Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni:

Dále přítomni:

Ověřil: Zapsal:

Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michal Kopecký, tajemník, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemníka, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Eliška Křížová

Program: Č. Bod jednání

Předkladatelé

1. k uzavření smlouvy na umístění AD-Net laviček na území městské části Praha 2

12830 Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

schváleno 311

13253 2. k povolení vjezdu na komunikaci IV. Ing. arch. Václav třídy před kostelem sv. Ludmily na Vondrášek, zástupce starostky náměstí Míru společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

schváleno 312

Ing. arch. Václav 13256 Vondrášek, zástupce starostky

schváleno 313

3. k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s.

Evid.číslo Rozhod. Č.usn.

4. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Ing. arch. Václav 13235 Míru společnosti Omnimedia s.r.o. Vondrášek, zástupce starostky

staženo

5. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s

schváleno 314

Ing. Jiří Paluska, 13055 zástupce starostky

1

prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2009 závěrečný účet 6. k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád


schváleno 315

7. k umístění květinové výzdoby do ulice Legerovy


schváleno 316

8. k opětovnému uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při VSK v příspěvkové organizaci MŠ Slovenská

Jana Černochová, starostka

13250

schváleno 317

9. k návrhu na uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a k odvodu za neoprávněně čerpané finanční prostředky


13298

schváleno 318

10. ke snížení osobního příplatku ***

PhDr. Eva Paulová, 13271 zástupkyně starostky

schváleno 319

11. k poskytnutí reflexních vestiček Jana Černochová, soukromým předškolním zařízením starostka působícím na území městské části Praha 2

13310

schváleno 320

12. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2


13295

schváleno 321

13. k likvidaci movitého majetku Jana Černochová, městské části Praha 2 svěřeného starostka příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2

13301

schváleno 322

14. ke smlouvě o výpůjčce části pozemní komunikace

13277

schváleno 323

15. ke změně "Pravidel pronájmu bytů v PhDr. Eva Paulová, 12896 obecních domech svěřených MČ zástupkyně Praha 2" v oblasti služebních bytů a starostky výměn bytu s obcí

schváleno 324

16. k bytovým záležitostem PhDr. Eva Paulová, 13265 *** projednávaným v bytové komisi č. 7 zástupkyně dne 13.5.2010 starostky

schváleno 325

17. k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2


schváleno 326

18. k uzavření nájemních smluv s *** vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. VII./10 dne 20.5.2010 o nájem obecních bytů


schváleno 327


2

za smluvní nájemné 19. k žádostem projednávaným v *** majetkové komisi č. 9/2010


schváleno 328

20. ke změně podmínek uzavření *** dohody o narovnání s bývalým nájemcem bytu


schváleno 329

21. k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k podání nabídek na "Výkon zadavatelských činností pro zakázky na stavební práce" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


schváleno 330

22. k Anketě o kvalitě bydlení


schváleno 331

23. k uzavření smlouvy o výpůjčce části Ing. Jiří Paluska, 13307 pozemku parc. č. 1447/1, k. ú. Nové zástupce starostky Město

schváleno 332

24. k vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu


schváleno 333

25. k závaznému pokynu k řešení peněžitých pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství


schváleno 334

26. k souhlasu s přijetím věcných darů v oblasti školství


schváleno 335

27. k výběru dodavatele na veřejnou Aleksandra zakázku malého rozsahu "Dětské Udženija, členka hřiště Na Výtoni - ostraha dětského rady hřiště"

13283

schváleno 336

28. k darovací smlouvě - AMOS TOUR

Aleksandra Udženija, členka rady

13349

schváleno 337

29. ke smlouvě o zajištění výletů pro členy klubu Dvojka pro seniory


13346

schváleno 338

30. k pronájmu částí pozemků parc. č. 853 a 854, k. ú. Vinohrady


13355

schváleno 339

31. k Protikorupční strategii hl. m. Prahy

Ing. Michal Kopecký, tajemník

13352

schváleno 340

32. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu


schváleno 341

3

33. ke splátkové dohodě č. 14/2010, *** 24/2010


schváleno 342

34. ke splátkové dohodě č. 21/2010, *** 22/2010, 23/2010, 25/2010


schváleno 343

35. k úpravě rozpočtu městské části Ing. Jiří Paluska, 13331 Praha 2 na rok 2010 (dovybavení zástupce starostky Pavilonu v Havlíčkových sadech a J. Masaryka 34 - vybudování hospicu)

schváleno 344

36. k Programu Dvojka pro seniory Partneři klubu


13340

schváleno 345

37. ke zrušení povolení k vjezdu motorových vozidel do parků na území MČ Praha 2 vydaných před 1.1.2010


schváleno 346

38. k uvolnění finančních prostředků ve Ing. arch. Václav 13379 výši 300.000,- Kč z rezervy Rady Vondrášek, městské části Praha 2 (umístění zástupce starostky květinové výzdoby do ulice Legerovy)

schváleno 347

Informace: Evid.číslo Rozhod.

Č. Předmět

Předkladatelé

39. k nesouhlasu nájemníků s dosavadním průběhem příprav oprav fasády a výměny oken Šumavská 26/984


vzato na vědomí

40. k odpovědi na dopis Mgr. Carmen Ing. Jiří Paluska, 13343 Tourkiové ze dne 26.4.2010 zástupce starostky

vzato na vědomí

41. k termínům zasedání Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 - II. pololetí roku 2010

13247

vzato na vědomí

13319

vzato na vědomí


42. k návrhu na novelu přílohy Aleksandra nařízení hlavního města Prahy č. Udženija, členka 11/2007 Sb. hl.m. Prahy rady

Starostka zahájila 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 9:05 hodin. Radní schválili zápis z 10. řádného jednání Rady městské části Praha 2 (8:0:0). K programu: Do programu byla zařazena tři usnesení č. 36, 37 a 38 a jedna informace č. 42. Takto upravený program radní hlasováním schválili (8:0:0).

4

K jednotlivým bodům programu: 1.

k uzavření smlouvy na umístění AD-Net laviček na území městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy na umístění AD-Net laviček se společností AD-Net, spol. s r.o., IČ 26162695, a uložila Ing. arch. Vondráškovi a Ing. Stiborové realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 311

2.

k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s povolením vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., IČ 27604942, dne 9.6.2010, dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 312

3.

k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s., IČ 44555547, ve dnech 31.5. a 14.6.2010, dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 313

4.

k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru společnosti Omnimedia s.r.o. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení stáhla.

5.

k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2009 - závěrečný účet

5

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2009 - závěrečný účet, a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009. Rada souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2009, s návrhem na vyrovnání záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti ve znění bodu II. 2. tohoto usnesení, s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství a s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2009 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy. Rada uložila Ing. Kopeckému zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy na úřední desce městské části Praha 2 a Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení materiály uvedené v bodě III. 2. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 314 6.

k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí návrh nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád, souhlasila se zařazením nového tržního místa, nového místa pro nabídku zboží a nového místa pro konání trhu do přílohy č. 1 k návrhu nařízení dle bodu II. tohoto usnesení. Rada nesouhlasila se zařazením nového tržního místa do přílohy č. 1 k návrhu nařízení dle bodu III. tohoto usnesení a uložila Mgr. Hánové seznámit hl. m. Prahu s tímto usnesením. Hlasování o protinávrhu J. Černochové - bod II. 2. 3. souhlasí zařadit jako bod III. 1. 6. nesouhlasí. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Paluska Protinávrh byl schválen. Hlasování o celém návrhu usnesení Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 315

7.

k umístění květinové výzdoby do ulice Legerovy Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s umístěním květinové výzdoby do ulice Legerova dle bodu I. tohoto usnesení a uložila Ing. arch. Vondráškovi a Ing. Stiborové učinit potřebné kroky k realizaci a Ing. Paluskovi a Ing. Tojšlovi zajistit potřebné finanční prostředky na výše uvedenou akci. 6

Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 316 8.

k opětovnému uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při VSK v příspěvkové organizaci MŠ Slovenská Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s opatřeními navrženými k nápravě nedostatků a uložila ředitelce Mateřské školy Slovenská 27, Praha 2, přijmout všechna opatření k nápravě nedostatků a provést jejich plnění ve stanoveném termínu. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 317

9.

k návrhu na uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a k odvodu za neoprávněně čerpané finanční prostředky Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uložením opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole Slovenská 27, Praha 2, a s uložením odvodu za neoprávněně čerpané finanční prostředky z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 318

10. ke snížení osobního příplatku ***

Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada předložený návrh usnesení schválila. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: J. Babická Usnesení č. 319

11. k poskytnutí reflexních vestiček soukromým předškolním zařízením působícím na území městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka

7

Rada souhlasila se záměrem poskytnout reflexní vestičky soukromým předškolním zařízením na území Prahy 2 dle přílohy tohoto usnesení a schválila uzavření darovacích smluv s těmito zařízeními. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 320 12. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 321 13. k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 322 14. ke smlouvě o výpůjčce části pozemní komunikace Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemní komunikace za účelem umístění dvou květinových věží před Úřad městské části Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 323 15. ke změně "Pravidel pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2" v oblasti služebních bytů a výměn bytu s obcí

8

Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada zrušila část "Pravidel pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2" (schváleno usnesením RMČ č. 391 ze dne 24.7.2007) a schválila část výše uvedených Pravidel s účinností od 1.6.2010. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Hlasování o revokaci usnesení navržené PhDr. Paulovou. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Hlasování o navrženém usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 324 16. k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne 13.5.2010 ***

Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada potvrdila stanoviska k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne 13.5.2010 ve smyslu doporučení komise. Návrh Ing. Palusky samostatně hlasovat o bodu V. 1. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: Ing. Paluska Hlasování o celém návrhu usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 325

17. k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek 9

Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 326 18. k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. VII./10 dne 20.5.2010 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada konstatovala, že ve veřejné soutěži č. VII./10 byly soutěženy celkem 3 bytové jednotky, z nichž jedna nebyla vysoutěžena (1/3, Legerova 34), proto bude opět zveřejněna na úřední desce. Rada souhlasila s uzavřením nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. VII./10. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 327

19. k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2010 ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2010 dne 4.5.2010 ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 328

20. ke změně podmínek uzavření dohody o narovnání s bývalým nájemcem bytu ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila se změnou podmínek uzavření dohody o narovnání s bývalým nájemcem bytu. Hlasování pro: Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 329

21. k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k podání nabídek na "Výkon zadavatelských činností pro zakázky na stavební práce" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výše uvedeného zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení a jmenovala hodnotící komisi došlých nabídek dle bodu I. tohoto usnesení.

10

Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 330 22. k Anketě o kvalitě bydlení Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí zápis z veřejného losování ze dne 18.5.2010 spolu se seznamem identifikačních kódů výherců a souhlasila s poskytnutím cen výhercům ve smyslu přílohy č. 2 tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 331 23. k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1447/1, k.ú. Nové Město Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1447/1, k.ú. Nové Město. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 332 24. k vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 2 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 333 25. k závaznému pokynu k řešení peněžitých pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada zrušila závazný pokyn č. 1/OŠMT/2001 a schválila závazný pokyn k řešení peněžitých pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství s účinností od 1.6.2010.

11

Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 334 26. k souhlasu s přijetím věcných darů v oblasti školství Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s přijetím věcných darů v oblasti školství od Úřadu vlády České republiky dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 335 27. k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště Na Výtoni ostraha dětského hřiště" Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada souhlasila s výběrem dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku a vyřazením uchazeče K-SERVICE SECURITY, s.r.o., IČ 25148664, z důvodu nesplnění základních kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 336 28. k darovací smlouvě - AMOS TOUR Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada schválila uzavření darovací smlouvy se společností HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26454807. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 337 29. ke smlouvě o zajištění výletů pro členy klubu Dvojka pro seniory Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada vzala na vědomí záměr uspořádat pravidelné výlety pro seniory - členy klubu Dvojka pro seniory a souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci s panem Martinem Zemanem, IČ 62893009. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, 12

Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 338 30. k pronájmu částí pozemků parc. č. 853 a 854, k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada souhlasila s uzavřením nájemních smluv na pronájem částí pozemků parc. č. 853 a 854, k. ú. Vinohrady, s vlastníky těchto pozemků. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 339 31. k Protikorupční strategii hl. m. Prahy Předkladatelé : Ing. Michal Kopecký, tajemník Rada vzala na vědomí informaci k Protikorupční strategii hl. m. Prahy a uložila J. Černochové a Ing. Kopeckému předložit radě ke schválení opatření k naplnění Protikorupční strategie hl. m. Prahy v podmínkách městské části. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 340 32. k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila právní úkony při správě bytového a nebytového fondu č. 1-13/25.5.10. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 341 33. ke splátkové dohodě č. 14/2010, 24/2010 ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s uzavřením splátkové dohody č. 14/2010 a č. 24/2010. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 13

Usnesení č. 342 34. ke splátkové dohodě č. 21/2010, 22/2010, 23/2010, 25/2010 ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkové dohody č. 21/2010, 22/2010, 23/2010 a 25/2010. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 343

35. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 (dovybavení Pavilonu v Havlíčkových sadech a J. Masaryka 34 - vybudování hospicu) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 344 36. k Programu Dvojka pro seniory - Partneři klubu Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada schválila uzavření dohod o spolupráci v rámci programu Dvojka pro seniory s partnery programu dle přílohy tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 345 37. ke zrušení povolení k vjezdu motorových vozidel do parků na území MČ Praha 2 vydaných před 1.1.2010 Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada zrušila všechna povolení k vjezdu motorových vozidel do parků, vydaná před 1. lednem 2010, a to s účinnosti od 1. září 2010. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 346

14

38. k uvolnění finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 (umístění květinové výzdoby do ulice Legerovy) Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada schválila uvolnění finančních prostředků z rezervy Rady městské části Praha 2 a úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010. Rada uložila Ing. Paluskovi a Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Bočan, J. Černochová, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 347

15

USNESENÍ č. 311 ze dne 25.5.2010 k uzavření smlouvy na umístění AD-Net laviček na území městské části Praha 2

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.

souhlasí 1.

II.

s uzavřením smlouvy na umístění AD-Net laviček společnosti AD-Net, spol. s r.o., Opletalova 19/1441, 110 00 Praha 1, IČ 26162695, na území městské části Praha 2 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 31.5.2010

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

16

USNESENÍ č. 312 ze dne 25.5.2010 k povolení vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s.


souhlasí 1.

II.

s povolením vjezdu na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily na náměstí Míru v Praze 2 společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., Koperníkova 794/6, Praha 2, IČ 27604942, která zde dne 9.6.2010 uspořádá promo akci. Od 14:00 do 15:30 hodin bude automobil VW Transporter RZ 1A1 1020 zaparkován na komunikaci před kostelem sv. Ludmily, z reproduktorů v něm zabudovaných bude hrát hudba RADIA CITY 93,7 FM a kolemjdoucím budou nabízeny nanuky Magnum

ukládá 1.



17

USNESENÍ č. 313 ze dne 25.5.2010 k výpůjčce části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s.


souhlasí 1.

II.

s výpůjčkou části nemovitosti parku Karlovo náměstí občanskému sdružení Křesťanská společnost Nový Život, o.s., Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 44555547, které zde ve dnech 31.5. a 14.6.2010 uspořádá svou prezentační akci. Na asfaltovém povrchu bude vždy od 12:00 do 18:00 hodin stát televizní obrazovka se zabudovanými reproduktory, ve které se bude promítat záznam křesťanského shromáždění. Kolemjdoucím budou rozdávány letáčky

ukládá 1.



18

USNESENÍ č. 314 ze dne 25.5.2010 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2009 - závěrečný účet


II.

III.

bere na vědomí 1.

Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2009 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

Souhrnnou zprávu o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2009 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

3.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009

souhlasí 1.

s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městkou částí Praha 2 za rok 2009 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

2.

s návrhem na vyrovnání záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti u příspěvkové organizace Novoměstská radnice za rok 2009 ve výši 720,67 tis. Kč s použitím přebytku hospodaření z doplňkové činnosti, z rezervního fondu a navýšení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele na rok 2010 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

3.

s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství v celkové výši 822.007,21 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

4.

s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2009 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení

ukládá 1.

zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy městské části Praha 2 za rok 2009 - závěrečný účet na úřední desce městské části Praha 2 K realizaci: Ing. Michal Kopecký, tajemník Termín: 2.6.2010

19

2.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení a) Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2009 b) Souhrnnou zprávu o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2009 c) rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2009 d) nařízené odvody příspěvkovým organizacím ve školství e) vyrovnání záporného výsledku hospodaření u příspěvkové organizace Novoměstská radnice f) finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2009 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy g) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009 K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 22.6.2010

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

20

Příloha č. 1 usnesení RMČ č. 314 ze dne 25.5.2010 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2009 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2009 byl schválen v části příjmové ve výši 396 489,00 tis. Kč a části výdajové 604 852,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši 208 363,00 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/48 ze dne 18. 6. 2009, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2008, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 k využití v roce 2009 na stejný účel ve výši 7 949,10 tis. Kč „Rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech“ a 34,40 tis. Kč „Údržba plastik“. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 28/48 ze dne 18. 6. 2009 výsledky finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2008. Pro městskou část Praha 2 výsledné saldo činilo odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3 548,85 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních byly do rozpočtu zapojeny finanční prostředky ve výši 218 895,40 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2009 byl schválený rozpočet upraven o 181 807,40 tis. Kč. Změny byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu HMP, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených rozpočtových změnách k 31. 12. 2009 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 786 659,60 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2009 hospodařila s rozpočtem, jehož rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 218 895,40 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly použity prostředky tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009 skončilo schodkem ve výši 89 075,74 tis. Kč, tj. 40,69 % k upravenému rozpočtovému schodku. Plánovaný schodek byl plněn na 40,69 % k upravenému rozpočtu roku 2009. Rozpočtové příjmy byly nižší než rozpočtové výdaje a rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 89 075,74 tis. Kč. Vzniklý schodek byl kryt třídou 8 – Financování. Příjmy za I. – IV. čtvrtletí 2009 byly plněny ve výši 559 023,15 tis. Kč, tj. 98,46 % k upravenému rozpočtu a výdaje ve výši 648 098,90 tis. Kč, tj. 82,39 % k upravenému rozpočtu. Z toho běžné výdaje vykazovaly plnění na 94,28 % k upravenému rozpočtu a kapitálové výdaje 67,68 % k upravenému rozpočtu. Z celkového objemu realizovaných výdajů 648 098,89 tis. Kč připadá na běžné výdaje 410 040,24 tis. Kč, tj. 94,28 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 238 058,65 tis. Kč, tj. 67,68 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou 559 023,15 k upravenému rozpočtu.

tis. Kč, tj. na 98,46 %

Daňové příjmy byly plněny na částkou 68 633,70 tis. Kč, tj. na 96,44 % k upravenému rozpočtu. Poplatek ze psů byl plněn částkou 1 486,39 tis. Kč, tj. 99,09 % - výše poplatku byla z části způsobena lepší platební morálkou občanů a vymáháním starších nedoplatků za rok 2005 – 2008, kdy jsou dlužníci vyzýváni k jejich úhradě, popřípadě k doložení skutečnosti, že již poplatníky tohoto poplatku nejsou a k ukončení jejich platební povinnosti (odhlášení psa z evidence).

