DR. DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET H-6900 MAKÓ, KÓRHÁZ U. 2. TEL: 62/511-151; FAX: 62/210-117; E-MAIL:
[email protected]
Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház – Rendelőintézet szakmai munkájáról, különös tekintettel a Rendelőintézet járóbetegellátás előjegyzés gyakorlatának tapasztalatára
Készítette: Dr. Baráth Lajos főigazgató
megtárgyalta: ⎯ az Igazgató Tanács és a Főorvosi Értekezlet 2005. november 17-i ülésén
2005. 11. 18.
1./16. oldal
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 2004. december 17-től az intézmény élére új főigazgató került megbízással Dr. Baráth Lajos személyében, akit a sikeres pályázatot követően 2005. március 3-tól a Fenntartó kinevezett. A decemberig kialakult súlyos gazdasági és morális válság kezelésére a főigazgató vezetésével elkészült az intézmény öt éves szakmai fejlesztési terve, a pénzügyi és a likviditási terv. Ezekben meghatározásra került a válságkezelés átfogó koncepciója és megkezdődött a gazdasági problémák felszámolása.
I.
SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
Elkészítettük az intézmény ötéves szakmai fejlesztési tervét, melyben kiemelt feladatnak tekintjük a Kórház – Rendelőintézet és Makó és térsége alapellátása között a szakmai integráció megteremtését és működtetését a lakosság minél magasabb szintű ellátásának biztosítása érdekében. A Kórház struktúráját is ezen szempontok szerint vizsgáltuk felül és a lakosság egészségi állapotának és igényeinek figyelembevételével alakítjuk át. A szakmai integráció megteremtése érdekében a háziorvosokkal a korábbi időszakhoz képest szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki. A Főigazgató és az osztályvezető főorvosok rendszeres konzultációkat folytatnak a háziorvosokkal, ahol célunk egyrészt a megfelelő kommunikációs csatornák kiépítése és a szakmai együttműködés megteremtése, másrészt a lakosság szükségleteire alapozott szakellátási kapacitások kialakítása. Hasonlóan jó kapcsolatra törekszünk más a betegellátásban résztvevő szervezetekkel, így a Mentőszolgálattal is több alkalommal folytattunk konzultációt a betegellátás színvonalának javítása és a jobb együttműködés érdekében. A stratégiai célkitűzések az alábbiak szerint kerültek megfogalmazásra: 1. A lakosság egészségügyi szükségleteihez igazodó fenntartható szakmai kapacitások kialakítása Kapacitás alakulása: 2004. december 31-ig az intézményi ágyszám 305, 2005. január 1-jétől 285. ágyszám ágyszám osztály 2004 2005 Belgyógyászat 70 58 Sebészet 40 35* Szülészet - Nőgyászat 30 25 Gyermek 20 20 Fül - Orr - Gége 15 16* Szemészet 15 15 Neurológia 25 25 Pszichiátria 36 36 ITO 5 6 aktív összesen 256 236 Bel. rehab. 10 10 Bel. krón. I. 6 6 Bel. krón. II. 4 4 Neur. krón. 5 5 Elme rehab. 24 24 Krónikus összesen 49 49 Intézeti összesen 305 285 Újszülött 12 12 * a Sebészeti és Fül – Orr – Gégészeti osztályok 2005. október 1-jétől Műtétes Mátrix Osztály ágyszám: 51.
2005. 11. 18.
2./16. oldal
Járóbeteg óraszám Szakrendelés
Óraszám 2004
Összes járóbeteg szakorvosi óra Belgyógyászat és társszakmák Kardiológia Gastroenterológia Anaesthesiológia Sebészet és társszakmák Szülészet-nőgyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat, PIC Fül-orr-gégészet Szemészet Bőr- és nemibeteg ellátás Ideggyógyászat Pszichiátria Ortopédia Urológia Onkológia Reumatológia Laboratórium Transzfúziológia Képalkotó eljárások Rehabilitáció Patológia Tüdőgyógyászat Gondozás összesen Bőr- és nemibeteg gondozás Onkológia Tüdőgyógyászat Pszichiátria Nem szakorvosi óra
2005
805 148 39 6 10 70 46 10 52 70 24 35 16 4 30 15 60 24 6 110 9 21 81 10 20 18 33 0
866 118 39 36 10 70 55 10 52 60 37 40 16 25 30 15 60 24 6 114 9 9 31 86 15 20 18 33 0
2. Cél a betegelvándorlás megállítása Az intézményi szakmai tevékenységet kiemelt feladatunknak tekintettük és tekintjük. Fontos annak a trendnek a megállítása, ami egyenlő volt azzal, hogy az intézmény szakmai, morális és gazdasági helyzetéből eredően „csökkent a betegforgalom, és megindult a betegek elvándorlása Makó és kistérségéből „ Ennek érdekében a betegelvándorlás megállítása volt az elsődleges feladat. A betegforgalmi adatok szerint nemcsak az ellátott betegek számát sikerült emelnünk, hanem 2005. január 1-jétől kezdődő időszak adataiból megállapítható, hogy csökkenő kapacitás mellett mind a fekvő-, mind a járóbeteg ellátás teljesítménye nőtt, amely a javuló hatékonyságot bizonyítja
2005. 11. 18.
