2015.09.24.
Egri vár „elszakított” bástyájának szállodává alakítása
Rólunk • • • • • •
Készítették: Kocsa Martin Tóth Tamás
Vállalkozás neve: ToMa Építőipari Kft. Alapítás: 2010. szeptember 06. Jegyzett tőke: 50MFt Éves árbevétel 2012-ben : 32MFt Mérlegszerinti eredmény 2012-ben: 10MFt Alapítók: Kocsa Martin és Tóth Tamás
Vállalkozásunk profilja
Project célja Műemlék = Szálloda
Modern szállodák építése
Referencia munka
A vár környezetének szebbé tétele
Régebbi szállodák felújítása, korszerűsítése Műemlék mentés
Idegenforgalmi látványosságok építése, bővítése és fejlesztése Turisták elszállásolása
A bástya szállodává való átalakítása és használatba vétele
Kazamaták átalakítása szórakozóvendéglátó hellyé
Környezet hangulatossá tétele
Projekt környezet Idő sík
Siker kritériumok • A bástya 90%-nak megmentése • A szálloda kazamata vendéglátó helységébe minél több látogató vonzása
• Éves szinten 3000 vendég fogadása • A hírnevünket 15%-al szeretnénk növelni a projekt által
Időszak előtt • Elhanyagolt városi műemlék
Időszak után • Megmentett műemlék
• Kihasználatlan „épület”
• A bástya szállodává alakítása és vendégek fogadása
• Piaci részesedésünk 10%-os legyen a szegmensünkben
• Befektetett tőkénk 7 év múlva megtérüljön
1
2015.09.24.
Projekt környezet Idő sík Előtte
Projekt környezet Idő sík
Utána
Projekt környezet • Tartalmi sík: Pozitív hatással van a projektünkre az egri vár felújítása, de negatívan érinthet minket ha egy új szálloda épül a városban. • Szociális sík: Turisták: Panorámás szálláslehetőség Önkormányzat: Plusz idegenforgalmi adó beszedése Lakosság: Helyieknek kedvezmények Dolgozók: Munkalehetőség, diákok számára is MÁV: Építkezés alatt a vasút vonal lezárása
Vázlatok • Szélesség: 50 m • Hosszúság: 100 m
2
2015.09.24.
• Szintek száma: 8 • Terület: • Régi bástyából felhasznált kövek beépítése • Látogatók által igénybevető szintek száma: 3
• 3.-4. szint: Hangszigetelt konferenciatermek 1.-2. Szint: Hall
• 5. szint: Irodák, raktár • 6. szint: Étkező
Pince: Állandó kiállítás helyszíne
Tetőtér: Kilátó
• 7. szint: konyha • 8. szint: VIP
Többvonalas Funkcionális Szervezeti felépítés • Szintek száma: 6 • 1 -2. szint: nagymedencék
Ügyvetető igazgató (Kocsa Martin)
Pénzügy és Kontrolling
Vállalkozási főmérnök
Beszerzés
Főépítés vezető
• 3. szint: wellness rész(kabinok) • 4.szint: masszázsgyógy részleg • 5.-6.-tetőtér szint: szobák
Műemlék újjáépítés Projekt Menedzsment (Tóth Tamás)
Műszaki előkészítő
Jogi tanácsadó
Gyengeségek
• Határidők precíz betartása • Kifogástalan minőség • Jó szakmai kapcsolatok • Profi vezetői és mérnöki team
• A cég kapacitása, pénzügyi forrásai korlátozottak • Kevés pályázat írása • Üzemi gépek kapacitása nincs kihasználva • Kereskedelmi hálózat hiánya • Nincs még műemlék, és szálloda építési referenciánk
Lehetőségek
Veszélyek
• Bővülő építészeti lehetőségek • Egri Önkormányzat támogatás • Jó együttműködés a környék alvállalkozóival • Munkatársakra hosszútávon lehet építeni • Látens piaci igények megtalálása
• Profi bár nagy projektekhez kis létszámú team Megbízásoktól való elesések • Idősebb, tapasztaltabb építőipari cégek veszélye a megbízások terén • A műemlékek „átépítése” költséges üzleti tevékenység
Tervező
Ellenőr
Dolgozók
Problémafa
SWOT Analízis Erősségek
Művezető
Építés vezető
Kevés profit
Piaci részesdés alacsony
Kevés megbízás
Új belépők vagyunk a piacon
Szezonális munkák
Hirdetettség
Nincs hirdetési platformunk
Drága
Célcsoport nehezen elérhető
Időjárási szélsőségek
Kevés hangsúly a marketingen és PR-on
3
2015.09.24.
