Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.5.2009 Přítomni:

Dále přítomni:

Omluveni: Ověřil: Zapsal:

Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Ing. Barbora Pletková Ing. Karel Chramosil, člen rady, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Jana Babická, členka rady Eliška Křížová

Program: Č. Bod jednání

Předkladatelé

Evid.číslo Rozhod. Č.usn.

1. k výpovědi Dohody o prodeji moštových Ing. arch. Václav 8964 hroznů se společností EKRO CZ s.r.o. Vondrášek, zástupce starostky

schváleno 268

2. k výpůjčce části nemovitosti dětského hřiště U Vodárny Domu dětí a mládeže Praha 2

Ing. arch. Václav 8928 Vondrášek, zástupce starostky

schváleno 269

3. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Diakonii ČCE - Středisku křesťanské pomoci v Praze


schváleno 270

4. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Ing. arch. Václav 8937 Míru Rumunskému kulturnímu institutu v Vondrášek, Praze zástupce starostky

schváleno 271

5. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a Ing. Jiří Paluska, 8889 o hospodaření s prostředky zdaňované zástupce starostky činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 - závěrečný účet

schváleno 272

1

6. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2

Jana Černochová, starostka

8961

schváleno 273

8901

schváleno 274

8. k žádostem projednávaným v majetkové Ing. Jiří Paluska, 8874 *** komisi č. 9/2009 zástupce starostky

schváleno 275

9. k žádosti nájemce bytu v domě čp. 145 Ing. Jiří Paluska, 8883 *** v Praze 2, Francouzská 22 zástupce starostky

schváleno 276

10. k žádosti nájemce nebytových prostor v Ing. Jiří Paluska, 8886 *** domě čp. 11 v Praze 2, Rumunská 18 zástupce starostky

schváleno 277

11. k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1320 v Praze 2, Na Výtoni 4

Ing. Jiří Paluska, 8880 zástupce starostky

schváleno 278

12. k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 461 v Praze 2, Ke Karlovu 8


schváleno 279

13. k řešení bytové situace paní Jaroslavy *** Abrahámové


schváleno 280

14. k řešení bytové situace paní Zoji *** Brennerové


schváleno 281

7. k bytovým záležitostem projednávaným PhDr. Eva *** v bytové komisi č. 7 dne 14.5.2009 Paulová, zástupkyně starostky

15. k výběrům dodavatelů a ke zrušení PhDr. Eva výběrového řízení na veřejné zakázky v Paulová, oblasti školství zástupkyně starostky

8910

schváleno 282


schváleno 283

17. k vypsání výběrových řízení na veřejné Ing. Jiří Paluska, 8925 zakázky malého rozsahu (rekonstrukce zástupce výtahů) starostky

schváleno 284

18. k výběru dodavatelů na veřejné zakázky Ing. Jiří Paluska, 8907 - rekonstrukce výtahů zástupce starostky

schváleno 285

19. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Na Rybníčku 14/1350 rekonstrukce výtahu"


schváleno 286

20. ke spolupráci s HMP při realizaci projektového záměru "Unifikace registrů, evidencí a agend IS HMP"

Ing. Jan Vaněk, 8985 člen rady

schváleno 287

21. k návrhu na vyřazení uchazeče a

Jana Babická,

schváleno 288

16. k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050

8979

2

ukončení konkursního řízení na funkci členka rady ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1 22. k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, IČ 70890919, a jmenování konkursní komise k vyhlášenému konkursnímu řízení

PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

8982

schváleno 289

23. k odměnám ředitelů příspěvkových organizací ve školství za zisk z doplňkové činnosti za rok 2008


8709

schváleno 290

24. k přiznání odměny k ocenění *** dlouhodobých pracovních zásluh ředitelce Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1


8949

schváleno 291

25. k organizační změně v Základní škole a PhDr. Eva Mateřské škole, Praha 2, Resslova 10 Paulová, zástupkyně starostky

8946

schváleno 292

26. k termínu zápisu dětí do Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10, na školní rok 2009/2010 (mateřská škola Na Zbořenci)


8952

schváleno 293

27. k přijetí daru příspěvkovou organizací *** Centrum sociálních služeb Praha 2


8973

schváleno 294

28. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu


schváleno 295

29. ke splátkové dohodě č. 9/2009 ***


schváleno 296

30. k rozšíření náplně činnosti finanční komise Rady městské části Praha 2


schváleno 297

31. k ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku

Zdeňka Šimonová, tajemnice

8922

schváleno 298

32. ke změně rozpočtu městské části Praha Ing. Jiří Paluska, 8892 2 na rok 2009 a k uzavření smlouvy o zástupce dílo na opravy výtluků na pěších starostky komunikacích Prahy 2

schváleno 299

33. k úpravě rozpočtu městské části Praha Ing. Jiří Paluska, 8898 2 na rok 2009 (Havlíčkovy sady Pavilon zástupce - rek. části opěrné zdi, Riegrovy sady - starostky zasněžování parku PD, náměstí Míru vybudování závlah PD)

schváleno 300

34. k úpravě rozpočtu městské části Praha

schváleno 301

Zdeňka

8844

3

2 na rok 2009 - činnost místní správy

Šimonová, tajemnice

35. k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti ART Prometheus o.s.


schváleno 302

36. k výpůjčce části nemovitosti parku Na Rybníčku


schváleno 303

37. k prodloužení povolení vjezdu do parku Ing. arch. Václav 8943 Havlíčkovy sady společnosti EKRO CZ Vondrášek, s.r.o. zástupce starostky

schváleno 304

38. k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí


schváleno 305

39. ke stanovisku k probíhajícímu rušení přechodů přes tramvajová tělesa


9024

schváleno 306

40. ke změně působností člena Rady městské části Praha 2


9033

schváleno 307

41. k návrhu působností členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů RMČ


9030

schváleno 308

42. k vzdání se funkce ředitele Základní školy, Praha 2, Legerova 5, a funkce ředitele Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8


9036

schváleno 309

43. k pověření řízením Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425


9051

schváleno 310

44. k pověření řízením Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361


9057

schváleno 311

45. k provedení mimořádné inventarizace v Jana Základní škole, Praha 2, Legerova 5, a Černochová, v Základní škole u svatého Štěpána, starostka Praha 2, Štěpánská 8

9054

schváleno 312

9027

schváleno 313

46. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - činnost místní správy

Zdeňka Šimonová, tajemnice

Informace: Č. Předmět

Předkladatelé

Evid.číslo Rozhod.

47. k čerpání kapitálových výdajů za Ing. arch. Václav 8919 odbor životního prostředí za rok 2009 Vondrášek,

vzato na vědomí

4

zástupce starostky 48. k dopisu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prodeji bytových domů v Praze 2


8994

vzato na vědomí

49. k programu Novoměstské radnice, příspěvkové organizace


8991

vzato na vědomí

50. k žádosti nájemců bytu v domě Vinohradská 42


8970

vzato na vědomí

51. o plnění rozpočtu neadresných stavebních investičních akcí, studií a průběžných akcí, jejichž rámec překračuje rok 2009


vzato na vědomí

52. k poděkování za spolupráci při Jana zabezpečení pietního aktu k oslavám Černochová, 64. výročí "Dne vítězství" starostka 53. k návrhu právních předpisů MHMP, a to nařízení hl. m. Prahy o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a nařízení o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti

9012

vzato na vědomí


vzato na vědomí

Starostka zahájila 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:19 hodin. Radní schválili hlasováním (5:0:0) zápis z 10. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu bylo zařazeno devět usnesení - č. 38 až č. 46 a na návrh J. Babické bylo změněno pořadí bodů č. 25 a 26. Takto doplněný program radní hlasováním (5:0:0) schválili.

K jednotlivým bodům programu: 1.

k výpovědi Dohody o prodeji moštových hroznů se společností EKRO CZ s.r.o. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpovědí Dohody o prodeji moštových hroznů z vinice v Havlíčkových sadech společnosti EKRO CZ s.r.o., IČ 61246344, a uložila Ing. Paluskovi předložit Radě městské části Praha 2 návrh dalšího postupu. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 268 5

2.

k výpůjčce části nemovitosti dětského hřiště U Vodárny Domu dětí a mládeže Praha 2 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti dětského hřiště U Vodárny Domu dětí a mládeže Praha 2 pro pořádání akce pro děti "Dětský den Kontinenty" dne 3.6.2009. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 269

3.

k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Diakonii ČCE - Středisku křesťanské pomoci v Praze Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru Diakonii ČCE - Střediska křesťanské pomoci v Praze pro pořádání Jarmarku u Ludmily dne 17.9.2009 a s vydáním dvou přenosných povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy ke kostelu sv. Ludmily na náměstí Míru pro dovoz a odvoz materiálu. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 270

4.

k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Rumunskému kulturnímu institutu v Praze Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru Rumunskému kulturnímu institutu v Praze k pořádání akce "Umění a tradice - Trademark Romania" ve dnech 23.-26.6.2009 a s vydáním tří přenosných povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy ke kostelu sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla do 3,5 t pro dovoz a odvoz materiálu. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 271

5.

k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 - závěrečný účet Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí souhrnné zprávy o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2008 dle bodu I. tohoto usnesení a souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2008, s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství a s finančním vypořádáním městské části Praha 2 na rok 2008 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy. Rada uložila Z. Šimonové zajistit zveřejnění Souhrnné zprávy městské části Praha 2 za rok 2008 závěrečný účet. Rada dále uložila Ing. Paluskovi předložit ke schválení Zastupitelstvu 6

městské části Praha 2 souhrnné zprávy dle bodu III. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 272 6.

k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení a uložila Ing. Kudlíkové a Ing. Tojšlovi učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 273

7.

k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne 14.5.2009

***

Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada potvrdila stanoviska k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne 14.5.2009 ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 274

8.

k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2009

***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2009 dne 5.5.2009 ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 275

9.

k žádosti nájemce bytu v domě čp. 145 v Praze 2, Francouzská 22

***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s poskytnutím slevy ze základního nájemného nájemci výše uvedeného bytu dle bodu II. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové informovat o tomto rozhodnutí nájemce bytu. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek 7

Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 276 10. k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 11 v Praze 2, Rumunská 18 ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada nesouhlasila s podnájmem části nebytových prostor v domě čp. 11 v Praze 2, Rumunská 18, a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové informovat o tomto rozhodnutí nájemce nebytových prostor. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 277

11. k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1320 v Praze 2, Na Výtoni 4 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada nesouhlasila s vyslovením obecního zájmu na nájem nebytových prostor pro Český helsinský výbor. Rada souhlasila s uzavřením "Smlouvy o nájmu a budoucí smlouvě o právu stavby a smlouvě nájemní" k výše uvedenému nebytovému prostoru dle bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 278 12. k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 461 v Praze 2, Ke Karlovu 8 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada nesouhlasila s vyslovením obecního zájmu na nájem nebytových prostor pro Sdružení celiaků České republiky, o.s. Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nájem výše uvedených nebytových prostor v pořadí dle výše nabídek. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 279 13. k řešení bytové situace paní Jaroslavy Abrahámové ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s řešením bytové situace paní Jaroslavy Abrahámové dle bodu II. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 8

Hlasování se zdržel: 0

Usnesení č. 280

14. k řešení bytové situace paní Zoji Brennerové ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s řešením bytové situace paní Zoji Brennerové dle bodu II. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit pořebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 281

15. k výběrům dodavatelů a ke zrušení výběrového řízení na veřejné zakázky v oblasti školství Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatelů na veřejné zakázky dle bodu I. tohoto usnesení a zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku MŠ Španělská 16/1778 instalace VZT do kuchyně (výzva č. 14/09/S). Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 282 16. k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Kudlíkové učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 283 17. k vypsání výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu (rekonstrukce výtahů) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky dle bodu I. tohoto usnesení a jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek k těmto veřejným zakázkám. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. 9

arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0

Usnesení č. 284

18. k výběru dodavatelů na veřejné zakázky - rekonstrukce výtahů Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatelů na veřejné zakázky dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 285 19. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Na Rybníčku 14/1350 - rekonstrukce výtahu" Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s výběrem dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 286 20. k spolupráci s HMP při realizaci projektového záměru "Unifikace registrů, evidencí a agend IS HMP" Předkladatelé : Ing. Jan Vaněk, člen rady Rada souhlasila se spoluprací s Magistrátem hl.m. Prahy při realizaci projektů v rámci projektového záměru "Unifikace registrů, evidencí a agend IS HMP" a s uzavřením smlouvy o spolupráci při realizaci projektů. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 287 21. k návrhu na vyřazení uchazeče a ukončení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1 Předkladatelé : Jana Babická, členka rady Rada souhlasila s vyřazením uchazeče z konkursního řízení z důvodu nesplnění podmínky stanovené vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí v § 3 písm. d), a zrušila konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, z důvodu neexistence dalších 10

uchazečů. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 288 22. k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, IČ 70890919, a jmenování konkursní komise k vyhlášenému konkursnímu řízení Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vyhlásila konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, jmenovala komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky ve složení dle bodu III. tohoto usnesení a pověřila Mgr. Vlčkovou funkcí tajemnice konkursní komise. Rada uložila Ing. Folprechtové zajistit veřejné oznámení konkursního řízení a J. Babické zajistit činnost komise při konkursním řízení v souladu s ustanovením vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 289 23. k odměnám ředitelů příspěvkových organizací ve školství za zisk z doplňkové činnosti za rok 2008 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství za rok 2008 a souhlasila s vyplacením odměn za rok 2009 dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 290 24. k přiznání odměny k ocenění dlouhodobých pracovních zásluh ředitelce Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1 ***

Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila přiznání odměny k ocenění dlouhodobých pracovních zásluh při skončení pracovního poměru ředitelce Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, z rozpočtu příspěvkové organizace. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 291

11

25. k organizační změně v Základní škole a Mateřské škole, Praha 2, Resslova 10 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vzala na vědomí celkovou kapacitu Mateřské školy, Praha 2, Na Zbořenci 7, v počtu 60 dětí a schválila otevření třídy se sníženým počtem dětí na 12. Rada uložila Ing. Folprechtové seznámit ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10, s bodem I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 292 26. k termínu zápisu dětí do Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10, na školní rok 2009/2010 (mateřská škola Na Zbořenci) Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vzala na vědomí termín zápisu dětí do Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10, na školní rok 2009/2010 ve dnech 2. a 3.6.2009. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 293 27. k přijetí daru příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha 2 ***

Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s přijetím finančního daru příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha 2 od občanského sdružení Maranatha, IČ 26585065, a uložila PhDr. Dostálové seznámit ředitele příspěvkové organizace s bodem I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 294

28. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila právní úkon č. 1/26.5.09 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 295 29. ke splátkové dohodě č. 9/2009

12

***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkové dohody č. 9/2009 a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 296

30. k rozšíření náplně činnosti finanční komise Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila rozšíření náplně činnosti finanční komise Rady městské části Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Paluskovi seznámit členy finanční komise s tímto usnesením. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 297 31. k ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada souhlasila s ukončením Smlouvy o výpůjčce movitého majetku (č. 0895/2008) s Úřadem práce hl.m. Prahy a uložila J. Černochové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 298 32. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 a k uzavření smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 dle bodu I. 1. tohoto usnesení, s uzavřením smlouvy o dílo na opravu výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., a s uzavřením dohody o koordinaci mezi městskou částí Praha 2 se společností Komwag, a.s., a TSK "program Raporty" dle bodu I. 3. tohoto usnesení. Rada uložila Ing. Paluskovi a Ing. Tojšlovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. 1. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 299 13

33. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (Havlíčkovy sady Pavilon - rek. části opěrné zdi, Riegrovy sady - zasněžování parku PD, náměstí Míru - vybudování závlah PD) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - přesun finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 300 34. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - činnost místní správy Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Tojšlovi realizovat změny. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 301 35. k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti ART Prometheus o.s. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti ART Prometheus o.s. pro pořádání oslavy Mezinárodního dne dětí "Den s Robinem Hoodem" dne 1.6.2009. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 302 36. k výpůjčce části nemovitosti parku Na Rybníčku Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Na Rybníčku Instituto Cervantes při španělském velvyslanectví pro pořádání zábavně-naučného programu pro studenty španělštiny dne 20.6.2009. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 303

14

37. k prodloužení povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti EKRO CZ s.r.o. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s prodloužením povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti EKRO CZ s.r.o. na období 1.7. - 31.12.2009 pro zásobování restaurace Viniční altán. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 304 38. k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí text návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti a konstatovala, že přijetí této vyhlášky by měla předcházet kvalifikovaná diskuze na úrovni starostů městských částí a Rady hl.m. Prahy. Rada uložila J. Černochové informovat primátora hl.m. Prahy a prvního náměstka primátora o tomto usnesení. Rada uložila Ing. Tojšlovi uvědomit odbor daní, poplatků a cen MHMP o tomto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 305 39. ke stanovisku k probíhajícímu rušení přechodů přes tramvajová tělesa Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada nesouhlasí s rušením přechodů přes tramvajová tělesa na území městské části Praha 2 a žádá hlavní město Prahu o zajištění změny legislativy a zcela nevhodného postupu rušení přechodů bez dostatečné náhrady na území městské části Praha 2. Rada žádá odbor dopravy Úřadu městské části Praha 2 o předložení návrhu řešení světelných přechodů přes tramvajová tělesa na území městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 306 40. ke změně působností člena Rady městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila změnu působností člena Rady městské části Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení a uložila J. Černochové informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2, Radu HMP a starosty městských částí Praha 1, 3 - 22 o tomto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek 15

Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 307 41. k návrhu působností členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů RMČ Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada zrušila své usnesení RMČ č. 706 ze dne 16.12.2008 a schválila návrh působností členů rady po dobu nepřítomnosti členů s účinností od 27.5.2009 dle přílohy tohoto usnesení. Rada uložila J. Černochové předložit informaci o bodu I. a II. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 308 42. k vzdání se funkce ředitele Základní školy, Praha 2, Legerova 5, a funkce ředitele Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala na vědomí vzdání se funkce ředitele Základní školy, Praha 2, Legerova 5, a funkce ředitele Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, a rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 26.5.2009. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 309 43. k pověření řízením Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada pověřila řízením Základní školy, Praha 2, Legerova 5, Mgr. Janu Páčovou a uložila Ing. Folprechtové seznámit jmenovanou s bodem I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 310 44. k pověření řízením Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada pověřila řízením Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, Mgr. Marii Slámovou a uložila Ing. Folprechtové seznámit jmenovanou s bodem I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. 16

Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0

Usnesení č. 311

45. k provedení mimořádné inventarizace v Základní škole, Praha 2, Legerova 5, a v Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s provedením mimořádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek v Základní škole, Praha 2, Legerova 5, a v Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, ke dni 26.5.2009. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 312 46. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - činnost místní správy Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada souhlasila s úpravou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, J. Černochová, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 313

17

USNESENÍ č. 268 ze dne 26.5.2009 k výpovědi Dohody o prodeji moštových hroznů se společností EKRO CZ s.r.o.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.

souhlasí 1.

II.

s výpovědí Dohody o prodeji moštových hroznů z vinice v Havlíčkových sadech společnosti EKRO CZ s.r.o., Strančice, Průmyslová 50, IČ 61246344

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 29.5.2009

2.

předložit Radě městské části Praha 2 návrh dalšího postupu K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 30.6.2009

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

18

USNESENÍ č. 269 ze dne 26.5.2009 k výpůjčce části nemovitosti dětského hřiště U Vodárny Domu dětí a mládeže Praha 2


souhlasí 1.

II.

s výpůjčkou části nemovitosti dětského hřiště U Vodárny Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, Praha 2, IČ 45245924, pro pořádání akce pro děti "Dětský den Kontinenty". Ve středu 3.6.2009 od 8:00 do 20:00 hodin bude na plochu hřiště postaveno 6 stanů, ve kterých budou připraveny soutěže pro děti, a skákací hrad

ukládá 1.



19

USNESENÍ č. 270 ze dne 26.5.2009 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Diakonii ČCE - Středisku křesťanské pomoci v Praze


II.

souhlasí 1.

s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru Diakonii ČCE - Středisku křesťanské pomoci v Praze, Belgická 22, Praha 2, IČ 45248842, pro pořádání Jarmarku u Ludmily. Ve čtvrtek dne 17.9.2009 bude na pultech stánků nabízen sortiment výrobků z chráněných dílen a na podiu proběhne kulturní program

2.

s vydáním dvou přenosných povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy ke kostelu sv. Ludmily na náměstí Míru pro dovoz a odvoz technického a materiálního zabezpečení akce. Automobily zde nebudou parkovat

ukládá 1.



20

USNESENÍ č. 271 ze dne 26.5.2009 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru Rumunskému kulturnímu institutu v Praze


II.

souhlasí 1.

s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru Rumunskému kulturnímu institutu v Praze, Anglická 26, Praha 2, k pořádání akce "Umění a tradice - Trademark Romania" ve dnech 23.-26.6.2009. V šesti stanech o rozměrech 3 x 3 m budou propagovat tradiční a kulturní výrobky. Na podiu bude probíhat od 17:30 do 19:00 hodin každodenně kulturní program

2.

s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru pro vozidla do 3,5 t, která přivezou a odvezou potřebný materiál, nebudou zde parkovat

ukládá 1.



21

USNESENÍ č. 272 ze dne 26.5.2009 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 - závěrečný účet


II.

III.

bere na vědomí 1.

Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2008 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

2.

Souhrnnou zprávu o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

3.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008

souhlasí 1.

s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2008 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

2.

s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství v celkové výši 402.863,58 Kč dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení

3.

s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2008 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy dle přílohy č. 5 k tomuto usnesení

ukládá 1.

zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy městské části Praha 2 za rok 2008 - závěrečný účet na úřední desce městské části Praha 2 K realizaci: Zdeňka Šimonová, tajemnice Termín: 4.6.2009

2.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení a) Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2008 b) Souhrnnou zprávu o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2008 c) rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2008 d) nařízené odvody příspěvkovým organizacím ve školství e) finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2008 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy 22

f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 23.6.2009 Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

23

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 272 ze dne 26. 5. 2009 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2008 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2008 byl schválen v části příjmové ve výši 403 951,00 tis. Kč a části výdajové 503 951,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši 100 000,00 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2007, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 k využití v roce 2008 na stejný účel ve výši 8 758,20 tis. Kč „Obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech“ a 3 854,90 tis. Kč „Rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech“. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2007. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 478,20 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky ve výši 120 091,30 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2008 byl schválený rozpočet upraven o 196 547,10 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě usnesení Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 31. 12. 2008 činil upravený rozpočet 700 498,10 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2008 hospodařila s rozpočtem, jehož rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 120 091,30 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly použity prostředky tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za I. – IV. čtvrtletí 2008 vykazovalo převahu příjmů nad výdaji ve výši 4 717,99 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění na 104,63 % a realizované výdaje za sledované období byly plněny na 86,02 %. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 skončilo přebytkem ve výši 4 717,99 tis. Kč. Tento přebytek bude zdrojem pro financování výdajů v následujících letech a bude součástí nerozdělených finančních prostředků městské části Praha 2 vytvořených z minulých let. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů částkou 607 264,19 tis. Kč, což představuje 104,63 % upraveného rozpočtu, a čerpáním výdajů ve výši 602 546,20 tis. Kč, tj. 86,02 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění příjmů se podílelo především překročení daňových příjmů, z nichž největší plnění představoval Poplatek za užívání veřejného prostranství, Správní poplatky, Daň z nemovitosti a překročení nedaňových příjmů zejména Příjmy z úroků – plnění 241,06 %. Z celkového objemu realizovaných výdajů 602 546,20 tis. Kč připadá na běžné výdaje 405 904,24 tis. Kč, tj. 92,43 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 196 641,96 tis. Kč, tj. 75,25 % upraveného rozpočtu.

Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou 607 264,19 tis. Kč, tj. na 104,63 % k upravenému rozpočtu.

24

Daňové příjmy byly plněny částkou 83 546,47 tis. Kč, tj. 123,41 % k upravenému rozpočtu. Poplatek ze psů byl plněn částkou 1 607,06 tis. Kč, tj. 123,62 % ke schválenému rozpočtu - výše poplatku byla z větší části způsobena zákonnou úpravou splatností tohoto poplatku. Podle vyhlášky musí poplatníci zaplatit místní poplatek najednou (do 31. 3. ), v případě vyšší poplatkové povinnosti ( nad 600,-- Kč) platí ve dvou splátkách. Vyšší plnění poplatku ovlivnila lepší platební morálka občanů a intenzivní vymáhání nedoplatků za rok 2005 – 2007, kdy byly dlužníci vyzýváni k jejich úhradě. Městská část je povinna odvádět do rozpočtu hl. m. Prahy 25 % z vybraného místního poplatku. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity ve výši 1 031,37 tis. Kč byl plněn na 41,25 % ke schválenému rozpočtu. Při přípravě rozpočtu na rok 2008 se u těchto poplatků vycházelo z ročního odhadu. Vzhledem k tomu, že poplatky byly převedeny na městskou část Praha 2 od 1. 4. 2008 nebylo možno odvodit výši poplatku od skutečnosti minulých období. Městská část je povinna odvádět do rozpočtu hl. m. Prahy 50 % z vybraného místního poplatku. Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 10 560,60 tis. Kč byl plněn na 176,00 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku je závislá na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku. Překročení plánovaného příjmu bylo také způsobeno vymáháním nedoplatků za roky 2006 – 2007. Poplatek ze vstupného byl plněn částkou 256,89 tis. Kč, tj. 73,40 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku byla ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí s ohledem na neziskovost pořádaných kulturních akcí). Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazoval plnění ve výši 14 345,27 tis. Kč, tj. 110,35 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku závisí především na četnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Odvod výtěžku z provozování loterií byl plněn částkou 12 868,52 tis. Kč, tj. 104,22 % k upravenému rozpočtu. Tato část příjmů byla tvořena odvodem části výtěžku z provozovaných VHP, kterého jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku byla stejně jako u daně z příjmů k 31.3. nebo k 30.6., pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. Výše tohoto příjmu byla závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Správní poplatky byly plněny ve výši 26 102,04 tis. Kč, tj. 130,51 % ke schválenému rozpočtu – výše příjmů závisí na počtu provedených zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50 % finančnímu úřadu, tj. státu. Vysoký nárůst u správních poplatků za povolení provozování VHP byl způsoben velkým počtem žádostí o povolení provozování VHP již na roky 2010, 2011, 2012 a to z důvodu nejistoty provozovatelů, jak bude provozování VHP upraveno novelou obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy od 1. 1. 2009. Daň z nemovitosti – převod za I. – IV. čtvrtletí roku 2008 byl uskutečněn ve výši 16 773,76 tis. Kč, tj. 137,49 % ke schválenému rozpočtu Nedaňové příjmy vykazovaly plnění v celkovém objemu 13 872,54 tis. Kč. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazovaly objem ve výši 14 612,86 tis. Kč, tj. 241,06 % ke schválenému rozpočtu a byl tvořen hlavně příjmy z úroků. Výše tohoto příjmu byla ovlivněna zejména zhodnocováním volných finančních prostředků. Příjmy v seskupení 22 vykazují mínusové plnění z důvodu, že městská část Praha 2 odvedla k 31. 3. 2008 do rozpočtu hlavního města Prahy finanční prostředky ve výši 7 740,56 tis. Kč jako zálohu na finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2007. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 478,23 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 19/1 ze dne 18. 9. 2008 schválilo úpravu finančního vypořádání za rok 2007 v návaznosti na dokrytí výdajů vynaložených na výkon agendy výplaty dávek státní sociální podpory, z prostředků Ministerstva financí ve výši 2 570 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 98 ze dne 24. 6. 2008 k závěrečnému účtu byl příspěvkovým organizacím ve školství nařízen odvod nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 128 972,70 Kč.

25

Ostatní nedaňové příjmy v seskupení 23 vykazují plnění ve výši 2 041,62 tis. Kč ( z toho 885,18 tis. Kč - jedná se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2007). Výši těchto příjmů též ovlivnila náhrada vynaložených nákladů na odstranění dočasné stavby zařízení staveniště, Perucká 30, Praha 2, které uhradila městská část Praha 2 v roce 2007 ze svých vlastních prostředků. Na základě rozhodnutí vydané ÚMČ Praha 2 odborem výstavby ze dne 5. 2. 2008 byly vynaložené náklady ve výši 761 991,-- Kč Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 42, Praha 2 uhrazeny. Městská část Praha 2 obdržela v průběhu roku 2008 finanční dary v celkové výši 42, 56 tis. Kč. Společnost Komwag a. s. poskytla finanční dar ve výši 35 tis. Kč jako příspěvek na akci Vinobraní na Grébovce a manželé Baloghovi přispěli na nákup stromu, který byl vysazen v Havlíčkových sadech, částkou 7,56 tis. Kč. Kapitálové příjmy - na základě vyúčtování investiční akce rekonstrukce pozemku Na Slupi – Botičská z roku 2007 obdržela městská část Praha 2 finanční prostředky ve výši 1,24 tis. Kč. Vlastní příjmy byly celkem plněny na 141,41 % ročního objemu částkou 97 420,25 tis. Kč. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny částkou 509 843,94 tis. Kč, tj. 99,67 % k upravenému rozpočtu. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily 21 569,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 82 551,53 tis. Kč, tj. 98,04 % upraveného rozpočtu: •

ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 3 843,22 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 853,31 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 516,00 tis. Kč na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory 375,00 tis. Kč na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

•

z rozpočtu Ministerstva vnitra 156,00 tis. Kč na projekt “Systém včasné intervence na Praze 2 pro rok 2008 – 2. část“

•

z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 12 850,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 63 708,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči 250,00 tis. Kč na odvody pojistného při vyplácení odměn pěstounům ve zvláštních případech

Investiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 11 187052 tis. Kč, tj. 99,84 % upraveného rozpočtu: • ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 2 946,52 tis. Kč na rekonstrukci soc. zařízení MŠ Trojická 800,00 tis. Kč na projekt “Systém včasné intervence na Praze 2 pro rok 2008 – 1. část“ • ze státních finančních aktiv Ministerstva financí 7 000,00 tis. Kč na rekonstrukci dětského hřiště v Riegrových sadech 441,00 tis. Kč na akci „Řešení prostorových problémů ZŠ Londýnská 34 cestou mobilní počítačové učebny s projekčním zařízením“

Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 172 141,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu.

