ME 01 Minőségirányítási Eljárás
1. melléklet
ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: A Bálint Ágnes Kulturális Központ szakmai beszámolója ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztés készítéséért felelős: Kis Tóth János intézményvezető Előterjesztést véleményezi még: NÉV:
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
Oktatási Bizottság NÉV: Pénzügyi Bizottság
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:
VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
MEGHÍVOTTAK NEVE:
A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:
Előterjesztést ellenőrizte:
Kis Tóth János intézményvezető
Bálint Ágnes Kulturális Központ Irattár
Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó Jegyző
1
Előterjesztés Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére Tárgy: A Bálint Ágnes Kulturális Központ szakmai beszámolója Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Leíró: Kis Tóth János igazgató
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2013. évi munkaterve alapján Kis Tóth János igazgató beterjesztette a Bálint Ágnes Kulturális Központ munkájáról szóló szakmai beszámolóját. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé:
Határozati javaslat
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bálint Ágnes Kulturális Központ munkájáról szóló szakmai beszámolót elfogadja.
Vecsés, 2013. december 12.
Szlahó Csaba polgármester
Melléklet: szakmai beszámoló 2
3
Tartalomjegyzék 1. Bevezető .........................................................................................................................................6 2 . Szervezeti körülmények .................................................................................................................8 2.1 Az intézmény személyi feltételei ...................................................................................................8 2.2. Az intézmény tárgyi, technikai feltételei és fejlesztésük .............................................................. 10 3. Az intézmény gazdálkodása........................................................................................................... 10 3.1. A bevételek alakulása 2013. 01. 01-2013. 11.15-ig...................................................................... 11 4. Az intézmény szakmai tevékenységének ismertetése. ................................................................... 13 4.1 Nagy tömeget vonzó rendezvényeink .......................................................................................... 15 4.2 Művészeti csoportjaink: .............................................................................................................. 15 4.3. Képzőművészeti élet Vecsésen ................................................................................................... 16 4.4. Szakmai kapcsolatrendszer......................................................................................................... 17 5. Összefoglaló.................................................................................................................................. 17
4
Küldetésnyilatkozat A Bálint Ágnes Kulturális Központ a szabadidő eltöltésének többfunkciós tere, amely egyszerre valósítja meg a közművelődés közösségi és a szórakoztatás közönségi terét. Szolgál és szolgáltat, helyet ad a kreatív iparnak, teret biztosít a művészeti produkcióknak, hozzáférést ad a tudáshoz és élményt nyújt. Összekapcsolja a kulináris élvezeteket a művészi élményekkel.
5
Szakmai beszámoló a Bálint Ágnes Kulturális központ 2013. évi szakmai tevékenységéről
„Hivatásod legyen élni másokért, s mások boldogságában keresni a magadét.” Pestalozzi 1. Bevezető Az Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja a társadalmi igényekhez és a helyi sajátosságokhoz, az élet- és munkakörülményekhez, az életkorhoz igazodó művelődési tevékenységekhez szükséges feltételeket. Konkrétan: az intézmény üzemeltetésének, valamint az épület állagmegóvásának költségeit, a személyi költségeket és az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit. 2013 májusában nyitottuk meg a Bálint Ágnes Kulturális Központot. Igazgatói pályázatomban is elsődleges feladatomnak tekintettem, hogy az intézmény adta lehetőségeket kihasználjuk és sokszínű tevékenységeinkkel (közművelődés, felnőttképzés, játszóház, színházművészet) szolgáljuk a vecsési lakosokat. Az
intézményi
struktúrát
folyamatosan
fejlesztjük,
átalakítottuk
a
tevékenységrendszert, változtak a szervezeti keretek, az informatikai robbanás folyamatos fejlesztési elvárásait is nyomon követjük, illetve piackutatást végzünk a kulturális termékek fogyasztói szokásairól.
6
A Bálint Ágnes Kulturális Központ a „Kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény”, az 1998. március 24-én elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat, a 2001. október 16-án kelt Alapító Okirat és a Vecsés Város Képviselő- testületének 2/2001./II.28./ sz. Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelete alapján működik.
A kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. (2) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. 78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos
megvalósíthatósága
érdekében
közösségi
színteret,
illetve
közművelődési intézményt biztosít. (2) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. Önkormányzat
közművelődési
feladatairól
szóló
rendelete,
mely
meghatározza a helyi közművelődési feladatait, struktúráját és intézményeit, tevékenységének irányítását és ellenőrzését, finanszírozását.
