Dětská psychiatrická nemocnice Louny, p.o. Rybalkova 1400 , Louny 440 01,
ROČ NÍ
ZPRÁVA
2015
Mgr. Pavel Kráčmer, DiS. – ředitel Gabriela Hájková - ekonom
Louny, březen 2016
1
IČ 00831034
Obsah: 1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení 1.1. Základní údaje zdravotnického zařízení 1.2. Způsob zřízení zdravotnického zařízení 1.3. Organizační struktura DPN Louny 1.4. Odborná činnost DPN Louny 2. Personální a platová politika 2.1. Limit a čerpání mzdových prostředků 2.2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.4. Celkový údaj o průměrných platech 2.5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců 2.6. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců 3. Ekonomika a hospodaření 3.1. Výnosy 3.2. Náklady 3.3. Hospodářský výsledek 3.4. Údaje o majetku 3.5. Údaje o rozpočtu 3.6. Dary 3.7. Účelové dotace 4. Závěr
2
1.1. Základní údaje o zdravotnickém zařízení Zpracovatel: Sídlo: IČ: telefon: e-mail: http:
Dětská psychiatrická nemocnice Louny 44001 Louny, Rybalkova 1400 00831034 415 620 110
[email protected] www.detska-psychiatricka-nemocnice-louny.cz
1.2. Způsob zřízení zdravotnického zařízení Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR Dětská psychiatrická nemocnice Louny (dále jen DPN Louny) byla zřízena dne 1. 1. 1992 jako samostatná příspěvková organizace rozhodnutím přednosty Okresního úřadu v Lounech v souladu se zákonem č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č.425/1990 Sb. o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících. Dnem 1. 1. 2003 na základě ustanovení § 9 zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, přechází výkon zřizovatelské funkce, kterou u Dětské psychiatrické léčebny Louny, státní příspěvkové organizace k rozhodnému dni 31. 12. 2002 vykonával Okresní úřad Louny, na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Podle ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 odst. 1 zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, a podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 1. října 2001, včetně jejích dodatků, rozhodnutí ministryně zdravotnictví ze dne 28. 4. 2003 č. j. 12102/2003, rozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 10. května 2007 č. j. MZDR 2942/2007, včetně jeho dodatku ze dne 29. května 2012 č. j. 17267-XIV/2012 a současně se vydává úplné znění zřizovací listiny ve smyslu změn podle opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. 8868-XII/2013 ze dne 29. března 2013.
Dne 09. 02. 2015 bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje pod čj.: 723/ZD/2014/6 uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb: Dětská a dorostová psychiatrie -
specializovaná ambulantní péče následná lůžková péče
1.3. Organizační struktura DPN Louny Organizace se člení na a) lůžkový úsek b) ambulantní úsek c) ekonomicko-technický úsek 3
Organizační struktura je uvedena v příloze č. 1 1.4. Odborná činnost DPN Louny DPN Louny je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou péči pro děti a dorost ve věku 3 – 18 let z celé České republiky. Zdravotní služby jsou poskytované formou lůžkové péče pro stavy vyžadující dlouhodobější hospitalizaci a ambulantní péči. Přijímáme osoby s duševní poruchou a zajišťujeme jejich předání příslušnému psychiatrickému zařízení. Na vyžádání kompetentních orgánů zajišťujeme zpracování ústavních znaleckých posudků v oboru dětská a dorostová psychiatrie a psychologie. Zajišťujeme konziliární služby pro ostatní zdravotnická zařízení. DPN Louny disponuje 50 lůžky pro následnou lůžkovou péči. Zdravotní služby jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Lůžková péče je hrazena ve výši paušálních sazeb za ošetřovací den. DPN Louny velmi úzce spolupracuje se Základní školou při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny příspěvková organizace, zřizovatelem je Ústecký kraj, kterou navštěvuje většina pacientů.
