Zpráva o plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje

Zpráva o plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje

Zpracoval: Útvar řízení kvality Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve spolupráci s odborem kontrolním a právním a dalšími dotčenými odbory

1

Obsah 1. Úvod .................................................................................................................................................... 3 2. Plnění dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a vyhodnocení indikátorů za uplynulé období....................................................................................................................................... 4 2.1.Cíle směřující vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům ........................................................... 4 2.2. Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o................................................................................................... 14 3. Zhodnocení efektivnosti a přínosů realizovaných cílů za uplynulé období ....................................... 19 3.1. Oblast Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje .................................................... 19 3.2. Oblast veřejných zakázek ........................................................................................................... 19 3.3. Oblast vnitřních předpisů a postupů .......................................................................................... 19 3.4. Oblast vzdělávání........................................................................................................................ 20 3.5. Oblast nakládání s majetkem ..................................................................................................... 20 3.6. Oblast poskytování dotací .......................................................................................................... 20 4. Návrhy na opatření a úpravu strategie pro období 2013-2014 ........................................................ 21 5. Výsledky interního auditu.................................................................................................................. 21 6. Manažerský souhrn ........................................................................................................................... 22 6.1. Hlavní silné stránky Protikorupční strategie Jihomoravského kraje .......................................... 22 6.2. Hlavní příležitosti pro zlepšení Protikorupční strategie Jihomoravského kraje ......................... 22 6.3. Přehled plnění a doporučení k jednotlivým dílčím cílům ........................................................... 24 Cíle směřující vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům ........................................................... 24 Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. .............................................................................................. 26

2

1. Úvod Protikorupční strategie Jihomoravského kraje byla přijata rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje dne 10. 3. 2011 (usnesení č. 7789/11/R 108) a následně ji dne 23. 6. 2011 vzalo na vědomí Zastupitelstvo Jihomoravského kraje (usnesení č. 1432/11/Z 23). Naplňování cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje je základním předpokladem k naplnění dlouhodobého strategického cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce, a to dosažení otevřeného a transparentního rozhodování ve všech oblastech svěřených do působnosti Jihomoravského kraje. Naplnění tohoto strategického cíle je předpokládáno do konce roku 2014, přičemž je realizováno ve dvou fázích. Cílem 1. fáze (10. 3. 2011 – 31. 12. 2012) byla realizace systémových opatření potřebných k zajištění minimalizace resp. eliminace protikorupčních rizik, cílem 2. fáze (1. 1. 2013 – 31. 12. 2014) je implementace tzv. „dobrých praxí“ a dosažení vedoucí pozice Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce v rámci České republiky. První vyhodnocení plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje bylo provedeno za období od schválení Protikorupční strategie Jihomoravského kraje do března 2012. Na základě výsledků tohoto vyhodnocení byla Protikorupční strategie Jihomoravského kraje aktualizována. První aktualizace Protikorupční strategie Jihomoravského kraje byla schválena usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 13403/12/R181 ze dne 4. 10. 2012. Účelem této, v pořadí druhé, Zprávy o plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje je vyhodnocení realizace dílčích cílů a naplnění konkrétních opatření stanovených za uplynulé období, které jsou nezbytnou podmínkou pro dosažení výše uvedeného strategického cíle Jihomoravského kraje v oblasti prevence korupce. Za uplynulé období je považováno období od dubna 2012 do září 2013. Dílčí cíle jsou rozděleny na cíle směřující jednak k Jihomoravskému kraji a jeho orgánům, a dále pak k příspěvkovým organizacím zřizovaných Jihomoravským krajem (dále jen „PO“) včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. a týkají se následujících oblastí:      

oblast A Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje oblast B veřejných zakázek oblast C vnitřních předpisů a postupů oblast D vzdělávání oblast E nakládání s majetkem oblast F poskytování dotací.

3

2. Plnění dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a vyhodnocení indikátorů za uplynulé období 2.1. Cíle směřující vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům Oblast A Typ řešení

Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje Cíle:

Stálá aktivita

Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle

Stav plnění

Zainteresované odbory průběžně plní dle stanovených termínů (OD, OŠ, OÚPSŘ, OI, OKŘ

Stálá aktivita

Každoroční revize Protikorupční strategie JMK spojená s doplněním klíčových aktivit reagujících na vzniklé situace (korupční rizika) a na změny v legislativní oblasti. Revize včetně návrhů by měla být součástí Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK Na základě zaslaných vyjádření odborů pracovníci OKP a ÚŘK zpracovali Zprávu o stavu plnění cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje Zabezpečit provoz webového portálu www.krajbezkorupce.cz a zveřejňovat aktuální informace související s protikorupční politikou kraje (informace o veřejných zakázkách, nakládání s majetkem kraje apod.) Odpovědní pracovníci průběžně zveřejňují na portálu www.krajbezkorupce.cz aktuální informace související s protikorupční politikou Jihomoravského kraje

Stav plnění

Stálá aktivita

Stav plnění

Zodpovídá/ Provádí:

Termín:

Indikátor pro hodnocení

Kontroluje:

volené orgány kraje dle termínů % plněných cílů a jejich členové, protikorupční KrÚ a jeho strategie zaměstnanci Vyhodnocení indikátorů: Závěr hodnocení: 100 % splněných cílů s termínem plnění spadajícím Plněno v termínech do hodnoceného období této Zprávy

ŘKrÚ, VK ZJMK

OKP, ÚŘK

ŘKrÚ

vždy do 30.9.

zpracování zprávy v termínu

Vyhodnocení indikátoru: Zpráva zpracována Pracovní skupina pro zavedení portálu do praxe a jeho další správu

Průběžně

Závěr hodnocení: Splněno v termínu aktuálnost zveřejňovaných informací; návštěvnost stránek za hodnocené období, počet podnětů týkajících se neaktuálnosti stránek

Vyhodnocení indikátoru: Návštěvnost webového portálu: 14 822 Nebyla přijata ani jedna stížnost či podnět týkající se neaktuálnosti informací na portálu www.krajbezkorupce.cz.

4

Závěr hodnocení: Průběžně plněno

ŘKrÚ

Oblast B Typ řešení

Cíle:


Termín:


Stálá aktivita

Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

JMK

průběžně

Stav plnění

JMK se – jako zadavatel veřejných zakázek - řídí zákonem č. 137/2006Sb. o veřejných zakázkách (OVV, OD, OI, OKŘ). Pouze OD eviduje 2 řízení ÚOHS.

Stálá aktivita

Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných Jihomoravským krajem (zejména o veřejném zadavateli, předmětu veřejné zakázky včetně jeho specifikace, předpokládané hodnotě veřejné zakázky a lhůtě pro podání nabídek) v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu: - výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek; - zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele) - výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uveřejnění seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky Informace o veřejných zakázkách nad 0,5 milionu Kč (bez DPH) jsou průběžně uveřejňovány v požadovaném rozsahu na portálu www.krajbezkorupce.cz v profilu zadavatele a jsou průběžně aktualizovány – dle požadavku 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek. (OD, OINV, OŠ, OKH, OSV, OK, OŽP, OÚPSŘ, ORR, OKŘ, OZ). Na odborech je zajištěna zastupitelnost ve zveřejňování na profilu zadavatele. OD eviduje 1 veřejnou zakázku, jejíž vyhlášení proběhlo před účinností 50/INA-VOK Zadávání veřejných zakázek, který zavádí požadavek na uveřejňování (tj. před 10. 1. 2013).

