BFT ülés, 2014. február 28.
5. napirendi pont
Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2014. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a 2014. évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony érdekképviseletének eredményeként 2014. évben a Balaton fejlesztésére fordítandó fejlesztési forrás újra önálló soron szerepel az országos költségvetésben. A fejlesztési forrás összege 220 millió Ft. A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között kötendő megállapodás szabályozza. A forrás felosztására - a korábbi egyeztetéseket is figyelembe véve - az alábbi javaslatot tesszük: 1. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése – 127 millió Ft 2. Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése – 45 millió Ft 3. Rendezvények támogatása – 35 millió Ft 4. Természettudományi kutatások támogatása – 5 millió Ft 5. Lebonyolítási díj – 8 millió Ft A forrás felhasználására vonatkozóan az alábbi szabályozás vonatkozik: A fejlesztési forrás utófinanszírozás keretében biztosítható. A forrás felhasználásának határideje: 2015. június 30. Ez azt jelenti, hogy a támogatott fejlesztéseket legkésőbb 2015. május 15-ig meg kell valósítani, és 2015. június 30. a támogatást ki kell fizetni a támogatottak részére. Emellett a forrás felhasználásának pénzügyi és szakmai beszámolóját a Tanácsnak ezen időpontig be kell nyújtania a minisztérium részére. Az érvényes jogszabályok figyelembevételével az alábbi forrás felhasználási javaslatot terjesztjük a Tanács elé:
I. Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése Rendelkezésre álló forrás: 127 millió Ft. A forrást 3 részterületen javasoljuk felhasználni az alábbi indikatív keretösszegekkel: Pályázati cél „A” Parti sétányok, települési zöldterületek kialakításának, fejlesztésének támogatása „B” Partvédőművek fejlesztésének támogatása „C” Mozdulj Balaton program strandi sporteszközök beszerzésének támogatása
Indikatív keret
felhasználás
85 millió Ft
Egy pályázati felhívás keretében
40 millió Ft 2 millió Ft
Egyedi döntés
„A” Parti sétányok, települési zöldterületek kialakításának támogatása Cél: A Balaton Tv által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése, a települések turisztikai arculatának javítása, fejlesztése.
1
BFT ülés, 2014. február 28. •
5. napirendi pont
A támogatás igényelhető: • Parti települések esetében (kivéve Aszófő): a Balaton törvény által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség teljesítése érdekében a vízpart-rehabilitációs tervben szereplő parti sétány és/vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó zöldterületek kialakítására, fejlesztésére; • Nem parti települések és Aszófő esetében: a települések turisztikai arculatának javítása érdekében települési zöldterületek kialakítására, fejlesztésére.
A támogatás mértéke: a) Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-a; b) A legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére a projekt elszámolható összköltségének maximum 70%-a. A támogatás minimum értéke: − 3.000.000,-Ft a legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére, − 5.000.000,-Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére. A támogatás maximum értéke: 20.000.000,-Ft. A támogatottak köre: hely önkormányzatok, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok.
„B” Partvédőművek fejlesztésének támogatása Indoklás: A magas vízállás jelentős többletterhelést okoz a partvédőművek számára. A jelenlegi műszaki konstrukció, műszaki állapot több esetben fejlesztésre szorul. A támogatás igényelhető: • Partvédőművek fejlesztése; • Jelenlegi műszaki konstrukció megváltoztatása; • Új part-víz kapcsolat létrehozására (pl. lídós kialakítás a strandok területén, sólyapálya kialakítása, stb.). A fejlesztés magába foglalhatja a partvédőműhöz közvetlenül kapcsolódó közterület, önkormányzati terület fejlesztését is. A támogatás mértéke: max. 80%, strandok területét érintő fejlesztés esetén max. 50%. A támogatás értéke (min – max): 1.000.000,-Ft – 5.000.000,-Ft. A támogatottak köre: helyi önkormányzatok, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok, KDT VIZIG Az „A” és „B” fejlesztési cél egy pályázati felhívás keretében kerül meghirdetésre. A pályázat keretében vagy csak az „A”, vagy csak a „B” pályázati célra lehet pályázatot beadni, azaz a két célra közös (mindkét támogatási célt érintő) pályázat nem adható be. A pályázat keretében egy település vonatkozásában csak 1 pályázat támogatható, kivéve a KDT VIZIG által beadott pályázat. Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be. A pályázat keretében csak a pályázat meghirdetését követően megkezdett beruházások támogathatóak. A pályázatok előzetes bírálatát szakértői bizottság végzi. 2
BFT ülés, 2014. február 28.