3./16. oldal
A fekvőbetegosztályok kiírt betegszámai 1500 1000 500 0
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
júl.
aug.
szept.
okt.
2004
818
901
892
887
847
826
801
768
842
976
2005
935
942
1007
1018
998
951
964
924
971
1030
A Rendelőintézet teljesítménye a lejelentett német pontok alapján a 2004-2005. gazdasági évben 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0
okt.
nov.
dec.
jan.
febr.
márc.
ápr.
máj.
jún.
8 943 964 10 415 230 10 845 602 12 328 463 10 996 596 10 272 452 10 843 896
júl.
bázis - előző gazdasági év
11 677 153 10 501 654
9 671 251
tény
14 023 477 13 787 596 11 321 874 13 374 789 16 863 977 15 391 313 16 830 267 15 714 204 15 020 770 14 027 015
A fekvőbeteg ellátáson belül jelentősen növekedett a makói és a vonzáskörzetben élők aránya a területen kívüli betegekhez viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy sikerült visszanyernünk az ellátási körzetben élő lakosság bizalmát: 2004. I-IX. hónap
2005. I.-IX. hónap
655
350
7109
Makó és vonzáskörzete Vonzáskörzeten kívül
2005. 11. 18.
8691
Makó és vonzáskörzete Vonzáskörzeten kívül
4./16. oldal
3. A lakosság egészségügyi szükségleteihez igazodó fekvő- és járóbeteg ellátási kapacitás optimalizálása. 3.1. Járóbeteg ellátás a) A Rendelőintézetben 2004. októberétől megszűnt egy Belgyógyászati szakrendelés (-30 óra hetente). Bővült a Foglalkozás egészségügyi alapellátás és Foglalkozás egészségügyi szakellátás valamint a Pulmonológia (tüdőgondozói) szakellátás is. 2005-ben bővült az Orthopaediai, Rheumatológiai, Bőrgyógyászati, Szemészeti és a Nőgyógyászati szakrendelések rendelési ideje az igényekhez igazodó részben délutáni rendelési időkkel. A Nőgyógyászati szakrendelés biztosítását jelenleg már a Nőgyógyászati osztály végzi. b) A CT finanszírozása befogadásra került 2005. január 01-től. Saját kapacitásmódosítás járóbeteg órából átcsoportosítva heti 13 órában. 3.2. Fekvőbetegellátás 1. A sürgősségi betegellátás 2005. február 1-jétől történő működési engedélyeztetési eljárása és annak finanszírozása megvalósult. 2. A Műtétes mátrix osztály beindítása 51 ágyon 2005. október 1-jével megtörtént. A tevékenységi kör bővítésével az osztály profiljába tartozik az általános sebészeti, a, urológiai, proctológiai és fül – orr – gégészeti ellátás valamint új ellátásként a traumatológia és az érsebészet. A mátrix osztály kialakítása során messzemenően figyelembe vettük a szakmai szempontokat és a jövőben is ügyelünk arra, hogy az egyes szakmák megtartsák szakmai önállóságukat. Elsődleges célunk az volt, hogy a betegellátás színvonalát emeljük. Több hónapos munkával sikerült elérnünk, hogy a hosszú ideje problémát jelentő fül – orr – gégészeti ellátást stabilizáljuk. Mára megfelelő szakembergárdával folyamatos és magas színvonalú ellátást tudunk biztosítani és a szükséges eszközoldal is rendezésre került. 3. 2005. szeptember 30-i időponttal kaptuk meg az ÁNTSZ engedélyét a Műtétes Mátrix osztály beindítása mellett a belgyógyászati tevékenység bővítésére is. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az általános belgyógyászati ellátás mellett a gasztroenterológiai és a kardiológiai tevékenységekre is szakmakódot kaptunk, mely azt jelenti, hogy ezek a tevékenységek is a finanszírozott körbe kerülhettek. 3.3. Folyamatban lévő feladatok ⎯ Elemezve a lakosság egészségügyi állapotát megállapítható, hogy Makó és térsége lakosai vezető betegségei között találjuk a mozgásszervi betegségeket, melyek összefüggnek a hagymatermeléssel és egyéb mezőgazdasági munkákkal, a földművelés kikezdi a kéz és a térd izületeit. Ezek mellett magasabb a keringési – érrendszeri megbetegedések aránya, melyek közül domináns a rehabilitációra szoruló agyi infarktuson átesett betegek száma. Vezetői szinten megfogalmazást nyert erre az évre a mozgásszervi megbetegedések és ahhoz kapcsolódó rehabilitációs fekvő, járó kapacitás megteremtése. ⎯ 7 óra szájsebészeti ellátásra kértünk kapacitásbővítést a 60 óra nem szakorvosi fiziotherápiás óraszámbővítés mellett 4. Új eljárások és ehhez kapcsolódó korábbi döntésen alapuló beruházások a lakosság egészségügyi ellátásában történő beindítása vonatkozásában, így konkrétan 4.1. 2004-ről áthúzódó beruházások ⎯ szülészet-nőgyógyászati osztályon „laparoscopos torony” – által megvalósítható új műtéti eljárások beindítása. ⎯ újszülött ellátáshoz korszerű inkubátor – ellátási színvonalnövelés, ⎯ gégészeti ellátáshoz endoscopos eszköz - ellátási színvonalnövelés. 2005. 11. 18.
