ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA Bogyiszló Község Önkormányzata- Fácánkert Község Önkormányzata Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal

ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA Bogyiszló Község Önkormányzata- Fácánkert Község Önkormányzata Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal Ellenőrzést végző Ellenőrzés témája

Ellenőrzés iktató száma

Ellenőrzés időszaka

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Református és katolikus temető és önkormányzati ravatalozó közegészségügyi ellenőrzése Nyilvános wc közegészségügyi ellenőrzése

03-1028/2013

Rutin ellenőrzés 2013.04.29.

-

-

03-1029/2013

Rutin ellenőrzés 2013.04.29

-

-

Holt-Duna parti szabadidőpark létesítése projekt ellenőrzése (fenntartási kötelezettség ellenőrzése Tolna Megyei Bogyiszló település Katasztrófavédelmi veszélyeztetettségi, Igazgatóság polgári védelmi

03-1019/2013

2012.12.14.2013.03.13.

Szerződésmódosít ás hrsz. változás miatt

15 nap

szerződésmó dosítás

03-1096/2013

2013.05.15

Intézkedési tervek aktualizálása

folyamatos

Az intézkedési tervek

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Magyar Államkincstár

Jelentősebb megállapítások, javaslatok

Intézkedési terv dátuma

Intézkedési terv végrehajtása

Végrehajtás elmaradásának oka



Szekszárdi felkészülés Katasztrófavédelmi helyzetének, Kirendeltség szirénák állapotának, elektromos és egyéb közmű ellátás helyzetének helyszíni ellenőrzése Jövőnk Energiája Orvosi rendelő 03-1434/2013 Térségfejlesztési nyílászáró cseréje, Alapítvány homlokzati szakértői hőszigetelés és szervezete kazáncsere Tolna Megyei Bio és megújuló 03-136/2013 Kormányhivatal energiafelhasználás Munkaügyi startmunka Központ mintaprogram Tolna Megyei Bio és megújuló 03-136/2013 Kormányhivatal energiafelhasználás Munkaügyi startmunka Központ mintaprogram MVH Somogy Őrizzük a múltat a Megyei jövő nemzedéke Kirendeltség számára- Tájház




Intézkedési terv végrehajtása aktualizálása folyamatosfelelős: közbiztonsági referns

2013.12.02.

Kifizethető a támogatás

2013.03.16.


2013.10.15.

-

2013.02.13.




Helyszíni feliratozás Ellenőrzési Osztály Magyar Csokonai utca Államkincstár útburkolat II. ütem felújítása – utóellenőrzés NKEK Megújuló energiaforrások hasznosítása Bogyiszló községben Belső ellenőrzés – - közszolgálati Szekszárd és tisztviselők, Térsége Önkormányzati közalkalmazottak Társulás foglalkoztatásához kapcsolódó ellenőrzés - költségvetési rendelet szerkezete




03-1831/2013

2013.09.16.

-

03-258/2013

2013.09.20.

Hiánypótlási felhívás

2013.11.12.2013.11.14.

1.) Mt. 46.§-a szerinti tájékoztatási kötelezettségnek eleget kell tenni 2.) Közalkalmazotti képviselő választása (kjt) 3.) Közszolgálati és közalkalmazotti alapnyilvántartás vezetése



Hiánypótlás beküldése: 2013.12.09. 2014. január 15.

Határidő: 2014. március 31. Felelős: munkaügyi referens, óvodavezető



Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Célvizsgálat





4.) Egy fő közalkalmazott besorolásának felülvizsgálata megállapításról jegyzőkönyv még nem érkezett

03-2165/2013

2013.11.19.

01-550/2013

2013.06.26.

Normatívát érintő megállapítás nem történt

-

01-808/2013

2013.09.12.

-

-

02-8/2013

2013.10.02. települési adattár

szociális – és gyámügyi igazgatás (mindkét települést érintően)

Magyar Államkincstár

Szociális étkeztetés helyszíni ellenőrzése -

Fácánkert -

Fácánkert temető és

Szekszárdi Járási Hivatal Járási ravatalozó Népegészségügyi ellenőrzése Intézet Tolna Megyei Fácánkert település Katasztrófavédelmi




Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltár






nyomtatása

supervisori ellenőrzése Iratkezelés és irattári

03-1052/2013

2013.06.04.

A végrehajtás a levéltárral történt konzultáció mellett folyamatos, de a közös hivatali átalakulás mellett, évek óta húzódó munkát kell elvégezni

Az átadás folyamatban van

ellenőrzés, iratátadással kapcsolatos teendők megbeszélése

Alisca Comp KFT


Vagyongazdálkodás rendjének ellenőrzése

03-2007/2013

2013.09.17.

1.) Átadott eszközökről hitelesített leltárak álljanak rendelkezésre 2.) Egyezőség biztosítása 3.) Ingatlanvagyonkat

2014.01.31.

Felelős: Szántóné Karl Rita gazdálkodási ügyintéző Határidő: 2014. december 31.







2014.01.31.

Felelősök: dr. Varga Katalin jegyző; Kellerné Martini Éva gazdálkodási ügyintéző; Rikker Anita Márta közalkalmazo tt, Szántóné

aszter ingatlannyilvántartással egyezőségének biztosítása 4.) Pályázati szabályzat elkészítése 5.) Köztartozások értékvesztésének megállapítása Alisca Comp KFT

Fácánkert Pénzügyi egyensúly, fizetőképesség és gazdálkodás stabilitásának ellenőrzése

01-57/2013

2012.01,01. 2012.12.31.

1.) évközi előirányzatmódosításokról nyilvántartást kell vezetni 2.) a likviditási tervet havonta felül kell vizsgálni 3.) a ktsv-i tervezés, zárszámadási feladatok belső szabályozása





Jelentősebb megállapítások, javaslatok 4.) közérdekű adatok közzétételére vonatkozó szabályoknak következetesen eleget kell tenni.

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Fácánkert

01-985/2013

pályázatok

2012.01.01. 2012.12.31.


Intézkedési terv végrehajtása Karl Rita gazdálkodási üi. Határidő: 2014. március 152014. augusztus 30.

-

elszámolásának ellenőrzése

Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Fácánkert játszótéri

Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Fácánkert Faluház

01-611/2013

eszközök ellenőrzése

záró ellenőrzés

01-767/2013

Megfelelőségi tanúsítványt be kell szerezni, időszakos ellenőrzést el kell végeztetni. Üzemeltetési kötelezettség 5 év, így a vállalt

Felelős: Orbán Zsolt polgármester Határidő. 90 nap




Ügynökség

Magyar Államkincstár

Fácánkert

01-833/2013

Záró ellenőrzés


Jelentősebb megállapítások, javaslatok kötelezettség 2012.dec.31.lejárt. Ellenőrzés lezárva. Ellenőrzés lezárva.

Tájékoztatást elősegítő információs rendszer fejlesztése. Magyar Államkincstár

Fácánkert

01-890/2013.

Ellenőrzés lezárva

Záró ellenőrzés Belterületi zöldterület kialakítása.

Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Fácánkert Faluház fűtés korszerűsítés

Támogatás utalható.




ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA Bogyiszló Község Önkormányzata- Fácánkert Község Önkormányzata Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal

Recommend Documents