Stakeholder elemzés
Célfa
Dolgozók Vállalat tulajdonosai Kivitelezők
Sok profit
Önkormányzat
Nagy
Alvállalkozók Piaci részesedés növelése
Erőforrások maximális kihasználtsága
Ismertség
Régészek Turisták Közepes
Napilapok és internetes hirdetés
Minél több megbízás
Projekt sikeres megvalósítása
Olcsó megoldás keresése
Célcsoport felkeresése és megnyerése
Tavasz és nyár hatékonyabb kihasználása
Lakosság
Börzéken való részvétel
Blokkoló
Kockázatok felmérése • • • • • • • •
Kocsa Martin
Engedély beszerzés
Varga Andrea
2013.11.30.
Pénzügyi tervezés
2013.12.29.
Kocsa Martin
Szabó László
Kis József
Felelősség mátrix
Varga Ferenc
Pénzügy és kontrollin g
Marketin g
Human Nemzet Tervezés Resource közi s kapcsol attartá s
Kivitelezé Mérnök s
3
2
-
-
1
-
-
Tóth Tamás
-
-
-
2
3
1
3
Varga Andrea
2
3
-
-
-
-
-
Nagy Pál
1
1
3
-
-
-
-
Szabó László
-
-
-
3
2
3
-
Kis József
-
-
-
-
-
-
2
Varga Ferenc
-
-
-
-
-
2
-
Részletes Gantt diagram
2014.01.17.
2014.01.16.
Folyamatok felügyelése
2014.02.28
Próbaüzem
2014.03.14
Szálloda felépítése Marketing kampány
Támogató
2014.01.10.
Munkaerő toborzás Alapanyag beszerzés
Nagy Pál
Személyek
2014.01.03.
Forrásszerz és
Szálloda megtervezés e
Tóth Tamás
Semleges
Kompetencia mátrix
Időjárás Alvállalkozók Beszállítók Bástya épületi szerkezete Régészeti leletek felmerülése Vendégek létszáma MÁV EUR/HUF árfolyamkockázat
Feladat
Műemlékvédők
Vendéglátók
Kicsi
2014.03.07 2014.03.21.
4
2015.09.24.
Egyszerűsített Gantt diagram
CPM háló
Időtartam (hét) Tevé keny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ség 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 F
Terv. Eng. [B]
Felt. [C]
6
13
Alapok [D]
10
Szintek (A/B)[E]
A
VGVFCS [F]
6
B
6
E
C
G
1
J
3
K
1
L
8
Burk. [G] Ny.Záró [H]
5 4
Vakolás [I]
D
1
4 H
I
Berend. [J]
Próbaü. [K]
Tevékenység
Eredmény
Cél
Hatás
Átadás [L]
Projekt leírása Turizmus növelése Prémium szállás
Indikátorok Szálloda kapacitás kihasználtság (%) Piaci részesedés (%) Jövedelmezőségi mutatók (%)
Ellenőrzés KSH adatok Éves jelentések
Munkagödör
Szállodai nyilvántartások
Wellness szálló kilátóval
Feltárási napló Építési napló ellenőrzések
Egri vár bástya Költségek: feltárás, környező 1 – 1,2 milliárd Ft terület helyrehozása
Logframe mátrix
Kedvezőtlen Épületszerkezet - Épület felületi elemek
Referencia munka Még több Város megrendelés összképének javítása Építés Telepített funkciók
Pénzügyi terv forintban
Feltevések
60% Pályázati forrás 10% Saját tőke 10% Banki hitel 20% Kockázati tőke
Szálloda szezonális kihasználtsága, fenntartható működés
Megvalósítás sikeres lesz, feltárás miatt nincs fennakadás Minimális többlet költség. Befektetői igénykielégítés Engedélyek beszerzése Sikeres forrásbevonások
EUR/HUF 310
Normál
803 777 300EUR/HUF 33 117 920
300
Kedvező
777 849 000EUR/HUF 32 049 600
290
751 920 700 30 981 280
Alapfelület
112 105 300
108 489 000
104 872 700
Külsőfalak
263 820 540
255 310 200
246 799 860
Belsőfalak
93 744 000
90 720 000
87 696 000
Födémek
69 492 700
67 251 000
65 009 300
172 118 200
166 566 000
161 013 800
38 079 780
36 851 400
35 623 020
21 298 860
20 611 800
19 924 740
183 299 280
177 386 400
171 473 520
Víz, szennyvíz, gáz
44 533 980
43 097 400
41 660 820
Fűtés
54 860 700
53 091 000
51 321 300
Légtechnika
38 079 780
36 851 400
35 623 020
Áram
36 143 520
34 977 600
33 811 680
9 681 300
9 369 000
Tető Beépített berendezések Épületszerkezetekkel kapcsolatos egyéb intézkedések Gépészeti és villamos berendezések
Távközlés, informatika Művészeti tárgyak
9 056 700
9 870 710
9 552 300
9 233 890
Járulékos költségek
157 932 290
152 837 700
147 743 110
Költségek összesen
1 154 879 580
1 117 625 400
1 080 371 220
KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
5