5./16. oldal
4.2. 2005. évi beruházások: ⎯ Makó Város finanszírozásában CTG berendezés – ellátási színvonalnövelés ⎯ Rendelőintézetben lift építés – akadálymentesítés ⎯ Operációs mikroszkóp és kézi műszerek beszerzése a Fül – Orr – Gégészeti osztálynak. 5. Pályázatok 5.1. Kórházunk pénzügyi helyzetét is javító új pályázatokon való részvételt valósítottunk meg, így konkrétan: ⎯ Létszám racionalizálással összefüggő kiadások visszapótlása ( 5,8 MFt) ⎯ Megvalósult a kismolekula súlyú heparinok versenytárgyalásának megtartása (eredmény: a listaárból 60% kedvezmény) ⎯ Lezajlott a közbeszerzés a gyógyszerbeszerzés területén. A pályázat eredménye, hogy az ajánlott árak lényegesen kedvezőbbek, mint a jelenlegi beszállítói árak és szerződés szerint 2006 végéig kell garantálni ezt az árat – megtakarítás 8 MFt. ⎯ Gyógyászati anyagok közbeszerzési eljárását lefolytattuk A pályázat eredménye, hogy az ajánlott árak lényegesen kedvezőbbek, mint a jelenlegi beszállítói árak és 2006 végéig kell garantálni ezt az árat – megtakarítás 1,7 MFt. ⎯ Folyamatban van 2006-ra az „Energia racionalizálási” projekt pályázatának elkészítése – 150-170 MFt. ⎯ Előterjesztés előtt áll az ún. „Fürdőszobaprogram”, amely a régi főépület felzárkóztatását célozza meg. 17 MFt + saját erős kivitelezés. 5.2. Fejlesztési célú pályázatok: ⎯ Európai Uniós „Interreg III.” Pályázat, melynek címe „Sürgősségi betegellátás Európai Uniós oktatási képzés és ellátási központja”. A megpályázott összeg 53 MFt, melyhez 2,6 MFt önrészt – amennyiben nyerünk - Hollandia biztosítja. ⎯ Folyamatban van a helikopter fel- és leszállóhely felújítására készített pályázatunk 8,5 MFt. ⎯ Folyamatban van a 2006. évi orvosi gép – műszer céltámogatási pályázatunk 59 MFt. ⎯ Folyamatban van a Kormányzati Intenzív ellátásra vonatkozó lízing projekt pályázatunk. 6. Minőségirányítási rendszerünk Az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerünk 2004-es megújító auditja után 2005 május 30-31-én a felügyeleti auditon is sikeresen szerepeltünk, így tanúsítványunk már ötödik éve folyamatos. Az auditot a DEKRA végezte. Az ápolási dokumentációt az elmúlt negyedévben minden osztályra kiterjedően átvizsgáltuk, a későbbiekben tervezzük az orvosi dokumentációs rendszer szúrópróbaszerű ellenőrzését is. A betegelégedettség vizsgálatok elemzésekor egyértelműen megállapíthattuk, hogy betegeink döntő többsége szolgáltatásaink színvonalával elégedett, de többszöri jelzés alapján is a régi épület osztályai komfortját fejleszteni szükséges. Kitöltési arányok Ajánlaná kórházunkat ismerőseinek?
2004. I. félév 24 – 37 % 88 – 96 %
2004. II. félév 18 – 32 % 91 – 98 %
2005. I. félév 28 – 38 % 91 – 98 %
2006 első félévében tervezzük a dolgozói elégedettség felmérést is.
2005. 11. 18.