21

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve výši 849,01 tis. Kč byl plněn na 56,60 % - v poplatku je promítnut současný nižší zájem ze strany hostů a návštěvníků městské části Praha 2. Splatnost tohoto poplatku je vždy do 15. dne následujícího měsíce. Městská část je povinna odvádět do rozpočtu hl. m. Prahy 50 % z vybraného místního poplatku. Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši 10 572,05 tis. Kč, byl plněn na 162,65 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku je závislá na četnosti užívání veřejného prostranství, na činnosti obyvatel a podnikatelských subjektů během roku. Poplatek ze vstupného byl plněn částkou 234,46 tis. Kč, tj. 78,15 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku byla ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádají ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí s ohledem na neziskovost pořádaných kulturních akcí). Poplatek z ubytovací kapacity ve výši 546,99 tis. Kč byl plněn na 109,40 % ke schválenému rozpočtu. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj vykazoval plnění ve výši 12 454,44 tis. Kč, tj. 88,96 % ke schválenému rozpočtu. Výše poplatku závisí především na činnosti podnikatelských subjektů (počet provozovaných výherních hracích přístrojů). Vlivem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, která reguluje místa, kde se VHP mohou provozovat a vlivem nahrazování VHP interaktivními videoterminály došlo k poklesu počtu provozovaných VHP a tím i k poklesu příjmů z tohoto místního poplatku. Odvod výtěžku z provozování loterií byl plněn částkou 10 509,31 tis. Kč na 81,68 % - tato část příjmů byla tvořena odvodem z provozovaných výherních hracích přístrojů, kterého jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku je stejně jako u daně z příjmů k 31. 3. nebo k 30. 6., pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. Definitivní výše tohoto příjmu je závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. V roce 2008 byl zaznamenán pokles počtu provozovaných VHP, což se i mimo jiné projevilo na příjmu tohoto poplatku. Správní poplatky vykazovaly plnění ve výši 15 631,54, tj. 78,16 % – výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. Vzhledem k účinnosti vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, v platném znění, nebylo dosaženo plánovaných příjmů. Plnění poplatku též ovlivnila skutečnost, že řada provozovatelů VHP podala žádost o povolení provozu VHP, a to i na roky 2010 – 2012, již v roce 2008 a z toho důvodu správní poplatky v roce 2009 již platit nemusí. K propadu příjmů došlo také změnou živnostenského zákona, která vedla i ke změně zákona o správních poplatcích. Daň z nemovitosti převod za I. – IV. čtvrtletí roku 2009 byl uskutečněn ve výši 16 348,01 tis. Kč, tj. 116,77 % ke schválenému rozpočtu. Nedaňové příjmy vykazovaly plnění ve výši 8 297,52 tis. Kč, tj. na 70,89 % upraveného rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 vykazovaly objem ve výši 5 799,19 tis. Kč, tj. 46,28 % ke schválenému rozpočtu. Výši tohoto příjmu ovlivňovaly úrokové sazby bankovních domů, které jsou v současné době na velmi nízké úrovni. Příjmy v seskupení 22 vykazovaly plnění na 1 669,81 tis. Kč. Výši tohoto plnění ovlivnily zejména příjmy z přijatých sankčních plateb v objemu 2 215,72 tis. Kč. Městská část Praha 2 odvedla k 28. 3. 2009 do rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 106,95 tis. Kč jako zálohu na finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/48 ze dne 18. 6. 2009 schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2008 s tím, že pro městskou část Praha 2 činil celkový odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3 548 850,37 Kč. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/2 ze dne 17. 9. 2009 byla schválena úprava finančního vypořádání za rok 2008 v návaznosti na dokrytí výdajů vynaložených na výkon agendy výplaty dávek státní sociální podpory v částce 2 647,10 tis. Kč. Na základě usnesení ZMČ Praha 2 č. 163

22

ze dne 23. 6. 2009 k závěrečnému účtu byl příspěvkovým organizacím ve školství nařízen odvod nevyčerpaných účelových prostředků ve výši 402 863,58 Kč. Ostatní nedaňové příjmy v seskupení 23 byly plněny částkou 828,52 tis. Kč ( z toho 573,30 tis. Kč jednalo se o převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2008). Městská část Praha 2 obdržela od společnosti Komwag a. s. Praha 2 finanční dar ve výši 75,00 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů ve spojitosti s kulturními akcemi pořádanými městskou částí Praha 2. Kapitálové příjmy u těchto příjmů nebylo plnění. Vlastní příjmy byly celkem plněny na 92,83 % ročního objemu částkou 76 931,22 tis. Kč. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období byly plněny částkou 482 091,93 tis. Kč, tj. 99,42 % k upravenému rozpočtu. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu činily 20 513,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 84 723,31 tis. Kč, tj. 96,80 % upraveného rozpočtu: •

ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 974,06 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – I. čtvrtletí 2009 812,27 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 1 876,00 tis. Kč na výkon státní správy v přenesené působnosti 974,06 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – II. čtvrtletí 2009 1 142,00 tis. Kč na výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu 986,96 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – III. čtvrtletí 2009 986,96 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí – IV. čtvrtletí 2009

•

z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 12 700,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 64 271,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči

Neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 170 820,00 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 30 948,32 tis. Kč, tj. 100% k upravenému rozpočtu: •

z rozpočtu hl.m. Prahy 773,40 tis. Kč financování sociálních služeb 151,00 tis. Kč pro PO Knihovna na Vinohradech – nákup knižního fondu 34,40 tis. Kč příspěvek na údržbu plastik 70,00 tis. Kč protidrogová politika na místní úrovni 45,00 tis. Kč na projekt „Nenechte se chytit v pasti“ pro ZŠ Sázavská 5/830 250,00 tis. Kč příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti 230,00 tis. Kč pro PO CCS Praha 2 – na odlehčovací služby pobytové a terénní 2 106,00 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga 23 211,92 tis. Kč vrácení 100 % podílu městské části Praha 2 na celkové dani z příjmů právnických osob 1 698,00 tis. Kč dokrytí integrace žáků 2 378,60 tis. Kč integrace žáků pro asistenty pedagoga

23

Neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu a z fondů EU obdržela městská část Praha 2 ve výši 310,76 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 850 tis. Kč na výplatu motivačních odměn zaměstnancům hl. m. Prahy – Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace. Investiční účelové dotace ze státního rozpočtu ISPROFIN ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí v celkovém objemu 13 999,99 tis. Kč , tj. 100 % upraveného rozpočtu • • •

4 500,00 tis. Kč rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni 3 999,99 tis. Kč rekonstrukce dětského hřiště U Vodárny 5 500,00 tis. Kč rekonstrukce vinice v Havlíčkových sadech

Investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 31 900,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu: •

z rozpočtu hl. m. Prahy 1 500,00 tis. Kč rekonstrukce dětského veřejného hřiště U Vodárny 10 400,00 tis. Kč rekonstrukce chodníků ve vybraných lokalitách 12 000,00 tis. Kč revitalizace bastionu XXXI novoměstského opevnění 8 000,00 tis. Kč MŠ Na Děkance – rozšíření

Investiční účelové dotace ze státního rozpočtu a z fondů EU obdržela městská část Praha 2 ve výši 13 213,00 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu • •

3 996,00 tis. Kč pořízení digitalizačního systému 9 217,00 tis. Kč revitalizace zahrady Ztracenka – I. etapa

Městská část Praha 2 převedla prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 6 000 tis. Kč pro TSK na financování a realizaci obnovy chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti byl proveden ve výši 122 513,55 tis. Kč, tj. 100 % ročního objemu. Financování Financování – na vyrovnání rozdílu mezi příjmovou a výdajovou částí rozpočtu na rok 2009 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši 208 363,00 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí 2009 byl tento finanční objem zvýšen o 10 532,40 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 25/2 ze dne 26. 3. 2009, při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2008, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2008 k využití v roce 2009 na stejný účel „rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech“ a „údržba plastik“. Městská část Praha 2 odvedla k 28. 3. 2009 do rozpočtu hlavního města Prahy nevyčerpané účelové prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 106,95 tis. Kč jako zálohu na finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2009. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 28/48 ze dne 18. 6. 2009 schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2008 s tím, že pro městskou část Praha 2 činil celkový odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 3 548 850,37 Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 174 ze dne 23. 6. 2009 navýšení rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2009 o 1 900 tis. Kč, z úspor hospodaření minulých let, na financování oprav výtluků na pěších komunikacích Prahy 2. Městská část Praha 2 do schváleného rozpočtu zařadila prostředky na krytí výdajů v souvislosti s projektem digitalizace stavebního odboru. V rámci projektu OPPK jsme obdrželi účelovou dotaci ve výši 3 996 tis. Kč na pořízení digitálního systému a vlastní prostředky jsem již nemuseli použít. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 211 ze dne 24. 11. 2009 byl proveden převod

24

nečerpaných finančních prostředků v objemu 2 900 tis. Kč z výdajové části rozpočtu do pol. 8115 – Financování.

Třída 8 – Financování – za I. – IV. čtvrtletí 2009 činilo 218 895,40 tis. Kč • •

pol. 8115 pol. 8115 -

•

pol. 8115 -

• •

pol. 8115 pol. 8115 -

• •

pol. 8115 pol. 8115 -

• •

pol. 8124 pol. 8127 -

208 356,00 tis. Kč - ke krytí schodkového rozpočtu 7 949,10 tis. Kč – ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání za rok 2008 (Havlíčkovy sady – reko Grotty) 34,40 tis. Kč - ponechané finanční prostředky z finančního vypořádání za rok 2008 (údržba plastik) 1 900,00 tis. Kč – na krytí výdajů v souvislosti s opravami chodníků 3 548,90 tis. Kč – odvod do rozpočtu hl. m. Prahy z finančního vypořádání za rok 2008 15,00 tis. Kč - rezerva finančních prostředků FOMBF 2 900,00 tis. Kč – nečerpané investiční prostředky převedeny zpět do financování 580,00 tis. Kč - úhrada splátky za rok 2009 do rozpočtu HMP (FOMBF) 572,00 tis. Kč - splátky půjček do rozpočtu MČ Praha 2 (FOMBF)

Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou 648 098,89 tis. Kč , tj. 82,39 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání bylo především ovlivněno plněním rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů, tj. 67,68 %. Běžné výdaje realizované ve výši 410 040,24 tis. Kč byly čerpány na 94,28 % k upravenému rozpočtu. Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 90,23 % upraveného rozpočtu. Deratizace probíhala v parcích městské části Praha 2 za spoluúčasti financování Magistrátu hl. m. Prahy. Oblast dopravy – finanční prostředky na zajištění financování odstranění dopravního značení, zařízení a na vyhledávání a opravy výtluků v chodnících byly za sledované období čerpány částkou 2 000,00 tis. Kč, tj. 96,62 % k upravenému rozpočtu. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže – vykazuje plnění ve výši 85 827,53 tis. Kč, tj. 71,14 % k upravenému rozpočtu. Oddíl 31 – Vzdělávání - vykazuje plnění na 97,74 % k upravenému rozpočtu. Příspěvky na provoz základních škol a předškolních zařízení byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 99,48 % upraveného rozpočtu. Do návrhu rozpočtu byly zapracovány prostředky na opravy a údržbu školských zařízeních. V průběhu letních prázdnin probíhaly práce v těchto objektech: • MŠ Španělská – oprava oplocení zahrady a plochy vjezdu – čerpáno 1 206,53 tis. Kč • MŠ Šumavská – odstranění závad elektro – celkem čerpáno 261,72 tis. Kč • ZŠ J. Masaryka – opravy elektro – vyčerpáno 1 649,16 tis. Kč • ZŠ Botičská - opravy podlah – čerpáno 1 156,75 tis. Kč Veškeré stavební práce byly dokončeny a vyúčtovány do konce roku 2009. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci v celkové výši 6 182,60 tis. Kč na integraci žáků pro asistenty pedagoga , která byla rozdělena na základě rozpisu podle jednotlivých školských zařízení. Nevyčerpané účelové prostředky v celkové výši 822 007,21 Kč vrátila tato zařízení: • MŠ Španělská 17 042,-- Kč • MŠ Šumavská 76 583,-- Kč • MŠ Čtyřlístek,Římská 38 800,-- Kč

25

• ZŠ Botičská 94 059,52 Kč • ZŠ Jana Masaryka 472 216,54 Kč • ZŠ Legerova 116 111,95 Kč • ZŠ Resslova 7 194,20 Kč Finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 . Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje na údržbu dětských hřišť, na spotřebu energií a na hlídání těchto hřišť byly čerpány na 92,71 %. Nižší čerpání vykazuje zejména spotřeba energií ( voda, el. energie ) a oprava a údržba , která je prováděna podle potřeby (oprava plotů, laviček, hracích prvků apod.). Na zajištění volnočasových aktivit (věcné ceny při školních soutěžích) bylo vynaloženo celkem 14,35 tis. Kč. Finanční prostředky na grantové programy byly rozděleny ve výši 603 tis., tj. 100 %. Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání na 93,38 %. Finanční prostředky rozpočtované na akce Vinobraní na Grébovce, Vinohradský ples, swingový festival, pravidelné koncerty na Grébovce, „Vítání občánků, „Zlaté svatby“ a nákup dárkových balíčků pro jubilanty (občany městské části Praha 2) byly čerpány v nižším finančním objemu než bylo předpokládáno, což ovlivnilo celkové čerpání rozpočtu. Kulturní akce na Novoměstské radnici byly čerpány v souladu s programovým plánem např. První pražská defenestrace, Adventní zastavení na Novoměstské radnici, Vánoční setkání apod. Finanční prostředky na grantové programy byly čerpány na základě usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 ve výši – 98,75 %. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím Knihovna na Vinohradech ve výši 3 646 tis. Kč a Novoměstská radnice v objemu 4 600 tis. Kč byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly plněny na 100 % ročního objemu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu ve výši 151 tis. Kč. Finanční prostředky byly v plné výši převedeny na účet příspěvkové organizaci a vyčerpány na stanovený účel. Městská část Praha 2 obdržela od společnosti Komwag a. s. Praha 2 finanční dar ve výši 75,00 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů ve spojitosti s kulturními akcemi pořádanými městskou částí Praha 2. Oblast zdravotnictví - vykazuje celkové plnění na 95,07 % k upravenému rozpočtu. Oblast zdravotnictví vykazuje čerpání na 99,98 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na grantové programy byly v plné výši rozděleny (prevence před drogami – 100 % a speciální zdravotnická péče – prevence kriminality – 100 %). Městská část Praha 2 obdržela účelovou dotaci ve výši 70 tis. Kč na protidrogovou politiku, která byla v plné výši převedena na realizaci projektu Středisku prevence a léčby drogových závislostí DROP IN o. p. s.- Centrum metadonové substituce Praha 2 Dle uzavřené smlouvy byly finanční prostředky použity na nákup materiálu a v plné výši vyčerpány. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – nízké plnění výdajů na 66,33 % k upravenému rozpočtu bylo způsobeno zejména tím, že finanční prostředky určené ke krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. – IV. čtvrtletí 2009 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce ani neodkladné odstranění staveb. V souvislosti s ideovou soutěží o nejlepší návrh úprav Karlova náměstí, na realizaci výstavy „Proměny Prahy 2“ a výstavy projektů městské části byly čerpány finanční prostředky ve výši 375,94 tis. Kč. Na zajišťování sociálních pohřbů bylo za sledované období vynaloženo 102,80 tis. Kč, tj. 34,27 % ročního rozpočtu. Finanční prostředky zařazené do rozpočtu na veřejné osvětlení v souvislosti s vánoční výzdobou byly čerpány částkou 599,08 tis. Kč, tj. 99,85 %. Oblast životního prostředí - vykazuje jako celek plnění na 95,11 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem prací probíhala likvidace biologického odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Ve IV. čtvrtletí ovlivnily zvýšené náklady na údržbu zeleně zejména tyto práce: vysazování dvouletek, výsadba stromů a keřů, ošetřování vzrostlých stromů, obnova trávníků, kácení a prořezávka stromů apod. Opravy a výměny mobiliáře v parcích byly prováděny dle potřeb v celkové výši 3 268,52 tis. Kč, z toho na opravy vynaložila městská část finanční prostředky ve výši 2 970,42 tis. a na nákup mobiliáře 298,10 tis. Kč. Náklady na spotřebu elektrické energie a náklady na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění na 89,97 %. Finanční prostředky uvolněné na poskytování grantových programů byly čerpány na 94,78 %. Městská část vyčlenila ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 1 150 tis. Kč na financování ekologické osvěty v rámci roku čistoty. Za I. – IV. čtvrtletí bylo vyčerpáno 999,66 tis. Kč, tj. 99,97 % k upravenému rozpočtu. Ze státního rozpočtu a z fondů EU obdržela městská část Praha 2

26

účelovou neinvestiční dotaci na akci Ztracenka ve výši 310,76 tis. Kč. Z důvodu, že se jedná pouze o akci investiční nemohly být tyto prostředky čerpány.

Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány částkou 112 795,52 tis. Kč, tj. na 95,01 % k upravenému rozpočtu . Oddíl 41 – jako celek vykazuje plnění na 94,67 % k upravenému rozpočtu, částkou 75 517,35 tis. Kč.Na dávky sociální péče pro rok 2009 obdržela městská část Praha 2 ze státního rozpočtu účelové prostředky v celkovém objemu 76 971 tis. Kč, z nichž bylo za I. – IV. čtvrtletí 2009 čerpáno 75 517,35 tis. Kč, tj. 98,11 % ročního objemu. Na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postižených občanům – UZ 13306 bylo z rozpočtované částky 12 700 tis. Kč vyčerpáno 12 347,35 tis. Kč, tj. 97,22 %. Z toho objemově nejvyšší částku 5 216,33 tis. Kč činil příspěvek na provoz motorového vozidla, který byl čerpán na 86,94 %. Na příspěvku na zvláštní pomůcky bylo vyplaceno 1 406,29 tis. Kč (§ 4182), na příspěvku na individuální dopravu 242,42 tis. Kč (§ 4186), příspěvku na živobytí 3 237,51 tis. Kč (§ 4171), doplatku na bydlení 864,87 tis. Kč (§ 4172) a mimořádné okamžité pomoci 707,17 tis. Kč (§ 4173). Nižší čerpání u některých § bylo způsobeno tím, že větší množství podaných žádostí o přiznání dávky nemohlo být v roce 2009 z důvodu nedoručených posudků ze strany Lékařské posudkové služby Pražské správy sociálního zabezpečení. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 352,65 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Na příspěvku na péči (§ 4195) – UZ 13235 bylo z rozpočtované částky 64 271 tis. Kč vyčerpáno 63 170,00 tis. Kč , tj. 98,29 %. Z důvodu nižšího počtu a výše přiznaných dávek oproti reálnému předpokladu a vzhledem k vysokému počtu nedoručených posudků ze strany Lékařské posudkové služby Pražské správy sociálního zabezpečení bylo čerpání nižší než se předpokládalo. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 1 101,00 tis. Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Oddíl 43 – plnění na 95,71 % ovlivnilo zejména rozdělení finančních prostředků na grantové programy. Z § 4359 byly poukázány granty v oblasti sociálních služeb částkou 1 081 tis. Kč, z § 4329 pro denní stacionář Akord 620 tis. Kč, z § 4354 občanskému sdružení Pohoda 100 tis. a z § 4351 občanskému sdružení Akord 600 tis. Kč. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu 1 000 tis. Kč na nákup polohovacích zdravotnických lůžek s příslušenstvím pro Centrum sociálních služeb Praha 2. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 114 ze dne 17. 3. 2009 byla účelová neinvestiční dotace na dofinancování sociálních služeb ve výši 773,40 tis. Kč rozdělena jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb v rámci V. programu – Podpora MČ v sociální oblasti v plné výši. Občanskému sdružení Dílny tvořivosti byla poskytnuta finanční podpora ve výši 23 400,00 Kč, která byla vrácena zpět na účet městské části Praha 2 z důvodu, že uživatelé, kterým je v rámci aktivizačních služeb poskytována podpora nemají trvalé bydliště na území městské části Praha 2. Příspěvkové organizaci CSS Praha 2 byl poukázán neinvestiční příspěvek na provoz částkou 32 825,00 tis. Kč , tj. 100 % celoročního rozpočtu. Z toho účelově určených 70 tis. Kč na úhradu nákladů na stěhování v důsledku prováděné rekonstrukce v DPS Máchova 5 a na zajišťování odlehčovacích služeb 230 tis. Kč , které městská část Praha 2 obdržela jako účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. Dotace byla vyčerpána v plné výši v souladu s podmínkami pro poskytování grantu v sociální oblasti. Oblast bezpečnosti – vykazuje plnění 91,42 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu zařadila městská část 2 tis. Kč na zajištění případných mimořádných odvodů branců. Rada městské části Praha 2 svým usnesením č. 399 ze den 3. 7. 2009 poskytla neinvestiční finanční dar ve výši 150 tis. Kč třem obcím postiženým povodní. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 100 tis. Kč pro potřeby MP a Policie ČR (dovybavení technickými prostředky), které byly na základě žádosti PČR a MP zakoupeny a předány k užívání. Ve schváleném rozpočtu bylo vyčleněno 850 tis. Kč pro Městskou policii (motivační odměny strážníkům MP Praha 2). Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy byly finanční prostředky převedeny MP na výplaty odměn prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 6 528,96 tis. Kč, tj. 81,98 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky RMČ a členů ZMČ. Nižší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné ( úhrada za zahraniční služební cestu pí starostky) a služby (tisk vizitek pro členy ZMČ, úhrada za služby spojené s akcemi představitelů samosprávy (setkání s pedagogy, řediteli škol), výroba nových desek pro členy ZMČ apod. Volby do Parlamentu ČR – rozpočet v této oblasti byl navýšen o 200 tis. Kč v souvislosti s konáním mimořádných voleb do Parlamentu ČR.

27

Volby do Evropského parlamentu – v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu obdržela městská část Praha 2 účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 142,00 tis. Kč. Z přidělených prostředků bylo vyčerpáno 1 121,70 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny zpět do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2009. Činnost místní správy –finanční prostředky byly čerpány na 94,05 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na platy včetně povinných pojistných a účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu byly čerpány na 99,21 % k upravenému rozpočtu. Účelovou dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí obdržela městská část Praha 2 ve výši 3 922,05 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 3 448,83 tis. Kč, příspěvek na výkon přenesené působnosti v oblasti soc. služeb ve výši 812,27 tis. Kč vyčerpáno 812,27 tis. Kč a příspěvek na výkon státní správy ve výši 1 876 tis. Kč vyčerpáno 1 876 tis. Kč. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 250 tis. Kč vyčerpáno 168,69 tis. Kč. Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání městské části Praha 2 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009. Nižší plnění vykazuje oblast energií , služeb (telefonní poplatky, služby pošt) a náhrady mezd v době nemoci. Příspěvek na penzijní připojištění - čerpání na 72,53 % - též ovlivnil nižší čerpání celkového rozpočtu (v důsledku nemoci nebo dovolené se příspěvek nevyplácí). Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti – plnění na 14,34 % k upravenému rozpočtu. V tomto odvětví byla vytvořena rezerva Rady městské části Praha 2, z které byly finanční prostředky postupně uvolňovány dle potřeb na výdaje nekryté rozpočtem. V průběhu roku byly do této oblasti převedeny finanční prostředky ve výši 4 513,20 tis. Kč na krytí těchto výdajů: •

na zajištění zasněžování části parku v Riegrových sadech

•

výdaje na péči o vzrostlou zeleň

•

nákup zdravotnických lůžek pro CSS Praha 2

513,20 tis. Kč 3 000,00 tis. Kč 1 000,00 tis. Kč

Úhrada splátky úroků z FOMBF do rozpočtu HMP byla provedena koncem roku 2009 ve výši 34 784,-Kč. Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly v průběhu roku 2009 postupně uvolňovány finanční prostředky na účely nekryté rozpočtem ve výši 1 363,30 tis. Kč. Zbývající částka 1 636,70 tis. Kč zůstala nevyčerpána a byla převedena do přebytku hospodaření za rok 2009.

