Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2009
I. Činnost Činnost DSH v roce 2009 byla realizována za mimořádně ztížených podmínek, zapříčiněných rozsáhlou, ca. dvouletou rekonstrukcí divadla v Dejvické ulici 38. Rekonstrukci provádí MČ Praha 6. Divadlo v té době (počínaje červencem 2008) našlo náhradní prostory v pronajatém sále hotelu Pyramida (bývalé kino Dlabačov). Protože stálý pronájem přesahoval naše finanční možnosti, mohli jsme sál využívat jen z části. Po zbylé měsíce hostoval soubor po republice a v zahraničí. Také pracovníci administrativy se museli velmi uskrovnit a z pěti kanceláří se sestěhovat do jedné pronajaté místnosti v blízkosti pronajatého sálu v Hotelu Pyramida. Rozsáhlý archiv divadla se podařilo bezplatně umístit do Národního archivu HMP. 800 archivních loutek bylo po dobu rekonstrukce uloženo u restaurátora, který je opravuje pro připravované museum loutek, které bude v novém objektu v Dejvicích. Jevištní fundus divadla byl přemístěn do čtyř dislokovaných objektů. I zde bylo nutné, vzhledem k vysokým nájmům v Praze, volit úspornou variantu, která však byla velmi náročná pro pracovníky technického personálu, kteří museli jevištní fundus stále převážet ze skladů v Hořovicích a Kladně. Tomuto režimu se musel uzpůsobit i hrací plán (hry se střídaly v týdenních cyklech), přičemž některé z her na repertoáru divadla, jsme po dobu rekonstrukce, vzhledem k menšímu jevišti v Pyramidě, hrát nemohli, zatímco jiné jsme museli pro odlišnou scénu dodatečně upravovat. Dalším úskalím bylo to, že náhradní scéna na Dlabačově má o čtvrtinu menší kapacitu sedadel než divadlo v Dejvicích, čímž se snížily výnosy z každého představení. Současně je nutno konstatovat, že i výnosy ze zájezdů jsou vzhledem k daným hospodářským podmínkám na hostitelských scénách zatěžovány stále vyšší nákladovou režii, nevýhodným kurzem koruny a tlakem odběratelů na snižování honorářů. Dokonce poslední německé turné v listopadu 2009 dopadlo pro pořadatele poprvé v historii naší dlouholeté spolupráce špatně. V důsledku krize a především v té době nejsilnější vlně prasečí chřipky, zela divadla i kina v Německu prázdnotou. Díky tomuto nešťastnému termínu byl náš pořadatel COMEDIA CONCEPT v takové ztrátě, že nám oproti smlouvě nedoplatil 22.050,-EUR(což je v tehdejším kurzu 26,18 Kč za 1EUR 557.269,-Kč). Tato ztráta se promítla do celkového výsledku našeho hospodaření. Bez ní bychom dokázali i přes mimořádnou situaci hospodařit beze ztrát. Chybějící částku bychom mohli soudně vymáhat, protože jsme měli řádně uzavřenou smlouvu s německým partnerem, ale to by znamenalo konec jeho existence a naší jinak optimální spolupráce. Jednalo se o velmi nešťastnou shodu náhod a další turné počátkem r. 2010 do Berlína a Coesfelde již bylo v pořádku. Německý trh i léty vybudovaná přízeň tamního publika je pro nás velmi významná a nechceme ji ztratit. Proto jsme se rozhodli, že v tomto případě vyjdeme COMEDIA CONCEPT vstříc a domluvili jsme se na upraveném finančním vyrovnání. I za takto ztížených podmínek jsme dokázali plánovaných 260. představení za rok, navýšit na 284, což je vzhledem k prodlevám při přejezdech z místa na místo a komplikacích se špatně dostupným fundusem divadla obdivuhodné. Stalo se tak díky iniciativě a mimořádnému pracovnímu
nasazení všech pracovníků divadla. Proto se podařilo dosáhnout odpovídající splnění ukazatelů a jen únosnou ztrátu . Podrobněji viz.dále.
