Liptód Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről Liptód Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.§ában rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről" szóló 2014. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, Liptód Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg: ELSŐ RÉSZ Az Önkormányzat költségvetésének bevételei 1.§ Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 36.909.000, Ftban, azaz Harminchatmilliókilencszázkilencezer Ftban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze: 2014.évi tény 2015. évi terv (ezer forintban) 6 730 11 477 16 714 3 600 976 1 000 25 128 20 832
1.) Saját bevételek 2.) Átvett pénzeszközök 3.) Átengedett pénzeszközök 4.) Költségvetési támogatás BEVÉTELEK :
49 548
36 909
2.§ A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: BEVÉTELEK: 2014.évi tény (ezer forintban)
2015. évi terv
1.) Saját bevételek: (011130) Önkorm.lakás lakbérbevétele Bérleti díjak (föld, lak, stb.) Épület értékesítés Könyv eladás Egyéb bevételek Működési hitel Rövid lejáratú hitel felvétele Hosszú lejáratú hitel Előző évi pénzmaradvány Intézmény téritési dija Kötbér 2015. évi megelőlegezés Egyéb kártérités Térítési díj Összesen: 2.) Átvett pénzeszközök (011130)
60 75 130 0 108 0
45 200
105
0 0 4877
9602 0 0 875 0
875 0
6 730
11 477
Mohácsvíz Kft.től eszk. haszn. díj Kisebbségi önkorm. Könyvtár támogatás Közalapítványtól (hadigondozottak) Munkaügyi Központtól Munkaügyi Központtól (közmunka) Mozgáskorlátozottak tám. Sióvölgyétől átvett MVH pályázat Összesen:
0 20 174 0 3007 0 0 0 10563
0 0 0 0 2400 0 0
3.) Átengedett központi adók (018010) Német Nemzetiségi önk.tám Gépjárműadó Pótlék, bírság Iparűzési adó Összesen:
0 0 17062
3600
0 303
0 300
0
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010) Normatív állami támogatás Bemám.diff.visszapótlása Hátr.helyzetű önk.tám. Szoc.gyermekvéd.kieg. Bérjellegű támogatások Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.,bérkomp.) Kiegészítő központi tám.(gyermekvéd.bérkomp.ágazati Összesen:
0 673 976
700 1 000
24 348 0
20 682 0
0 0 0
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:
0 0 0 167 265 24 780
0 150 20 832
49 548
36 909
3.§ MÁSODIK RÉSZ Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 49.548.000, Ft, azaz Negyvenkilencmillióötszáznegyvennyolcezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze: 2014.évi tény 2015. évi terv (ezer forintban) 33 046 25 161 2 745 1 271 0 0 3 280 0 10 477 10 477 0 0 0 49 548 36 909
1.) Működési kiadások 2.) Működésre átadott pénzeszközök 3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök 4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés 5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés 6) Tartalékok 7.) Pénzkészlet 8.) Átfutó kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4.§
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: 2014.évi tény (ezer forintban) Közvilágítás Park és közterület fenntartás Ingatlan fenntartás Községgazdálkodás Fejlesztési kiadások Igazgatási tevékenység Rendkívüli szociális segély Rendszeres szociális segély Rendkívüli nevelési segély Rendszeres nevelési segély Ápolási díj Falugondnoki szolgálat KönyvtárTeleház Közfoglalkoztatás Fiatalok Háza Erdőgazdálkodás Orvosi rendelő Temető üzemeltetés Szociális étkeztetés Összesen
2015. évi terv
912 0 3 503 744 5 099 4 064 197 8 348 893 7 0 4 228 430 4 205 420 0 0 1 0 33 046
1 280 0 2 540 5 540 0 3 050 500 2 950 400 20 0 4 117 1 200 2 794 470 0 0 300 0 25 161
5.§ A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: KIADÁSOK: 2014.évi tény (ezer forintban) 1.) Közvilágítás (064010) Dologi kiadások Különféle kiadások, befizetések, ÁFA Összesen: 2.) Parkfenntartás /751845/ Épület felújitás Felújitás áfa Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ÁFA Összesen: 3.) Községgazdálkodás (066020) Dologi kiadás Külső szem. Juttatás Munkaadót terh.járulék Jármű vásárlás Gép áfája beruházás áfája
2110 161 0 0 0 0
2015. évi terv
722 190 912
1 010 270 1 280
2 110 0 976 155 262 3 503