Kapitálové výdaje byly čerpány částkou 238 058,65 tis. Kč, tj. na 67,68 % ročního objemu. § 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – bylo vynaloženo 11 356,00 tis. Kč, tj. 98,56 % k upravenému rozpočtu Vypracování dopravních studií Finanční prostředky byly vynaloženy na zpracování audiovizuální prezentace projektu – Zklidnění dopravy na severojižní magistrále v úseku Hlavní nádraží – Nuselský most a zpracování dopravních studií a průzkumů pěších vztahů na vybraných lokalitách. Rekonstrukce chodníků Městská část Praha obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou investiční dotaci ve výši 10 400 tis. Kč na rekonstrukci chodníků ve vybraných lokalitách Prahy 2, která byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. § 3111 - Předškolní zařízení – bylo vynaloženo 1 731,45 tis. Kč , tj. 15,37 % k upravenému rozpočtu MŠ Španělská 16/1778 – vybudování VZT v kuchyni a boilery TUV Z důvodu vysokých nákladů na stávající kuchyň nebyla akce v roce 2009 realizována. MŠ Slovenská 27/1726 – rekonstrukce elektro a posuvné dveře Ukončeno. MŠ Koperníkova 7/1071 – rekonstrukce elektro a osvětlení - PD Odevzdáno měření intenzity osvětlení, probíhá ZŘ na PD. SOD akce probíhá od 5. 11. 2009 do konce roku 2010.

28

MŠ Na Smetance 1/505 – vybudování vjezdu pro zásobování Zrušeno. MŠ Viničná 1/440 – sanace vlhkého zdiva Připravena PD – realizace 2010. MŠ Římská 27/1255 - sanace vlhkého zdiva Ukončeno. MŠ Na Děkance – navýšení kapacity – rozšíření prostor – účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Koncem roku zpracována studie, předpoklad realizace 6/2010 – 8/2010. MŠ Kladská – odkoupení pozemku - polovina zaplacena, podána žádost o zapsání do katastru nemovitostí, po zapsání bude uhrazena zbývající částka. § 3113 - Základní zařízení – bylo vynaloženo 12 990,96 tis. Kč, tj. 68,81 % upraveného rozpočtu ZŠ Botičská 8/130 – rekonstrukce elektro a osvětlení 1.etapa Ukončeno. - rekonstrukce podezdívky zahrady - PD Byla vypracována projektová dokumentace. ZŠ Štěpánská 8/1286 – rekonstrukce osvětlení a suter. prostor SOD uzavřena s firmou Sefimota. Rekonstrukce suterénních prostor ukončena. I. etapa ukončena, pokračování II. etapy v roce 2010. - výměna vícevrstvých komínů Ukončeno. ZŠ Slovenská 27/1726 - rekonstrukce elektro a osvětlení -1.etapa Ukončena I. etapa. II. etapa v r. 2010. ZŠ Na Smetance 1/505 – rekonstrukce oplocení sportovního areálu Uzavřena SOD na vypracování projektové dokumentace, probíhá zpracování PD. ZŠ Sázavská 5/830 – instalace měření ÚT - PD Akce se nebude realizovat. ZŠ Londýnská 34/782 - vybud.hygien.buňky a rekonstrukce sociál. zařízení, a osvětlení – 2.etapa Ukončeno. ZŠ J.Masaryka 21/400 – rekonstrukce elektro, osvětlení a bojler TUV Odevzdáno měření intenzity osvětlení – SOD uzavřena od 5. 11. 2009 do konce roku 2010. Bojler TUV. Ukončeno. - reko hřiště a vstupu do budovy Ukončeno. ZŠ Resslova 10/2097 – rekonstrukce elektro, osvětlení Dle měření intenzity osvětlení není nutná realizace – zrušeno. Sociální zařízení vč.vybudování hygienické buňky. Ukončeno. ZŠ Kladská 1/1201 – rekonstrukce elektro, osvětlení - PD Odevzdáno měření intenzity osvětlení – SOD uzavřena od 5. 11. 2009 do konce roku 2010. § 3319 – Ostatní záležitosti kultury – bylo vyčerpáno 90,60 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu Novoměstská radnice – rekonstrukce kotelny pokračování z roku 2008. Akce byla ukončena. § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 60 388,02 tis. Kč, tj. 85,83 % upraveného rozpočtu Havlíčkovy sady – rekonstrukce Pavilonu – AD, průzkumy, realizace Ukončeno. Havlíčkovy sady – rekonstrukce Pavilonu – vybavení interieru Ukončeno. Havlíčkovy sady – rekonstrukce Grotty - PD Realizace zahájena, zhotovitel firma INGBAU CZ s.r.o., SOD uzavřena 25.11.2009, termín dokončení 31.5.2011. Havlíčkovy sady - rekonstrukce vinice a sklípku Ukončeno. Havlíčkovy sady – koordinace, TDI, dohled Probíhá průběžně. Havlíčkovy sady – rekonstrukce teras, opěrných zdí Ukončeno. PD části opěrné zdi nad vinicí se zpracovává v rámci akce Havlíčkovy sady – revitalizace parku.

29

§ 3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí –bylo vynaloženo 150 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu Pamětní deska Václavu Bendovi – zrealizováno § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 26 508,56 tis. Kč, tj. 87,78 % upraveného rozpočtu Dětská hřiště – nákup nových herních prvků a jejich doplnění Nákup probíhal dle potřeby U Vodárny – rekonstrukce hřiště Akce ukončena. Na Výtoni – rekonstrukce dětského hřiště – PD + realizace Realizace akce probíhá, zhotovitel firma KRUH s.r.o., SOD uzavřena 28.7.2009, termín dokončení 20.5.2010 Riegrovy sady – zasněžování Zpracována studie. Riegrovy sady – pokládka umělého trávníku Akce ukončena.

§ 3612 - Bytové hospodářství – bylo vynaloženo 62 102,67 tis. Kč, tj. 65,75 % upraveného rozpočtu Máchova 14/1029 - klimatizace suterénu – sklad kuchyně Akce ukončena. Ječná 29/529 – vybudování bytových jednotek z kanceláří Zkolaudováno – ukončeno Sokolská 56/1790 –výměna oken – trojsklo - PD Zpracování projektová dokumentace. Italská 23/710 – byt – zřízení PET Ukončeno. Mánesova 3/1080 – byt – zřízení PET Ukončeno. nám. Míru 5/1195 – byt – zřízení PET Ukončeno. Anglická 18/391 – byt - zřízení PET Ukončeno. Šumavská 26/984 – zřízení PET Ukončeno. Karlovo nám. 29/558 – zřízení PET Uzavřena SOD, práce byly zahájeny v 12/2009. Ječná 11/1434 – sanace vlhkého zdiva, trojsklo Ukončeno. Bělehradská 112/480 - výměna oken – trojsklo Probíhá zpracování projektové dokumentace. Rašínovo nábř. 46/389 - výměna oken – trojsklo Ukončeno. Rašínovo nábř. 48/388 - výměna oken – trojsklo Ukončeno. Trojická 2/387 – výměna oken – trojsklo SOD uzavřena – HANSA, akce ukončena. Legerova 37/1646 - výměna oken – trojsklo PD dokončena včetně vyjádření DOS a ohlášení stavby SÚ. Anglická 17/391 – rekonstrukce nebytů na 3 bytu Akce dokončena. Legerova 19/1864 – výměna oken – trojsklo Ukončeno Legerova 30/1845 – výměna oken – trojsklo Ukončeno. Trojická 1/386 – výměna oken - trojsklo Ukončeno.

30

ORG adresně Výtahy Americká 46/227 – Výtah PD – SOD 29.10.09 – konce 2010. Máchova 5/435 – Výtah Probíhá ZŘ. rada 5.1.2010 Škrétova 10/70 – Výtah Probíhá ZŘ. rada 5.1.2010 Žitná 32/2055 – Výtah Probíhá ZŘ. rada 5.1.2010 Žitná 38/573 – Výtah Probíhá ZŘ. rada 5.1.2010 Nezamyslova 12/621 – Výtah Ukončeno. Vinohradská 15/839 – nový výtah -PD PD SOD 6.2.09 – do cca 14ti dnů bude vydáno SP. Vinohradská 26/1368 – Výtah Přerušena realizace – požádáno o restituci. Vinohradská 42/1790 – Výtah PD. SOD 8.7.09 – konec 2010. Trojanova 7/336 – Výtah PD. SOD 8.7.09 – konec 2010. Anny Letenské 11/1680 – Výtah SOD 29.1.09, konec v domě za 70 dní od předání staveniště. Vydáno stavební povolení – realizace v domě v únoru 2010 – z důvodu koordinace s výměnou oken. Gorazdova 19/1982 – Výtah Ukončeno. Anglická 25/384 – Výtah Ukončeno Italská 1/384 - Výtah Ukončeno. Rubešova 1/41 – Výtah Ukončeno. Dittrichova 22/1943 - Výtah Probíhá stavební řízení. Bělehradská 51/449 - Výtah SOD 26.2.09. Vydáno stavební povolení, předaná dokumentace – bude ukončena smlouva z důvodu navýšení ceny o více než 20 % (požární požadavky na šachtu a úpravu chodeb). Po té vypsáno jako samotná realizace. Bělehradská 39/663 - Výtah Ukončeno Bělehradská 112/482 - Výtah PD. SOD 8.7.09 – konec 2010. Karlovo nám. 29/558 – Výtah Ukončeno Belgická 21/519 – Výtah Probíhá realizace – termín ukončení 11/09. – Ukončeno, čeká se na kolaudaci. Myslíkova 6/257 – Výtah SOD 26.5.09 – vydáno stavební povolení – začátek v domě během ledna (termín v domě 60 dní). Kladská 3/1462 - Výtah SOD 9.7.2009 – zatím nedokončeno stavební řízení z důvodu nepovolení oken do šachty. Kladská 25/2187 - Výtah SOD 9.7.2009 – zatím nedokončeno stavební řízení z důvodu nepovolení oken do šachty. J.Masaryka 18/1993 - Výtah SOD 10.6.2009 – probíhá stavební řízení na základě dodatku o vestavění oddělení šachty z důvodů okének z bytů. J.Masaryka 20/1994 - Výtah

31

SOD 10.6.2009 – probíhá stavební řízení na základě dodatku o vestavění oddělení šachty z důvodů okének z bytů Na Rybníčku 14/1350 – Výtah SOD 13.8.2009 – vydáno stavební povolení, začne se 5.1.2010 – v domě 30 dní. Masarykovo nábř.8/2017 – Výtah SOD 5.11.2010 – probíhá příprava PD a stavební řízení. Sokolská 20/1868 – Výtah SOD 19.10.2009 - probíhá příprava PD a stavební řízení. Sokolská 27/464 – Výtah PD. SOD 8.7.09 – konec 2010. Šafaříkova 10/253 – Výtah PD. SOD 8.7.09 – konec 2010. Šafaříkova 14/557 – Výtah PD. SOD 8.7.09 – konec 2010. Vyšehradská 15/418 – Výtah Probíhá příprava SOD. Vyšehradská 35/428 – Výtah SOD 19.11.2009 probíhá příprava PD a stavební řízení. ORG adresně Půdní vestavby PD Ditrichova 22/1943 – Půdní vestavby Ukončeno. Čelakovského sady 12/432 – Půdní vestavby Ukončeno. Budečská 26/781 – Půdní vestavby Ukončeno. Vinohradská 15/839 – Půdní vestavby Ukončeno. Škrétova 10/70 – Půdní vestavby Ukončeno. Vocelova 12/606 – Půdní vestavby Ukončeno Podskalská 9/391 – Půdní vestavby Ukončeno Oldřichova 6/490 – Půdní vestavby Ukončeno Myslíkova 6/257 – Půdní vestavby Ukončeno. Půdní vestavby - Realizace Probíhá zadávací řízení. Šubertova 1273/6 – Studie půdních prostor Ukončeno. Rabínovo nábřeží – Studie půdních prostor SOD z 7.10.2010. Ukončení v březnu 2010. Na Výtoni 1320 – Studie rozšíření domu Ukončeno. Na Zderaze 14 – Studie půdního umístění Ukončeno. Bytové domy – kotelny Anglická 17/391 – Kotelna Ukončeno. Londýnská 13/537 – Kotelna Ukončeno. Bělehradská 234/120 – Kotelna Realizace v IQ.2010. ORG adresně zhodnocení bytů a nebytů

32

Rašínovo nábř. 46/389 - Byt - zřízení PET Ukončeno. Lípova 14/474 - Nebytové prostory na byt Probíhá souběžně s ZTI a plyn. Americká 118/38 - Výměna oken – trojsklo - PD Předaná dokumentace pro stavební povolení. Masarykovo nábř. 8/2017 - Byt - zřízení PET Ukončeno. Ditrichova 11/338 - Byt - zřízení PET Ukončeno. Vinohradská 42/1790 - Nebyt. prostory na byty - PD SOD z 26.10.2009. Zpracovává se PD. Čelakovského sady 12/432 - Nebyt. prostory na byty - PD SOD z 13.11.2009. Zpracovává se PD. Legerova 50/357 - Rekonstrukce nebyt. prostor SOD z 25.11.2009. Realizace v r. 2010. Ječná 4/506 - Byt - zřízení PET Ukončeno. Vocelova 12/606 - Byt č.2 - zřízení PET Ukončeno. Vocelova 12/606 - Byt č.6 - zřízení PET Ukončeno. Trojická 1/386 - Byt č. 11 - zřízení PET Ukončeno. Na Slupi 14/1483 - Byt č.4 - zřízení PET Ukončeno. Štěpánská 1/544 - Byt - zřízení PET Ukončeno. Na Zderaze 5 - byt - Zřízení PET Ukončeno. Jugoslávská 8/16 - Rekonstrukce nebyt. prostor Ukončeno. Šumavská 26/984 - stavební úpravy v bytě Ukončeno. Karlovo nám.29/558 - zhodnocení bytu manželů Oplových Ukončeno. § 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů - rozpočet byl upraven na 150 tis. Kč, a vynaloženo 131,83 tis. Kč k upravenému rozpočtu, tj. 87,89 % Francouzská – Budečská – vybudování podzemních kontejnerů Akce byla ukončena. § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –bylo vynaloženo 33 592,94 tis. Kč tj. 48,14 % upraveného rozpočtu Albertov - aktualizace studie Ukončeno. Parky – pokračování pasportu zeleně Zpracování pasportu zeleně a dendrologický průzkum uličních stromořadí. Havlíčkovy sady – revitalizace parku – 1.etapa – PD Projektové práce probíhají. Havlíčkovy sady – reko parku – 0.etapa – realizace Ukončeno. Bastion – Horská - revitalizace parku Probíhá zadávací řízení. Ztracenka - úpravy zahrady – 1. a 2.etapa Ukončení I. etapy. Předpoklad dokončení 05/2010. Riegrovy sady – závlahy a parkové cesty – PD Ukončeny zkratkové cesty, závlahy. Probíhá PD jižní stráně a přípojka elekro. Riegrovy sady – pořízení repliky historické pumpy

33

Zrušeno. Bezručovy sady – vypracování PD severní části + realizace Kanalizační přípojka – realizace ukončena. PD vodního prvku zpracována, probíhá schvalování. Folimanka – rekonstrukce parku - PD PD pro výběr zhotovitele „oblasti D“ dokončena a předána. Fakturace AD při realizaci. Zítkovy sady – vybudování elektrické přípojky - PD Probíhá sloučené stavební řízení. Nám. Míru – vybudování závlah - PD Akce ukončena Karlovo náměstí – zahradnický domek a cestička Akce ukončena Karlovo náměstí – rekonstrukce parku Probíhá zadávací řízení na realizaci závlah. Karlovo náměstí – veřejná ideová soutěž Architektonická soutěž proběhla. Karlovo náměstí – vytvoření modelu úprav Karlova náměstí Ukončeno. Karlovo a Tylovo náměstí, náměstí Míru – budování oplocení exponovaných travnatých ploch Proběhlo výběrové řízení na nám. Míru. Postupně se plní, fakturace proběhla do konce roku. Folimanka – vybudování nové drenáže Akce se neuskutečnila – problém s odvodněním byl vyřešen. Riegrovy sady – zabezpečení sjezdové dráhy Ukončeno. § 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži – bylo vyčerpáno 65,45 tis. Kč, tj. 13,09 % ke schválenému rozpočtu Záhřebská 15/539 – vybudování nového bytu a kanceláře CSS Ukončeno. § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora sociálního zařízení – bylo vynaloženo 1 654,79 tis. Kč, tj. 98,63 % upraveného rozpočtu Máchova 5/704 – rekonstrukce sociálního zařízení Ukončeno. § 4354 Chráněné bydlení – bylo čerpáno 53,55 tis. Kč, tj. 4,46 % ke schválenému rozpočtu Londýnská 83/334 – přestavba na 3 azylové buňky Zpracování PD ukončeno. § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 27 241,84 tis. Kč, tj. 98,54 % upraveného rozpočtu - nákup programového vybavení včetně digitalizace - pořízení projektových studií a analýz včetně digitalizace - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky - nákup osobního automobilu Nissan Primera Náměstí Míru a Jugoslávská 20 – vybudování klimatizace – chlazení PD Akce byla ukončena. Šafaříkova 14/557 – vybudování kancelářských prostor Ukončeno. § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené – v tomto odvětví byla vytvořena investiční rezerva z vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2008 ve výši 18 469,90 tis. Kč. V průběhu roku byly finanční prostředky na základě požadavků odborů a komisí uvolňovány na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. Po rozpočtových opatřeních činila rezerva 13 899,10 tis. Kč.

34

Stav účelových fondů a FOMBF - k 1. 1. 2009 činil 138 673 565,63 Kč. Úroky za I. – IV. čtvrtletí 2009 činily 1 922 539,53 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 1 318 792,13 Kč, na účtu u UniCredit Bank 494 472,02 Kč, úroky na devizovém účtu 660,85 Kč a úroky na účtu FOMBF 108 614,53 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 2 191,90 Kč. Nerealizované kurzové rozdíly činily 5 322,68 Kč. Z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu byly do rozpočtu hl. m. Prahy převedeny povinné odvody z úroků ve výši 34 784,00 Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k 31. 12. 2009 činil 53 477 604,95 Kč Stav na devizovém účtu k 31. 12. 2009 činil 299 655,79 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu k 31. 12. 2009 činil 85 423 329,20 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 31. 12. 2009 činil 1 790 083,64 Nerealizované kurzové rozdíly činily 3 504,33 Kč. Stav účelových fondů a FOMBF - k 31. 12. 2009 vykazuje objem 140 553 806,58 Kč. Prostředky na běžném účtu V roce 2002 bylo použito 579 734,-- na Kč úhradu I. splátky a 156 528,00 Kč na úhradu úroku na účet FOMBF hl. m. Prahy. Po uhrazení splátek jistiny a úroků od dlužníků budou finanční prostředky ve výši 736 262,-- Kč vráceny zpět na běžný účet. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 5 217 600,-- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým u snesením č. Ř/22/K ze dne 13. 11. 2001 uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na městskou část Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. Městská část Praha 2 obdržela na splátkách celkem 5 073 539,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno 4 637 872,-- Kč (zbývá splatit 579 728Kč), na úrocích obdržela městská část Praha 2 celkem 1 202 162,92 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP 765 248,-- Kč (zbývá uhradit do rozpočtu hl. m. Prahy 17 392,-- Kč) Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k 31. 12. 2009: v Kč Jméno

Půjčka

Splátka

Úrok

J. Bílý, Korunní 14 Ing. Stejskalová, Dřevná 6 Družstvo vlastníků, Lumírova 15 Celkem

4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--

3 855 939,-917 600,-300 000,-5 073 539,--

1 080 830,12 90 976,18 30 356,62 1 202 162,92

Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k 31. 12. 2009:

Rok přijetí Celkem přijato 2002

5 217,6

Rok zahájení splácení 2002

Rok splacení

Přijato od

2010

HMP

Splaceno k 31.12. 2009 4 637,9

v tis. Kč Zbývá splatit 579,7

Účel přijetí půjčky (úvěr) FOMBF

35

Stav peněžních prostředků na běžných účtech a FOMBF k 31. 12. 2009 činil 140 990 673,58 Kč.

