ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

1

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

S.sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Feladatok megnevezése Közvilágítási feladatok Villamos energia szolgáltatás Óvoda előtti kandeláberek javítása Kálvária díszvilágítás javítása Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa Közkifolyók vízdíja Közkifolyók vízdíja Vásárolt termék, szolgáltatás Áfa

11

Tűzvédelmi feladatok Önkéntes Tűzoltó Egyesület megszüntetésével kapcsolatos kiadások Települési hulladékkezelés

12

Szemét szállítás díja

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Szemét szállítás díja Konténer elhelyezés Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Szolgálati lakások fenntartási költsége Széchenyi utcai bérlakások karbantartása Szolgálati lakás (Kossuth utca, Hősök tere) karbantartás Egészségház szolgálati lakások állagmegóvása Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Etyeki Polgár c. lap kiadásának költségei Posta költség Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi kiadás Vásárolt termékek, szolgáltatás Áfa Községi Tv Video szolgáltatás+kazetta Vásárolt termékek, szolgáltatás Áfa Utak, hidak, alagutak Hó eltakarítás költsége Utak kátyúzása Út felújítási terv készítés Belterületi utak felújítása Vadvirág utca út felújítása Csatorna miatti út süllyedések javítása Út, járda építés Botpuszta 1490/2 és 1507 hrsz. út használhatóvá tétele Útjelzőtáblák karbantartása 0138. hrsz. Ingatlan megvásárlása 22. Hrsz. Ingatlan megvásárlása Köztemető fenntartása Közüzemi díjak Épület karbantartás Épület felújítás szellőző kialakítás Halotthűtő vásárlás Urnafal telepítés Köztemető sírhely felmérés, nyilvántartási program Temetőgondnok költsége Egyházak támogatása Sportöltöző fenntartási költsége Víz- csatornadíj

10

BEVÉTELEK 2007.évi eredeti 2008. terv előirányzat 120 3,273 1,151 50 -

KIADÁSOK 2007. évi eredeti előirányzat 6,000 5,000 1,000 20 17 3 8

3,273 1,151 50 -

6,576 5,000 180 300 1,096 20 17 3 -

Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám. 6,000 5,000 1,000 20 17 3 -

8

-

-

-

12,163

27,036

26,136

900

-

7,136

14,640

14,640

-

-

3,000 2,027 3,273 2,285 442 546 2,170 80 1,112 561 417 3,744 3,120 624 4,296 600 1,000 2,000 196 1,049 329 24 600 96 2,062 500

7,140 750 4,506 3,273 2,285 442 500 46 2,170 80 1,112 561 417 4,222 3,518 704 20,931 760 1,000 3,000 2,000 1,000 2,000 10,000 500 211 460 1,949 329 24 600 150 96 750 2,067 500

7,140 4,356 3,273 2,285 442 500 46 4,222 3,518 704 760 760 1,199 329 24 96 750 -

750 150 20,171 1,000 3,000 2,000 1,000 2,000 10,000 500 211 460 750 600 150 -

-

2,170 80 1,112 561 417 -

-

2,067 500

2008.terv

Kötelező összegében változtatható

Nem Kötelező 576 180 300 96 -

Megjegyzés

208/2007. (VI.27.) Öh. 12 millió forint + Bubor (8%) + 3% 2008. évre 6 hónap díja

-

269/2007. (IX.26.) Öh.

274/2007. (IX.26.) Öh. 181/2007. (VI.06.) Öh. 373/2007. (XI.28.) Öh.

2009-05-29

2


S.sz. 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

Feladatok megnevezése Villamos energia Gázdíj Kéményseprési díj Biztosítási díjak Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa Bánya Bányaszakértői díj Bányajáradék Bányafelügyeleti díj Bányabérleti díj ÁFA befizetés Szakértői költség Város- és községgazdálkodás Közterületek rendezése Közterületi fakivágás Dávidmajori betegszállítás Buszvárok és játszóterek karbantartása Játszótéri eszközök felülvizsgálata, szabványosítás Zászlók vásárlása Parlagfűírtás Tűzoltószertár Faluközpont féltetős buszmegálló felújítás Közterek virágosítása Buszmegálló építés Boti út Buszmegálló sziget kialakítás Honvéd u. Családfasor, gesztenyefasor állapot javítás Gyepmesteri szolgálat Helyi védelem alatt álló építmények Megszüntetett benzinkút talajszennyezés mentesítés 098. Hrsz területen talajvíz vizsgálat Elbontott benzinkút figyelés Telekmegosztás 577/17 hrsz. ingatlan sitt mentesítése Parkfenntartás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Kistraktor felújítás Közhasznú foglalkoztatás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Szennyvízelvezetés és kezelés Háziorvosi szolgálat I. körzet Közüzemi díjak Háziorvosi szolgálat II. körzet Közüzemi díjak Gyermekorvosi szolgálat Közüzemi djíak Ügyeleti szolgálat 16 órás ügyelet díja Fogorvosi szolgálat Személyi juttatások

BEVÉTELEK 2007.évi eredeti 2008. terv előirányzat 15,480 16,112 7,460 372 6,900 1,380 4,700 3,543 4,700 3,543 30,000 24,000 3,247 3,310 5,583 -

KIADÁSOK 2007. évi eredeti előirányzat 500 600 2 120 340 6,900 900 2,500 3,500 11,618 2,642 150 2,246 900 120 600 4,700 200 60 -

5,629 3,045 934 1,550 100 484 280 89 115 5,000 600 600 600 600 347 347 7,881 7,881 12,418 7,372

2008.terv

Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám.

500 600 2 120 344 9,212 7,460 372

9,212 7,460 372

1,380 14,134 2,515 150 2,246 500 300 120 600 3,543 200 60 300 600 400 600 500 200 500 600 200 6,198 3,223 1,072 1,703 100 100 1,408 1,008 350 50 4,000 600 600 600 600 347 347 7,881 7,881 1,360 870

1,380 8,304 2,515 2,246 3,543 5,754 2,779 1,072 1,703 100 100 1,408 1,008 350 50 4,000 600 600 600 600 347 347 7,881 7,881 1,360 870


Nem Kötelező -

5,170 150 500 300 120 600 200 300 400 600 500 200 500 600 200 -

500 600 2 120 344 -

660 -

Megjegyzés

Előző évi tényleges számlázás alapján

Átkerült az ügyvédi díjakhoz 286/2007. (IX.26.) Öh.

