Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012
I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.Josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové a Martina Kláska. Divadlo uvedlo na jejich počest pořad „Večer s H+M“ - 3.5.2012. V červnu 2012 nakladatelství Fragment vydalo knížku H.Štáchové „Spejblovo politické obludárium“. Kniha je sestavena z fejetonů, které H. Štáchová již 4 roky publikuje na stránkách deníku METRO a doprovází ji ilustrace J.Slívy. Dne 26.9.2012 uvedlo D S+H premiéru představení pro dospělé „Dějiny kontra Spejbl“ autorů A.Kneifela a H. Štáchové. Tímto představením byla zahájena řada představení ze „Zlatého fondu divadla“, kdy se divákům chystáme představit nejlepší představení pro dospělé, která za dobu existence divadla vznikla. Počátkem října byla v Luxoru slavnostně pokřtěna nová knížka s našimi hrdiny autorů M.Kirschnera a H. Štáchové „Jak pan Spejbl prášil“ V listopadu 2012 byl Hurvínek představen jako oficiální patron projektu „Školy pro Afriku“ Českého výboru UNICEF. Ve spolupráci s naším mediálním partnerem časopisem METRO pak každý měsíc vychází sloupek H.Štáchové „Na návštěvě u Spejblů“ a komiksové stripy D.Kirschnerové, T.Chluda a O.Lážnovského. V roce 2012 vydal Supraphon nové CD „HURVÍNKOVO TRÁPENÍ SE ŠKOLOU“ autorky Heleny Štáchové.V „archivní řadě“ Supraphonu pak vyšel titul „SPEJBLOVY STAROSTI A HURVÍNKŮV APRÍL“. Výkony Divadlo Spejbla a Hurvínka vykazuje za rok 2012 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 137 tisíc Kč, který byl dosažen mimořádnými tržbami ze vstupného na vlastní scéně i na zájezdech. Divadlo S + H odehrálo v roce 2012 celkem 321 představení oproti 295 plánovaným. Z odehraných 321 představení bylo na vlastní scéně divadla 271 představení (plán 235) a 50 představení na zájezdech (plán 60). Počet diváků na vlastní scéně 55 248 vzrostl oproti roku 2011 o 6 650 diváků. Na zájezdech shlédlo představení DSH 15 499 diváků. Celkový počet diváků v roce 2012 činil 70 747. Podrobnosti o návštěvnosti, tržebnosti a dosažených tržbách viz.tab.č.4.
Umělecká činnost v roce 2012 Počet představení odehraných v roce 2012 : - na vlastní scéně česky 270 představení - na vlastní scéně německy 1 představení - na zájezdech v ČR 46 představení - na zájezdech v zahraničí 4 představení Celkem všech představení …… 321představení Premiéra : 26.9.2012 představení pro dospělé “ Dějiny kontra Spejbl ” autoři Helena Štáchová a Augustin Kneifel. Skladba repertoáru Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána : Dětská představení: Hurvínek a Mikuláš 42 x Hurvínkův popletený víkend 33 x Hurvínkova cesta do Tramtárie 16 x Hurvínkovo dobrodružství 17 x Hurvínek už zase zlobí 10 x Jak pan Spejbl prášil 28 x Hurvínek mezi osly 77 x Hurvínek a zrcadlo 17 x celkem …………………………. 240 x Večerní představení : To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 12 x O myších a loutkách 3x Spejblovo hudební zmatiné 6x Spejbl kontra dějiny 9x celkem ……………………………………. 30 x Na domácí scéně bylo v německém jazyce odehráno představení : Spejblovo hudební zmatiné 1x (Spejbls musikalische Träume) Přehled hostování souboru v ČR : Nový Bydžov 24.4.2012 Cheb 20.-21.5.2012 Nymburk 7.6.2012 České Budějovice 9.6.2012 Tábor 10.-11.6.2012 Zábřeh na Moravě 14.6.2012 Frýdek – Místek 15.6.2012
1 x To nejlepší se Spejblem a H. 4 x Hurvínkova cesta do Tramtárie 2 x Hurvínkovo dobrodružství 2 x Hurvínkovo dobrodružství 3 x Hurvínkovo dobrodružství 1 x Hurvínkovo dobrodružství 2 x Hurvínkovo dobrodružství