5. napirendi pont
A Szakértői Bizottság javasolt összetétele: − a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke által javasolt személy, − Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság képviselője, − BKÜ területén illetékes Állami Főépítész, − a megyék 1-1 képviselője. Szakmai értékelés szempontrendszere Szakmai értékelés szempontjai, adható pontszám
Adható pontszám
A projekt indokoltsága, reális igényekkel való alátámasztottsága
0-20 pont
A pályázatban a várható eredmények/hatások (társadalmi, gazdasági, fenntarthatósági, turisztikai, környezeti) ismertetése, a projekt eredményeinek fenntarthatósága A beruházás szakmai elvárásoknak való megfelelése, a műszaki megvalósítás módjának indokoltsága A pályázó település állandó lakosainak száma nem haladja meg az 1.500 főt − Parti település 2 pont − Nem parti település és Aszófő 5 pont Adható szakmai pontszámok összesen:
0-35 pont
max. 80 pont
A projekt pénzügyi megvalósíthatósága és fenntarthatósága,
Adható pontszám
0-20 pont 0 / 2 / 5 pont
A projekt elszámolható költségének mértéke megalapozott (0-10 pont)
0-10 pont
A projekt költségvetésében érvényesítették megoldásokat A projekt költsége arányban áll a várt eredménnyel
0-5 pont
a
költségtakarékos
0-5 pont
Adható pénzügyi pontszámok összesen:
max. 20 pont
Adható szakmai és pénzügyi pontszámok mindösszesen:
max. 100 pont
Nem támogathatóak azok a pályázatok: − amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érnek el 60 pontot (szakmai és pénzügyi pontszámok összesen), vagy − amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érik el a 50 szakmai pontot (szakmai értékelés szempontjai)
„C” Mozdulj Balaton projekt strandi sporteszközök beszerzésének támogatása Forrás felhasználás egyedi döntés keretében. Rendelkezésre álló forrás: 2 millió Ft. Indoklás: A Mozdulj Balaton programsorozat idén 14. alkalommal került megrendezésre a tó 33 strandján, 9 hétvégén. A program színvonalának tartása, folyamatos fejlődése érdekében indokolt bizonyos eszközök cseréje, új eszközök beszerzése. A strandok szolgáltatási színvonalának fejlesztése érdekében javasolt az eszközfejlesztés támogatása • szabadtéri egyéni tréning- és mozgásfejlesztő eszközöket az idősebb korosztály bevonása érdekében két-három strandon próba jellegű telepítés,
3
BFT ülés, 2014. február 28.
5. napirendi pont
• molinók beszerzése, stb. A támogatás mértéke: 100%. Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.
II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése Forrás felhasználás egyedi döntés keretében. Rendelkezésre álló forrás: 45 millió Ft. A forrás felhasználásának 2 részterülete: 1. Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatása Indoklás: A biztonság kérdésköre alapfeltétel egy turista desztináció választása esetén. Ezért a Balaton esetében kiemelt figyelmet és erőforrást kell fordítani a vízbiztonság és közbiztonság témakörére. A jelenlegi gazdasági helyzetben új, jelentős fejlesztések megvalósítása nem megoldható, azonban az elmúlt évek fejlesztéseinek működtetését és a biztonságérzetet megadó készenléti erők jelenlétét biztosítani kell. Megfelelő szintű jelenlét a készenléti erők normatív finanszírozásában nem látható el, valamint a mentési eszközpark működtetéséhez is többlet támogatás szükséges. A támogatás igénybe vehető: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására – eszközfejlesztés, működési jellegű támogatás. A támogatás mértéke: 100%. Rendelkezésre álló forrás: 40 millió Ft. A támogatottak köre: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek A felosztására a BFT Közbiztonsági Testülete tesz részletes javaslatot a Tanács következő ülésére. Felosztás során a Tanács az alábbi elveket kívánja érvényesíteni: • A megyei Rendőrkapitányságok a támogatást a BKÜ területén működő kapitányságok működéséhez, a kapitányságok területére vonatkozó vendégéjszakaszám megoszlásában használják fel. • A forrás felhasználása során biztosítani kell, hogy a vízbiztonsághoz kapcsolódó azonnali, 2014-es szezonra vonatkozó feladatok meg tudjanak valósulni.
2. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése Indoklás: A Balatoni Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kialakításra. A rendszer jelentős szerepet játszik a tó vízvédelmi, vízminőségi, vízennyiségi, időjárási, stb. adatainak gyűjtésében, rögzítésében, lehetőséget adva a tó folyamatainak elemzésére, az időjárási és egyéb változások esetén bekövetkező szcenáriók felállítására. A rendszer működtetése támogatás nélkül nem biztosítható. A támogatás igénybe vehető: Balatoni Monitoring Rendszer eszközfejlesztése és üzemeltetése. A támogatás mértéke: 100%. Rendelkezésre álló forrás: 5 millió Ft A támogatottak köre: A monitoring rendszer a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. tulajdonában van, így a fejlesztését is a Kft-n keresztül javasolt megvalósítani.
4
BFT ülés, 2014. február 28.
5. napirendi pont
III. Balatoni rendezvények támogatása Forrás felhasználás pályázati felhívás keretében. Rendelkezésre álló forrás: 35 millió Ft. Indoklás: Különösen nagy szükség van a Balaton régióban attrakciók fejlesztésére, melyeket leggyorsabban vonzó rendezvényekkel lehet elérni. Emellett fontos feladat a szezon meghosszabbítása, melynek szintén egyik eszköze a szezonon kívüli rendezvények támogatása. A forrás felhasználásának 3 részterülete: 1. Balaton image-t növelő, kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása Rendelkezésre álló forrás: 12 millió Ft A keret terhére a BFT által kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján 4 db kiemelt rendezvény kerül támogatásra. A rendezvények a BFT következő ülésén egyedi döntés keretében kerülnek meghatározásra a három érintett megye 1-1 javaslata és a BFT elnöke javaslata alapján. A támogatás összege: 3 millió Ft /rendezvény. 2. Rendezvények támogatása pályázat keretében A támogatás célja: A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben 2014. november 31-ig megvalósuló turisztikai rendezvények támogatása, hagyományőrző programok, események létrehozása, valamint az évente megrendezett programok színvonalának emelése, amelyek mind a belföldi, mind a külföldi vendégek részére kiemelt vonzerővel bírnak. A támogatás során prioritást élveznek − a nagyszámú hazai és külföldi turistát vonzó rendezvények, − a háttértelepüléseken megvalósított/megvalósuló rendezvények, − a Balaton második-harmadik szezonja megteremtésének alapját képező termékekhez kapcsolódó rendezvények – bor, kultúra, gasztronóma-kulinárium, illetve az aktív szabadidő eltöltése (kerékpáros, vitorlázás, szörf, stb). A támogatás igényelhető: A BKÜ-ben 2014. május 1. és 2014. november 31. között megvalósuló turisztikai rendezvények támogatására. A támogatás mértéke: − Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 30%-a; − A legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére a projekt elszámolható összköltségének maximum 50%-a. A támogatottak köre: hely önkormányzatok, rendezvényszervező gazdasági szervezetek, egyesületek, stb. A támogatás minimális értéke: 500.000,-Ft. A támogatás maximális értéke: 1 millió,-Ft. A pályázat keretében 1 települést érintően csak 1 pályázat támogatható. (A kiemelt, egyedi döntés keretében támogatott rendezvények nem kerülnek figyelembe vételre)
5
BFT ülés, 2014. február 28.
5. napirendi pont
Abban az esetben, ha egy rendezvény több települést is érint, melyek közül az egyik településen (xxx) másik pályázat keretében támogatásban részesül egy rendezvény, akkor a több települést érintő pályázat esetén az érintett településre (xxx) eső költségek nem kerülhetnek támogatásra.