7
2 . Szervezeti körülmények 2.1 Az intézmény személyi feltételei Dolgozó neve
Főfoglalk. Beosztása
Czibolya Bettina
8 órás
Marketing
Végzettsége
és Főiskola
Szakképzettsége Üzleti kommunikátor
reklámszervező Csiki Tiborné
8 órás
Gazdasági
Főiskola
Művelődésszervező
ügyintéző,
Mérlegképes
szervező
könyvelő
Dankos Melinda
8 órás
Ügyintéző
Érettségi
Dobrovitz Noémi
8 órás
Grafikus
Főiskola
Alkalmazott grafikus
Eftimie Dorin
8 órás
Karbantartó
Érettségi
Elektrotechnikus
Eizen Józsefné
8 órás
Takarító
Szakipari
gépíró
isk. Görög Béla
8 órás
Művészeti vezető
Érettségi
Középfokú közműv. szakember
Károlyi Zoltán
8 órás
Műszaki
Érettségi
alkalmazott Kis Tóth János
8 órás
Igazgató
Főiskola
Művelődésszervező Kult. menedzser
Lakner Dóra Nagy Gyula
8 órás 8 órás
Ügyintéző Kulturális
érettségi Főiskola
szervező
Kulturális menedzser Marketing- és reklám menedzser,
Partos Bence
8 órás
Műszaki
Érettségi
Hangmester
Igazgató helyettes Egyetem
Népművelő,
alkalmazott. Varga-Farkas
8 órás
Gyula Meghirdetett munkahely
Kult. menedzser 8 órás
Kommunikációs munkatárs
Egyetem
Kommunikációs végzetség
8
Kreatív team létrehozása, program és tevékenységötletek megvalósításának megkezdése. A kulturális központ megnyitását megelőző időszakban kezdődött az új kollégák kiválasztása, felvétele. A cél egy ütőképes csapat megszervezése volt, melybe a szakma kiváló közművelődési szakembereit, illetve a társszakmák fiatal titánjait hívtam magammal. Ma már látható a működésünkhöz rendelkezésre álló személyi feltételek nem elegendőek. Az intézmény feladatainak ellátásához és a ház színvonalas működése érdekében létszámunkat növelni szükséges. Feladatokban gondolkodunk és nem pozíciókban. A színházi, könnyű - és komolyzenei előadások marketing munkájához kapcsolódó közönségszervezőre, illetve a technikai munkákat összefogó üzemeltetés vezető munkatársra lenne szükségünk. A létszámbővítéstől bevételeink növekedését is várjuk. „A kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázaton konzorciumunk (Ecser, Hernád, Dabas, Vecsés) 15.959.062 forintot nyert szakembereink beiskolázására.
A kulturális központ munkanapokon 8-20 óráig tart nyitva. A ház sajátos jellegéből, funkciójából adódóan, a hét minden napján, szombaton, vasár- és ünnepnapokon a nappali, esti és éjszakai órákban is üzemel. Megbízások Saját rendezvényeink lebonyolítását /ügyeletét/ az adott programot szervező munkatárs látja el. Külsős rendezvények esetén az ügyeleti túlmunkát eseti megbízási díjként fizetem ki. Külső, állományba nem tartozók Állandó tevékenységre kiállító terem, amatőr csoport- és szakkör vezetők esetében megbízási jogviszonyt alkalmazunk. Egyéb tevékenység esetében alkalmi egyszeri megbízásos jogviszonyt létesítünk.
9
2.2. Az intézmény tárgyi, technikai feltételei és fejlesztésük A tárgyi technikai eszközök esetében fontosnak tartom hang-és fénytechnikai parkunk folyamatos bővítését, valamint az elavult számítógép parkunk cseréjét, bővítését. A ház szolgáltatásai megkövetelték egy jegyvásárlási rendszer bevezetését. Szakmai eszközfejlesztést saját költségvetésből, önkormányzati támogatásból és az Önkormányzatok érdekeltségnövelő pályázatán nyert pénzeszközökből valósítottuk meg. 2013-ban 910.000,- forintot fordítunk eszközparkunk fejlesztésre, korszerűsítésére.