Výkony Divadlo S + H odehrálo v roce 2009 celkem 284 představení z plánovaných 260 ročně, t.j. 109% oproti plánu. Z odehraných 284 představení bylo na vlastní scéně divadla 188 představení (plán 220) a 96 představení na zájezdech (plán 40). Návštěvnost na vlastní scéně v roce 2009 činila 76%, tržebnost 75%. Návštěvnost i tržebnost poklesla oproti minulým letům v důsledku horších podmínek pro provoz divadla, zejména stěhování a působení v menších náhradních prostorách, které jsou pouze provizorním řešením. Podrobnosti o návštěvnosti, tržebnosti a dosažených tržbách viz.tab.č.4. Umělecká činnost v roce 2009 Počet představení V roce 2009 bylo odehráno: - na vlastní scéně - na zájezdech v ČR - na zájezdech v zahraničí Celkem
188 představení 44 představení 52 představení 284 představení
Skladba repertoáru Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána: Dětská představení: Hurvínek a Mikuláš Hurvínkův popletený víkend Hurvínek a zrcadlo Hurvínkova cesta do Tramtárie Pohádky pro Hurvínka Jak pan Spejbl prášil Večerní představení: To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka O myších a loutkách Německé představení: To nejlepší ze Spejbla a Hurvínka
38x 17x 24x 31x 28x 36x 9x 2x 3x
Přehled hostování souboru v ČR a v zahraničí SRN : 16.1.2009 17.1.2009 18.1.2009
Norden Das Beste Sögel Das Beste Wilhelmshaven Wochenende Wilhelmshaven Das Beste Hráno : 3 x Das Beste/ To nej .. + 1 x Wochenende/Víkend /německy/. 31.1.2009 Berlín Sp.fällt … 1.2.2009 Berlín Sp. fällt … Hráno : 4 x Spejbl fält nach oben/ Spejbl padá vzhůru /německy/. 6.3.2009 Jena Sp. fällt … 7.3.2009 Flöha Sp. fällt … 8.3.2009 Greiz Sp. fällt … Hráno : 3 x Spejbl fält nach oben/ Spejbl padá vzhůru /německy/. 12.3.2009 Eilenburg Wochen. 13.3.2009 Osterode Wochen. 14.3.2009 Mühlhausen Das Beste .. 15.3.2009 Lennestadt Das Beste .. 16.3.2009 Lennenstadt Wochen. Hráno : 3 x Wochenende/Víkend + 2 x Das Best ../ To nejlepší … /německy/. ČR : 4.6.2009 5.6.2009 6.6.2009
Nymburk Nymburk Nymburk
Pohádky Pohádky Pohádky To nej s S+H Hráno : 7 x Pohádky pro Hurvínka + 1 x To nej s S+H. 7.6.2009 Ostrava Hráno :2 x To nej s S+H.
To nej s S+H
21.6.2009 Jablonec n/Nisou Tramtárie Hráno : 2 x Hurvínkova cesta do Tramtárie. 6.9.2009
Uherské Hradiště
Pohádky Zmatiné u Spejblů 7.9.2009 Uherský Brod Pohádky 8.9.2009 Žďár nad Sázavou Pohádky Hráno : 9 x Pohádky pro Hurvínka / 1 x Zmatiné u Spejblů. 12.9.2009 Karlovy Vary Pohádky Hráno : 2 x Pohádky pro Hurvínka. 13.9.2009
Klatovy
Pohádky Zmatiné u Sp. 14.9.2009 Klatovy Pohádky Hráno : 4 x Pohádky pro Hurvínka / 1 x Zmatiné u Spejblů.