6./16. oldal
Jövőbeli mérhető minőségcélok meghatározása 1. 2006-tól központi szerződéstár és központi határozattár kialakítása és szakszerű kezelése. Felelős: főigazgató Határidő: 2006. 03. 31. Mérhetőség: megvalósulás 2. Az informatikai rendszer fejlesztése – a számítógépes hálózat kapacitásának és sebességének növelése Felelős: gazdasági igazgató Határidő: 2005. 12. 31. – a hardver infrastruktúra fejlesztése (számítógépek, perifériák) Felelős: főigazgató Határidő: felmérés eredményeként kidolgozandó koncepció szerint Mérhetőség: felmérés eredményeként kidolgozandó specifikáció szerint 3. Igazgatási fogadóóra megszervezése, a lakossági kommunikáció javítása érdekében Felelős: főigazgató Határidő: 2005. 10. 01. Mérhetőség: megvalósulás 4. Az intézmény öt éves szakmai tervében foglalt feladatok időarányos teljesítése Felelős: főigazgató Határidő: folyamatos Mérhetőség: a szakmai tervvel való összevetés 5. A korábban kidolgozott dolgozói elégedettséget felmérő rendszer bevezetése a gyakorlatban Felelős: minőségirányítási igazgató Határidő: 2006. I. félév Mérhetőség: megvalósulás 7. Igazgatás ⎯ Eredményesen megvalósult a gazdasági igazgatói állás pályáztatása. Kialakítottuk a kórház új vezetési rendszerét. ⎯ A Gazdasági Igazgatás területén jelentős átalakításokat hajtottunk végre, melynek során racionalizáltuk a terület működését mind szakmailag, mind a költségeket tekintve. A korábban öt osztállyal működő gazdasági igazgatást két osztályossá alakítottuk át. Ez egyrészt költségmegtakarítást (havi 1,046 MFt) jelent, másrészt hatékonyabb működést eredményezett. ⎯ Gazdálkodási rendszer kialakítása és bevezetése valósult meg, melynek lényege a bevétel – költség egyezőség biztosítása havi szinten. ⎯ Elkészült a transzparenciát biztosító korszerű Belső Elszámolási Szabályzat. ⎯ Benchmarking értekezlet megtartása negyedévente a fekvő- és járóbeteg ellátás területén – elvárások és megállapítások meghatározása. Az osztályvezetők tájékoztatást kapnak az előző időszak teljesítményeiről és megállapodás születik a következő negyedév feladatairól is. Ezek az értekezletek máris érezhető eredménnyel járnak, hiszen minden osztályvezető pontos képet kap osztálya teljesítményéről és a javítás lehetőségeiről. Megállapítható, hogy a városi kórházakat tekintve az elsők között van a Szemészeti, a Sebészeti, a Neurológiai, az Intenzív és a Gyermek osztályunk. Vagyis ezek az osztályok teljesítménye kiemelkedő. Alátámasztásul bemutatjuk az 2005. 11. 18.
7./16. oldal
esetsúlyossági mutató (CMI) alakulását a GYÓGYINFOK adatai alapján 2005 I félévre vonatkozóan: osztály Sebészet Gyermekgyógyászat Fül – Orr – Gégészet Szemészet Neurológia Intenzív Kórház összesen
Osztályos CMI 1,16 0,94 0,77 0,88 0,95 4,51 0,98
Városi kórházak átlaga CMI 0,98 0,89 0,66 0,79 0,94 4,31 0,95
Szintén kiemelésre méltóak a diagnosztikai osztályok (Radiológia, Laboratórium és Patológia) teljesítménye, melyek ugyancsak az erősségeink közé sorolhatóak. Ebből a szempontból még javítanunk kell a Belgyógyászat és a Szülészet – Nőgyógyászati osztályaink teljesítményét, de az elmúlt hónapok során itt is megfigyelhetőek a fejlődés jelei.
Dr. Baráth Lajos főigazgató
2005. 11. 18.
Dr. Dehelán Aurélia orvosigazgató
Dr. Zádoriné Soós Katalin ápolási igazgató
8./16. oldal
II. PÉNZÜGYI – GAZDASÁGI HELYZET 1. Az adósságállomány kezelése A Kórház – Rendelőintézet főigazgatói megbízását elvállalva első teendőink közé tartozott az új gazdálkodási rendszer kialakítása és ennek keretein belül a felhalmozódott adósságállomány kezelése, az adósság portfolió tisztítása, az 1997- 2004 közötti késedelmi kamat tartozásokat felszámoltuk (30 %-os kifizetési ajánlat a 100 % helyett, az 5,8 M forintos késedelmi kamatkövetelés helyett kifizetésre került 1,8 M forint). Decemberben elkészítettük a Pénzügyi tervet és a Likviditási tervet, melyek célja az intézmény pénzügyi, gazdálkodási helyzetének megszilárdítása mellett helyreállítani a szervezeti kultúra elemeit és a szakmai munka hatékonyságát biztosító keretgazdálkodási rendet. A Gazdálkodási rendszer lényege a bevétel – költség egyezőség biztosítása havi szinten. A költségek oldalát vizsgálva stratégiai cél volt ezen a területen az eladósodás év közbeni lelassítása és év végére történő lehetőség szerinti megállítása. Ennek lépései a bérgazdálkodás racionalizálása, a beszerzések átvizsgálása és a transzparencia, az átláthatóság megteremtése. Megvalósítottuk a Fenntartó által elfogadott létszámkeretet, mely 509 fő, így kialakult a feladatarányos létszámkeret. Minden élő szerződés felülvizsgálata megtörtént és az intézmény számára előnytelen szerződéseket sikerült módosítani, mely jelentős megtakarításokat hozott (több mint 10 MFt.). Júliustól szigorított költség és keretgazdálkodást vezettünk be, melyet az év végéig fenntartunk. A 2004 december 17-i állapot szerint a kifizetetlen (lejárt – le nem járt) szállítói állomány összege 116 M forint volt, ugyanez a 2005. szeptember 30-i állapot szerint 93 M forint, de itt fontos megjegyezni, hogy 60 napon túli tartozásunk nincs. A 2005. III. negyedévi pénzügyi helyzet, valamint a szállítói állomány alakulása a pénzforgalmi jelentés alapján (adatok e Ft-ban) adatok e Ft - ban
Pénzforgalmi egyeztetés Jogcím Eredeti előirányzat
Nyitó pénzkészlet Bruttó bevétel összesen OEP kölcsön
I – III. negyedév Tény
Megnevezés
Teljesítés %-a
Szállítói állomány Likvid.terv Teljesítés szerinti %-a Tény
24 304 1 674 865
1 368 621
81,7
71 672
OEP visszavonás
Nyitó állomány
116 097
116 097
100,0
I - III negyedévi növekedés
430 059
439 636
102,2
52 124
Összes bevétel
1 746 537
1 316 497
75,4
I - III negyedévi csökkenés
439 676
462 384
105,2
Összes kiadás
1 746 537
1 339 755
76,7
Záró állomány
106 480
93 349
87,7
Záró pénzkészlet
2005. 11. 18.