26

Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 37 369,99 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: •

z rozpočtu hl.m. Prahy 141,20 tis. Kč pro PO Knihovna na Vinohradech – nákup knižního fondu 34,40 tis. Kč příspěvek na údržbu plastik 70,00 tis. Kč protidrogová prevence na místní úrovni 45,00 tis. Kč na projekt „Zdravé město Praha 2008“ pro ZŠ Sázavská 200,00 tis. Kč program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů 6 155,60 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga 921,00 tis. Kč dofinancování sociálních služeb 250,00 tis. Kč příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti 230,00 tis. Kč grantový program „Odlehčovací služby pobytové“ 29 322,79 tis. Kč vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů právnických osob

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy – Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. Investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 17 000,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: •

z rozpočtu hl. m. Prahy 1 500,00 tis. Kč úprava veřejného prostoru na dětské hřiště Riegrovy sady 10 000,00 tis. Kč rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech 5 000,00 tis. Kč rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech 500,00 tis. Kč na vypracování PD pro MŠ Na Děkance – reko soc.zařízení

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč pro TSK na financování a realizaci obnovy chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti byl proveden ve výši 174 874,90 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu.

Financování Financování – na vyrovnání rozdílu mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu na rok 2008 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši 100 000,00 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí 2008 byl tento finanční objem zvýšen o 20 091,30 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2007, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 k využití v roce 2008 na stejný účel ve výši 8 758,20 tis. Kč „Obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech“ a 3 854,90 tis. Kč „Rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech“. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 18/4 ze dne 19. 6. 2008 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2007. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7 478,20 tis. Kč. Po rozpočtových opatření byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky ve výši 120 091,30 tis. Kč.

27

Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou 602 546,20 tis. Kč , tj. 86,02 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo především ovlivněno nižším plněním v oblasti kapitálových výdajů , tj. 75,25 %. Běžné výdaje realizované ve výši 405 904,24 tis. Kč byly čerpány na 92,43 % k upravenému rozpočtu. Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 93,60 % upraveného rozpočtu. Deratizace probíhala v parcích městské části Praha 2. Oblast dopravy – plnění rozpočtu na 100 % k upravenému rozpočtu. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 18/5 ze dne 19. 6. 2008 bylo provedeno rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu o 2 000,00 tis. Kč na zajištění financování oprav chodníků – mozaikové dlažby na území městské části Praha 2. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže – vykazuje plnění ve výši 100 839,78 tis. Kč, tj. na 97,66 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky vynaložené na opravy a udržování školských zařízení byly čerpány na 95,81 % upraveného rozpočtu. Na plánovanou akci MŠ Španělská – oprava oplocení zahrady a oprava plochy vjezdu bylo profinancováno do konce roku 2008 celkem 2 487,65 tis. Kč, termín dokončení byl stanoven na 28. 2. 2009 v závislosti na klimatických podmínkách. MŠ Koperníkova – výměna ZTI a sanace suterénu, práce byly ukončeny a celkové náklady činily 5 841,75 tis. Kč. Dalšími akcemi, které městská část Praha 2 zařadila do svého rozpočtu byly: • • • •

ZŠ J. Masaryka – výměna oplocení, oprava podlahy a oken – práce byly dokončeny v celkovém objemu 1 654,21 tis. Kč ZŠ Londýnská – výměna elektro rozvodů a osvětlení – na dokončení akce bylo celkem vynaloženo 3 102,76 tis. Kč ZŠ Botičská – oprava střechy, fasády, zateplení – celkový objem 5 700 tis. Kč byl navýšen o 893 tis. Kč. Stavební práce byly dokončeny a vynaložené náklady činily celkem 6 222,98 tis. Kč ZŠ Kladská – oprava WC – akce byla dokončena a celkem bylo vynaloženo 3 298,87 tis. Kč

Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 99,73 % upraveného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 6 155,60 tis. Kč na integraci žáků pro asistenty pedagoga , která byla rozdělena na základě rozpisu podle jednotlivých školských zařízení. Nevyčerpané účelové prostředky vrací tato zařízení: • MŠ Na Smetance 72 600,-- Kč • MŠ Šumavská 34 182,-- Kč • ZŠ Jana Masaryka 112 686,58 Kč • ZŠ Legerova 164 035,-- Kč Finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008. MŠ Španělská obdržela grant na podporu vzdělávání z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 200 tis. Kč, který v celkovém objemu vyčerpala na stanovený účel. Rozpočtované finanční prostředky na zahajovací a prospěchová stipendia pro studenty soukromého Gymnázia Sázavská s trvalým bydlištěm na území Prahy 2 byly čerpány na 65,33 %. Na ověření správnosti účetnictví a prověrek hospodaření školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 2, bylo vynaloženo celkem 458,78 tis. Kč , tj. 99,73 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány na 94,02 %. Nižší čerpání vykazoval nákup herních prvků, které byly nakupovány dle potřeby (výměna poškozených za nové), spotřeba el. energie a vody. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 626,54 tis., tj. 99,55 %.

28

Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání na 95,17 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání ovlivnilo zejména uskutečnění nižšího počtu kulturních akcí na Novoměstské radnici než se plánovalo. Finanční prostředky rozpočtované na Vinohradské vinobraní, Vinohradský ples, swingový festival a ostatní kulturní akce v Národním domě na Vinohradech byly čerpány v návaznosti na konání těchto akcí. Finanční prostředky na grantové programy byly čerpány na základě usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 v plné výši – 100,00 %. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech ve výši 3 706,20 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 542 tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 141,20 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizaci a v plné výši vyčerpány na stanovený účel. Městská část Praha 2 obdržela v průběhu roku 2008 finanční dar ve výši 35 tis. Kč. od společnosti Komwag a. s. jako příspěvek na akci Vinobraní na Grébovce. Oblast zdravotnictví – vykazuje čerpání na 94,90 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na grantové programy u prevence před drogami byly plněny na 100,00 % a speciální zdravotnická péče včetně prevence kriminality na 89,87 %. Městská část Praha 2 obdržela účelovou dotaci ve výši 70 tis. Kč na protidrogovou politiku, která byla v plné výši převedena občanskému sdružení ANIMA na preventivní program pro děti a mládež. Ministerstvo vnitra poskytlo městské části Praha 2 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 156 tis. Kč na projekt: „Systém včasné intervence na Praze 2 pro rok 2008 – 2. část“. Na dofinancování nákupu 4 ks PC včetně příslušenství uvolnila městská část Praha 2 ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 40 tis. Kč. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – tato oblast vykazuje nízké plnění na 35,39 % k upravenému rozpočtu zejména z důvodu, že finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. Za I. - IV. čtvrtletí 2008 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 259 ze dne 13. 5. 2008 byly zadány studie odborného prověření k některým koncepčním otázkám na území MČ Praha 2, týkající se zejména dopravy a sloužící jako podklad ke změně územního plánu hl. m. Prahy, na které bylo celkem vynaloženo 221,51 tis. Kč, tj. 45,30 % k upravenému rozpočtu. Náklady na pohřebné osamělých osob činily 87,10 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení byly čerpány v souvislosti s vánoční výzdobou na 20,05 %. Vzhledem k fakturaci (leden 2009) bude ovlivněna výše výdajů až v roce 2009. Oblast životního prostředí - vykazuje jako celek plnění na 94,98 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků na území městské části Praha 2. Opravy a výměny mobiliáře v parcích byly prováděny dle potřeb v celkové výši 2 036,33 tis. Kč, z toho na opravy vynaložila městská část finanční prostředky ve výši 1 625,13 tis. a na nákup mobiliáře 411,20 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění na 85,37 %. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů byly čerpány na 81,17 %. MČ Praha 2 obdržela finanční dar ve výši 7,56 tis. Kč od manželů Baloghových na nákup stromu, který byl vysazen v Havlíčkových sadech. Oblast sociální - v sociální oblasti byly finanční prostředky čerpány na 95,57 % k upravenému rozpočtu, částkou 109 681,65 tis. Kč. Ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 účelové prostředky ve výši 76 558 tis. Kč, z nichž bylo za I. – IV. čtvrtletí 2008 celkem vyčerpáno 73 958,47 tis. Kč, tj. 96,60 %. Na příspěvku na péči (§ 4195 UZ 13235) bylo z poskytnuté částky 63 708 tis. Kč vyčerpáno 61 433 tis. Kč, tj. 96,43 %, z důvodu nižšího počtu a výše přiznaných dávek oproti předpokládanému objemu v prosinci roku 2008. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým občanům – UZ 13306 bylo z poskytnutého objemu 12 850 tis. Kč vyčerpáno 12 525,47 tis. Kč., tj. 97,47 %. Z toho objemově nejvyšší částku 5 553,33 tis. Kč činil příspěvek na provoz motorového vozidla a 3 137,40 tis. Kč příspěvek na bydlení. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 2 599,53 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2008. Oddíl 43 – plnění na 97,72 % ovlivňuje zejména rozdělení finančních prostředků na grantové programy

29

např. Denní stacionář Akord 450 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů za pobyt dětí s mentálním postižením a kombinovanými vadami, 170 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů na fyzioterapeutického centra v ul. J. Masaryka 38, o. s. Pohoda byla poukázána účelová dotace ve výši 100 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů bydlení a souvisejících služeb pro občany Prahy 2 s mentálním a vícenásobným postižením, kteří bydlí v chráněném bytě v Sokolské 29). Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci na dofinancování sociálních služeb ve výši 921 tis. Kč. Na základě usnesení RMČ Praha 2 byly finanční prostředky v plné výši rozděleny. Z poskytnutých prostředků bylo vyčerpáno na stanovený účel 895 tis. Kč a zbývající částka 26 tis. Kč bude vrácena do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2008. Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 32 213 tis. Kč, tj. 100 % celoročního rozpočtu. Na zajišťování odlehčovacích služeb byly poukázány finanční prostředky ve výši 230 tis. Kč, které městská část Praha 2 obdržela jako účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. Dotace byla vyčerpána v plné výši v souladu s podmínkami pro poskytování grantu v sociální oblasti. Oblast bezpečnosti – rozpočtované prostředky nebyly za I. – IV. čtvrtletí čerpány. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 120 tis. Kč na nákup výpočetní techniky pro realizaci projektu Systému včasné intervence v rámci povinné spoluúčasti na projektu. Na zakoupení výpočetní techniky – PC byly použity finanční prostředky z jiných zdrojů (odbor informatiky), z toho důvodu nebyly rozpočtované prostředky čerpány. Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy – Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. Finanční prostředky na úhradu výdajů se zajištěním mimořádných odvodů nebyly čerpány. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 6 543,09 tis. Kč, tj. 82,99 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky Rady městské části Praha 2 a členů Zastupitelstva městské části Praha 2. Nižší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné ( výjezdní seminář Zastupitelstva městské části Praha 2) a služby (tisk vizitek pro členy ZMČ, vazba a ražba kroniky městské části apod.). Volby do zastupitelstev obcí – městská část Praha 2 obdržela ze státního rozpočtu účelovou dotaci na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši 375 tis. Kč. Skutečně vynaložené náklady činily celkem 406,50 tis. Kč. Městská část Praha 2 požádala v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy za rok 2008 o dorovnání skutečně vynaložených nákladů Činnost místní správy - plnění na 91,08% k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na platy včetně povinných pojistných a účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy byly čerpány na 98,78 % k upravenému rozpočtu. Účelovou dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí obdržela městská část Praha 2 ve výši 3 843,22 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 3 421,77 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy v oblasti soc. služeb ve výši 853,31 tis. Kč vyčerpáno 853,30 tis. Kč a na odvody pojistného při vyplácení odměny pěstounům ve zvláštních případech ve výši 250 tis. Kč vyčerpáno 250 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč vyčerpáno 113,93 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání městské části Praha 2 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008. Nižší plnění vykazuje oblast energií a služeb (telefonní poplatky, služby pošt a služby peněžních ústavů). Příspěvek na penzijní připojištění - čerpání na 71,65 % - též ovlivnil nižší čerpání celkového rozpočtu (v důsledku nemoci nebo dovolené se příspěvek nevyplácí). Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti – plnění na 2,81 % k upravenému rozpočtu. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 18/5 ze dne 19. 6. 2008 zvýšilo rozpočet městské části Praha 2 o 29 322,80 tis. Kč z titulu vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2007. Na základě usnesení bylo provedeno rozpočtové opatření a finanční prostředky byly zařazeny na výdaje nekryté rozpočtem a do nespecifikované rezervy městské části. V průběhu

30

II. pololetí 2008 byly finanční prostředky ve výši 23 327,00 tis. Kč zařazeny do výdajové části rozpočtu na tyto akce: • opravy chodníků na území městské části Praha 2 (Raporty) 2 000 tis. Kč • údržba veřejných hřišť – dofinancování 891 tis. Kč • dendrologické průzkumy ve vybraných parcích 450 tis. Kč (Folimanka a Riegrovy sady) • rekonstrukce hřiště – Riegrovy sady 9 986 tis. Kč • rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech 10 000 tis. Kč Celkem bylo vyčerpáno 23 137,32 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 6 185,48 byly převedeny do přebytku hospodaření za rok 2008. Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly v průběhu roku 2008 postupně uvolňovány finanční prostředky na účely nekryté rozpočtem ve výši 1 396,50 tis. Kč. Zbývající částka 1 603,50 tis. Kč zůstala nevyčerpána a byla převedena do přebytku hospodaření za rok 2008. Kapitálové výdaje byly čerpány částkou 196 641,96 tis. Kč, tj. na 75,25 % k upravenému rozpočtu. § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – bylo vynaloženo 867,03 tis. Kč, tj. 33,10 % upraveného rozpočtu Vypracování dopravních studií - 2. etapa studie „Řešení úprav organizace a řízení dopravy na území MČ Prahy 2“ a „Studie dopravy v klidu“ § 3111 - Předškolní zařízení – bylo vynaloženo 6 399,39, tj. 74,47 % upraveného rozpočtu MŠ Viničná 1/440 – rekonstrukce osvětlení a podhledy – realizace Na základě zpracované PD a vydaného souhlasu s prováděním stavby v lednu 2008 bylo vypsáno VŘ na dodavatele, s jehož vítězem byla dne 19.5. uzavřena SoD. Akce byla ukončena. MŠ Trojická 18/397 – rekonstrukce soc.zařízení – realizace Na základě zpracované PD v prosinci 2007 bylo vypsáno VŘ na dodavatele, s jehož vítězem byla dne 19.5. uzavřena SoD. Městská část Praha 2 obdržela dotaci ze státního rozpočtu ve výši 2 946,52 tis. Kč, která byla v plné výši vyčerpána. Akce byla dokončena. MŠ Koperníkova 7/1071 – zhotovení příčky v herně – PD a realizace Investiční akce byla dokončena v 05/2008. MŠ Španělská 16 – instalace VZT do kuchyně – PD Projektové dokumentace vypracována, vypsáno VŘ, vybrán dodavatel. MŠ Na Děkance 2 – rekonstrukce kuchyně včetně vypracování PD Akce dokončena. MŠ Na Smetance 1 – rekonstrukce nájezdu pro zásobování V roce 2008 realizace neproběhla. MŠ Londýnská 19 - rekonstrukce povrchu školního hřiště Investiční akce byla realizována v období letních měsíců červenec – srpen 2008. MŠ Praha 2 – zpracování průkazů energetické náročnosti § 3113 - Základní zařízení – bylo vynaloženo 2 377,02 tis. Kč, tj. 95,16 % k upravenému rozpočtu ZŠ Legerova 5/1878 – rekonstrukce povrchu hřiště – vnitroblok Realizace ukončena. ZŠ Legerova 5/1878 – instalace bodců proti holubům Akce byla ukončena v I. pololetí 2008. ZŠ J. Masaryka 21 – rozdělení cvičné kuchyně – PD a realizace Proběhlo zpracování projektové dokumentace, uzavřena SOD na dodavatele,akce dokončena. ZŠ Londýnská 34 – instalace bodců proti holubům Akce byla realizována v průběhu I. pololetí 2008. ZŠ Na Smetance 1/505 – rekonstrukce oplocení vypracování studie a PD Studie byla vypracována. ZŠ Praha 2 – zpracování průkazů energetické náročnosti

31

ZŠ Botičská 8/130 – vypracování PD na opravu osvětlení hřiště Ukončeno. ZŠ Slovenská 27 - elektro rozvody, instalace průtokových ohřívačů Akce ukončena. ZŠ Londýnská 34 – počítačová učebna – účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na řešení prostorových problémů cestou mobilní počítačové učebny s projekčním zařízením byla převedena na účet základní školy a vyčerpána na stanovený účel. § 3314 – Činnosti knihovnické – bylo 297,02 tis. Kč, tj. 99,01 % k upravenému rozpočtu Z investičního příspěvku zakoupila Knihovna na Vinohradech nové regály na vybavení prostor knihovny. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury – bylo vynaloženo 3 318,05 tis. Kč, tj. 87,32 % ke schválenému rozpočtu Rekonstrukce kotelny v budově Novoměstské radnice. Projektová dokumentace zpracována, uzavřena SoD, probíhají rekonstrukční práce, termín dokončení v březnu 2009. § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 64 062,09 tis. Kč, tj. 74,07 % upraveného rozpočtu Havlíčkovy sady – objekt Pavilon – AD, průzkumy, realizace Havlíčkovy sady – objekt Pavilonu – schválený rozpočet ve výši 20 800 tis. Kč byl navýšen o 8 758,20 tis. Kč (ponechané prostředky z finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2007) a z vlastních zdrojů o 9 900 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách činil celkový objem finančních prostředků 39 458,20 tis. Kč. SoD byla uzavřena s dodavatelskou firmou INGBAU CZ a probíhala realizace stavebních prací v historické části objektu. Restaurátorské práce dle SoD č. 116/2007 byly ukončeny. Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je stanoven na 6/2009. Za I. – IV. čtvrtletí 2008 bylo celkem vynaloženo 26 217,04 tis. Kč. Havlíčkovy sady - rekonstrukce vinice a sklípku – schválený rozpočet ve výši 24 500 tis. Kč byl navýšen celkem o 8 854,90 tis. Kč (z toho ponechané prostředky z finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2007 ve výši 3 854,90 tis. Kč a 5 000 tis. Kč činila účelová dotace). Po rozpočtových úpravách činil celkový objem finančních prostředků 34 704,90 tis. Kč. SoD uzavřena s firmou INGBAU CZ a probíhá realizace stavebních prací. Předpokládaný termín ukončení díla: 6/2009. Za sledované období bylo vynaloženo 34 701,30 tis. Kč. Havlíčkovy sady – rekonstrukce Grotty - vypracování PD – schválený rozpočet ve výši 1 500 tis. Kč byl navýšen o 10 000 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy. Na základě výběrového řízení schváleného RMČ byla uzavřena SoD s projektovou kanceláří SGL projekt s.r.o. V průběhu průzkumných prací na vypracování projektové dokumentace vznikla potřeba dalších dodatečných průzkumů a posudků, které zapříčinily posunutí termínu dokončení na rok 2009 a zároveň i nečerpání rozpočtovaných prostředků. Celkem vyčerpáno 2 520,27 tis. Kč. Havlíčkovy sady – koordinace, TDI, dohled Probíhá průběžně. Havlíčkovy sady – objekt Pavilonu – kopie lunet a nákup lustrů Uvolněné finanční prostředky byly čerpány v objemu 567,61 tis. Kč, tj. 99,58 %. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 20 889,81 tj. 99,47 % upraveného rozpočtu Riegrovy sady – rekonstrukce povrchu hřiště, WC, elektro - schválený rozpočet 5 000 tis. Kč byl navýšen o účelovou investiční dotaci ve výši 1 500 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy, ze státního rozpočtu 7 000 tis. Kč a z vlastních zdrojů byl rozpočet posílen o 6 696 tis. Kč. Celkový rozpočet po úpravách vykazoval objem 20 196 tis. Kč. Na základě výběrového řízení schváleného RMČ Praha 2 byla uzavřena SoD s firmou Konstruktis Praha a.s. Hřiště bylo zrekonstruováno a zkolaudováno v souladu s termíny SoD v prosinci roku 2008. Na dokončení této akce bylo celkem vynaloženo 20 144,41 tis. Kč. Čechovy sady – rekonstrukce části povrchu dětského hřiště Akce byl dokončena v objemu 350,19 tis. Kč. Dětská hřiště – nákup herních prvků – na pořízení 2 ks kolotočů pro dětské hřiště Mánesova bylo vynaloženo celkem 350,19 tis. Kč.

32

U Vodárny – rekonstrukce dětského hřiště - PD hotova, zadán dendrologický průzkum Na Výtoni – rekonstrukce dětského hřiště – byla zpracována architektonická studie a geodetické zaměření Budečská – vybudování elektroinstalace na dětském hřišti - akce byla dokončena; § 3612 bytové hospodářství – bylo vynaloženo 44 722,31 tis. Kč, tj. 65,57 % upraveného rozpočtu Ječná 28/516 – výměna oken - trojsklo Akce byla ukončena v roce 2008. Jugoslávská 6/17 - výměna oken – trojsklo - PD Akce byla ukončena v roce 2008. Jugoslávská 8/16 - výměna oken – trojsklo - PD Proběhlo VŘ – výběrové řízení zajišťovala na základě MS spol. Veřejné zakázky s. r. o.Akce dokončena. Karlovo nám. 7/325 – klimatizace nebytových prostor a zabezpečení objektu Klimatizace byla vybudována. Máchova 14/1029 – klimatizace suterénu – sklad kuchyně Akce ukončena. Máchova 3/704 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení Sloučeno s Máchova 5, Uzavřena SoD s termínem ukončení 28.2.2009. Rozdělení na etapy, v I. etapě realizována Máchova 5, v roce 2009 pokračování realizace na Máchově 3 Máchova 5/435 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení, kuchyněk Sloučeno s Máchova 3, Uzavřena SoD s termínem ukončení 28.2.2009. Rozdělení na etapy, v I. etapě realizována Máchova 5, v roce 2009 pokračování realizace na Máchově 3 Ječná 29/529 – vybudování bytových jednotek Stavební povolení vydáno v prosinci 2008, na akci byl vybrán dodavatel a uzavřena SoD, termín dokončení 6/2009. Legerova 30/1845 – výměna oken – trojsklo (vazba na HČ) VŘ ukončena, vybrán dodavatel, uzavřena SoD, předpoklad ukončení realizace až v roce 2009. Legerova 19/1864 – výměna oken – trojsklo (vazba na HČ) VŘ ukončena, vybrán dodavatel, uzavřena SoD, předpoklad ukončení realizace až v roce 2009. Legerova 37/1646 – výměna oken a krytalové topení - PD VŘ ukončena, vybrán dodavatel, uzavřena SoD, předpoklad ukončení realizace až v roce 2009. Sokolská 56/1790 – výměna oken – trojsklo - PD Ukončeno, projektová dokumentace odevzdána. Trojická 2/387 – výměna oken – trojsklo – PD (vazba na HČ) VŘ vypsáno, vybrán dodavatel, předpoklad ukončení do konce roku, fakturace se ale přesouvá do roku 2009 Rašínovo nábř. 48/388 - výměna oken – trojsklo – PD (vazba na HČ) VŘ vypsáno, vybrán dodavatel, předpoklad ukončení do konce roku, fakturace se ale přesouvá do roku 2009 Rašínovo nábř. 46/389 - výměna oken – trojsklo – PD (vazba na HČ) VŘ vypsáno, vybrán dodavatel, předpoklad ukončení do konce roku, fakturace se ale přesouvá do roku 2009 Rekonstrukce výtahů nám. Míru 5/1195 – výtah Ukončeno. Podskalská 8/408 – výtah Ukončeno. Na Zbořenci 7/264 - výtah Ukončeno. Blanická 24/1788 – výtah Ukončeno. Dittrichova 13/349 - výtah Ukončeno. Hálkova 13/1616 – výtah Ukončeno.

33

Nezamyslova 12/621 – výtah Probíhá realizace. Vinohradská 14/208 – výtah Ukončeno. Italská 23/710 - výtah Ukončeno. Italská 3/384 - výtah Ukončeno. Vinohradská 26/1368 – výtah Ukončeno. Anny Letenské 11/1680 – výtah Vybrán dodavatel – zpracovává se SOD nutno vyřešit spolufinancování družstva Sarajevská 16/68 – výtah Ukončeno. Gorazdova 19/1982 – výtah Uzavřena SoD, příprava realizace. Anglická 17/391 – výtah Ukončeno. Sázavská 1/736 - výměna oken - trojsko (vazba na VHČ) Ukončeno. Na Slupi 12/1484 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Ukončeno 3. 6. 2008. Na Slupi 14/1483 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Ukončeno 3. 6. 2008. Francouzská 32- výměna oken - trojsko (vazba na VHČ) Ukončeno. Karlovo nám. 29/558 - rekonstrukce nebytového prostoru na byty Ukončeno. Bělehradská 96/644 – výměna oken - trojsko Ukončeno. Bytové domy – studie půdních prostor Proběhlo zpracování projektových dokumentací. Zhodnocení bytů a nebytových prostor Proběhlo zpracování projektových dokumentací nebo již byly zpracovány pro tyto objekty: Italská 23/710 – byt – PD - ukončeno Mánesova 3/1080 – byt – PD - ukončeno nám. Míru 5/1195 – Rekonstrukce bytu – PD – variantní řešení bylo předloženo majetkové komisi Na Moráni 7/1958 – Reko bytu č. 8 - ukončeno Na Moráni 17/1689 – Rekonstrukce bytu – PD - ukončeno Balbínova 6/323 – Rekonstrukce bytu – PD – ukončeno Balbínova 6/323 – výměna oken – trojsklo – ukončeno Jugoslávská 6/17 - Rekonstrukce bytu – PD - ukončeno Gorozdova 17/1983 – Rekonstrukce bytu p. Sýkory - ukončeno. Trojická 1/386 – výměna oken – trojsklo - VŘ ukončena, vybrán dodavatel SoD. Anglická 17/391 – Rekonstrukce nebytů na 3 bytu – uzavřena SoD, probíhá zpracování PD Korunní 12/719 – zateplení fasády - VŘ ukončena, vybrán dodavatel SoD, rekonstrukční práce byly dokončeny. Rumunská 6/1645 – Výměna oken – trojsklo - PD PD zpracování, řeší se stavební povolení. Rumunská 36/238 – Výměna oken – trojsklo Ukončeno. Budovy Praha 2 – energetické průkazy Ukončeno. § 3635 – Územní plánování – bylo vynaloženo 261,80 tis. Kč tj. 100% upraveného rozpočtu Zpracovaná studie SJM

34

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – vynaloženo celkem 37 200 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 119 ze dne 18. 11. 2008 schválilo nákup pozemku a budov umístěných v Perucké ulici od Českých drah, a. s., na vybudování sběrného dvora. § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – bylo vynaloženo 7 452,45 tis. Kč tj. 35,82 % upraveného rozpočtu Folimanka - aktualizace studie Ukončeno. Karlovo nám. – odměna za architektonickou soutěž – byla vyhlášena architektonická soutěž na úpravu Karlova náměstí, rozpočet činil 2 000 tis. Kč vyčerpáno v souvislosti s architektonickou soutěží 1 807,40 tis. Kč. Havlíčkovy sady – revitalizace parku – 1.etapa – PD - proběhlo zpracování PD a byla zahájena realizace 1. etapy rekonstrukce parku. V průběhu průzkumných prací na PD vznikla potřeba dalších dodatečných průzkumů a posudků a dalších neovlivnitelných skutečností (PD na kanalizační stoku u Botiče, apod.), které zapříčinily posunutí termínu zpracování PD na rok 2009 a tím i zároveň nečerpání prostředků z rozpočtu. Realizace se tak přesouvá do roku 2009 Ztracenka- rekonstrukce parku, včetně vypracování PD – 2.etapa Na základě požadavků investora byla uzavřena SoD k přepracování PD rekonstrukce parku. PD dále musela být upravována na základě požadavků památkářů. Konečná podoba PD byla k dispozici až v prosinci 2008. Celá akce se kompletně převádí do roku 2009. Albertov – vypracování PD - dendrologický průzkum a pasportizace zeleně byl ukončen. Bastion - Horská – vypracování PD Na základě výběrového řízení schváleného RMČ byla uzavřena SoD s projektovou kanceláří MCA atelier s.r.o. PD zpracována, nyní probíhá schvalovací řízení na SÚ. Bastion - Horská – zpracování dendrologického průzkumu V průběhu IV. čtvrtletí proběhl dendrologický průzkum Karlovo nám. – rekonstrukce cesty a zahradnického domku Dokončeno zpracování PD pro stavební řízení. Zahájeno schvalovací řízení. Riegrovy sady – vypracování PD závlahy, parkové cesty a revitalizace PD dokončena, podána žádost o stavební povolení. Bezručovy sady – vypracování PD severní části – dobudování kanalizace Uzavřena SoD na změnu stavby s arch. Zlatníkem. PD se po připomínkách ÚMČ Praha 2 přepracovává s termínem předání do 31.3.2009 Karlovo nám. – vybudování závlah – vypracování PD PD dokončena, podána žádost o stavební povolení. Karlovo a Tylovo nám. – vybudování oplocení zelených ploch Práce byly provedeny u vytipovaných zelených ploch. Rekonstrukce chodníků – na území městské části Praha 2 Finanční prostředky na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2 byly uvolněny z rozpočtu městské části Praha 2 na základě usnesení Rady hl. m. Prahy v červenci 2008 a prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy převedeny Technické správě komunikací. Folimanka, Riegrovy sady – dendrologický průzkum a vypracování pasportu zelenědendrologický průzkum a pasportizace zeleně byl ukončen § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 12 256,12 tis. Kč, tj. 95,92 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky - zpracování studií k projekt. záměru WiFi Praha 2 nám. Míru 20 – vybudování klimatizace – vypracování PD Ukončeno, PD předána, probíhá schvalovací řízení na SÚ Šafaříkova 14 – rekonstrukce kancelářských prostor pro SSP VŘ ukončena, vybrán dodavatel, uzavřena SoD, předpoklad ukončení realizace v roce 2009. § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené –- v tomto odvětví byla vytvořena investiční rezerva na výdaje nekryté rozpočtem ve výši 5 185 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních činí rezerva 238,70 tis. Kč, která byla převedena do přebytku hospodaření za rok 2008.