269/2007. (IX.26.) Öh.

60 600 -

444 444 -

220/2007. VI.27.) Öh.

133/2007. (IV.25.) határozat alapján

Iskola felújítási pályázathoz Podoski 13. havi , étkezési hozzájárulás

Sövénynyíró beszerzés

Fizetendő Áfa

229/2007. (VI.27.) Öh. Felmentési idő

2009-05-29

3


S.sz.

Feladatok megnevezése

106 107 108 109 110 111 112

Munkaadót terhelő járulékok Dologi Kiadások Anya- gyermek és csecsemővédelem Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás

113

Lépcső, mozgáskorlátozott Összesen 1-113 sorig: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Infrastruktúra fejlesztési hozzájárulás Kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja

114 115 116

BEVÉTELEK 2007.évi eredeti 2008. terv előirányzat 6,370 6,725 87,619 -

58,164 741,289 92,000

KIADÁSOK 2007. évi eredeti előirányzat 2,363 2,683 9,000 5,799 1,863 1,138 200 182,953 -

2008.terv 290 200 10,290 6,788 2,214 1,138 150 124,273 390,595 -

117

Ingatlan értékesítés

87,419

194,675

-

-

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Befizetendő Áfa ingatlan értékesítés után Kamatbevétel Személyi juttatások Ebből:Rendszeres személyi juttatások Jubileumi jutalom Teljesítménydíjazás Jutalom Egyéb sajátos juttatások Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Üdülési csekk Polgármesteri költségtérítés Köztisztviselők szociális segélye Temetési segély Egyéb költségtérítés(iskolakezdési támogatás) Szabadidő megváltás Állományba nem tartozók juttatásai Ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak felmentett munkavállalók juttatása Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Írószer, egyéb irodaszer (boríték, fénymásolópapír, egyéb) Nyomtatvány Sokszorosítási anyag Sokszorosítási eszköz karbantartás Könyv, szakkönyvek Általános működéshez szükséges információ hordozó Hivatali működéshez szükséges információ hordozó Nem adatátviteli távközlési díj Adatátviteli távközlési díj (internet) Számítástechnikai segédanyag Számítástechnikai eszköz karbantartás Számítástechnikai szoftverek vásárlása és bérleti díja Számítógép, szoftver beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Iratkezelési szoftver beszerzés Iratkezelési szoftver karbantartás

200 -

737 737 -

47,632 29,387 680 4,421 1,802 956 1,680 917 1,457 150 448 5,734 400 4,104 1,230 15,608 34,094 500 300 300 400 300 50 400 1,320 132 500 2,736 450 -

32,446 67,177 48,605 715 1,000 3,000 3,503 1,469 2,736 696 1,214 150 300 1,789 2,000 700 700 21,382 50,867 540 430 1,100 330 55 430 1,320 737 540 2,500 490 3,000 700 200 168

Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám. 290 200 10,290 6,788 2,214 1,138 150 91,366 220,173 -


Nem Kötelező

Megállapodás alapján -

-

27,567 152,794 -

5,341 17,628 -

ÁNTSZ előírás szerint lépcső javítás, mozgáskorlátozott

Demján Sándor, Talentis 14 db telek (9816 m² 6000,- Ft/m²+Áfa)+ Település központ ingatlan+ Podoski 577/17 Hrsz 14 db telek+Település központ ingatlan+ Podoski 577/17 Hrsz után fizetendő Áfa

32,446 62,181 48,605 715 3,503 1,469 2,736 1,214 150 1,789 2,000 700 700 19,880 24,893 1,320 737 200 168

Megjegyzés

-

4,996 1,000 3,000 696 300 -

25,194 540 430 1,100 330 55 430 540 2,500 490 3,000 700 -

1,502 780 -

plusz 4 fő Polgármesteri Hivatal

továbbképzés, helyettesítés, betegszabadság

iskolakezdési, szemüveg

festék

folyóirat közlöny, jogtár telefon Fibernet megállapodás alapján lemez, leporelló, festékszalag rendszerfelügyelet (PC Help, Winszoc) Számítógép és szoftver beszerzés +4 fő részére irodabútor bszerzés +4 fő részére 260/2007. (IX.26.) Öh. 260/2007. (IX.26.) Öh.

2009-05-29

4


S.sz.


156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

Irattározás Vagyonkataszter karbantartás Hatósági díjak Szállítási költségek Belföldi kiküldetés Védőital Jegyzőkönyvek kötése Karbantartási anyag, alkatrész Tisztító, fertőtlenítő szer Egyéb készletbeszerzés Épület, gépek, berendezések, felszerelések karbantartása Gázenergia Villamos energia Lámpatestek bérleti díja Víz- csatornadíj Egyéb kiadás Kamatkiadások Tűzvédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Könyvvizsgáló Ügyvédi díj Adóellenőrzés Rendezési tervek módosítása Földhivatal térképmásolat Vérvétel Érszűrés Életveszélyes épület bontása, bontási terve Óvoda utca folytatásában használt út jogi rendezés Közjegyző NMI minősítés NMI épület átminősítés

187 188

Egyéb Vásárolt közszolgáltatás Cégalapítás

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202

Iskolatej után befizetendő Áfa Postai díjak Egyéb postai szolgáltatás Kéményseprés Tűzoltókészülék ellenőrzési díja Munkaegészségügyi szolgáltatás Takarnet Bíróság Hirdetés Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja Választás Népszavazás

BEVÉTELEK 2007.évi eredeti előirányzat -

2008. terv

KIADÁSOK 2007. évi eredeti előirányzat

2008.terv

Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám. 189 420 535 340 1,700 600 1,328 1,000 100 890 3,000 2,000 5,000 -


Nem Kötelező

-

388 500 100 520 150 490 200 180 210 250 1,700 600 1,241 1,000 350 500 435 5,009 800 500 256 800

189 420 535 110 520 150 340 220 200 230 250 1,700 600 1,328 1,000 380 100 50 200 890 3,000 2,000 5,000 100 500 150 3,200 1,000 100 -

110 520 150 220 200 230 250 380 50 200 100 3,200 1,000 100

-

500 150 -

-

-

1,200 -

300 1,000

300 -

1,000

-

600 600 -

1,360 1,000 25 50 360 150 5,682 1,800

600 1,470 1,100 27 54 86 150 600 8,478 700 700

600 27 54 86 150 4,149 700 700

Felújítás

-

1,470 1,100

-

600 4,199 -

130 -

1,500

203

Könyvtár felújítás

-

-

-

600

-

600

-

204 205

Könyvtár közcsatorna hálózatra rákötése Polgármesteri Hivatal épület állagmegóvása

-

-

-

400 500

-

400 500

-

Megjegyzés 260/2007. (IX.26.) Öh. épületbiztosítás

119/2007.(IV.25.) Öh.

