Zápis z jednání ZO č. 4/2010 ze dne 24.06.2010
-1-
Pozvánka Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 24.6.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě.
Program: 1.
Zahájení
2.
Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky
3. Kontrola usnesení 4.
Zpráva o činnosti Rady
5.
Rozpočtové opatření č. 2/2010 (předseda FV)
6. Úklid a pořádek v obci (starosta) 7. Přijetí dotace od JMK na opravu statiky tříd ZŠ (starosta) 8. Smlouva o převodu majetku (hasičské auto) z JMK do majetku obce (místostarosta) 9. Pozemky – věcná břemena, prodej (starosta) 10. Diskuse (místostarosta) 11. Rekapitulace usnesení (návrhová komise) 12. Závěr Ve Vranovicích dne 15.6.2010
Ing. Jan Helikar starosta obce
-2-
1. Zahájení ( místostarosta) Schůzi zahájil a řídil místostarosta Ing. Jaroslav Pezlar. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 13 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Přednesl program dnešního jednání a požádal o doplnění programu o bod: Výběrové řízení na opravu ČOV. Zastupitelka Dagmar Humpolíková požádala o doplnění programu o bod – zrušení používání plynových děl ve vinohradech. Místostarosta navrhl projednat tento bod v rámci diskuse. Program byl jednohlasně přijat – 13 členů pro.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky ( místostarosta) Návrhová komise: předseda: Ing. Hladík členové: Hladká Jana, Goliáš Petr Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Zapisovatelka:
Řehoř Jaromír, Krejčiříková Hana Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdržel se: 0
Lenka Jančová
Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
3. Kontrola usnesení ( předseda KV) Na posledním ZO byly přijaty dva úkoly: ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 1 do jednotlivých účtů Splněno. ZO ukládá dodržet příjmy a výdaje dle Rozpočtového opatření č. 1/2010 Termín: 31.12.2010 Návrh usnesení: ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Hlasování: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
-3-
4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem pětkrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) repasované auto pro hasiče Rada obce projednala Smlouvu o převodu vlastnictví k „ hasičskému autu CAS K25 L 101“ z hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Projednání smlouvy je programem dnešního jednání ZO Součástí jednání o smlouvě bylo zajištění parkování (současná garáž je pro nové auto nízká). b) prázdninový provoz MŠ + kapacita MŠ MŠ bude o letních prázdninách uzavřena ve dnech 26.7. - 31.8.2010. Rada obce se opakovaně zabývala kapacitou MŠ. Současní kapacita – 3 třídy – bude pro následující roky nedostatečná. Rada po dohodě se ředitelem ZŠ rozhodla o rozšíření MŠ o čtvrtou třídu. MŠ bude rozšířena o prostory Školního klubu. Pro využití Školského klubu budou provedeny stavební úpravy dle potřeby hygienických předpisů. c) mládež v obci Toto téma bylo řešeno zejména z důvodu incidentů stárků na májové zábavě a účasti žáků ZŠ na májové zábavě. Rada obce po podrobné diskusi přijala následující opatření: – Rada obce odsuzuje incident stárků při pořádání Májového průvodu na křižovatce ul. Lipová a Školní. – Rada obce uložila předsedkyni Kulturní komise předložit návrh vycházející z tradic obce na pořádání Májových krojovaných zábav. – Starosta obce požádal Policii ČR o zvýšenou kontrolu požívání alkoholických nápojů nezletilých v místních restauracích a při kulturních akcích. – Rada obce uložila starostovi a JUDr. Machovi předložit návrh na případné znovu zřízení Přestupkové komise při OÚ Vranovice. d) Vyhodnocením plánu investic a oprav na rok 2010 Plán investic na rok 2010 je postupně realizován. – financování se podařilo zajistit i na opravu statiky 2 tříd v ZŠ -dotace z JmKu 300.000,-Kč, zbytek z rozpočtu obce – Podařilo se zajisti dotaci z MMR ve výši 1.150.000,-Kč