A Szakértői Bizottság javasolt összetétele: − a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke által delegált személy, − a Balatoni Regionális TDM Szövetség képviselője, − Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság képviselője − a megyék 1-1 képviselője. Szakmai értékelés szempontrendszere SZAKMAI ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
Adható pontszám 0-15 pont 0-15 pont 0-10 pont 0-15 pont
A rendezvény programja, színvonala A rendezvény vonzereje (térségi, országos, nemzetközi) A rendezvény marketingje A rendezvény szezonhosszabbító hatása, második-, harmadik szezon erősítése A rendezvény megfelelő higiénés feltételeinek biztosítása 0-10 pont A rendezvény megvalósítása során környezetbarát megoldásokat 0-5 pont alkalmaznak, nem károsítják a természeti és épített környezetet, gondoskodnak a hulladék összegyűjtéséről és megfelelő kezeléséről A pályázó szakmai felkészültsége, a projekt megvalósítására való 0-5 pont alkalmasságát alátámasztó tapasztalatai, referenciái A pályázó település állandó lakosainak száma nem haladja meg az 1.500 főt − Parti település 2 pont (0 / 2 / 5 pont) − Nem parti település és Aszófő 5 pont Szakmai pontszám összesen max. 80 pont A PROJEKT PÉNZÜGYI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA ÉS FENNTARTHATÓSÁGA A projekt elszámolható költségének mértéke megalapozott, a támogatási 0-5 pont igény indokolt A projekt költségvetésében érvényesítették a költségtakarékos megoldásokat 0-5 pont A projekt költsége arányban áll a várt eredménnyel 0-5 pont A projekt költségvetése részletesen kidolgozott 0-5 pont Pénzügyi megvalósíthatóság és fenntarthatóság, pontszám összesen: max. 20 pont A PROJEKTRE ADHATÓ ÖSSZES PONTSZÁM max. 100 pont
Nem támogathatóak azok a pályázatok: - amelyek a fenti szempontok alapján történő értékelés során nem érnek el 60 pontot, vagy - amelyek szakmai pontszáma nem éri el az 50 pontot.
6
BFT ülés, 2014. február 28.
5. napirendi pont
3. A BKÜ-ben működő térségi és regionális szintű TDM szervezetek támogatása Rendelkezésre álló forrás: 3 millió Ft A keret terhére a BKÜ-ben működő térségi és regionális TDM szervezetek részesülnek támogatásban az alábbiak szerint: regionális szervezet: • Balatoni Regionális TDM szervezet – 1 millió Ft. térségi szervezetek: • Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. – 1 millió Ft, • Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. – 1 millió Ft. A támogatás a szervezetek szakmai feladatainak ellátására használható fel.
IV. Természettudományi kutatások támogatása Forrás felhasználás egyedi döntés keretében. Rendelkezésre álló forrás: 5 millió Ft. Indoklás: A Balatont érintő természettudományos kutatások rendkívül fontos szerepet játszanak a tó természeti folyamatainak, összefüggéseinek megismerésében, a fejlesztések, beavatkozások lehetséges hatásainak előrejelzésében. A balatoni természettudományi kutatásokat az MTA Balatoni Limnológiai Intézete végzi. A támogatás igénybe vehető: A Balatoni Limnológiai Intézet 2014. évben végzett balatoni kutatásainak finanszírozására a BFT által elfogadott kutatási terv alapján. A támogatás mértéke: 100%. A támogatott szervezet: Magyar Tudományos Akadémia - Balatoni Limnológiai Intézet
V. Menedzsment feladatok megvalósítása A forrás felhasználásához kapcsolódó tevékenységet a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. látja el. A lebonyolítási díj az alábbiakban felsorolt feladatok megvalósításához kapcsolódó személyi és dologi, ún. „menedzsment” költségeket fedezi: − Forrás felhasználási terv, szakmai javaslat elkészítése, egyeztetése − A forrás biztosító és egyéb jogszabályban meghatározott szervezetek felé a jelentési, kötelezettség elvégzése. − Pályázati felhívások megjelentetése, tájékoztatás, beérkezett pályázatok formai értékelése, előkészítése szakmai értékelésre. − Támogatott projektek esetén szerződés előkészítése, a projekt megvalósításának pénzügyi és szakmai ellenőrzése. − A forrás felhasználáshoz kapcsolódó elszámolási, beszámolási tevékenység elvégzése a forrást biztosító felé. Kérem a tisztelt Tanácsot a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó javaslat elfogadására és a BFT pályáztatási szabályzatának melléklet szerinti módosítására. Siófok, 2014.február 25. Dr. Bóka István elnök
7
BFT ülés, 2014. február 28.