1 046
9./16. oldal
A fenntartó Önkormányzat a folyamatos működés biztosítása és az adósságállomány rendezése érdekében 100 M forint kölcsönkeretet biztosított a 2005. évre. Ebből 85,3 M forint működési kölcsön és 14,7 M forint a fejlesztési kölcsön. A rendelkezésre álló működési kölcsönből 2005 október 31-ig 76 M forintot használtunk fel elsősorban a 60 napon túli tartozások kiegyenlítésére. Amennyiben intézményünket a TVK negatív hatása nem érintette volna, akkor kb. 40 M forinttal kevesebb kölcsönt kellett volna igénybe vennünk. (TVK = Teljesítmény Volumen Korlát, a 2005. évi TVK alapja az intézmény 2003. évi teljesítményének 98%-a) 2. 2005. I. – III. negyedévi költségvetési bevételek alakulása Pénzforgalmi jelentés adatai alapján Viszonyítási alap: 75% Adatok eFt-ban Jogcím
Módosított előirányzat
I. – III. negyedév Tényleges bevétel
OEP bevételek Aktív fekvőbeteg ellátás Krónikus, rehabilitációs ellátás Járóbeteg ellátás Labor bevétel Egyéb (gondozó, MSZSZ) CT, SBH Összes OEP bevétel Hitel (egyszeri külön juttatás) Egyszeri külön juttatás visszavonás Saját bevétel Működési költsv. támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési célú támogatási kölcsön Fejlesztési célú támogatási kölcsön Kölcsönök (lakásép. alap) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Összes költségvetési bevétel Függő tételek Összes bevétel
2005. 11. 18.
1 086 231 67 982 242 021 67 684 43 200 28 000 1 535 118 0 0 66 150 15 170 0 0 87 057 13 500 0 29 542 1 746 537 0 1 746 537
821 270 46 265 211 083 45 615 29 479 15 766 1 169 478 71 672 -52 124 48 910 9 654 0 1 000 75 906 9 500 59 29 542 1 363 597 -47 100 1 316 497
Teljesítés %-a 75,6 68,1 87,2 67,4 68,2 56,3 76,2 73,9 63,6 87,2 70,4 78,1 75,4
10./16. oldal
3. 2005. I. – III. negyedévi költségvetési kiadások alakulása Pénzforgalmi jelentés adatai alapján Időarányos teljesítés %-a: 75% Adatok eFt-ban Jogcím Személyi juttatások Járulékok Személyi jellegű kifizetések Gyógyszer Vegyszer Szakmai anyag Élelmezési anyag Egyéb készlet Készlet összesen Vállalkozó orvos Energia, közmű Karbantartás Egészségügyi szolg. Egyéb szolgáltatás Szolgáltatás összesen ÁFA Egyéb kiadás Összes működési kiadás Fejlesztési kiadás Kölcsönök (lakásép. alap) Pénzmaradvány Összes költségvetési kiadás Függő tételek Összes kiadás
Módosított előirányzat 847 853 298 000 1 145 853 97 300 80 000 68 920 39 000 25 700 310 920 39 000 85 500 14 757 24 391 45 851 209 499 50 500 5 065 1 721 837 24 700 0 1 746 537 0 1 746 537
I. – III. negyedév Tényleges kiadás 669 812 224 725 894 537 70 345 57 113 50 886 21 885 15 722 215 951 26 061 65 408 13 729 26 897 35 131 167 226 48 869 7 630 1 334 213 22 891 33 29 542 1 386 679 -46 924 1 339 755
Teljesítés %-a 79,0 75,4 78,1 72,3 71,4 73,8 56,1 61,2 69,5 66,8 76,5 93,0 110,3 76,6 79,8 96,8 150,6 77,5 92,7 79,4 76,7
A költségoldal racionalizálása mellett megvizsgáltuk a bevételek növelésének lehetőségeit is. CT, SBH OEP befogadtatása révén sikerült közel 25,4 M forint többletbevételt realizálni. A gyógyító szervezeti egységekkel megállapodást kötöttünk az elvárt teljesítményekre, melyben a TVK feletti 10 %-os teljesítmény elérését céloztuk meg. Jobban odafigyelünk a kódolási feladatokra, ebben megfelelő szakemberek segítik az orvosok munkáját. A fekvőbeteg osztályok teljesítménye: minden hónapban eleget tettek a teljesítmény megállapodásban foglaltaknak. Ezt mutatja „a TVK és tényleges teljesítményeket összehasonlító ábra”, melyből kitűnik, hogy folyamatosan, havonta átlagosan 7%-kal magasabbak a tényleges teljesítményadatok a teljesítmény volumenkorlátnál. Ez a degresszió negatív hatása ellenére havi 3 millió forint többletbevételt eredményezett, amennyiben a teljesítményeket a TVK negatív hatása nélkül, azaz 100%-on finanszírozták volna, úgy a teljesítménynövekedésből származó többletbevétel 6,3 M Ft lenne havi szinten.