2. Personální a platová politika 2.1. Limit mzdových prostředků na rok 2015
14 972 042,- Kč
Čerpání mzdových prostředků za rok 2015
12 580 338,- Kč
Zůstatek
2 391 704,- Kč
Z celkové částky - na tarifní platy - na příplatky - na odměny - pracovní pohotovost - dovolená - náhrada mzdy
7 821 698,- Kč 2 055 672,- Kč 684 144,- Kč 628 140,- Kč 1 214 097,- Kč 176 587,- Kč
4
2.2. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2015 věk do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více Celkem
muži
%
ženy 0 1 3 0 0 2 6 13.95
celkem 0 4 4 14 9 6 37 86.05
%
0 5 7 14 9 8 43 100
0 11.63 16.20 32.56 21.00 18.61 100.00 x
2.3. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav 31. 12. 2015 Dosažené vzdělání Základní Střední odborné Úplné střední Úplné střední odborné Vyšší odborné vysokoškolské celkem
muži 0 2
ženy 2 5
celkem 2 7
% 4.76 16.28
2
20 1 9 37
22 1 11 43
51.17 2.33 25.46 100.00
2 6
2.4. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2015 Celkem 26 467,- Kč
Průměrný hrubý měsíční plat
2.5. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2015 Počet 8 2
Nástupy Odchody
2.6. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2015 Doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem
Počet 14 14 4 7 4 43 5
% 32.60 32.60 9.30 16.28 9.22 100.00
Na základě Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., ze dne 19. 10. 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo ke změně v příloze č. 3. Platové tarify zaměstnanců DPN platné ode dne účinností nařízení vlády, tj. od 1. 11. 2015, byly navýšeny o 3 % se zaokrouhlením na celé desetikoruny nahoru. S účinností od 1. 1. 2016 došlo ke změně v příloze č. 2, 6, 8. Platové tarify zaměstnanců DPN platné ode dne účinností nařízení vlády, tj. od 1. 1. 2016, byly navýšeny o 5 % se zaokrouhlením na celé desetikoruny nahoru.
3. Ekonomika a hospodaření 3.1. Výnosy Celkové výnosy ve výši 25 482 tis. Kč, vzrostly oproti roku 2014 (23 701 tis.Kč) o 1 781tis.Kč, což představuje o 7,29% více. Výnosy za zdravotní péči ve výši 25 261 Kč představují 99,13% z celkových výnosů DPN Louny. V porovnání s rokem 2014 vzrostly výnosy za zdravotní péči o 1 659 tis. Kč, což je o 7,03% více Z toho výnosy : - lůžková péče 24 832 tis. Kč činí 98,30% z výnosů za zdravotní péči - ambulantní péče 429 tis. Kč činí 1,70% z výnosů za zdravotní péči
Ostatní výnosy ve výši 221 tis. Kč představují 0,87% z celkových výnosů DPN Louny. V porovnání s rokem 2014 vzrostly ostatní výnosy o 122 tis. Kč, což je o 123,23% více. Tyto výnosy jsou tvořeny největší částkou za stravné zaměstnanců, neinvestiční dotace k realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“ a čerpání finančních darů.