Finanční vypořádání za rok 2009 Na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu v celkové částce 25 632 016,01 Kč z toho: do státního rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy

1 947 161,37 Kč 23 684 854,64 Kč

Městská část Praha 2 při finančním vypořádání obdrží celkem z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu hl. m. Prahy

0 Kč 0 Kč 0 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009 na: • akci neinvestiční „Údržba plastik“ z roku 2008 • akci neinvestiční „Údržba plastik“ z roku 2009

22 046,00 Kč 34 400,00 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2009 na: 4 017 766,49 • akci investiční „Rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech“ z roku 2008 Kč • akci investiční „Revitalizace bastionu XXXI novoměstského opevnění z roku 2009 10 949 230,00 Kč • akci investiční „MŠ Na Děkance – rozšíření“ 7 666 800,00 Kč Konečná výše odvodu vyplývající z finančního vypořádání za rok 2009 bude městské části Praha 2 sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2009 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2010) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let budou dle potřeby v následujících letech zařazeny do výdajové části rozpočtu na vyrovnání rozdílu (schodku) mezi příjmy a výdaji příslušného rozpočtového období = kalendářní rok.

36

Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2 Oblast školství Mateřské školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol ve výši 15 812,00 tis. Kč, tj. 99,63 % k upravenému rozpočtu. Zřizovatel uvolnil ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 863,50 tis. Kč na odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky, které byly čerpány částkou 842,50 tis. Kč, tj. 97,57 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: • na integraci žáků pro asistenta pedagoga 573,30 tis. Kč z toho: MŠ „Čtyřlístek“ Římská MŠ Šumavská

nevyčerpala nevyčerpala

38 800,00 Kč 76 583,00 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2009. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 43 233 000 Kč. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Základní školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základních škol ve výši 49 155,67 tis. Kč, tj. 99,44 % k upravenému rozpočtu. Zřizovatel uvolnil ze svého rozpočtu finanční prostředky ve výši 1 618,00 tis. Kč na odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky, které byly čerpány částkou 1 617,63 tis. Kč, tj. 99,98 % k upravenému rozpočtu. Do schváleného rozpočtu byly zařazeny finanční prostředky účelově určené: • na kustody – ostraha školních hřišť 670 tis. Kč ZŠ Resslova vráceno do rozpočtu 8 632,-- Kč • na zahraniční zájezdy 50 tis.Kč vyčerpáno 50 tis. Kč ZŠ Na Smetance a ZŠ Kladská • na havarijní opravy budov finanční prostředky byly postupně uvolňovány dle potřeb

Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci: • v rámci protidrogové politiky 45,00 tis. Kč ZŠ Sázavská na projekt „Nenechte se chytit v pasti“ - v plné výši vyčerpáno • na integraci žáků pro asistenta pedagoga z toho: ZŠ Botičská nevyčerpala ZŠ J. Masaryka nevyčerpala ZŠ Legerova 5 nevyčerpala ZŠ Resslova nevyčerpala

5 609,30 tis. Kč 94 059,52 Kč 472 216,54 Kč 116 111,95 Kč 7 194,00 Kč

Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2009. Prostředky na platy včetně zákonného pojištění byly poskytnuty základním školám v celkovém objemu 136 232 644,87 Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 88 491,73 Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Z neinvestičního příspěvku na provoz byly hrazeny výdaje související s provozem škol a školských zařízení.

37

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství v roce 2009

Příjmy v hlavní činnosti tvoří: příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový příspěvek městské části Praha 2, dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady, účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a mimorozpočtové zdroje, z prodeje magnetických karet, věcná režie za žáky SŠ, z úplaty za činnost školní družiny, za zájmové kroužky, plnění pojistných událostí, ze sběrových akcí

Výdaje v hlavní činnosti tvoří: opravy a údržba, spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné odvody, ostatní náklady (pojištění za pracovní úrazy, poplatky peněžním ústavům, náhrady škod z odpovědnosti, pojištění majetku), použití fondů, úhrada věcné režie za žáky SŠ. Výnosy v doplňkové činnosti jsou tvořeny: z uzavřených podnájemních smluv, z příjmů na potraviny, z prodeje školního mléka, z kurzů, z úroků z účtů, z pronájmů prostor pro reklamu, z provize prodeje nápojů z automatů umístěných v prostorách školských zařízení. Náklady v doplňkové činnosti tvoří: procentuelní úhrady za úklid, energie, materiály, potraviny, služby, opravy a údržba pronajímaných prostor, nákup nábytku do pronajímaných prostor, odměny a zákonné odvody za zaměstnance, kteří se doplňkovou činností zabývají, náklady na reprezentaci školy Vyšší výsledek hospodaření vykazovaly tyto základní školy: • Legerova ve výši 400 709,71 Kč • Londýnská ve výši 302 342,61Kč • Sázavská ve výši 522 583,11 Kč • u sv. Štěpána ve výši 310 741,17 Kč Při vyúčtování tepla za rok 2008 vznikly vysoké přeplatky ZŠ Londýnské ve výši 464 068,38 Kč a Sázavské ve výši 829 487,96 Kč, proto mají školy vyšší výsledek hospodaření. Vzhledem k nerealizovaným akcím, které naplánoval pan ředitel Galbavý nedočerpala ZŠ u sv. Štěpána finanční prostředky určené na údržbu ve výši 144 460,68 Kč, a také nedočerpala prostředky přidělené na psychology ve výši 142 883,98 Kč. ZŠ Legerova nedočerpala částku na běžnou údržbu ve výši 231 359,83, a tím jí vznikl vyšší výsledek hospodaření. Na rok 2010 je plánována rozsáhlá rekonstrukce v MŠ Na Děkance, která se proto snažila o co nejvyšší výsledek hospodaření, aby za ušetřené finanční prostředky mohla vybavit předzahrádku herními prvky a dovybavit kuchyň. Od 1.4.2009 bylo nutné v souladu s § 27 odst. 5 písmeno b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, žádat Radu městské části Praha 2 o souhlas s přijetím věcných a finančních darů. V roce 2009 žádala o souhlas s přijetím věcného daru základní škola Kladská a Resslova. V obou případech bylo vyhověno. Vyšší výsledek hospodaření vykazovala mateřská škola • Na Děkance ve výši

411 672,52 Kč.

Mateřské a základní školy – všechny mateřské a základní školy vykázaly zlepšený hospodářský výsledek.

38

Přehled čerpání fondů Fond odměn – fondu bylo použito na úhradu části odměn pro zaměstnance, pro pedagogické i provozní pracovníky Fond rezervní – z toho byly pokryty náklady převyšující dotaci, např. nákup SW pro identifikační terminál, vybavení do kuchyně do 40 tis. Kč, pracovní oděvy apod. Vyšší rezervní fond má základní škola Na Smetance, Londýnská, Kladská, Slovenská, Sázavská a u sv. Štěpána a mateřská škola Viničná, Na Děkance a „Čtyřlístek“ Římská: ZŠ Na Smetance – finanční prostředky fondu budou využity na pořízení učebnic a na krytí vyúčtování energií ZŠ Londýnská – dostala z Evropské unie grant na projekt „Comenius“ ve výši € 17 000,ZŠ Kladská – dostala z Evropské unie grant na projekt „Comenius“ ve výši € 17 000,ZŠ Slovenská počítá s finančními prostředky fondu na dovybavení interaktivní tabule, kopírky a dovybavení počítačové sítě ZŠ Sázavská s finančními prostředky fondu škola počítá na dovybavení interaktivní tabule s dataprojektorem, počítačů a konvektomatu do školní kuchyně ZŠ u sv. Štěpána má vyšší fond z důvodu provozování školní kuchyně, která je vybavena některými již staršími kuchyňskými stroji MŠ Viničná plánuje zakoupit nové lůžkoviny, hračky a drobný nábytek MŠ Na Děkance – plánuje vybavit nově zřízené třídy MŠ „Čtyřlístek“ Římská – plánuje zakoupit kuchyňský robot a škrabku brambor do kuchyně za cca 25 000,- Kč Investiční fond – z tohoto fondu byly uhrazeny nakoupené investice, např. interaktivní tabule nad 40 tis. Kč, ZŠ Sázavská provedla rekonstrukci učebny se cvičnou kuchyňkou a chemickou laboratoří, v MŠ vybavily učebny a herny a pořídily herní prvky do zahrad a na školní hřiště apod. Více finančních prostředků má na investičním fondu základní škola Botičská, Londýnská, Na Smetance a Sázavská a mateřská škola Slovenská, Na Smetance, Viničná a „Čtyřlístek“ Římská: ZŠ Botičská – v roce 2010 chce škola pořídit interaktivní tabuli za cca 120 000,- Kč a dovybavit počítačovou učebnu za cca 200 000,- Kč ZŠ Londýnská – z prostředků na investičním fondu bude financována nová kopírka v celkové hodnotě cca 115 000,- a obnova počítačové sítě ZŠ Na Smetance v roce 2010 chce škola dovybavit počítačovou učebnu (včetně multimediálního zařízení) a pořídit novou kuchyňskou pánev za cca 150 000,- Kč, čímž se jí fond značně sníží ZŠ Sázavská – počítá s finančními prostředky z fondu na pořízení kopírky v hodnotě cca 100 000,- Kč MŠ Slovenská z fondu pořídí školka novou lednici do kuchyně v částce cca 94 000,- Kč MŠ Viničná z fondu bude nakoupeno vybavení do kuchyně (nové kuchyňské roboty) a herní prvky nad 40 tis. do zahrady MŠ Na Smetance počítá v roce 2010 s pořízením herních prvků nad 40 tis. na hřiště (dopadová plocha pod herní prvky bude hrazena OMI) MŠ „Čtyřlístek“ Římská plánuje zakoupit z investičního fondu myčku do kuchyně v celkové výši cca 100 000,- Kč Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb (nákup vstupenek do divadel, na koncerty, příspěvek na rekreaci, sportovní akce, zlepšení pracovního prostředí, stravování, vitamínové přípravky a očkování, pracovní oděvy a obuv, věcné dary, např. k životnímu jubileu, půjčky zaměstnancům, penzijní připojištění, pořízení dlouhodobého hmotného majetku).

Návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací ve školství za rok 2009 Při návrhu na rozdělení výsledků hospodaření do fondů bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se Závaznými ukazateli a pokyny zřizovatele, schválenými RMČ č. 611 ze dne 20. 11. 2007

39

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje ponechat finanční prostředky ze zlepšeného hospodářského výsledku v celkovém objemu 4 622 350,42 Kč příspěvkovým organizacím ve školství a rozdělit je převážně takto: 80 % do fondu odměn a 20 % do rezervního fondu

Z výsledků hospodaření za rok 2009 vyplývá pro níže uvedené základní školy a) odvod z nevyčerpaných účelových dotací ZŠ Resslova – příspěvek na kustoda

8 632,00 Kč (vráceno 12/2009)

b) odvod účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MŠ Šumavská – na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 76 583,00 Kč MŠ Římská - na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 38 800,00 Kč MŠ Španělská - na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 17 042,00 Kč ZŠ Botičská na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 94 059,52 Kč ZŠ J. Masaryka - na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 472 216,54 Kč ZŠ Legerova na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 116 111,95 Kč ZŠ Resslova na integraci žáků pro asistenta pedagoga dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2009 7 194,00 Kč

Oblast sociální Hlavní činnost Centrum sociálních služeb Praha 2 - na rok 2009 byl pro CSS Praha 2 schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 32 525,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl poukázán příspěvek na provoz ve výši celoročního rozpočtu částkou 32 525,00 tis. Kč a účelové prostředky na úhradu nákladů při stěhování DPS 70,00 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 26/26 ze dne 23. 4. 2009 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 230,00 tis. Kč v rámci grantového programu v sociální oblasti na „Odlehčovací služby pobytové a terénní.“ Z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí obdržela příspěvková organizace CSS Praha 2 účelový neinvestiční transfer v celkové výši 3 270,00 tis. Kč. Celkový objem poskytnutých dotací na rok 2009 činil 36 095,00 tis. Kč. Celkové náklady realizované v hlavní činnosti za rok 2009 činily 61 155,92 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 67,61 % a ostatní provozní výdaje 32,39 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 1 840,04 tis. Kč, spotřebu energií 3 645,90 tis. Kč, opravy a udržování 626,73 tis. Kč, cestovné 150,28 tis. Kč, reprezentaci 28,75 tis. Kč a na ostatní služby 12 244,98 tis. Kč, z nichž náklady na dodavatelské zajištění stravování pro klienty CSS Praha 2 činily 8 213,92 tis. Kč. Ostatní pokuty a penále ve výši 11,88 tis. Kč představují uloženou pokutu za pozdně uhrazenou daň z příjmu.

40

V nákladech jsou zahrnuty odpisy nedobytné pohledávky 623,00 tis. Kč za zemřelou klientku. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 800 990,91 Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 780,00 tis. Kč na rok 2009 schválená vedoucí HO dne 5. 3. 2009 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla na základě žádosti upravena na částku 780,00 tis. Kč a schválena vedoucí OH. Limitovaná výše odpisů na rok 2009 byla překročena o 20 990,91Kč (pořízení nového multifunkčního zařízení v závěru roku). Dosažené výnosy za rok 2009 ve výši 61 852,67 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 26 375,75 tis Kč, z nichž objemově nejvyšší byly tržby z prodeje služeb v částce 24 094,51 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl poukázán příspěvek na provoz ve výši celoročního rozpočtu částkou 32 525,00 tis. Kč. Kromě toho byl poukázán účelový příspěvek ve výši 70,00 tis. Kč na náklady spojené se stěhováním nájemců bytů v rámci investiční akce „Rekonstrukce DPS Máchova 5“. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace v objemu 230,00 tis. Kč na pobytové odlehčovací služby, která byla v plné výši vyčerpána. PO Centrum sociálních služeb Praha 2 obdržela z Ministerstva práce s sociálních věcí účelovou dotaci ve výši 3 270,00 tis. Kč. Celkový objem poskytnutých dotací včetně příspěvku na provoz z rozpočtu městské části Praha 2 činil 36 095 tis. Kč. Celkové výnosy za rok 2009 byly vyšší oproti realizovaným nákladům o 696,75 tis. Kč. Po vyčíslení a odvodu daně z příjmu v celkové výši 78,70 tis. Kč činí přebytek hospodaření 618,05 tis. Kč. Z předloženého vyplývá, že příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 v hlavní činnosti hospodařila s kladným hospodářským výsledkem v objemu 618,05 tis. Kč. Stanovené limity pro CSS Praha 2 na rok 2009, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 133 ze dne 3. 2. 2009: • Limit zaměstnanců v celkovém počtu 122 byl plněn na 120,57 osob • Limit prostředků na platy 29 400,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 29 998,60 tis. Kč • Limit ostatních osobních výdajů 200,00 tis. Kč byl čerpán částkou 195 tis. Kč Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 3 132 549,81Kč Z toho: • fond odměn 287 315,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 2 256,26 Kč • fond rezervní 1 391 203,50 Kč • fond reprodukce majetku 1 451 775,05 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Doplňková činnost Na doplňkové činnosti činily: • výnosy • náklady • hospodářský výsledek před zdaněním • daň z příjmu • hospodářský výsledek po zdanění

263 166,95 Kč 192 684,80 Kč 70 482,15 Kč 13 800,00 Kč 56 682,15 Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů. Dosažený výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši 674 728,36 Kč • •

hlavní činnost doplňková činnost

618 046,21 Kč 56 682,15 Kč

je navrhován ponechat Centru sociálních služeb Praha 2 k opětovnému zařazení do zdrojů fondů •

jako příděl do fondu odměn

539 782,69 Kč

41

•

jako příděl do fondu rezervního částkou

134 945,67 Kč

Oblast kultury Knihovna na Vinohradech Hlavní činnost Na rok 2009 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 3 646,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz poukázán částkou 3 495,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na nákup knižního fondu ve výši 151,00 tis. Kč, dotace byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2009 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Příspěvek na provoz byl čerpán částkou 3 265 063,72 Kč, tj. 93,42 %. Vlastní výnosy činily za sledované období 121 133,46 Kč. Organizace dosáhla za rok 2009 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 444 352,09 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2009 činily 3 322,78 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 54,94 % a ostatní provozní výdaje 45,06 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 746,99 tis. Kč, spotřebu energií 191,00 tis. Kč, opravy a udržování 12,85 tis. Kč, náklady na reprezentaci nebyly vynaloženy a na ostatní služby 352,54 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 174 662,71 Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 174,66 tis. Kč na rok 2009 schválená vedoucí OKSVV dne 25. 2. 2009 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2009 ve výši 3 767,13 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 444,35 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 106,41 tis. Kč a příjem z úroků 14,72 tis. Kč . Stanovené limity pro Knihovnu na Vinohradech na rok 2009, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. 133 ze dne 3. 2. 2009 byly dodrženy: Limit zaměstnanců v celkovém počtu 8 přepočtených osob byl plněn na 7 osob, tj. 100 % plnění Limit prostředků na platy 1 460,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 222 tis. Kč., tj. 84 % plnění z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti Limit ostatních osobních výdajů 100,00 tis. Kč byl čerpán částkou 100,00 tis. Kč. 1 143 621,48 Kč Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši Z toho: • fond odměn 269 250,48 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 39 655,10 Kč • fond rezervní 381 556,45 Kč • fond reprodukce majetku 453 159,45 Kč Z fondu odměn, z fondu rezervního a z fondu reprodukce majetku v roce 2009 nebylo čerpáno. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Doplňková činnost Na doplňkové činnosti činily: • výnosy • náklady

0 Kč 3 130,00 Kč

42

• hospodářský výsledek před zdaněním hospodářský výsledek po zdanění

- 3 130,00 Kč - 3 130,00 Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši 441 222,09 Kč • hlavní činnost 444 352,09 Kč • doplňková činnost - 3 130,00 Kč je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů: • •

jako příděl do fondu odměn jako příděl do fondu rezervního

46 000,00 Kč 395 222,09 Kč

Novoměstská radnice Hlavní činnost Na rok 2009 byl pro Novoměstskou radnici schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4 600,00 tis. Kč. Dle schváleného ročního rozpisu byl příspěvek na provoz poukázán částkou 4 600,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Celkové náklady realizované za rok 2009 činily 7 534,41 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 31,38 % a ostatní provozní výdaje 68,62 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 347,94 tis. Kč, spotřebu energií 1 141,47 tis. Kč, opravy a udržování 136,59 tis. Kč, náklady na reprezentaci 92,90 tis. Kč a na ostatní služby 3 290,42 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Jiné ostatní náklady byly vynaloženy ve výši 68,05 tis. Kč. Stanovená výše odpisů v objemu 92,60 tis. Kč na rok 2009 schválená vedoucí OKSVV dne 24. 2. 2009 (usnesení RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007) byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2009 ve výši 6 813,74 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých příspěvků na provoz částku 2 213,75 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 2 102,41 tis. Kč, příjem z úroků 0,33 tis. Kč a zúčtování fondů 111,00 tis. Kč. Stanovené limity pro příspěvkovou organizaci Novoměstská radnice usnesení ZMČ Praha 2 č. 133 ze dne 3. 2. 2009 byly dodrženy:

na rok 2009, dle přílohy č. 4

Limit zaměstnanců v celkovém počtu 11 osob byl plněn na 7 osob. Limit prostředků na platy 1 866,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 531,69 tis. Kč, tj. na 82,08 % ke stanovenému objemu. Limit ostatních osobních výdajů 260,00 tis. Kč byl čerpán částkou 239,83 tis. Kč, tj. 92,24 % ke stanovenému objemu. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 542 940,11Kč Z toho: • fond odměn 225 777,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 12 732,00 Kč • fond rezervní 122 990,11 Kč • fond reprodukce majetku 181 441,00 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci.

43

Doplňková činnost Celkové náklady realizované za rok 2009 činily 1 624,82 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 31,03 % a ostatní provozní výdaje 68,97 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 34,50 tis. Kč, spotřebu energií 267,66 tis. Kč, prodané zboží 210,09 tis. Kč, náklady na reprezentaci 0,59 tis. Kč a na ostatní služby 602,25 tis. Kč. Dosažené výnosy za rok 2009 činily celkem 1 774,68 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb činily 1 476,70 tis. Kč, tržby za prodané zboží 293,18 tis. Kč a příjem ze smluvních pokut a úroků z prodlení činily 4,80 tis. Kč. Nižší příjem z pronájmů než se předpokládalo bylo způsobeno odstoupením firmy Golem od smlouvy o dlouhodobém pronájmu. Hlavní činnost vykazuje za rok 2009 • záporný výsledek hospodaření ve výši 720 666,70 Kč Záporný výsledek hospodaření byl způsoben zejména úhradou 3 splátek nájemného zřizovateli. Nájemné bylo hrazeno z hlavní činnosti, tzn. částečně i z příspěvku zřizovatele na provoz , což není v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. Na základě této skutečnosti byla uzavřena smlouva o výpůjčce s příspěvkovou organizací Novoměstská radnice s účinností od 1. 10. 2009, kdy byla odstraněna povinnost příspěvkové organizace hradit zřizovateli nájemné. Doplňková činnost vykazuje za rok 2009 • kladný hospodářský výsledek ve výši 165 295,95 Kč. Příspěvková organizace hospodařila v hlavní činnosti se ztrátou 720 666,70 Kč a v doplňkové činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši 165 295,95. Novoměstská radnice za rok 2009 hospodařila se ztrátou v celkovém objemu 555 370,75 Kč.