Kulcs, zár, lakat

Rovarírtás

251/2007. (IX.26.) Öh.

76/2007. (III.07.) Öh. 269/2007. (IX.26.) Öh. bontás és bontási terv Kaizler Lajos 323/2007. (X.31.) Öh.

Felmérési dokumentumok, értékbecslés, érintésvédelmi felülvizsgálat 236/2007. (VIII.29.) Öh. Csak az Áfa összege, a 100 %-os támogatás miatt fiókbérlet, MNB ktg., csomagfeladás

1,500 159/2007. (V.30.) Öh. tervezés összege 269/2007. (IX.26.) Öh. a tervezés összege + kivitelezés 269/2007. (IX.26.) Öh.

2009-05-29

5


S.sz. 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255


Beruházás

BEVÉTELEK 2007.évi eredeti 2008. terv előirányzat -



2008.terv

154

82,455


Nem Kötelező

355

82,100

-

80,000 2,100 -

-

Óvoda bővítés Iskola bővítés Polgármesteri Hivatal riasztó Szennyvíztisztító rekonstrukció Pénzeszköz átvétel

-

10,000

-

80,000 355 2,100 -

355 -

Működési célúpénzeszköz átadás Háztartásoknak Sportkör támogatása Polgárőrök támogatása Női Kórus támogatása Állatvédő Egyesület Német Egyesület Borút Egyesület tagdíj Civil szervezetek részére pályázható összeg Dr. Juhász Bt működési költség hozzájárulás Megyei Rendőr-főkapitányság KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás Körpince Kör tagsági díj Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás

-

-

22,839 10,000 4,725 562 1,500 300 340 60 1,500 313 480 12 526

13,772 10,000 340 60 313 12 526

-

9,067 4,725 562 1,500 300 1,500 480 -

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés

-

-

12,165 4,725 562 1,500 300 300 60 1,500 313 48 384 12 526

-

-

-

847

847

847

-

-

-

-

108 290

109 290

109 290

-

190 406 316 120 243 9,679 7,367 812 1,500 13,600 15,000 71,550 10,000

190 406 316 120 243 9,679 7,367 812 1,500 13,600 -

-

15,000

-

Céltartalék Kovács Enikő követelése

190 400 100 20,864 11,000 3,000 6,864 500 15,000 6,986 28,650 8,000

-

-

4,452 4,452 1,392 -

-

41,267 10,000

29,000 -

1,283

Promei KHT díja Esélyegyenlőségi terv Ister Mérnökiiroda Pomsár és Társa Óvodai dolgozók étk. hozzájár. Pályázati alap Polgámesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat

-

-

7,200 1,650 11,800 -

1,320 480 1,740 480 20,000 7,000

1,320 480 1,740 480 -

20,000 7,000

-

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás Móri Többcélú Társulás Futapest-Crossfutás Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Telek után fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 22 db Telek után/adásvétel 6db érdekeltségi hozzájárulás Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Szociálpolitikai juttatások Általános tartalék

Megjegyzés

373/20007. (XI.28.) Öh. (pályázat nélkül saját önerőből) 373/20007. (XI.28.) Öh.

Demján Sándor Ösztöndíj pályázat

Demján Sándor Ösztöndíj pályázat

Iskola, Óvoda pályázatírás, megvalósíthatósági tanulmány Budácsik Rita

157/2007.(V.30.) Öh.

2009-05-29

6


S.sz. 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283

Feladatok megnevezése Egészségügyi szolgálatatások pályázat Etyeki honlap Járda felújítás keret Demján Sándor Ösztöndíj pályázat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Egyesületi Sport Képviselői keret Egészségügyi, szoc. bizottság keret Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret Normatíva visszafizetés Multicontact Céginfó ZSÁMERT energia racionalizálás Művészeti Iskola Térítési díj Tandíj Bérleti díj Személyi juttatások Ebből: Rendszeres személyi juttatások Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb sajátos juttatás Jutalom Megbízási díj Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás

BEVÉTELEK 2007.évi eredeti 2008. terv előirányzat 3,715 1,392 1,059 300 33 -



2008.terv -

38,696 25,176 7,581 5,299 280

300 2,000 1,450 5,417 500 3,500 2,971 400 150 200 13,642 8,926 7,216 122 437 950 201 2,656 1,660 -


300 1,450 5,417 500 3,500 2,971 400 150 200 12,359 8,109 7,216 892 2,590 1,660 -

Nem Kötelező

2,000 -

Felújítás Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek Helyi adók

402,561 66,402

436,833 97,295

360 -

400 -

287 288 289 290 291 292 293

Ebből: építményadó telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó Átengedett központi adó

8,136 400 15,187 42,679 139,179

11,664 32,772 47,679 4,073 1,107 146,510

-

-

-

-

-

294 295 296 297 298 299

Ebből: SZJA helyben maradó része SZJA jövedelem különbség mértéke SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából szárm.bevétel Költségvetési támogatás

44,944 71,899 22,336 196,980

52,530

22,336 193,028

-

-

-

-

-

300 301 302 303 304 305

Ebből: normatív támogatás Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi Kisebbségi Önkormányzat

194,450 1,280 1,250 1,280

191,570 1,458 1,110

1,280

1,110

1,110

-

-

POLGÁRMESTERI HIVATAL

560,154

800,563

279,495

515,978

-

1,283 818 122 437 58 201 66

284 285 286

71,644

-

-

400

Megjegyzés 372/2007.(XI.28.) Öh. 303/2007. (X.31.) Öh. 387/2007.(XI.28.) Öh. 232/2007. (VIII.29.) Öh. 289/2007.(IX.26.) és 398/2007. (XI.28.) Öh. 373/2007. (XI.28.) Öh 4104 tiszteletdíj + 32 % járulék

Művészeti Iskola 4 hónap

Díszterem festés, tantermek, folyosó tisztasági festése, WC blokk kialakítása ÁNTSZ szabványnak, eszközjegyzéknek megfelelően