3.2. Náklady Celkové náklady ve výši 24 528 tis. Kč, vzrostly oproti roku 2014 (22 658 tis.Kč) o 1 870tis.Kč , což představuje o 8,25% více. Spotřeba materiálu ve výši 1 042 tis.Kč tvoří 4,25% z celkových nákladů DPN Louny, oproti roku 2014 kdy činila spotřeba materiálu 1 320 tis.Kč představuje snížení o 21,06 %. Z toho spotřeba léků a zdravotního materiálu 394 tis.Kč se zvýšila oproti minulému roku o 112 tis.Kč což představuje nárůst o 39,72 %. Z toho ostatní spotřeba materiálu v roce 2015 činila 648 tis-Kč snížila se oproti roku 2014 o 390 tis. Kč, což představuje snížení o 37,57%. V roce 2014 nákupem majetku, především nábytku na 6
dovybavení pokojů. Ostatní spotřeba materiálu je s rokem 2014 srovnatelná, je to např. kancelářský materiál, čistící potřeby, spotřeba pohonných hmot, všeobecný materiál pro údržbu. Spotřeba energií ve výši 1657 tis.Kč tvoří 6,76% z celkových nákladů, proti roku 2014 /1 448 tis.Kč/ představuje zvýšení o 14,43% . Náklady na opravy a udržování ve výši 31 tis.Kč tvoří 0,13% z celkových nákladů, proti roku 2014 /240 tis.Kč/ je to snížení o 87,08 %. V roce 2014 proběhlo malování celého objektu. Služby 3 489 tis.Kč tvoří 14,22% z celkových nákladů, proti roku 2014 /3 372tis.Kč/ je to o 3,47% více. Zahrnují především nájemné, stravování pacientů a ostatní služby. Osobní náklady 17 708 tis.Kč z celkových nákladů 72,20% proti roku 2014 /15 718 tis.Kč/ představují nárůst o 12,66%. K navýšení osobních nákladů došlo především z důvodu 5% navýšení platových tarifů. Ostatní služby a náklady ve výši 601 tis.Kč z celkových nákladů 2.45% zahrnují především pojistné, školení zaměstnanců, odpisy dlouhodobého majetku a daň z příjmů.
3.3. Hospodářský výsledek Výsledek hospodaření DPN Louny v hlavní činnosti za rok 2015 činil 953 tis.Kč.
3.4. Údaje o majetku Aktiva v celkové výši
6 418 tis.Kč
Z toho: Stálá aktiva
519 tis.Kč
-dlouhodobý hmotný majetek
519 tis.Kč
Oběžná aktiva
5 899 tis.Kč
-zásoby
90 tis.Kč
-krátkodobé pohledávky
4 239 tis.Kč
-krátkodobý finanční majetek
1 570 tis.Kč
Majetek slouží k zajištění hlavní činnosti. Majetek není předmětem žádných majetkoprávních sporů. Pohledávky celkem k 1.1.2015
4 202 211,15 Kč
Pohledávky celkem k 31.12.2015
4 239 407,91 Kč
Z toho: pohledávky z obchodního styku
3 064 708,64 Kč 7
Závazky celkem k 1.1.2015
1 828 436,43 Kč
Závazky celkem k 31.12.2015
1 813 937,23 Kč
Z toho: závazky z obchodního styku
229 305,53 Kč
Pohledávky, které jsou předmětem právních sporů neevidujeme. Odepsané pohledávky nemáme.
3.5. Údaje o rozpočtu. Rozpočet nákladů a výnosů byl schválen a během roku se neměnil.
3.6. Dary V roce 2015 obdržela DPN Louny dary v celkové hodnotě 53 000,- Kč. Finanční dary jsou účtovány na účet rezervního fondu.
3.7. Účelové dotace Našemu zařízení byla v roce 2015 poskytnuta Ústeckým krajem neinvestiční dotace v rámci programu „podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“ v celkové výši 50 tis.Kč. Za poskytnutou dotaci byla vybavena relaxační místnost Snoezelen. Pacientům je poskytována relaxační a stimulační terapie zaměřená na smyslové vnímání pomocí světla, zvuku, pocitů a vůní. Slouží k rozvoji smyslového vnímání, odbourávání stresu a napětí, zlepšení komunikace a porozumění.
4. Závěr Poděkování za uplynulý rok 2015 náleží MZ ČR a všem zaměstnancům DPN Louny, sponzorům a partnerům, kteří s námi spolupracují a podporují nás. Mgr. Pavel Kráčmer, DiS. ředitel DPN Louny
Zpracovala: Gabriela Hájková ekonom DPN Louny
8
Přílohy roční zprávy: Přílohy č.1: Organizační řád - schéma Příloha č.3: Rozvaha k 31.12.2015 Příloha č.4: Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015
9
