1.
Ügyiratszám
NAPIREND
2/163-4/2015.
ELŐTERJESZTÉS A Zalahaláp , Sáska Képviselő-testület 2015. május 7 . - i nyilvános , együttes ülésére Tárgy:
Zalahaláp és Sáska Települési Önkormányzatok közös ellátású feladatok 2014.évi költségvetésének teljesítéséről beszámoló
Előterjesztő:
Bedő Lajos Sándor polgármester Kovács Nándor polgármester
Előkészítő:
Marótiné Mohos Zsuzsanna vezető tanácsos Csuri Istvánné főelőadó
Meghívottak: Előterjesztést látta: …………………………. Dr. Gelencsér Ottó jegyző Tisztelt Képviselő-testületek! Zalahaláp és Sáska községek közösen látják el a Háziorvosi Szolgálatot, a Védőnői Szolgálatot szakfeladatot. Az előterjesztés a kettő szakfeladat 2014 évi bevételeit és kiadásait ismerteti. A Háziorvosi szolgálat bevételei
eredeti előirányzatban módosított előirányzatban teljesítésben
3 619 e Ft, 3 821 e Ft, 3 821e Ft.
Összes bevétel 3.821 eFt, amely a zalahalápi Önkormányzat hozzájárulása . A saját célú telefon használat bevétele 2015. évben teljesült. A Háziorvosi szolgálat kiadásai
eredeti előirányzatban módosított előirányzatban teljesítésben
3 619 e Ft, 3 821 e Ft, 3 821 e Ft.
A kiadások eltérését az eredeti előirányzathoz képest az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások teljesítése okozza, ezen a jogcímen lett elszámolva a takarítás költsége. A működési célú pénzeszköz átadások között szerepel a Jerkomed Kft-nek (1 000 000 Ft) a Hango-Dent Bt-nek(331 915 Ft) gyermek és ifjúsági fogászati ellátás támogatására, a Herba-Dent Bt-nek (11 000 Ft ) a felnőtt fogászati ellátás támogatására nyújtott támogatást A háziorvosi szolgálat bevételeinek, kiadásainak alakulását az 1.sz.melléklet tartalmazza. A Védőnői szolgálat bevételei
eredeti előirányzatban módosított előirányzatban teljesítésben
4 367 e Ft, 4 254 e Ft, 4 254 e Ft.
Az OEP-től kapott támogatás összege 3.512 e. Ft. A fennmaradó 742 E Ft nem finanszírozott kiadáshoz a fenntartó önkormányzatok lakosságszám arányosan járulnak hozzá. A Sáska Község Önkormányzatára jutó finanszírozás 139 e Ft, Zalahaláp Község Önkormányzatára jutó rész 603 e Ft.
A Védőnői szolgálat kiadásai
eredeti előirányzatban módosított előirányzatban
4 367 e Ft, 4 254 e Ft,
teljesítésben
4 254 e Ft.
A védőnői szolgálat bevételeinek, kiadásainak alakulását a 2.sz.melléklet tartalmazza. A csatolt mellékletek (1.-2.) alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Zalahaláp, 2015-04-23.
Bedő Lajos Sándor polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2015. (V.7.) Képviselő-testületi határozat
………………………………Község Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat 2014 évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg: Bevételek Megnevezés
ezer forintban eredeti Mód.ei teljesítés ei
Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása Sajátcélú telefonszolg. bevétele Kiszámlázott szolg. ÁFA bevétele
3581 30 8
3921 0 0
3921 0 0
Összesen
3619
3921
3921
Kiadások Megnevezés
ezer forintban eredeti Mód.ei teljesítés előir
Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak Támogatás értétű pe.átadás (orv.ügy) Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa)
1222 916 75 1115
1343 916 49 1341
1343 916 49 1341
293
272
272
Kiadások összesen:
3619
3921
3921
Határidő: Felelős:
2014.április 23. polgármester, jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT …./2015.(V.7.) Képviselő-testületi határozat …………………….Község Önkormányzat képviselő-testülete a Család- és nővédelem (védőnő) 2014. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási fő összegét alábbiak szerint állapítja meg: Bevételek Megnevezés
ezer forintban Ered. Mód teljesít ei ei és Működési célú tám.ért.bev.önk.kv-i szervtől (Sáska) 212 139 139 OEP támogatás 3224 3512 3512 Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása 923 603 603 Sajátcélú telefonhaszn. bevétele 6 0 0 Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA
2
Összesen
4367 4254
Kiadások Megnevezés
0 4254
ezer forintban erede Mód Teljes ti ei ei ítés
Felhalmozási kiadás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Szociális hozzájárulás Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb. Költségvetési tartalék Kiadások összesen: Határidő: Felelős:
0
2015. április 23. polgármester, jegyző
2229 2065 2065
565
531
531
130 130 130 1195 1246 1246 308
267
267
15
15
15
4367 4254 4254
1. melléklet Kimutatás Zalahaláp – Sáska Községek közös fenntartású Háziorvosi Szolgálat 2014. évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről (ezer Ft-ban) Megnevezés BEVÉTELEK Sajátc.telefonszolg.bevétele Kiszáml.ter.szolg.ÁFA bevétel Fenntartó finanszírozás KIADÁSOK Felhalmozási kiadások Anyagbeszerzés Készletbeszerzések összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Villamosenergia szolgáltatási díjak Gázenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások(takarítás) Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolgáltat.ÁFA Adók, díjak egyéb befizetések Különféle dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Műk.célú pe. Átadás nem önk.t.vállalkozásnak Támogatás értétű pe.átadás (orv.ügy)
Pénzeszköz átadás összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
Eredeti előir.
Mód.előir.
Teljesítés
3619
3921
3921
30 8
0 0
3581
3921
3921
75 75 30
49 49 58
49
500 450 60 25 50
502 381 67 0 333
502
1115 293
1341 272
1341 272
293 1483 1222
272 1662 1343
272 1662 1343
916 2136 3619
916 2259 3921
916 2259
49
58
381 67 333
3921
2. melléklet Kimutatás Zalahaláp – Sáska Községek közös fenntartású Család- és nővédelem 2014. évi bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítéséről (ezer Ft-ban) Megnevezés BEVÉTELEK Védőnői szolgálat OEP. Működési célú tám.ért.bev.önk.kv-i (Sáska) Zalahaláp Önkormányzat hozzájárulása
212
Módosított ei. 4254 3512 139
Teljesítés 4254 3512 139
923
603
603
Eredeti ei. 4367 3224 szervtől
Sajátcélú telefonhaszn. bevétele Kiszámlázott ter.szolg. ÁFA
6 2
KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttat.és munkaad.terhelő jár.össz Gyógyszer Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag beszerzés Anyagbeszerzés Készletbeszerzés összesen Távközlési díjak Villamosenergia Gázenergia Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzem, fenntartási szolgáltatások(takarítás) Szolgáltatások összesen Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Díjak, egyéb befizetések Különféle dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2229 565 2794 25 20 10 75 130 35 500 450 60 25 50 1120 293 15 15 323 1573
2065 531 2596 12 27 0 91 130 22 503 381 67 0 273 1246 267 0 15 282 1658
2065
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
4367
4254
4254
531 2596 12 27 91 130 22 503 381 67 273 1246 267 15 282 1658