2008.01.01.-től megszűnt vendégéjszaka után építmény után

312,649

180,361

22,969

2009-05-29

7


S.sz. 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318

Feladatok megnevezése Általános Iskola Térítési díj Terembérletidíj Személyi juttatások Ebből: Rendszeres személyi juttatások Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb sajátos juttatás Jutalom Megbízási díj Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

319

320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335

336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352

BEVÉTELEK 2007.évi eredeti 2008. terv előirányzat 100 10,091 9,991 100 100 -

-

KIADÁSOK 2007. évi eredeti előirányzat 118,418 79,854

25,663 12,901

2008.terv 156,839 90,652 75,244 319 1,314 4,176 7,016 2,043 540 26,728 33,509

Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám. 141,610 82,082 75,244 319 6,519 26,019 33,509


Nem Kötelező -

15,229 8,570 1,314 4,176 497 2,043 540 709 -

Felújítás

-

-

-

3,120

-

-

3,120

Beruházás

3,715

2,788 2,121 600 67 -

38,696

2,830 27,325

24,755

-

2,830 2,570

25,176 7,581 5,299 280

17,880 14,455 243 876 1,903 403 5,319 3,326 -

16,241 14,455 1,787 5,188 3,326 -

-

1,638 243 876 116 403 131

Művészeti Iskola Térítési díj Tandíj Bérleti díj Személyi juttatások Ebből: Rendszeres személyi juttatások Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb sajátos juttatás Jutalom Megbízási díj Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás

Felújítás Könyvtár Személyi juttatások Ebből: Rendszeres személyi juttatások Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb sajátos juttatás Jutalom Megbízási díj Munkaadát terhelő járulékok Dologi kiadások Óvoda Térítési díj Iskolai bevétel Idősek bevétel Munkahelyi vendéglátás

-

15,864 -

288 37,728 8,761 20,709 3,451 4,707

360 12,377 3,905

1,211 7,261 102,280 -

800 9,105 4,010 3,442 39 144 120 49 216 1,293 3,802 122,810 -

8,636 3,562 3,442 120 1,272 3,802 116,883 -

Megjegyzés

-

800 469 448

-

39 144 49 216 21 5,928 -

Pártház tetőjavítás, Főépület tetőjavítás, Magyar utca lábazat, tornaterem ablak cseréje, sportudvar tereprendezés, alagsor szigetelés, függőfolyosó balesetmentes burkolat Kötelező taneszköz az érvényben lévő taneszközjegyzék alapján, asztal, szék, szekrény beszerzés

Díszterem festés, tantermek, folyosó tisztasági festése, WC blokk kialakítása ÁNTSZ szabványnak, eszközjegyzéknek megfelelően

2009-05-29

8

353

Bérleti díj

-

100

-

-

-

-

-

2009-05-29

9


S.sz.


354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377

Személyi juttatások Ebből: Rendszeres személyi juttatások Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb sajátos juttatás Jutalom Megbízási díj Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás "Segítő Kéz" Szoc. Int. Fenntartó Társulás Személyi juttatások Ebből: Rendszeres személyi juttatások Jubileumi jutalom Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb sajátos juttatás Jutalom Megbízási díj Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felújítás Intézmények összesen:

378

Önkormányzat összesen:

BEVÉTELEK 2007.évi eredeti 2008. terv előirányzat 8,725 18,530 -

28,404

588,558

69,425

869,988

KIADÁSOK 2007. évi eredeti előirányzat 50,254

2008.terv 54,147 44,572 1,018 3,780 3,898 880 17,244 51,419 63,538 32,144 25,832 500 387 1,512 3,538 375 10,799 20,595 379,617

16,925 35,041 60 37,292 20,628

6,674 9,702 288 309,063

588,558

895,595 -

Kötelező, közüzemi vagy szerz.alátám. 48,433 44,572 232 3,629 17,031 51,419 60,891 29,621 25,832 500 3,289 10,675 20,595 352,775

665,424


Nem Kötelező -

180,361

Megjegyzés

5,715 786 3,780 269 880 213 2,647 2,523 387 1,512 249 375 124 26,843

49,812

25,607

2009-05-29

Polgármesteri Hivatal

I.

BEVÉTELEK 1 I. Működési bevételek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1. Intézményi működési bevételek Etyeki Polgár Köztemető Bányajáradék Bányafelügyeleti díj Bánya bérleti díj (6900 bérleti díj + 1380 áfa) Tűzoltószertár bérleti díj Fibernet bérleti díj Fejérvíz áfa (szennyvízelvezetés 20000) 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.2 Helyi adók Építményadó Telekadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó vendégéjszaka után Idegenforgalmi adó építmény után 2.3. Átengedett központi adók Szja helyben maradó része SZJA jöv.különbség mértéke, normatív módon Gépjárműadó 2.4 Egyéb sajátos bevétel Lakbér bevételek

II. Támogatások 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.Tárgyi eszköz, immater.javak értékesítése Kenderföldi telek eladás 14 db 9818 m2 6000,- Ft/m2 Település központ ingatlan Podoski 577/17 hrsz. 2. Önkormányzat sajátos felhalm. és tőke jellegű bev. Fejérvíz szennyvízelvezetés

IV. Támogatás értékű bevételek

2008. év 272,671 25,593 1,151 50 7,460 372 8,280 3,543 737 4,000 247,078 97,295 11,664 32,772 47,679 4,073 1,107 146,510 52,530 71,644 22,336 3,273 3,273

193,028 193,028 191,570 1,458

214,675 194,675 70,675 120,000 4,000 20,000 20,000

102,000

Támogatás értékű működési bevételek Infrastruktúrális hozzájárulás Demján Infrastruktúrális hozzájárulás Talentis Demján Ösztöndíj pályázat

102,000 32,000 60,000 10,000

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

5,652

1. Működési célú államházt. kívülről Választás Népszavazás 2. Felhalmozási célú államházt. kívülről Kenderföldi telkek részletfizetése 26,5 eft/hó

1,200 600 600 4,452 4,452

I.