Francie: 20.9.2009 Sedan Prášil 21.9.2009 Boulzicourt Prášil 22.9.2009 Charleville-Méziéres Prášil 23.9.2009 Charleville-Méziéres Prášil 24.9.2009 Vouziers Prášil 25.9.2009 Nismes – Belgie Prášil Hráno : 8 x Jak pan Spejbl Prášil /francouzsky/. ČR : 2.10.2009 Dubňany Tramtárie 3.10.2009 Břeclav Tramtárie 4.10.2009 Mikulčice Tramtárie 5.10.2009 Svatobořice Tramtárie 6.10.2009 Tišnov u Brna Tramtárie Hráno : 6 x Hurvínkova cesta do Tramtárie. SRN : 9.10.2009 Wildau Spaß mit S+H 10.10.2009 Alt-Tröglitz Sp. fällt … 11.10.2009 Weinböhla Sp. fält … 12.10.2009 Weinböhla Spaß mit S+H Hráno : 2 x Spaß mit S+H/pro děti/ a 2 x Sp. fält nach oben / Sp. padá vzhůru /německy/. ČR : 17.10.2009 Nový Jičín Tramtárie 18.10.2009 Ostrava Tramtárie 19.10.2009 Ostrava Tramtárie 20.10.2009 Havířov Tramtárie 21.10.2009 Vsetín Tramtárie 22.10.2009 Karviná Tramtárie 24.10.2009 Prostějov Tramtárie 25.10.2009 Třebíč Tramtárie 26.10.25009 Svitavy Tramtárie Hráno : 12 x Hurvínkova cesta do Tramtárie. 28.10.2009 Mladá Boleslav Doktor Hráno : 1 x Jak si Hurvínek s Máničkou hráli na doktora. SRN : 3.11.2009 4.11.2009 5.11.2009 6.11.2009 8.11.2009 9.11.2009 10.11.2009 13.11.2009 14.11.2009 15.11.2009 16.11.2009 17.11.2009 22.11.2009
Kiel Hamburk Hamburk Neumünster Uelzen Magdeburg Verden Göttingen Hettstedt Frankfurt/Oder Frankfurt/Oder Helmstedt Pirna
Best Wochen. + Best Wochen. + Best Wochen. + Best Wochen. + Best Wochen. + Best Wochen. + Best Wochen. + Best Best Best Wochenende Wochen. + Best Wochenende
Hráno : 10 x Wochenende/ Hurv. popletený víkend + 11 x Das Beste mit S+H/ To nejlepší s S+H /německy/. ČR : 22.11.2009 Karlovy Vary Hráno : 1 x To nejlepší s S+H.
To nej …
27.11.2009 Liberec Víkend Hráno : 1 x Hurvínkův popletený víkend.
Závěr Lze konstatovat, že divadelní produkce DSH byla v roce 2009 uskutečněna v optimálním rozsahu, odpovídajícím daným podmínkám. Představení DSH jsou divácky úspěšná a mají příznivý ohlas nejen v Praze a v Česku, ale jsou oceňována i zahraničním obecenstvem a tamní kritikou. Počet představení v pronajatém sále byl oproti předpokladu nižší. Bylo třeba scénu využít nejen k divadelní produkci, ale také ke zkouškám, které byly vyvolány nutností upravit stávající inscenace novým podmínkám, a k nastudování nové inscenace, která měla zahraniční premiéru 22.1.2010 v Berlíně a počítá se s ní při slavnostním otevření zrekonstruovaného divadla. Rozdíl v plánovaném počtu výkonů na stávající scéně byl pokryt a dokonce i překročen o 24 představení hostováním po republice a v zahraničí. Celkový počet představení byl tedy naplněn na 109% oproti plánu.
II.Hospodaření DSH v roce 2009 Rozpočet Čerpání rozpočtu za rok 2009 je uvedeno v tabulce č. 1 a 2 (rovněž také v tab. č.1 a 5) V roce 2009 nedošlo k žádným úpravám schváleného rozpočtu.
Výnosy Celkové výnosy byly v roce 2009 splněny oproti SR na 115%, absolutně 6331 tis. Kč. Tržby na vlastní scéně byly splněny oproti SR na 109%, absolutně 3016 tis.Kč. Zájezdové tržby činily 2876 tis.Kč (plán 2500 tis.Kč), k plánu 115%. Zvláštní položku tvoří ostatní tržby, kde byl plánovaný výnos splněn oproti předpokladu Kč 200 tis. na Kč 439 tis.(219%) Tato částka zahrnuje zejména tržby z prodeje programů divadla, které jsou závislé na konkrétní poptávce návštěvníků. Patří se sem i úroky z bankovních účtů. V roce 2009 tuto položku navýšily výnosy z prodeje čestných vstupenek a koprodukčních smluv.