35

Třída 8 – Financování – po rozpočtových úpravách celkem činí 120 091,30 tis. Kč pol. 8115 pol. 8115 pol. 8115 pol. 8115 pol. 8124 pol. 8127 -

100 009,00 tis. Kč - ke krytí schodkového rozpočtu 12 613,10 tis.Kč -ponechané finanční prostředky z fin.vypřádání z r. 2007 (obnova Pavilonu v Havl. sadech, reko vinice a sklípku v Havlíčkových sadech) 7 478,20 tis. Kč – odvod do rozpočtu hl. m. Prahy z finančního vypořádání za rok 2007 1,00 tis. Kč - rezerva finančních prostředků (Fond obnovy a modernizace bytového fondu) 580,00 tis. Kč - úhrada splátky za rok 2008 do rozpočtu HMP (Fond obnovy a modernizace bytového fondu) 572,00 tis. Kč - splátky půjček do rozpočtu MČ Praha 2 (Fond obnovy a modernizace bytového fondu)

36

Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 1. 1. 2008 činil 139 704 829,92 Kč. Úroky za I. – IV . čtvrtletí 2008 činily celkem 4 434 445,41 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 2 855 632,09 Kč, na účtu u UniCredit Bank 1 535 263,16 Kč, úroky na devizovém účtu 9 895,43 Kč a úroky na účtu FOMBF 33 654,73 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 2 295,03 Kč. Nerealizované kurzové rozdíly činily 3 504,33 Kč. Z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu byly do rozpočtu hl. m. Prahy převedeny povinné odvody z úroků ve výši 52 176,00 Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 127 ze dne 18. 11. 2008 byl proveden odpis pohledávky za firmou Royal Med ve výši 5 414 743,-- Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k 31. 12. 2008 činil 52 983 312,93 Kč Stav na devizovém účtu k 31. 12. 2008 činil 304 424,52 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu (FRR) k 31. 12. 2008 činil 84 105 737,07 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 31. 12. 2008 činil 1 725 264,11 Kč Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 31. 12. 2008 vykazuje objem 138 673 565,63 Kč. Fond rezerv a rozvoje V roce 2002 bylo použito 579 734,-- na Kč úhradu I. splátky a 156 528,00 Kč na úhradu úroku na účet FOMBF hl. m. Prahy. Po uhrazení splátek jistiny a úroků od dlužníků budou finanční prostředky ve výši 736 262,-- Kč vráceny zpět do FRR. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 5 217 600,-- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. Ř/22/K ze dne 13. 11. 2001 uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na městskou část Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. Městská část Praha 2 obdržela na splátkách celkem 4 503 311,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno 4 058 138,-- Kč, na úrocích obdržela městská část Praha 2 celkem 1 113 590,92 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP 730 464,-- Kč (zbývá uhradit do rozpočtu hl. m. Prahy 52 176,-- Kč) Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k 31. 12. 2008: v Kč Jméno

Půjčka

Splátka

Úrok

J. Bílý, Korunní 14 Ing. Stejskalová, Dřevná 6 Družstvo vlastníků, Lumírova 15 Celkem

4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--

3 285 711,-917 600,-300 000,-4 503 311,--

992 258,12 90 976,18 30 356,62 1 113 590,92

Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k 31. 12. 2008:

Rok přijetí Celkem přijato

Rok zahájení splácení

Rok splacení

Přijato od

v tis. Kč Splaceno k Zbývá 30. 12. 2008 splatit

Účel přijetí půjčky (úvěr)

37

2002

5 217,6

2002

2010

HMP

4 058,1

1 159,5

FOMBF

Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů - FRR a FOMBF k 31. 12. 2008 činil 139 118 738,63 Kč. Finanční vypořádání za rok 2008 Na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu v celkové částce 11 701 959,28 Kč z toho: do státního rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy

3 106 945,89Kč 8 595 013,39Kč

Městská část Praha 2 při finančním vypořádání obdrží celkem z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu hl. m. Prahy

169 604,91 Kč

31 497,00 Kč 138 107,91 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 na: - akci neinvestiční „Údržba plasti“

34 400,00 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 na: - akci investiční „Rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech“

7 949 104,00 Kč

Konečná výše odvodu vyplývající z finančního vypořádání za rok 2008 bude městské části Praha 2 sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let budou dle potřeby v následujících letech zařazeny do výdajové části rozpočtu na vyrovnání rozdílu (schodku) mezi příjmy a výdaji příslušného rozpočtového období = kalendářní rok.

38

Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2 Oblast školství Mateřské školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol v celkové výši 12 533,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly uvolněny finanční prostředky v objemu 210,00 tis. Kč na nákup reflexních vestiček pro děti mateřských škol. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelové neinvestiční dotace: • pro MŠ Španělskou na podporu vzdělávání, dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 200,00 tis. Kč (vyčerpáno v plné výši nákup počítačů s dotykovými LCD monitory) • na integraci žáků pro asistenta pedagoga 632,30 tis. Kč z toho: MŠ Na Smetance nevyčerpala 72 600,00 Kč MŠ Šumavská nevyčerpala 34 182,00 Kč Nevyčerpané finanční prostředky v objemu 106 782,00 Kč budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2008. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 39 377,00 tis. Kč. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Základní školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základních škol v celkové výši 39 704,40 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly uvolněny finanční prostředky v objemu 10,00 tis. Kč na nákup reflexních vest. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky účelově určené na: • na kustody – ostraha školních hřišť 670 tis. Kč ZŠ J. Masaryka – vráceno do rozpočtu 10 445,00 Kč – předčasné uzavření školního hřiště z důvodu rekonstrukce oplocení a kácení stromů ZŠ Botičská – vráceno do rozpočtu 19 360,00 Kč – omezení provozu hřiště v době dovolené kustoda ZŠ Resslova – vráceno do rozpočtu 19 465,00 Kč – omezení provozu hřiště v době probíhajících prací v budově školy • na zahraniční zájezdy 100,00 tis.Kč - ZŠ Na Smetance a ZŠ Kladská celkem vyčerpáno 50,00 tis. Kč, zbývající prostředky nebyly rozděleny • na dětské hry

10,55 tis.Kč - ZŠ Legerova vrátila do rozpočtu nevyčerpané prostředky ve výši 2 850,50 Kč

Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: • v rámci protidrogové politiky 45,00 tis. Kč ZŠ Sázavská na projekt „Zdravé město Praha 2008“-v plné výši vyčerpáno • na integraci žáků pro asistenta pedagoga 5 523,30 tis. Kč. z toho: ZŠ J. Masaryka nevyčerpala 112 686,58 Kč ZŠ Legerova 5 nevyčerpala 164 035,00 Kč Nevyčerpané finanční prostředky v objemu 276 721,58 Kč budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2008.

39

Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace pro ZŠ Londýnská na řešení prostorových problémů cestou mobilní počítačové učebny s projekčním zařízením ve výši 441,00 tis. Kč. Poskytnuté investiční prostředky byly na stanovený účel v plné výši vyčerpány. Prostředky na platy včetně zákonného pojištění byly poskytnuty základním školám v celkové objemu 123 578,19 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2,20 Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Z neinvestičního příspěvku na provoz byly hrazeny výdaje související s provozem škol a školských zařízení. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství v roce 2008 Příjmy v hlavní činnosti tvoří: příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový příspěvek městské části Praha 2, dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady, účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a mimorozpočtové zdroje, z prodeje magnetických karet, věcná režie za žáky SŠ, z úplaty za činnost školní družiny, za zájmové kroužky, plnění pojistných událostí, ze sběrových akcí Výdaje v hlavní činnosti tvoří: opravy a údržba, spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné odvody, ostatní náklady (pojištění za pracovní úrazy, poplatky peněžním ústavům, náhrady škod z odpovědnosti, pojištění majetku), použití fondů, úhrada věcné režie za žáky SŠ Výnosy v doplňkové činnosti jsou tvořeny: z uzavřených podnájemních smluv, z příjmů na potraviny, z prodeje školního mléka, z kurzů, z úroků z účtů, z umístění reklam, z provize prodeje nápojů z automatů umístěných v prostorách školských zařízení Náklady v doplňkové činnosti tvoří: procentuelní úhrady za úklid, energie, materiály, potraviny, služby, opravy a údržba pronajímaných prostor, nákup nábytku do pronajímaných prostor, odměny a zákonné odvody za zaměstnance, kteří se doplňkovou činností zabývají, náklady na reprezentaci školy Základní škola Botičská a Na Smetance hospodařily s vyrovnaným hospodářským výsledkem. Ostatní základní školy vykázaly zlepšený hospodářský výsledek, záporný výsledkem hospodaření v hlavní činnosti nevykázala žádná základní škola Základní škola Kladská vykázala vyšší výsledek hospodaření 334 098,48 Kč. V roce 2009 se předpokládá navýšení počtu tříd a vzhledem k tomu, že škola nemá žádné skladovací prostory,aby v roce 2008 nakoupila vybavení do nově otevřených tříd, vytvořila si finanční rezervu na nákup vybavení v roce 2009. Mateřské školy – všechny mateřské školy vykázaly zlepšený hospodářský výsledek. Základní školy, které v roce 2008 obdržely sponzorské dary, byly účelově určené a byly čerpány v souladu se záměrem donátora pro potřeby obdarovaných škol, např. vybavení učeben nábytkem – skříně, tabule, PC. Sponzorské dary obdržely tyto základní školy: ZŠ Resslova 26 000,00 Kč ZŠ Na Smetance 55 000,00 Kč ZŠ Kladská 409 700,00 Kč ZŠ Londýnská 110 000,00 Kč ZŠ Slovenská 63 000,00 Kč ZŠ Sázavská použité PC 5 x cca 1 000,00Kč ZŠ Legerova 10 000,00 Kč + uzeniny v hodnotě 4 384,85 Kč ŽŠ Štěpánská 331 000,00 Kč ZŠ J. Masaryka věcné dary (DVD, TV)

40

Mateřské školy, které v roce 2008 obdržely sponzorské dary, použily je např. na dovybavení učeben ( dětské židličky a stoly), vybavení kuchyní (talíře, hrnky, sklenice apod.), nákup hraček (od fy LEGO) a pomůcky k výuce. Sponzorské dary obdržely tyto mateřské školy: „Čtyřlístek“, Římská 27 Slovenská 27 Na Děkance 2 „Trojlístek“, Šumavská 32

12 000,00 Kč 105 000,00 Kč 9 599,00 Kč 10 000,00 Kč

čerpáno 6 645,00 Kč

Návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací ve školství za rok 2008 Při návrhu na rozdělení výsledků hospodaření do fondů bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se Závaznými ukazateli a pokyny zřizovatele, schválenými RMČ č. 611 ze dne 20. 11. 2007 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje ponechat finanční prostředky ze zlepšeného hospodářského výsledku v celkovém objemu 3 020 164,87 Kč příspěvkovým organizacím ve školství a rozdělit je převážně takto: 80 % do fondu odměn a 20 % do rezervního fondu Z výsledků hospodaření za rok 2008 vyplývá pro níže uvedené základní školy a) odvod z nevyčerpaných účelových dotací ZŠ J. Masaryka – příspěvek na kustoda ZŠ Resslova – příspěvek na kustoda ZŠ Botičská – příspěvek na kustoda ZŠ Legerova – příspěvek na dětské hry

10 445,00 Kč 19 465,00 Kč 19 360,00 Kč 2 850,50 Kč

(vráceno 30. 12. 2008) (vráceno 18. 12. 2008) (vráceno 12. 1. 2009) (vráceno 1. 7. 2008)

b) odvod účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MŠ Na Smetance – na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 72 600,00 Kč MŠ Šumavská - na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 34 182,00 Kč ZŠ J. Masaryka - na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 112 686,58 Kč ZŠ Legerova na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 164 035,00 Kč

Oblast sociální Centrum sociálních služeb Praha 2 - na rok 2008 byl pro CSS Praha 2 schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 32 213,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl poukázán příspěvek na provoz ve výši celoročního rozpočtu částkou 32 213,00 tis. Kč a prostředky na terénní odlehčovací služby 200,00 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 18/52 ze dne 19. 6. 2008 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 230,00 tis. Kč v rámci grantového programu v sociální oblasti na odlehčovací služby pobytové. Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželo CSS Praha 2 účelový neinvestiční transfer v celkové výši 2 816,00 tis. Kč. Celkový objem poskytnutých dotací na rok 2008 činil 35 459,00 tis. Kč. Celkové náklady realizované za rok 2008 činily 58 375,03 tis. Kč.

41

Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 68,08 % a ostatní provozní výdaje 31,92 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 2 397,81 tis. Kč, spotřebu energií 3 009,74 tis. Kč, opravy a udržování 402,96 tis. Kč, cestovné 110,08 tis. Kč, reprezentaci 23,24 tis. Kč a na ostatní služby 11 507,63 tis. Kč, z nichž náklady na dodavatelské zajištění stravování pro klienty CSS Praha 2 činily 8 035,00 tis. Kč. Ostatní pokuty a penále ve výši 107,00 tis. Kč představují sankční odvod do státního rozpočtu za nedodržení povinného podílu pracovníků se změněnou pracovní schopností. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 629 522,60 Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 580,00 tis. Kč na rok 2008 schválená vedoucí HO dne 12. 5. 2008 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla na základě žádosti upravena na částku 626,00 tis. Kč a schválena vedoucí OH dne 28. 11. 2008 . Limitovaná výše odpisů na rok 2008 byla překročena o 3 522,60 Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nízké překročení limitované výše odpisů, nebylo navrženo uložit Centru sociálních služeb Praha 2 sankční opatření. Dosažené výnosy za rok 2008 ve výši 58 567,75 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 23 108,75 tis Kč, z nichž objemově nejvyšší byly tržby z prodeje služeb v částce 21 784,59 tis. Kč. PO Centrum sociálních služeb Praha 2 obdržela z Ministerstva práce s sociálních věcí účelovou dotaci ve výši 2 816,00 tis. Kč. Celkový objem poskytnutých dotací včetně příspěvku na provoz z rozpočtu městské části Praha 2 činil 35 459,00 tis. Kč. Celkové výnosy za rok 2008 byly vyšší oproti realizovaným nákladům o 192,72 tis. Kč. Současně v této výši byla vyčíslena daň z příjmů a vykázaný výsledek hospodaření po zdanění za rok 2008 z hlavní činnosti byl nulový. Stanovené limity pro CSS Praha 2 na rok 2008, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 72 ze dne 5. 2. 2008: • Limit zaměstnanců v celkovém počtu 118 byl plněn na 115,3 osob • Limit prostředků na platy 28 300,00 tis. Kč čerpán ve výši 28 156 tis. Kč • Limit ostatních osobních výdajů 260,00 tis. Kč byl čerpán částkou 255 tis. Kč Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 4 115 668,68 Kč Z toho: • fond odměn 885 881,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 30 850,26 Kč • fond rezervní 1 808 093,80 Kč • fond reprodukce majetku 1 390 841,62 Kč Na účtu vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků zůstala ke dne 31. 12. 2008 nepřevedena částka 50,00 tis. Kč za prodej 2 automobilů, které dle usnesení Rady městské části Praha 2 č. 400 ze dne 22. 7. 2008 byla ponechána CSS Praha 2 jako příděl do investičního fondu, a jejíž převod byl následně proveden až v lednu 2009. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Na doplňkové činnosti činily: • výnosy 187 518,30 Kč • náklady 59 516,60 Kč • hospodářský výsledek před zdaněním 128 001,70 Kč • daň z příjmu 16 800,00 Kč • hospodářský výsledek po zdanění 111 201,70 Kč Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů. Dosažený výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 111 201,70 Kč • •

hlavní činnost doplňková činnost

0,00 Kč 111 201,70 Kč

42

je navrhován ponechat Centru sociálních služeb Praha 2 k opětovnému zařazení do zdrojů fondů •

jako příděl do fondu rezervního částkou

111 201,70 Kč

Oblast kultury Knihovna na Vinohradech Na rok 2008 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 3 565,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz poukázán částkou 3 565,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na nákup knižního fondu ve výši 141,20 tis. Kč, dotace byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2008 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Příspěvek na provoz byl čerpán částkou 3 382 294,54 Kč, tj. 94,87 %. Investiční účelový příspěvek od zřizovatele na nové interiérové vybavení ve výši 300,00 tis. Kč byl čerpán částkou 297,02 tis. Vlastní výnosy činily za sledované období 144,78 tis. Kč. Organizace dosáhla za rok 2008 hospodářského výsledku ve výši 228 342,24 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2008 činily 3 622,64 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 58,86 % a ostatní provozní výdaje 41,14 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 875,87 tis. Kč, spotřebu energií 149,55 tis. Kč, opravy a udržování 3,64 tis. Kč, náklady na reprezentaci nebyly vynaloženy a na ostatní služby 289,98 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 150 450,71 Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 150,45 tis. Kč na rok 2008 schválená vedoucí OKSVV dne 29. 4. 2008 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2008 ve výši 3 850,98 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 144,78 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 108,87 tis. Kč, příjem z úroků 12,69 tis. Kč a ostatní výnosy 23,22 tis. Kč. Stanovené limity pro Knihovnu na Vinohradech na rok 2008, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 72 ze dne 5. 2. 2008 byly dodrženy: Limit zaměstnanců v celkovém počtu 7 přepočtených osob byl plněn na 6 osob. Limit prostředků na platy 1 450,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 441 tis. Kč. Limit ostatních osobních výdajů 100,00 tis. Kč byl čerpán částkou 80,00 tis. Kč. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 739 768,53 Kč Z toho: • fond odměn 223 250,48 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 38 807,10 Kč • fond rezervní 199 214,21 Kč • fond reprodukce majetku 278 496,74 Kč Z fondu odměn a z fondu rezervního v roce 2008 nebylo čerpáno. Do fondu reprodukce majetku byla převedena investiční účelová dotace od zřizovatele ve výši 297 024,00 Kč, které bylo použito na nákup nábytku do prostor Knihovny na Vinohradech. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 228 342,24 Kč

43

je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů: • •

jako příděl do fondu odměn jako příděl do fondu rezervního

46 000,00 Kč 182 342,24 Kč

Novoměstská radnice Na rok 2008 byl pro Novoměstskou radnici schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4 542,00 tis. Kč. Dle schváleného ročního rozpisu byl příspěvek na provoz poukázán částkou 4 542,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Hlavní činnost Celkové náklady realizované za rok 2008 činily 6 651,49 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 26,48 % a ostatní provozní výdaje 73,52 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 286,52 tis. Kč, spotřebu energií 1 144,99 tis. Kč, opravy a udržování 190,23 tis. Kč, náklady na reprezentaci 112,02 tis. Kč a na ostatní služby 3 041,65 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Jiné ostatní náklady byly vynaloženy ve výši 24,02 tis. Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 90,74 tis. Kč na rok 2008 schválená vedoucí OKSVV dne 8. 4. 2008 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2008 ve výši 6 612,28 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých příspěvků a dotací na provoz částku 2 070,28 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 2 027,00 tis. Kč, příjem z úroků 1,05 tis. Kč a zúčtování fondů 42,02 tis. Kč. Stanovené limity pro příspěvkovou organizaci Novoměstská radnice na rok 2008, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 72 ze dne 5. 2. 2008 byly dodrženy: Limit zaměstnanců v celkovém počtu 6,4 osob byl plněn na 6 osob. Limit prostředků na platy 1 340,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 196,99 tis. Kč, tj. na 89,33 % ke stanovenému objemu. Limit ostatních osobních výdajů 190,00 tis. Kč byl čerpán částkou 88,79 tis. Kč, tj. 46,73 % ke stanovenému objemu. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 113 115,11 Kč Z toho: • fond odměn 2 977,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 9 577,00 Kč • fond rezervní 11 724,11 Kč • fond reprodukce majetku 88 837,00 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci.

Doplňková činnost Celkové náklady realizované za rok 2008 činily 2 327,97 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 16,88 % a ostatní provozní výdaje 83,12 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 254,94 tis. Kč, spotřebu energií 421,92 tis. Kč, prodané zboží 55,91 tis. Kč a na ostatní služby 1 192,09 tis. Kč. Jiné ostatní náklady vykazují plnění ve výši 9,71 tis. Kč.

44

Dosažené výnosy za rok 2008 činily celkem 2 841,88 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb činily 2 746,74 tis. Kč, tržby za prodané zboží 84,52 tis. Kč a příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činily 10,62 tis. Kč. Daň z příjmů byla v celkovém objemu 58 486,00 Kč snížena o 28 840,00 Kč. Hlavní činnost vykazuje za rok 2008 • záporný výsledek hospodaření ve výši 39 210,55 Kč Záporný výsledek hospodaření byl způsoben zejména zvýšením cen energie. Doplňková činnost vykazuje za rok 2008 • kladný hospodářský výsledek ve výši 484 276,55 Kč. Příspěvková organizace hospodařila v hlavní činnosti se ztrátou 39 21,55 Kč, která bude vykryta z doplňkové činnosti. Novoměstská radnice za rok 2008 dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 445 066,00 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2008 ve výši 445 066,00 Kč • •

hlavní činnost doplňková činnost

- 39 210,55 Kč + 484 276,55 Kč

je navrhován ponechat Novoměstské radnici k opětovnému zařazení do zdrojů fondů • •

jako příděl do fondu odměn částkou jako příděl do fondu rezervního částkou

333 800,00 Kč 111 266,00 Kč

Ekonomickému odboru ÚMČ Praha 2 byly předány účetní závěrky k 31. 12. 2008 ve stanovených termínech a dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy od příspěvkových organizací: - Centrum sociálních služeb Praha 2 - Knihovna na Vinohradech - Novoměstská radnice - 10 základních škol 8 mateřských škol od správních firem pověřených správou bytového fondu Praha 2 - Realit EM Servis - IS – Real - Nemoservis - Haspra - Centra

OPBH Praha 2 v likvidaci předložil ekonomickému odboru účetní závěrku za rok 2008. Výsledky hospodaření budou předloženy v samostatném materiálu Radě městské části Praha 2 k projednání.

45

Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2008 v tis.Kč Schválený rozpočet na r. 2008 503 951,00

Rozpočtové změny v průběhu roku :

Změny

Účelové prostředky - dotace ze SR

Převody

z rozp.HMP

95 407,60

ZBÚ

50 090,00

Upravený

Převody

rozpočet ZČ

13 503,60

celkem 37 545,90

k 31.12.2008

196 547,10

700 498,10

z toho: pol. 4116

42 932,00

42 932,00

příspěvek na péči pol. 4116

20 000,00

20 000,00

přísp. na výplatu soc.dávek pol. 4111

921,00

921,00

I. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4111

853,30

853,30

na výkon státní správy v oblasti soc.služeb pol. 4121

141,20

141,20

PO Knih.na Vin.-nákup knižního fondu pol. 4121

34,40

34,40

údržba plastik pol. 4121

45,00

45,00

na projekt pro ZŠ Sázavská pol. 4121

70,00

70,00

protidrogová politika pol. 4121

200,00

200,00

Program na podporu vzděl.dětí pol. 4221

1 500,00

1 500,00

Riegrovy sady- reko dětského hřiště pol. 1351

848,00

848,00

Výtěžky z provozování loterií na akci ZŠ Legerova-reko hřiště pol. 4111

974,10

974,10

výdaje na sociálně-právní ochranu dětí pol. 4111

172,00

172,00

I.záloha na poštovné SSP pol. 4221

10 000,00

10 000,00

reko Grotty v Havlíčkových sadech pol. 4221

5 000,00

5 000,00

reko vinice a sklípku v HS pol. 4121

2 271,00

2 271,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga pol. 8115

3 854,90

3 854,90

fin.vypoř. reko vinice a sklípku v HS pol. 8115

8 758,20

8 758,20

fin.vypoř. reko Pavilonu v HS pol. 4121

921,00

921,00

dofinancování sociálních služeb pol. 4121

250,00

250,00

zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pol. 4121

230,00

230,00

grantový program-odlehčovací služby pobytové pol. 4221

500,00

500,00

pro MŠ Na Děkance vypracování PD-reko soc. zařízení

46

pol. 4229

-6 000,00

-6 000,00

rekonstrukce chodníků prostřednictvím TSK pol. 4121

29 322,80

29 322,80

vrácáení 100 % podílu na celkové dani z příjmů práv. osob pol. 4116

9 500,00

9 500,00


172,00

172,00

II.záloha na poštovné SSP pol. 4111

974,10

974,10


-1 624,00

-1 624,00

snížení příspěvku na péči pol. 4116

250,00

250,00

odvody pojistného - odměny pěstounům ve zvláštních případech pol. 4116

156,00

156,00

prevence kriminality pol. 4111

172,00

172,00

III.záloha na poštovné SSP pol. 4111

375,00

375,00

konání voleb do Senátu Parlamentu ČR pol. 4121

3 884,60

3 884,60

integrace žáků pro asistenty pedagoga pol. 4116

16 121,00

16 121,00


2 570,00

2 570,00

finanční vypořádání-na agendu SSP pol. 4111

974,10

974,10


2 965,00

2 965,00

reko soc. zařízení - MŠ Trojická 18 § 3399

35,00

35,00

finanční dar od firmy Komwag-Vinobraní § 3745

7,50

7,50

fin.dar od manžel.Baloghových-nákup stromu pol. 4131

4 845,90

4 845,90

na výdaje úřadu ze ZPS pol. 4216

800,00

800,00

systém včasné intervence pro Prahu 2 pol. 4131

32 700,00

32 700,00

nákup nemovitosti-Perucká pol. 4116

-5 500,00

-5 500,00

snížení přísp. na výplatu soc.dávek pol. 4129

-850,00

-850,00

motivační odměny pro strážníky MP Praha 2 pol. 4240

7 000,00

7 000,00

reko dětského hřiště Riegrovy sady pol. 4116

-3 221,00

-3 221,00

snížení příspěvku na péči pol. 4240

441,00

441,00

ZŠ Londýnská-řešení prostorových problémů Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví § 3111

1 396,50

příspěvek MŠ na nákup reflexních vestiček

220,00

§ 3113

výplata odměn ředitelkám ZŠ

466,00

§ 3399

nákup drobných reprezentačních dárkových předmětů

100,00

47

§ 6171

výplata odměny při pracovním výročí

§ 6171

úhrada za očkování zaměstnanců

§ 6409

úhrada úplaty za ověřené výstupy z katastru nemovitostí

67,50 450,00 93,00

Nerozdělená investiční rezerva do jin. odvětví

28 273,30

§ 3612

vypracování studií k využití půdních prostor

§ 3111

rekonstrukce MŠ Trojická a vypracování průkazů energet.náročnosti

1 745,60

590,00

§ 3113

rekonstrukce a opravy v budovách ZŠ

2 610,70

§ 2219

opravy chodníků na území městské části Praha 2

§ 3322

rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech

§ 3421

údržba dětských hřišť - dofinancování

§ 3421

rekonstrukce hřiště Riegrovy sady

§ 3745

dendrologické průzkumy ve vybraných parcích

Nerozdělená rezerva - vrácení 100 % podílu na dani z příjmů práv.osob

23 327,00 2 000,00 10 000,00 891,00 9 986,00 450,00

Rozpočtové úpravy za rok 2008 Přesuny mezi § Usnesení RMČ č. 105 ze dne 4. 3. 2008

0,00

3421

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-150,00

Využití


150,00

volného času

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

-10,00

dětí a mládeže

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5154 Elektrická energie

10,00 -10,00 10,00 -50,00 50,00

5163 Služby peněžních ústavů

-40,00


40,00

5169 Nákup ostatních služeb

-2 776,00


2 776,00

5171 Opravy a udržování

-500,00


500,00

Usnesení RMČ č. 104 ze dne 4. 3. 2008

0,00

3113 Základní


-650,00

školy


650,00


0,00

6171 Činnost míst. správy

5167 Služby školení a vzdělávání 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

-3,50 3,50


0,00

3612 Byt.hospod.

6121 Budovy, haly a stavby

-1 405,00

3745 Péče o vzhled


95,00

obcí a veř.zel.


140,00

6171 Činnost míst.


570,00

správy


600,00

48

3421 Využ.vol.času


-500,00

dětí a mládeže 3113 Zákl.školy

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

500,00


0,00


5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

obcí a veř.zel.

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-45,00 15,00


30,00


0,00

3421 Využ.vol.času


-2 600,00

dětí a mládeže


-1 125,00


-2 500,00

3111 Přeškol.zaříz. 6409 Ostatní

6901 Rezervy kapitálových výdajů

5 100,00

činnosti j. n.