Igazgatás 1,-4 1 2 3 3a 3b 3c 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4

KIADÁSOK Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselők alapilletménye Illetmény kiegészítések Pótlékok Vezetői pótlék Nyelvpótlék Képzettségi pótlék 13. havi illetmény Nem rendszeres jövedelmek Betegszabadságra jutó díjazás Továbbképzés támogatása Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Polgármesteri költségtérítés Változóbér (helyettesítés) Köztisztviselők teljesítménydíjazása Jutalom Jubileumi jutalom Üdülési csekk Egyéb költségtérítés (iskolakezdési, szemüveg, utazási költségtérítés) Köztisztviselők szociális segélye Temetési segély Szabadidő megváltás Állományba nem tartozók juttatása Alpolgármester tiszteletdíja Képviselők tiszteletdíja Megbízási díjak Felmentett munkavállalók juttatása

Személyi juttatások mindösszesen: 1 2 3 4 5

Társadalombiztosítási járulék 29% Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő/hó Munkaadói járulék 3% Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

Járulékok összesen:

2007. év

2008. év

29,387 24,408 1,849

48,105 37,855 3,191

570 66 221 2,273

1,666 139 231 5,023

12,511 960 255 956 1,680 1,457 587 4,421

18,572 2,405 481 1,469 2,736 1,214 617 1,000 3,000 715 696 1,789 150 300 2,000 700 700 -

680 448 917 150

5,734 1,076 3,028 400 1,230

47,632 12,509 355 1,294 450 1,000

15,608

67,377 17,817 445 1,870 450 800

21,382

I.

Igazgatás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Írószer, egyéb irodaszer (boríték, fénymásolópapír, egyéb) Nyomtatvány Sokszorosítási anyag (festék) Sokszorosítási eszköz karbantartás Könyv, szakkönyvek Általános működéshez szükséges információ hordozó Hivatali működéshez szükséges információ hordozó Nem adatátviteli távközlési díj Adatátviteli távközlési díj (internet) Postai díjak Egyéb postai szolgáltatás (fiókbérlet, MNB ktg., csomagfeladás) Számítástechnikai segédanyag (lemez, leporelló, festékszalag) Számítástechnikai eszköz karbantartás (rendszerfelügyelet) Számítástechnikai szoftverek vásárlása és bérleti díja Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Iratkezelési szoftver karbantartás Irattározás Vagyonkataszter karbantartás Hatósági díjak (épületbiztosítás) Szállítási költségek Belföldi kiküldetés Reprezentáció Védőital Jegyzőkönyvek kötése Karbantartási anyag, alkatrész Tisztító, fertőtlenítő szer Egyéb készletbeszerzés Gépek, berendezések, felszerelések karbantartása Gázenergia Villamos energia Lámpatestek bérleti díja Víz- csatornadíj Tűzvédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Könyvvizsgáló Ügyvédi díjak Adóellenőrzés Rendezési tervek módosítása Földhivatali térképmásolat Vérvétel Érszűrés Életveszélyes épület bontása, bontási terve Óvoda utca folytatásában használ út jogi rendezése Közjegyző Egyéb vásárolt közszolgáltatás Cégalapítás Iskolatej után fizetendő Áfa Kéményseprés Tűzoltókészülék ellenőrzési díja Egyéb kiadás Munkaegészségügyi szolgáltatás Kamatkiadások Takarnet Hirdetés Egyéb kiadás Vásárolt közszolgáltatás (könyvvizsgálói díj, ügyvédi díjak) Egyéb dologi kiadás (bírósági költség, hirdetési díj, Takarnet) Választás , Népszavazás egyéb dologi kiadás Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa-ja Befizetendő Áfa ingatlan értékesítés után

Dologi kiadások mindösszesen:

1-60 1 2 3 4 5

1-3,

2008. év

500 300 300 400 300 50 400 1,320 132 1,360 1,000 500 2,736 450 388 500 100 520 150 490 200 180 210 250 1,700 600 1,241 1,000 -

25 50 350 360 500 9,000 850 5,682 -

34,094

Számítógép, szoftver beszerzés Iratkezelési szoftver beszerzés Óvoda bővítés Polgármesteri Hivatal riasztó Szennyvíztisztító rekonstrukció Beruházás Áfa

1-5, Beruházás összesen: 1 2 3

2007. év

Felújítás összesen

-

108 86 220 17 11 86 264 147

108 500 98 140 34 38 84 22 30 68 44 40 46 50 340 120 266 200 10 40 178 600 400 1,000 20 640 200 60 200 5 11 30 120 76 6,756

3,000 200 66,667 296 1,750 14,382

600 40 13,333 59 350

86,295 -

-

Áfa

80,873 -

Könyvtár felújítás Könyvtár közcsatorna hálózatra kötés Polgármesteri Hivatal állagmegóvás Felújítás Áfa

540 430 1,100 330 55 430 1,320 737 1,470 1,100 540 2,500 490 700 168 189 420 535 110 520 150 340 220 200 230 250 1,700 600 1,328 1,000 50 200 890 3,000 2,000 5,000 100 500 150 3,200 1,000 100 300 1,000 600 27 54 86 100 150 600 380 1,400 7,838 32,446

500 333 417 250

1,500

100 67 83

Mindösszesen:

97,334

257,427

II.

Parkfenntartás 1 Alapilletmény 2 13. havi illetmény Rendszeres személyi juttatások összesen: 1 2 3 4 5

Betegszabadság Egyéb költségtérítés Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Üdülési csekk Nem rendszeres juttatások összesen:

Személyi juttatások mindösszesen: 1 2 3 4

Társadalombiztosítási járulék 29% Egészségügyi hozzájárulás 1950,. Ft/fő/hó Munkaadói járulék 3% Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás


2007. év

2008. év

2,309 193 2,502

2,634 300 2,934

145 19 74 240 65 543

145 144 289

3,045

Áfa

3,223

768 47 79 40

934

893 47 92 40

1,072 Áfa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Karbantartási anyagok, alkatrészek Tisztálkodási eszközök Egyéb kiadások (szemeteszsák, védőkesztyű, védőital) Biztosítási díjak (Fiat, utánfutó) Hajtó- kenőenyag (Ducato, kistraktor) Karbantartás Hajtó- kenőanyag kézi fűnyíró Virágpalánta, virágföld, tápsó Munkáltató által fizetett SZJA 54 % Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(sövénnyíró) Védőruha Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadások mindösszesen

235 30 100 100 400 150 100 100 40 295

1,550

1 Kistraktor felújítás 2 Kistraktor felújítás áfa

Felújítás összesen: Mindösszesen:

1,803 -

5,529

254 32 108 108 432 162 108 108 100 107 284 83 17

100 6,198

51 6 22 87 32 22 22 20 22

III.

Közvilágítási feladatok 1 2 3 4

Villamos energia szolgáltatás Óvoda előtti kandeláberek javítása Kálvária díszvilágítás javítása Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen:

IV.