2005. 11. 18.
11./16. oldal
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy fekvőbeteg osztályaink teljesítménye nem csak korábbi önmagukhoz képest mutat jelentős javulást, mára több osztályunk elérte illetve meghaladta a városi kórházak átlagát. A 2005-ös gazdasági év TVK és tényleges teljesítményeinek összehasonlítása HBCs súlyszámban 1000 800 600 400 200 0
2004. okt
2004. nov.
2004. dec.
2005. jan.
2005. febr.
2005. márc.
2005. ápr.
2005. máj.
2005. jún.
2005. júl.
2005. aug.
TVK
694,86 690,07 625,45 696,47 686,08 650,18 682,89 690,07 660,56 667,74 712,76
Tény
759,94 711,45 644,06 737,17 769,33 769,5
742,73 693,1
652,65 737,58 785,64
100 %-on 694,86 690,07 625,45 696,47 686,08 650,18 682,89 690,07 660,56 667,74 712,76 60 %-on
34,74
21,38
18,61
34,8
34,3
32,5
34,14
3,03
33,02
33,4
35,64
30 %-on
30,34
0
0
5,9
34,3
32,5
25,7
0
6,42
33,48
35,64
A bevételek alakulását jelentősen akadályozza a rendkívül alacsony TVK. A betegforgalom növekedése és az ezzel együtt járó teljesítmény emelkedés miatt az elszámolás egy része a degressziós sávba került, ami jelentős veszteséget okozott. A vezetés a probléma feloldására kitörési pontokat keres. Egyik lehetőség, melyben eredményes tárgyalásokat folytatottunk, más intézmények által fel nem használt súlyszámainak átvétele lehet. 2005 szeptember 29-i Közgyűlés döntött 224 HBCs és 4,5 M Német pont átadásáról kórházunk részére. Másrészt az OEP szeptember végén lezárta és megvizsgálja az intézmények teljesítményét és a fel nem használt súlyszámokat visszavonja, melyekre pályázni lehet, reményünk szerint a teljesítményeink figyelembe vételével eredményesen! A betegelvándorlás megállítása, a teljesítmények növekedése, valamint a degresszió hatása indokolttá tette, hogy intézményünk vezetése TVK problémákat jelezze a tulajdonos fenntartó önkormányzatnál. Egyidejűleg mind a fekvő, mind a járóbetegellátás területén 2006. évre a teljesítményadatok és az esetszám növekedés alapján intézményünk tervezi pályázat benyújtását az OEP-hez kérve magasabb TVK meghatározását. Jelenleg a magas teljesítmény ugyan némi veszteséget okoz a kórháznak, de ez szükséges a jövőre vonatkozó tárgyalások alátámasztására. Az intézmény jó irányban indult el, melyet elismer a fenntartó Megyei Önkormányzat is. Amennyiben nem lenne degresszió, akkor az intézmény bevétele mintegy 40 M forinttal lenne magasabb, mely legalább nullszaldót jelentene a gazdálkodásban illetve a működés területén. Ez reményeink szerint a 2006-os gazdálkodási évben fentiek elérése esetén biztosíthatja kórházunk stabil gazdasági működését.
Dr. Baráth Lajos főigazgató 2005. 11. 18.