6901 Rezervy kapitálových výdajů

85,00

3322 Zach.a obnova

6127 Umělecká díla a předměty

470,00


570,00

kult.památek 6171 Činnost míst. správy Usnesení RMČ č. 167 ze dne 1. 4. 2008

0,00

3612 Bytové hospodářství

6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 6121 Budovy, haly a stavby

-2 000,00 2 000,00

Usnesení RMČ č. 193 a 194 ze dne 15. 4. 2008

0,00



obcí a veř.zel.

6121 Budovy, haly a stavby 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5169 Nákup ostatních služeb

-600,00 600,00 -5,00 5,00


0,00

3541 Prevence před drogami

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

-46,30 46,30

3549 Ost.speciál.


zdravot.péče

5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

-170,00 170,00


0,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-340,00 170,00

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.

50,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

30,00


90,00


0,00

49

3421 Využití

5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.

-43,00

volného času

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

-53,00

dětí a mládeže

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím

-100,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

-13,00


-33,00


188,00

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

54,00


0,00

6171 Činnost míst.


-570,00


570,00

správy 3421 Využití volného času dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 206 ze dne 29. 4. 2008 3421 Využití volného času dětí a mládeže

0,00 5169 Nákup ostatních služeb 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie

-295,00 45,00 250,00


0,00

3549 Ost.speciál.


zdravot.péče

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

4359 Ostatní soc. péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem 5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.

-30,00 30,00 -380,00 50,00 50,00 260,00 20,00


0,00

6112 Zastup.obcí


-90,00

3399 Ostat.zálež. kultury a církví

5164 Nájemné

45,00


45,00


0,00

3111 Předškolní zařízení

5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb

-377,50 377,50

3113 Základní školy

5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb

-715,00 715,00

Usnesení RMČ č. 256, č. 262 a č. 263 ze dne 13. 5. 2008

0,00

3421 Využití


volného času

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím

dětí a mládeže



-55,40 15,00 40,40 -150,00


150,00

5166 Konzulatní, poradenské a právní služby

50


0,00

2219 Ost.záležitosti


-380,80

pozem.komun. 3635 Územní plánování


261,80


119,00

Usnesení RMČ č. 281 a č. 282 ze dne 27. 5. 2008

0,00

4329 Ost.soc.péče

5492 Dary obyvatelstvu

-228,00

a pomoc dětem 4399 Ost.záležitosti


-27,00


250,00

soc. věcí 4351 Osob.asistence 4352 Tísňová péče


5,00


0,00

3111 Předškolní


zařízení


-726,00 726,00

3113


-120,00


120,00

Základní školy


0,00

3612 Bytové


-600,00

hospodářství 3113


600,00

Základní školy Usnesení RMČ č. 319 ze dne 10. 6. 2008

0,00

3421 Využití volného času

5169 Nákup ostatních služeb 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

-30,00 30,00

dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 320 ze dne 10. 6. 2008

0,00

3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy

5167 Služby školení a vzdělávání

7,50


-10,00


-15,00

5167 Služby školení a vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

7,50 10,00


0,00

3399 Ostat.záležit. kultury

5169 Nákup ostatních služeb 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

-20,00 20,00


0,00

3322 Zach.a obnova


-50,00

51

kult.památek

6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

50,00


0,00

6409 Ost.činnosti


-450,00


450,00

jinde nezařaz. 6310 Obec.příjmy a výdaje Usnesení RMČ č. 405 ze dne 22. 7. 2008

0,00

3322 Zach.a obnova kult.památek

6121 Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

-50,00 50,00


0,00

3612 Bytové hospodářství

6121 Budovy, haly a stavby 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-590,00 590,00


0,00

3421 Využití

6122 Stroje, přístroje, zařízení

-120,00

6122 Stroje, přístroje, zařízení

120,00

volného času dětí a mládeže


0,00



obcí a veř.zel.


1014

-200,00 100,00


90,00


10,00

Zvl.veterinární péče

Usnesení RMČ č. 439 ze dne 12. 8. 2008 3421 Využití volného času dětí a mládeže

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

3111

0,00 -100,00 -0,70 -11,70 -6,60 -1,00

Předškolní


100,30

zařízení


1,70


18,00

3113 Základní školy Usnesení RMČ č. 440 ze dne 12. 8. 2008

0,00

6171 Činnost místní správy 6112

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

-100,00

5152 Teplo

-250,00


250,00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

100,00

Zastupitelstva obcí


0,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř.

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5169 Nákup ostatních služeb

-500,00 210,00

52

zeleň


290,00


0,00



-10,00

obcí a veř.


-50,00

zeleň


10,00


50,00


0,00

3612 Bytové


-1 116,70

hospodářství


1 116,70


0,00



-70,00

obcí a veř.


-1 090,00

zeleň

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku 5169 Nákup ostatních služeb

70,00 1 090,00


0,00

3319 Ost.zálež. kultury

5169 Nákup ostatních služeb 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

-0,50 0,50

6171 Činnost místní správy

5169 Nákup ostatních služeb 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

-10,00 10,00


0,00



-200,00


-100,00

5172 Programové vybavení

-100,00


400,00

6125 Výpočetní technika

-119,00

6125 Výpočetní technika

119,00

3549 Ostat.spec. zdravot.péče Usnesení RMČ č. 559 ze dne 7. 10. 2008

0,00

3612 Bytové


-1 930,90

hospodářství


1 930,90


0,00

3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy

5171 Opravy a udržování 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

1 116,30 13,70 -1 013,40 -250,00


53,40


80,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 557 ze dne 7. 10. 2008

0,00

53

3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň

5169 Nákup ostatních služeb 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5154 Elektrická energie

-300,00 70,00 30,00


200,00


-65,00

3421 Využití volného času

5154 Elektrická energie

65,00


0,00


5152 Teplo 5154 Elektrická energie

-450,00 450,00


0,00

3111 Předškolní


-40,00


40,00

zařízení 3113 Zákl.školy Usnesení RMČ č. 589 ze dne 21. 10. 2008

0,00

6112 Zastupitelstva obcí

5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

-50,00 50,00


5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

-20,00 20,00


0,00

6171 Činnost


5 996,60


-3 996,60


-2 000,00

místní správy 3612 Byt.hospod. 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň


0,00

3612 Byt.hospod.


-937,60

3111 Předškolní


937,60

zařízení Usnesení RMČ č. 590 ze dne 21. 10. 2008

0,00

3111 Předškolní


-18,00

zařízení


18,00

Využití


-47,00

volného času


47,00

3421


0,00


5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5172 Programové vybavení 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-16,00 -24,00 -120,00

54

3549


16,00

Ostat.spec.


24,00

zdravot.péče


120,00


0,00

4399 Ost.zál. soc. věcí


-23,00

5161 Služby pošt

-35,00

4359 Ost.služby soc.péče 3632 Pohřebnictví

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

58,00


0,00


6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování

7,00 -7,00


0,00

5311 Bezp.a veř.


-6,00

pořádek 6171 Činnost

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

6,00

místní správy Usnesení RMČ č. 598 ze dne 4. 11. 2008

0,00

3399 Ostat.záležit. kultury

5169 Nákup ostatních služeb 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

-12,00 12,00


0,00



obcí a veř.zel.


-85,00

90,00


-90,00

3322 Zach.a obnova kult.památek 3421 Využití volného času


85,00


0,00



-45,00

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

45,00


-20,00

5168 Služby zpracování dat

20,00


-150,00


-150,00


300,00


0,00


5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

-283,50 85,10

55



283,50


-85,10


0,00



obcí a veř.zel.


-1 362,40 -352,60

3612


-2 983,10

Byt.hospod.


2 983,10


1 350,00


365,00

3322 Zach.a obnova kult.památek 3421 Využití vol.času dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 674 ze dne 2. 12. 2008 3111 Předškolní zařízení

5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

0,00 90,00 -50,00 10,00

3113 Základní


100,00

školy 3421

5194 Věcné dary

Využití vol.času


dětí a mládeže

6122 Stroje, přístroje a zařízení

-40,00 -100,00 -10,00


0,00

6171 Činnost


místní

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

správy

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku 6125 Výpočetní technika 6111 Programové vybavení

-5,00 5,00 -40,00 -150,00 190,00


0,00



obcí a veř.zel.


-70,00 70,00

56

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený upravený

Skutečnost k 31. 12. 2008

% plnění SR

UR

Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy

66 850,00

67 698,00

83 546,47

124,98

6 062,00

1 196,30

13 872,54

228,84

123,41 x

0,00

0,00

1,24

0,00

0,00

Třída 4 - Přijaté dotace

331 039,00

511 512,50

509 843,94

154,01

99,67

Příjmy celkem

403 951,00

580 406,80

607 264,19

150,33

104,63

Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje

326 197,00

439 170,20

405 904,24

124,44

92,43

Třída 6 - Kapitálové výdaje

177 754,00

261 327,90

196 641,96

110,63

75,25

Výdaje celkem

503 951,00

700 498,10

602 546,20

119,56

86,02

-100 000,00

-120 091,30

4 717,99

x

x

Třída 8 - financování

100 000,00

120 091,30

-4 717,99

x

x

Financování

100 000,00

120 091,30

-4 717,99

x

x

Saldo příjmů a výdajů

57

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený Třída 1 - Daňové příjmy

66 850,00

Skutečnost

upravený 67 698,00

k 31.12.2008 83 546,47

% plnění SR

UR

124,98

123,41

z toho: Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

1 300,00

1 300,00

1 607,06

123,62

123,62

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

2 500,00

2 500,00

715,74

28,63

28,63

Poplatek za užívání veřejného prostranství

6 000,00

6 000,00

10 560,06

176,00

176,00

350,00

350,00

256,89

73,40

73,40

0,00

0,00

315,63

0,00

0,00

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

13 000,00

13 000,00

14 345,27

110,35

110,35

Odvod výtěžku z provozování loterií

11 500,00

12 348,00

12 868,52

111,90

104,22

Správní poplatky

20 000,00

20 000,00

26 102,04

130,51

130,51

Daň z nemovitostí

12 200,00

12 200,00

16 773,76

137,49

137,49

Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity

Třída 2 - Nedaňové příjmy

6 062,00

1 196,30

13 872,54

228,84

1 159,62

z toho: seskupení 21-Příjmy z vlastní činnosti

6 062,00

6 062,00

14 612,86

241,06

241,06

0,00

0,00

4,79

0,00

0,00

6 062,00

6 062,00

14 608,07

240,98

240,98

Příjmy z poskytování služeb Příjmy z úroků seskupení 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů

0,00

-4 908,20

-2 781,94

0,00

0,00

Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp.

0,00 0,00

0,00 -4 908,20

1 969,32 -4 908,23

0,00 0,00

0,00 100,00

Ostatní přijaté vratky transferů seskupení 23 - Příjmy z prodaného nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy

0,00

0,00

156,97

0,00

0,00

0,00

42,50

2 041,62

0,00

0,00

Přijaté neinvestiční dary

0,00

42,50

42,56

0,00

100,14

Přijaté pojistné náhardy

0,00

0,00

104,43

0,00

0,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

0,00

982,01

0,00

0,00

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

18,54

0,00

0,00

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

0,00

0,00

894,08

0,00

0,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

1,24

0,00

0,00

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

0,00

0,00

1,24

0,00

0,00

72 912,00

68 894,30

97 420,25

133,61

141,41

331 039,00

511 512,50

509 843,94

154,01

99,67

0,00

5 587,60

5 587,53

0,00

100,00

21 569,00

21 569,00

21 569,00

100,00

100,00

Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správa SR Neinvestiřní přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od MHMP

0,00

78 614,00

76 964,00

0,00

97,90

172 141,00

172 141,00

172 141,00

100,00

100,00 100,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU

0,00

37 370,00

37 369,99

0,00

Ost.neinvest.přij.transfery od rozp.územní úrovně

0,00

-850,00

-850,00

0,00

100,00

Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti

137 329,00

174 874,90

174 874,90

127,34

100,00

Investiční přijaté transfery ze SR

0,00

2 965,00

2 946,52

0,00

99,38

Ost.invest.přij.transfery ze SR

0,00

800,00

800,00

0,00

100,00

Investiční přijaté transfery od obcí-MHMP

0,00

17 000,00

17 000,00

0,00

100,00

Ost.invest.přij.transfery od rozp.územní úrovně

0,00

-6 000,00

-6 000,00

0,00

100,00

Investiční přijaté transfery ze stáních fin. aktiv

0,00

7 441,00

7 441,00

0,00

100,00

403 951,00

580 406,80

607 264,19

150,33

104,63

Příjmy - celkem

58

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený Třída 5 - Běžné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče

326 197,00 20,00

Skutečnost

upravený 439 170,20 30,00

k 31.12.2008 405 904,24 28,08

% plnění SR

UR 124,44 140,40

92,43 93,60

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

100,00

22 411,00

25 379,90

24 541,06

109,50

96,69

3113 - Základní školy

61 520,00

70 837,90

69 700,34

113,30

98,39

357,00

357,00

356,01

99,72

99,72 65,33

3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl. 3121 - Gymnázia

150,00

150,00

98,00

65,33

3149 - Ostatní zařízení související s vých.a vzděl.

103,00

103,00

102,77

99,78

99,78

3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech

3 565,00

3 706,20

3 706,20

103,96

100,00

3319 - Ostatní záležitosti kultury

95,43

6 642,00

6 642,00

6 338,64

95,43

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

200,00

234,40

0,00

0,00

0,00

3326 - Obnova kulturního, národního povědomí

140,00

140,00

139,95

99,96

99,96

3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků

200,00

200,00

168,57

84,29

84,29

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

3 965,00

4 190,00

4 029,98

101,64

96,18

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

5 804,00

6 535,00

6 144,37

105,86

94,02

3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami

548,00

618,00

614,96

112,22

99,51

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče

760,00

956,00

878,84

115,64

91,93

3612 - Bytové hospodářství

289,00

289,00

0,00

0,00

0,00

3631 - Veřejné osvětlení

350,00

350,00

70,19

20,05

20,05

3632 - Pohřebnictví

150,00

208,00

181,16

120,77

87,10

3635 - Územní plánování

370,00

489,00

221,51

59,87

45,30

8 500,00

8 500,00

8 143,04

95,80

95,80

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů

900,00

900,00

870,86

96,76

96,76

38 250,00

38 317,50

36 306,33

94,92

94,75

4171 - Příspěvek na živobytí

0,00

3 500,00

3 137,40

0,00

89,64

4172 - Doplatek na bydlení

0,00

1 500,00

1 247,08

0,00

83,14

4173 - Mimořádná okamžitá pomoc

0,00

250,00

223,57

0,00

89,43

4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl.

0,00

50,00

17,60

0,00

35,20

4179 - Ostatní dávky sociální pomoci

0,00

30,00

27,51

0,00

91,70

4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky

0,00

1 600,00

1 087,86

0,00

67,99

4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu

0,00

150,00

107,10

0,00

71,40

0,00

86,45

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla

0,00

1 000,00

864,53

4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla

0,00

6 100,00

5 533,33

0,00

90,71

4186 - Příspěvek na individuální dopravu

0,00

300,00

279,50

0,00

93,17

4189 - Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

4195 - Příspěvek na péči

0,00

63 708,00

61 433,00

0,00

96,43

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba

924,00

696,00

671,23

72,64

96,44

32 213,00

32 443,00

32 443,00

100,71

100,00

249,48

0,00

99,79

0,00

250,00

4352 - Tísňová péče

160,00

165,00

85,55

53,47

51,85

4354 - Chráněné bydlení

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 016,00

2 902,00

2 174,65

107,87

74,94

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek

1 005,00

149,00

0,00

0,00

0,00

6112 - Zastupitelstva obcí

7 874,00

7 884,00

6 543,09

83,10

82,99

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 5199 - Ostatní záležitosti obrany

6115 - Volby do zastupitelstev územních samospr.celků 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

0,00

375,00

406,50

0,00

108,40

122 876,00

136 388,00

124 221,82

101,10

91,08

53,00

503,00

185,25

349,53

36,83

3 730,00

7 972,30

224,33

6,01

2,81

59

v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený Třída 6 - Kapitálové výdaje

Skutečnost

upravený

177 754,00

261 327,90

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení

3 000,00 5 941,00

3113 - Základní školy

1 513,00

3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3421 - Využití vol.času dětí a mládeže 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče 3612 - Bytové hospodářství

k 31.12.2008

% plnění SR

UR

196 641,96

110,63

75,25

2 619,20

867,03

28,90

33,10

8 593,70

6 399,39

74,47

74,47

2 498,00

2 377,02

95,16

95,16

300,00

300,00

297,02

99,01

99,01

3 800,00

3 800,00

3 318,05

87,32

87,32

47 150,00

86 493,10

64 062,09

74,07

74,07

5 750,00

21 001,00

20 889,81

99,47

99,47

0,00

1 039,00

1 038,87

99,99

99,99

74 550,00

68 200,80

44 722,31

65,57

65,57

3635 - Územní plánování

0,00

261,80

261,80

100,00

100,00

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

0,00

32 700,00

32 700,00

100,00

100,00

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 - Činnost místní správy 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem

29 900,00

20 805,00

7 452,45

35,82

35,82

5 850,00

12 777,60

12 256,12

95,92

95,92

0,00

238,70

0,00

0,00

0,00

503 951,00

700 498,10

602 546,20

119,56

86,02

60

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2008 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek v tis. Kč

Název položky

Položka 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členům zastupitelstev obcí a kradjů

5031

Povinné pojistné na soc. zab.

Rozpočet na r. 2008 schválený upravený

Skutečnost k 31.12.2008

% plnění SR UR

63 985,00

70 955,50

70 574,77

110,30

330,00

330,00

219,86

66,62

99,46 66,62

1 081,00

1 435,90

1 009,48

93,38

70,30

4 140,00

4 140,00

4 096,84

98,96

98,96

17 640,00

19 653,10

19 453,62

110,28

98,98

6 097,00

6 934,60

6 882,90

112,89

99,25

285,00

320,90

291,23

102,19

90,75

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravot.pojištění

5038

Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst.

5039

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.

31,00

31,00

0,00

0,00

0,00

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

15,00

47,00

0,00

0,00

0,00

93 604,00

103 848,00

102 528,70

109,53

98,73

50,00

50,00

49,15

98,30

98,30

4,00

4,00

2,00

50,00

50,00

50

Výdaje na platy,ost.platby a pojistné

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

5133

Léky a zdravotnický materiál

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

5136

Knihy, učeb. pomůcky a tisk

450,00

480,00

360,98

80,22

75,20

5137

Drobný hmot. inv. a neinv. majetek

3 495,00

3 664,50

3 141,67

89,89

85,73

5139

Nákup materiálu j. n.

2 355,00

2 481,60

2 176,12

92,40

87,69

5141

Úroky vlastní

53,00

53,00

52,18

98,45

98,45

5151

Studená voda

870,00

938,00

645,66

74,21

68,83

5152

Teplo

2 300,00

1 680,00

900,21

0,00

53,58

5153

Plyn

250,00

250,00

189,82

75,93

75,93

5154

El. energie

2 060,00

2 945,00

2 707,33

131,42

91,93

5156

Pohonné hmoty a maziva

50,00

50,00

46,49

92,98

92,98

5161

Služby pošt

2 406,00

2 952,00

2 183,14

90,74

73,95

5162

Služby telekom. a radiokomunikací

2 850,00

2 980,00

2 519,00

88,39

84,53

5163

Služby peněžních ústavů

932,00

932,00

481,50

51,66

51,66

5164

Nájemné

582,00

626,30

462,04

79,39

73,77

5166

Konzultační, porad. a právní služby

1 160,00

1 374,00

523,37

45,12

38,09

5167

Služby školení a vzdělávání

1 375,00

1 636,50

1 293,42

94,07

79,04

5168

Služby zpracování dat

250,00

270,00

262,99

105,20

97,40

5169

Nákup ostatních služeb j. n.

68 690,00

72 081,70

64 326,61

93,65

89,24

5171

Opravy a udržování

30 207,00

35 573,80

33 529,73

111,00

94,25

300,00

200,00

199,44

66,48

99,72

5172

Programové vybavení

5173

Cestovné

1 370,00

1 400,10

818,84

59,77

58,48

5175

Pohoštění

1 212,00

1 239,70

862,87

71,19

69,60 23,83

5176

Účastnické poplatky na konference

35,00

35,00

8,34

23,83

5179

Ostatní nákupy j. n.

170,00

170,00

148,50

87,35

87,35

5192

Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady

239,00

310,50

240,24

100,52

77,37

1 473,00

1 533,00

1 453,83

98,70

94,84

50,00

50,00

32,21

64,42

64,42

125 241,00

135 963,70

119 617,68

95,51

87,98 100,00

5194

Věcné dary

5195

Odvody za nepl. povin. zam. zdrav. postiž.

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

5212

Neinv.dot.nefin.podnik.subj.-fyz.osob.

65,00

369,00

369,00

567,69

5213

Neinv.dot.nefin.podnik.subj.-práv.os.

600,00

650,00

598,00

99,67

92,00

5221

Neinvest.dotace obecně prospěšným organizacím

13,00

296,30

296,30

0,00

100,00

4 175,00

4 185,70

4 019,74

96,28

96,04

33,00

752,00

752,00

0,00

100,00

5222

Neinvest. dotace občanským sdružením

5223

Neinvest. dotace církvím a náboženským společ.

5229

Neinv.dotace nezisk.a pod. org. j. n.

52 5321

Nenivest.transferypodn.subj. a nezisk.org. Neinvestiční dotace obcím

43,00

20,00

20,00

46,51

100,00

4 929,00

6 273,00

6 055,04

122,85

96,53

25,00

25,00

3,89

0,00

15,56

61

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

93 415,00

100 980,20

100 150,23

107,21

99,18

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním PO

100,00

15,00

15,00

0,00

100,00

5361

Nákup kolků

16,00

15,00

0,00

0,00

0,00

5362

Platby daní a poplatků

15,00

15,00

1,00

6,67

6,67

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,00

6,50

6,41

0,00

98,62

93 571,00

101 056,70

100 176,53

107,06

99,13

0,00

78 208,00

73 958,47

0,00

94,57

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

2 380,00

2 152,00

2 105,20

88,45

97,83

40,00

70,00

67,92

169,80

97,03

53

Neinvest.transfery a některé další platby

5410

Sociální dávky

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

5492

Dary obyvatelstvu

5494

Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru

5499

Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu

2 022,00

1 902,00

1 390,44

68,77

73,10

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

4 462,00

82 352,00

77 522,03

1 737,38

94,13

5901

Nespecifikované rezervy

3 000,00

9 636,80

0,00

0,00

0,00

5909

Ostatní neivestiční výdaje jinde nezařazené

1 390,00

40,00

4,26

0,31

10,65

59

Ostatní neinvestiční výdaje

5

Běžné výdaje

4 390,00

9 676,80

4,26

0,10

0,04

326 197,00

439 170,20

405 904,24

124,44

92,43 86,97

6111

Programové vybavení

2 100,00

3 210,00

2 791,68

132,94

6119

Ostatní nákup dlouhodob.nehmotného majetku

3 750,00

5 880,90

3 712,48

99,00

63,13

6121

Budovy, haly a stavby

156 054,00

227 015,30

165 766,22

106,22

73,02

6122

Stroje, přístroje a zařízení

4 350,00

4 340,00

3 736,87

85,91

86,10

6125

Výpočetní technika

3 200,00

3 050,00

3 047,08

95,22

99,90

6127

Umělecká díla a předměty

0,00

470,00

467,61

0,00

99,49

6129

Nákup dlouhodob. hmot.majetku jinde nezař.

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

6130

Pozemky

61 6351 63

0,00

16 282,00

16 282,00

0,00

100,00

169 454,00

260 348,20

195 903,94

115,61

75,25

Invest.transfery zřízeným přísp.org.

300,00

741,00

738,02

246,01

99,60

Investiční transfery

300,00

741,00

738,02

246,01

99,60

0,00

238,70

0,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Investiční nákupy a související výdaje

6901

Rezervy kapitálových výdajů

6909

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

69

Ostatní kapitálové výdaje

6

Kapitálové výdaje

5+6

Výdaje celkem

8 000,00

238,70

0,00

0,00

0,00

177 754,00 503 951,00

261 327,90 700 498,10

196 641,96 602 546,20

110,63 119,56

75,25 86,02

62

Přehled o čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2008 v tis. Kč Objekt

Předmět akce

Rozpočet na r. 2008 schválený

upravený

Skutečnost k 31.12.08

% plnění RS

RU

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací vypracování dopravních studií

3 000,00

2 619,20

867,03

28,90

33,10

3 000,00

2 619,20

867,03

28,90

33,10

§ 3111 - Předškolní zařízení MŠ Viničná 1 reko osvětlení a podhledy - realizace

1 700,00

1 700,00

1 673,95

98,47

98,47

MŠ Trojická 18

reko soc. zařízení v celé budově

3 000,00

2 195,60

75,12

2,50

3,42

MŠ Koperníkova 7

zhotovení příčky v herně - PD a relizace

115,00

115,00

114,63

99,68

99,68

MŠ Španělská 16

instalace VZT do kuchyně - PD

40,00

58,00

57,12

142,80

98,48

MŠ Na Děkance 2

reko v budově včetně vypracování PD

925,00

879,10

852,92

92,21

97,02

MŠ Na Děkance 2 MŠ Na Smetance 1

vypracování PD - dotace z rozpočtu MHMP rekonstrukce nájezdu pro zásobování

0,00

500,00

500,00

0,00

100,00

MŠ Londýnská 19

rekonstrukce povrchu školního hřiště

Celkem

MŠ Trojická 18

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131,00

131,00

129,15

98,59

98,59

zpracování průkazů energetické náročnosti

0,00

50,00

49,98

0,00

99,96

reko soc. zařízení v celé budově-dotace ze SR

0,00

2 965,00

2 946,52

0,00

99,38

5 941,00

8 593,70

6 399,39

107,72

74,47

Celkem § 3113 - Základní školy ZŠ Legerova 5

rekonstrukce povrchu hřiště

893,00

581,40

581,33

65,10

99,99

ZŠ Legerova 5

rekonstrukce povrchu hřiště

180,00

152,00

151,46

84,14

99,64

ZŠ J. Masaryka 21 ZŠ Londýnská 34

rozdělení cvičné kuchyně-PD a realizace

448,00

447,10

132,28

99,80

instalace bodců proti holubům

338,00 102,00

95,00

94,41

92,56

99,38

ZŠ Na Smetance 1

reko oplocení-vypracování studie a PD

0,00

164,90

49,98

0,00

30,31

ZŠ Praha 2


0,00

210,70

210,63

0,00

99,97

ZŠ Botičská 8

zateplení fasády školní jídelny

0,00

320,00

316,11

0,00

98,78

ZŠ Slovenská 27

elektro rozvody,průtokové ohřívače

0,00

85,00

85,00

0,00

100,00

ZŠ Londýnská 34

dotace z MHMP-počítačová učebna

0,00

441,00

441,00

0,00

100,00

1 513,00

2 498,00

2 377,02

157,11

95,16

300,00

300,00

297,02

99,01

99,01

300,00

300,00

297,02

99,01

99,01

Celkem § 3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech příspěvek na vybavení prostor novými regály Celkem § 3319 - Ostatní záležitosti kultury rekonstrukce kotelny na NR Celkem

3 800,00

3 800,00

3 318,05

87,32

87,32

3 800,00

3 800,00

3 318,05

87,32

87,32

56,87

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady

objekt Pavilonu

20 800,00

30 700,00

17 458,84

83,94

Havlíčkovy sady

Pavilon - kopie lunet

0,00

470,00

467,61

0,00

99,49

Havlíčkovy sady

nákup lustrů

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

Havlíčkovy sady

objekt Pavilonu - ponechané prostředky z FV

0,00

8 758,20

8 758,20

0,00

100,00

Havlíčkovy sady

reko vinice a sklípku

24 500,00

25 850,00

25 846,40

105,50

99,99

Havlíčkovy sady

reko vinice a sklípku-dotace z rozpočtu HMP

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

100,00

Havlíčkovy sady

reko vinice a sklípku-ponechané prostředky z FV

Havlíčkovy sady

rekonstrukce Grotty - vypracování PD

Havlíčkovy sady

rekonstrukce Grotty - dotace z rozpočtu HMP

0,00

3 854,90

3 854,90

0,00

100,00

1 500,00

1 410,00

469,37

31,29

33,29

0,00

10 000,00

2 050,90

0,00

20,51

63

Havlíčkovy sady

koordinace,TDI,dohled nad výstavbou

Celkem

350,00

350,00

55,87

15,96

15,96

47 150,00

86 493,10

64 062,09

135,87

74,07

5 000,00

11 696,00

11 644,41

232,89

99,56

0,00

100,00

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Riegrovy sady Riegrovy sady

rekonstrukce dětského hřiště rekonstrukce dětského hřiště-dotace z rozpočtu HMP

0,00

1 500,00

1 500,00

Riegrovy sady

rekonstrukce dětského hřiště-dotace ze SR

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

100,00

Čechovy sady

rekonstrukce části povrchu dětského hřiště nákup herních prvků

500,00

353,00

350,19

70,04

99,20

250,00

240,00

219,07

87,63

91,28

U Vodárny

dětské hřiště

0,00

80,00

44,72

0,00

55,90

Na Výtoni

reko dětského hřiště

0,00

85,00

84,42

0,00

99,32

Budečská

vybudování elektroinstalace na DH

0,00

47,00

47,00

0,00

100,00

5 750,00

21 001,00

20 889,81

363,30

99,47

Celkem § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče

0,00

1 039,00

1 038,87

0,00

99,99

0,00

1 039,00

1 038,87

0,00

99,99

§ 3612 Bytové hospodářství Ječná 28 výměna oken – trojsklo

3 800,00

3 800,00

1 342,65

35,33

35,33

Jugoslávská 6

výměna oken – trojsklo

4 800,00

1 816,90

1 465,12

30,52

80,64

Jugoslávská 8


4 800,00

4 800,00

2 600,29

54,17

54,17

Karlovo nám. 7

klimatizace nebytových prostor

1 950,00

1 950,00

1 861,96

95,49

95,49

Máchova 14

klimatizace suterénu

720,00

720,00

225,21

31,28

31,28

Máchova 3 a 5

reko a výstavba sociálního zařízení

1 080,00

1 080,00

1 076,39

99,67

99,67

Ječná 29

vybudování bytových jednotek

4 500,00

4 500,00

346,05

7,69

7,69

Legerova 30


3 200,00

3 200,00

35,49

1,11

1,11

Legerova 19


1 200,00

1 200,00

35,49

2,96

2,96

prevence kriminality- SVI

Legerova 37

výměna oken – trojsklo, výměna krytal. topení

350,00

350,00

30,94

8,84

8,84

Sokolská 56

výměna oken – trojsklo vypracování PD

150,00

150,00

101,15

67,43

67,43

Trojická 2


100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Rašínovo nábř. 48


200,00

200,00

32,73

16,37

16,37

Rašínovo nábř. 46


200,00

200,00

32,73

16,37

16,37

28 000,00

23 941,50

16 021,47

57,22

66,92

výměna oken – trojsklo – realizace z r. 2007 reko 6 bytů dle OTPP, realizace z r. 2007