na IS Nad Dolinami – zateplení budovy OÚ – dotace z ZFŽP – příslib dotace na rekonstrukci z MZe a JmKu Tímto se podařilo plně finančně zajisti Plán investic a oprav v celém rozsahu. Dosud není připravena rekonstrukce ul. Květná z důvodu nevyjasnění vlastnictví k jednomu pozemku pod komunikací. e) Činností Centra volného času Radou obce byla vyhodnocena činnost Centra volného času. Tato nová strukrurální složka obce byla zřízena Radou obce v r. 2010 a personálně byla obsazena D. Humpolíkovou. Centrum volného času zajišťuje zejména: – chod knihovny (došlo k možnosti objednávání knih přes internet atd.) – zajišťuje kulturní a společenské akce pořádané OÚ, vede Kulturní komisi – zajišťuje vydávání Vranovického zpravodaje, údržbu web. stránek – mediální prezentaci obce
-4-
f) Výběrová řízení Rada obce realizovala následující výběrová řízení: – zateplení OÚ – potvrdila doporučení hodnotící komise a za vítěze vybrala firmu INTER-STAV, cena díla: 1.600.000,-Kč – Výběrové řízení na rekonstrukci ČOV – vyhodnocení příští týden – Výběrové řízení na zesílení stropů 2 tříd v budově ZŠ – vyhodnocení 28.6.2010 g) Hodnocením svozu odpadu Ke svozu odpadu nebyly žádné kritické připomínky. Návrh na usnesení: ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí: Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se:0
5. Rozpočtové opatření č. 2/2010 (předseda FV) Návrh rozpočtového opatření přednesl předseda Finančního výboru Ing. Neveselý. (viz příloha) Návrh na usnesení: – – –
ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 39.309.300,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 43.260.000,-Kč. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010.
Dotaz Petra Goliáše – Není schodkový rozpočet 4 mil.Kč pro naši obec moc velký? Starosta – V tomto schodku je zahrnuta investice Doliny, v příštím období se zhodnotí. Hlasování: pro: 13
proti: 0 zdržel se: 0
6. Úklid a pořádek v obci ( starosta) Úklid v obci se řídí platným Úklidovým řádem, který definuje: veřejné plochy obce – četnost úklidu a údržby – odpovědnost za úklid a údržbu – a způsob kontroly Úklid veřejných ploch je zajišťován vlastními zaměstnanci. V letošním roce je úklid obzvlášť komplikovaný z důvodu povětrnostních podmínek - nejdříve sněhové kalamity a s tím spojený posypový materiál, v květnu deště. –
V letošním roce se podařilo ve spolupráci s Centrem volného času provést údržbu a opravu božích muk, pomník padlých občanů v 2. Světové válce a pomníku na ul. Přísnotická atd. Nejvýznamnější opravou je oprava sochy Sv. Floriána.
-5-
Celkový vzhled obce je vždy ovlivněn nejen úklidem veřejných (obecních) ploch, ale také úklidem před RD a dále pozemky státních institucí (pozemkový fond, ČD, atd.). Nejproblematičtější je úklid na pozemcích ČD – před budovou železniční stanice a dále na pozemcích podél železniční tratě a potoka. Zajistit úklid a pořádek na pozemcích ČD je veliká výzva pro budoucí ZO. ČD nemají o údržbu a úklid žádný zájem. Cílem musí být získat pozemky do vlastnictví obce. Další problematické místo – hřiště Sokola. Zde snad dojde k uzavření smlouvy o převodu majetku do vlastnictví obce. Zajišťování svozu komunálního odpadu – zajišťuje společnost A.S.A. - služby jsou kvalitní a našim požadavků operativně vyhovující. Diskuse: O. Vybíral poznamenal, že převod pozemků ČD na obec byl již připraven minulým zastupitelstvem. Proč se nedaří je převést ? Je to tím, že není jasný majitel pozemků? Starosta - asi čekají na možnost prodeje a ne bezplatného převodu, jak bylo dosud plánováno a předběžně dohodnuto. Pí Suchánková ocenila, že parky jsou hezky posečeny, ale zapomíná se na vysokou trávu u obrubníků. Jak dlouho budou kolem našeho jezdit kamiony? Proč nás obec nechrání? Starosta – ohledně obrubníků- upozorním naše pracovníky, aby si na tyto okraje dali pozor. Průjezd kamiónů naší obcí ve