3. Az intézmény gazdálkodása A Bálint Ágnes Kulturális Központ önálló jogi személy, de nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A kulturális központ gazdálkodásának két sarkalatos pontja van: az egyik, hogy a társadalmilag preferált tevékenységek továbbra is dotációval élnek meg, a másik, hogy a kulturális termékeket eladhatóvá kell tenni. Az elmúlt fél évben a központ minden munkatársa törekedett arra, hogy a bevételeinket növeljük, hogy szakmaiságunk megtartása mellett a produkciók, illetve szolgáltatásaink színvonala növekedjen. Bevételeink a helyiségek bérbe adásából, rendezvények, illetve a játszóház jegybevételeiből,
konferenciaszervezésből tevődik össze.
A bevételeink
növelése érdekében délelőtti időpontokra is kiadjuk a ház termeit. Feladataink megoldásához forrás kiegészítésként nagymértékben hozzájárulnak a pályázatok, illetve a szponzori bevételek. Bevételeink 1/3 részét a színház, mozi, koncert bevételei teszik ki. A diagramról az is látszik, hogy a Károly utcai épületbe hagyott „ruha vásárból” 24%-os bevételünk származik. Januártól megszűnik e bevételi forrásunktól.
10
3.1. A bevételek alakulása 2013. 01. 01-2013. 11.15-ig BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT:
10.033.000,-
JEGYBEVÉTEL-színház, mozi, koncert JÁTSZÓHÁZ BEVÉTELE EGYÉB BEVÉTEL/FÉNYMÁSOLÁS, BABABŐRZE TEREMBÉRLET/VÁSÁROK TEREMBÉRLET/MOZGÁSMŰVÉSZETI KONFERENCIASZERVEZÉS HIRDETÉS BEVÉTEL ÖSSZESEN:
2 355 820 Ft 1 505 055 Ft
31% 20%
526 905 Ft 1 806 358 Ft 1 098 127 Ft 223 000 Ft 50 000 Ft
7% 24% 14% 3% 1%
7 565 265 Ft
11
A központ termeinek kihasználtsága látható a grafikonokon. A
kimutatásnál
napi 12
órás
működést
vettünk
figyelembe.
A
termek
kihasználtságának növelése érdekében a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetünk az értékesítésre.
12
4. Az intézmény szakmai tevékenységének ismertetése. Az igazgatói pályázatomban 2013-ra megjelölt fő célok és tevékenységek: •
Minősített közművelődési intézményi cím elnyerése
•
A ház műsorpolitikájának kialakítása
•
A Mazsola Játszóház bevezetése
•
Kreatív
team
létrehozása,
program
és
tevékenységötletek
megvalósításának megkezdése •
A kulturális turizmus ’A Vecsés nem csak átutazóknak” projekt megvalósítása (Vecsés kártya bevezetése)
A minősített közművelődési intézményi cím elnyerésére tett kísérletünk sajnos elbukott. A központ beindítása nem kedvezett az elmélyült munkához, ugyan a több száz oldalas anyag megírását elkezdték a kollégák, de az idő rövidsége, a feladatok súlyozása másfele vitte el erőinket. A jövő évben pótoljuk e dolgozat megírását és beadását. A cél a cím elnyerése.
A ház műsorpolitikájának kialakítása Bálint Ágnes Kulturális Központ színházi előadásai. A Vecsési Színházi Estek elindításával, egyfajta hiányt igyekeztünk pótolni. Látogatóink régi igényét szerettük volna kielégíteni oly módon, hogy egy-egy színházi előadás élményéért ne kelljen elutazniuk sem Budapestre, sem más környékbeli településre. Az új kulturális központ megnyitásával lehetőségünk nyílt színházi előadások megrendezésére. Szakmai elképzeléseink között szerepel, hogy nem csak a jelentkező igényeket szeretnénk kielégíteni, hanem új igényeket is szeretnénk támasztani. Szeretnénk elérni egy olyan ideális állapotot, hogy a közönség maga kérje minél magasabb színvonalú darabok bemutatását. A közönség lábbal szavaz: eljön, vagy nem jön el. Nem oktató – nevelő színdarabokra kíváncsiak a nézők, hanem szórakoztató és elgondolkodtató játékokra.