Návrh na vyrovnání záporného výsledku hospodaření. Záporný výsledek hospodaření za rok 2009 ve výši • •

hlavní činnost doplňková činnost

555 370,75 Kč - 720 666,70 Kč + 165 295,95 Kč

k úhradě ztráty je navrhováno použít přebytku hospodaření z doplňkové činnosti, převod z rezervního fondu a navýšení příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele v roce 2010. • • •

doplňková činnost rezervní fond příspěvek zřizovatele

165 295,95 Kč 122 990,11 Kč 432 380,64 Kč

Ekonomickému odboru ÚMČ Praha 2 byly předány účetní závěrky k 31. 12. 2009 ve stanovených termínech a dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy od příspěvkových organizací: - Centrum sociálních služeb Praha 2 - Knihovna na Vinohradech - Novoměstská radnice - 10 základních škol 8 mateřských škol od správních firem pověřených správou bytového fondu Praha 2 - AUSTIS - CENTRA - HASPRA

44

-

IKON REALIT EM KOMWAG NEMOSERVIS

OPBH Praha 2 v likvidaci předložil ekonomickému odboru účetní závěrku za rok 2009. Výsledky hospodaření budou předloženy v samostatném materiálu Radě městské části Praha 2 k projednání.

45

Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2009 v tis.Kč Schválený rozpočet

Rozpočtové změny v průběhu roku : Účelové prostředky - dotace

na r. 2009

ze SR

604 852,00

113 223,30

Změny

Převody

z rozp.HMP

Převody

ZBÚ

58 645,40

Upravený rozpočet

ZČ

7 925,40

celkem 2 013,50

181 807,60

k 31.12.2009 786 659,60

z toho: pol. 4116

18 500,00

18 500,00

přísp. na výplatu soc.dávek pol. 4116

53 608,00

53 608,00

příspěvek na péči pol.1351

350,00

350,00

výtěžky z provozování loterií pro MŠ Slovenslou a Římskou pol. 4111

974,10

974,10

I. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4121

45,00

45,00

na projekt pro ZŠ Sázavská pol. 4121

70,00

70,00

protidrogová politika pol. 4121

151,00

151,00

PO Knih.na Vin.-ná pol. 4121

34,40

34,40

údržba plastik pol. 4111

812,30

812,30

na výkon státní správy v oblasti soc.služeb pol. 4111

1 876,00

1 876,00

výkon státní správy-přenesená působnost pol. 4121

250,00

250,00

zkoušky odborné způsobilosti pol. 4221

1 500,00

1 500,00

na rekonstrukci VDH U Vodárny pol. 4112

-1 906,00

-1 906,00

snížení neinvestiční dotace ze SR na výkon státní správy pol. 4112

82,00

82,00

navýšení neinvestiční dotace ze SR - příspěvek na školství pol. 8115

7 983,50

7 983,50

z finančního vypořádání HS-Grotta,údržba plastik pol. 4121

773,40

773,40

na dofinancování sociálních služeb pol. 1351

516,90

516,90

výtěžky z provozování loterií na akci ZŠ J.Masaryka-rekonstrukční práce pol. 4121

230,00

230,00

pro PO CSS na odlehčovací služby pol. 4111

974,10

974,10

II. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4221

22 400,00

22 400,00

revitalizace Bastionu a reko chodníků pol. 4229

-6 000,00

-6 000,00

rekonstrukce chodníků prostřednictvím TSK pol. 4111

1 142,00

1 142,00

46

volby do Evropského parlamentu pol. 4121

2 106,00

2 106,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga pol. 8115

1 900,00

1 900,00

opravy výtluků na pěších komunikacích pol. 4111

987,00

987,00

III. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4121

23 211,90

23 211,90

vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmu právnických osob § 3399

75,00

75,00

finanční dar na pořádání kulturních akcí pol. 4121

1 698,00

1 698,00

účelová dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga pol. 4221

8 000,00

8 000,00

na investiční akci "MŠ Na Děkance-rozšíření" pol. 4116

1 163,00

1 163,00

navýšení příspěvku na péči pol. 4116

-3 000,00

-3 000,00

snížení dávek soc. péče pol.4122,4222

13 523,80

13 523,80

OPPK- "Ztracenka, digitalizace archivu" pol. 2221

2 647,10

2 647,10

úprava finančního vypořádání za r. 2008 pol. 4111

987,00

987,00

IV. záloha na soc.-právní ochranu dětí pol. 4211

4 500,00

4 500,00

reko DH Na Výtoni-ISPROFIN pol. 4116

5 000,00

5 000,00


4 000,00

4 000,00

reko DH U Vodárny-ISPROFIN pol. 4121

2 378,60

2 378,60

účelová dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga pol. 4131

2 013,50

2 013,50

na výdaje ze ZPS pol. 8115

-2 900,00

-2 900,00

převod nevyčerpaných fin.prostředků pol. 4116

4 500,00

4 500,00


5 500,00

5 500,00

reko vinice v Havlíčkových sadech - ISPROFIN 4129

-850,00

-850,00

motivační odměny pro strážníky MP Praha 2 Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví

1 363,30

§ 3745

měření imisí zněčišťujících látek v ul. Legerovy a ul. 5. května

§ 3745

navýšeno inflační index - údržba parků

70,00

§ 3421

navýšeno o inflační index - údržba veřejných dětských hřišť

§ 3349

na úhradu služeb v oblasti public relations

430,00

346,20 67,10

§ 5269

neinvestiční dar pro obce postižené povodněmi

150,00

§ 6114

na organizačně technické zajištění voleb do Parlamentu ČR

200,00

§ 3326

finanční dar na výstavbu památníku čs. vojáků ve Skotsku

50,00

§ 3319

finanční dar na realizaci projektu "20 let bez opony"

50,00

Nerozdělená rezerva - vrácení 100 % podílu na dani z příjmů práv.osob

4 570,80

47

§ 3745

zasněžování části svahu v Riegrových sadech

§ 3745

péče o vzrostlou zeleň

3 000,00

570,80

§ 4359

nákup zdravotnických lůžek pro CSS Praha 2

1 000,00

Rozpočtové úpravy za rok 2009 Přesuny mezi §

a položkami Usnesení RMČ č. 83 ze dne 17. 2. 2009

0,00

3612

6121 Budovy, haly a stavby

-46,30

Byt.hospod.


46,30

Usnesení RMČ č. 100 ze dne 3. 3. 2009

0,00

6112 Zastupitel.obcí

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

-5,00 5,00


0,00

2219 Ost.zál.pozem.

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-334,00

komunikací 3745 Péče o vzhled

6129 Nákup dlouhodob. hmot.majetku jinde nezař.

334,00

obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 144 ze dne 17. 3. 2009

0,00

3111 Předškolní zařízení


-200,00

6121 Budovy, haly a stavby 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

-135,80 335,80


0,00

6112 Zastupitel.obcí

5179 Ostatní nákupy j. n. 5179 Ostatní nákupy j. n.

-85,00 85,00

6171

5169 Nákup ostatních služeb

-45,00

Činnost míst.

5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění

45,00

správy

5175 Pohoštění

-1,00 1,00

5179 Ostatní nákupy j. n.

-85,00

5179 Ostatní nákupy j. n.

85,00

6409 Ostatní


-240,80

činnosti j. n.


240,80


0,00

3745 Péče o vzhled


-62,40

obcí a veř.zeleň 3421

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

47,60


14,80

Využ.vol.času dětí a mládeže


0,00


5171 Opravy a udržování

-214,00

48

obcí a veř.zeleň


214,00


0,00

3612 Byt.hospod.

6121 Budovy, haly a stavby 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-100,00 100,00

Usnesení RMČ č. 183 a č. 199 ze dne 14. 4. 2009

0,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

5151 Studená voda 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6127 Umělecká díla a předměty 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-71,40 172,80 -119,30 89,30

3722 Sběr a svoz


-71,40

kom.odpadů Usnesení RMČ č. 234 ze dne 28. 4. 2009

0,00

6171 Činnost míst. správy

5178 Nájemné za nájem s právem koupě 6123 Dopravní prostředky

-290,00 290,00


0,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.

-340,00 90,00 115,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

55,00

5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

80,00

3541 Prevence před drogami

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

50,00 -50,00

3549 Ost.speciál.


zdravot.péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

105,00 -105,00


0,00

3111 Předškol.zařízení

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

-250,00

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

250,00

3113 ZŠ 3421 Využ.vol.času

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob.

dětí a mládeže


-50,00


-30,00


53,30

26,70


0,00

3549 Ost.speciál.


zdravot.péče

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

4359 Ostatní soc. péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-50,00 50,00 -550,00 30,00


100,00


370,00

5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.

50,00

49


0,00



-142,80


-10,00


142,80


10,00


0,00

6171 Činnost míst.


-1 617,90


1 617,90

správy 3612 Byt.hospod. Usnesení RMČ č. 265 ze dne 12. 5. 2009

0,00

3421 Využ.vol.času


dětí a mládeže


-53,30 53,30

Usnesení RMČ č. 301a č. 313 ze dne 26. 5. 2009 6171 Činnost míst. správy

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5499 Ostatní neivestiční transfery obyvatelstvu 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 5024 Odstupné

0,00 -55,00 -200,00 55,00 200,00


0,00

3322 Zach.a obnova


2 100,00


34,00


-1 989,30

kult.památek 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

6127 Umělecká díla a předměty

-144,70

Usnesení RMČ č. 355 ze dne 9. 6. 2009 3111 Předškol.zařízení

6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování

0,00 -352,50 614,30

3113 Základní školy


-261,80


22,30


-22,30

3612 Byt.hospod. 4351 Osob.asistence


0,00

2219 Ost.zál.pozem.


-10,00

komunikací 6171 Činnost míst.

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

10,00

správy Usnesení RMČ č. 393 ze dne 23. 6. 2009

0,00


5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

-105,00 105,00

50


0,00


5169 Nákup ostatních služeb 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

3421

-395,60 -62,00 -135,00 300,60


40,00

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

22,00


-148,00

Využ.vol.času

5154 Eklektrická energie

230,00

dětí a mládeže


148,00


0,00

3319 Ostatní záležitosti

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osob. 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-11,80 11,80


0,00

3541 Prevence před drogami

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

70,00 -70,00


0,00


5178 Nájemné za nájem s právem koupě

správy

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-410,00 -15,00

6123 Dopravní prostředek

425,00


0,00


6122 Stroje, přístroje a zařízení

dětí a mládeže


-1 300,00 1 300,00


5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-21,00 21,00


0,00

3322 Zach.a obnova kult.památek

6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení

-739,00 739,00



-150,00


150,00

obcí a veř.zeleň 3722 Sběr a svoz kom.odpadů Usnesení RMČ č. 474 a č. 475 ze dne 11. 8. 2009

0,00

3612 Bytové


-63,30

hospodářství


-260,00


-90,60


90,60


323,30

3319 Ostatní záležitosti 3612 Byt.hospod.

51


6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování

-564,60 564,60


0,00


5424 Náhrady mezd v době nemoci

-350,00

5021 Ostatní osobní výdaje

350,00

5011 Prostředky na platy

-12,00


12,00


0,00

3322 Zach.a obnova kult.památek

6121 Budovy, haly a stavby 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

-150,00 -10 000,00


10 000,00

3745


-950,00

Péče o vzhled


950,00

obcí a veř.zeleň


150,00


0,00

3612 Bytové hospodářství

6121 Budovy, haly a stavby 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

-16,00 1,00 15,00


0,00



-780,00

obcí a veř.zeleň


180,00


600,00


0,00



-410,00


410,00


0,00



-300,00

obcí a veř.zeleň


300,00


0,00

4172 Dopl.na bydlení

5410 Sociální dávky

-500,00

5410 Sociální dávky

500,00

4173 Mimořádná okamžitá pomoc Usnesení RMČ č. 596 ze dne 6. 10. 2009

0,00

3612 Byt.hospod.


-210,00



210,00

správy Usnesení RMČ č. 611 ze dne 6. 10. 2009

0,00

3612 Byt.hospod.


-500,00

52

3111 Předškol.zařízení

6130 Pozemky

500,00


0,00



dětí a mládeže


-10,00 10,00


0,00



-125,00


75,00


35,00


15,00

obcí a veř.zeleň 3722 Sběr a svoz kom.odpadů 3725 Využívání kom.odpadů 1014 Veterinární péče Usnesení RMČ č. 643 ze dne 20. 10. 2009

0,00


5021 Ostatní osobní výdaje 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

-100,00 -20,00 20,00

6112 Zastupitelstva

5019 Ostatní platy

100,00

obcí Usnesení RMČ č. 642 ze dne 20. 10. 2009

0,00


6121 Budovy, haly a stavby 6379 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu

-196,50 196,50

Usnesení RMČ č. 620 ze dne 20. 10. 2009 3421

0,00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-100,00

Využ.vol.času


-350,00

dětí a mládeže


-150,00

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

-300,00



-80,00

5151 Vody

-20,00

5154 Elektrická energie

-50,00


-83,00


-14,00

1014 Veterinární péče 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň

5171 Opravy a udržování 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

1 030,00 7,00

3722 Sběr a svoz kom.odpadů


75,00


35,00

3725 Využívání kom.odpadů Usnesení RMČ č. 677 ze dne 3. 11. 2009

0,00

6171 Činnost

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

-50,00

53

místní

5167 Služby školení a vzdělávání

-300,00

správy


-150,00

5169 Nákup ostatních služeb 6111 Programové vybavení 6125 Výpočetní tecfhnika

500,00 400,00 -400,00


0,00

6171 Činnost místní správy

6121 Budovy, haly a stavby 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-70,00 70,00


0,00


6122 Stroje, přístroje a zařízení 6121 Budovy, haly a stavby

-45,00 45,00


0,00

4359 Ost.služby


v soc.péči


-50,00 50,00


0,00


5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

-50,00 50,00 -50,00

6409 Ostatní


50,00

činnosti j. n. Usnesení RMČ č. 738 ze dne 24. 11. 2009

0,00

3322 Obnova kult.


-25,20


25,20

památek 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Usnesení RMČ č. 736 ze dne 24. 11. 2009

0,00

3322 Obnova kult. památek


-718,00

6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

-449,00


6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

144,10


-144,10


1 167,00

3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Usnesení ZMČ č. 213 ze dne 24. 11. 2009

0,00

3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím 5492 Dary obyvatelstvu 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím 5492 Dary obyvatelstvu

863,50 -863,50 1 618,00 -1 618,00


0,00

3319 Ostatní záležit.


-12,00

54

kultury


12,00


0,00

6171 Činnost

5167 Služby školení a vzdělávání

-100,00

místní


-100,00

správy


120,00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

40,00

5168 Služby zpracování dat

20,00

5172 Programové vybavení

20,00

6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6125 Výpočetní technika 6111 Programové vybavení

-50,00 -300,00 350,00


0,00

3319 Ostatní záležit. kultury

5175 Pohoštění 5169 Nákup ostatních služeb

-140,00 140,00


0,00

3635 Územ.plánování


-150,00

3792 Ekolog.výchova


150,00


0,00

6112 Zastup.obcí


-80,00


80,00

3349 Zál.sděl.prostř.


0,00

6112 Zastupitelstva obcí

5021 Ostatní osobní výdaje 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

-50,00 50,00

6171 Činnost míst.správy

5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné

-563,00 63,00

3113 Zákl.školy


500,00


0,00



-450,00


450,00

obcí a veř.zeleň 3421 Využ.vol.času dětí a mládeže

55

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2009 schválený upravený

% plnění SR

Skutečnost k 31.12.2009

UR

Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy

70 300,00

71 166,90

68 633,70

97,63

96,44

Třída 2 - Nedaňové příjmy

12 532,00

11 705,20

8 297,52

66,21

70,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Třída 4 - Přijaté dotace

Třída 3 - Kapitálové příjmy

313 657,00

484 892,10

482 091,93

153,70

99,42

Příjmy celkem

396 489,00

567 764,20

559 023,15

140,99

98,46

Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje

329 221,00

434 897,90

410 040,24

124,55

94,28

Třída 6 - Kapitálové výdaje

275 631,00

351 761,70

238 058,65

86,37

67,68

Výdaje celkem

604 852,00

786 659,60

648 098,89

107,15

82,39

-208 363,00

-218 895,40

-89 075,74

x

x

Třída 8 - financování

208 363,00

218 895,40

89 075,74

x

x

Financování

208 363,00

218 895,40

89 075,74

x

x

Saldo příjmů a výdajů

56

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Položka

Třída Třída 1 - Daňové příjmy

Rozpočet na r. 2009

Skutečnost

schválený

k 31.12.2009

70 300,00

upravený 71 166,90

68 633,70

% plnění SR

UR 97,63

96,44

z toho: 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1341

Poplatek ze psů

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

1 486,39

99,09

99,09

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

1 500,00

1 500,00

849,01

56,60

56,60

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

6 500,00

6 500,00

10 572,05

162,65

162,65

1344

Poplatek ze vstupného

300,00

300,00

234,46

78,15

78,15

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

500,00

500,00

546,99

109,40

109,40

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

14 000,00

14 000,00

12 454,44

88,96

88,96

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

12 000,00

12 866,90

10 509,31

87,58

81,68

1361

Správní poplatky

20 000,00

20 000,00

15 631,54

78,16

78,16

1511

Daň z nemovitostí

14 000,00

14 000,00

16 348,01

116,77

116,77

Třída 2 - Nedaňové příjmy

12 532,00

11 705,20

8 297,52

66,21

70,89

z toho: 2111

Příjmy z poskytování služeb

2141

Příjmy z úroků

4,00

4,00

3,60

90,00

90,00

12 528,00

12 528,00

5 795,59

46,26

46,26

2210 2221

Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp.

0,00 0,00

0,00 -901,80

2 215,72 -901,75

0,00 0,00

0,00 0,00

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

0,00

0,00

355,84

0,00

0,00

2321

Přijaté neinvestiční dary

0,00

75,00

75,00

0,00

0,00

2322

Přijaté pojistné náhrady

0,00

0,00

45,90

0,00

0,00

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

0,00

85,31

0,00

0,00

2328

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

33,51

0,00

0,00

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené .

0,00

0,00

588,80

0,00

0,00

3129

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 832,00

82 872,10

76 931,22

92,88

92,83

313 657,00

484 892,10

482 091,93

153,70

99,42

0,00

7 752,50

7 752,31

0,00

100,00

22 337,00

20 513,00

20 513,00

91,83

100,00

0,00

79 771,00

76 971,00

0,00

96,49

170 820,00

170 820,00

170 820,00

100,00

100,00 100,00

Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery 4111

Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správa SR

4112

Neinvestiřní přijaté transfery ze SR

4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

4121

Neinvestiční přijaté transfery od MHMP

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU

0,00

30 948,30

30 948,32

0,00

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

310,80

310,76

0,00

99,99

4129

Ostatní neinvest.přijaté od rozp.územ.úrovně

0,00

-850,00

-850,00

0,00

100,00

4131

Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti

120 500,00

122 513,50

122 513,55

101,67

100,00

4211

Invest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správa SR

0,00

14 000,00

13 999,99

0,00

100,00

4221

Investiční přijaté transfery od obcí - MHMP

0,00

31 900,00

31 900,00

0,00

100,00

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

0,00

13 213,00

13 213,00

0,00

100,00

4229

Ost. invest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně

0,00

-6 000,00

-6 000,00

0,00

100,00

396 489,00

567 764,20

559 023,15

140,99

98,46

Příjmy - celkem

57

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2009 schválený Třída 5 - Běžné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče

Skutečnost

upravený

k 31.12.2009

% plnění SR

UR

329 221,00

434 897,90

410 040,24

124,55

30,00

31,00

27,97

93,23

94,28 90,23

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení

180,00

2 070,00

2 000,00

1 111,11

96,62

18 792,00

20 086,40

19 013,60

101,18

94,66

3113 - Základní školy

53 265,00

60 294,90

59 683,19

112,05

98,99

3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl.

460,00

460,00

390,32

84,85

84,85

3121 - Gymnázia

130,00

130,00

52,00

40,00

40,00

3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech

3 495,00

3 646,00

3 646,00

104,32

100,00

3319 - Ostatní záležitosti kultury

98,50

6 950,00

7 000,00

6 894,66

99,20

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

700,00

743,60

12,35

0,00

1,66

3326 - Obnova kulturního, národního povědomí

150,00

200,00

199,30

132,87

99,65

3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků

313,43

97,42

230,00

740,00

720,90

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

4 245,00

4 320,00

4 074,71

95,99

94,32

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

6 303,00

7 214,50

6 688,42

106,11

92,71

3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami

592,00

662,00

661,74

111,78

99,96

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče

900,00

900,00

900,00

100,00

100,00

3612 - Bytové hospodářství

303,00

319,00

16,00

5,28

5,02

3631 - Veřejné osvětlení

600,00

600,00

599,08

99,85

99,85

3632 - Pohřebnictví

300,00

300,00

102,80

34,27

34,27

3635 - Územní plánování

580,00

430,00

375,94

64,82

87,43

8 873,00

8 951,60

8 531,29

96,15

95,30

932,00

1 002,00

985,10

105,70

98,31

40 640,00

44 999,80

42 841,76

105,42

95,20

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3792 - Ekologická výchova a osvěta

1 000,00

1 150,00

999,66

99,97

86,93

4171 - Příspěvek na živobytí

0,00

3 500,00

3 237,51

0,00

92,50

4172 - Doplatek na bydlení

0,00

1 200,00

864,87

0,00

72,07

4173 - Mimořádná okamžitá pomoc

0,00

1 000,00

707,17

0,00

70,72

4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl.