Vyhodnocení indikátoru 2 vedených řízení ze strany ÚOHS (OD) 0 udělených pokut Odbory Průběžně administrující veřejné zakázky

počet řízení vedených ÚOHS, počet udělených pokut Závěr hodnocení Průběžně plněno

Stav plnění

Veřejné zakázky

5

Vyhodnocení indikátoru: 100 % - informace jsou zveřejňovány v plném rozsahu a jsou aktuální

Aktuálnost a úplnost zveřejněných informací


Kontroluje:

ÚIA v rámci interního auditu realizace protikorupčních cílů

Stálá aktivita

U veřejných zakázek zadávaných JMK zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

Odbory administrující veřejné zakázky

Stav plnění

Souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je součástí uzavíraných smluv resp. zadávací dokumentace k předmětným veřejným zakázkám (OVV, OINV, OD, OŠ, OKH, OSV, OK, OŽP, OÚPSŘ, ORR, OZ, OKŘ). OD eviduje 1 veřejnou zakázku, u níž je dán souhlas implicitně (ne explicitně), neboť šlo o veřejný subjekt, který je rovněž povinný dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Veřejné zakázky zadávané JMK v předpokládané hodnotě přesahující 50 tis. Kč bez DPH evidovat v systému X:tender

Vyhodnocení indikátoru: 100 %

Všechny veřejné zakázky JMK nad 50 tis. Kč (bez DPH) jsou evidovány v systému x:tender (OVV, OD, OINV,OŠ, OKH, OSV, OK, OŽP, OÚPSŘ, ORR, OKŘ, OZ). Na odborech je zajištěna zastupitelnost v procesu evidence v X:tenderu. Zapojit odbornou veřejnost do procesu hodnocení veřejných zakázek

Vyhodnocení indikátoru: 100 %



Počet veřejných zakázek, na jejichž hodnocení se podílí odborná veřejnost (%)

Veřejné zakázky jsou hodnoceny komisemi dle ustanovení § 74 z. o. veřejných zakázkách, ve kterých je odborný prvek zajištěn většinou kvalifikovanými zaměstnanci JMK zařazení do KrÚ, případně členové RJMK. Charakter veřejných zakázek a časový horizont, ve kterém jsou realizovány, neumožňuje plně zapojit veřejnost. Navíc dle rozsahu možných předmětů veřejných zakázek není v možnostech úřadu evidovat seznam osob s příslušnou odborností z řad veřejnosti. INA nestanoví konkrétní pravidlo o účasti veřejnosti.

Vyhodnocení indikátoru Potvrzeno u: 1 veřejné zakázky ORR (hodnocení soutěže v rámci realizace projektu Moravian Science Centre Brno) 2 veřejných zakázek OD

Stálá aktivita

Stav plnění

Stálá aktivita

Stav plnění


6

Průběžně

Průběžně

Průběžně

% veřejných zakázek, u nichž je souhlas se zveřejněním zajištěn z celkového počtu zadávaných veřejných zakázek Závěr hodnocení: Průběžně plněno


% evidovaných zakázek v systému z celkového počtu povinně evidovaných



Závěr hodnocení Návrh OKP a ÚŘK na zrušení této aktivity

Stálá aktivita

Stav plnění

Stálá aktivita

Stav plnění

Krátkodobý projekt

Stav plnění

Odbornost by bylo možno zajistit zapojením odborných konzultantů vybíraných vždy ke konkrétnímu předmětu a zakázce + kontrola veřejnosti prostřednictvím zveřejňování informací o jednotlivých veřejných zakázkách na profilu zadavatele (praxe ORR a OD). OÚPSŘ by doporučil zapojit veřejnost u tzv. soutěže o návrh. Nemožnost plnit potvrdil: OINV, OVV, OŠ, OKH, OSV, OK, OŽP, OÚPSŘ, ORR, OKŘ, OZ, podpořeno ORR a OD. V návaznosti na změny právních předpisů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek zpracovávat vzorové dokumenty pro zadávání veřejných zakázek a zveřejňovat je způsobem umožňujícím dálkový přístup

OINV

průběžně

Aktuálnost zveřejněných vzorů a dokumentů a jejich počet za hodnocené období


Úkol je průběžně plněn – vzorové dokumenty vkládány a průběžně aktualizovány na www.krajbezkorupce.cz. OINV eviduje nízkou míru využívání těchto dokumentů. Z tohoto důvodu OINV navrhuje zrušení této aktivity. Pravidelně provádět interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK v předpokládané hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH

Vyhodnocení indikátoru Aktuální dokumenty uveřejněny na www.krajbezkorupce.cz

Závěr hodnocení Průběžně plněno. OKP a ÚŘK nedoporučují zrušení aktivity

ÚIA

Audit protikorupčních opatření u veř. zakázek proběhl v dubnu 2012, a to na OKŘ a OINV. Dále byl proveden audit na vybraných PO JMK (Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Brno Joštova) formou veřejnosprávní kontroly realizace Protikorupční strategie. Prověřit možnost zavedení mezikrajského benchmarkingu v oblasti zadávání veřejných zakázek (sledované ukazatele: počet veřejných zakázek, oblast, finanční objemy, druhy, způsob uveřejňování veřejných zakázek, sdělování pozitivních i negativních zkušeností, přenos dobrých praxí) OINV prověřil možnost zavedení benchmarkingu v oblasti zadávání veřejných zakázek formou dotazu na ostatní KrÚ. Dle výsledků zjišťování je případná realizace tohoto projektu považována za nepřínosnou, neboť v praxi dochází k výměně informací v rámci školení a konferencí. OINV by přistoupilo k praxi Zlínského kraje, který pořádá pravidelně mezikrajskou specializovanou konferenci pracovníků zabývajících se

Vyhodnocení indikátoru Počet provedených auditů: 2; Počet zjištěných skutečností: 8; Počet navržených opatření: 2

Počet provedených auditů; počet zjištěných skutečností a navržených opatření Závěr hodnocení Splněno

7

OKŘ, OINV

1x za 2 roky

Do 30. 6. 2013

Vyhodnocení indikátoru Zpráva předložena V OINV a V OKŘ ŘKrÚ.

ŘKrÚ

Zpráva o možnosti ŘKrÚ zavedení mezikrajského benchmarkingu v oblasti zadávání veřejných zakázek Závěr hodnocení Splněno. Realizace krátkodobého projektu nedoporučena.

touto problematikou. Stejný závěr – shoda zástupců krajských úřadů zapojených do benchmarkingové skupiny na nevhodnosti aplikace benchmarkingu v oblasti optimalizace zadávání veřejných zakázek – zaznamenal též V OKŘ na jednání benchmarkingové skupiny dne 15. 5. 2013. Oblast C Typ řešení

Vnitřní předpisy a postupy Cíle:


Prověřit další možnosti uplatnění systému whistleblower k ochraně své i zainteresovaných stran tak, aby bylo možné odhalit, prověřit a případně zastavit eventuální pochybení nebo nesrovnalosti a následně je bylo možné právně řešit, aby se předešlo negativním důsledkům Analýza provedena a formulována doporučení.