13
Olyan
produkciókat
kínálunk
fel,
melyek
egyfajta
státuszszimbólumként
funkcionálnak, várhatóan közönségsikerre számíthatnak, illetve Vecsés városának és az itt lakóknak bizonyos „rangot”, irigylésre méltó státuszt biztosítanak. Ez persze, a minőséget is szem előtt tartva bizonyos időintervallumot igényel. Természetesen nem csak a közönségre várunk, hanem a saját magunk tehetségét, energiáit és elképzeléseinket is hozzá adjuk a vágyaink beteljesüléséhez. Az is természetes, hogy az árral is egyfajta üzenetet kommunikálunk, mint ahogy az is, hogy mindez milyen környezetben és kiknek a segítségével zajlik, s mindeközben melyek lehetnek azok a tevékenységek, amik a
nézőben az
elégedettség érzetét
válthatják ki a
színházlátogatás előtt, alatt és után. A testület segítségével a folyamat elkezdődött, és minden okunk meg van a további bizakodásokra is. A kitűzött cél, hogy a térség kulturális irányításának szerepét átvegyük, és amit elérhetünk az nagyságrendekkel többet jelent/het/ a városnak, mint néhány többé-kevésbé rentábilis előadás.
Mazsola játszóház bevezetése Mazsola játszóház látogatóinak száma (fő)
14
4.1 Nagy tömeget vonzó rendezvényeink A ház megnyitását összekapcsoltuk az első Bálint Ágnes Mesefesztivállal, amely a 16 évig működő Gyermeknapot váltotta. Döntésünk helyességét mi sem bizonyította jobban, mint látogatóink magas száma. A ház megnyitását követő nyári időszakban a „Gasztrosokk” gasztrókulturális rendezvénysorozattal kívántuk az „uborkaszezont” kitölteni, az éttermet helyzetbe hozni, és a központot bevezetni az érdeklődő közönségnek. Minden hétvégén megtelt a tér 200-300 vendéggel, de a Cseh Sörfesztivál három napján 1500-2000 fő vett részt. Ugyanakkor jelentősége túlmutatott azon a száraz tényen, hogy mennyien látogatták, hogy mennyit fogyasztottak, mert elkezdett működni az agora, az emberek egymásra találtak, élni kezdett a tér, lüktetni a város. Részt vettünk közös szervezésű (Káposztafeszt) programok szervezésében, melyek egyrészt már évtizedes hagyományokat tudnak felmutatni, másrészt több ezer embert mozgatnak meg, és nem csak a helyiek látogatják, hanem a környező településekről, az országból, és a határon túlról is érkeznek fellépők, illetve vendégek.
4.2 Művészeti csoportjaink: Művészeti csoportjainkat a kulturális központ keretein és falain belül tudhatjuk. Örültek a költözésnek és talán már otthonosan mozognak az új terek között. A Concerto Harmonia Énekkar, a Balla Péter Népdalkör, a Kisspista Színház magas színvonalon, több szakmai elismerést magukénak tudva működik már évek óta. Soksok bemutatkozás áll már mögöttük, és nem csak Vecsésen, de az országban, sőt a határokon túl is ismerik őket. Mozgásművészeti csoportjaink is az új épület tánctermeiben kezdték meg a munkát. Térítésmentesen biztosítunk próbahelyiséget, illetve klubhelyiséget a Rosmarein Táncegyüttesnek, a Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoportnak, a Lumpen Klumpennek, illetve a Vecsési Hagyományőrző Zenekarnak.
15
Egyéb rendezvények, együttműködések: Igen jó kapcsolatot ápolunk a város közoktatási intézményeivel is, rendszeres résztvevői programjainknak és mi is évente több alkalommal adunk helyet rendezvényeiknek (színi előadások, koncertek, évzáró-évnyitók, stb.). Szintén
térítésmentesen
biztosítottunk
helyszínt
jótékonysági
koncerteknek,
honismereti vetélkedőnek, önkormányzati megbeszéléseknek, rendezvényeknek, közmeghallgatásoknak.