5. napirendi pont
…./2014 (02.28) BFT határozat A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2014. évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A BFT a 2014. évben rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a forrás felhasználására vonatkozó megállapodást aláírja a forrást biztosító minisztériummal. 2. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft.-t hogy az előterjesztésben foglalt feltételek alapján készítse el, küldje meg a tagok részére és egyeztesse le a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívást. A Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a tagok észrevételei figyelembevételével, a minisztériummal folytatott egyeztetést követően jóváhagyja a pályázati felhívást. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az elnök által jóváhagyott felhívást megjelentesse és elvégezze a pályázatkezeléssel kapcsolatos operatív feladatokat. A BFT, a beérkezett pályázatok előzetes bírálatát végző szakértői bizottság tagjainak felkéri a BFT Elnöke által delegálandó személyt, a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság képviselőjét a BKÜ területén illetékes Állami Főépítészt és a megyék 1-1 képviselőjét. 3. A Tanács 2 millió Ft-ot biztosít a Mozdulj Balaton projekt strandi sporteszközök beszerzésének támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba. 4. A Tanács 40 millió Ft-ot biztosít a Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint és felkéri a BFT Közbiztonsági Testületét, hogy tegyen javaslatot a támogatás felhasználásra vonatkozóan. 5. A Tanács 5 millió Ft támogatást biztosít a Balatoni Integrációs Kft. részére a Balatoni Monitoring Rendszer eszközfejlesztésére és működtetésére az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFMBFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba. 6. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy készítse el a kiemelt rendezvények támogatásához kapcsolódó szakmai feltételrendszert, küldje meg a megyék részére, majd a megyék támogatási javaslata alapján készítse el a kiemelt rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztést. 7. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft.-t hogy az előterjesztésben foglalt feltételek alapján készítse el, küldje meg a tagok részére és egyeztesse le a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a rendezvények támogatására vonatkozó pályázati felhívást. A Tanács felhatalmazza elnökét, hogy a tagok észrevételei figyelembevételével, a minisztériummal folytatott egyeztetést követően jóváhagyja a pályázati felhívást. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az elnök által jóváhagyott felhívást 8
BFT ülés, 2014. február 28.
5. napirendi pont
megjelentesse és elvégezze a pályázatkezeléssel kapcsolatos operatív feladatokat. A BFT a beérkezett pályázatok előzetes bírálatát végző szakértői bizottság tagjainak felkéri a BFT Elnöke által delegálandó személyt, a Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság képviselőjét a Balatoni Regionális TDM Szövetség képviselőjét és a megyék 1-1 képviselőjét. 8. A Tanács a BKÜ-ben működő térségi és regionális szintű TDM szervezetek támogatása keretében 1-1 millió Ft támogatást biztosít az alábbi szervezetek részére: • Balatoni Regionális TDM szervezet – 1 millió Ft. • Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. – 1 millió Ft, • Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. – 1 millió Ft. A támogatás a szervezetek szakmai feladatainak ellátására használható fel. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba. 9. A Tanács 5 millió Ft-ot biztosít a MTA Balatoni Limnológiai Intézete részére a Balatonnal kapcsolatos kutatások támogatására MTA Limnológia kutatási terve alapján. A Tanács felhatalmazza elnökét a támogatás felhasználására vonatkozó kutatási terv jóváhagyására. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba. 10. A fejlesztési forrás menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására a BFT a Balatoni Integrációs Kht.-t bízza meg. Felelős: Dr. Bóka István elnök Határidő: értelem szerint
9