Stav plnění


Aktualizace a revize platného etického kodexu JMK

Stav plnění

Aktualizace provedena ve spolupráci OKP, OKH a ŘKrÚ.


Termín:


Kontroluje:

OKP

do 31. 3. 2013

závěry analýzy doporučení/ nedoporučení

ŘKrÚ

Vyhodnocení indikátoru Whistleblowing možno brát ze dvou rovin:  vnější – legislativní  vnitřní – u zaměstnavatele. K ochraně oznamovatelů možno využít zákoník práce (z. č. 262/2006Sb.) a zák. č. 198/2009Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací aj. Český právní řád komplexní úpravu neobsahuje, ale připravuje se. KrÚ JMK v této souvislosti disponuje od r. 2006 schránkou důvěry a dále pak Protikorupční linkou – možno využít pro podněty z podezření korupčního jednání OKP, ŘKrÚ, OKH do 30. 6. 2013

Vyhodnocení indikátoru Revize kodexu provedena, s účinností od 1. 9. 2013 existují dva kodexy etiky: Kodex etiky Jihomoravského kraje a Kodex etiky zaměstnanců

8

Závěr hodnocení Splněno

aktualizovaný etický kodex rozdělený na 2 části Závěr hodnocení Splněno

ŘKrÚ

JMK


Zpracovat vnitřní předpis řešící přijímání darů zaměstnanci úřadu

OKP

Stav plnění

Problematika přijímání darů zaměstnanci úřadu zapracována v nově platném Kodexu etiky zaměstnance (článek 7 Korupce), v interním normativním aktu 2/INA-KrÚ Pracovní řád (bod 3.1. Základní povinnosti zaměstnanců)

Vyhodnocení indikátoru Kodex etiky zaměstnance JMK 2/INA-KrÚ Pracovní řád

Závěr hodnocení Splněno. Možno aktivitu do dalšího akčního plánu nezařazovat.


Zpracovat příručku zaměstnance, obsahující informace, jak pozná korupci a jak se má zachovat, včetně zavedených praxí z předcházejících klíčových aktivit zmíněných výše. Umístit ji volně ke stažení na intranetu

OKP,ÚŘK,OI

intranetová verze příručky

Stav plnění

ÚŘK začne s plněním po obdržení dokumentace od OKP (především indikátory, jak korupci rozpoznat, a konkrétní příklady již zavedené praxe). Materiály poslouží k tvorbě samotné příručky, která bude po schválení předána na OI k umístění na intranet pro všechny zaměstnance. OI zajistí zveřejnění příručky na intranetu. Implementace systému řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001, jehož základem budou specializované interní normativní akty zaměřené na nakládání s informacemi a zajištění bezpečnosti informací Systém bezpečnosti informací dle ISO 27001 nastaven a certifikován. Byly vytvořeny interní dokumenty upravující způsoby nakládání s informacemi a jejich bezpečnost.

Vyhodnocení indikátoru


Stav plnění

OI, OKH, OKŘ

do prosince 2013

do června 2014

ŘKrÚ

ŘKrÚ

Závěr hodnocení Bude splněno v termínu

Do 31. 12. 2012

Vyhodnocení indikátoru Požadavky ISO 27001 integrovány do interních dokumentů:  Politika systému řízení bezpečnosti informací KrÚ JMK  Bezpečnostní politika KrÚ JMK  62/INA-KrÚ Bezpečnost informací

9

interní předpis

Vytvoření specializovaných interních předpisů

ŘKrÚ

Závěr hodnocení Splněno. Možno aktivitu do dalšího akčního plánu nezařazovat.

Oblast D Typ řešení

Vzdělávání Cíle:

Stálá aktivita

Zajistit průběžné externí a interní proškolování v oblasti korupce; proškolit dosud neproškolené a všechny nově nastupující zaměstnance o protikorupčních opatřeních kraje

Stav plnění

Proškolování zaměstnanců je zajištěno formou e-learningu, noví zaměstnanci jsou vzdělávání v oblasti korupce v rámci vstupního vzdělávání. Ti zaměstnanci, kteří kurz doposud neabsolvovali, či ho absolvovali před více než třemi lety, budou proškoleni v rámci vzdělávacího kurzu od září 2013. Doposud proškoleno 430 zaměstnanců a 151 formou e-learningu v termínu 17. 6. – 31. 7. 2013. Neproškoleno 73 osob. Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK

Stálá aktivita Stav plnění

Zaměstnanci podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK jsou průběžně vzděláváni – jak v rámci individuálních vzdělávacích akcí, tak hromadných např. formou e-learningu k tématu korupce a k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (OVV, OD, OŠ, OKH, OŽP, OÚPSŘ, OI, OZ)


Termín:


Kontroluje:

průběžně, minimálně 1krát/3 roky (první v roce 2014); do 30. 6. 2013, nové zaměstnance do 3 měsíců od nástupu Vyhodnocení indikátoru počet proškolených/počet neproškolených zaměstnanců, (%): 581/654 = 89 % počet uskutečněných školení v oblasti korupce: nehodnoceno z důvodu proškolování v rámci vstupního vzdělávání

počet proškolených/počet neproškolených zaměstnanců, (%) počet uskutečněných školení v oblasti korupce

V OKŘ, ŘKrÚ

VO

Počet školení, počet proškolených osob

OKŘ, OKP

Průběžně, nové zaměstnance do 3 měsíců od nástupu Vyhodnocení indikátoru Počet školení: Počet proškolených osob: 6 (OD), 2 (OŠ), 1 (OKH), 5 (OZ), 100 % zaměstnanců zabývajících se agendou veřejných zakázek (OŽP, OI, OVV)

Dlouhodob ý projekt

Seznámit nové členy ZJMK a nové ředitele PO JMK s Protikorupční strategií JMK a s Etickým kodexem JMK

OKH, OKP, odvětvové odbory

Stav plnění

Členové ZJMK stejně jako ředitelé PO byli seznámeni s obsahem Protikorupční strategie poté, co jej ZJMK vzalo na vědomí (28. 2. 2013). Ředitelé PO byli informováni o možnosti dálkového přístupu k dokumentům vážícím se k tématu korupce; jsou průběžně seznamováni s novým kodexem etiky i záležitostmi, které

Vyhodnocení indikátoru Počet seznámených/počet neseznámených osob (%): 100 % ředitelů Materiál do ZJMK

10

Do 30. 6. 2013

Závěr hodnocení Splněno OKP a ÚŘK navrhuje nevyhodnocovat indikátor „počet uskutečněných školení v oblasti korupce“