Település vízellátás 1 Közkifolyók vízdíja 2 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen: Mindösszesen:

V.

Tűzvédelmi feladatok

2007. év 5,000 1,000

6,000

2007. év

VI.

Település hulladékkezelés 1 2 3 4

Szemétszállítás díja (2007. II. félév) Konténer elhelyezés Szemét szállítás díja (2008 évre) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa


VII.

Szolgálati lakás 1 2 3 4

Széchenyi utcai bérlakások karbantartása Szolgálati lakás (Kossuth utca, Hősök tere) karbantartás Egészségház szolgálati lakások állagmegóvása Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa


VIII.

Lapkiadás 1 2 3 4

Postaköltség Vásárolt közszolgáltatás Egyéb dologi kiadás (nyomdaköltség) Vásárolt szolgáltatás Áfa


5,000 180 300 1,096

6,576

2008. év

17 3

20 20

2007. év

Önkéntes Tűzoltó Egyesület megszüntetésével akpcs. Kiadások


2008. év

17 3

20 20

2008. év 8

-

8 8

2007. év 7,136 3,000 2,027

12,163 12,163

2007. év 2,285 442 546

3,273 3,273

2007. év 80 1,112 561 417

2,170 2,170

-

2008. év 14,640 750 7,140 4,506

Áfa 2,928 150 1,428 4,506

27,036

2008. év 1,943 368 417 545

Áfa 388 74 83 545

3,273 3,273

2008. év 80 1,112 561 417

2,170 2,170

Áfa 304 113 417

IX.

Községi Tv 1 Video szolgáltatás+kazetta 2 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa


X.

Utak, hidak, alagutak 1 2 3 4 5 6

Utak kátyúzása Útjelzőtáblák Útjelzőtáblák karbantartása Hó eltakarítás Út felújítási terv készítés Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadások összesen:

2007. év

2008. év

3,120 624

3,744 3,744

3,518 704

4,222 4,222

2007. év

2008. év

833 145 19 500 299

1,796

833 176 634 2,500 828

Áfa 167 35 126 500

4,971

1 Belterületi utak felújítása

-

1,667

333

2 3 4 5

-

833 417 1,667 916

167 83 333

Vadvirág utca felújítása Botpuszta 1490/2 és 1507 hrsz út használhatóvá tétel Csatorna miatti süllyedések javítása Felújítás Áfa

Felújítás összesen

-

5,500

1 Út, járda építés

-

2 0138. hrsz út vásárlás

-

460

3 Beruházás Áfa

-

1,667

Beruházás összesen Mindösszesen:

XI.

Köztemető fenntartása 1 2 3 4 5 6

1. Víz- csatornadíj 2. Villamos energia 3. Vállalkozó számla kiegyenlítése 4. Épület karbantartás költsége 5.Temető gondok költsége 6. Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa


-

1,796

2007. év 120 154 80 20 75

449

Beruházások összesen: Mindösszesen:

-

750

750 -

449

100 128 46 20 80 75

-

Áfa 20 26 9 4 16 75

449 -

1 Halotthűtő vásárlás 2 Köztemető sírhely felméré, nyilvántartási program 3 Beruházások Áfa

-

10,460 20,931

2008. év

1 Egyházak támogatása

Működési pénzeszk. Átadás áh.-n kívül összesen

8,333

500 125 125

750 1,949

100 25

-

XII.

Sport feladatok 1 2 3 4 5 6

Víz- csatornadíj Villamos energia Gázdíj Kéményseprési díj Biztosítási díjak Vásárolt, termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadások összesen: Mindösszesen:

XIII.

Bánya 1 2 3 4 5

Bánya szakértői díj (Szász Miklós) Ügyvédi díj Dessewffy Bányajáradék Bánya felügyeleti díj Áfa befizetés


XIV.

Város és községgazdálkodás

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Közterület rendezés Közterületen fakivágás Dávidmajori betegszállítás Buszvárók, játszótér karbantartás Zászlók vásárlása Virág (Polg.Hiv. , Orvosi rendelő ablak) Parlagfű irtás Játszótéri eszközök felülvizsgálata, szabványosítás Családfasor, gesztenyefasor állapot javítás Gyepmesteri szolgálat Helyi védelem alatt álló építmények Megszüntetett benzinkút talajszennyezés mentesítés 098.hrsz területen talajvíz vizsgálat Elbontott benzinkút figyelés Telekmegosztás 577/17 hrsz.ingatlan sitt mentesítés Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa


2007. év

2008. év

500 500 600 2 120 340

2,062 2,062

2008. év

900 3,500 2,500

6,900 6,900

2007. év

2008. év

2,201 125 1,872 750 100 50 500 1,120

6,718

Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi juttatás

Személyi juttatás összesen 1 Társadalombiztosítási járulék 29% 2 Munkaadói járulék 3% 3 Egészségügyi hozzájárulás

Járulékok összesen: 1 Dologi kiadás 2 Vásárolt termékek, szolgáltatások áfa


6,718

2007. év 280

280 81 8 -

89 115 -

115 484

2,096 125 1,872 417 100 50 500 250 500 333 500 417 167 417 500 167 1,680

Áfa 419 25 374 83 20 10 100 50 100 67 100 83 33 83 100 33 1,680

10,091 -

Beruházás összesen

XV.

7,460 372 1,380

9,212 9,212

1 Tűzoltó szertár felújítás 2 Faluközpont féltetős buszmegálló felújítás Felújítás áfa

Felújítás összesen: Mindösszesen:

100 100 120 1 24 345

2,067 2,067

2007. év

1 Buszmegálló építés Honvéd utca 2 Beruházás áfa

500 500 600 2 120 345

Áfa

250 50

50

300

50

2,953 167 623

590 33 623

3,743 14,134

2008. év 1,008

1,008 292 30 28

350 42 8

50 1,408

XVI.