větším množství je způsoben objížďkou u Židlochovic, po ukončení by se měl tento stav zlepšit. Druhým důvodem zvýšeného provozu kamionů je to, že se vyhýbají placení mýtného na dálnici. Do budoucna se začínají vést úvahy o obchvatu Přibic a Pohořelic – jedná se však pouze o úvahy a realizaci nepovažuje starosta za reálnou dohledné době. Pan Mazuch – mělo by se nějak řešit to, že výkaly od psů jejich majitelé nepoklízí a je toho čím dál víc. Starosta – máte pravdu, je to velký problém. Nevím, jestli by to vyřešilo znovuzavedení poplatku za psa. Řešením je o tom mluvit, psát do Občasníku, nebýt k tomuto problému lhostejní. Pan Mazuch – v obci je málo košů, aby mohli lidi, kteří poklízí po svých psech, do nich výkaly odhodit. Místostarosta – povinnost všech občanů je udržovat pořádek všude, jak před domy, tak po svých psech. Návrh na usnesení : ZO bere zprávu starosty o úklidu a pořádku v obci na vědomí Hlasování: Pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0
7. Přijetí dotace od JMK na opravu statiky tříd ZŠ (starosta) Po mnoha letech (asi několika desetiletích) se letos podaří opravit statiku dvou tříd v budově ZŠ a tím i odstranit již historické sloupy. Položkový rozpočet na opravu je 976.000,-Kč, za kolik bude cena realizační, ukáže až výběrové řízení. Obci se podařilo zajistit spolufinancování z JmKu, kde nám byl schválena dotace ve výši 300.000,-Kč. Požadovali jsme 700 tis. -6-
Návrh na usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace z Jihomoravského krajského úřadu ve výši 300.000,-Kč na opravu statiky dvou tříd budovy základní školy. Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdržel se: 0
8. Smlouva o převodu majetku (hasičské auto) z JMK do majetku obce (místostarosta) Ing. Pezlar předložil zprávu o bezúplatném převodu hasičského auta z majetku Hasičského záchranného sboru JMK. Součástí smlouvy je i odpovídající parkování. Pro splnění tohoto bodu bude potřeba uskutečnit stavební úpravy na hasičce. .Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky (hasičského auta – cisterna CAS K25 L 101) č. 62-2-2835/2010. Hlasování: pro: 13 proti: 0
držel se: 0
9. Pozemky – věcná břemena, prodej (starosta) –
Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON – pozemek p.č. 2542/1 (ul. Přibická – kabelová smyčka před RD manželů Tomkových). Jedná se o úplatné břemeno 3.000,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu č. 4209-063/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce a.s.. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností České dráhy, a.s. na pozemek p.č. 2565/66 – vybudování přestupního terminálu. Jedná se úplatné břemeno 1.000,Kč. Návrh na usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 55729/2010-025 uzavřenou s České dráhy a.s.. –
Hlasování: pro: 13 proto: 0
držel se: 0
Dále je k projednání předložen záměr prodat pozemek – p.č. 769 – pozemek pod garáží na Staré Pouzdřanské – část pozemků p.č. 1915/2 a 2555/16 na ul. Nosislavská Návrh na usnesení: ZO schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 769 a část pozemků 1915/2 a 2555/16. Hlasování:
pro: 13 proti: 0
zdržel se: 0
-7-
10. Zpráva o výběrovém řízení na opravu ČOV Výběrové řízení na investici „Rekonstrukce ČOV Vranovice“ Vzhledem k tomu, že se předpokládá financování rekonstrukce ČOV z prostředků dotace z MZe a z JmKu, tak je nutné, aby výsledky výběrového řízení byl projednány v ZO. Výběrového řízení se zúčastnili celkem 4 zájemci: – Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o. 5.931.343,-Kč bez DPH – Dopravní stavby Brno, s.r.o., 6.101.027,-Kč bez DPH – Hakov, spol. s r.o. 5.990.670,-Kč bez DPH – PROFISTAV Litomyšl, a.s. nesplnil podmínky
7.117.612,-Kč s DPH 7.321.232,-Kč s DPH 7.188.804,-Kč s DPH