4.3. Képzőművészeti élet Vecsésen A Vecsési Kiállító terem ismét nívós kiállítások színhelyéül szolgált. Az elkövetkező évben is szeretnénk, ha kiállításaink helyszíne a Vértesi Nándor utcai épület maradna, mely helyt ad időszaki, illetve állandó kiállításoknak. Itt kapott helyet G. Ferenzci Hanna és Gammel József emlékkiállítása és itt helyeztük el Gál István által készített „Vecsés térképasztalát” is. A Bálint Ágnes Kulturális Központban nincs kiállító terem, ezért a kiállításoknak ez a hely tűnik a legjobbnak. A kiállítások tematikájában is szeretnénk változásokat: A hangsúlyt a fiatal művészek bemutatására tennénk, nem feledkezve meg a helyi alkotókról, a környék művészeiről és a hivatásosokról sem. A
kiállítás
megnyitókon
kívül
beszélgetéseket,
ankétokat
szerveznénk
a
művészeknek. Itt kapna helyet a 2013-ban immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő alkotótábor, amely a környék felnőtt alkotóit fogja össze. A PerifériArt csoport és a Festő Stúdió tagjainak összejöveteleit is itt lehetne megtartani, illetve a Gammel Játszóház is ide költözhetne. Olyan kiállításokat is szeretnénk bemutatni, amelyektől bevételt is remélünk. A kiállító termet egy folyamatos üzemként képzeljük, amely csak a soron következő kiállítás építésére zár be. Ezen célok megvalósítása egy munkatárs folyamatos jelenlétét igényli. A folyamatos üzemhez szükségünk lenne az önkormányzat által delegált megváltozott munkaképességű kollegára is, mint teremőrre. 16
4.4. Szakmai kapcsolatrendszer Napi munkakapcsolatban vagyunk a Pest Megyei Közművelődési Intézettel, a Népművelők Egyesületének Pest megyei szervezetével. Októberben a kulturális központ adott otthont a Pest Megyei Népművelők Konferenciájának. Sajtókapcsolataink kialakítása fontos célként jelent meg, hisz ez hozzájárulhat a ház arculatának, jó hírének kifelé történő közvetítéshez. A környező települések önkormányzataival, a művelődési házak dolgozóival jó kapcsolatot alakítottunk ki. Az együttműködés alapja az egymás munkájának segítése és a szakmai kontroll.
5. Összefoglaló A következő évek feladatainak legfőbb törekvése, hogy legyen a differenciált kulturális szolgáltatás és kínálat, valamint az ár és díjbevétel volumenének emelése, „kulturális piac” működtetése. E célok elérése érdekében terveink között szerepel: A Közművelődési területek prioritásainak évenkénti meghatározása Országos fesztivállá kell tennünk a Káposztafesztet, a Bálint Ágnes Mesefesztivált,
mert
ezekkel
a
brand-ekkel
városunk
elismertsége,
népszerűsége növelhető. A gazdálkodási forma átalakítása önállóan gazdálkodó költségvetési szervvé. A minősített közművelődési intézményi cím elnyerésére.
Vecsés, 2013-11-12 Kis Tóth János
17
Melléklet
18
Programterv Az átmeneti gazdálkodás minden évben megnehezítette a munkánkat. Ezért szakítva az elmúlt évek gyakorlatával az idei évben már decemberben szeretnénk jelezni a januári, illetve februári programjainkat, hogy pénzügyi fennakadásokat elkerüljük. Január-februárra igényelt összeg: 6.054.000,- Ft Január: Időpont 4. 11. 14. 18. – 26. 17. 19. 20. 24. 25. 30. 31 Reklám ktg.
Február: Időpont 1. 2. 3. 5. 6. 7.
8. 14. 15. 18. 24. Reklám ktg.
Esemény Újévi koncert. Városi Bál Óvodás gyerekműsor + iskolásoknak /Csipkerózsika/
Költség 1.000 e Ft 300 e Ft 330 e Ft
A Magyar Kultúra Hete PerifériArt Kiállítás Ezeregyév: Experidance Nyugatosok a Nyugatról és a Nyugatból /zenés irodalmi áttekintés a Nyugat évtizedeiből./ Gróf Andrássy iskola gyermekszínháza Balla Péter Népdalkör Állatok farsangja- Zeneiskola tanárainak produkciója Előadás: Hiperaktív gyermekek segítése (kiadványok, plakátok, szórólapok, szórás) Közvetett költségek
Esemény Sváb Bál A vizes élő helyek napja. Környezetvédelem felsőfokon, minden korosztálynak. P. Szabó József: A keleti gyógymódok. Előadások és bemutatók. Gózon Gyula színház: Moliere, A fösvény Kultúrák Arcai, Kézdi Nagy Géza kulturantropológus előadása. /Könyvtárral közös program. Karácsony James trió (LGT slágerekkel) Székely Bál Valentin Nap. Jelmezes, álarcos disco Ganxsta Zolee Óvodás gyerekműsor + iskolás műsor Irodalom lecke, Rejtőtől – Karinthyig. Min nevetett az „ántik” világ. /Közös könyvtári program./ (kiadványok, szórólapok, plakát, szórás)
20 e Ft 20 e Ft 380 e Ft 30 e Ft 0 100 e Ft 0 700 e Ft 100 e Ft
Költség 0 80. e Ft 30. e Ft 508 e Ft 30 e Ft 508 e Ft 0 500. e Ft 508 e Ft 380. e Ft 30. e Ft 500 e Ft
19