0,00

100,00

18,15

0,00

18,15

4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky

0,00

2 000,00

1 406,28

0,00

70,31

4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu

0,00

200,00

39,61

0,00

19,81

4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla

0,00

1 000,00

615,00

0,00

61,50

4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla

0,00

6 000,00

5 216,33

0,00

86,94

4186 - Příspěvek na individuální dopravu

0,00

500,00

242,42

0,00

48,48

4195 - Příspěvek na péči

0,00

64 271,00

63 170,00

0,00

98,29

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži

703,00

703,00

637,87

90,74

90,74

32 595,00

32 825,00

32 825,00

100,71

100,00

4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba

600,00

600,00

600,00

100,00

100,00

4352 - Tísňová péče

240,00

240,00

61,05

25,44

25,44

4354 - Chráněné bydlení

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 059,00

3 832,40

3 048,25

148,05

79,54

650,00

650,00

6,00

0,92

0,92

5199 - Ostatní záležitosti obrany

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

5269 - Ostatní správa v oblasti hospod.opatření

0,00

150,00

150,00

0,00

100,00

4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb

4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 - Zastupitelstva obcí

980,00

130,00

107,81

11,00

82,93

7 944,00

7 964,00

6 528,96

82,19

81,98

6114 - Volby do Parlamentu ČR

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

6117 - Volby do Evropského parlamentu

0,00

1 142,00

1 121,70

0,00

98,22

129 774,00

137 576,50

129 395,75

99,71

94,05

535,00

535,00

204,50

38,22

38,22

3 389,00

2 226,20

319,22

9,42

14,34

6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

58

v tis. Kč Rozpočet na r. 2009 schválený Třída 6 - Kapitálové výdaje

Skutečnost

upravený

k 31.12.2009

% plnění SR

UR

275 631,00

351 761,70

238 058,65

86,37

67,68

980,00

11 522,00

11 356,00

1 158,78

98,56

3 100,00

11 261,70

1 731,45

15,37

15,37

19 190,00

18 880,50

12 990,96

68,81

68,81

0,00

90,60

90,60

0,00

100,00

3322 - Zachování a obnova kulturních památek

56 129,00

70 361,10

60 388,02

85,83

85,83

3326 - Obnova kulturního, národního povědomí

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní školy 3319 - Ostatní záležitosti kultury

3421 - Využití vol.času dětí a mládeže

16 600,00

30 198,00

26 508,56

87,78

87,78

3612 - Bytové hospodářství

93 622,00

94 445,60

62 102,67

65,75

65,75

0,00

150,00

131,83

87,89

87,89

55 526,00

69 781,20

33 592,93

48,14

48,14

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba 4354 - Chráněné bydlení 6171 - Činnost místní správy 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje celkem

500,00

500,00

65,45

13,09

13,09

1 700,00

1 677,70

1 654,79

98,63

98,63

1 200,00

1 200,00

53,55

4,46

4,46

26 934,00

27 644,20

27 241,84

98,54

98,54

0,00

13 899,10

0,00

0,00

0,00

604 852,00

786 659,60

648 098,89

107,15

82,39

59

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2009 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek v tis. Kč

Název položky

Položka 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

5021

Rozpočet na r. 2009 schválený upravený

Skutečnost k 31.12.2009

% plnění SR UR

67 752,00

71 551,00

71 295,10

105,23

286,00

386,00

210,03

73,44

99,64 54,41

Ostatní osobní výdaje

1 220,00

2 421,70

1 935,00

158,61

79,90

4 370,00

4 370,00

4 106,40

93,97

93,97

0,00

200,00

184,70

0,00

92,35

17 851,30

18 805,90

18 390,68

103,02

97,79

6 508,80

6 990,50

6 933,57

106,53

99,19

300,90

335,60

333,68

110,89

99,43

5023

Odměny členům zastupitelstev obcí a kradjů

5024

Odstupné

5031

Povinné pojistné na soc. zab.

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravot.pojištění

5038

Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst.

5039

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

98 357,00

105 128,70

103 389,16

105,12

98,35

50,00

50,00

46,74

93,48

93,48 70,25

50

Výdaje na platy,ost.platby a pojistné

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

4,00

4,00

2,81

70,25

5133

Léky a zdravotnický materiál

4,00

4,00

2,75

68,75

68,75

5136

Knihy, učeb. pomůcky a tisk

430,00

455,00

387,38

90,09

85,14

5137

Drobný hmot. inv. a neinv. majetek

3 435,00

4 451,50

4 176,82

121,60

93,83

5139

Nákup materiálu j. n.

2 517,00

2 715,70

2 360,39

93,78

86,92

5141

Úroky vlastní

35,00

35,00

34,78

99,37

99,37

5151

Studená voda

885,00

839,20

582,23

65,79

69,38

5152

Teplo

1 500,00

1 580,00

1 421,76

0,00

89,98

5153

Plyn

350,00

350,00

9,69

2,77

2,77

5154

El. energie

2 753,00

3 158,50

2 878,57

104,56

91,14

5156

Pohonné hmoty a maziva

60,00

60,00

56,64

94,40

94,40

5161

Služby pošt

2 206,00

2 266,00

1 461,35

66,24

64,49

5162

Služby telekom. a radiokomunikací

2 700,00

2 680,00

2 514,27

93,12

93,82

5163

Služby peněžních ústavů

1 825,00

1 825,00

1 456,21

79,79

79,79

5164

Nájemné

232,00

546,20

134,07

57,79

24,55

5166

Konzultační, porad. a právní služby

1 733,00

4 492,40

2 812,20

162,27

62,60

5167

Služby školení a vzdělávání

1 475,00

1 725,00

1 360,02

92,20

78,84

5168

Služby zpracování dat

300,00

320,00

313,66

104,55

98,02

5169

Nákup ostatních služeb j. n.

70 139,00

76 041,90

70 408,70

100,38

92,59

5171

Opravy a udržování

8 662,00

12 167,70

10 610,86

122,50

87,21

5172

Programové vybavení

400,00

520,00

503,41

125,85

96,81

5173

Cestovné

1 170,00

1 233,00

929,85

79,47

75,41

5175

Pohoštění

1 211,00

1 137,10

863,85

71,33

75,97

5176

Účastnické poplatky na konference

35,00

35,00

20,17

57,63

57,63

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5179

Ostatní nákupy j. n.

170,00

170,00

156,22

91,89

91,89

5189

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

5192

Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady

5194

Věcné dary

5195

Odvody za nepl. povin. zam. zdrav. postiž.

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

391,00

628,00

179,82

45,99

28,63

1 545,00

1 545,00

1 339,26

86,68

86,68

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

106 967,00

121 085,20

107 025,48

100,05

88,39 99,96

5212

Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-fyz.osob.

120,00

386,10

385,94

321,62

5213

Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-práv.os.

580,00

771,20

677,00

116,72

87,79

5221

Neinvest.transfery obecně prospěšným organizacím

30,00

375,00

375,00

0,00

100,00

5222

Neinvest. transfery občanským sdružením

6 117,00

5 251,10

4 442,10

72,62

84,59

5223

Neinvest. transfery církvím a nábož. společ.

250,00

1 155,00

955,00

0,00

82,68

60

5229 52

Neinv. transfery nezisk.a pod. org. j. n. Nenivest.transferypodn.subj. a nezisk.org.

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

7 097,00

7 988,40

6 885,04

97,01

86,19

15,00

165,00

150,00

0,00

90,91

105 910,00

115 082,10

114 687,29

108,29

99,66 0,00

5321

Neinvestiční transfery obcím

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním PO

0,00

0,00

0,00

0,00

5361

Nákup kolků

15,00

15,00

0,35

2,33

2,33

5362

Platby daní a poplatků

15,00

16,00

5,85

39,00

36,56

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

53

Neinvest.transfery a některé další platby

0,00

350,80

350,78

0,00

99,99

105 955,00

115 628,90

115 194,27

108,72

99,62

0,00

79 771,00

75 517,35

0,00

94,67

1 066,00

696,00

473,54

17,00

17,00

2,00

11,76

3 274,00

792,50

79,00

2,41

9,97

40,00

40,00

14,35

35,88

35,88

5410

Sociální dávky

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

5492

Dary obyvatelstvu

5494

Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru

5499

Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu

2 123,00

1 923,00

1 453,73

68,48

75,60

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

6 520,00

83 239,50

77 539,97

1 189,26

93,15

5901

Nespecifikované rezervy

3 000,00

1 787,20

0,00

0,00

0,00

5909

Ostatní neivestiční výdaje jinde nezařazené

1 325,00

40,00

6,32

0,48

15,80

59

Ostatní neinvestiční výdaje

5

Běžné výdaje

6111

Programové vybavení

6119

Ostatní nákup dlouhodob.nehmotného majetku

6121

Budovy, haly a stavby

1 827,20

6,32

0,15

0,35

434 897,90

410 040,24

124,55

94,28

5 500,00

6 846,00

6 837,98

124,33

99,88

3 627,40

3 175,05

88,69

87,53

313 579,00

215 587,16

90,58

68,75

1 800,00

1 251,60

1 134,00

63,00

90,60

0,00

715,00

715,00

0,00

100,00

5 500,00

6 127,10

6 088,10

110,69

99,36

550,00

286,00

150,00

0,00

52,45

14 689,00

4 734,00

3 924,89

0,00

82,91

0,00

500,00

250,00

0,00

50,00

269 631,00

337 666,10

237 862,18

88,22

70,44

Ostatní investiční transfery obyvatelstvu

0,00

196,50

196,47

0,00

99,98

Investiční transfery

0,00

196,50

196,47

0,00

99,98

Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

6125

Výpočetní technika

6127

Umělecká díla a předměty

6129

Nákup dlouhodob. hmot.majetku jinde nezař.

6130

Pozemky

63

4 325,00 329 221,00 3 580,00

6122

6379

11,76

238 012,00

6123

61

68,04

Investiční nákupy a související výdaje

6901

Rezervy kapitálových výdajů

0,00

13 899,10

0,00

0,00

0,00

6909

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Ostatní kapitálové výdaje

6 000,00

13 899,10

0,00

0,00

0,00

6

Kapitálové výdaje

275 631,00 604 852,00

351 761,70 786 659,60

238 058,65 648 098,89

86,37 107,15

67,68 82,39

5+6

Výdaje celkem

61

Přehled o čerpání kapitálových výdajů městské části Praha 2 za rok 2009

v tis. Kč Objekt

Číslo akce

Předmět akce

ORG § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0000000000000 vypracování dopravních studií vypracování audivizuální prezentace 0000000000000 projektu 0040704000000 reko chodníků -dotace MHMP Celkem

Rozpočet na r. 2009

Skutečnost

schválený

k 31.12.2009

980,00

upravený

646,00

% plnění SR

RU

480,00

48,98

74,30

0,00

476,00

476,00

0,00

100,00

0,00

10 400,00

10 400,00

0,00

100,00

980,00

11 522,00

11 356,00

1158,78

98,56

1 300,00

947,50

140,40

10,80

14,82

§ 3111 - Předškolní zařízení MŠ Španělská 16 MŠ Slovenská 27 MŠ Koperníkova 7 MŠ Na Smetance 1 MŠ Viničná 1 MŠ Římská 27 MŠ Na Děkance MŠ Kladská 25 Celkem

instalace VZT do kuchyně včetně výměny 0000000109975 bojlerů reko elektroinstalace a osvětlení, instalace 0000000109797 posuvných dvěří

1 000,00

1 000,00

665,57

66,56

66,56

0000000109651 reko elektroinstalace a osvětlení - PD 0000000109719 vybudování vjezdu pro zásobování

150,00

250,00

12,25

8,17

4,90

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0000000109846 sanace vlhkého zdiva 0000000109772 sanace vlhkého zdiva

200,00

200,00

47,60

23,80

23,80 77,55

0040844109575 navýšení kapacity - rozšíření prostor 0000000000000 odkoupení pozemku pro MŠ

250,00

364,20

282,43

112,97

0,00

8 000,00

333,20

0,00

4,17

0,00

500,00

250,00

0,00

50,00

3 100,00

11 261,70

1 731,45

55,85

15,37

3 100,00

2 125,40

1 859,96

60,00

87,51

§ 3113 - Základní školy

ZŠ Štěpánská 8

reko elektroinstalace a osvětlení, reko 0000000109575 podezdívky zahrady PD reko suterénních prostor - PD a realizace,reko elektroinstalace,výměna 0000000109819 vícevrstvých komínů

4 500,00

4 500,00

3 457,74

76,84

76,84

ZŠ Slovenská 27

0000000109797 reko elektroinstalace a osvětlení, I. etapa

2 500,00

2 500,00

1 291,54

51,66

51,66

ZŠ Na Smetance 1

0000000108719 reko oplacení sport. areálu, reko hřiště - PD 0000000109783 instalace měření ÚT - PD

2 000,00

2 000,00

57,12

2,86

2,86

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

4 830,00

5 240,00

5 227,83

108,24

99,77

980,00

1 496,90

863,57

88,12

57,69

730,00

468,20

169,05

23,16

36,11

500,00

500,00

64,15

12,83

12,83

19 190,00

18 880,50

12 990,96

67,70

68,81

0,00

90,60

90,60

0,00

100,00

0,00

90,60

90,60

0,00

100,00

26 149,00

36 451,00

36 307,75

138,85

99,61

14 689,00

4 240,00

3 435,51

23,39

81,03

ZŠ Botičská 8

ZŠ Sázavská 5

ZŠ Resslova 10

reko elektroinstalace a osvětlení, 2. etapa, 0000000109678 reko soc. zařízení-PD+ real., výměna bojlerů reko škol.hřiště,vsutpu do budovy,reko elektroinstalace a osvětlení-PD, výměna 0000000109620 bojlerů na ohřev TUV reko elektroinstalace a osvětlení-PD, reko 0000000109760 soc. zařízení

ZŠ Kladská 1

0000000109648 reko elektroinstalace a osvětlení-PD

ZŠ Londýnská 34

ZŠ J. Masaryka 21

Celkem § 3319 - Ostatní záležitosti kultury 0000000000000 Novoměstská radnice - reko kotelny Celkem

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek reko objektu "Pavilon" (částečně převedeno Havlíčkovy sady 0000000103604 z r. 2008) Havlíčkovy sady

0000000109604 reko objektů - interiéry

62

Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady

Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady Havlíčkovy sady

reko Grotty - PD (částečně převedeno z r. 0000000108903 2008) reko Grotty - ponechané prostředky z fin. 0040212108903 vypořádání za r.2008 reko vinice a sklípku - realizace (částečně 0000000107097 převedeno z r. 2008) včetně vybavení 0004707107097 reko vinice-dotace ze SR 0000000104506 dohled nad výstavbou 0000000109097 reko teras

Celkem

2 423,00

2 423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 949,10

3 931,34

0,00

49,46

11 968,00

10 798,00

8 401,58

70,20

77,81

0,00

5 500,00

5 500,00

0,00

100,00

300,00

300,00

239,50

79,83

79,83

600,00

2 700,00

2 572,34

428,72

95,27

56 129,00

70 361,10

60 388,02

107,59

85,83

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

1 500,00

200,00

162,84

10,86

81,42

10 600,00

11 050,00

10 956,44

103,36

99,15

0,00

4 266,00

4 266,00

0,00

100,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

100,00

0,00

4 000,00

3 999,98

0,00

100,00

4 500,00

4 500,00

942,79

20,95

20,95

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

100,00

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 0000000000000 pamětní deska Václavu Bendovi Celkem § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže nákup nových herních prvků a doplnění Dětská hřiště 0000000000000 stávajících U Vodárny

0000000103504 reko dětského hřiště - PD a realizace

U Vodárny

0000000103504 reko dětského hřiště - z vrácených daní reko dětského hřiště - dotace z rozpočtu 0040645103504 MHMP 0040645103504 reko dětského hřiště - dotace ze SR

U Vodárny U Vodárny Na Výtoni Na Výtoni Riegrovy sady Riegrovy sady

0000000109927 reko dětského hřiště - PD a realizace 0040856109927 reko dětského hřiště - dotace ze SR 0000000109952 studie na zasněžování parku 0000000000000 pokládka umělého trávníku

Celkem

0,00

34,00

33,32

0,00

98,00

0,00

148,00

147,19

0,00

99,45

16 600,00

30 198,00

26 508,56

159,69

87,78

8,40

30,70

30,70

365,48

100,00

7 821,60

8 144,90

8 144,88

104,13

100,00

108,20

108,20

0,00

0,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

§ 3612 Bytové hospodářství Máchova 14 Ječná 29 Sokolská 56 Italská 23 Mánesova 3 nám. Míru 5 Anglická 18 Šumavská 26 Karlovo nám.29 Ječná 11 Bělehradská 112 Rašínova nábř. 46 Rašínova nábř. 48 Trojická 2 Legerova 37 a Rumunská 6 Anglická 17 výtahy výtahy bytové domy bytové domy bytové domy bytové domy Legerova 19 Legerova 30 Trojická 1

klimatizace suterému - sklad kuchyně0000000108692 dokončení z r. 2008 vybudování bytových jednotek - dokončení z 0000000108633 r. 2008 0000000108805 výměna oken - trojsklo - PD 0000000109614 vybudování etážového topení 0000000109695 vybudování etážového topení 0000000109731 vybudování etážového topení

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

363,71

72,74

72,74

0000000109545 vybudování etážového topení 0000000109822 vybudování etážového topení

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

160,00

160,00

158,83

99,27

99,27

0000000109644 vybudování etážového topení sanace vlhkého zdiva, výměna oken 0000000109630 trojsklo

500,00

500,00

446,12

89,22

89,22 82,55

4 200,00

4 200,00

3 467,00

82,55

0000000109561 výměna oken - trojsklo 0000000108754 výměna oken - trojsklo

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

3 949,47

65,82

65,82

0000000108755 výměna oken - trojsklo 0000000108830 výměna oken - trojsklo

6 000,00

6 000,00

3 303,43

55,06

55,06

6 800,00

6 800,00

4 583,86

67,41

67,41

0000000109664 výměna oken - trojsklo - PD 0000000109544 reko nebytových prostor na byty 0000000000000 rekonstrukce výtahů 0000000000000 reko výtahů - pokračování z r. 2008 0000000000000 půdní byty - vybudování, PD a realizace 0000000000000 půdní byty - pokračování z roku 2008 0000000000000 reko kotelen

120,00

56,60

0,00

0,00

0,00

3 900,00

3 900,00

2 906,60

74,53

74,53

22 740,00

22 030,00

8 570,32

37,69

38,90

10 472,00

10 472,00

10 472,00

100,00

100,00

2 500,00

2 450,00

129,92

5,20

5,30

421,80

421,80

421,80

100,00

100,00

7 000,00

6 909,40

3 488,38

49,83

50,49

0000000000000 zhodnocení bytů a nebytových prostorů 0000000108661 výměna oken trojsklo z roku 2008

5 000,00

4 803,50

2 183,26

43,67

45,45

1 739,00

1 692,70

1 692,20

97,31

99,97

0000000108662 výměna oken trojsklo z roku 2008 0000000109829 výměna oken trojsklo

5 123,00

5 169,30

5 169,23

100,90

100,00

638,00

2 255,90

2 255,51

353,53

99,98

63

Šubrtova 6

0000000109820 vypracování studie využití půdních prostor 0000000000000 příspěvek na reko bytu

0,00

100,00

42,84

0,00

42,84

0,00

196,50

196,47

0,00

99,98

0,00

50,00

32,13

0,00

64,26

0,00

94,10

94,01

0,00

99,90

93 622,00

94 445,60

62 102,67

66,33

65,75

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů FrancouzskáBudečská 0000000109995 vybudování podzem.kontejnerů

0,00

150,00

131,83

0,00

87,89

Celkem

0,00

150,00

131,83

0,00

87,89

800,00

800,00

791,81

98,98

98,98

600,00

711,30

710,86

118,48

99,94

Karlovo nám.29 Na Zderaze 14 Na Výtoni 4

0000000109729 vypracování studie půdní vestavby 0000000109723 studie na rozšíření domu

Celkem

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Albertov-Karlov 0000000109991 revitalizace území - studie parky

Havlíčkovy sady Bastion-Horská Bastion-Horská Ztracenka Ztracenka Riegrovy sady Bezručovy sady Folimanka Zítkovy sady nám. Míru Karlovo nám. Karlovo nám. Karlovo nám. Karlovo nám. Karlovo nám. Karlovo a Tylovo nám., nám. Míru

0000000000000 pokračování pasportu zeleně revitalizace parku - 1. etapa PD, pokračování z roku 2008 a 0.etapa 0000000103506 rekonstrukce parku 0000000109099 realizace stavby a revitalizace realizace stavby a revitalizace-účelová 0040696109099 dotace z rozpočtu MHMP rekonstrukce zahrady-II. etapa-realizace 0000000106496 +PD, pokračování z roku 2008 0022154106496 revitalizace zahrady-dotace z EU a SR rekonstrukce parkových cest a závlah + reko 0000000108952 zdi PD+ revitalizace JS reko kanalizační přípojky, úprava vodního 0000000108502 prvku 0000000103306 reko parku PD 0000000109536 vybudování el. přípojky + PD 0000000109522 vybudování závlah PD vybudování zahradnického domku, 0000000109935 dopracování PD, inženýring 0000000109521 rekonstrukce parku - PD veřejná ideová urb. architektonická soutěž0000000108521 pokračování z r. 2008 0000000108521 vytvoření modelu úprav Karlova náměstí 0000000108521 vybudování závlahového systému - PD budování oplocení exponovaných travnatých 0000000000000 ploch

Riegrovy sady

0000000108952 pořízení repliky historické pumpy obnova chodníků na území městské části 0000000000000 Praha 2 - prostřednictvím TSK