V OKŘ, ŘKrÚ

Závěr hodnocení Průběžně plněno OKP a ÚŘK doporučuje změnit hodnotící indikátor - % proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou Počet seznámených/počet ŘKrÚ neseznámených osob (%), materiál do ZJMK Závěr hodnocení Seznámení s Protikorupční strategií – splněno. Seznámení s novým etickým kodexem bude splněno v posunutém termínu v návaznosti na termín schválení nového


souvisí s oblastí korupce, prostřednictvím konaných porad s řediteli PO, školení pořádaných JMK a zasílanými metodickými pokyny odborů (např. OINV). Protikorupční strategie byla ředitelům PO zaslána s žádostí o její plnění a vyhodnocení. (OŠ, OD, OSV, OK, OZ) OKH zajistí seznámení členů ZJMK s novým kodexem etiky na zasedání 19. 9.2013, zpoždění plnění této aktivity je posunutí termínu schválení nového kodexu etiky, který je platný a účinný od 1. 9. 2013. Dálkový přístup k novému etickému kodexu spolu se žádostmi o seznámení se s ním, byla ředitelům PO zaslána odvětvovými odbory. Propojit nově vytvářenou personální strategii s Protikorupční strategií JMK

kodexu etiky.

OKŘ

Do 31. 12. 2013

Stav plnění

Propojení Personální strategie a Protikorupční strategie existuje v dostatečném rozsahu.

Vyhodnocení indikátoru V Personální strategii nastaven systém vzdělávání zaměstnanců formou vstupního vzdělávání a e-learningových kurzů.


Provést školení členů zastupitelstva Jihomoravského kraje v oblasti korupce a protikorupčních opatření prostřednictvím elearningového kurzu

OKŘ, OKH

Stav plnění

Členové ZJMK obdrželi nabídku na vzdělávací seminář dne 17. 12. 2012 (kurz probíhá v rámci tzv. Projektu 6 v 1) – ani jeden člen ZJMK nabídku nevyužil

Vyhodnocení indikátoru Počet proškolených/ neproškolených členů zastupitelstva kraje: 0 Existující e-learningový kurz: ano

Oblast E Typ řešení

Nakládání s majetkem kraje Cíle:

Stálá aktivita

Zveřejňovat informace o záměrech prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v následujícím rozsahu: - aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK

Do 30. 6. 2014

Zodpovídá/ Provádí: 1.

OM

Počet proškolených/neproškolených členů zastupitelstva kraje, existující e-learningový kurz

2.

ŘKrÚ, VK ZJMK

Závěr hodnocení Bude splněno v případě zájmu členů ZJMK

Termín:

Indikátor pro hodnocení průb3.

ěžně

11

Vzájemné propojení ŘKrÚ personální a protikorupční strategie Závěr hodnocení Splněno Možno aktivitu do dalšího akčního plánu nezařazovat.

Zveřejnění 4. informací a jejich aktuálnost

Kontroluje: ŘKrÚ

-

informace o prodeji nemovitého majetku (údaje o kupujícím, označení předmětu koupě a kupní cena) - uzavřené kupní smlouvy o prodeji movitého majetku - informace o pronájmech schválených RJMK Stav plnění OM zajišťuje průběžnou aktualizaci informací o záměrech prodeje a 5. Vyhodnocení indikátoru 7. Závěr hodnocení pronájmu majetku schválené RJMK zveřejňovaných na Protikorupčním 6. Zveřejněny aktuální 8. Průběžně plněno portálu a na úřední desce. informace Zveřejňovány jsou informace: výsledky projednání z jednotlivých ZJMK (předmět koupě, cena, údaje o kupujícím), kopie schválených a uzavřených smluv s PO o prodeji movitého majetku a o nájmu nemovitého majetku. 9. St10. Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální 11. OM 12. Průb13. Zveřejnění 14. álá aktivita informace o postupech při nakládání s majetkem JMK ěžně informací a jejich aktuálnost 15. St16. OM zajišťuje zveřejňování platného znění interního dokumentu 17. Vyhodnocení indikátoru 19. Závěr hodnocení av plnění 13/INA-VOK Nepotřebný majetek, ve kterém jsou uvedena pravidla pro 18. Zveřejněny aktuální 20. Průběžně plněno nakládání s nepotřebným majetkem informace 21. Kr22. Prověřit a posoudit možnost zveřejňování dalších informací 23. OM 24. Do 25. Analýza 26. átkodobý týkajících se nakládání s majetkem kraje (kupní smlouvy o prodeji 30. 6. 2013 obsahující posouzení projekt nemovitého majetku, darování majetku, směny, výpůjčky apod.) a předmětné problematiky navrhnout další postup. a návrh dalšího postupu 27. St28. OM provedlo posouzení možnosti zveřejňovat i další informace 29. Vyhodnocení indikátoru 31. Závěr hodnocení av plnění týkající se nakládání s majetkem JMK, nemovitého majetku, darování 30. Výsledky posouzení OM 32. Splněno majetku, směny, výpůjčky apod. OM považuje dosavadní praxi za dostačující. Oblast F Typ řešení

Poskytování dotací Cíle:

Stálá aktivita

Zveřejňovat informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup a to v rozsahu údajů o příjemcích poskytnuté podpory, výši poskytnuté podpory a účelu na který byla dotace poskytnuta

ŘKrÚ

ŘKrÚ


Termín:


Kontroluje:

Odbory administrující dotace, OI

Průběžně

Zveřejnění informací

ŘKrÚ, VO

12

Stav plnění

Pilotní projekt případně stálá aktivita Stav plnění

Odbory administrující dotace ve spolupráci s OI průběžně zveřejňují informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK, pro tyto účely jsou využívány tyto evidence: Dotační portál JMK GINIS, KEVIS, eventuálně v Registr podpor de minimis. (OI, ORR, OD, OVV, OŠ, OSV, OKH,OK, OZ, OŽP, OÚPSŘ). Jsou-li dotace poskytovány jednotlivě (ne na základě dotačního programu), neexistuje centrální evidence, i zde jsou však způsoby zveřejňování informací i standardní způsob vyplývající ze zákona (např. veřejně – dálkově - přístupná usnesení RJMK a ZJMK, ve kterých jsou údaje o dotacích a dalších finančních darech JMK). Povinnost zveřejňovat informace není stanovena v rámci vnitřních předpisů Navrhnout a připravit platformu pro zveřejňování všech smluv o dotacích a finančních darech poskytnutých z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup

OI vyzval odbory administrující dotace k vypracování návrhu platformy pro zveřejňování všech smluv o dotacích a finančních darech. OI navrhuje využití současného systému Dotačního portálu a jeho rozšíření o odkazy na již uzavřené dotační či darovací smlouvy. Ke spolupráci zatím nebyly vyzvány všechny odbory.

Vyhodnocení indikátoru Informace zveřejňovány

Závěr hodnocení Průběžně plněno

OI ve Do 30. 6. 2013 spolupráci s odbory administrující dotace Vyhodnocení indikátoru Zatím nevytvořena

Vytvoření platformy, prostřednictvím které bude umožněno zveřejňovat smlouvy o dotacích a darech

ŘKrÚ

Závěr hodnocení Nesplněno OKP a ÚŘK navrhují prodloužení termínu a zapojení všech zainteresovaných odborů.