Szennyvízelvezetés és kezelés 1 Bérleti díjbevétel után Áfa befizetési kötelezettség

Dologi kiadások összesen: Mindösszesen: XVII. Anya-és csecsemő védelem

2007. év 6,000

6,000 6,000 2007. év

2008. év 4,000

4,000 4,000 2008. év

1 2 3 4

Alapilletmény Illetmény kiegészítések 5% Pótlékok 13. havi illetmény Rendszeres személyi juttatások összesen:

4,117 245 344 4,706

4,921 203 245 627 5,996

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Betegszabadság Kjt. 125.tv.57§(2) 2% Egyéb költségtérítés (iskola kezdési) Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Továbbképzés Helyettesítés Jubileumi jutalom Nem rendszeres juttatások összesen:

90 40 74 240 80 569 1,093

51 120 116 396 60 49 792

Személyi juttatások mindösszesen: 1 2 3 4


Járulékok összesen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Írószer, irodaszer , nyomtatvány Hivatali működéshez szükséges információ hordozó Telefonköltség Számítógépes programbérlet Postaköltség Biztosítási díj Belföldi kiküldetés Gázdíj Villamos energia Víz- és csatornadíj Kéményseprés Karbantartási anyag Karbantartás (gép, berendezés) Tisztítószer Gyógyszer Lépcső javítás, mozgáskorlátozott Kifizetői adó 54 % Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa Vásárolt közszolgáltatás Tagdíjak Kisértékű tárgyieszköz

Dologi kiadások mindösszesen Mindösszesen:

5,799 1,577 47 163 76

1,863 120 50 240 73 15 20 30 30 30 28 5 20 20 25 20 40 190 10 20 161

1,147 8,809

6,788 1,895 64 196 59

2,214 120 50 240 73 15 20 30 30 30 28 5 20 20 25 20 125 215 10 20 192

1,288 10,290

Áfa 24 10 48 15 3 4 6 6 6 6 1 4 4 5 4 25 2 4 38

XVIII. Háziorvosi szolgálat I. körzet 1 2 3 4 5 6 7 8

Biztosítási díjak Gázdíj Villamos áram Víz, csatorna díj Kéményseprés Karbantartási anyag, alkatrész Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen: XIX.

Háziorvosi szolgálat II. körzet 1 2 3 4 5 6 7 8

Biztosítási díjak Gázdíj Villamos áram Víz, csatorna díj Kéményseprés Karbantartási anyag, alkatrész Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen: XX.

Gyermekorvosi szolgálat 1 2 3 4 5

Gázdíj Villamos áram Víz, csatorna díj Vásárolt közszolgáltatás(veszélyes hulladék kezelése) Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa

Dologi kiadás összesen: XXI.

Ügyeleti szolgálat 1 Bérleti díj 2 Ügyeleti díj

Dologi kiadás összesen: XXII. Fogorvosi szolgálat 1 Alapilletmény

Személyi juttatások összesen: 1 2 3 4



2007. év

2008. év

30 140 110 100 5 80 15 120

600

2008. év

30 140 110 100 5 80 15 120

600

30 140 110 100 5 80 15 120

ÁFA 6 36 28 26 1 20 3 120

600

2007. év

2008. év

119 88 55 13 72

347

119 88 55 13 72

347

2007. év

2008. év

300 7,581

7,881

300 7,581

7,881

2007. év

2008. év

4,999

5,502

870

870

1,996 70 207 90

2,363

252 12 26 -

290 -

-

6 36 28 26 1 20 3 120

600

2007. év

1 Fogászati egység készülék karbantartás, javítás 2 Vásárolt termékek, szolgáltatások Áfa


30 140 110 100 5 80 15 120

ÁFA

167 33

200 1,360

ÁFA 29 20 18 5 72

Támogatás értékű működési kiadás 1 Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás 2 3 4 5 6 7 8

Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás szabálysértés Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás honvédelmi feladatok Zsámbéki Medence Regionális és Területfejlesztési Társulás Közép-dunamenti Vízgazdálkodási Társulás Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás Móri Többcélú Társulás Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács

Összesen: Működési célúpénzeszköz átadás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Háztartásoknak(Demján Sándor Ösztöndíj pályázat) Sportkör támogatása Polgárőrök támogatása Női Kórus támogatása Állatvédő Egyesület Német Egyesület Borút Egyesület tagdíj Civil szervezetek részére pályázható összeg Dr. Juhász Bt működési költség hozzájárulás Megyei Rendőr-főkapitányság KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás Körpince Kör tagsági díj Futapest-Crossfutás

Összesen:

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Telek után fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 22 db Telek után/adásvétel 6db érdekeltségi hozzájárulás Telek után fizetendő részletek 26,5 eFt/hó Kenderföldi Beruházó Víziközmű Társulás járda építés Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

2007. év

2008. év

526

526

847

847

108 290 190 400 100 -

109 290 190 406 316 243

2,461

2,927

2007. év

2008. év

4,725 562 1,500 300 300 60 1,500 313 48 384 12 -

10,000 4,725 562 1,500 300 340 60 2,000 313 480 12 120

9,704

20,412

2007. év

2008. év

11,000 3,000 6,864 -

7,367 812 1,500

Összesen:

20,864

9,679

Céltartalék

2007. év

2008. év

8,000 7,200 1,650 11,800 -

10,000 1,320 480 1,740 480 20,000 7,000 300 1,700 1,450 5,417 500 1,945 300 2,971 400 150 200 13,642

Kovács Enikő követelése Promei KHT díja Esélyegyenlőségi terv Ister Mérnökiiroda Pomsár és Társa Óvodai dolgozók étk. hozzájár. Pályázati keret Polgámesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Etyeki honlap Járda felújítás keret Demján Sándor Ösztöndíj pályázat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Egyesületi Sport Képviselői keret Egészségügyi, szoc. bizottság keret Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság keret Települési és Vegyongazdálkodási Bizottság keret Normatíva visszafizetés Multicontact Céginfó ZSÁMERT energia racionalizálás Művészeti Iskola

Összesen:

28,650

69,995

I.