1045 950 155 390 2 540
2000 0 3000
ÁFA Összesen:
105 3 503
4.) Igazgatási tevékenység (011130) Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ügyviteli gép vásárlás ügyviteli gép áfája Egyéb befiz kötelezettség ÁFA Bankköltség Összesen:
0 2 166 552 918 0 0 0 244 125 59
5.) Rendkívüli szociális segély (107060) Eseti segélyek Közgyógy tám. Szülési segély Temetési segély/882123/ Átmeneti segély Összesen: 6.) Rendszeres szociális segély Rendszeres segélyek (105010) Lakásfenntartási támogatás (106020) Term.lakásfenntart.tám. Fogl.helyettesitő tám. Összesen:
540 2 540
1 605 300 900
245 4 064
3 050
0 51 5 12 124 192
0 0 0 0 500 500
1 919 1787 0 4642 8 348
500 1800 650 2 950
7.) Rendkívüli nevelési segély (104051) Rendk.gyermekvéd.tám. Óvodáztatási tám /882119/ Kieg.gyermekvéd.tám. Beiskolázási segély Összesen:
348 150 33 362 893
8.) Rendszeres nevelési segély (104051) Rendszeres nevelési segélyek Tanuló bérlet étkeztetés Összesen:
0 7 0 7
0 20
9.) Ápolási díj Ápolási díj Egészségbiztosítási hj. Összesen:
0 0 0
0 0 0
2 224 130 96
2 300 0 96
10.) Falugondnoki szolgálat (107055) munkaviszonyból származó kereset Külső személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatások
0 0 400 400
20
Munkaadókat terhelő járulékok Egyszerűsített fogl.+járulékai Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás ÁFA Összesen:
658 5 814 89 212 4 228
621 0 850 50 200 4 117
11.) Könyvtár (082044) Nem rendsz.szem.juttatás rendsz.szem juttatás Külső személyi juttatás Egyszerűsített fogl.+járulékai Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFA Összesen:
0 0 216 39 58 99 250 18 97 430
12.) Fiatalok Háza (013350) Felújítás áfája Egyéb folyó kiadás ÁFA Összesen:
0 0 89 420
100 470
13.) Háziorvosi szolgálat Dologi kiadások ÁFA Összesen:
0 0 0
0 0 0
14.) Temető üzemelt. Feladatok (013320) Temető terület rendezése ÁFA Összesen:
1 0 1
235 65 300
15.) Szociális étkeztetés /889921/ Szoc étkeztetés ÁFA Összesen:
0
0 0 0
16.) Parkés közter.fennt. Egyéb gép beszerzés gép áfája Dologi kiadás ÁFA Összesen
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 099 0 0 0 0 5 099
0 0 0 0 0 0
17.) Fejlesztési kiadások (900060) épület felújítás Felújítás áfája Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás Egyéb gép,berendezés vásárlás Beruh.áfa Összesen
0 0 182
1 200
0
18.) Erdőgazdálkodási tevékenység (066020) Dologi kiadás ÁFA Összesen 19.) Közfoglalkoztatás (041233) Munkaviszonyból származó kereset Munkaadót terhelő járulék Nem rendszeres juttatás Gép vásárlás Gép áfája Dologi kiadás ÁFA Összesen MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
0 0 0
0 0 0
3 647 533 0 0 0 25 0 4 205
2 200 594 0 0 0 0 0 2 794
33 046
25 161
6. § A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára: 2014.évi tény 2015. évi terv (ezer forintban) Működésre átadott pénzeszközök: Babarc önk.közös fennt. Intézmények 270 0 Kebavitnai átadott 0 0 MohácsVíz Kftnek átadott 153 Bólynak átadott 91 91 Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók) 1 454 1000 Rendőrségnk átadott 0 0 Falugondnoki egyesületnek 30 30 Orvosi ügyeletnek 72 100 Kulturális egyesületnek (Liptód) 0 0 Ijász kubnak 0 0 KÖSZ tagdíj 5 5 Német kisebbségi Önkormányzatnak 600 0 Fehérborút tagdíj 15 15 TÖOSZ tagdíj 5 5 BURSA Alapítvány 50 25 ZengőDuna egy.tagdíj 0 0 Mohács Kórháznai átadott 0 0 Mohács Többc.társ.átadott 0 0 Összesen: 2 745 1 271 7. § A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és tartalékként: 2014.évi tény 2015. évi terv (ezer forintban) 1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz: Otthonteremtési támogatás 0 0 Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) 0 0
Összesen:
0
0
2.) Átfutó kiadás Összesen:
0 0
0 0
3 280 0 3 280
0 0 0
3.)Hitel Hiteltörlesztés fejlesztési hitel törlesztés Összesen: 4.) Tartalékok: Általános tartalék Fejlesztési tartalék Összesen: 5.) Pénzkészlet Összesen:
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
0 0
10477 0 10 477
10 477
0 10 477
0
49 548
36 909
8. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