13

2.2. Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. Oblast A Typ řešení

Protikorupční strategie a protikorupční politika kraje Cíle:

Stálá aktivita


Termín:


Kontroluje:

Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle

Ředitelé příspěvkových organizací, CEJIZA

dle termínů protikorupční strategie

% plněných cílů

Odvětvové odbory (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)

Stav plnění

Dle kontroly odvětvových odborů je naplňování Protikorupční strategie JMK zajištěno. (OD, OŠ, OSV, OK, OZ, Cejiza).

Závěr hodnocení Plněno v termínech

Stálá aktivita

Zpracovat zprávu o plnění cílů plynoucích z Protikorupční strategie JMK včetně vyhodnocení indikátorů a zaslat ji příslušnému odvětvovému odboru KrÚ JMK

Vyhodnocení indikátoru 100 % splněných cílů s termínem plnění spadajícím do hodnoceného období této Zprávy: Cejiza, PO OK, PO OD Více než 90 %: PO OSV, PO OZ, PO OŠ Ředitelé příspěvkových Každoročně do 30.6. organizací, CEJIZA

Stav plnění

Zprávy o plnění cílů plynoucích z Protikorupční strategie JMK jsou PO JMK zpracovány.

Stálá aktivita

Seznámit všechny zaměstnance s platným Etickým kodexem JMK a implementovat jej do vnitřních předpisů organizace

Vyhodnocení indikátoru 100 % PO zpracovalo Zprávu o plnění: PO OD, PO OŠ, CEJIZA, PO OSV, PO OK Více než 92 % PO zpracovalo Zprávu o plnění: PO OZ Ředitelé příspěvkových Do 6 měsíců od organizací, CEJIZA schválení Etického kodexu JMK orgány kraje

Závěr hodnocení Splněno s výjimkou PO OZ OKP a ÚŘK doporučují, aby V OZ upozornil PO OZ, která povinnost nesplnila o její urychlenou nápravu. Počet seznámených Odvětvové odbory zaměstnanců, interní (RJMK norma dokládající prostřednictvím implementaci kodexu Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK)

14

Zpráva o plnění cílů, % odevzdaných zpráv z celkového počtu příspěvkových organizací


Stav aktivit

Ředitelé PO zajistili seznámení svých zaměstnanců s platným Etickým kodexem JMK a integraci jeho principů do vnitřních předpisů PO

Oblast B Typ řešení

Veřejné zakázky Cíle:

Stálá aktivita

Vyhodnocení indikátoru PO OD: 100 % (670 zaměstnanců), interní směrnice SMŘ 6/2013 s účinností od 15. 8. 2013 CEJIZA: 100 % (6 zaměstnanců), Etický kodex přílohou Pracovního řádu PO OŠ: 98 % (9086 zaměstnanců, 2 PO v procesu integrace Etického kodexu do vnitřních dokumentů a 1 PO, která bude od 1. 1. 2014 sloučena) PO OSV: 100 % PO OK: 100 % PO OZ: 100 %

Závěr hodnocení Splněno


Termín:


Kontroluje:

Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění


průběžně

počet řízení vedených ÚHOS, počet udělených pokut


Stav plnění

PO JMK zajišťují dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Stálá aktivita

Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných organizacemi zřizovanými JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. (zejména o veřejném zadavateli, předmětu veřejné zakázky včetně jeho specifikace, předpokládané hodnotě veřejné zakázky a lhůtě pro podání nabídek) v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH, na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu: - výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na

Vyhodnocení indikátoru počet řízení vedených ÚHOS: 0 (PO OD, PO OŠ, PO OSV, PO OK, Cejiza) 2 (PO OZ) počet udělených pokut: 0 Kč (PO, OD, PO OŠ, PO OSV, PO Ok, PO OZ, Cejiza) Ředitelé Průběžně příspěvkových organizací, CEJIZA

15


Aktuálnost a úplnost zveřejněných informací


uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek; zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele) - výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uveřejnění seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky V případech, kde je povinnost zveřejňovat informace o veřejných zakázkách jsou všemi PO JMK tyto informace zveřejněny na profilu zadavatele pomocí elektronického nástroje E-Zak. -

Stav plnění

Krátkodo bý projekt

Prověřit a případně zavést využívání elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek na dodávky, případně služby, jejichž předmět to umožňuje

Stav plnění

U PO prověřena možnost využívání elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek (Cejiza), správcem el. systému E-Zak provedena aktualizace a nastaven el. proces této formy zadávání: u PO OD – využito u 3 zakázek u PO OŠ – využito u dodávek energie a plynu u PO OZ – využito u 153 zakázek u PO OK – nevyužita elektronická aukce Cejiza – nevyužita elektronická aukce

Vyhodnocení indikátoru Zveřejňované informace jsou aktuální: 100 % plnění (PO OD (1 organizace), PO OŠ (57 organizací), Cejiza 62 % plnění PO OSV (18 organizací zadávalo, 11 nezadávalo veřejné zakázky nad 500 tis. Kč) 71 % plnění PO OK (5 organizací zadává, 2 organizace nezadávaly veřejné zakázky nad 500 tis. Kč) 58 % plnění PO OZ (7 organizací zadávalo, 5 organizací nezadávalo) CEJIZA ve do 30. 6. 2013 spolupráci s řediteli příspěvkových organizací

Vyhodnocení indikátoru 100 % PO OD (1 organizace) 2 PO OŠ 5 PO OZ 0 PO OK 0 Cejiza

16

Závěr hodnocení Průběžně plněno OKP a ÚŘK doporučují, aby odvětvové odbory upozornili na povinnost zveřejňovat informace.

Počet organizací, u nichž byl systém elektronických aukcí zaveden, počet zakázek zadaných prostřednictvím elektronických aukcí Závěr hodnocení Splněno


Stálá aktivita

U veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím


Průběžně

Stav plnění

Odvětvové odbory potvrdily, na základě Zpráv o plnění Protikorupční strategie JMK, že PO a Cejiza, s.r.o. zajistily souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím. Souhlas je součástí uzavíraných smluv.