Výběrová komise určila nejvýhodnější nabídku – Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.. Návrh na usnesení: ZO vybralo vítěznou nabídku na „Rekonstrukci ČOV Vranovice“ - nabídku uchazeče, Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.. za cenu 5.931.343,-Kč bez DPH 7.117.612,-Kč s Humpolíková Dáša – máme pouze příslib, nebo dotaci jistou? Ing. Pezlar - je třeba jednat rychle, čím dříve bude smlouva, tím je větší šance na kladné vyřízení ze strany státu. Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
11. Diskuse Humpolíková Dáša – občané si stěžují na plynová děla při plašení špačků na vinicích v lokalitě Vinohrádky. Lidé jsou vystaveni po dobu dvou měsíců hluku, který zaručeně přesahuje povolené limity. Předepsaná vzdálenost od domů je 500 metrů, u nás je to daleko méně. Bydlí zde mladé rodiny s dětmi a další si zde staví domy. Bylo by potřeba zvolit jiné, tišší řešení, například sítě, strašáci, sokolníci. V okolních vinařských obcích – Hustopeče, Velké Bílovice, Kostice řeší tento problém vyhláškou pro plynová děla. Krajská hygienická stanice by mohla na žádost občanů hluk změřit a sankce by mohli být větší, než kdybychom to řešili s předstihem. Dofek Drahoš – je to těžké, u nás jsou vinohrady na více lokalitách, sokolník by byl moc drahý, lidé by měli mít pochopení pro vinaře, jsou to jen 2 měsíce v roce. Ing. Hladík – jedná se o Vinohrádky a ty nejsou zas tak velké, aby se zde nedaly použít sítě, které se používají na balíky slámy. Řehoř Jaromír – je to pravda, bude tam 20 – 30 nových domů, na kterých si zakládáme, a lidé neví, co je tam čeká. Humpolíková Dáša – přednesla návrh na řešení této situace. Zastupitelstvo ukládá radě obce projednat s vinaři tento problém a najít řešení. -8-
Ing. Pezlar - děla tedy u Hájku nebudou. Humpolíková Dáša – prosím dát do zápisu! Pan Mazuch – úpravy zeleně v obci se mně nelíbí, vycházím z vizualizace, která byla v posledním zpravodaji. Například u bývalé lékárny mě chybí lípa, u navrhovaného parčíku u cukrárny zmizel živý plot, U Floriánka jsou pryč kleče, v parčíku u závor je navrhovaný jen jeden strom, mohly by tam být i 3 ks. Neveselý Emil – oprava silnice u obchodu p. Toncra je pořád nedostatečná, při deštích jsou tam kaluže – bude se opravovat? Ing. Pezlar – je to vozovka SUS, máme příslib opravy, ale je málo peněz. Čekají, až se ukončí průtah přes Židlochovice a pak by se měla opravovat celá silnice v naší obci. Starosta – při největších deštích se zde byli podívat z SUS Pohořelic - paní Bradávková. Slíbili nápravu. Nejvíce by na ně měl tlačit pan Toncr, způsobuje mu to škodu na domě. Dofek Drahoš - bylo by potřeba spojit síly obce a pana Toncra. Dráb Drahoš – obrátil se na mě pan Stehlík a pan Obdržálek s tím, jestli by se nemohli připojit na el. rozvod veřejného osvětlení, je to technicky možné? Před jejich domy vede soukromá cesta a oni by si to udělali sami. Starosta – pokud si práci zajistí sami, nebude to problém, spotřeba el. energie nebude nijak vysoká. Ing. Pezlar poděkoval za dotazy a požádal návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení.
12. Rekapitulace usnesení 1.ZO schvaluje: 1.1
ZO schvaluje program dnešního jednání ZO
1.2. ZO schvaluje členy návrhové komise: Ing. Hladíka, Janu Hladkou a Petra Goliáše a ověřovatele zápisu: Krejčiříkovou Hanu a Řehoře Jaromíra 1.3. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 39.309.300,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 43.260.000,-Kč. 1.4. ZO schvaluje přijetí dotace z Jihomoravského krajského úřadu ve výši 300.000,-Kč na opravu statiky dvou tříd budovy základní školy. . 1.5. ZO schvaluje Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky (hasičského auta –. cisterna CAS K25 L 101) č. 62-2-2835/2010 1.6.
ZO schvaluje Smlouvu č. 4209-063/001/10 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce a.s. -9-
1.7.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j. 55729/2010-025 uzavřenou s České dráhy a.s..
1.8.