Pásztor István gazdasági igazgató 12./16. oldal
III. JÁRÓBETEGELLÁTÁS TAPASZTALATAI
ELŐJEGYZÉS
GYAKORLATI
A betegek várakoztatásának elkerülése illetve a Rendelőintézet zsúfoltságának megszüntetése érdekében – részben Makó város önkormányzati képviselőjének javaslatára is – az addig előjegyzéssel dolgozó három szakrendelés (orthopaedia, endokrinológia, ultrahang vizsgálatok) mellett 2003. júliusától fokozatosan vezettük be az előjegyzési rendszert Rendelőintézetünkben. Négy szakrendelésen (urológia, sebészet, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat) részben a zömmel sürgősségi ellátást igénylő betegek nagy száma, részben integrációs okok miatt nem vezettük be az előjegyzési rendszert. A Diabetesz gondozó a rendelés sajátossága miatt nem alkalmazza az előjegyzési rendszert a betegeknek a laboratóriumi eredmények megérkezéséig, ugyanis néhány órát várniuk kell, ellenkező esetben másnap is meg kell jelenniük a Rendelőintézetben. A rendszer bevezetéséről a háziorvosokat levélben, a lakosságot hirdetés útján tájékoztattuk. A rendszer gördülékeny működtetése érdekében betegfelvételi ill. betegirányítási diszpécser – szolgálatot alakítottunk ki, ahol személyesen és telefonon lehet előjegyzési időpontot kérni. A betegeket általában 10 percenként jegyezzük elő, egyes szakrendeléseken a munka jellege ill. időigényessége miatt 15 percenként (pl: szemészeti szakrendelésen computeres látótér vizsgálat is történik). Az előjegyzési időpontok 1-10 nap között változnak, amelyik szakrendelésen hetente csak egyszer van rendelés (Endokrinológia szakrendelés) ott az előjegyzés hosszabb is lehet. Hosszabb lehet az előjegyzési idő az orvos távolléte (betegség, szabadság) esetén, amikor a helyettesítés nem oldható meg. Figyelembe véve más intézetek gyakorlatát, a fenti előjegyzési idők nem tekinthetők hosszúnak. A korábban kifogásolt hosszú orthopaediai előjegyzési idő a második szakrendelés beindításával lecsökkent. A tervezett délutáni fizioterápiás rendelést létszámhiány miatt eddig nem tudtuk megvalósítani. Tekintettel arra, hogy a sürgősségi eseteket soron kívül látjuk el, várakozás előjegyzés esetén is lehet, de ez meg sem közelíti az előjegyzés nélküli várakozási időt. (A házi orvosokat egyebekben ismételten értesítettük, hogy a sürgős eseteket soron kívül látjuk el. Igyekszünk elsőbbséget biztosítani a keresőképtelen állományban levő betegek részére is) Az idült betegség miatt gondozott vidéki betegek esetében legfeljebb az első időpont kérése lehet nehézkes (pl. telefon hiánya), a következő időpontot az adott vizsgálatot követően megkapja a beteg. Annak ellenére, hogy a rendszert megpróbáltuk rugalmasan, kellő odafigyeléssel működtetni néhány beteg rosszabbnak, a betegek zöme azonban jobbnak tartja a rendszert, mint az előjegyzés nélküli több órás várakozást és zsúfoltságot. Ezt a betegelégedettségi kérdőívek is alátámasztják. Előfordul, hogy az előjegyzett betegek az adott időpontban nem jelennek meg, emiatt kezdetben felmerült, hogy a rendszer működtetése megjelenési esetszám csökkenést 2005. 11. 18.
13./16. oldal
eredményez. Az elvégzett számításaink azonban azt mutatják, hogy ez nem következett be Összességében elmondható, hogy az előjegyzési rendszert a betegek zöme elfogadta, megszokta mára már igényli is. A rendszer alkalmazása nem vezetett esetszám csökkenéshez, ellenkezőleg, növekedett a megjelenési esetszám és a rendelőintézet teljesítménye is. A betegelőjegyzési rendszer ma a modern járóbeteg ellátás hatékonysági kritériuma. Az esetleges hibák kiiktatását követően a járóbetegellátásban – bizonyos szakrendeléseken – az előjegyzési rendszer lehet a jelen és a jövő betegcentrikus, a betegek várakozását, az egészségügyi dolgozók túlterheltségét csökkentő, a magasabb szakmai színvonalú betegellátást biztosító módszer.
Dr. Baráth Lajos főigazgató
2005. 11. 18.