Nový Jičín 16.6.2012 1 x Hurvínkovo dobrodružství Ostrava 17.6.2012 2 x Hurvínkovo dobrodružství Prostějov 18.6.2012 1 x Hurvínkovo dobrodružství Příbram 16.9.2012 1 x Hurvínkova cesta do Tramtárie Hlinsko 22.9.2012 1 x Hurvínkova cesta do Tramtárie Karlovy Vary 23.9.2012 2 x Hurvínkova cesta do Tramtárie Ústí nad Labem 21.-22.10.2012 3 x Hurvínkova cesta do Tramtárie Brno 17.- 21.11.2012 18 x Hurvínkovo dobrodružství Brno 22.+23.11.2012 2 x To nejlepší s S+H Hurvínkova cesta do Tramtárie …….…11 x Hurvínkovo dobrodružství ……… …... 32 x To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem … 3 x hostování v ČR celkem ……………… 46 x = 14.166 diváků Hostování souboru v zahraničí : SRN 5.-7.10.2012 - Spejbls musikalische Träume 4 x = 1.333 diváků (Spejblovo hudební zmatiné) Divadelní produkce D S+H byla v roce 2012 uskutečněna v optimálním rozsahu. Představení D S+H jsou divácky úspěšná a mají příznivý ohlas nejen v Praze a v České republice, ale jsou oceňována i zahraničním obecenstvem a tamní kritikou. II. Hospodaření Odbor kontrolních činností MHMP provedl v DSH v roce 2012 mimořádnou kontrolu hospodaření za období od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2012 se zaměřením na veřejné zakázky, odměňování zaměstnanců a doplňkovou činnost. Ze zápisu o projednání protokolu o výsledku mimořádné kontroly nevyplynula nápravná opatření. Rozpočet Schválený rozpočet nebyl v roce 2012 upravován. Hospodářský výsledek Divadlo Spejbla a Hurvínka vykazuje za rok 2012 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 137 tisíc Kč, který byl dosažen mimořádnými tržbami ze vstupného na vlastní scéně i na zájezdech. Výnosy Celkové výnosy byly v roce 2012 splněny oproti SR na 124% a dosáhly 9 432 tis. Kč Tržby na vlastní scéně byly splněny oproti SR na 111%, 7 265 tis.Kč. Zájezdové tržby činily 1 885 tis.Kč, tj.145% plánu.
Náklady Náklady jsou čerpány ve výši 21 364 tis. Kč, tj. oproti SR na 109%. Přehled jejich čerpání je v tab.č.1. Jednotlivé nákladové položky jsou v relaci s plánem vyjma nákladů na ostatní služby, na které se při rostoucích cenách trvale v rozpočtu nedostává. Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1: Nákladová položka Specifikace výdajů Spotřebované nákupy: Spotřební materiál kancelářský materiál, drogistické zboží, pracovní oděvy, odborné publikace běžný spotřební materiál, materiál pro propagaci DSH… Drobný hmotný majetek provoz
nákup DDHM pro scénický a technický a ostatní provoz divadla
Spotřeba energie ,PHM
spotřeba elektrické energie, plynu , vody
Ostatní
tisk programů určených k prodeji
Služby: Výkony spojů
Nájemné a služby Úklid
hovorné-pevné linky,služební mobily, včetně zahraničních hovorů, poštovné, internet nájemné prostor kanceláře, divadelní prostory, sklady úklidové práce
Opravy a udržování
opravy vozidel DSH, opravy a údržba majetku scénografického a ostatního
Cestovné
pro zahraniční zájezdy, domácí a provozní
Náklady na reprezentaci
pohoštění obchodní jednání
Ostatní
parkovné ( 39 tis.Kč), překlady textů ( 38 tis.Kč), autorské honoráře ( 1 888 tis Kč), propagace ( 822 tis.Kč), právní a ekonomické služby ( 362 tis.Kč), provize pro externího obch.zástupce (181 tis.Kč), internet a správa PC sítě ( 71 tis.Kč), ostatní ( 370 tis.Kč) - revize, provize stravenky, náklady na BOZP, školení,
Osobní náklady: Ostatní osobní náklady
dohody o provedení práce a pracovní činnosti – uvaděčky, propagace, tiskový mluvčí, částečně BOZP
Mzdové náklady
limit mzdových prostředků
Zákonné soc.náklady
zdravotní a sociální pojištění, pojištění majetku - Kooperativa
Zákonné soc.náklady (FKSP)
zákonný příděl do FKSP
Ostatní
stravenky pro zaměstnance
Daně a poplatky
5
Ostatní náklady: Jiné ost.náklady Odpisy
náklady z peněžního styku, pojištění, kurzové ztráty 0
Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje. Investice z vlastních zdrojů divadlo nevykazuje. Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je k 31.12.2012 4 tis.Kč ( tab.č.2). Výnosy z doplňkové činnosti jsou ve výši 278 tis.Kč. Jedná se hlavně o výnosy z pronájmu (85 tis.Kč) a z prodeje reklamních předmětů DSH jako jsou plakáty, knihy a pohledy (183 tis.Kč). Náklady na pořízení zboží jsou ve výši 141 tis.Kč, náklady na mzdy a zákonné sociální pojištění 123 tis.Kč a služby 10tis.Kč.
V Praze 11. 2.2013
Mgr. Helena Štáchová ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka
Organizace: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Tabulka č. 1
Rozbor hospodaření PO za rok 2012 Hlavní činnost
v tis. Kč
Schv. rozp.
Uprav. rozp.