Riegrovy sady Celkem

0000000000000 zabezpečení sjezdové dráhy

5 667,00

3 923,60

2 646,23

46,70

67,44

10 000,00

9 550,00

142,80

1,43

1,50

0,00

12 000,00

1 050,77

0,00

8,76

17 629,00

17 629,00

5 894,94

33,44

33,44

0,00

9 217,00

9 217,00

0,00

100,00

4 100,00

5 300,00

5 103,88

124,48

96,30

3 500,00

2 720,00

614,74

17,56

22,60

1 500,00

1 100,00

1 039,37

69,29

94,49

500,00

500,00

416,24

83,25

83,25

50,00

760,70

715,38

1430,76

94,04

3 000,00

4 205,00

4 049,42

134,98

96,30

1 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00 87,19

80,00

80,00

69,75

87,19

0,00

334,00

333,20

0,00

99,76

0,00

23,00

22,13

0,00

96,22

600,00

734,00

731,41

121,90

99,65

400,00

136,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,60

43,01

0,00

74,67

55 526,00

69 781,20

33 592,94

60,50

48,14

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži vybudování nového bytu DPS a kanceláře Záhřebská 15 0000000109871 CSS P2-požádáno o dotaci MHMP

500,00

500,00

65,45

13,09

13,09

Celkem

500,00

500,00

65,45

13,09

13,09

§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení rekonstrukce soc. zařízení - požádáno o Máchova 5 0000000107690 dotaci MHMP

1 700,00

1 677,70

1 654,79

97,34

98,63

Celkem

1 700,00

1 677,70

1 654,79

97,34

98,63

1 200,00

1 200,00

53,55

4,46

4,46

1 200,00

1 200,00

53,55

4,46

4,46

§ 4354 Chráněné bydlení Londýnská 83 Celkem

přestavba na 3 azylové buňky -požádáné o 0000000109681 dotaci MHMP

§ 6171 - Činnost místní správy

64

909001-3 909001-3 nám. Míru 20 nám. Míru 20

nákup programového vybavení včetně digitalizace pořízení projektových studií a analýz včetně digitalizace

0022163909002 digitalizace archivu-dotace z EU a SR 0000000109732 vybudování klimatizace 0000000000000 pořízení zábran - parkovací místa 0000000000000 pořízení kancelářské techniky pořízení výpočetní techniky vybudování kancelářských prostor 0000000108812 pokračování z roku 2008 nákup osobního automobilu Nissan Primera 0000000000000 a Ford Transit 0000000000000 nákup kancelářského vybavení

909001- 4 Šafaříkova 14

Celkem

5 500,00

5 250,00

5 241,98

95,31

99,85

1 200,00

750,00

547,40

45,62

72,99

0,00

3 996,00

3 996,00

0,00

100,00

12 000,00

10 312,10

10 232,02

85,27

99,22

0,00

45,00

44,96

0,00

99,91

300,00

255,00

238,63

79,54

93,58

5 500,00

3 727,10

3 688,10

67,06

98,95

2 434,00

2 434,00

2 381,56

97,85

97,85 100,00

0,00

715,00

715,00

0,00

0,00

160,00

156,18

0,00

97,61

26 934,00

27 644,20

27 241,83

101,14

98,54

0,00

13 899,10

0,00

0,00

0,00

0,00

13 899,10

0,00

0,00

0,00

275 631,00

351 761,70

238 058,65

86,37

67,68

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené 0000000000000 nerozdělená investiční rezerva Celkem Kapitálové výdaje - celkem

65

Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2009 v Kč Text

Účelový

Roční

znak

objem

Čerpání k 31. 12. 2009

a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2009 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství

0

5 752 000,00

5 752 000,00

- výkon státní správy

0

14 761 000,00

14 761 000,00

z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:

0

170 820 000,00

170 820 000,00

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

13306

12 700 000,00

12 347 352,00

příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb.

13235

64 271 000,00

63 170 000,00

náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

98216

3 922 046,00

3 448 828,13

na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

98116

812 266,00

812 266,00

na výdaje spojené s výkonem státní správy v přenesené působnosti

98116

1 876 000,00

1 876 000,00

volby do Evropského parlamentu

98348

1 142 000,00

1 121 704,50

rekonstrukce dětského hřiště Na Výtoni

98858

4 500 000,00

4 500 000,00

rekonstrukce dětského hřiště U Vodárny

98858

4 000 000,00

3 999 986,00

rekonstrukce vninice v Havlíčkových sadech

98858

5 500 000,00

5 500 000,00

protidrogová politika na místní úrovni

00000081

70 000,00

70 000,00

na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská

00000081

45 000,00

45 000,00

příspěvek pro PO Knih.na Vinohradech-nákup knižního fondu

00000081

151 000,00

151 000,00

b) Poskytnuté v průběhu roku 2009 ze SR neinvestiční dotace:

investiční dotace:

c) Poskynuté v průběhu roku 2009 z rozp. HMP neinvestiční dotace:

krytí výdajů na údržbu plastik

00000081

34 400,00

0,00

příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

00000081

250 000,00

168 695,00

dofinancování sociálních služeb

00000081

773 400,00

750 000,00

odlehčovací služby pobytové a terénní pro PO CSS Praha 2

00000081

230 000,00

230 000,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga

00000091

2 106 000,00

2 049 623,94

dokrytí integrace žáků pro asistenty pedagoga

00000091

1 698 000,00

1 392 175,00

integrace žáků pro asistenty pedagoga

00000091

2 378 600,00

459 806,15

1 500 000,00

investiční dotace: rekonstrukce víceúčelového dětského hřiště U Vodárny

00000084

1 500 000,00

revitalizace bastoinu XXXI novoměstského opevnění

00000084

12 000 000,00

1 050 770,00

rekonstrukce chodníků ve vybraných lokalitách

00000084

10 400 000,00

10 399 999,00

MŠ Na Děkance - rozšíření

00000084

8 000 000,00

333 200,00

Havlíčkovy sady - rekonstrukce Grotty

00000090

7 949 100,00

3 931 337,51

údržba plastik

00000090

34 400,00

12 354,00

d) Ponechané účelové prostředky z roku 2008

66

Přehled o čerpání prostředků z přebytku hospodaření minulých let městské části Praha 2 za rok 2009 v tis. Kč Roční objem schválený

Běžné výdaje - celkem

Čerpání

upravený

% plnění

k 31. 12. 2009

SR

UR

14 873,40

19 262,90

16 115,29

108,35

83,66

0,00

1 900,00

1 900,00

0,00

100,00

MŠ Španělská 16-oprava oplocení a plochy vjezdu

1 787,00

2 139,50

1 214,86

67,98

56,78

odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky MŠ

880,00

880,00

842,50

95,74

95,74

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací oprava chodníků na územní Prahy 2 § 3111 - Předškolní zařízení

§ 3113 - Základní školy ZŠ Botičská - oprava podlah

0,00

564,60

556,75

0,00

98,61

1 720,00

1 720,00

1 617,63

94,05

94,05

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

0,00

430,00

428,40

0,00

99,63

Havlíčkovy sady - studie k umělému zasněžování

0,00

47,60

47,60

47,60

100,00

Riegrovy sady - studie k umělému zasněžování

0,00

14,80

14,80

14,80

100,00

údržba veřejných hřišť - z rezervy RMČ

0,00

67,10

67,10

0,00

100,00

za hlídání veřejných dětských hřišť

0,00

950,00

923,05

0,00

97,16

odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky ZŠ § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dar na projekt "20 let bez opony"

§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot historického povědomí finanční dar - výstavba památníku ve Skotsku § 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků za služby v oblasti public relations - z rezrvy RMČ § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň měření imisí v Legerově ulici a ul. 5. května

0,00

70,00

70,00

0,00

100,00

údržba veřejné zeleně - z rezervy RMČ

0,00

346,20

346,20

0,00

100,00

oprava mobiliáře v parcích

0,00

350,00

350,00

0,00

100,00

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

0,00

150,00

150,00

0,00

100,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

7 416,40

7 416,40

7 416,40

100,00

100,00

0,00

210,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

1 636,70

0,00

0,00

0,00

§ 4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb úhrada nákladů na stěhování - reko DPS Máchova 5

§ 5269 - Ostatní správa v oblasti hospod. opatření pro krizové stavy finanční dary pro obce postižené povodněmi § 6114 - Volby do Parlamentu ČR výdaje spojené s konáním voleb § 6171 - Činnost místní správy mimořádné odměny včetně zákonných odvodů finanční vypořádání s firmou Metrostav § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku

67

Kapitálové výdaje - celkem

193 482,60 184 245,80

122 240,77

63,18

66,35

§ 3111 - Předškolní zařízení MŠ Španělská - vybudování vzduchotechniky

1 300,00

947,50

140,40

10,80

14,82

MŠ Slovenská - reko elektroinstalace a osvětlení

1 000,00

1 000,00

665,58

66,56

66,56

0,00

500,00

250,00

0,00

50,00

§ 3113 - Základní školy ZŠ Botičská - reko elektroinstalace a osvětlení

3 100,00

2 125,40

1 859,96

60,00

87,51

ZŠ Štěpánská - reko suterénních prostor a elektroinstal.

4 500,00

4 500,00

3 457,74

76,84

76,84

ZŠ Slovenská - reko elektroinstalace a osvětlení

2 500,00

2 500,00

1 291,54

51,66

51,66

ZŠ Na Smetance - oplocení sportovního areálu

2 000,00

2 000,00

57,12

2,86

2,86

ZŠ Londýnská - reko elektroinstalace a osvětlení

4 830,00

5 240,00

5 227,83

108,24

99,77

0,00

90,60

90,60

0,00

100,00

99,61

nákup pozemku pro MŠ Kladská

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury Novoměstská radnice - rekonstrukce kotelny § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady - obnova objektu Pavilonu

26 149,00

36 451,00

36 307,75

138,85

Havlíčkovy sady - rekonstrukce Grotty

2 423,00

2 423,00

0,00

0,00

0,00

Havlíčkovy sady - reko vinice a sklípku

11 968,00

10 798,00

8 401,58

70,20

77,81

Havlíčkovy sady - obnova interiérů

14 689,00

4 240,00

3 435,51

23,39

81,03

0,00

1 700,00

1 617,31

0,00

95,14

U Vodárny - rekonstrukce dětského hřiště

10 600,00

11 050,00

10 956,44

103,36

99,15

Na Výtoni - rekonstrukce dětského hřiště

4 500,00

4 500,00

942,79

20,95

20,95

nákup herních prvků

1 500,00

200,00

162,84

10,86

81,42

reko výtahů

33 212,00

32 502,00

19 042,32

57,34

58,59

půdní byty

2 921,80

2 871,80

551,72

18,88

19,21

bytové domy - reko kotelen

7 000,00

6 909,40

3 488,38

49,83

50,49

bytové domy - zhodnocení bytů a nebytových prostorů

5 000,00

4 803,50

2 183,26

43,67

45,45

Legerova 19- výměna oken - trojskla

1 739,00 5 123,00

1 692,70 5 169,30

1 692,19 5 169,23

97,31 100,90

99,97 100,00 100,00

Havlíčkovy sady - reko teras a schodišť § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže

§ 3612 - Bytové hospodářství

Legerova 30- výměna oken - trojskla Trojická 1 - výměna oken - trojskla

638,00

638,00

638,00

100,00

Na Zderaze - studie půdní vestavby

0,00

50,00

32,13

0,00

64,26

náhrada na zhodnocení bytu

0,00

196,50

196,47

0,00

99,98

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Havlíčkovy sady - revitalizace parku

5 667,00

3 923,60

2 646,24

46,70

67,44

Ztracenka - rekonstrukce zahrady

17 522,80

16 775,50

5 147,61

29,38

30,69

Bastion-Horská-realizace stavby

10 000,00

9 550,00

142,80

1,43

1,50

Riegrovy sady - reko parkových cest a závlah

4 100,00

5 300,00

5 103,88

124,48

96,30

Bezručovy sady - reko kanalizační přípojky

3 500,00

2 720,00

614,74

17,56

22,60

obnova chodníků na území městské části Praha 2

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

náměstí Míru - vybudování závlah

0,00

600,00

554,68

0,00

0,00

Karlovo nám. - zahradnický domek Karlovo nám. - vybudování závlahového systému - PD

0,00

255,00

150,00

0,00

0,00

0,00

23,00

22,13

208 356,00 203 508,70

138 356,06

66,40

67,99

Celkem

68

Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za rok 2009 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

% plnění

upravený k 31. 12. 2009

SR

UR

§ 3111 - Předškolní zařízení - celkem

0,00

350,00

250,00

0,00

71,43

MŠ Římská - sanace vlhkého zdiva

0,00

250,00

250,00

0,00

100,00

MŠ Slovenská - vypracování PD pro reko elektroinstalace

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

§ 3113 - Základní školy

2 400,00

2 916,90

2 290,81

95,45

78,54

opravy a udržování školských budov

2 400,00

2 400,00

2 249,16

0,00

93,72

0,00

516,90

41,65

0,00

8,06

1 250,00

1 250,00

1 233,80

98,70

98,70

5 150,00

4 900,00

4 791,15

93,03

97,78

603,00

603,00

603,00

100,00

100,00

ZŠ J. Masaryka - rekonstrukční práce v objektu školy § 3319 - Ostatní záležitosti kultury transfery na grantové programy § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem z toho: transfery na grantové programy nákup herních prvků

150,00

50,00

49,44

32,96

98,88

opravy a údržba dětských hřišť

500,00

202,00

139,98

28,00

69,30

3 897,00

3 897,00

3 851,54

98,83

98,83

0,00

148,00

147,19

0,00

99,45

580,00

580,00

580,00

100,00

100,00

§ 3549 - ostatní speciální zdraavotnická péče-celkem

900,00

900,00

900,00

100,00

100,00

transfery na gratnové programy- zdravotnictví

500,00

500,00

500,00

100,00

100,00

transfery na grat.programy-prevence kriminality

400,00

400,00

400,00

100,00

100,00

úklid dětských hřišť Riegrovy sady VDH - položení umělé trávy § 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami transfery na grantové programy

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

0,00

250,00

250,00

0,00

100,00

oprava mobiláře v parcích

0,00

250,00

250,00

0,00

100,00

620,00

620,00

620,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

12 000,00

12 866,90

12 015,76

100,13

93,39

§ 4329 - Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži transfery na grantové programy § 4354 - Chráněné bydlení příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče transfery na grantové programy

Celkem

69

Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok 2009

v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

k 31.12.2009

% plnění SR

UR

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. finanční dar od firmy Komwag a. s. na kulturní akce pořádané městskou částí Praha 2.

0,00

75,00

75,00

0,00

100,00

Celkem přijaté dary

0,00

75,00

75,00

0,00

100,00

Přehled o čerpání prostředků z vráceného 100 % podílu na dani z příjmů právnických osob za rok 2009 v tis. Kč Roční objem Čerpání rozděleno do odvětví k 31. 12. 2009 upravený

% plnění SR

UR

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku

23 211,90

13 899,10

0,00

0,00

0,00

0,00

476,00

476,00

0,00

100,00

0,00

4 266,00

4 266,00

0,00

100,00

74,67

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací audiovizualizace projektu "Zklidnění dopravy na SJM" 3421 - Využití volného času dětí a mládeže rekonstrukce dětského hřiště U Vodárny § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň zabezpečení sjezdové dráhy v parku Riegrovy sady náklady na zasněžování části parku Riegrovy sady

0,00

57,60

43,01

0,00

0,00

513,20

34,52

0,00

6,73

péče o vzrostlou zeleň

0,00

3 000,00

2 942,29

0,00

98,08

0,00

1 000,00

967,36

0,00

96,74

23 211,90

23 211,90

8 729,18

37,61

37,61

§ 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče

Celkem po rozpočtové úpravě

70

Vyúčtování odvodů místních poplatků mětské části Praha 2 za rok 2009 v Kč

Odvedeno Druh poplatku

poplatek ze psů ( pol. 1341 ) 25%

poplatek za rekreační pobyt ( pol. 1342 ) 50%

Celkem

MHMP

Skutečnost výnosu za rok 2009

Předpis odvodu MHMP

do 31. 12. 2009

Zbývá k odvodu při FV

1 955 023,77

488 755,94

468 629,00

20 126,94

1 630 648,00

815 324,00

781 402,00

33 922,00

3 585 671,77

1 304 079,94

1 250 031,00

54 048,94

71

Přehled o čerpání příspěvku v oblasti školství městské části Praha 2 za rok 2009

Neinvestiční příspěvky

v tis. Kč Rozpočet na rok 2009

Skutečnost

schválený

k 31. 12.2009

upravený

% plnění SR

UR

§ 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská

2 141,00

2 144,00

2 144,00

100,14

100,00

Na Děkance

1 752,00

1 755,00

1 755,00

100,17

100,00

Na Smetance

1 660,00

1 412,00

1 412,00

85,06

100,00

"Čtyřlístek" Římská

2 049,00

2 052,00

2 052,00

100,15

100,00

Slovenská

2 062,00

2 065,00

2 065,00

100,15

100,00

Šumavská

1 316,00

1 318,00

1 318,00

100,15

100,00

Viničná

3 264,00

3 267,00

3 267,00

100,09

100,00

Španělská - internátní školka rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy)

1 656,00

1 799,00

1 799,00

108,64

100,00

odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtu MHMP Celkemza § 3111

200,00

59,00

0,00

0,00

0,00

0,00

863,50

842,50

0,00

97,57

0,00

573,30

534,50

0,00

93,23

16 100,00

17 307,80

17 189,00

106,76

99,31

100,00

§ 3113 - Základní školy Botičská

4 991,00

5 190,00

6 943,00

7 028,00

5 190,00 7 019,37

103,99

Resslova

101,10

99,88

sv. Štěpána

4 093,00

4 169,00

4 169,00

101,86

100,00

Legerova

3 931,00

4 015,00

4 015,00

102,14

100,00

Na Smetance

4 982,00

5 396,00

5 396,00

108,31

100,00

Londýnská

6 212,00

6 223,00

6 223,00

100,18

100,00

Sázavská

4 621,00

4 741,00

4 741,00

102,60

100,00

J. Masaryka

2 770,00

2 811,00

2 811,00

101,48

100,00

Slovenská

4 515,00

4 523,00

4 523,00

100,18

100,00

Kladská

4 892,00

5 068,00

5 068,00

103,60

100,00

670,00

80,00

0,00

0,00

0,00

100,00

50,00

0,00

0,00

0,00

400,00

137,00

0,00

0,00

0,00

kustodi zahraniční zájezdy rezerva na dokrytí nezbytně nutných výdajů (havarijní opravy) účelová dotace z rozpočtu HMP na projekt "Nenechte se chytit v pasti" pro ZŠ Sázavská odměny pro ředitele a pedagogické pracovníky integrace žáků pro asistenty pedagoga- dotace z rozpočtu MHMP

0,00

45,00

45,00

0,00

100,00

0,00

1 618,00

1 617,63

0,00

99,98

5 609,30 56 703,30

5 609,30 56 427,30

0,00

100,00

Celkem za § 3113

0,00 49 120,00

114,88

99,51

Příspěvky na provoz - celkem

65 220,00

74 011,10

73 616,30

112,87

99,47

72

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za rok 2009 v tis. Kč Rozpočet na r. 2009 schválený upravený

Platy zaměstnanců v prac.poměru

Čerpání k 31. 12.2009

% plnění SR

UR

67 752,00

71 551,00

71 295,10

105,23

99,64

z toho: 67 752,00

67 062,00

67 061,90

98,98

100,00

na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. na výkon státní správy v přenesené působnosti

výdaje na platy zaměstnanců

0,00 0,00

604,00 1 399,00

604,00 1 399,00

0,00 0,00

100,00 100,00

sociálně -právní ochrana dětí - účelová dotace

0,00

2 486,00

2 230,20

0,00

89,71

286,00

386,00

210,03

73,44

54,41

Zastupitelstva obcí

100,00

200,00

126,03

126,03

63,02

Činnost místní správy

186,00

186,00

84,00

45,16

45,16

5 640,00

7 041,70

6 226,11

110,39

88,42

4 970,00

4 920,00

4 369,71

87,92

88,82

620,00

1 020,00

1 004,70

162,05

98,50

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

volby do Evropského parlamentu

0,00

851,70

851,70

0,00

100,00

volby do Parlamentu ČR

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

73 678,00

78 978,70

77 731,24

105,50

98,42

Ostatní platy - celkem z toho:

Ostatní platby za provedenou práci - celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Odměny v oblasti kultury

Výdaje na platy - celkem

Rozpočet na r. 2009 schválený

Skutečnost

upravený

k 31. 12.2009

% plnění SR

UR

Počet pracovníků Stát.správa a úz.samospr. Činnost místní správy

230

230

229

99,57

99,57

73

Přehled o aktivech a pasivech městské části Praha 2 k 31. 12. 2009 Hlavní činnost Aktiva