Dr. Dehelán Aurélia orvosigazgató
Dr. Koczka Magda orvosigazgató járóbetegellátási helyettese
14./16. oldal
ÖSSZEGEZVE Az Intézmény szakmai tevékenységével összefüggésben elmondhatjuk, hogy az intézményi szakmai színvonal jó, a betegelvándorlás növekedését sikerült megállítani, örömmel jelentjük ki, hogy megnőtt a betegek és a lakosság bizalma Kórházunk iránt valamint emelkedett a Kórházunkban munkát vállalni akaró orvosok száma A fejlesztések (szakmai, üzemeltetési) megfogalmazást nyertek az „ 5 éves Szakmai Tervben” – ezt mind a fenntartó, mind Makó Város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta. Az intézeti teljesítmények növekedtek ennek hátrányát az alacsony TVK miatti degresszált finanszírozás mind fekvő-, mind járóbeteg ellátási oldalon „szenvedi” az intézmény. A teljes konszolidációnak ez a legnagyobb akadálya. A betegelvándorlás megállt. Az intézményi kapacitások szükségalapú és fenntartható finanszírozási irányba történő kialakítása megkezdődött. Ezen helyzet feloldásának stratégiája a TVK gondok enyhítését szolgáló pályázaton való eredményes részvétel, melynek keretében nem lehet más cél csak a sikeres fekvő- és járó TVK növelése. A fekvőbeteg ellátás területén célunk havi 40 HBCs-vel (éves szinten 480 HBCS-vel), járóbeteg ellátás területén havi 2 M ponttal (éves szinten 24 M ponttal) növelni a TVK-t. Ez megalapozza, hogy mind a fekvő- mind a járóbeteg ellátás területén tartós bevételnövekedést érjünk el. Tarthatatlan ugyanakkor az, hogy a TVK bázis 2003. évi szinten került meghatározásra 2005-ben és 2006-ban is. Amennyiben a pályázatunk nem lesz sikeres, úgy kötelességünk jelezni – a lakosság folyamatos ellátását szem előtt tartva – hogy a 2006-os esztendőben függetlenül az eddig végrehajtott változások pozitív hatásától, pénzügyi – gazdasági problémák keletkezhetnek. Ezek rendezése pedig csak a lakosság egészségügyi ellátásának rovására történhet. Ma már elmondható, hogy a betegellátáshoz kapcsolódó „nyugodt munkahelyi légkör” megteremtődött kórházunkban. Az igazgatási tevékenység sikeressége érdekében – Igazgató Tanácsi ülések, Főorvosi és Főnővéri Értekezletek – rendszeresen szabályzat szerint kerülnek megvalósításra. Az intézmény szakmai és pénzügyi helyzete stabilizálódott az elmúlt időszakban. Az intézményi pénzügyi, gazdasági helyzet kiemelt figyelmet kap az intézményi vezetési tevékenység keretei közt. A bevételi elmaradás és az I.-III. havi kiadási tervszámok indokolták, hogy 2005. július 01. – augusztus 31-ig szigorított gazdálkodási rendszert vezettünk be, amely eredményesen működött, ezért azt 2005. december 31-ig meghosszabbítottunk. 2006-ban Kórházunk fennállásának 100. évfordulóját ünnepelhetjük. Az elmúlt száz év bizonyította, hogy a városnak illetve kistérségének szüksége van a kórházra. Hiszem, hogy a következő legalább száz évben is fennmarad intézményünk és ezen dolgozunk minden kollégámmal, hogy a jövőben se kelljen nélkülöznie a lakosságnak a korszerű kórházi ellátást. A 2006. évet Centenáriumi évvé nyilvánítjuk és az év során végig tudományos és társadalmi rendezvényekkel kívánunk ünnepelni. Ebből a célból Centenáriumi előkészítő bizottságot hívtam össze, mely feladata, hogy előkészítse a rendezvénysorozatot és összegyűjtse a múlt megőrizni méltó emlékeit.
2005. 11. 18.
15./16. oldal
A régi főépület, melyben a műtétes osztályaink működnek 1906-ban épült, 1970-83 között végezték el a rekonstrukciós munkákat, de bizony már ennek is több mint húsz éve. Az épület mára teljesen tönkrement, nem felel meg a XXI. század követelményeinek. A betegek ellátási körülményeinek javítása érdekében „Fürdőszobaprogramot” dolgoztunk ki, mely során a legégetőbb problémát a vizesblokkok korszerűsítését tűztük ki célul. A program saját erős kivitelezés mellett mintegy 17 M forintos költséggel valósulhat meg, mely után nem kell szégyenkeznünk a modern új épület mellett kirívóan elavult műtétes tömbünk állapotával. Ebben az épületben 96 ágyon folyik a betegellátás és ezeket a betegeket is megilleti a kor igényeinek megfelelő elhelyezési körülmények biztosítása. Végül felhívjuk szíves figyelmüket az interneten zajló „Az év kórháza” szavazás jelenlegi részeredményére. Csaknem 15 ezer szavazat érkezett már a HáziPatika.com szervezésében meghirdetett „Az év kórháza" választásra az interneten, ahol az érdeklődők 2005. december 31-ig, egy külön erre a célra létrehozott oldalon (www.azevkorhaza.hu) szavazhatnak Magyarország összes kórházára és klinikájára. A látogatók egy ötfokú skálán – az iskolákban megszokott módon – osztályozhatják az intézményeket összesen öt kategóriában: Orvosszakmai ellátás, Ápolás- és szakszemélyzet, Infrastruktúra, Ellátás, Környezet és tisztaság. A legjobb kórházakról folyamatosan készülnek a részletes bemutató anyagok, a kapcsolódó fórum oldalain pedig mindenki megoszthatja véleményét, észrevételeit. A mai napon (2005. november 14.) a szavazás eredménye a következőképpen alakult a megye egészségügyi intézményeit tekintve: kórház Makói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház - Rendelőintézet Erzsébet Kórház Hódmezővásárhely Dr. Bugyi István Kórház Szentes Szeged MJV Kórház Deszki Kórház
helyezés 42 139 164 147 171
Érdemes kiemelni, hogy Kórházunk előtt csak a SZTE Reumatológiai tanszéke (27) és Bőrklinikája (28) helyen szerepel valamint, hogy a Telki magánkórház jelenleg a 62. helyen áll. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestületi Ülés! A fentiek szerinti beszámolónk megtárgyalását és elfogadását kérve tisztelettel:
Dr. Baráth Lajos főigazgató
2005. 11. 18.
16./16. oldal