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2012
2012
2012
k UR
2011
VÝNOSY celkem
7600
7600
9432
124
8641
NÁKLADY celkem
19669
19669
21364
109
21848
1550
1550
1019
66
2561
400
400
357
89
440
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy - z toho: spotřeba materiálu (501) spotřeba energie (502)
1100
1100
614
56
1080
3386,8
3386,8
5459
161
5205
opravy a udržování (511)
310
310
206
66
426
cestovné (512)
490
490
90
18
350
30
30
80
267
22
nájemné a služby (nebyt.prost.) (518)
900
900
793
88
804
úklid (518)
250
250
267
107
248
výkony spojů (518)
200
200
192
96
211
honoráře exter. umělců (518)
100
100
435
435
325
tantiémy (518)
367
367
1453
396
1702
propagace (518)
250
250
822
329
540
13882,2
13882,2
13758
99
13844
8914,2
8914,2
8898
100,00
8908
ostatní osobní náklady (521 031x)
1300
1300
1201
92
1287
zákonné soc. pojištění (524)
3448
3448
3390
98
3445
100
100
89
89
89
66
353
Služby - z toho:
náklady na reprezentaci (513)
Osobní náklady - z toho: mzdové náklady (521 030x)
zák. soc. náklady - FKSP(527 030x) Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho:
5 250
250
165
0
0
0
600
600
958
160,00
1041
12069
12069
11932
95
12482,2
12069
12069
12069
sml.pokuty a úroky z prodlení (541) jiné pokuty a penále (542) manka a škody (547) Odpisy dlouhodobého majetku
0
z toho: z budov a staveb (551) zařízení (551) Drobný dlouhod. majetek (558) Daň z příjmů (591) Hospodářský výsledek (náklady - výnosy) *) Neinvestiční příspěvek (672)
13207
Státní dotace (672) Ostatní dotace (672)
Poznámka: Uvedené účty u vybraných položek platí pro rok 2012 *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnutý neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy
Zpracovala: Kořínková telefon:607225034
Schválila: Ing.S.Karlovská
Dne:12.2.2013
Organizace: Divadlo Spejbla a Hurvínka
Tabulka č.5
Rozbor hospodaření PO za rok 2012 Doplňková činnost v tis. Kč Schválený rozpočet
Skutečnost
2012
2012
% plnění
TRŽBY celkem
300
278
93
NÁKLADY celkem
250
274
110
100
141
141
z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřeba materiálu
6
spotřeba energie Služby
50
10
20
100
123 91
123
74 26
31
119
50
4
Schválil: Ing.S.Karlovská
Dne: 12.2.2013
z toho: opravy a udržování cestovné nájemné a služby (nebyt.prostory) úklid výkony spojů Osobní náklady - z toho: mzdové náklady (521 003x)
123
ostatní osobní náklady zákonné soc. pojištění zák. soc. náklady - FKSP Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku z toho: z budov a staveb (551) zařízení (551) Drobný dlouhod. majetek (558) Daň z příjmů (591 a 595) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk, - ztráta) Zpracovala:P.Kořínková telefon: 607225034
Výkonové ukazatele divadel za rok 2012 ukazatel
měrná jednotka počet počet počet počet
Představení na vlastní scéně z toho : vlastním souborem spolupořadatelství-hostování Představení na zájezdech Představení hostujících souborů tj. pronájem divadla cizím subjektům počet Návštěvníci na vl. scéně celkem : počet z toho : vlastním souborem počet spolupořadatelství-hostování počet Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem : tis. Kč z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč ze spolupořadatelství tis. Kč ze zájezdů tis. Kč ostatní výnosy tis. Kč Tržby- výnosy z doplňkové činnosti -celkem z toho : za pronájmy divadel. sálu tis. Kč za pronájmy ostatních prostor tis. Kč ostatní výnosy z DČ tis. Kč Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl. scéně v Kč Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl. scéně v Kč Nabídnutá místa, kapacita divadla počet Návštěvnost na vl. scéně % Tržebnost na vl. scéně % Průměrná cena vstupenky Kč Počet premiér počet Zpracovala: Kořínková Pavla Schválil :
plán 2012 Skutečnost k 31.12.2012 235 271 235 271
Divadlo Spejbla a Hurvínka Tabulka č.4 % srovnatelná skutečnost index:skutečnost 2012 plnění za stejné období min.roku srov. Skuteč. 2011 115% 240 1,13 115% 240 1,13
60
50
82%
65
0,77
48000 48000
55248 55248
111% 111%
48598 48598
1,14 1,14
7600 6000
9432 7265
124% 121%
8313 6531
1,13 1,11
1300 300 300
1885 282 268
145% 94% 89%
1724 386 336
1,09 0,73 0,8
50 250 ####### 182,76 66035 73% 72,30% 125 1
85 183 44025,95 215,95 76151 72,00% 68,00% 132 1
170% 73%
97 239 52667,51 256,84 55000 73% 75,00% 143 1
0,88 0,77
Mgr.H.Štáchová
1,38 0,99 0,91 0,92 1 V Praze 1.2.2013