ZO schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 769 a část pozemků 1915/2 a 2555/16.
1.9.
ZO vybralo a schvaluje vítěznou nabídku na „Rekonstrukci ČOV Vranovice“ - nabídku uchazeče Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o. za cenu 5.931.343,-Kč bez DPH 7.117.612,-Kč s DPH.
2. ZO ukládá: 2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta 2.2. ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010. T: 31.12.2010 O: starosta 2.3. ZO ukládá radě projednat s vinaři používání plynových děl na plašení špačků ve vinicích. Je porušován zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví. T: 30.7.2010 O: rada
3.ZO bere na vědomí: 3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. 3.2. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti Rady obce na vědomí: 3.3.
ZO bere zprávu starosty o úklidu a pořádku v obci na vědomí
13.Závěr Místostarosta ukončil jednání ZO a poděkoval přítomným za účast. ---------------------------Ing. Jan Helikar starosta
------------------------------Ing. Jaroslav Pezlar místostarosta
Ověřovatelé: -----------------------------Hana Krejčiříková
------------------------------Jaromír Řehoř
PŘÍLOHA - 10 -
Návrh rozpočtového opatření č. 2/2010 1. Úvod Rozpočtové opatření č. 2/2010 je zpracováno na základě výsledků hospodaření obce za pět měsíců roku 2010. Reaguje na skutečné příjmy a výdaje za toto období a získané dotace. Rozpočtové opatření bylo projednáno na zasedání Rady obce a nyní je předloženo ke schválení na Veřejném zasedání OZ. 2. Příjmy za rok 2010 Zde dochází k těmto změnám, v paragrafu 3639 - komunální služby - dochází k navýšení o částku 1.210.000,- Kč na částku 12.010.000,- Kč a to vzhledem k upřesnění prodeje pozemků v lokalitě Nad Dolinami – nový paragraf 4213 - dotace z SFŽP a FS - ve výši 1.194.600,- Kč a 70.300,- Kč na celkovou částku 1.264.908 - dotace na zateplení OÚ – nový paragraf 4216 – dotace z MMR – ve výši 1.150.000,- Kč na vybudování IS Nad Dolinami. – Nový paragraf 4222 - dotace JmK na ZŠ ve výši 300.000,- Kč na statiku stropů –
Celkově dochází v příjmech k navýšení rozpočtovým opatřením č. 2/2010 o částku ve výši 3.924.900,-Kč na celkovou částku příjmů v roce 2010 na 39.309.300,- Kč. 3. Výdaje za rok 2010 Zde dochází k následujícím změnám, 13. v paragrafu 3113 – základní škola - dochází k navýšení o částku ve výši 800.000,- Kč na částku 2.594.500,- Kč oprava statiky dvou tříd ZŠ 14. v paragrafu 3399 – dary obyvatelům a církvi - dochází ke snížení o částku 40.000,- Kč na částku 180.000,- Kč vzhledem k dosavadnímu čerpání 15. v paragrafu 3639 – komunální služby - dochází k navýšení o částku 9.500.000,- Kč na částku 12.080.000,- Kč na zakoupení pozemků v lokalitě Doliny a jednoho pozemku v lokalitě Nad Dolinami 16. v paragrafu 5512 – požární ochrana – dochází k navýšení o částku 250.000,- Kč na částku 382.000,- Kč z důvodu úpravy garáže pro nové hasičské auto 17. v paragrafu 6171 – činnost místní správa – dochází k navýšení o částku 1.440.000,- Kč na částku 4.333.500,- Kč z důvodu provedení zateplení OÚ
Celkově ve výdajích rozpočtovým opatřením č. 2/2010 dochází k navýšení o částku 11.950.000,- Kč na celkovou částku ve výdajích v roce 2010 na 43.260.000,- Kč Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 – financování
Příjmy Výdaje Rozpočet je schodkový ve výši
39 309 300,- Kč 43 260 000,- Kč 3 950 700,- Kč
- 11 -
Financování rozpočtu na rok 2010 doplatek úvěru Volksbank splátka úvěru SFŽP úvěr Volksbank (pozemky Doliny)
2 887 900,- Kč 1 148 000,- Kč 7 800 000,- Kč
Stav na účtech:
850 653,- Kč 664 061,- Kč -186 592,- Kč
k 1.1.2010 k 31.12.2010 změna stavu na účtech
Financování po rozpočtovém opatření č. 1/2010 – rekapitulace Zůstatek na účtech k 31.12.2009 Příjmy za rok 2010 Příjmy celkem (včetně zůstatků na účtech) Výdaje za rok 2010 Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů) Čerpání úvěru Doliny Zůstatek na účtech k 31.12.2010
850 653,00 39 309 300,00 40 159 961,00 43 260 000,00 47 295 900,00 7 800 000,00 664 061,00
Informace k čerpání rozpočtu za pět měsíců roku 2010 po rozpočtovém opatření č. 2 očištěném o účet 4134 a účet 6330 převody z rozpočtových účtů. Celkově jsou příjmy za pět měsíců roku 2010 naplňovány na 45,72 % což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 17.970.436,-Kč. Celkově jsou výdaje za pět měsíců roku 2010 na úrovni 53,01 %, což představuje ve finančním vyjádření částku ve výši 22.933.412,- Kč. Návrh na usnesení – – –
ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření s celkovými příjmy ve výši 39.309.300,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 43.260.000,-Kč. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 2 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2010.