Náklady Náklady jsou čerpány absolutně 19248 tis. Kč, tj. oproti SR na 98%. Přehled jejich čerpání je v tab.č.1. Rozpočet věcných nákladů byl jako celek dodržen. Jednotlivé diference: Opravy a udržování: Překročení o 328 tis.Kč je způsobeno úpravou inscenací pro zájezdové i odlišné podmínky v Praze a postupnou opravou archivního fundusu loutek, které mají být součástí stálé výstavy v muzeu i vitrínách nově upraveného divadla. Ostatní služby: Překročeno cca o 400tis.Kč. Tato částka souvisí se zvýšenou propagací divadla (informace pro diváky o přestěhování, nutnost stálého informování diváků po dobu hraní v náhradních prostorách). Ve všech ostatních nákladových položkách, včetně mzdových nákladů, se podařilo udržet výdaje v rámci plánu.
Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1: Nákladová položka Specifikace výdajů Spotřebované nákupy: Spotřební materiál kancelářský materiál, drogistické zboží, PHM vozidel DSH, pracovní oděvy, odborné publikace, sbírky předpisů, materiál pro propagaci DSH… Drobný hmotný majetek
nákup DHIM pro scénický, technický a ostatní provoz divadla
Spotřeba energie
spotřeba elektrické energie, plynu a vody
Ostatní
tisk programů určených k prodeji
Služby: Výkony spojů
hovorné-pevné linky,služební mobily, včetně zahraničních hovorů, poštovné, internet
Nájemné a služby
nájemné prostor kanceláře, divadelní prostory, sklady
Úklid
úklidové práce
Opravy a udržování
opravy vozidel DSH, opravy a údržba majetku scénografického a ostatního
Cestovné
pro zahraniční zájezdy, domácí a provozní
Náklady na reprezentaci
pohoštění obchodní jednání
Ostatní
autorské honoráře, parkovné, náklady BOZP, PO, propagace, nákup SW, právní služby, posudky, revize, překlady textů, pronájem kopírky, provize stravenky
Osobní náklady: Ostatní osobní náklady
dohody o provedení práce a pracovní činnosti – uvaděčky, propagace, tiskový mluvčí, částečně BOZP
Mzdové náklady
limit mzdových prostředků
Zákonné soc.náklady
zdravotní a sociální pojištění, Kooperativa
Zákonné soc.náklady (FKSP)
zákonný příděl do FKSP
Ostatní
stravenky pro zaměstnance
Daně a poplatky
0
Ostatní náklady: Jiné ost.náklady Odpisy
náklady z peněžního styku, pojištění, kurzové ztráty odpisy HIM - zařízení
Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje.
Investice z vlastních zdrojů V roce 2009 nejsou žádné investice.
Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je k 31.12.2009 148 tis.Kč. Jedná se o prodej reklamních předmětů DSH (plakáty, knihy, pohledy). Jiné náklady k prodeji reklamních předmětů nevyčíslujeme, neboť jejich prodej se realizuje současně s programy divadla v rámci pracovních povinností hledištního personálu.
Hospodářský výsledek za rok 2009 V roce 2009 DSH dosáhlo celkově zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč 753.713,16 Kč z hlavní činnosti. Z doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku ve výši Kč 148.204,81. Návrh krytí zhoršeného HV k 31.12.2009: 1. ziskem z doplňkové činnosti v celkové výši Kč 148.204,81 2. převodem prostředků z investičního fondu (s touto variantou jsme již počítali při sestavování rozpočtu na rok 2009) na krytí zhoršeného hospodářského výsledku ve výši Kč 605.508,35.