4 283,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

4 294,30

4 294,26

85,89

100,00 100,00

rekonstrukce výtahů Sázavská 1 Na Slupi 12/1484 Na Slupi 14/1483

reko 6 bytů dle OTPP, realizace z r. 2007

5 000,00

4 217,00

4 216,97

84,34

Francouzská 32

výměna oken - trojsklo - realizace

807,00

60,40

60,37

7,48

99,95

Karlovo nám. 29

rekonstrukce nebytového prostoru

310,00

310,00

309,16

99,73

99,73

Bělehradská 96


2 100,00

2 100,00

2 099,99

100,00

100,00

zhodnocení bytů a nebytových prostor

2 000,00

2 000,00

1 746,87

87,34

87,34

vypracování studií k využití půdních prostor

0,00

1 180,00

1 178,10

0,00

99,84


0,00

204,70

204,70

0,00

100,00

Budečská 26/781

půdní prostory- vypracování PD

0,00

86,00

45,14

0,00

52,49

Čelakovského sady 12/4 půdní prostory- vypracování PD

0,00

104,00

35,14

0,00

33,79

Dittrichova 23/1943


0,00

80,00

35,14

0,00

43,93

Myslíkova 6/257


0,00

100,00

45,14

0,00

45,14

Oldřichova 6/490


0,00

58,00

45,14

0,00

77,83

Podskalská 9/391


0,00

52,00

45,14

0,00

86,81

Sázavská 1/736


0,00

124,00

124,00

0,00

100,00

Škrétova 10/70


0,00

136,00

35,14

0,00

25,84

Vinohradská 15/839


0,00

76,00

45,14

0,00

59,39

Vocelova 12/606


0,00

96,00

35,14

0,00

36,60

Rumunská 36

výměna oken

0,00

1 930,90

1 930,87

0,00

100,00

Korunní 12

zateplení fasády

0,00

2 983,10

2 983,09

0,00

100,00

64

Celkem

74 550,00

68 200,80

44 722,31

59,99

65,57

0,00

261,80

261,80

0,00

100,00

0,00

261,80

261,80

0,00

100,00

nákup budovy

0,00

16 418,00

16 418,00

0,00

100,00

nákup pozemku

0,00

16 282,00

16 282,00

0,00

100,00

0,00

32 700,00

32 700,00

0,00

100,00

77,59

§ 3635 - Územní plánování vypracování studií Celkem § 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkem § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Folimanka aktualizace studie-reko parku

500,00

500,00

387,94

77,59

Karlovo nám.

odměna za architektonickou soutěž

2 000,00

2 000,00

1 807,40

90,37

90,37

Havlíčkovy sady

rekonstrukce parku včetně vypracování PD

4 300,00

4 300,00

1 319,68

30,69

30,69

Ztracenka

rekonstrukce parku včetně vypracování PD

10 000,00

8 825,00

281,96

2,82

3,20

Albertov

vypracování projektové dokumentace

600,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Bastion-Horská

vypracování projektové dokumentace

2 000,00

2 000,00

1 563,66

78,18

78,18

Bastion-Horská

dendrologický průzkum

0,00

70,00

16,61

0,00

23,73

Karlovo nám.

reko cesty a zahradnického domku

2 500,00

177,40

157,32

6,29

88,68

Riegrovy sady Bezručovy sady

vypracování PD parkové cesty a revitalizace

2 000,00

637,60

398,68

19,93

62,53

vypracování PD-dobudování kanalizace

0,00

140,00

55,33

0,00

39,52

Karlovo nám.

vybudování závlah - PD

0,00

95,00

61,89

0,00

65,15

Karlovo a Tylovo nám.

oplocení zelených ploch rekonstrukce chodníků na území MČ Praha 2 prostřednictvím TSK

0,00

690,00

663,14

0,00

96,11

Folimanka, Riegrovy sad dendrologický průzkum Folimanka, Riegrovy sad vypracování pasportu zeleně studie Celkem § 6171 - Činnost místní správy nákup programového vybavení

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

448,84

0,00

99,74

0,00

290,00

290,00

0,00

100,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

29 900,00

20 805,00

7 452,45

24,92

35,82

2 100,00

2 290,00

1 871,82

89,13

81,74

zpracování studií k projekt.záměru WiFi Praha 2 Nám. Míru 20

vybudování klimatizace - vypracování PD

Šafaříkova 14

rekonstrukce kancelářských prostor pro SSP pořízení kancelářské techniky pořízení výpočetní techniky

Celkem

250,00

90,00

89,88

35,95

99,87

0,00

521,20

521,20

0,00

100,00 100,00

0,00

6 645,40

6 645,40

0,00

300,00

300,00

199,75

66,58

66,58

3 200,00

2 931,00

2 928,07

91,50

99,90

5 850,00

12 777,60

12 256,12

209,51

95,92

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na výdaje nekryté rozpočtem Celkem Kapitálové výdaje - celkem

0,00

238,70

0,00

0,00

0,00

0,00

238,70

0,00

0,00

0,00

177 754,00

261 327,90

196 641,96

110,63

75,25

65

Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2008 v Kč Text

Účelový

Roční

znak

objem

Čerpání k 31. 12. 2008

a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2008 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství

00000000

5 656 000,00

5 656 000,00

- výkon státní správy

00000000

15 913 000,00

15 913 000,00

z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:

00000000

172 141 000,0

172 141 000,00

b) Poskytnuté v průběhu roku 2008 ze SR neinvestiční dotace: příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb.

00013235

63 708 000,00

61 433 000,00

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

00013306

12 850 000,00

12 525 473,50

náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

00098216

3 843 218,00

3 421 768,91

na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

00098116

853 312,00

853 300,00

záloha na I.- III. čtvrtletí 2008 na úhradu poštovného SSP

00098031

516 000,00

457 342,00

odměna pěstouna ve zvláštních případech

00013310

250 000,00

250 000,00

program prevence kriminality "Systém včasné intervence"

00014005

156 000,00

156 000,00

investiční dotace: rekonstrukce soc. zařízení MŠ Trojická 18

00098858

2 965 000,00

2 946 517,30


00014876

800 000,00

800 000,00

rekonstrukce dětského hřiště Riegrovy sady

00097572

7 000 000,00

7 000 000,00

řešení prostorových problémů ZŠ Londýnská 34-učebny s projekčním zařízením

00097572

441 000,00

441 000,00


00014876

800 000,00

800 000,00

příspěvek pro PO Knih.na Vinohradech-nákup knižního fondu

00000081

141 200,00

141 200,00

krytí výdajů na údržbu plastik

00000081

34 400,00

0,00

protidrogová politika na místní úrovni

00000081

70 000,00

70 000,00

na projekt "Zdravé město Praha 2008" pro ZŠ Sázavská

00000081

45 000,00

45 000,00

program na podporu vzdělávání dětí , žáků a studentů

00000081

200 000,00

200 000,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga

00000081

2 271 000,00

2 271 000,00

dofinancování sociálních služeb

00000081

921 000,00

921 000,00

příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

00000081

250 000,00

113 930,00

odlehčovací služby pobytové - CSS

00000081

230 000,00

230 000,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga

00000081

3 884 600,00

3 501 096,42

c) Poskynuté v průběhu roku 2008 z rozp. HMP neinvestiční dotace:

investiční dotace: Riegrovy sady - úprava veřejného prostoru na dětské hřiště

00000084

1 500 000,00

1 500 000,00

Havlíčkovy sady - rekonstukce Grotty

00000084

10 000 000,00

2 050 896,00

Havlíčkovy sady - rekonstrukce vinice a sklípku

00000084

5 000 000,00

5 000 000,00

MŠ Na Děkance - vypracování PD pro reko soc. zařízení

00000084

500 000,00

500 000,00

Havlíčkovy sady - obnova objektu Pavilonu

00000090

8 758 222,50

8 758 200,00

Havlíčkovy sady - rekonstrukce vinice a sklípku

00000090

3 854 900,00

3 854 901,00

d) Ponechané účelové prostředky z roku 2007

66

Přehled o čerpání prostředků FRR městské části Praha 2 za rok 2008 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

k 31. 12. 2008

% plnění SR

UR

Běžné výdaje § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Španělská 16-oprava oplocení a plochy vjezdu

2 480,00

3 134,10

2 575,15

103,84

MŠ Koperníkova 7-výměna ZTI a sanace suterénu

5 000,00

5 863,40

5 832,19

116,64

99,47

0,00

210,00

210,00

0,00

100,00

ZŠ J. Masaryka 21-oprava oplocení,podlah a oken

2 670,00

1 896,20

1 737,21

65,06

91,62

ZŠ Londýnská 34-oprava elektro rozvodů

1 785,00

3 885,00

3 533,77

197,97

90,96

ZŠ Kladská 1-oprava WC

3 000,00

3 300,00

3 298,87

109,96

99,97

ZŠ Botičská 8-oprava hřiště,střechy,fasády a oken

5 700,00

5 346,60

5 329,98

93,51

99,69

Příspěvek na nákup reflexních vestiček z rezervy RMČ

82,17

§ 3113 - Základní školy

ZŠ Na Smetance - oprava kanalizační přípojky

0,00

827,30

824,25

0,00

99,63

Úhrada semináře pro ředitele a ekonomy z rezervy RMČ

0,00

10,00

10,00

0,00

100,00

Odměny ředitelkám ZŠ § 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

0,00

466,00

466,00

0,00

100,00

Věcné dary pro novomanžele

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřenou zeleň 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dendrologický průzkum v pracích

Obnova stromořadí

0,00

210,00

137,72

0,00

65,58

Horská - demolice objektu, PD

0,00

1 090,00

1 083,37

0,00

99,39

6 994,00

7 061,50

6 841,24

97,82

96,88

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

1 603,50

0,00

0,00

0,00

0,00

93,00

49,35

0,00

53,06

98,47

§ 6171 - Činnost místní správy Mimořádné odměny včetně zákonných odvodů Očkování zaměstnanců § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku Ověřené výstupy z katastru nemovitostí

Kapitálové výdaje § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Viničná 1-reko osvětlení

1 700,00

1 700,00

1 673,95

98,47

MŠ Trojická 18-reko sociálního zařízení

3 000,00

2 195,60

75,12

2,50

3,42

0,00

50,00

49,98

0,00

99,96

0,00

320,00

316,11

0,00

98,78

0,00

210,70

210,63

0,00

99,97

3 800,00

3 800,00

3 318,05

87,32

87,32

7 900,00

7 900,00

6 831,11

86,47

86,47

Zpracování průkazu energetiické náročnosti § 3113 - Základní školy ZŠ Botičská - zateplení fasády školní jídelny Zpracování průkazu energetiické náročnosti § 3319 - Ostatní záležitosti kultury Novoměstská radnice-reko kotelny § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady - objekt Pavilonu § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Riegrovy sady - rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni - rekonstrukce dětského hřiště

2 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85,00

84,42

0,00

99,32

§ 3612 - Bytové hospodářství Reko výtahů

28 000,00

23 941,50

16 021,46

57,22

66,92

Vypracování studií k využití půdních prostor

0,00

1 180,00

1 178,10

0,00

99,84

Rumunská 36 - výměna oken

0,00

1 930,90

1 930,87

0,00

100,00

67

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřenou zeleň Havlíčkovy sady - revitalizace parku

4 300,00

4 300,00

1 319,68

30,69

30,69

10 000,00

8 825,00

281,96

2,82

3,20

Bastion-Horská-vypracování PD

1 580,00

1 580,00

1 545,81

97,84

97,84

Obnova chodníků na území městské části Praha 2

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

153,70

0,00

0,00

0,00

100 009,00

94 009,00

67 156,35

67,15

71,44

Ztracenka - rekonstrukce zahrady

Folimanka, Riegrovy sady-vypracování pasportu zeleně § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku Celkem

68

Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za rok 2008 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

% plnění

k 31. 12. 2008

SR

UR

§ 3111 - Předškolní zařízení

0,00

366,90

366,90

0,00

100,00

příspěvek na údržbu hřišť

0,00

100,30

100,30

0,00

100,00

MŠ Koperníkova - sanace suterénu

0,00

266,60

266,60

0,00

100,00

§ 3113 - Základní školy - celkem

1 633,00

2 232,40

2 135,88

130,79

95,68

opravy a udržování školských budov

1 633,00

1 483,00

1 483,00

90,81

100,00

vypracování studie využití školního hřiště

0,00

150,00

53,55

0,00

35,70

ZŠ Legerova - rekonstrukce povrchu hřiště

0,00

581,40

581,33

0,00

99,99

příspěvek na údržbu hřišť

0,00

18,00

18,00

0,00

100,00

§ 3121 - Gymnázia

150,00

150,00

98,00

65,33

65,33

transfery pro Gymnázium Sázavská s. r. o.

150,00

150,00

98,00

65,33

65,33

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury

1 150,00

1 150,00

1 150,00

100,00

100,00

transfery na grantové programy

1 150,00

1 150,00

1 150,00

100,00

100,00

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem

5 504,00

5 385,70

5 235,24

95,12

97,21

574,00

659,40

656,54

114,38

99,57

250,00

85,00

79,08

31,63

93,04

opravy a údržba dětských hřišť

1 000,00

993,40

895,06

89,51

90,10

úklid dětských hřišť včetně el.energie a vodné

3 680,00

3 647,90

3 604,56

97,95

98,81

z toho: transfery na grantové programy nákup herních prvků

§ 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami

533,00

533,00

533,00

100,00

100,00


533,00

533,00

533,00

100,00

100,00

§ 3549 - ostatní speciální zdravotnická péče-celkem

760,00

760,00

683,00

89,87

89,87

transfery na gratnové programy

333,00

333,00

333,00

100,00

100,00

transfery na grat.programy-prevence kriminality

427,00

427,00

350,00

81,97

81,97

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

200,00

200,00

171,75

85,88

85,88


200,00

200,00

171,75

85,88

85,88

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

620,00

620,00

620,00

100,00

100,00


620,00

620,00

620,00

100,00

100,00

§ 4354 - Chráněné bydlení

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče

850,00

850,00

850,00

100,00

100,00


850,00

850,00

850,00

100,00

100,00

11 500,00

12 348,00

11 943,77

103,86

96,73

Celkem

69

Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok 2008

v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

k 31.12.2008

% plnění SR

UR

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. fin.dar od spol.KOMWAG a. s. - na akci Vinobaraní v Grébovce

0,00

35,00

35,00

0,00

100,00

fin.dar od manželů Baloghových - výsadba strom v Havlíčkových sadech (strom byl vysazen v r. 2007)

0,00

7,56

0,00

0,00

0,00

Celkem přijaté dary

0,00

42,56

35,00

0,00

82,24

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Přehled o čerpání prostředků z vráceného 100 % podílu na dani z příjmů právnických osob za rok 2008 v tis. Kč Roční objem Čerpání rozděleno do odvětví k 31. 12. 2008 upravený

% plnění SR

UR

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku

29 322,80

5 995,80

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

100,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

100,00

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací opravy chodníků na území MČ Praha 2 3322 - Zachování a obnova kulturních památek rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech 3421 - Využití volného času dětí a mládeže údržba veřejných hřišť - dofinancování

0,00

891,00

702,48

0,00

78,84

rekonstrukce hřiště Riegrovy sady

0,00

9 986,00

9 986,00

0,00

100,00

0,00

450,00

448,84

0,00

99,74

29 322,80

29 322,80

23 137,32

78,91

78,91

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň dendrologické průzkumy ve vybraných parcích

Celkem po rozpočtové úpravě

70

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2008 Kč

Odvedeno Druh poplatku

poplatek ze psů ( pol. 1341 ) 25%

poplatek za rekreační pobyt ( pol. 1342 ) 50%

Celkem

MHMP

Skutečnost výnosu za rok 2008

Předpis odvodu MHMP

do 31. 12. 2007

Zbývá k odvodu při FV

2 131 005,23

532 751,31

523 945,00

8 806,31

1 317 260,00

658 630,00

601 523,00

57 107,00

3 448 265,23

1 191 381,31

1 125 468,00

65 913,31

71

Přehled o čerpání příspěvku v oblasti školství za rok 2008 Neinvestiční příspěvky

v tis. Kč Rozpočet na rok 2008

Skutečnost

schválený

k 31.12.2008

upravený

% plnění SR

UR

§ 3111 - Mateřské školy 1 727,00

Kladská

1 717,00

1 727,00

100,00

100,00

Na Děkance

1 687,00

1 687,00

1 687,00

100,00

100,00

Na Smetance

1 287,00

1 287,00

1 287,00

100,00

100,00

Římská

1 351,00

1 356,00

1 356,00

100,00

100,00

Slovenská

1 660,00

1 660,00

1 660,00

100,00

100,00

915,00

943,00

943,00

100,00

100,00

Viničná

2 244,00

2 303,00

2 303,00

100,00

100,00

Španělská - internátní školka

1 570,00

1 570,00

1 570,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

88,52

0,00

100,00

108,62

99,47

Šumavská

účelová dotace z MHMP pro MŠ Španělskou

0,00

200,00

200,00

účelová dotace z MHMP na integraci žáků

0,00

632,30

559,70

účelové prostředky z rezervy RMČ na nákup reflexních vestiček

0,00

210,00

210,00

13 575,30

13 502,70

Celkem

12 431,00

§ 3113 - Základní školy Botičská

3 912,00

4 124,00

4 124,00

105,42

100,00

Resslova

4 092,00

4 179,80

4 179,80

102,15

100,00

Štěpánská

3 812,00

3 812,00

3 812,00

100,00

100,00

Legerova

2 586,00

2 666,10

2 666,10

103,10

100,00

Na Smetance

4 632,00

4 723,80

4 723,80

101,98

100,00

Londýnská

5 104,00

5 104,00

5 104,00

100,00

100,00

Sázavská

4 470,00

4 583,50

4 583,50

102,54

100,00

J. Masaryka

2 369,00

2 414,20

2 414,20

101,91

100,00

Slovenská

4 002,00

4 002,00

4 002,00

100,00

100,00

3 993,00

4 095,00

4 095,00

102,55

100,00

kustodi (vratky ZŠ Resslova, ZŠ J. Masaryka)

670,00

5,60

-29,92

0,00

0,00

zahraniční zájezdy

100,00

50,00

0,00

0,00

0,00

Kladská

účelová dotace z MHMP pro ZŠ Sázavská na projekt "Nenechte se chytit do pasti"

0,00

45,00

45,00

0,00

100,00

účelová dotace z MHMP na integraci žáků

0,00

5 523,30

5 523,30

0,00

100,00

účelové prostředky z rezervy RMČ na nákup reflexních vestiček mimořádné odměny pro ředitelky ZŠ

0,00 0,00

10,00 466,00

10,00 466,00

0,00 0,00

100,00 100,00

Celkem

39 742,00

45 804,30

45 718,78

115,04

99,81

nákup sportovního vybavení u příležitosti konání Dětských her

53,00

40,40

37,54

0,00

92,92

Celkem

53,00

40,40

37,54

0,00

92,92

3421 - Využití volného času

72

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků za rok 2008 v tis. Kč Rozpočet na r. 2008 schválený

Platy zaměstnanců v prac.poměru

Čerpání

upravený

% plnění

k 31.12.2008

SR

UR

63 985,00

70 955,50

70 574,77

110,30

99,46

63 985,00

67 935,00

67 785,17

105,94

99,78

0,00

630,00

630,00

0,00

100,00

0,00

2 390,50

2 159,60

0,00

90,34

330,00

330,00

219,86

66,62

66,62


100,00

100,00

99,86

99,86

99,86

Činnost místní správy

230,00

230,00

120,00

52,17

52,17

z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

Ostatní platy - celkem z toho:

Ost. platby za provedenou práci celkem z toho:

5 221,00

5 575,90

5 106,33

97,80

91,58


4 740,00

4 690,00

4 401,17

92,85

93,84

476,00

576,00

405,18

85,12

70,34

Činnost místní správy Odměny v oblasti využití vol.času dětí a ml.

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Volby do 1/3 Senátu PČR

0,00

304,90

299,98

0,00

98,39

69 536,00

76 861,40

75 900,96

109,15

98,75

Výdaje na platy - celkem

Rozpočet na r. 2008 schválený

Skutečnost

upravený

k 31.12.2008

% plnění SR

UR

Počet pracovníků Stát.správa a úz.samospr. Činnost místní správy

241

241

237

98,34

98,34

73

Přehled o aktivech a pasivech městské části Praha 2 za hlavní činnost k 31. 12. 2008 v Kč Aktiva

ÚMČ Praha 2

stav k 1. 1. 2008

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje DNM - Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodob.nehmot.majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek DHM - Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů

stav k 31. 12. 2008 0,00

946 680,70

4 957 603,62

6 005 975,52

531 840,00

270 040,00

2 217 018,03

2 245 803,23

3 433 131,60

5 785 955,80

449 210 979,77

444 031 985,77

2 605 219,75

2 605 219,75

3 247 972 104,23

3 336 999 886,00

112 356 013,68

118 151 386,37

1 089 900,00

1 089 900,00

Drobný dlohodobý hmotný majetek

40 030 787,17

41 715 309,98

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

98 698 329,96

203 260 816,15

Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hmot.majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

0,00

0,00

6 906 080,00

6 906 080,00

Zásoby - materiál Poskytnuté provozní zálohy

0,00

0,00

3 612 117,50

3 580 788,50

Pohledávky za rozpočtové příjmy

7 279 569,96

8 021 801,77

Jiné pohledávky

1 168 756,13

1 132 703,10

Ceniny

3 150,00

2 750,00

Vklad. mimorozpočt. bankovní účty

161 894 626,44

168 778 088,66

Prostředky rozpoč. hospod. - ZBÚ

256 346 122,19

256 684 135,07

Poskytnuté přechodné výpomoci Úhrn aktiv

Pasiva Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Peněžní fondy Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty Hospod.výsledek běž. účet. období Hospodářský výsledek ve schval. řízení

6 700 460,00

714 289,00

4 407 013 810,03

4 608 929 595,37

stav k 1.1. 2008

stav k 31.12.2008

3 970 009 007,81

4 163 153 610,22

608 767,98

608 767,98

139 704 829,92

138 673 565,63

1 739 196,00

1 159 462,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Převod zúčt. příjmů a výdajů z minulých let

256 551 731,49

256 889 744,37

Saldo výdajů a nákladů rozp. hospodaření

-35 629 365,30

-34 738 425,76

Saldo příjmů a výnosů rozp. hospodaření Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot. pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Úhrn pasiv

3 010 326,79

3 705 816,77

44 016 855,92

42 172 338,54

6 011 308,15

7 291 676,40

49 368,00

54 020,00

2 768 923,00

3 224 461,00

845 736,00

871 737,00

17 327 124,27

25 862 821,22

4 407 013 810,03

4 608 929 595,37

74

FMOBF poskytn. fin.výpomoci ostat.organiz. poskytn. fin.výpomoci fyzic.osobám celkem

FRR poskytn. fin.výpomoci PO poskytn. fin.výpomoci podnik.subjet. celkem

Hlavní činnost za rozpočtovými příjmy ostatní celkem

75

0 714 714

214 4 323 4 537

326 3 329

154 0 154

2 458 69 2 527

do 30 dnů do 60 dnů do 1 roku 1 2 3 do splatnosti

nedoplatky

1 751 156 1 907

do 2 let 4

k 31. 12. 2008

1 020 35 1 055

611 49 660

757 50 807

0 0 0

428 138 566

nedoplatky po splatnosti do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let 5 6 7 8

Stav pohledávek za hlavní činnost městské části Praha 2

0 0 0

147 31 178

do 7 let 9

157 576 733

nad 7 let 10

7 809 1 107 8 916

Celkem 1až 10

0 714 714

0 0 0

8 023 5 430 13 453

Celkem

v tis. Kč

Knihovna na Vinohradech Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2008

v tis.Kč Hlavní činnost

text

Vedlejší činnost

skutečnost k 31.12.2008

Tržby z prodeje služeb

skutečnost k 31.12. 2008

108,87

Úroky

12,69

Zúčtování fondů

0,00

Ostatní výnosy

23,22

Vlastní výnosy - celkem

144,78

Provozní příspěvek

3 706,20

Výnosy celkem

3 850,98

Spotřeba materiálu

875,87

Spotřeba energie

149,55

Opravy a údržování

0,00

3,64

Cestovné

0,00

Náklady na reprezentaci

0,00

Ostatní služby

289,98

Mzdové náklady

1 521,36

Zákonné sociální pojištění z toho:

528,29

pojistné na sociální zabezpečení

392,45

pojistné na zdravotní pojištění

135,84

Zákonné sociální náklady

82,61

Ostatní sociální náklady

0,00

Odpis pohledávky

0,00

Ostatní pokuty a penále

0,00

Jiné ostatní náklady

20,89

Odpisy DHM A DNM

150,45

Náklady celkem Výsledek hospodaření

3 622,64

0,00

228,34

0,00

Stav závazků a pohledávek text

v tis. Kč k 1.1.2008

Závazky Pohledávky Stav bankovního účtu

k 31.12.2008 242,66

203,52

47,80

253,19

744,62

1 147,25

Stav fondů k 31.12.2008 text

Fond odměn

v tis.Kč text v tis.Kč

FKSP 223,25

Fond rezervní

38,81 Fond investiční

199,21

278,50

76

Centrum sociálních služeb Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2008


text

Vedlejší činnost


Tržby z prodeje služeb z toho:


21 784,59

Pečovatelská služba

7 198,49

Pobytové služby-domov pro seniory

7 710,58

Odlehčovací služby

2 712,06

Domácí ošetřovatelská péče

3 164,57

Péče o děti do 3 let

71,21

998,89

Úroky

205,56


527,11

Jiné ostatní výnosy

591,49

Tržby z prodeje majetku

116,31

0,00

Provozní příspěvek-celkem

35 459,00

z toho:příspěvek na provoz z rozpočtu MČ

32 413,00

účelová dotace z rozpočtu MHMP

230,00

účelová dotace ze SR

2 816,00

Výnosy celkem

58 567,75


2 397,81

Spotřeba energie z toho:

3 009,74

studená voda

187,52

345,11

teplo

1 374,55

plyn

4,00

elektrická energie

1 166,61

pohonné hmoty

119,47

Opravy a údržba

402,96

Cestovné

110,08


23,24

Ostatní služby

11 507,63

Mzdové náklady

28 619,13

Zákonné sociální pojištění

7 404,00

Zákonné zdravotní pojištění

2 562,95


1 146,89


10,40

Ostatní daně a poplatky

2,82

Ostatní pokuty a penále

107,00

Odpis pohledávky

59,52

0,00

Manka a škody

0,00


439,86

Odpisy DHM a DNM

629,52

Prodaný materiál

1,00

Náklady celkem

58 375,03

59,52

Výsledek hospodaření před zdaněním

192,72

128,00

Daň z příjmu

192,72

16,80

Dodatečné odvody daně z příjmů

0,00

0,00

Výsledek hospodaření po zdanění

0,00

111,20

Stav závazků a pohledávek

v tis. Kč

text

k 1.1.2008

k 31.12.2008

Závazky

5 896,61

4 243,52

Pohledávky

1 417,14

3 079,61

Stav bankovního účtu

8 991,73

7 645,82

Stav fondů k 31.12. 2008 text

Fond odměn


FKSP 885,88

Fond rezervní


1 808,09

1 390,84

77

Novoměstská radnice Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2008 text


Vedlejší činnost


skutečnost k 31.12. 2008

Tržby z prodeje služeb

2 027,00

2 746,74

Tržby za prodané zboží

0,00

84,52

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,18

10,62

Úroky

1,05

0,00

42,02

0,00

Jiné ostatní výnosy

0,03

0,01

Provozní příspěvek

4 542,00

0,00

Výnosy celkem

6 612,28

2 841,89



286,52

254,95

1 144,99

421,92

elektrická energie

345,29

127,71

plyn

763,44

282,37

Spotřeba energie z toho:

vodné, stočné Prodané zboží Opravy a údržba Cestovné

36,26

11,84

0,00

55,91

190,23

0,00

0,00

0,00

112,02

0,00

Ostatní služby

3 041,65

1 192,09

Mzdové náklady

1 285,77

286,25

418,95

95,91

pojistné na sociální zabezpečení

311,22

71,25

pojistné na zdravotní pojištění


Zákonné sociální pojištění z toho:

107,73

24,66


22,57

4,23


34,03

6,48

Ostatní daně a poplatky

0,00

0,40

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,00

0,12


24,02

9,71

Odpisy DHM A DNM

90,74

0,00

6 651,49

2 327,97

-39,21

513,92

Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu

0,00

58,48

Dodatečné odvody daně z příjmů

0,00

-28,84

-39,21

484,28

Výsledek hospodaření po zdanění Stav závazků a pohledávek text

v tis. Kč k 1. 1. 2008

k 31.12.2008

Závazky

595,07

739,43

Pohledávky

334,48

642,44

Stav bankovního účtu

282,04

633,74

Stav fondů k 31.12.2008 text

Fond odměn


FKSP 2,98

Fond rezervní


11,72

88,84

78

417 000,00

324 120,00

462 560,43

683 000,00

537 179,32

722 097,30

403 765,70

546 000,00

4 749 163,75

Kladská

Legerova

Londýnská

Na Smetance

Resslova

Sázavská

Slovenská

Štěpánská

Celkem ZŠ

240 000,00

Na Smetance

Slovenská

6 525 897,15

Celkem všechny PO

458 768,80

Viničná

1 776 733,40

229 000,00

Španělská - internátní

Celkem MŠ

275 084,00

Trojlístek - Kladská

85 330,60

138 000,00

Na Děkance

Šumavská 37

114 022,00

236 528,00

Čtyřlístek - Římská

Mateřské školy

513 000,00

140 441,00

Botičská

údržba

opravy

Jana Masaryka

Základní školy

Organizace

Školství

79

12 503 071,70

3 431 235,39

536 457,33

431 799,64

423 478,54

313 909,72

481 463,80

346 423,29

441 810,27

455 892,80

9 071 836,31

1 027 713,00

1 029 065,30

1 042 232,89

920 893,38

694 968,30

1 357 834,51

566 151,00

868 048,08

815 873,00

749 056,85

služby

8 148 031,08

1 891 177,40

223 970,95

446 065,10

156 057,35

193 308,83

191 622,40

141 785,43

389 798,64

148 568,70

6 256 853,68

567 219,90

894 255,58

886 392,00

593 337,87

377 170,05

1 318 212,98

230 039,00

852 725,77

210 174,00

327 326,53

materiál

5 120 158,01

1 062 965,24

153 029,22

165 954,65

135 064,66

91 315,25

156 386,52

168 049,71

57 324,85

135 840,38

4 057 192,77

391 249,18

416 898,07

479 588,98

540 846,95

527 519,52

402 736,00

308 388,00

458 992,94

233 443,00

297 530,13

elektřina

469 341,23

255 001,27

44 221,50

16 897,77

82 390,50

0,00

0,00

17 121,00

24 000,00

70 370,50

214 339,96

95 662,66

6 324,50

20 979,00

50 299,50

1 978,50

0,00

0,00

39 095,80

0,00

0,00

plyn

13 315 959,81

2 539 253,52

351 003,50

257 933,00

370 462,20

176 833,60

401 786,55

371 198,47

455 218,20

154 818,00

10 776 706,29

703 242,26

941 946,23

1 000 788,83

1 050 216,17

1 732 374,62

1 192 299,50

984 880,00

1 047 263,30

675 304,26

1 448 391,12

teplo,voda

2 570 712,00

468 213,00

56 209,00

0,00

68 436,20

34 528,40

137 385,00

65 864,00

39 340,40

66 450,00

2 102 499,00

308 132,00

179 245,29

210 973,00

222 694,50

399 148,36

192 813,00

116 132,00

175 932,25

66 601,00

230 827,60

odpisy

9 558 234,71

1 627 332,81

348 057,83

384 445,15

157 506,90

46 763,65

206 161,30

63 284,13

206 785,50

214 328,35

7 930 901,90

172 781,00

272 530,43

444 548,00

429 471,00

2 292 140,65

1 637 785,00

1 036 444,64

226 945,41

389 888,00

1 028 367,77

dotací

včetně

ostatní

58 211 405,69

13 051 912,03

2 171 718,13

1 932 095,31

1 668 480,35

941 990,05

1 814 805,57

1 311 726,03

1 850 805,86

1 360 290,73

45 159 493,66

3 812 000,00

4 144 031,10

4 807 600,00

4 344 938,69

6 708 300,00

6 564 241,42

3 566 154,64

4 086 003,55

2 531 724,26

4 594 500,00

výdaje

celkem

59 324 000,00

13 575 300,00

2 336 200,00

1 941 300,00

1 756 800,00

1 005 900,00

1 815 400,00

1 417 900,00

1 881 200,00

1 420 600,00

45 748 700,00

3 812 000,00

4 178 800,00

4 807 600,00

4 384 400,00

6 708 300,00

6 605 200,00

3 756 000,00

4 125 400,00

2 776 500,00

4 594 500,00

MČ Praha 2

příspěvek od

zaslaný

Čerpání příspěvků na provoz a údržbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2008

269 395,50

72 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 600,00

0,00

0,00

196 795,50

0,00

0,00

0,00

19 465,00

0,00

0,00

166 885,50

0,00

10 445,00

0,00

dotace

vrácená

v Kč

843 198,81

450 787,97

164 481,87

9 204,69

88 319,65

63 909,95

594,43

33 573,97

30 394,14

60 309,27

392 410,84

0,00

34 768,90

0,00

19 996,31

0,00

40 958,58

22 959,86

39 396,45

234 330,74

0,00

MČ Praha 2

příspěvek od

nevyčerpaný

Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2008 Prostředky na platy

Školství Organizace Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Štěpánská Celkem ZŠ Mateřské školy Čtyřlístek-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská Trojlístek-Kladská Viničná Celkem MŠ Celkem všechny PO

Příjmy neinv.dotace

Výdaje Platy

OON

v Kč Výsledek hospodaření Odvody+ONIV nevyčerpaná dotace

8 741 000,00 7 401 000,00 13 308 000,00 11 863 000,00 17 092 000,00 11 781 000,00 13 203 000,00 14 056 000,00 14 656 189,00 11 477 000,00 123 578 189,00

6 212 876,00 5 258 255,00 9 402 314,00 8 568 073,00 12 152 000,00 8 303 000,00 9 356 234,00 9 967 854,00 10 512 015,00 8 150 255,00 87 882 876,00

100 000,00 53 000,00 50 000,00 265 000,00 150 000,00 223 000,00 176 000,00 160 000,00 40 000,00 117 000,00 1 334 000,00

2 428 124,00 2 089 745,00 3 855 686,00 3 029 927,00 4 790 000,00 3 255 000,00 3 670 766,00 3 928 146,00 4 104 176,20 3 209 745,00 34 361 315,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,20 0,00 -2,20

4 873 000,00 5 320 000,00 4 075 000,00 5 197 000,00 5 058 000,00 3 639 000,00 5 167 000,00 6 048 000,00 39 377 000,00

3 518 898,00 3 833 737,00 2 948 248,00 3 769 197,00 3 605 277,00 2 601 248,00 3 740 007,00 4 384 657,00 28 401 269,00

15 000,00 24 000,00 6 000,00 27 000,00 60 000,00 38 000,00 8 000,00 0,00 178 000,00

1 339 102,00 1 462 263,00 1 120 752,00 1 400 803,00 1 392 723,00 999 752,00 1 418 993,00 1 663 343,00 10 797 731,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162 955 189,00 116 284 145,00

1 512 000,00

45 159 046,20

-2,20

80

Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2008 Školství - Stav fondů k 31. 12. 2008 organizace Základní školy

v Kč

Fond odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb

Investiční fond

Rezervní fond

911

912

916

914

Botičská

93 067,47

9 515,16

613 020,15

1 755,85

J.Masaryka

26 498,00

166 343,02

53 948,24

189 917,85

Kladská

84 279,29

194 470,22

241 485,67

432 020,55

Legerova

243 256,52

60 729,73

203 029,80

154 330,57

Londýnská

230 103,84

122 827,63

484 887,49

223 957,87

Na Smetance

372 416,32

395 176,75

2 004 795,03

147 190,06

Resslova

102 677,98

70 022,55

472 304,76

11 508,07

Sázavská

559 080,00

59 136,56

1 026 525,65

667 392,37

Slovenská

368 881,06

78 654,83

381 052,66

816 713,92

sv.Štěpána

155 257,57

318 980,55

136 003,50

508 357,57

celkem ZŠ

2 235 518,05

1 475 857,00

5 617 052,95

3 153 144,68

Mateřské školy Slovenská Čtyřlístek Římská

94 500,00

27 038,82

336 129,80

267 627,64

118 624,61

48 375,07

184 268,70

167 084,88

Na Děkance

161 224,47

30 903,54

92 872,07

234 253,24

Na Smetance

150 849,00

104 958,80

334 302,98

179 859,12

Šumavská 37

69 805,24

16 436,54

176 586,00

71 879,28


107 740,00

69 576,24

214 309,52

197 192,77

Viničná

267 586,29

155 145,35

563 886,40

427 347,61

87 265,00

171 659,50

92 540,00

212 746,93

celkem MŠ

1 057 594,61

624 093,86

1 994 895,47

1 757 991,47

celkem

3 293 112,66

2 099 950,86

7 611 948,42

4 911 136,15

Španělská

81

Příloha č. 2 k usnesení RMČ ze dne 26.5.2009

SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované/podnikatelské činnosti městské části Praha 2 za 1. - 4. čtvrtletí roku 2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Za celé období roku 2008 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti hospodářský výsledek jako ziskový v částce 22 930,11 tis. Kč. Roční plán předpokládal dosažení hospodářského výsledku ve výši 36 010,- tis. Kč, což plnění za celý rok 2008 v procentní výši činí 63,68% ročního plánovaného hospodářského výsledku. Částka byla vyčíslena podle platné metodiky účetním výkazem zisku a ztát. Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 22 930,11 tis. Kč bude po schválení ponechán na účtu 932 nerozděleného zisku minulých let, kde jsou evidovány výsledky hospodaření za jednotlivé uplynulé roky. Prostředky tohoto účtu jsou používány jako zdroj krytí finančních převodů pro posílení rozpočtového hospodaření hlavní činnosti a dále jsou zdrojem krytí aktiv pro zdaňovanou činnost. Nižší procentní plnění zisku ke stanovenému finančnímu plánu je především způsobeno nižším plněním výnosové položky prodeje DHM a DNHM (prodejem domů) a vyššími náklady zejména v nákladových položkách služeb, odpisu nedobytných pohledávek a ostatních nákladů. Významným výnosem pro plnění hospodářského výsledku jsou přijaté úroky z běžných účtů, ale i z termínovaných vkladů. Podrobné členění položek, které výrazně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech. VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2008 byly plánovány ve výši 470 581,- tis. Kč a byly naplněny částkou 474 363,61 tis. Kč, což představuje plnění na 100,8 %. Z plánovaných výnosů nebyl naplněn prodej dlouhodobého majetku – prodej bytových domů byl nižší o částku 19 166,65 tis. Kč. To znamená, že plnění bylo uskutečněno na 74,15%. Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje plnění na 101,97 % ročního plánu, tj. 385 335,53 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán

602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13

tržby za pronájem bytových prostorů tržby za pronájem nebytových prostorů tržby za pronájem pozemků - dlouhodobé smlouvy tržby za pronájem nebytových prostorů osv. DPH tržby za pronájem garáží tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci

212 932,00 151 233,00 325,00 2 552,00 9 888,00 500,00 450,00

k 31.12.2008

224 983,21 120 797,47 312,83 28 181,11 9 601,27 665,01 794,60

Plnění v %

105,66 79,88 96,26 1 104,28 97,10 133,00 176,58

82

• Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění Tento účet vykazuje plnění na 131,61 % ročního plánu, tj. 1 882,06 tis. Kč. Jedná se o částky za penalizaci nájemného správními formami. • Účet 644 – úroky přijaté z běžných účtů i termínovaných vkladů Tento účet vykazuje plnění na 212,93 % ročního plánu, tj. 18 528,84 tis. Kč. Úroky z termínovaných vkladů jsou ve výši 16 775,59 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů jsou ve výši 1 753,26 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ P2 při využití pásmového úročení vkladů. • Účet 649 – ostatní výnosy Tento účet vykazuje plnění na 110,58 % ročního plánu, tj. 8 052,24 tis. Kč. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 00 - ostatní výnosy krátkodobého pronájmu 2 750,80 tis. Kč 649 01 - úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh a správy domů, atd. 4 320,55 tis. Kč 649 05 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 110,57 tis. Kč 649 09 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH -3,75 tis. Kč 649 20 - ostatní výnosy, pronájmy strojních zařízení kotelen 3 745,89 tis. Kč 649 27 - ostatní výnosy, předpis daně z příjmu -6 095,34 tis. Kč 649 28 - ostatní výnosy, vyúčtování podílových domů 1 660,27 tis. Kč • Účet 651 – prodej DHM a DNHM Tento účet vykazuje plnění na 74,15 % ročního plánu, tj. 54 970,35 tis. Kč. Rozdíl mezi skutečností a plánem vychází z neuskutečněných prodejů podílových domů a pozemků. Přehled realizovaného prodeje majetku: Prodej pozemku v celkové hodnotě 8 000 tis. Kč. - pozemek parcela č. 391, k.ú. Vinohrady Prodeje podílových domů v celkové hodnotě 23 420,35 tis. Kč - prodej domu Sarajevská 27/877 v hodnotě 6 900 tis. Kč - prodej domu Záhřebská 14 v hodnotě 8 565 tis. Kč - prodej domu Budečská 4 v hodnotě 7 955,35 tis. Kč V rámci tzv. privatizace byly realizovány prodeje domů v hodnotě 12 400 tis. Kč a pozemků pod privatizovanými domy v hodnotě 11 150 tis. Kč. - prodej domu Neklanova 25/110 v hodnotě 5 800 tis. Kč - prodej domu Botičská 12/132 v hodnotě 6 600 tis. Kč - prodej pozemku Balbínova 24 v hodnotě 3 650 tis. Kč - prodej pozemku Na Hrádku 8 v hodnotě 3 000 tis. Kč - prodej pozemku Londýnská 33 v hodnotě 4 500 tis. Kč • Účet 652 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Tento účet vykazuje plnění na 334,59 % ročního plánu. Dividendy od společnosti Komwag jsou realizovány v částce 3 345,9 tis. Kč. • Účet 659 – zúčtování opravných položek - nebylo plánováno, účtováno bylo v celkové částce 2 248,69 tis. Kč u správních firem: Realit EM, Haspra, Nemoservis, IS Real (1022) a Centra.

83

NÁKLADY Celkové náklady na rok 2008 byly plánovány ve výši 434 571 tis. Kč a byly naplněny částkou 451 433,5 tis. Kč, což představuje plnění na 103,88%. Překročení plánovaných nákladů bylo na základě vyššího čerpání u účtu 502 (spotřeba energie), 549 (ostatní náklady), 551 (odpisy dlouhodobého NM a HM) a 552 (zůstatková cena prodaného DHM a DNHM). Vysoké překročení nákladů je u účtu 549 (ostatní náklad) na 207,65%. Čerpání jednotlivých nákladových účtů: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje plnění na 66,29 % ročního plánu, tj. 73,58 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje plnění na 160,28 % ročního plánu, tj. 2 083,6 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje plnění na 97,08 % ročního plánu, tj. 254 236,61 tis. Kč. Opravy domů přes SF plánované ve výši 104 832 tis. Kč byly čerpány na 239,7%, tj. 251 285,12 tis. Kč. Podrobné členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Opravy domů a škol přes MČ včetně OŠMT plánované ve výši 157 042 tis. Kč byly čerpány na 1,88%, tj. 2 951,49 tis. Kč. Podrobný přehled akcí oprav je uveden v odstavci ,,Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti,,. • Účet 512 – cestovné Tento účet vykazuje plnění na 1 042 % ročního plánu, tj. 10,42 tis. Kč oproti plánovaným nákladům ve výši 1 tis. Kč. • Účet 518 – služby Tento účet vykazuje plnění na 105,75 % ročního plánu, tj. 72 601,09 tis. Kč. Překročení nákladů se projevilo zejména u analytiky 518 01 (zařizovací předměty) ve výši 280,92%, tj. 6 014,52 tis. Kč. Následně jsou sledovány analytiky: Plán

518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28

úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. 7 (IS Real) daňově neuznatelné náklady

3 061,00 6 565,00 37 200,00 61,00 0,00 0,00

k 31.12.2008

2 989,54 5 982,07 34 268,94 53,66 251,64 6 347,64

Plnění v %

97,67 91,12 92,12 87,97 0,00 0,00

• Účet 521 - 527 – mzdové a ostatní osobní náklady Účet 521 vykazuje plnění na 91,63 % ročního plánu, tj. 10 121,8 tis. Kč. Čerpání mzdových a ostatních osobních nákladů od počátku roku činí 91,11% v celkové částce 13 929,86 tis. Kč • Účet 538 – daně a poplatky Tento účet vykazuje plnění na 76,66 % ročního plánu, tj. 3 909,54 tis. Kč. Na tomto účtu je zahrnuta úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí v částce 3 536,45 tis. Kč. Částka 144,34 tis. Kč je za právní služby (přefakturace za kolky od právních zástupců). Soudní, katastrální a jiné poplatky ve výši 228,72 tis. Kč.

84

• Účet 542 – ostatní pokuty a penále Tento účet vykazuje čerpání ve výši 0,98 tis. Kč. • Účet 543 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje čerpání ve výši 2 503,06 tis. Kč. Z toho úřad MČ 371,66 tis. Kč a správní firmy (bez škol) 2 131,37 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje plnění na 207,65% ročního plánu, tj. 17 650,38 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 509,69 tis. Kč 549 01 - ostatní náklady, pojistné nemovitého majetku 1 720,25 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 66,25 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 467,98 tis. Kč 549 05 - ostatní náklady, převod úroků v rámci kaucí 365,94 tis. Kč 549 06 - ostatní náklady, náklady řízení za právní zastoupení 1,15 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 8,23 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 13 666,5 tis. Kč 549 28 - ostatní náklady, nedaňové náklady 844,35 tis. Kč • Účet 551 – odpisy dlouhodobého NH a HM Tento účet vykazuje plnění na 115% ročního plánu, tj. 77 052,74 tis. Kč. Neuskutečněné prodeje movitého majetku ovlivňují kladně výši uplatněných odpisů, záporně však ovlivňují následující položku zůstatkových cen prodaného majetku zahrnutých do nákladů. • Účet 552 – zůstatková cena prodaného DHM a DNHM Tento účet vykazuje plnění na 109,44% ročního plánu, tj. 7 377,3 tis. Kč, které se vztahují k realizovaným prodejům nemovitého majetku.

85

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPRÁVNÍCH FIREM Správní firmy vykazují hospodářský výsledek jako ziskový v celkové výši 229 869,22 tis. Kč. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek MČ Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření za rok 2008 v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níže uvedeném textu. • • • • • •

REALIT EM servis, s.r.o. HASPRA, spol. s r.o., NEMOSERVIS Praha s.r.o, IS - Real IS - Real (školy) CENTRA a.s.

REALIT EM servis, s.r.o. Hospodářský výsledek firma Realit EM Servis, s.r.o.vykazuje jako zisk ve výši 33 431, 07 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 42 521,74 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách, včetně nákladů na vytápění z vyúčtování služeb za rok 2007 ve výši 698,44 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a udržování Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu, včetně oprav většího rozsahu ve výši 36 673,45 tis. Kč. Opravy a údržba jsou prováděny dle předem schváleného plánu a dále dle následné situace a potřeby. Jedná se zejména o havarijní opravy, nebo o opravy uvolněných bytů a nebytových prostor tak, aby byly připraveny k dalšímu pronájmu. V roce 2008 byly prováděny níže uvedené opravy většího rozsahu: - Chopinova 26/1521, výměna oken v celkové výši 3 164,4 tis. Kč (bez DPH) - Lublaňská 67/801, oprava fasády a výměna oken celkové výši 6 660,07 tis. Kč (bez DPH) - Londýnská 75/705, oprava fasády, oken a dvora v celkové výši 3 034,07 tis. Kč (bez DPH) - Vinohradská 26/1368, výměna oken v celkové výši 2 349,09 tis. Kč • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 3 501 ,81 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - služby ostatní, revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 1 491,97 tis. Kč 518 01 - služby ostatní, výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 1 203,23 tis. Kč 518 02 - služby ostatní, úklid chodníků ve výši 317,8 tis. Kč 518 03 - služby ostatní, exekuce ve výši 116,62 tis. Kč 518 06 - služby ostatní, deratizace ve výši 2 tis. Kč 518 28 - služby ostatní, podíl v nákladech za úklid a osvětlení ve Václavské pasáž včetně vyklizení dvora ve výši 370,18 tis. Kč

86

• Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 056,2 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 53,36 tis. Kč 549 01 - ostatní náklady, spoluúčast na plnění pojišťovny (podíl na nákladech) 15 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 15,71 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 26,08 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH – 1,45 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 947,49 tis. Kč

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 75 952,81 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 75 372,62 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 43 199,94 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 25 975,76 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5 008,62 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 1 188,28 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy za penalizaci nájemného ve výši 253,02 tis. Kč. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši -14,26 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z ostatních výnosů ve výši 61,55 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: 649 00 - jiné ostatní náklady, přefakturace nákladů 54,12 tis. Kč 649 05 - jiné ostatní náklady, náhrady škod pojišťovna Kooperativa 9,04 tis. Kč 649 09 - jiné ostatní náklady, zaokrouhlení předpisu nájmu -1,61 tis. Kč

HASPRA, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek firma Haspra, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 38 752,59 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 33 308,66 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 196,84 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu bytů včetně nebytových prostor ve výši 30 496,78 tis. Kč.

87

• Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 1 274,56 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - služby ostatní, revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 130,04 tis. Kč 518 01 - služby ostatní, výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 869,44 tis. Kč 518 02 - služby ostatní, úklid chodníků ve výši 257,58 tis. Kč 518 06 - služby ostatní, deratizace ve výši 15,12 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 140,08 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 247,06 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 348,85 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 2,46 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 541,69 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 72 061,26 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z prodeje služeb ve výši 71 474,99 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 49 415,76 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 15 658,56 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5 921,19 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 479,47 tis. Kč Tržby z nájmů bytů se na celkových tržbách z pronájmu podílely 69,14% • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z pokut a úroků z prodlení ve výši 371,72 tis. Kč. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši –2,7 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z náhrady pojistného ve výši 4 tis. Kč. • Účet 659 – opravné položky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 213,23 tis. Kč.

88

NEMOSERVIS Praha, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek firma NEMOSERVIS Praha, spol. s r.o. vykazuje jako zisk ve výši 31 441,51 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 24 612,26 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 16,77 tis. Kč. • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 447,39 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravu a údržbu ve výši 18 792,51 tis. Kč. Náklady byly vynaložené na úpravu volných bytů a v neposlední řadě na vložkování komínových průduchů. • Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 5 007,43 tis. Kč. Náklady byly vynaložené především za projektové dokumentace, vyklízení společných prostor, deratizace, údržby chodníků. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 312,92 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména krácení nároků na odpočet DPH dle měsíčních pokynů MČ P2. VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 56 053,78 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 56 017,27 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 40 399,77 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 14 677,65 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 297,16 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 642,67 tis. Kč • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 17,19 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 12,58 tis. Kč. Pohyby na všech účtech nevykazují v průběhu roku podstatné rozdíly vyjma posledního čtvrtletí, kde došlo k nárůstu na účtu 511 z důvodu nutnosti urychleného dokončení úprav volných bytů a dalších prací naplánovaných na konec roku s ohledem na ukončení správy obecních domů.

89

IS - Real Hospodářský výsledek firma IS -Real vykazuje jako zisk ve výši 99 179,48 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 31 066,7 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 29,2 tis. Kč. (výroba klíčů apod.) • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 397,42 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie ve volných prostorách + náklady na energii (Karlovo nám. 7/325. Tyto náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu ve výši 21 822,49 tis. Kč. Náklady byly vynaložené zejména na běžné opravy a instalatérské práce. Jednalo se o opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování společných prostor domů, úpravy volných bytů v Sázavské 1/736. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 7 202,09 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - služby ostatní, revize, vyklízecí práce ve výši 4 203 tis. Kč 518 01 - služby ostatní, zařizovací předměty ve výši 801,9 tis. Kč 518 02 - služby ostatní, úklid chodníků ve výši 1 944,5 tis. Kč 518 07 - služby ostatní, telefonní poplatky ve výši 251,64 tis. Kč, které jsou přefakturovány nájemcům. • Účet 538 03 – ostatní daně a poplatky Tento účet vykazuje náklady na ostatní daně a poplatky ve výši 1,61 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména nákup kolků pro správní řízení. • Účet 543 – odpis pohledávky Tento účet vykazuje náklady na odpisy pohledávek ve výši 943,68 tis. Kč. Náklady zahrnují odpisy: Čechoskandic 395 872 tis. Kč Křupka 9 292 tis. Kč ZETA 538 397 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 670,18 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 75,51 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 23,28 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 43,7 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 3 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 592,37 tis. Kč

90

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 130 246,18 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 126 230,04 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 60 806,52 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 48 328,42 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 10 320,2 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 6 704,13 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 896,25 tis. Kč. Výnosy se týkaly zejména za penále z nájemného. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 2 294,55 tis. Kč. • Účet 659 – opravné položky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 817,05 tis. Kč. Zúčtováno zrušení opravných položek vytvořených v minulých obdobích. Čechoskandic č.p. 570 v částce 389,69 tis. Kč ZETA č.p. 2055 v částce 391,51 tis. Kč Náklady na opravy a údržbu jsou ve srovnání roku 2007 zhruba na stejné úrovni. Celkové náklady jsou nižší, protože náklady na správu proplácí přímo MČ P2. Výnosy z nájemného jsou srovnatelné s r. 2007. SF spravuje méně domů, ale došlo ke zvýšení sazby za m2 podlahové plochy bytů. Výsledek hospodaření je ovlivněn změnou účtování odvodů z nájemného MČ – tržby z nájemného nejsou sníženy o odvod MČ.

IS – Real (školy) Hospodářský výsledek firma IS –Real (školy) vykazuje jako zisk ve výši 1 691,26 tis. Kč NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 1 684,22 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu ve výši 1 452,77 tis. Kč. Nejvýznamnější akce provedené v r. 2008 byla výroba a montáž špaletových oken J. Masaryka 25 v částce 491,16 tis. Kč a oprava školního bytu Kladská 1/1201 v částce 448,73 tis. Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 214,6 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 01 - služby ostatní, zařizovací předměty ve školních bytech ve výši 74 tis. Kč, 518 28 - služby ostatní, týkající se škol ve výši 54,05 tis. Kč

91

• Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 16,83 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 13,89 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku -2,7 tis. Kč 549 28 - ostatní náklady, náhrada škody - spoluúčast 5 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 3 375,49 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 3 366,36 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 675,63 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 112,4 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 2 578,33 tis. Kč • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 3,45 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 5,67 tis. Kč. Na tomto účtu je účtována přefakturace nákladů.

CENTRA Hospodářský výsledek firma CENTRA vykazuje jako zisk ve výši 25 373,29 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 20 464,96 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 13,7 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména výrobu klíčů. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 343,49 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 14 647,32 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména běžnou údržbu v domech, revize, opravy ve volných bytech a nebytových prostorách.

92

• Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 4 555,35 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 01 - služby ostatní, zařizovací předměty ve výši 484,06 tis. Kč 518 02 - služby ostatní, úklid chodníků ve výši 318,13 tis. Kč 518 03 - služby ostatní, právní služby 72,37 tis. Kč 518 06 - služby ostatní, deratizace ve výši 15,95 tis. Kč • Účet 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje náklady na smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 4,33 tis. Kč. • Účet 543 – odpis pohledávky Tento účet vykazuje náklady na odpis nedobytných pohledávek ve výši 361,58 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje ostatní náklady ve výši 539,06 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 41,36 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 20,67 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 19,62 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 4,05 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 45 838,26 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 44 622,69 tis. Kč Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 30 485,57 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 9 494,82 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 4 055,58 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 586,71 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 166,06 tis. Kč. Přijaté penále jsou z plateb nájmů bytů a nebytových prostor. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši -5,64 tis. Kč. Jedná se o bankovní úroky za 06/2008, které nebyly odvedeny MČ Praha 2. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 123,35 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: 649 05 - náhrada škod od pojišťovny Kooperativa, 96 tis. Kč • Účet 659 – opravné položky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 931,78 tis. Kč.

93

Náklady na opravy a údržbu v tis. Kč

40 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 1003

1006

1015

1022

(školy)1008

1025

Realit EM

Haspra

Nemoservis

IS Real

IS Real

Centra

Tržby z prodeje služeb v tis. Kč 140 000 000,00 120 000 000,00 100 000 000,00 80 000 000,00 60 000 000,00 40 000 000,00 20 000 000,00 0,00 1003

1006

1015

1022

(školy)1008

1025

Realit EM

Haspra

Nemoservis

IS Real

IS Real

Centra

94

Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti k 31.12.2008 Odbor majetku a investic realizoval v průběhu roku 2008 plánované akce velkých oprav, které jsou financovány ze zdaňované činnosti. Podle stupně rozpracovatelnosti jsou jednotlivé akce realizovány následovně: •

ORG 208781

Sázavská 1/736 – oprava střechy Uzavřena SOD – projednává se návaznost na půdní vestavbu.

•

ORG 207781

Sázavská 1/736 – oprava fasády a ZTI Ukončeno.

•

ORG 208842

Václavská 18/2069 – oprava fasád a teras Uzavřena SOD - realizace

•

ORG 208842

Václavská 18/2069 – oprava sklepů Uzavřena SOD - realizace

•

ORG 206700

Masarykovo nábřeží 2/2014 – ZTI, plyn - PD Ukončeno.

•

ORG 207594

Francouzská 32/173 – oprava fasády a ZTI Ukončeno.