Ve Vranovicích 20. června 2010
Ing. Bc. Emil Neveselý předseda finančního výboru
- 12 -
Rozpočet na rok 2010 – PŘÍJMY
Návrh rozpočtového opatření č. 2 paragraf
položka
11xx 1211.. 13xx 1337 1511
daňové příjmy DPH poplatky a daně poplatky za odpad majetkové daně
Rozpočet 2010 11 053 000,00 6 100 000,00 1 530 000,00 880 000,00 1 220 000,00
daňové příjmy celkem 1012/2131 z pronájmů pozemků 2119/2343 dobývání nerostů 2321 odvádění a čištění odpad. vod a kaly 3113/2132 pronájem T-mobil 3314 knihovnická činnost 3317 výstavní činnost v kultuře 3319 ostatní činnost v kultuře 3341 rozhlas, televize 3349 sdělovací prostředky 3632 pohřebnictví 3633 pronájem plynovodu + prodej plynovodu 3639 kom. služby (pronájem DS, JZD aj) 3639/xx prodej pozemků Nad Dolinami 3725/2324 EKO-KOM třídění odpadu 4319 příjem ze sociální peče 5512/2324 Nová Morava el. energie 6171/2111 činnost místní zprávy 6171/2119 Vodafone věcné břemeno 6171/2132 pronájem Pošta
19 903 000,00 20 000,00 110 300,00 1 700 000,00 52 000,00 15 000,00 30 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 20 000,00 804 000,00 10 800 000,00 10 100 000,00 140 000,00 10 000,00 6 100,00 15 000,00 50 000,00 30 000,00
příjmy z vlastní činnosti celkem 4111 neinvestiční dotace 4112 neinvestiční dotace 4116 ostatní neinvestiční dotace 4121 neinvestiční dotace od obcí 4122 neinvestiční dotace od kraje 4213 Dotace z SFŽP (zateplení OÚ) 4213 Dotace z FS (zateplení OÚ) 4216 Dotace z MMR 4222 investiční dotace od kraje dotace celkem 6310 příjmy z finančních operací
13 848 400,00 34 600,00 1 124 500,00 163 900,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 633 000,00 0,00
ostatní příjmy celkem příjmy celkem
0,00 35 384 400,00
- 13 -
změna +/-
po rozpočt. opatření č. 2 11 053 000,00 6 100 000,00 1 530 000,00 880 000,00 1 220 000,00 0,00 0,00 19 903 000,00 20 000,00 110 300,00 1 700 000,00 52 000,00 15 000,00 30 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 20 000,00 804 000,00 1 210 000,00 12 010 000,00 1 210 000,00 11 310 000,00 140 000,00 10 000,00 6 100,00 15 000,00 50 000,00 30 000,00 0,00 1 210 000,00 15 058 400,00 34 600,00 1 124 500,00 163 900,00 310 000,00 0,00 1 194 600,00 1 194 600,00 70 300,00 70 300,00 1 150 000,00 1 150 000,00 300 000,00 300 000,00 2 714 900,00 4 347 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 924 900,00 39 309 300,00
Rozpočet na rok 2010 – VÝDAJE
Návrh rozpočtového opatření č. 2 paragraf
položka
Rozpočet 2010
1012 1014 2143 2212 2219 2221 2310 2310/xx 2321 2321/xx 2333 3113 3143 3314 3317 3319 3341 3349 3399 3419 3421 3429 3429/5129 3631 3631/xx 3632 3633 3635 3639 3639/xx 3721 3722 3723 3745 4319 4341 4357 5311 5512 6112 6171 6310 6399 6402