Stálá aktivita

Zapojit odbornou veřejnost do procesu hodnocení veřejných zakázek

Vyhodnocení indikátoru PO OD: 100 % PO OŠ: 100 % Cejiza: 100 % PO OSV: 100 % PO OK: 100 % PO OZ: 100 % Ředitelé Průběžně příspěvkových organizací, CEJIZA

Stav plnění

Veřejné zakázky jsou hodnoceny komisemi dle ustanovení § 74 z. o. veřejných zakázkách, ve kterých je odborný prvek zajištěn většinou kvalifikovanými zaměstnanci PO. PO mají snahu realizovat hodnocení veřejných zakázek vlastními zdroji. Charakter a rozsah veřejných zakázek a časový horizont, ve kterém jsou realizovány, neumožňuje plně zapojit veřejnost. Účast veřejnosti na hodnocení veřejných zakázek není upravena interním předpisem 36/INA-VOK Zásady vztahů JMK k řízení PO

Vyhodnocení indikátoru Plnění částečně potvrzeno – v případech, že to charakter veřejné zakázky umožňuje - u: PO OK, PO Oz, PO OSV, PO OŠ, PO OZ

% veřejných zakázek, u nichž je souhlas se zveřejněním zajištěn z celkového počtu zadávaných veřejných zakázek Závěr hodnocení Průběžně plněno


Počet veřejných zakázek, na jejichž hodnocení se podílí odborná veřejnost (%)


Závěr hodnocení Návrh na zrušení této aktivity

Nemožnost plnit potvrdily: PO OD, Cejiza Oblast C Typ řešení

Vzdělávání Cíle:

Stálá aktivita

Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK


Termín:


Kontroluje:

Vedoucí zaměstnanci příspěvkových organizací, CEJIZA

Průběžně

Počet školení; počet proškolených

Ředitelé příspěvkových organizací (RJMK prostřednictvím Zprávy o plnění

17

osob

Stav plnění

Stálá aktivita

Stav plnění

Protikorupční strategie JMK)

Zaměstnanci PO podílející se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných PO jsou průběžně vzděláváni – jak v rámci externích vzdělávacích akcí, tak interních n k tématu korupce a k novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (PO OŠ, PO, OK, PO OZ, PO OSV, PO OD, Cejiza). Vzdělávání není realizováno ve všech PO – dáno skutečností, že jen část PO zadává významnější zakázky či jejich realizaci zajišťuje externě, a tedy proškolení vnímají jako nadbytečné. I tyto organizace však proškolení plánování na 4.čtvrtlení 2013 a 1.pololetí 2014. Zajištění školení v oblasti boje proti korupci pro zaměstnance příspěvkových organizací

Vyhodnocení indikátoru Počet školení: 8 (PO OD), 30 (u 55 % všech PO OSV), 30 (u 10 PO OZ), 2 (Cejiza) Počet proškolených osob: 21 (PO OD), 30(u 55% PO OSV), 39 (u 10 PO OZ), 3 (Cejiza), 189 (PO OŠ), 4 (u 57 % PO OK),



Většina PO plánuje realizaci školení v oblasti boje proti korupci pro své zaměstnance na rok 2014 – v souladu s termínem této aktivity v Protikorupční strategii Jihomoravského kraje

Vyhodnocení indikátoru Zatím nerealizováno – plánováno na r. 2014: PO OD, PO OK, Cejiza Realizace započata: PO OŠ (9 kurzů, 70 proškolených zaměstnanců)

Počet Odvětvové odbory (RJMK uskutečněných prostřednictvím Zprávy o plnění kurzů/ počet Protikorupční strategie JMK) proškolených zaměstnanců Závěr hodnocení Bude splněno v termínu OKP a ÚŘK doporučuje změnit hodnotící indikátor % proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou

18

1x za 3 roky (první v roce 2014)

OKP a ÚŘK doporučuje změnit hodnotící indikátor % proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou

3. Zhodnocení efektivnosti a přínosů realizovaných cílů za uplynulé období 3.1. Oblast Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření v oblasti Protikorupční strategie a protikorupční politiky kraje je: 

  

zřízení a zabezpečení provozu a aktualizace Protikorupčního portálu Jihomoravského kraje zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a způsobu uveřejňování informací o veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj a jím zřizované PO; zajištění informovanosti veřejnosti o výsledcích boje proti korupci v rámci Jihomoravského kraje transparentní vyhodnocování plnění protikorupčních opatření, pravidelná revize a aktualizace těchto opatření, JMK byl v únoru 2013 za rok 2012 oceněn Ministerstvem vnitra za protikorupční politiku a aktivity v oblasti boje proti korupci tzv. „Cenou Ministerstva vnitra za inovaci“, a to v rámci 9. Národní konference kvality. Protikorupční strategie a aktivity JMK v této oblasti byly na této celonárodní konferenci pracovníky odboru kontrolního a právního prezentovány.

3.2. Oblast veřejných zakázek Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření v oblasti veřejných zakázek je: 





 

snížení rizika zneužití veřejných finančních prostředků (např. u zakázek malého rozsahu se téměř 99% těchto zakázek realizuje dle pravidel operačních programů, zakázky tak podléhají i externí kontrole), zajištění jednotnosti zadávání veřejných zakázek prostřednictvím metodiky a vzorů dokumentů, které jsou veřejně přístupné a jsou aktualizovány v návaznosti na změny právních předpisů, vytvoření funkčního systému evidence všech veřejných zakázek; zvýšení počtu potenciálních uchazečů o realizaci zadávaných veřejných zakázek, což má vliv na zefektivnění celého procesu zadávání veřejných zakázek (viz zřízení a zabezpečení provozu a aktualizace Protikorupčního portálu Jihomoravského kraje, kapitola 3.1.), odborná školení - příprava a realizace veřejných zakázek je zajištěna kvalifikovanými a odborně zdatnými pracovníky (viz kapitola 3. 4.), realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK podléhá internímu auditu.

3.3. Oblast vnitřních předpisů a postupů Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření v oblasti vnitřních předpisů a postupů je: 

aktualizace a revize etického kodexu - rozdělení na dva etické kodexy pro dvě různé cílové skupiny, a to na Kodex etiky Jihomoravského a Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje 19

  

 

zajištění vymahatelnosti etického chování a nekorupčního jednání zaměstnanců Jihomoravského kraje zařazených do Krajského úřadu Jihomoravského kraje, zajištění rychlého dohledání a prokazatelnosti dokumentů procházejících systémem spisové služby zvyšování důvěryhodnosti boje proti korupci prostřednictvím zajištění anonymity osob upozorňujících na korupční jednání a nastavením pravidel pro řešení všech přijatých podnětů, zavedení principů managementu bezpečnosti informací a jeho certifikace dle normy ISO/EIC 27001. za certifikaci managementu bezpečnosti informací dle ISO/EIC 27001 získal KrÚ JMK v únoru 2013 za rok 2012 „Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu v bronzovém stupni“ (v rámci 9. Národní konference kvality ve veřejné správě).

3.4. Oblast vzdělávání Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření v oblasti prevence korupce a vzdělávání je: 



zvýšení povědomí členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje, všech zaměstnanců Jihomoravského kraje zařazených do Krajského úřadu Jihomoravského kraje a všech zaměstnanců PO zřizovaných Jihomoravským krajem o cílech protikorupční politiky Jihomoravského kraje a přijatých opatření včetně povinnosti dodržovat zásady etického chování stanovené v etických kodexech, což významně přispívá k vytvoření nekorupčního prostředí Jihomoravského kraje, vytvořen nástroj pro průběžné zvyšování odborného, znalostního a dovednostního potenciálu pracovníků – JMK má vlastní akreditovaný e-learningový kurz, který byl pořízen v rámci projektu „Zvyšování kvality lidských zdrojů formou vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje“ (CZ. 1.04/4.1.01/69/00035). Zaměstnancům je přístupný od 1. 2. 2013 – 31. 8.2014.