•

ORG 208634

Jugoslávská 6/17 – oprava fasády Uzavřena SOD - realizace

•

ORG 208635

Jugoslávská 8/16 – oprava fasády Uzavřena SOD - realizace

•

ORG 208822

Šumavská 26/984 – oprava fasád a oken Probíhá výběrové řízení na PD.

•

ORG 208802

Sokolská 27/464 a 29/464 – výměna oken do dvora Uzavřena SOD - zahájení realizace.

•

ORG 206631

Ječná 17/546 - ZTI a plynu - PD Probíhá zpracování PD.

•

ORG 208731

nám.Míru 5/1195 – oprava bytu PD se zpracovává dle varianty schválené majetkovou komisí.

•

ORG 208634

Jugoslávská 6/17 – oprava bytu Uzavřena SOD – realizace

. •

ORG 208544

Anglická 17/391 – oprava bytu Probíhá VŘ na PD.

•

ORG 208544

Anglická 18/225 – oprava bytu Probíhá zpracování PD.

•

ORG 207541

Americká 38/118 - oprava střechy a komínů Ukončeno.

•

ORG 207849

Vinohradská 21/405 - výkladce Ukončeno.

95

•

ORG 206767

Vinohradská 23/406 - výkladce a okna Ukončeno.

•

ORG 208618

J.Masaryka 18, 20/1993 – výměna oken Dame,a.s. - 2.12.2008 Předáno staveniště. Stavební práce probíhají dle harmonogramu.

•

ORG 208644

Karlovo náměstí 29/558 – oprava bytu Čekáme na podklady od SF.

•

ORG 208644

Karlovo náměstí 29/558 – práce při opravě nebytových prostor Ukončeno.

•

ORG 208632

Ječná 28/516 – výměna oken - dvojsklo Uzavřena SOD – realizace

•

ORG 207856

Vocelova 11/474 - oprava střechy, fasády Ukončeno.

•

ORG 208770

Rumunská 36/238 – oprava uliční a dvorní fasády , výměna oken Probíhá realizace.

•

ORG 208686

Lublaňská 55/6 – výměna oken - dvojsklo Uzavřena SOD – realizace

•

ORG 208841

Václavská pasáž – oprava luxferové kopule - PD Probíhá zpracování PD

•

ORG 208548

Balbínova 6/323 – oprava střechy, fasády, výměna oken Probíhá realizace

•

ORG 208548

Balbínova 6/323 – oprava bytu Probíhá realizace.

•

ORG 208671

Lípova 13 – oprava balkonů a teras PD odevzdána.

•

ORG 207655

Korunní 29/906 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 207656

Korunní 33/969 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 208652

Korunní 12/719 – ZTI, fasáda, okna Probíhá realizace.

•

ORG 208626

Jaromírova 23/455 – ZTI a plyn DF Servis,s.r.o. Stavení práce ukončeny. Bude provedeno formální předání dokončené stavby.

•

ORG 208855

Vinohradská 99/1318 – ZTI DF Servis,s.r.o. – Stavební práce probíhají dle harmonogramu. (Stavba přibližně v polovině)

•

ORG 208662

Legerova 30/1845 – oprava fasády Ukončeno.

•

ORG 208661

Legerova 19/1864 – oprava fasády Ukončeno.

96

•

ORG 208661

Legerova 19/1864 – výměna ZTI a plynu BAU Plus – probíhá realizace, cca do konce března 2009.

•

ORG 207776

Sarajevská 16/68 – ZTI a plyn, oprava soc. zařízení Ukončeno.

•

ORG 208758

Rejskova 11/2369 – ZTI DASS s.r.o.- Probíhá realizace, cca do konce března 2009.

•

ORG 207571

Blanická 22/1787 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 207572

Blanická 24/1788 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 207684

Lublaňská 20/125 – ZTI a plyn DAME,a.s. 2.12.2008 zahájení prací. Stavební práce probíhají dle harmonogramu.

•

ORG 208747

Podskalská 18/1908 – ZTI DASS s.r.o.- Probíhá realizace, cca do konce února 2009.

•

ORG 207873

Záhřebská 26/156 – oprava TUV rozvodů Ukončeno.

•

ORG 208796

Slovenská 1/967 - ZTI Probíhá realizace.

•

ORG 208553

Bělehradská 30/1125 – ZTI - PD Zhotovitel firma Ing.Jan Krpata – Aqua technik . PD dokončena a předána.

•

ORG 208835

Tyršova 13/1835 - ZTI a plynu Zhotovitel firma Ing.Jan Krpata – Aqua technik . PD dokončena a předána.

•

ORG 207716

Na Slupi 12/1483 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 207171

Na Slupi 14/1483 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 208587

Dittrichova 11/338 - ZTI Probíhá realizace.

•

ORG 208588

Dittrichova 13/349 - ZTI Ukončeno

•

ORG 207590

Dittrichova 22/1943 - oprava fasády - PD PD předáno.

•

ORG 207728

Na Zderaze 5/1946 - oprava oken do ulice - PD PD hotova – realizace přesunuta na r. 2009.

•

ORG 207702

Masarykovo nábřeží 8/2017 - oprava fasády a oken Probíhá realizace.

97

•

ORG 204829

Trojická 1/386 – oprava fasády, oken, dveří, balkonů SAWY consulting – Probíhá realizace, cca do konce června 2009 (posunuto).

•

ORG 204829

Trojická 2/387 – oprava fasády, oken - PD Předáno PD. Uzavřena SOD na realizaci v r. 2009.

•

ORG 208097

Havlíčkovy sady – Oprava teras a oplocení Opravy částí teras probíhají průběžně dle potřeby, oprava oplocení byla dokončena, částečně v reklamačním řízení.

•

ORG 208306

Folimanka – změna užívání stavby – objekt správce Změna užívání stavby schválena. Ukončeno.

•

ORG 207099

Horská – posudek na budovu za tržní cenu Ukončeno.

•

ORG 207099

Horská – návrh demolice Demolice dokončena 12/2008.

•

ORG 906100

Právní služby - Atys, Topstav, atd Nebylo využito.

•

ORG 906101

Česká pošta - uveřejnění informací na Centrální adrese Fakturace průběžně dle potřeby.

•

ORG 906102

Antigraffity – neadresné Průběžně.

•

ORG 906103

Rezerva - Havárie - reklamace Korunní 24 x Budečská 21 – Oprava opěrné zdi Ukončeno.

•

ORG 0

ZŠ, MŠ – energetické průkazy Ukončeno.

•

ORG 906103

Na Moráni 7 – úprava bytu Ukončeno.

•

ORG 906103

Na Moráni 17 – oprava bytu, údržbové práce Ukončeno.

•

ORG 906103

Římská 23 – posudek na vlhkost Ukončeno.

•

ORG 906103

Legerova 37/1646 – výměna oken - dvojsklo Probíhá zpracování PD.

•

ORG 906103

Záhřebská 4 – výměna oken - dvojsklo PD ukončeno.

•

ORG 906103

Praha 2 – rozmístění popelnic Návrh byl doplněn a předán OŽP..

98

Plnění finančního plánu zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k 31.12. 2008 (v tis. Kč) Tabulka č.1 NÁKLADY 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energií 511 celkem opravy 511 00 opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) 511 xx oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů)+OŠMT 512 cestovné 518 služby 518 01 z toho : zařizovací předměty 518 02 úklid 518 03 právní služby 518 04 úplata správci 518 06 deratizace 518 07 telefonní poplatky Karlovo nám. 7 (IS Real) 518 28 daňově neuznatelné náklady 521 mzdové náklady 524 10 zákonné sociální pojištění 524 20 zákonné zdravotní pojištění 525 ostatní zákonné pojištění 527 zákonné sociální náklady celkem 52 538 daně a poplatky 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis nedobytné pohledávky 548 manka a škody 549 ostatní náklady 551 odpisy dlouhodobého NM a HM 552 zůstatková cena prodaného DHM a DNHM NÁKLADY celkem VÝNOSY 601 tržby za vlastní výrobky (víno Grébovka) 602 01 tržby za pronájem bytové prostory 602 02 tržby za pronájem nebytové prostory 602 04 tržby za pronájem nebytové prostory osv. DPH 602 03 tržby za pronájem pozemky - dlouhodobé smlouvy 602 11 tržby za pronájem garáží 602 12 tržby za krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 602 13 tržby za inzerci 602 celkem tržby za služby 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 649 ostatní výnosy 649 20 z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 649 27 předpis daně z příjmu 651 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 652 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 659 zúčt. opravných položek celkem 65 VÝNOSY celkem VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Plán 111,00 1 300,00 261 874,00 104 832,00 157 042,00 1,00 68 655,00 2 141,00 3 061,00 6 565,00 37 200,00 61,00 0,00 0,00 11 046,00 2 871,00 994,00 46,00 332,00 15 289,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 67 000,00 6 741,00 434 571,00 Plán 150,00 212 932,00 151 233,00 2 552,00 325,00 9 888,00 500,00 450,00 377 880,00 1 430,00 0,00 8 702,00 7 282,00 3 500,00 0,00 74 137,00 1 000,00 0,00 75 137,00

k 31.12.2008 Plnění v % 73,58 66,29 2 083,60 160,28 254 236,61 97,08 122 432,59 116,79 131 804,02 83,93 10,42 1 042,00 72 601,09 105,75 6 014,52 280,92 2 989,54 97,67 5 982,07 91,12 34 268,94 92,12 53,66 87,97 251,64 0,00 6 347,64 0,00 10 121,80 91,63 2 631,67 91,66 910,96 91,65 54,56 118,61 210,87 63,52 13 929,86 91,11 3 909,54 76,66 4,34 0,00 0,98 0,00 2 503,06 0,00 0,00 0,00 17 650,38 207,65 77 052,74 115,00 7 377,30 109,44 451 433,50

103,88

k 31.12.2008 Plnění v % 0,00 0,00 224 983,21 105,66 120 797,47 79,88 28 181,11 1 104,28 312,83 96,26 9 601,27 97,10 665,01 133,00 794,60 176,58 385 335,53 101,97 1 882,06 131,61 0,00 0,00 18 528,84 212,93 8 052,24 110,58 3 745,89 107,03 -6 095,34 0,00 54 970,35 74,15 3 345,90 334,59 2 248,69 0,00 60 564,94 60,56

470 581,00

474 363,61

100,80

36 010,00

22 930,11

63,68

99

Zdaňovaná (podnikatelská) činnost městské části Praha 2 k 31.12. 2008 (v tis. Kč)

Tabulka č.2

Hospodaření Školní budovy Správní firmy přes MČ SF 1008 (bez 1008) 501 502 511 512 518 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 524 10 524 20 525 527 538 541 542 543 548 549 551 552

602 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13 641 643 644 644 26 644 28 649 649 20 651 652 659

Celkem

NÁKLADY materiál energie opravy a údržba cestovné služby a dále z toho : zařizovací předměty úklid právní služby odměna správce deratizace telefonní poplatky Karlovo nám.7 (IS Real 1022) ostatní služby - nedaňové náklady mzdové náklady zákonné pojištění zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody jiné ostatní náklady odpisy DHM a DNHM zůstatkové ceny DM

13,89 0,00 130 351,24 10,42 50 845,20 0,00 0,00 5 721,68 34 268,94 0,00 0,00 5 921,04 10 121,80 3 542,63 2 631,67 910,96 54,56 210,87 3 907,49 0,00 0,00 371,68 0,00 13 915,08 77 052,74 7 377,30

0,00 0,00 1 452,78 0,00 214,60 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,84 0,00 0,00

59,69 2 083,60 122 432,59 0,00 21 541,29 5 940,51 2 989,54 260,39 0,00 53,66 251,64 372,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 4,34 0,98 2 131,38 0,00 3 718,46 0,00 0,00

73,58 2 083,60 254 236,61 10,42 72 601,09 6 014,51 2 989,54 5 982,07 34 268,94 53,66 251,64 6 347,64 10 121,80 3 542,63 2 631,67 910,96 54,56 210,87 3 909,54 4,34 0,98 2 503,06 0,00 17 650,38 77 052,74 7 377,30

NÁKLADY celkem

297 774,90

1 684,22

151 974,38

451 433,50

VÝNOSY tržby za služby celkem z toho z pronájmu: bytové prostory nebytové prostory pozemky - dlouhodobé smlouvy nebytové - DPH osvobození garáže pozemky - veřejná zeleň inzerce smluvní pokuty z prodlení Platba za odepsané pohledávky úroky z toho: termínované vklady přijaté úroky ostatní výnosy z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek

8 251,52 0,00 6 549,83 312,83 0,00 0,00 665,01 723,85 194,99 0,00 18 522,54 16 775,56 1 753,26 5 550,50 3 745,89 54 970,35 3 345,90 0,00

3 366,36 675,63 112,40 0,00 2 578,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 3,45 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00

373 717,65 224 307,57 114 135,24 0,00 25 602,77 9 601,27 0,00 70,76 1 687,07 0,00 2,85 0,00 2,85 2 496,06 1 875,61 0,00 0,00 2 248,69

385 335,53 224 983,20 120 797,47 312,83 28 181,10 9 601,27 665,01 794,61 1 882,06 0,00 18 528,84 16 775,56 1 759,56 8 052,24 5 621,50 54 970,35 3 345,90 2 248,69

VÝNOSY celkem

90 835,80

3 375,49

380 152,32

474 363,61

-206 939,10

1 691,27

228 177,93

22 930,11

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

100

Přehled aktiv a pasiv zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k 31. 12. 2008 (v tis. Kč)

Položka

Stav k 1.1.2008

Stav k 31.12.2008

Tabulka č. 3

Změna stavu

AKTIVA odběratelé poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky jiné pohledávky opravná položka k pohledávkám pohledávky celkem pokladní hotovost peníze na cestě běžné a termínované bankovní účty finanční majetek celkem přechodné účty aktivní přechodné účty aktivní celkem

125 676,75 119 654,50 0,00 8 991,05 -19 747,05 234 575,25 18,57 -13,90 581 964,31 581 968,98 57,37 57,37

105 917,30 123 127,33 0,00 14 791,39 -17 498,36 226 337,66 48,95 0,00 520 479,21 520 528,16 1 669,56 1 669,56

-19 759,45 3 472,83 0,00 5 800,34 2 248,69 -8 237,59 30,38 13,90 -61 485,10 -61 440,82 1 612,19 1 612,19

AKTIVA celkem

816 601,60

748 535,38

-68 066,22

PASIVA hospodářský výsledek běžného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření dodavatelé přijaté zálohy ostatní závazky daň z přidané hodnoty vypoř.přeplatků dotací a ost.záv. s rozpoč.ÚSC jiné závazky krátkodobé závazky celkem výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní celkem

0,00 330 015,29 90 478,54 420 493,83 11 513,14 107 530,10 0,00 2 449,28 160 361,79 35 956,41 317 810,72 517,84 75 513,66 2 265,55 78 297,05

22 930,10 427 850,55 0,00 450 780,65 14 888,30 109 458,28 0,00 2 152,49 52 286,04 45 116,54 223 901,65 0,00 72 680,13 1 172,95 73 853,08

22 930,10 97 835,26 -90 478,54 30 286,82 3 375,16 1 928,18 52 286,04 -296,79 -108 075,75 9 160,13 -93 909,07 -517,84 -2 833,53 -1 092,60 -4 443,97

PASIVA celkem

816 601,60

748 535,38

-68 066,22

101

501 502 511 518

644 649 641 64100 64110 659

60201 60202 60203 60204 60211 60213 602

51801 51802 51803 51806 51807 51828 538 541 542 543 548 549 559

102

42 521 745,91 43 199 944,25 25 975 769,12 0,00 5 008 629,00 1 188 283,37 0,00 75 372 625,74 19,99 -14 264,15 61 559,71 253 026,00 0,00 253 026,00 279 869,00 75 952 816,30 33 431 070,39 91 192 379,14 16 594 461,80 16 157 151,08 0,00

VÝNOSY celkem

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Stavy rozvahy SF k 31.12. 2008 pohledávky celkem závazky celkem běžné účty pokladní hotovost

1 203 232,61 317 800,00 116 621,00 2 000,00 0,00 370 182,60 0,00 0,00 0,00 591 829,00 0,00 1 056 205,18 0,00

NÁKLADY celkem tržby z nájmu bytů tržby z nájmu nebytů dlouhodobý pronájem pozemků tržby z pronájmů nebytů osvoboz.DPH garáže inzerce tržby z prodeje služeb podíl na tržbách z nájemného v % úroky jiné ostatní výnosy smluvní pokuty a úroky z prodlení smluv.pokut.a úroky z prod.inkaso z toho penalizace nájmů - inkaso zúčtování zákon. opravných položek

spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba služby ostatní podíl na nákladech na opravy v % 518 - služby ostatní z toho: zařizovací předměty úklid právní služby deratizace telefonní poplatky Karlovo nám daňově neuznatelné náklady ostatní daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody ostatní náklady tvorba opravných položek

Realit EM 1003 0,00 698 444,83 36 673 452,23 3 501 814,67 16,10

95 071 816,15 18 515 018,93 6 313 389,52 0,00

38 752 598,26

72 061 263,42

33 308 665,16 49 415 763,80 15 658 568,93 0,00 5 921 195,00 479 470,82 0,00 71 474 998,55 18,95 -2 701,54 4 000,46 371 728,95 0,00 371 728,95 213 237,00

869 442,07 257 587,60 0,00 15 125,00 0,00 2 368,00 0,00 0,00 893,42 199 493,00 0,00 1 140 080,70 0,00

0,00 196 840,96 30 496 788,37 1 274 568,71 5,86

Haspra 1006

85 616 769,64 18 104 122,83 8 866 323,51 0,00

31 441 514,88

56 053 781,29

24 612 266,41 40 399 775,78 14 677 654,95 0,00 297 168,00 642 673,19 0,00 56 017 271,92 14,86 17 192,25 12 584,12 0,00 0,00 0,00 6 733,00

2 581 873,28 151 514,10 71 400,00 20 594,00 0,00 0,00 427,50 0,00 0,00 34 794,00 0,00 312 921,16 0,00

Nemoservis 1015 16 772,44 447 399,01 18 792 517,04 5 007 435,26 23,02

Hospodaření správních firem městské části Praha 2 - k 31.12. 2008 (v celých Kč)

225 677 097,29 42 065 676,44 5 493 606,59 0,00

99 179 482,20

130 246 186,59

31 066 704,39 60 806 521,98 48 328 423,50 0,00 10 320 201,96 6 704 132,30 70 768,80 126 230 048,54 33,48 8 267,45 2 294 556,45 896 257,15 0,00 896 257,15 817 057,00

801 901,71 1 944 500,40 0,00 0,00 251 640,10 0,00 1 614,00 0,00 0,00 943 685,45 0,00 670 185,77 0,00

IS Real 1022 29 209,10 397 422,93 21 822 495,18 7 202 091,96 33,10

13 507 614,70 13 929 047,60 9 325 853,17 0,00

1 691 262,30

3 375 491,96

1 684 229,66 675 634,00 112 400,00 0,00 2 578 334,00 0,00 0,00 3 366 368,00 0,89 3 450,32 5 673,64 0,00 0,00 0,00 0,00

74 009,20 0,00 0,00 0,00 0,00 54 059,70 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 16 836,98 0,00

IS Real (školy)1008 0,00 0,00 1 452 779,78 214 609,90 0,99

61 983 381,11 11 198 447,69 554 482,93 0,00

25 373 294,75

45 838 262,03

44 622 697,38 11,83 -5 644,23 123 357,33 166 062,55 0,00 166 062,55 931 789,00

20 464 967,28 30 485 571,11 9 494 829,21 0,00 4 055 585,67 586 711,39

484 066,40 318 138,74 72 373,30 15 950,00 0,00 0,00 0,00 4 338,50 88,31 361 587,00 0,00 539 069,47 0,00

Centra 1025 13 707,00 343 491,03 14 647 329,31 4 555 356,66 20,94

Tabulka č.4

573 049 058,03 120 406 775,29 46 710 806,80 0,00

229 869 222,78

383 527 801,59

153 658 578,81 224 983 210,92 114 247 645,71 0,00 28 181 113,63 9 601 271,07 70 768,80 377 084 010,13 100,00 6 300,10 2 501 731,71 1 687 074,65 0,00 1 687 074,65 2 248 685,00

6 014 525,27 2 989 540,84 260 394,30 53 669,00 251 640,10 426 610,30 2 041,50 4 338,50 981,73 2 131 391,45 0,00 3 735 299,26 0,00

59 688,54 2 083 598,76 123 885 361,91 21 755 877,16 100,00

Celkem

103

nedoplatky

nedoplatky

30 980,33

105 917,30

139 588,28

245 505,58

Ostatní pohledávky

POHLEDÁVKY CELKEM

21 171,16

z prodeje majetku

další pohledávky účet 311

14 287,72

za služby

Pohledávky 311 celkem

22 914,43

4,82

16 558,82

565 092,08

532 029,31

33 062,77

3 032,90

21 510,16

4 901,05

2 134,20

1 484,44

k 31.12. 2008 do splatnosti

z nebytových prostorů

z pozemků

z bytů

Nájemné z toho:

Zdanitelná činnost

3 639,10

0,00

3 639,10

416,60

483,36

805,64

1 933,48

do 30dní

2 950,02

0,00

2 950,02

509,87

333,35

784,98

1 321,80

do 60dní

8 109,74

21,40

8 088,34

2 957,38

805,45

1 764,46

4,82

2 556,21

7 370,02

0,00

7 370,02

2 276,35

884,18

1 694,63

2 514,84

9 402,21

0,00

9 402,21

2 173,00

864,63

4 479,39

1 885,18

nedoplatky po splatnosti do 1 roku do 2 let do 3 let

16 845,84

0,00

16 845,84

2 478,20

872,73

11 613,30

1 881,60

do 4 let

Stav pohledávek u zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části P2 k 31.12. 2008 (v tis. Kč)

12 001,61

0,00

12 001,61

3 280,78

1 242,88

6 083,30

1 394,64

do 5 let

9 456,54

0,00

9 456,54

3 800,75

1 138,72

3 291,63

1 225,43

do 6 let

7 449,06

0,00

7 449,06

4 325,20

879,66

1 291,19

953,00

do 7 let

27 580,41

0,00

27 580,41

6 126,74

4 405,35

13 524,62

3 523,69

nad 7 let

Tabulka č.5

Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 272 ze dne 26.5.2009 Rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2008 v Kč Organizace

Hospod. výsledek k 31. 12. 2008

Fond

Fond

Fond

Fond

odměn

kulturních a sociálních potřeb

investiční

rezervní

Základní školy 78 526,41

62 732,53

0,00

0,00

15 793,88

J.Masaryka

Botičská

201 998,35

161 000,00

0,00

0,00

40 998,35

Kladská

334 098,48

155 000,00

0,00

0,00

179 098,48

Legerova

124 688,43

30 000,00

0,00

0,00

94 688,43

Londýnská

226 141,12

110 000,00

0,00

0,00

116 141,12

Na Smetance

248 344,53

48 344,53

0,00

0,00

200 000,00

Resslova

131 165,08

98 000,00

0,00

0,00

33 165,08

Sázavská

119 874,39

85 739,00

0,00

0,00

34 135,39

Slovenská

208 670,12

30 000,00

0,00

0,00

178 670,12

sv.Štěpána

266 918,99

100 000,00

0,00

0,00

166 918,99

celkem ZŠ

1 940 425,90

880 816,06

0,00

0,00

1 059 609,84

Mateřské školy Slovenská Čtyřlístek Římská

29 214,36

20 000,00

0,00

0,00

9 214,36

232 023,95

100 000,00

0,00

0,00

132 023,95

Na Děkance

65 747,83

1 000,00

0,00

0,00

64 747,83

Na Smetance

77 846,76

20 000,00

0,00

0,00

57 846,76

Šumavská 37

104 697,08

52 348,54

0,00

0,00

52 348,54


191 301,64

100 000,00

0,00

0,00

91 301,64

Viničná

173 855,07

139 000,00

0,00

0,00

34 855,07

Španělská

205 052,28

164 000,00

0,00

0,00

41 052,28

celkem MŠ

1 079 738,97

596 348,54

0,00

0,00

483 390,43

celkem

3 020 164,87

1 477 164,60

0,00

1 543 000,27

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2008

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Knihovna na Vinohradech

228 342,24

46 000,00

0,00

0,00

182 342,24

Celkem

228 342,24

46 000,00

0,00

0,00

182 342,24

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2008

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Centrum sociálních služeb

111 201,70

0,00

0,00

0,00

111 201,70

Celkem

111 201,70

0,00

0,00

0,00

111 201,70

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2008

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Novoměstská radnice

445 066,00

333 800,00

0,00

0,00

111 266,00

Celkem

445 066,00

333 800,00

0,00

0,00

111 266,00

104

celkem

organizace ZŠ Botičská J.Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská sv.Štěpána celkem ZŠ MŠ Čtyřl.-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská 37 Trojl.-Kladská Viničná celkem MŠ

Školství

257 218 297,06

7 485 477,08 8 591 064,47 6 634 316,95 8 465 909,61 7 773 663,04 5 530 870,20 7 664 041,55 9 463 370,10 61 608 713,00

7 717 501,03 8 656 812,30 6 704 855,32 8 489 712,54 7 978 715,32 5 635 567,28 7 855 343,19 9 637 225,17 62 675 732,15

259 046 217,72

2 14 665 296,67 10 714 254,46 20 627 616,84 16 155 086,17 26 854 873,52 20 729 710,78 21 831 663,29 22 423 003,94 22 487 099,77 19 120 978,62 195 609 584,06

výdaje

1 14 665 296,67 10 839 057,12 20 891 709,36 16 225 751,01 26 938 277,14 20 729 710,78 21 884 392,29 22 429 096,92 22 589 392,98 19 177 801,30 196 370 485,57

příjmy

Hlavní činnost

1 827 920,66

232 023,95 65 747,83 70 538,37 23 802,93 205 052,28 104 697,08 191 301,64 173 855,07 1 067 019,15

0,00 124 802,66 264 092,52 70 664,84 83 403,62 0,00 52 729,00 6 092,98 102 293,21 56 822,68 760 901,51

1-2

výsledek hospodaření HČ

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

daň z příjmu 4

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

odvod z prodaného majetku

0,00 0,00 8 706,00 12 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 456,00

6 379 405,19 201 319,53 445 412,78 255 148,76 666 151,50 598 370,76 1 295 218,87 1 056 386,41 245 954,80 1 200 583,00 6 343 951,60

402 863,58 6 365 407,60

0,00 72 600,00 0,00 0,00 34 182,00 0,00 0,00 106 782,00

0,00

vratka zřizovateli č.ú.349 5 19 360,00 112 686,58 0,00 164 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 081,58

5 173 163,39

0,00 0,00 1 397,61 7 338,57 0,00 0,00 0,00 0,00 8 736,18

7 300 878,78 124 123,84 375 406,82 201 125,17 523 414,00 350 026,23 1 216 782,79 942 605,00 139 577,89 990 486,69 5 164 427,21

6-7 78 526,41 77 195,69 70 005,96 54 023,59 142 737,50 248 344,53 78 436,08 113 781,41 106 376,91 210 096,31 1 179 524,39 0,00 0,00 0,00 7 308,39 5 411,43 0,00 0,00 0,00 0,00 12 719,82 0,00 1 192 244,21

Doplňková (hospodářská ) činnost výsledek hospodaření DČ výnosy náklady

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2008

Příloha č. 4 k usnesení RMČ č. 272 ze dne 26.5.2009

105

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

daň z příjmu

3 020 164,87

232 023,95 65 747,83 77 846,76 29 214,36 205 052,28 104 697,08 191 301,64 173 855,07 1 079 738,97

9 78 526,41 201 998,35 334 098,48 124 688,43 226 141,12 248 344,53 131 165,08 119 874,39 208 670,12 266 918,99 1 940 425,90

zisk před zdaněním

3 020 164,87

232 023,95 65 747,83 77 846,76 29 214,36 205 052,28 104 697,08 191 301,64 173 855,07 1 079 738,97

10 78 526,41 201 998,35 334 098,48 124 688,43 226 141,12 248 344,53 131 165,08 119 874,39 208 670,12 266 918,99 1 940 425,90

zisk po zdanění

3 020 164,87

232 023,95 65 747,83 77 846,76 29 214,36 205 052,28 104 697,08 191 301,64 173 855,07 1 079 738,97

10a 78 526,41 201 998,35 334 098,48 124 688,43 226 141,12 248 344,53 131 165,08 119 874,39 208 670,12 266 918,99 1 940 425,90

zlepšený hospodářský výsledek

v Kč

Příloha č. 5 k usnesení RMČ č. 272 ze dne 26.5.2009 Přehled finančního vypořádání za rok 2008 s městskou částí Praha 2 hl. m. Prahy Poř. č.

2.

3.

Název finanční operace Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek - schodek Účetní stav účelových fondů: z toho: FRR A: ZDROJE z finančního vypořádání Dorovnání dotací SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 poštovné ÚZ 98031 volby do 1/3 Senátu PČR ÚZ 98193 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF)

4.

Dorovnání z rozpočtu HMP celkem z toho: přeplatky místních poplatků doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP) zkoušky zvláštní odborné způsobilosti vratka nedočerp.dotace poskytnutá městskou části hl.m. Praze (pol. 4129,4229)

5.

6.

Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) B: POTŘEBY finančního vypořádání Odvody do SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 vratky poštovného ÚZ 98031 volby do 1/3 Senátu PČR ÚZ 98193 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216

vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS vratky účel. prostř. MF ČR - kap. OSFA (Operace st.fin.aktiv) vratky účel prostř.ost.rezotr.min./st.fondům vratka poštovného SSP z finančního kreditu

v Kč na 2 des.místa 4 717 987,26 4 717 987,26 138 673 565,63 137 393 474,52

31 497,00 0,00 0,00 0,00 31 497,00 0,00 138 107,91 0,00 138 107,91 0,00 0,00 169 604,91

3 106 945,89 2 275 000,00 324 526,50 58 658,00 0,00 421 449,09 12,00 0,00 0,00 27 300,30

(vrácení finančního kreditu z výplatního stroje pro SSP)

7.