podnikání a restruktur. v zemědělství a potr. útulek pro psi příspěvky silnice chodníky IDS pitná voda vodovod - Doliny kanalizace-provoz kanalizace Doliny + Přibická údržba vodních toků Základní škola dům dětí a mládeže knihovna výstavy - kultura kronika a ostatní kultura rozhlas občastník dary obyvatelům a církvi tělovýchovná činnost zájmová činnost junáci ostatní zájmová činnost a rekreace Sokolské hřiště veřejné osvětlení veřejné osvětlení – Doliny pohřebnictví údržba inženýrských sítí územní plánování komunální služby plyn - Doliny svoz nebezpečného odpadu sběr a svoz komunálního odpadu svoz ostatního odpadu péče o vzhled obce sociální pomoc důchodcům sociální pomoc v nouzi dům pro seniory veřejný pořádek (komise MěÚ Pohořelice) požární ochrana zastupitelské orgány činnost místní správy služby peněžních ústavů platby daní a poplatků ostatní činnost
výdaje celkem
xx splátka úvěru Volksbank 8183 splátka půjčky s SFŽP celkem splátky úvěrů
8 000,00 30 000,00 8 200,00 6 145 000,00 2 200 000,00 101 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 5 100 000,00 3 400 000,00 10 000,00 1 794 500,00 1 000,00 253 000,00 60 000,00 70 000,00 50 000,00 70 000,00 220 000,00 200 000,00 15 000,00 100 000,00 75 000,00 900 000,00 700 000,00 240 000,00 206 000,00 100 000,00 2 580 000,00 500 000,00 70 000,00 900 000,00 140 000,00 800 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4 800,00 132 000,00 1 200 000,00 2 893 500,00 50 000,00 3 502 000,00 50 000,00
31 310 000,00
- 14 -
2 500 000,00 1 148 000,00 1 148 000,00
změna +/-
po rozpočt. opatření č. 2 8 000,00 30 000,00 8 200,00 6 145 000,00 2 200 000,00 101 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 5 100 000,00 3 400 000,00 10 000,00 800 000,00 2 594 500,00 1 000,00 253 000,00 60 000,00 70 000,00 50 000,00 70 000,00 -40 000,00 180 000,00 200 000,00 15 000,00 100 000,00 75 000,00 900 000,00 700 000,00 240 000,00 206 000,00 100 000,00 9 500 000,00 12 080 000,00 500 000,00 70 000,00 900 000,00 140 000,00 800 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 4 800,00 250 000,00 382 000,00 1 200 000,00 1 440 000,00 4 333 500,00 50 000,00 3 502 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 11 950 000,00 43 260 000,00
0,00 0,00
2 887 900,00 1 148 000,00 4 035 900,00
REKAPITULACE ROZPOČTU Zůstatek k 31.12.2009 Příjmy za rok 2010 Příjmy celkem Výdaje za rok 2010 Výdaje celkem včetně splátek úvěrů Čerpání úvěru – pozemky Doliny Zůstatek k 31.12.2010
850 653,00 39 309 300,00 40 159 953,00 43 260 000,00 47 295 900,00 7 800 000,00 664 053,00
Rozpočtové opatření č. 2 na rok 2010 – financování Příjmy
39 309 300,00
Výdaje
43 260 000,00
Rozpočet je schodkový ve výši
-3 950 700,00
Financování rozpočtu na rok 2010 změna stavu na účtu“
-186 600,00
splátka úvěru SFŽP Splátka úvěru Volksbank (Nad Doloinami) Úvěr Volksabank (pozemky Doliny) Stav na účtech:
K 1.1.2010 K 31.12.2010
- 15 -
1 148 000,00 2 887 900,00 7 800 000,00 850 653,00 664 053,00
- 16 -