Egészségügy Név Gárer Jánosné Himerné Kiss Mária Péterné Staudt Rita Összesen: Alapilletmény Illetmény kieg. 5% pótlék Védőnői pótlék 13. havi Rendszeres személyi juttatások Betegszabadság Kjt. 57§(2) 2% Továbbképzés Ruházati költségtérítés Étkezési hozzájárulás Helyettesítés Egyéb (iskolakezdési) Nem rendszeres személyi juttatások Tb járulék 29 % Munkaadói járulék 3% EHO 1950/fő/hó Munkáltató által fiz. táppénz Járulékok

Besorolás A/13 G/11 G/7

Alapilletmény 82,800 176,988 146,888 406,676

2007. 12. hó 5% illetm.kieg Védőnői pótlék 8,849 10,227 7,344 10,227 16,193 20,454

13. havi 5 hóra 34,500 81,700 68,525 184,725

Alapill. 770,400 2,036,133 1,707,838 4,514,371

5% illetm.kieg

2007. 12. hó 5% illetm.kieg -

13. havi 5 hóra -

Alapill. 725,000 725,000

5% illetm.kieg

101,805 85,393 187,198

2008. 11 hóra Védőnői pótlék 13. havi 64,200 112,497 204,600 112,497 173,200 224,994 442,000

4,921,047 203,391 245,448 626,725 5,996,611 50,000 119,932 60,000 116,000 396,000 49,000 790,932

38650 Ft/fő 12000 Ft/fő/hó

1,894,508 196,466 64,000 59,000 2,213,974

II. Fogorvosi szolgálat Név Dobos Ilona Összesen: Személyi juttatás Járulék

Besorolás

Alapilletmény 145,000 145,000

2008. -

870,000 290,100

III. Parkfenntartás Név Kertész István Major György Összesen: Alapilletmény 13. havi Rendszeres személyi juttatások Betegszabadság Étkezési hozzájárulás Nem rendszeres személyi juttatások Tb járulék 29 % Munkaadói járulék 3% EHO 1950/fő/hó Munkáltató által fiz. táppénz Járulékok

Besorolás 138,600 80,900

2007. 12. hó Alapilletmény 13. havi 5 hóra 138,600 48,125 80,900 32,042 219,500 80,167

2,634,000 299,667 2,933,667 145,000 144,000 289,000 892,813 92,360 47,000 40,000 1,072,173

6000 Ft/fő/hó

2008. 11. hónapra Alapill. 13. havi 1,524,600 138,600 889,900 80,900 2,414,500 219,500

13. havi -

-

-

9 hónapra besorolás 185.100,besorolás 155.258,-

IV. Polgármesteri Hivatal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Név Polgármester Jegyző Igazgatási csop.vezető Pénzügyi csop.vezető Vezetőtanácsos Főmunkatárs Főmunkatárs Főelőadó Főelőadó Főelőadó Főelőadó Főelőadó Főelőadó Ügykezelő Kézbesítő-takarító Tanácsos Tanácsos Előadó Előadó

Besorolás

Alapilletmény 370,760 334,880 283,360 178,112 200,928 147,200 109,296 126,776 105,248 101,200 101,200 93,104 92,000 86,600 -

I/8-I-9 II/16 II/16 II/10-II/11 II/9-II/10 II/8. II/7-II/8 II/7-II/8 II/6-II/7 III/5 fizikai I/5 I/5 II/3 II/3

Összesen:

2,330,664

Rendszeres személyi juttatások 1. Köztisztviselők alapilletménye 2. Illetmény kiegészítések 3. Pótlékok Vezetői pótlék Nyelvpótlék Képzettségi pótlék 4. 13. havi illetmény

48,105,216 37,855,427 3,191,534

Nem rendszeres jövedelmek 1. Betegszabadságra jutó díjazás 2. Továbbképzés támogatása 3. Ruházati költségtérítés 4. Étkezési hozzájárulás 5. Polgármesteri költségtérítés 6. Változóbér (helyettesítés) 7. Köztisztviselők teljesítménydíjazása 8. Jutalom 9. Jubileumi jutalom 10. Üdülési csekk 11. Egyéb költségtérítés (iskolakezdési, szemüveg, utaz 12. Köztisztviselők szociális segélye 13. Temetési segély 14. Szabadidőmegváltás Állományba nem tartozók juttatása 3. Megbízási díjak 4. Felmentett munkavállalók juttatása

18,572,113 2,405,261 481,052 1,468,700 2,736,000 1,214,400 617,000 1,000,000 3,000,000 715,000 695,700 1,789,000 150,000 300,000 2,000,000 700,000 700,000 -

Személyi juttatások mindösszesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 29% 2. Egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft/fő/hó 3. Munkaadói járulék 3% 4. Munkáltató által fizetett táppénz hozzájárulás 5. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok


1,665,911 138,585 230,975 5,022,784

67,377,329 17,817,381 444,600 1,869,815 450,000 800,000

21,381,797

Illetménykieg. 37,076 33,488 28,336 17,811 20,092 14,720 10,929 12,677 10,524 10,120 10,120 9,310 9,200 -

224,403

2007. 12. hó Vezetői pótlék 74,152 33,488 28,336 -

135,976

nyelvpótlék 11,040 -

11,040

képzettségi pótl. 18,400 -

18,400

Alapilletmény 4,251,500 4,078,360 3,868,865 3,273,655 2,091,738 2,321,649 1,777,900 1,275,454 1,472,186 1,215,929 1,190,423 1,186,172 1,072,147 1,062,875 1,039,200 1,573,055 1,573,055 850,300 850,300

36,024,763

Illetménykieg. 407,836 386,892 327,371 209,174 232,165 177,790 127,544 147,218 121,593 119,044 118,618 107,215 157,306 157,306 85,030 85,030

2,967,131

2008. évre Vezetői pótlék 815,672 386,892 327,371 -

1,529,935

nyelvpótlék 127,545 -

127,545

képzettségi pótl. 212,575 -

212,575

Dologi Kiadások egyszeri

db

Számítástechnika számítógép és tartozékai beszerzés nyomtató szoftver(Windows, Office) szoftver Pénzügy Irodabútorok Asztal Számítógépasztal Szekrény Szék Összesen:

6 1 6 1 4 4 7 4

Egység ár(bruttó) összesen 1,370,000 2,970,000 200,000 1,200,000 50,000 50,000 120,000 720,000 1,000,000 1,000,000 120,000 660,000 25,000 100,000 20,000 80,000 60,000 420,000 15,000 60,000 1,490,000 3,630,000

V. Közhasznú foglalkoztatás Éves összeg

Támogatás

2 fő*70000,- Ft 12 hó Személyi juttatások

3,360 3,360

70%

29 % Tb 3 % Munkaadói járulék EHO 1950,- Ft/hó/fő Járulékok

974 100 94 1,168

70% 70% 70%

170 170

70%

Munkaeszköz, védőruha Dologi

Önkormányzati rész 1008 1008 292 30 28 350 50 50

13. havi 425,150 682,833 597,975 505,892 348,642 328,808 253,020 185,441 211,367 172,270 172,270 172,270 165,608 143,366 173,200 157,306 157,306 85,030 85,030

5,022,784

ETYEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Recommend Documents