3.5. Oblast nakládání s majetkem Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření v oblasti nakládání s majetkem je: 

průběžně jsou zveřejňovány a aktualizovány informace o záměrech prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku, čímž je zajištěna transparentnost nakládání s veřejným majetkem.

3.6. Oblast poskytování dotací Přínosem dosud realizovaných dílčích cílů Protikorupční strategie Jihomoravského kraje, úkolů a přijatých opatření v oblasti poskytování dotací je: 



zaveden systém elektronického podávání žádostí o dotaci, žadatelé mají možnost na základě vygenerovaného kódu kontrolovat příslušný postup při vyřizování jejich žádosti, čímž je zajištěna větší transparentnost tohoto procesu, zaveden systém kontroly dotací ze strany více zaměstnanců odboru a následně právníků, který zajišťuje objektivní posouzení možných nedostatků při čerpání a vyúčtování příslušné dotace.

20

4. Návrhy na opatření a úpravu strategie pro období říjen 2013 – prosinec 2014 1. Aktualizovat Protikorupční strategii Jihomoravského kraje s ohledem na již realizované dílčí cíle. 2. Zvážit definování nových dílčích cílů pro další fázi realizace Protikorupční strategie Jihomoravského kraje zejména ve vztahu k vytváření předpokladů pro naplnění druhé fáze realizace Protikorupční strategie Jihomoravského kraje a k udržení stavu a podmínek nastavených již realizovanými dílčími cíli, případně jejich další rozvoj. 3. Uvážit zapracování návrhů OKP a ÚŘK na změnu indikátorů (viz tabulky kapitoly 2). 4. Provést revizi dosud nerealizovaných dílčí cílů, nebo cílů s průběžným plněním z hlediska případného zpřesnění jejich formulace. 5. Provést revizi a doplnění indikátorů dosud nerealizovaných cílů, nebo cílů s průběžným plněním s ohledem na jejich co největší vypovídací hodnotu o plnění definovaného dílčího cíle. 6. Vyjmout z Protikorupční strategie Jihomoravského kraje dílčí cíl – „Zapojit odbornou veřejnost do procesu hodnocení veřejných zakázek“ (oblast B u cílů směřujících vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům, stejně jako u cílů směřujících vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele Cejiza, s.r.o.). Charakter a rozsah veřejných zakázek a časový horizont, ve kterém jsou realizovány, neumožňuje plně zapojit veřejnost – ani ve veřejných zakázkách JMK, tak i jím zřizovaných PO. 7. Uvážit zapracování některých povinností do interních dokumentů.

5. Výsledky interního auditu Byly provedeny celkem dva interní audity – jeden na vybraném odboru KrÚ – odbor kancelář ředitelky (OKŘ), a druhý pak ve vybrané příspěvkové organizaci Jihomoravského kraje – Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno Ibsenova 1. Interní audit protikorupčních opatření u veřejných zakázek proběhl v termínu 13. 12. 2012 – 15. 1. 2013 na OKŘ za období leden 2012 - říjen 2012. Cílem auditu bylo ověřit realizaci v Protikorupční strategii Jihomoravského kraje definovaných protikorupčních opatření u veřejných zakázek zadávaných Jihomoravským krajem v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč bez DPH. Předmětem auditu bylo: 1. uveřejňování informací o veřejných zakázkách: a. uveřejnění výzvy k podání nabídek nebo odkazu na uveřejněné oznámení o zakázce v informačním systému veřejných zakázek. b. uveřejnění zadávací dokumentace nebo její předání na vyžádání dodavatelům v listinné či elektronické podobě. c. uveřejnění výsledků zadávacího řízení alespoň v rozsahu informace o vybraném dodavateli, se kterým byla uzavřena smlouva, informace o hodnotách parametrů nabídnutých vybraným uchazečem, které byly předmětem hodnocení (např. výše nabídkové ceny, délka záruční doby, doba plnění, kvalita plnění).

21

2. povinnost zadavatele přijmout i nabídky dodavatelů, kterým nezaslal adresnou výzvu k jejich podání. 3. ochrana obchodního tajemství. 4. zajištění souhlasu druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím 5. zapojení odborné veřejnosti do procesu hodnocení veřejných zakázek 6. evidování veřejných zakázek v systému X:tender. 7. postup v souladu s Metodickým doporučením a využívání vzorových dokumentů. Podána byla 2 doporučení, která jsou součástí jak Zprávy z interního auditu (číslo auditu 04/12), tak Akčního plánu z tohoto auditu. Interní audit u vybrané příspěvkové organizace proběhl 8. 2. 2013 za období leden 2012 – září 2012. Auditovány byly tři realizované veřejné zakázky. Ani v jednom případě nebyly zjištěny nedostatky při realizaci protikorupčních opatření daných Protikorupční strategií Jihomoravského kraje.

6. Manažerský souhrn 6.1. Hlavní silné stránky Protikorupční strategie Jihomoravského kraje 

  



zvýšení transparentnosti zadávání veřejných zakázek a způsobu uveřejňování informací o veřejných zakázkách, jejichž zadavatelem je Jihomoravský kraj a jím zřizované příspěvkové organizace, vytvoření funkčního systému evidence všech veřejných zakázek, zajištění jednotnosti zadávání veřejných zakázek v oblasti přípravy a realizace staveb prostřednictvím metodiky a vzorů dokumentů, které jsou veřejně přístupné, zvýšení povědomí o účinné prevenci protikorupčního jednání a boje proti korupci u zaměstnanců Jihomoravského kraje a zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem, Protikorupční strategie je zřetelnou deklarací aktivit Jihomoravského kraje v oblasti boje proti korupci, za kterou byl Jihomoravský kraj oceněn.

6.2. Hlavní příležitosti pro zlepšení Protikorupční strategie Jihomoravského kraje  

nepřesně formulované nebo nevhodně stanovené indikátory pro vyhodnocení plnění některých dílčích cílů (viz doporučení kapitoly 4) chybějící opora některých aktivit uvedených v Protikorupční strategii v interních dokumentech (viz doporučení kapitoly 4)

22

23

6.3. Přehled plnění a doporučení k jednotlivým dílčím cílům Cíle směřující vůči Jihomoravskému kraji a jeho orgánům Oblast A

B

Cíl Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle Každoroční revize Protikorupční strategie JMK spojená s doplněním klíčových aktivit reagujících na vzniklé situace (korupční rizika) a na změny v legislativní oblasti. Revize včetně návrhů by měla být součástí Zprávy o plnění Protikorupční strategie JMK Zabezpečit provoz webového portálu www.krajbezkorupce.cz a zveřejňovat aktuální informace související s protikorupční politikou kraje (informace o veřejných zakázkách, nakládání s majetkem kraje apod.) Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných Jihomoravským krajem (zejména o veřejném zadavateli, předmětu veřejné zakázky včetně jeho specifikace, předpokládané hodnotě veřejné zakázky a lhůtě pro podání nabídek) v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu: - výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek; - zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele) výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uveřejnění seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky U veřejných zakázek zadávaných JMK zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Veřejné zakázky zadávané JMK v předpokládané hodnotě přesahující 50 tis. Kč bez DPH evidovat v systému x:tender Zapojit odbornou veřejnost do procesu hodnocení veřejných zakázek