Rozbor hospodaření za rok 2009 - hlavní činnost Organizace Divadlo Spejbla a Hurvínka
tab.1 v tis. Kč
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
Skutečnost
plnění
na r.2009
2009
k 31.12.2009
k UR
TRŽBY celkem z toho: ze vstupného ze spolupořadatelství ze zájezdů ostatní
5 467 2 767
5 467 2 767
6331 3016
115,80 109,00
2 500 200
2 500 200
2876 439
115,04 219,50
NÁKLADY celkem Spotřebované nákupy
19 614 1450 400 500 500 50 4820 270 1076 174
19 614 1450 400 500 500 50 4820 270 1076 174
19 248 1493 391 437 324 341 5379 220 948 175
98,13 102,97 97,75 87,40 64,80 682,00 111,60 81,48 88,10 100,57
365 1000 35 1900 12387 500 8287 3289 166 145
365 1000 35 1900 12387 500 8287 3289 166 145
693 1038 6 2299 11935 463 8287 2939 166 80
189,86 103,80 17,14 121,00 96,35 92,60 100,00 89,36 100,00 55,17
450
450
234
52,00
450 507
450 507
234 207
52,00 40,83
507
507
207
40,83
14 147 1 984 12 163
14 147 1 984 12 163
12 917 754 12163
91,31 100,00
35
35
31,95
91,29
z toho : spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie ostatní - prodej zboží
Služby z toho : výkony spojů nájemné a služby /nebyt.pr./ úklid
%
náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní
Osobní náklady z toho : ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc.náklady zákonné soc.náklady (FKSP) ostatní
Daně a poplatky ( s výjimkou daně z příjmu)
Ostatní náklady z toho : úroky manka a škody jiné ostatní náklady
Odpisy z toho : z budov a staveb zařízení
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Použití RF, krytí dopl.činn.
Neinvestiční příspěvek
Počet pracovníků Vypracoval: V.Antošová
Schválil: Mgr.H.Štáchová
12.02.2010
Rozbor hospodaření za rok 2009 - doplňková činnost tab.č.2 v tis.Kč
Organizace Divadlo Spejbla a Hurvínka
Schválený rozpočet
Skutečnost
2009
k 31.12.2009
TRŽBY celkem z toho: pronájmy ost.prost. ostatní
170 20 150
294 33 261
NÁKLADY celkem Spotřebované nákupy
100 100
146 146
100
146
z toho : spotřební materiál drobný hmotný majetek spotřeba energie ostatní - prodej zboží
Služby z toho : výkony spojů nájemné a služby /nebyt.pr./ úklid náklady na leasing opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci ostatní
Osobní náklady z toho : ostatní osobní náklady mzdové náklady zákonné soc.náklady zákonné soc.náklady (FKSP) ostatní
Daně a poplatky ( s výjimkou daně z příjmu)
Ostatní náklady z toho : úroky manka a škody jiné ostatní náklady
Odpisy z toho : z budov a staveb zařízení
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
70
148
0
0
Použití RF, krytí dopl.činn.
Neinvestiční příspěvek
Počet pracovníků Vypracoval: V.Antošová
Schválil: Mgr.H.Štáchová
12.02.2010
Výkonové ukazatele divadel -skutečnost za rok 2009 Divadlo Spejbla a Hurvínka tab č 4 Ukazatel
Měrná jednotka
Počet představení na vlastní scéně z toho: vlastními soubory spolupořadatelství-hostování Představení na zájezdech Představení hostujících souborů (tj.pronájem divadla cizím subjektům) Návštěvníci na vlastní scéně celkem: z toho: vlastním souborem spolupořadatelství-hostování Tržby - výnosy z hl. činnosti: z toho: ze vstupného na vl. scéně vl. souborem ze spolupořadatelství ze zájezdů ostatní výnosy Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem: z toho: za pronájmy divadel. sálu za pronájmy ostatních prostor ostatní výnosy z DČ Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.scéně Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně Nabídnutá místa, kapacita divadla Návštěvnost na vl. scéně Tržebnost na vl. scéně Průměrná cena vstupenky Počet premiér
Zpracovala: V.Antošová tel. 608740833
Schválil: Mgr.H.Štáchová
počet počet
plán na rok 2009 220 220
skutečnost k 31.12.2009 188 188
% plnění k plánu roku 09 85,45 85,45
40
96
240
46 750 46 750
34 832 34 832
74,50 74,50
5 467 2 767
6 331 3 016
116,00 108,99
2 500 200 170
2 876 439 294
115,04 219,50 172,94
20 150 55 286 260 55 000 85 80 74 0
33 261 64 697 349 45 872 76 75 86 0
165,00 174,00 117,02 134,23 83,40 89,41 93,75 116,22 0,00
počet počet počet počet počet počet tis.Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. kč tis. Kč v Kč v Kč počet % % Kč počet
Dne: 12.2.2010