Odvody HMP c e l k e m z toho: vratky účel.prostř. r. 2006, 2007 vratky účel.prostř. r. 2008 doplatky místních poplatků

8. 9. 10.

Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) Saldo FV (ř.5 - ř.8) Ostatní závazky: a/ vůči SR b/ vůči MHMP z toho: - z půjčky z FOMBF MHMP - z půjčky na financování podílů JPD 2 - ostatní c/ vůči státním fondům d/ vůči jiným MČ hl.m. Prahy Výsledek hospodaření po fin. vypořádání (ř.1 a ř. 9)

8 595 013,39 22,50 8 529 077,58 65 913,31 11 701 959,28 -11 532 354,37 0,00 1 159 462,00 1 159 462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 814 367,11

106

USNESENÍ č. 273 ze dne 26.5.2009 k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2


schvaluje 1.

II.

likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 12.6.2009

Předkladatel: Jana Černochová, starostka

107

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 273 ze dne 26. 5. 2009

Seznam likvidačních protokolů

Pořadové č.

Zápis č.

1. 2. 3. 4. 5.

25/2009 26/2009 27/2009 28/2009 29/2009

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

30/2009 31/2009 32/2009 33/2009 34/2009 35/2009 36/2009 37/2009 38/2009 39/2009

Název Kanc. nábytek OSSP POE Kanc. nábytek OSSP Mobilní telefony POE Kanc. vybavení OSSP POE Kabelážní rozvod – info tabule OSSP Klimatizace OSSP Tiskárna HP LJ 5SI, OSSP Stroj frankovací OSSP Lednice + váha OSSP Kancelářské židle Kancelářské vybavení POE Kancelářské vybavení Stroj skartovací Kopírka Canon Kancelářské vybavení POE Celkem

Částka v Kč Evidenční cena 97.440,72 Kč 935.835,77 Kč 2.002,00 Kč 12.939,00 Kč 41.307,10 Kč 91.455,00 Kč 115.721,00 Kč 87.227,00 Kč 67.110,01 Kč 15.768,50 Kč 6.927,57 Kč 38.576,28 Kč 1.316,38 Kč 31.720,00 Kč 5.738,54 Kč 1.551.084,87 Kč

108

USNESENÍ č. 274 ze dne 26.5.2009 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne 14.5.2009 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

109

USNESENÍ č. 275 ze dne 26.5.2009 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2009 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

110

USNESENÍ č. 276 ze dne 26.5.2009 k žádosti nájemce bytu v domě čp. 145 v Praze 2, Francouzská 22 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

111

USNESENÍ č. 277 ze dne 26.5.2009 k žádosti nájemce nebytových prostor v domě čp. 11 v Praze 2, Rumunská 18 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

112

USNESENÍ č. 278 ze dne 26.5.2009 k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 1320 v Praze 2, Na Výtoni 4


nesouhlasí 1.

II.

souhlasí 1.

III.

s vyslovením obecního zájmu na nájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 1320 v Praze 2, Na Výtoni 4, o výměře 60,65 m2, pro Český helsinský výbor, protože se jedná o organizaci s celostátní působností, která nemá vazbu k Praze 2 a která není bez prostředků s uzavřením „Smlouvy o nájmu a budoucí smlouvě o právu stavby a smlouvě nájemní“ k prostorám v přízemí domu čp. 1320 v Praze 2, Na Výtoni 4, o výměře 60,65 m2, kolaudovaným jako byt a kanceláře s příslušenstvím, s Ing. Milanem Černým, který zajistí změnu užívání ve smyslu nabídky ze dne 16.4.2009 (kancelář nakladatelství, malá knihařská dílna, sklad). Termín ukončení prací spojených se změnou užívání je stanoven nejpozději do dvou měsíců od data právní moci stavebního povolení, s nájemným ve výši 50 % nabízené výše nájmu s tím, že po zajištění kolaudačního souhlasu bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s výší nájmu 1.530,- Kč za m2 ročně

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 10.7.2009

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

113

USNESENÍ č. 279 ze dne 26.5.2009 k pronájmu nebytových prostor v domě čp. 461 v Praze 2, Ke Karlovu 8


nesouhlasí 1.

II.

souhlasí 1.

III.

s vyslovením obecního zájmu na nájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 461 v Praze 2, Ke Karlovu 8, o výměře 43,64 m2, pro Sdružení celiaků České republiky, o.s., protože toto sdružení má zajištěny prostory ve Všeobecné fakultní nemocnici, s níž je svou činností spojeno úzkou vazbou, a nadto je jeho působení celostátní a nemá přímou vazbu k Praze 2 s uzavřením nájemní smlouvy na nájem nebytových prostor v přízemí domu čp. 461 v Praze 2, Ke Karlovu 8, o výměře 43,64 m2, na dobu neurčitou v pořadí dle výše nabídek: Květoslava Kolouchová (Svobodová) Aliaksei Dubroukin

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 10.7.2009


114

USNESENÍ č. 280 ze dne 26.5.2009 k řešení bytové situace paní Jaroslavy Abrahámové Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

115

USNESENÍ č. 281 ze dne 26.5.2009 k řešení bytové situace paní Zoji Brennerové Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

116

USNESENÍ č. 282 ze dne 26.5.2009 k výběrům dodavatelů a ke zrušení výběrového řízení na veřejné zakázky v oblasti školství


souhlasí 1.

s výběrem dodavatelů na tyto veřejné zakázky: ZŠ + MŠ Slovenská 27/1726 - rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení (výzva 13/09/S) vítěz: TECOMA spol. s r. o., IČ 25140752 za cenu: 5.863.015,90 Kč vč. DPH 2. v pořadí: CMS profi a.s., IČ 26178028 za cenu: 6.715.248,83 Kč vč. DPH ZŠ Jana Masaryka 21/400 - výměna stoupaček vody a kanalizace ve třídách (výzva č. 15/09/S) vítěz: REFAS spol. s r.o., IČ 47120134 za cenu: 1.655.804,26 Kč vč. DPH 2. v pořadí: DAME a.s., IČ 61058505 za cenu: 1.699.054,62 Kč vč. DPH

II.

ruší 1.

III.

výběrové řízení na veřejnou zakázku: MŠ Španělská 16/1778 - instalace VZT do kuchyně (výzva č. 14/09/S)

ukládá 1.

uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli dle bodu I. 1. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: 26.6.2009

2.

zaslat dodavatelům oznámení o zrušení veřejné zakázky dle bodu II. 1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 26.6.2009

Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

117

USNESENÍ č. 283 ze dne 26.5.2009 k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050


souhlasí 1.

s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na práce uvedené v těchto skupinách: 1.skupina Masarykovo nábřeží 2/2014 - ZTI a plyn Mikovcova 1/618 - oprava fasády, výměna oken-dvojskla Anglická 17/391 - rekonstrukce nebytových prostor na 3 byty 2. skupina U Vodárny - rekonstrukce dětského hřiště

2.

II.

se zasláním výzvy k podání nabídek dle bodu I. 1. tohoto usnesení prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050, vylosovaným dodavatelům - viz. neveřejná příloha

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. 1. a I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 26.6.2009


118

USNESENÍ č. 284 ze dne 26.5.2009 k vypsání výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu (rekonstrukce výtahů)


souhlasí 1.

II.

jmenuje 1.

III.

s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na tyto veřejné zakázky malého rozsahu: Masarykovo nábřeží 8/2017 - rekonstrukce výtahu (výzva č. 37/09/B) Sokolská 20/1868 - rekonstrukce výtahu (výzva č. 38/09/B) Vyšehradská 15/418 - rekonstrukce výtahu (výzva č. 39/09/B) Vyšehradská 35/428 - rekonstrukce výtahu (výzva č. 40/09/B) hodnotící komisi došlých nabídek k veřejným zakázkám dle bodu I. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Jan Vaněk RNDr. Radim Perlín JUDr. Miroslav Smutný Mgr. Jan Bureš Ing. Miroslava Kudlíková Dagmar Skalická osoby s odbornou způsobilostí Radmila Šedinová Ludmila Schwarzová Ing. Michal Martinek Petr Reiterman

ukládá 1.

zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 26.6.2009

2.

seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 26.6.2009


119

USNESENÍ č. 285 ze dne 26.5.2009 k výběru dodavatelů na veřejné zakázky - rekonstrukce výtahů


souhlasí 1.

s výběrem dodavatelů na tyto veřejné zakázky: Kladská 3/1462 - rekonstrukce výtahu (výzva č. 4/09/B) vítěz: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., IČ 25479296 za cenu: 1.176.219,- Kč vč. DPH 2. v pořadí: V H L, s.r.o., IČ 63677521 za cenu: 1.178.617,- Kč vč. DPH Kladská 25/2187 - rekonstrukce výtahu (výzva č. 5/09/B) vítěz: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., IČ 25479296 za cenu: 1.113.871,- Kč vč. DPH 2. v pořadí: MSV Liberec, s.r.o., IČ 61328952 za cenu 1.408.825,- Kč vč. DPH

II.

ukládá 1.

uzavřít smlouvy o dílo s vybranými dodavateli dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 26.6.2009


120

USNESENÍ č. 286 ze dne 26.5.2009 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Na Rybníčku 14/1350 - rekonstrukce výtahu"


souhlasí 1.

II.

s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku Na Rybníčku 14/1350 rekonstrukce výtahu (výzva č. 6/09/B) vítěz: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., IČ 25479296 za cenu: 1.028.960,- Kč vč. DPH 2. v pořadí: MSV Liberec, s.r.o., IČ 61328952 za cenu: 1.032.230,- Kč vč. DPH

ukládá 1.

uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 26.6.2009


121

USNESENÍ č. 287 ze dne 26.5.2009 ke spolupráci s HMP při realizaci projektového záměru "Unifikace registrů, evidencí a agend IS HMP"


II.

souhlasí 1.

se spoluprací s Magistrátem hl.m. Prahy při realizaci projektů v rámci projektového záměru "Unifikace registrů, evidencí a agend IS HMP"

2.

s uzavřením smlouvy o spolupráci při realizaci projektů v rámci projektového záměru "Unifikace registrů, evidencí a agend IS HMP"

ukládá 1.

realizovat bod I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Jan Drnovský, vedoucí odboru informatiky Jana Černochová, starostka Termín: 3.6.2009

Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, člen rady

122

USNESENÍ č. 288 ze dne 26.5.2009 k návrhu na vyřazení uchazeče a ukončení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1


bere na vědomí 1.

II.

souhlasí 1.

III.

s vyřazením uchazeče Jany Dvořákové z konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1

ruší 1.

IV.

že příchozí přihláška do konkursu nesplnila podmínky stanovené vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, v § 3 písm. d)

konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, z důvodu neexistence dalších uchazečů

ukládá 1.

seznámit předsedkyni konkursní komise s rozhodnutím dle bodů II. a III. tohoto usnesení K realizaci: Mgr. Magda Vlčková Termín: 29.5.2009

Předkladatel: Jana Babická, členka rady

123

USNESENÍ č. 289 ze dne 26.5.2009 k vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, IČ 70890919, a jmenování konkursní komise k vyhlášenému konkursnímu řízení


vyhlašuje 1.

II.

schvaluje 1.

III.

komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1, v tomto složení: předsedkyně komise: Jana Babická, členka Rady městské části Praha 2, za zřizovatele členka komise: Aleksandra Udženija, členka Rady městské části Praha 2, za zřizovatele členka komise: PhDr. Zdeňka Klesnilová, za odbor školství MHMP členka komise: Mgr. Soňa Málková, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství členka komise: Doris Vávrová, pedagogická pracovnice MŠ Viničná členka komise: Mgr. Libuše Tláskalová, inspektorka ČŠI

pověřuje 1.

V.

text veřejného oznámení konkursního řízení včetně požadavků pro uchazeče o výkon funkce ředitele/ředitelky mateřské školy dle přílohy tohoto usnesení

jmenuje 1.

IV.

konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1

Mgr. Magdu Vlčkovou, pracovnici odboru školství, mládeže a tělovýchovy, funkcí tajemnice konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1

ukládá 1.

zajistit veřejné oznámení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1 K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 26.5.2009

2.

zajistit činnost komise při konkursním řízení v souladu s ustanovením vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích K realizaci: Jana Babická, členka rady 124

Termín: 6.7.2009 Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

125

Příloha k usnesení RMČ č. 289 ze dne 26.5.2009

Městská část Praha 2 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky školy

Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 zřizované městskou částí Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2 Požadavky: - vzdělání podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění - praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) výše uvedeného zákona - řídící a organizační schopnosti - znalost práce na PC - znalost školské problematiky a předpisů - občanská a morální bezúhonnost - dobrý zdravotní stav K přihlášce doložte: - ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělávání) - doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem - strukturovaný, vlastnoručně podepsaný životopis - koncepci rozvoje MŠ Viničná (maximálně 5 stran formátu A4) - výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) - čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění - lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší tří měsíců) Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady doručené poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději do 11.6.2009 16:00 Přihlášky s doklady zasílejte poštou na adresu: Úřad městské části Praha 2 odbor školství, mládeže a tělovýchovy nám. Míru 20 120 39 Praha 2 nebo osobně do podatelny ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20. Obálku označte slovy: „Konkursní řízení MŠ Viničná – neotvírat“

126

USNESENÍ č. 290 ze dne 26.5.2009 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací ve školství za zisk z doplňkové činnosti za rok 2008


schvaluje 1.

II.

souhlasí 1.

III.

výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství za zisk z doplňkové činnosti za rok 2008 dle závazných ukazatelů a pokynů pro příspěvkové organizace ve školství, schválených usnesením RMČ č. 611 dne 20.11.2007 s vyplacením odměn ředitelům příspěvkových organizací ve školství ze zisku z doplňkové činnosti za rok 2009 dle bodu I. tohoto usnesení

ukládá 1.

zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 26.6.2009


127

USNESENÍ č. 291 ze dne 26.5.2009 k přiznání odměny k ocenění dlouhodobých pracovních zásluh ředitelce Mateřské školy, Praha 2, Viničná 1 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

128

USNESENÍ č. 292 ze dne 26.5.2009 k organizační změně v Základní škole a Mateřské škole, Praha 2, Resslova 10


bere na vědomí 1.

II.

schvaluje 1.

III.

celkovou kapacitu mateřské školy, Praha 2, Na Zbořenci 7, v počtu 60 dětí otevření třídy se sníženým počtem dětí na 12

ukládá 1.

seznámit ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10, s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 1.6.2009


129

USNESENÍ č. 293 ze dne 26.5.2009 k termínu zápisu dětí do Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10, na školní rok 2009/2010 (mateřská škola Na Zbořenci)


bere na vědomí 1.

II.

termín zápisu dětí do Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10, na školní rok 2009/2010 ve dnech 2. a 3. června 2009

ukládá 1.

seznámit ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 2, Resslova 10, s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 1.6.2009


130

USNESENÍ č. 294 ze dne 26.5.2009 k přijetí daru příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Praha 2 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

131

USNESENÍ č. 295 ze dne 26.5.2009 k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu


schvaluje 1.

II.

právní úkon č. 1/26.5.09 dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.6.2009


132

USNESENÍ č. 296 ze dne 26.5.2009 ke splátkové dohodě č. 9/2009 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

133

USNESENÍ č. 297 ze dne 26.5.2009 k rozšíření náplně činnosti finanční komise Rady městské části Praha 2


schvaluje 1.

II.

rozšíření náplně činnosti finanční komise Rady městské části Praha 2 a to tak, že se do bodu 3 náplně činnosti této komise (příloha usnesení Rady městské části Praha 2 ze dne 9.1.2007) doplňuje nová odrážka ve znění "k návrhu nařízení Rady hl.m.Prahy, kterým se vydává tržní řád, resp. k návrhům nařízení, kterými se toto nařízení mění"

ukládá 1.

seznámit členy finanční komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 30.6.2009


134

USNESENÍ č. 298 ze dne 26.5.2009 k ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku


souhlasí 1.

II.

s ukončením Smlouvy o výpůjčce movitého majetku (č. 0895/2008, ze dne 11.12.2008, s účinností od 1.1.2009) s Úřadem práce hl. m. Prahy dohodou ke dni 30.5.2009

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 29.5.2009

Předkladatel: Zdeňka Šimonová, tajemnice

135

USNESENÍ č. 299 ze dne 26.5.2009 ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 a k uzavření smlouvy o dílo na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2


souhlasí 1.

se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009, a to se zařazením finančních prostředků ve výši 1.900.000,- Kč z úspory hospodaření minulých let, položka 8115 financování a s jeho účelovým určením pro navýšení výdajové části rozpočtu: § 2219 pol. 5171 ORJ 0347 UZ 0010 ORG -- zvýšení o Kč 1.900.000,na akci: opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2

II.

2.

s uzavřením smlouvy o dílo na opravu výtluků na pěších komunikacích Prahy 2 mezi smluvními stranami městskou částí Praha 2, náměstí Míru 20/600, IČ 00063461, a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., IČ 61057606

3.

s uzavřením dohody o koordinaci mezi městskou částí Praha 2 se společností Komwag, a.s., a TSK "program Raporty", zaměřený na opravy výtluků na pěších komunikacích Prahy 2. Technická správa komunikací se bude podílet na financování oprav chodníků "program Raporty" v poměru 1:1, tzn., že vloží do programu 2.000.000,- Kč stejně jako městská část Praha 2

ukládá 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 23.6.2009

2.

uzavřít smlouvu o dílo dle bodu I. 2. a dohodu o koordinaci dle bodu I. 3. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 23.6.2009


136

USNESENÍ č. 300 ze dne 26.5.2009 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 (Havlíčkovy sady Pavilon - rek. části opěrné zdi, Riegrovy sady - zasněžování parku PD, náměstí Míru - vybudování závlah PD)


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - přesun finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů § 3745 pol. 6121 ORJ 0247 UZ 00000010 ORG 0000000103506 snížení o Kč 1.700.000,z akce: Havlíčkovy sady - revitalizace parku § 3745 pol. 6121 ORJ 0247 UZ -- ORG 0000000103306 snížení o Kč 400.000,z akce Folimanka - rekonstrukce parku PD § 3745 pol. 6127 ORJ 0247 UZ -- ORG 0000000108952 snížení o Kč 144.700,z akce: Riegrovy sady - pořízení repliky historické pumpy § 3322 pol. 6121 ORJ 0637 UZ 00000010 ORG 0000000109097 zvýšení o Kč 1.700.000,§ 3322 pol. 6121 ORJ 0637 UZ -- ORG 0000000109097 zvýšení o Kč 400.000,na akci: Havlíčkovy sady - rekonstrukce opěrných zdí a teras § 3421 pol. 6121 ORJ 0447 UZ-- ORG 0000000109952 zvýšení o Kč 34.000,na akci: Riegrovy sady - zasněžování parku PD § 3745 pol. 6121 ORJ 0247 UZ -- ORG 0000000109522 zvýšení o Kč 110.700,na akci: náměstí Míru - vybudování závlah PD Celkový objem rozpočtu na rok 2009 se nemění

II.

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 5.6.2009

137


138

USNESENÍ č. 301 ze dne 26.5.2009 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - činnost místní správy


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - přesun prostředků mezi položkami v rámci § 6171: § 6171 pol. 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatel) - ORJ 0961 snížení o 200.000,- Kč § 6171 pol. 5024 (odstupné) - ORJ 0961 zvýšení o 200.000,- Kč Celkový objem rozpočtu na rok 2009 se nemění

II.

ukládá 1.

realizovat změny dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 3.6.2009


139

USNESENÍ č. 302 ze dne 26.5.2009 k výpůjčce části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti ART Prometheus o.s.


II.

souhlasí 1.

s výpůjčkou části nemovitosti parku Riegrovy sady společnosti ART Prometheus o.s., Sokolovská 104/85, Praha 8, IČ 26529866, pro pořádání oslavy mezinárodního dne dětí "Den s Robinem Hoodem". Akce ve spolupráci s OŠMT ÚMČ Prahy 2 proběhne v pondělí 1.6.2009 na dětském hřišti a okolí

2.

s vydáním tří přenosných povolení k vjezdu do parku Riegrovy sady od ulice Chopinovy k dětskému hřišti pro vozidla, která přivezou a odvezou materiál a nebudou zde parkovat

ukládá 1.



140

USNESENÍ č. 303 ze dne 26.5.2009 k výpůjčce části nemovitosti parku Na Rybníčku


souhlasí 1.

II.

s výpůjčkou části nemovitosti parku Na Rybníčku Instituto Cervantes, Na Rybníčku 536/6, Praha 2, IČ 00466905, který pořádá v budově Institutu v sobotu dne 20.6.2009 Den španělštiny (Día del espaňol), zábavně - naučný program pro studenty španělštiny. Na prostranství před budovou umístí 4 stolky s občerstvením pro účastníky akce

ukládá 1.



141

USNESENÍ č. 304 ze dne 26.5.2009 k prodloužení povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti EKRO CZ s.r.o.


souhlasí 1.

II.

s prodloužením povolení k vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti EKRO CZ s.r.o., Průmyslová 50, 251 63 Strančice, IČ 61246344, na období 1.7. - 31.12.2009. Společnost EKRO CZ s.r.o. provozuje restauraci Viniční altán a povolení k vjezdu využívá výhradně pro jeho zásobování

ukládá 1.



142

USNESENÍ č. 305 ze dne 26.5.2009 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí


bere na vědomí 1.

II.

konstatuje 1.

III.

text návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy, kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet daně z nemovitostí že přijetí této obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy by měla předcházet kvalifikovaná diskuze na úrovni starostů městských částí a Rady hl.m. Prahy o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

ukládá 1.

informovat primátora hl.m. Prahy MUDr. Pavla Béma a prvního náměstka primátora JUDr. Rudolfa Blažka o tomto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 4.6.2009

2.

uvědomit odbor daní, poplatků a cen MHMP o tomto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 4.6.2009


143

USNESENÍ č. 306 ze dne 26.5.2009 ke stanovisku k probíhajícímu rušení přechodů přes tramvajová tělesa


nesouhlasí 1.

II.

žádá 1.

III.

s rušením přechodů přes tramvajová tělesa na území městské části Praha 2 hlavní město Prahu o zajištění změny legislativy a zcela nevhodného postupu rušení přechodů bez dostatečné náhrady na území městské části Praha 2

ukládá 1.

seznámit s tímto usnesením radního pro dopravu hl.m. Prahy Radovana Šteinera a ředitele odboru dopravy MHMP Ing. Jana Heroudka K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 29.5.2009


144

USNESENÍ č. 307 ze dne 26.5.2009 ke změně působností člena Rady městské části Praha 2


schvaluje 1.

II.

s účinností od 27.5.2009 změnu v působnostech člena Rady městské části Prahy 2 dle přílohy č. 1 usnesení RMČ č. 1 ze dne 30.11.2006 uvedenou v příloze tohoto usnesení

ukládá 1.

informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2, Radu hl. m. Prahy a starosty městských částí Praha 1, 3–22 o tomto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 23.6.2009

2.

informovat o tomto usnesení organizace zřizované městskou částí Praha 2 K realizaci: Zdeňka Šimonová, tajemnice Termín: 10.6.2009


145

Příloha k usnesení RMČ č. 307 ze dne 26.5.2009

V části působnosti člena Rady MČ se vypouští slova: „Ing. Karel Chramosil“ a nahrazují se slovy: „Aleksandra Udženija“.

V Praze dne 22.5.2009

Zpracovala: JUDr. Andrea Horáková vedoucí odboru kanceláře tajemnice

146

USNESENÍ č. 308 ze dne 26.5.2009 k návrhu působností členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů RMČ


ruší 1.

II.

schvaluje 1.

III.

usnesení RMČ č. 706 ze dne 16.12.2008 k návrhu působností členů Rady městské části Praha 2 návrh působností členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti členů s účinností od 27.5.2009 do 31.12.2009 uvedený v příloze tohoto usnesení

ukládá 1.

předložit informaci o bodu I. a II. tohoto usnesení Zastupitelstvu městské části Praha 2 K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 23.6.2009


147

Příloha k usnesení RMČ č. 308 ze dne 26.5.2009 Po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů RMČ jsou jim svěřené oblasti (usnesením RMČ č. 1 ze dne 30.11.2006) zabezpečovány těmito členy RMČ: a) oblasti zástupkyně starostky PhDr. Evy Paulové, zabezpečuje po dobu její nepřítomnosti starostka Jana Černochová, b) oblasti starostky Jany Černochové, zabezpečuje po dobu její nepřítomnosti zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, c) oblasti zástupce starostky Ing. Jiřího Palusky, zabezpečuje po dobu jeho nepřítomnosti zástupce starostky Ing. arch. Václav Vondrášek, d) oblasti zástupce starostky Ing. arch. Václava Vondráška, zabezpečuje po dobu jeho nepřítomnosti členka RMČ Aleksandra Udženija, e) oblasti členky RMČ Aleksandry Udženiji, zabezpečuje po dobu její nepřítomnosti zástupkyně starostky PhDr. Eva Paulová,

V Praze dne 22.5.2009 Zpracovala: JUDr. Andrea Horáková vedoucí odboru kanceláře tajemnice

148

USNESENÍ č. 309 ze dne 26.5.2009 k vzdání se funkce ředitele Základní školy, Praha 2, Legerova 5, a funkce ředitele Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8


bere na vědomí 1.

oznámení Miroslava Galbavého, že se ke dni 26.5.2009 vzdává funkce ředitele Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, a funkce ředitele Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361

2.

rozvázání pracovního poměru dohodou ke dni 26.5.2009 v Základní škole, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, a v Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361


149

USNESENÍ č. 310 ze dne 26.5.2009 k pověření řízením Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425


pověřuje 1.

II.

řízením Základní školy, Praha 2, Legerova 5, Mgr. Janu Páčovou od 27.5.2009 do doby jmenování nového ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Legerova 5, na základě vypsání konkursního řízení

ukládá 1.

seznámit Mgr. Janu Páčovou s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 1.6.2009


150

USNESENÍ č. 311 ze dne 26.5.2009 k pověření řízením Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361


pověřuje 1.

II.

řízením Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, Mgr. Marii Slámovou od 27.5.2009 do doby jmenování nového ředitele/ředitelky Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, na základě vypsání konkursního řízení

ukládá 1.

seznámit Mgr. Marii Slámovou s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 1.6.2009


151

USNESENÍ č. 312 ze dne 26.5.2009 k provedení mimořádné inventarizace v Základní škole, Praha 2, Legerova 5, a v Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8


souhlasí 1.

II.

s provedením mimořádné inventarizace majetku, závazků a pohledávek v Základní škole, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, a v Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361, ke dni 26.5.2009

ukládá 1.

zajistit realizaci bodu I. K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 10.6.2009

2.

seznámit zástupkyni ředitele ZŠ Legerova Mgr. Janu Páčovou a zástupkyni ředitele ZŠ u sv. Štěpána Mgr. Marii Slámovou s bodem I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 27.5.2009


152

USNESENÍ č. 313 ze dne 26.5.2009 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - činnost místní správy


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 - přesun finančních prostředků v rámci § 6171 ORJ 0961 UZ 0 § 6171 pol. 5137 ORJ 0961 UZ 0 snížení o 55.000,- Kč § 6171 pol. 6129 ORJ 0961 UZ 0 zvýšení o 55.000,- Kč Celkový objem rozpočtu na rok 2009 se nemění.

II.

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 5.6.2009


153

K informacím: 47.

k čerpání kapitálových výdajů za odbor životního prostředí za rok 2009 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

48.

k dopisu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k prodeji bytových domů v Praze 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

49.

k programu Novoměstské radnice, příspěvkové organizace Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

50.

k žádosti nájemců bytu v domě Vinohradská 42 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada po projednání informace vzala předloženou žádost na vědomí.

51.

o plnění rozpočtu neadresných stavebních investičních akcí, studií a průběžných akcí, jejichž rámec překračuje rok 2009 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

52.

k poděkování za spolupráci při zabezpečení pietního aktu k oslavám 64. výročí "Dne vítězství" Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala dopis velitele Posádkového velitelství Praha s poděkováním za spolupráci na vědomí.

53.

k návrhu právních předpisů MHMP, a to nařízení hl. m. Prahy o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a nařízení o zřízení oblastí klidu v hl. m. Praze a vyhlášení stavební uzávěry pro tyto oblasti Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada vzala předloženou informaci k výše uvedenému návrhu právních předpisů MHMP na vědomí.

Různé:

154

Ing. Paluska informoval radu o souhlasu s žádostí vedoucí provozovny správní firmy AUSTIS a.s. o propůjčení, resp. pronájem bytu v domě Belgická 21/519, Praha 2, na dobu max. tří měsíců pro nájemce, jehož byt je z důvodu havárie vody a následnému vytopení neobyvatelný. J. Černochová informovala radu o setkání s členy rad škol - ZŠ, Legerova 5, Praha 2, a ZŠ u svatého Štěpána, Štěpánská 8, Praha 2, které proběhlo dne 25.5.2009 v budově Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, a na němž byla radami škol odsouhlasena prohlášení k odstoupení ředitele výše uvedených škol.

155

Závěr: Příští řádné jednání Rady městské části Praha 2 se bude konat dne 9.6.2009 v 9:00 hodin v místnosti č. 320, ve 3. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20.

Starostka ukončila 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 11:58 hodin. Jana Černochová starostka Ověřil: Jana Babická, členka rady Zapsal: Eliška Křížová

156

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Recommend Documents