24

Závěr hodnocení Plněno v termínech Splněno v termínu

Doporučení

Průběžně plněno

Průběžně plněno Průběžně plněno


Průběžně plněno Problémy s plněním

OKP a ÚŘK navrhuje zrušit tuto aktivitu

C

D

V návaznosti na změny právních předpisů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek zpracovávat vzorové dokumenty pro zadávání veřejných zakázek a zveřejňovat je způsobem umožňujícím dálkový přístup Pravidelně provádět interní audit realizace protikorupčních cílů v oblasti veřejných zakázek zadávaných JMK v předpokládané hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH Prověřit možnost zavedení mezikrajského benchmarkingu v oblasti zadávání veřejných zakázek (sledované ukazatele: počet veřejných zakázek, oblast, finanční objemy, druhy, způsob uveřejňování veřejných zakázek, sdělování pozitivních i negativních zkušeností, přenos dobrých praxí) Prověřit další možnosti uplatnění systému whistleblower k ochraně své i zainteresovaných stran tak, aby bylo možné odhalit, prověřit a případně zastavit eventuální pochybení nebo nesrovnalosti a následně je bylo možné právně řešit, aby se předešlo negativním důsledkům Aktualizace a revize platného etického kodexu JMK


Zpracovat vnitřní předpis řešící přijímání darů zaměstnanci úřadu

Splněno

Zpracovat příručku zaměstnance, obsahující informace, jak pozná korupci a jak se má zachovat, včetně zavedených praxí z předcházejících klíčových aktivit zmíněných výše. Umístit ji volně ke stažení na intranetu Implementace systému řízení bezpečnosti informací dle normy ISO 27001, jehož základem budou specializované interní normativní akty zaměřené na nakládání s informacemi a zajištění bezpečnosti informací Zajistit průběžné externí a interní proškolování v oblasti korupce; proškolit dosud neproškolené a všechny nově nastupující zaměstnance o protikorupčních opatřeních kraje

Bude splněno v termínu

Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK


Seznámit nové členy ZJMK a nové ředitele PO JMK s Protikorupční strategií JMK a s Etickým kodexem JMK

Seznámení s Protikorupční strategií – splněno Seznámení s novým etickým kodexem – bude

25

OKP a ÚŘK nedoporučují zrušení aktivity

Splněno Splněno

Realizace krátkodobého projektu nedoporučena

Splněno

Splněno

V důsledku delšího procesu po termínu Možno aktivitu do dalšího akčního plánu nezařazovat.

Splněno

Možno aktivitu do dalšího akčního plánu nezařazovat.

Splněno

OKP a ÚŘK navrhuje nevyhodnocovat indikátor „počet uskutečněných školení v oblasti korupce“ OKP a ÚŘK nedoporučuje změnit hodnotící indikátor - % proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou

Propojit nově vytvářenou personální strategii s Protikorupční strategií JMK

E

F

Provést školení členů zastupitelstva Jihomoravského kraje v oblasti korupce a protikorupčních opatření prostřednictvím e-learningového kurzu Zveřejňovat informace o záměrech prodeje a pronájmu nemovitého a movitého majetku způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v následujícím rozsahu: - aktuální záměry prodeje a pronájmu schválené RJMK - informace o prodeji nemovitého majetku (údaje o kupujícím, označení předmětu koupě a kupní cena) - uzavřené kupní smlouvy o prodeji movitého majetku informace o pronájmech schválených RJMK Zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup aktuální informace o postupech při nakládání s majetkem JMK Prověřit a posoudit možnost zveřejňování dalších informací týkajících se nakládání s majetkem kraje (kupní smlouvy o prodeji nemovitého majetku, darování majetku, směny, výpůjčky apod.) a navrhnout další postup. Zveřejňovat informace o dotacích a finančních darech poskytovaných z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup a to v rozsahu údajů o příjemcích poskytnuté podpory, výši poskytnuté podpory a účelu na který byla dotace poskytnuta Navrhnout a připravit platformu pro zveřejňování všech smluv o dotacích a finančních darech poskytnutých z rozpočtu JMK způsobem umožňujícím dálkový přístup

splněno v posunutém termínu v návaznosti na termín schválení nového kodexu etiky Splněno Bude splněno

Možno aktivitu do dalšího akčního plánu nezařazovat V případě zájmu členů ZJMK


Průběžně plněno Splněno


Nesplněno

OKP a ÚŘK navrhují prodloužení termínu a zapojení všech zainteresovaných odborů

Cíle směřující vůči příspěvkovým organizacím zřizovaným Jihomoravským krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA s.r.o. Oblast A

B

Cíl Naplňovat Protikorupční strategii JMK a plnit v ní definované cíle Zpracovat zprávu o plnění cílů plynoucích z Protikorupční strategie JMK včetně vyhodnocení indikátorů a zaslat ji příslušnému odvětvovému odboru KrÚ JMK Seznámit všechny zaměstnance s platným Etickým kodexem JMK a implementovat jej do vnitřních předpisů organizace Zajistit striktní dodržování postupů dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

26

Závěr hodnocení Plněno v termínech Splněno Splněno Průběžně plněno

Doporučení

C

v platném znění Zveřejňovat informace o veřejných zakázkách zadávaných organizacemi zřizovanými JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. (zejména o veřejném zadavateli, předmětu veřejné zakázky včetně jeho specifikace, předpokládané hodnotě veřejné zakázky a lhůtě pro podání nabídek) v předpokládané hodnotě přesahující 500 tis. Kč. bez DPH, na profilu zadavatele, a to v následujícím rozsahu: - výzva k podání nabídky, je-li zpracována, nebo odkaz na uveřejněné oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek; - zadávací dokumentace veřejných zakázek malého rozsahu, je-li zpracována (v závislosti na technických možnostech zadavatele) výsledky zadávacího řízení formou uveřejnění celého znění smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, uveřejnění seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky Prověřit a případně zavést využívání elektronických aukcí při zadávání veřejných zakázek na dodávky, případně služby, jejichž předmět to umožňuje U veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi JMK a centrálním zadavatelem CEJIZA s.r.o. zajistit souhlas druhé smluvní strany s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím Zapojit odbornou veřejnost do procesu hodnocení veřejných zakázek Zvyšovat profesní kvalifikaci osob podílejících se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných JMK

Zajištění školení v oblasti boje proti korupci pro zaměstnance příspěvkových organizací

27


OKP a ÚŘK doporučují, aby odvětvové odbory upozornili na povinnost zveřejňovat informace.

Splněno Průběžně plněno

Problémy s plněním Průběžně plněno

Bude splněno v termínu

Návrh na zrušení této aktivity OKP a ÚŘK doporučuje změnit hodnotící indikátor - % proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou OKP a ÚŘK doporučuje změnit hodnotící indikátor - % proškolených osob z celkového počtu osob zabývajících se předmětnou agendou

Zpráva o plnění Protikorupční strategie Jihomoravského kraje

Recommend Documents