ÚMČ Praha 2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje DNM - Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek DHM - Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlohodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

v Kč stav k 1. 1. 2009 946 680,70

1 777 300,70

6 005 975,52

14 705 088,12

270 040,00

270 040,00

2 245 803,23

2 649 290,48

5 785 955,80

7 461 143,53

444 031 985,77

460 153 066,77

2 605 219,75

2 605 019,75

3 336 999 886,00

3 455 786 359,69

118 151 386,37

127 662 009,68

1 089 900,00

1 089 900,00

41 715 309,98

43 493 226,70

203 260 816,15

280 327 645,54

Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hmot.majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

stav k 31. 12. 2009

0,00

0,00

6 906 080,00

6 906 080,00

Zásoby - materiál

0,00

0,00

Poskytnuté provozní zálohy

3 580 788,50

4 004 164,00

Pohledávky za rozpočtové příjmy

8 021 801,77

6 750 647,66

0,00

1 000,00

1 132 703,10

1 082 063,10

Ostatní pohledávky Jiné pohledávky Ceniny

2 750,00

4 150,00

Vklad. mimorozpočt. bankovní účty

168 778 088,66

169 761 086,87

Prostředky rozpoč. hospod. - ZBÚ

256 684 135,07

165 722 835,21

Poskytnuté přechodné výpomoci Úhrn aktiv

Pasiva Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv

714 289,00

142 861,00

4 608 929 595,37

4 752 354 978,80

stav k 1.1. 2009

stav k 31. 12. 2009

4 163 153 610,22

4 404 886 170,96

608 767,98

608 767,98

138 673 565,63

140 553 806,58

1 159 462,00

579 728,00

Hospod.výsledek běž. účet. období

0,00

0,00

Hospodářský výsledek ve schval. řízení

0,00

0,00

Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let

256 889 744,37

165 908 444,51

Saldo výdajů a nákladů

-34 738 425,76

-29 911 068,45

Peněžní fondy Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty

Saldo příjmů a výnosů Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot. pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Úhrn pasiv

3 705 816,77

2 411 847,46

42 172 338,54

37 407 734,43

7 291 676,40

8 156 312,06

54 020,00

64 083,00

3 224 461,00

3 443 509,00

871 737,00

1 036 831,00

25 862 821,22

17 208 812,27

4 608 929 595,37

4 752 354 978,80

74

Stav pohledávek městské části Praha 2 k 31. 12. 2009 Hlavní činnost

v tis. Kč nedoplatky přeplatky do splatnosti

Hlavní činnost Pohledávkyza rozpočtovými příjmy Pohledávky ostatní celkem

89 2 91

395 4 173 4 568

FMOBF Poskytn. fin.výpomoci ostat.organiz. Poskytn. fin.výpomoci fyzic.osobám celkem

0 0 0

0 143 143

91

4 711

Pohledávky celkem

do 30 dnů do 60 dnů do 1 roku 1 2 3

160 0 160

76 0 76

1 397 17 1 414

do 2 let 4

1 336 26 1 362

nedoplatky po splatnosti do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let 5 6 7 8

1 465 39 1 504

699 30 729

315 54 369

487 28 515

do 7 let 9

263 137 400

nad 7 let Celkem 10 1až 10

247 585 832

6 445 916 7 361

Celkem

6 751 5 087 11 838

0 143 143 160

76

1 414

1 362

1 504

729

369

515

400

832

7 361

11 981

75

Knihovna na Vinohradech Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2009

v tis.Kč Hlavní činnost skutečnost k 31.12.2009

text Tržby z prodeje služeb

Vedlejší činnost skutečnost k 31.12. 2009

106,41

Úroky

14,72

Zúčtování fondů

0,00

Ostatní výnosy

0,00

Vlastní výnosy - celkem

121,13

Provozní příspěvek

3 646,00

Výnosy celkem

3 767,13

Spotřeba materiálu

746,99

Spotřeba energie

191,00

Opravy a údržování

0,00

12,85

Cestovné

3,13

0,00

Náklady na reprezentaci

0,00

Ostatní služby

352,54

Mzdové náklady

1 331,21

Zákonné sociální pojištění z toho:

422,87

pojistné na sociální zabezpečení

303,91

pojistné na zdravotní pojištění

118,96

Zákonné sociální náklady

71,41

Ostatní sociální náklady

0,00

Odpis pohledávky

0,00

Ostatní pokuty a penále

0,00

Jiné ostatní náklady

19,25

Odpisy DHM A DNM

174,66

Náklady celkem Výsledek hospodaření

3 322,78

3,13

444,35

-3,13

Stav závazků a pohledávek text

v tis. Kč k 1. 1. 2009

Závazky

k 31. 12. 2009 203,52

Pohledávky Stav bankovního účtu

153,31

253,19

240,47

1 147,25

1 747,66

Stav fondů k 31.12.2009 text

Fond odměn

v tis.Kč text v tis.Kč

FKSP 269,25

Fond rezervní

39,66 Fond investiční

381,56

453,16

76

Centrum sociálních služeb Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2009 text Tržby z prodeje služeb z toho: Pečovatelská služba Domov seniorů Pobytové odlehčovací služby Terénní ošetřovatelské služby Domácí ošetřovatelská péče Péče o děti do 3 let Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Provozní příspěvek-celkem z toho:příspěvek na provoz z rozpočtu MČ úhrada nákladů na stěhování DPS účelová dotace z rozpočtu MHMP účelová dotace ze SR Výnosy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie z toho: studená voda teplo plyn elektrická energie pohonné hmoty Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Manka a škody Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNM Prodaný materiál Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Stav závazků a pohledávek text Závazky Pohledávky Stav bankovního účtu Stav fondů k 31.12. 2009 text v tis.Kč text v tis.Kč

v tis.Kč Hlavní činnost Vedlejší činnost skutečnost k 31.12.2009 skutečnost k 31.12.2009 24 094,51 196,20 7 215,88 10 090,48 2 155,54 40,61 3 425,38 1 166,62 98,34 1 210,13 354,69 66,97 0,00 36 095,00 32 525,00 70,00 230,00 3 270,00 61 852,67 1 840,04 3 645,90 406,96 1 816,44 8,80 1 314,25 99,45 626,73 150,28 28,75 12 244,98 30 175,61 7 193,36 2 710,51 1 186,24 81,75 21,24 11,88 0,62 0,00 437,04 800,99 0,00 61 155,92 696,75 78,70 0,00 618,05

192,68 70,49 13,80 0,00 56,69

4 243,52 3 079,61 7 645,82

v tis. Kč k 31.12.2009 6 003,00 3 288,61 7 716,00

263,17

175,73 16,95

k 1.1.2009

Fond odměn

FKSP 287,32

Fond rezervní


1 391,20

1 451,78

77

Novoměstská radnice Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2009 text Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Smluvní pokuty a úroky z prodlení Úroky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Provozní příspěvek Výnosy celkem Spotřeba materiálu Spotřeba energie z toho: elektrická energie plyn vodné, stočné Prodané zboží Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění z toho: pojistné na sociální zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné ostatní náklady Odpisy DHM A DNM Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Stav závazků a pohledávek text Závazky Pohledávky Stav bankovního účtu Stav fondů k 31.12.2009 text v tis.Kč text v tis.Kč

v tis.Kč Hlavní činnost Vedlejší činnost skutečnost k 31.12.2009 skutečnost k 31.12. 2009 2 102,41 1 476,70 0,00 293,18 0,00 4,80 0,33 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 6 813,74 1 774,68 347,94 34,50 1 141,47 267,66 435,74 102,21 669,00 156,93 36,73 8,52 0,00 210,09 136,59 0,00 0,00 0,00 92,90 0,59 3 290,42 602,25 1 771,52 385,98 518,58 105,09 365,60 77,27 142,98 27,82 30,63 5,28 43,71 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 68,05 5,58 92,60 0,00 7 534,41 1 624,82 -720,67 149,86 0,00 0,00 0,00 -15,44 -720,67 165,30 v tis. Kč k 31.12.2009 464,96 247,46 177,14

k 1. 1. 2009 739,43 642,44 633,74

Fond odměn

FKSP 225,78

Fond rezervní


122,99

181,44

78

Čerpání příspěvků na provoz a údržbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2009

Školství Organizace

v Kč opravy

služby

materiál

elektřina

plyn

teplo,voda

odpisy

údržba

ostatní

celkem

zaslaný

včetně

výdaje

příspěvek od

příspěvek od

MČ Praha 2

MČ Praha 2

dotací

nevyčerpaný

Základní školy 1 787 756,00

867 630,04

383 916,24

412 106,02

0,00

612 857,90

316 969,50

907 881,20

5 289 116,90

5 411 500,00

122 383,10

Jana Masaryka

Botičská

271 042,80

867 579,45

430 236,77

266 657,00

0,00

475 051,21

69 389,00

377 964,44

2 757 920,67

2 923 500,00

165 579,33

Kladská

743 703,21

1 022 498,41

1 779 636,59

541 008,51

44 814,30

306 909,04

176 811,14

635 595,04

5 250 976,24

5 276 000,00

25 023,76

Legerova

357 640,17

697 445,00

232 961,00

291 336,00

0,00

1 844 248,00

82 242,20

390 470,35

3 896 342,72

4 111 625,00

215 282,28

1 664 643,25

1 740 463,54

997 873,01

617 729,00

0,00

546 500,13

273 742,00

614 925,00

6 455 875,93

6 490 000,00

34 124,07

Londýnská Na Smetance

1 437 000,00

745 622,59

369 199,23

614 632,20

21 080,00

1 185 786,08

371 662,68

813 017,22

5 558 000,00

5 558 000,00

0,00

Resslova

3 152 577,58

1 097 148,57

501 251,46

539 887,02

79 723,00

848 943,38

297 448,00

610 561,71

7 127 540,72

7 176 000,00

48 459,28

Sázavská

1 491 183,10

1 176 932,27

1 091 041,75

508 189,50

58 893,00

-400 702,27

164 584,20

607 838,30

4 697 959,85

4 933 000,00

235 040,15

Slovenská

767 882,61

1 218 446,99

956 631,92

422 366,10

35 079,00

470 967,56

178 641,07

548 678,60

4 598 693,85

4 727 500,00

128 806,15

Štěpánská

637 263,32

1 425 427,32

371 497,98

313 543,67

570 404,80

83 287,64

314 386,72

324 979,92

4 040 791,37

4 269 000,00

228 208,63

12 310 692,04

10 859 194,18

7 114 245,95 4 527 455,02

809 994,10

5 973 848,67

2 245 876,51

5 831 911,78 49 673 218,25

50 876 125,00

1 202 906,75

Čtyřlístek - Římská

564 656,40

411 560,20

152 307,79

157 512,00

149 246,00

161 738,00

48 706,00

446 198,69

2 091 925,08

2 159 500,00

67 574,92

Na Děkance

260 636,10

526 273,49

275 055,78

173 006,45

50 763,00

212 631,68

26 443,90

201 409,00

1 726 219,40

1 870 000,00

143 780,60

Na Smetance

328 337,50

397 128,62

164 876,88

143 865,93

38 399,00

205 805,26

64 570,00

140 276,00

1 483 259,19

1 512 000,00

28 740,81

Slovenská

481 066,84

526 002,47

194 837,67

151 708,56

31 000,00

418 340,80

113 732,60

241 990,20

2 158 679,14

2 180 000,00

21 320,86

95 747,81

321 195,76

348 420,08

97 576,00

0,00

342 628,60

29 313,20

153 248,75

1 388 130,20

1 406 500,00

18 369,80

457 594,50

508 090,70

159 235,49

148 294,00

116 578,00

151 158,40

57 566,90

501 734,70

2 100 252,69

2 253 500,00

153 247,31

Celkem ZŠ Mateřské školy

Šumavská 37 Trojlístek - Kladská

976 254,50

396 793,18

41 589,44

165 568,57

27 209,97

218 151,95

0,00

58 932,39

1 884 500,00

1 884 500,00

0,00

Viničná

Španělská - internátní

1 041 638,30

544 004,50

161 098,00

193 454,00

59 631,00

586 690,13

49 354,00

625 469,75

3 261 339,68

3 388 500,00

127 160,32

Celkem MŠ

4 205 931,95

3 631 048,92

1 497 421,13 1 230 985,51

472 826,97

2 297 144,82

389 686,60

2 369 259,48 16 094 305,38

16 654 500,00

560 194,62

16 516 623,99

14 490 243,10

8 611 667,08 5 758 440,53 1 282 821,07

8 270 993,49

2 635 563,11

8 201 171,26 65 767 523,63

67 530 625,00

1 763 101,37

Celkem všechny PO

79

Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2009 Prostředky na platy

Školství Organizace Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Štěpánská Celkem ZŠ Mateřské školy Čtyřlístek-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská Trojlístek-Kladská Viničná Celkem MŠ Celkem všechny PO

příjmy došlé neinv.dotace

čerpání-výdaje platy OON

Odvody+ONIV

v Kč výsledek hospodaření nevyčerp.dotace

9 753 644,87 7 851 000,00 16 967 000,00 10 929 000,00 20 082 000,00 12 663 000,00 14 028 000,00 15 495 000,00 16 263 000,00 12 201 000,00 136 232 644,87

6 565 321,00 5 375 791,00 11 577 026,00 7 434 527,00 13 557 292,00 8 594 262,00 9 712 703,00 10 536 144,00 11 057 912,00 8 150 380,00 92 561 358,00

100 000,00 99 000,00 35 000,00 270 000,00 130 000,00 150 000,00 120 000,00 160 000,00 100 000,00 367 000,00 1 531 000,00

3 087 509,80 2 376 209,00 5 354 974,00 3 136 795,34 6 394 708,00 3 918 738,00 4 195 297,00 4 798 856,00 5 105 088,00 3 683 620,00 42 051 795,14

814,07 0,00 0,00 87 677,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 491,73

5 333 000,00 5 811 000,00 4 446 000,00 5 704 000,00 5 772 000,00 3 853 000,00 5 643 000,00 6 671 000,00 43 233 000,00

3 870 087,00 4 204 469,00 3 213 528,00 4 141 441,00 4 145 028,00 2 767 293,00 4 103 735,00 4 859 146,00 31 304 727,00

15 000,00 30 000,00 26 000,00 14 000,00 60 000,00 40 000,00 8 000,00 0,00 193 000,00

1 447 913,00 1 576 531,00 1 206 472,00 1 548 559,00 1 566 972,00 1 045 707,00 1 531 265,00 1 811 854,00 11 735 273,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

179 465 644,87 123 866 085,00

1 724 000,00

53 787 068,14

88 491,73

80

Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2009 Školství - Stav fondů k 31. 12. 2009 v Kč organizace Základní školy Botičská J.Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská u sv.Štěpána celkem ZŠ Mateřské školy Slovenská Čtyřlístek Římská Na Děkance Na Smetance Šumavská 37 Trojlístek - Kladská Viničná Španělská celkem MŠ celkem

Fond odměn k 1.1.2009 93 067,47 26 498,00 84 279,29 243 256,52 230 103,84 372 416,32 102 677,98 559 080,00 368 881,06 155 257,57 2 235 518,05

911 Investiční fond k 31.12.2009 k 1.1.2009 20 098,00 613 020,15 140 408,00 53 948,24 148 512,29 241 485,67 248 261,52 203 029,80 277 311,84 484 887,49 157 821,85 2 004 795,03 44 254,98 472 304,76 493 504,00 1 026 525,65 398 881,06 381 052,66 23 626,57 136 003,50 1 952 680,11 5 617 052,95

916 k 31.12.2009 425 859,65 123 337,24 123 759,81 285 872,00 477 353,69 1 511 601,71 272 415,16 836 728,85 257 451,73 190 547,52 4 504 927,36

Rezervní fond k 1.1.2009 1 755,85 189 917,85 432 020,55 154 330,57 223 957,87 147 190,06 11 508,07 667 392,37 816 713,92 508 357,57 3 153 144,68

914 k 31.12.2009 17 549,73 230 916,20 641 334,01 263 916,00 635 333,05 317 380,12 53 319,15 701 527,76 620 587,49 485 375,06 3 967 238,57

FKSP 912 k 1.1.2009 k 31.12.2009 9 515,16 6 734,88 166 343,02 191 365,34 194 470,22 202 520,00 60 729,73 146 303,93 122 827,63 212 776,63 395 176,75 414 595,51 70 022,55 33 764,85 59 136,56 77 986,56 78 654,83 133 300,69 318 980,55 301 990,55 1 475 857,00 1 721 338,94

94 500,00 118 624,61 161 224,47 150 849,00 69 805,24 107 740,00 267 586,29 98 491,00 1 068 820,61

79 500,00 134 271,61 162 224,47 170 849,00 92 153,78 63 640,00 303 381,29 176 939,00 1 182 959,15

336 129,80 184 268,70 92 872,07 334 302,98 176 586,00 214 309,52 563 886,40 92 540,00 1 994 895,47

269 890,40 232 974,70 61 314,97 398 872,98 162 442,20 162 509,42 613 240,40 92 540,00 1 993 785,07

267 627,64 167 084,88 234 253,24 179 859,12 71 879,28 197 192,77 427 347,61 201 520,93 1 746 765,47

97 726,80 270 258,83 299 001,07 192 859,88 124 227,82 288 494,41 462 202,68 253 107,21 1 987 878,70

27 038,82 48 375,07 30 903,54 104 958,80 16 436,54 69 576,24 155 145,35 171 659,50 624 093,86

29 307,56 69 553,43 47 690,50 121 092,56 24 055,40 42 147,94 161 770,37 104 099,50 599 717,26

3 304 338,66

3 135 639,26

7 611 948,42

6 498 712,43

4 899 910,15

5 955 117,27

2 099 950,86

2 321 056,20

81

Příloha č. 2 usnesení RMČ č. 314 ze dne 25.5.2010

SOUHRNNÁ ZPRÁVA k výsledkům hospodaření zdaňované/podnikatelské činnosti městské části Praha 2 za 1.- 4. čtvrtletí roku 2009 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK V průběhu celého roku 2009 byl MČ Praha 2 vytvořen ve zdaňované činnosti záporný hospodářský výsledek ve výši -57 191,39 tis. Kč. Roční plán předpokládal záporný hospodářský výsledek ve výši -31 874 tis. Kč, tzn. že záporný hospodářský výsledek byl překročen o 79,43 % oproti předpokladu. Částka byla vyčíslena podle platné metodiky účetním výkazem zisku a ztrát. Podrobné členění položek, které výrazně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech. VÝNOSY Celkové výnosy na rok 2009 byly plánovány ve výši 475 271 tis. Kč, ve skutečnosti byly plněny částkou 449 383,6 tis. Kč, což představuje plnění na 94,55 %. Z plánovaných výnosů nebyl naplněn prodej dlouhodobého majetku – prodej bytových domů byl nižší o částku 18 395 tis. Kč (plnění na 38,68%). Oproti předpokladu byly rovněž nižší tržby za služby o 8 685,37 tis. Kč (plnění na 97,94%), kde výrazný rozdíl nastal v tržbách za pronájem bytových a nebytových prostorů. U úroků byly nižší výnosy o 7 198,13 tis. Kč (plnění na 48,61%). Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje částku ve výši 412 595,63 tis. Kč (plnění ročního plánu na 97,94 %) Následně jsou sledovány analytiky: Plán

602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13

tržby za pronájem bytových prostorů tržby za pronájem nebytových prostorů tržby za pronájem pozemků - dlouhodobé smlouvy tržby za pronájem nebytových prostorů osv. DPH tržby za pronájem garáží tržby za krátkodobé pronájmy - veřejná zeleň tržby za inzerci

257 118,00 132 890,00 310,00 20 624,00 9 053,00 500,00 786,00

k 31.12.2009

180 864,67 94 464,32 308,37 17 537,70 6942,15 235,42 529,31

Plnění v %

70,34 71,08 99,47 85,04 76,68 47,08 67,34

• Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění Tento účet vykazuje částku ve výši 1 930,87 tis. Kč (plnění ročního plánu na 118,24 %). Jedná se o částky za penalizaci nájemného správními firmami. • Účet 644 – úroky přijaté z běžných účtů i termínovaných vkladů Tento účet vykazuje částku ve výši 6 808,87 tis. Kč (plnění ročního plánu na 48,61 %).

82

Úroky z termínovaných vkladů jsou ve výši 5 323,09 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů jsou ve výši 1 485,77 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ P2 při využití pásmového úročení vkladů. • Účet 649 – ostatní výnosy Tento účet vykazuje částku ve výši 11 975,37 tis. Kč (plnění ročního plánu na 166,32 %) Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky dále sledovány: 649 00 - ostatní výnosy krátkodobého pronájmu 2 732,97 tis. Kč 649 01 - úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh a správy domů, atd. 4 524,82 tis. Kč 649 05 - ostatní výnosy, pojistná plnění Kooperativa 186,77 tis. Kč 649 09 - ostatní výnosy, zaokrouhlení DPH 1,66 tis. Kč 649 20 - ostatní výnosy, pronájmy strojních zařízení kotelen 1 867,61 tis. Kč 649 28 - ostatní výnosy, vyúčtování podílových domů 939,31 tis. Kč • Účet 651 – prodej DHM a DNHM Tento účet vykazuje částku ve výši 11 605 tis. Kč (plnění ročního plánu na 38,68 %) • Účet 652 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) Tento účet vykazuje částku ve výši 3 740,99 tis. Kč (plnění ročního plánu na 374,1 %) • Účet 659 – zúčtování opravných položek Tento účet vykazuje částku ve výši 726,87 tis. Kč (plnění ročního plánu 0 %)

NÁKLADY Celkové náklady na rok 2009 byly plánovány ve výši 507 145 tis. Kč. Ve skutečnosti se jedná o částku 506 574,99 tis. Kč, což představuje plnění na 99,89%. V nákladech došlo k nižšímu čerpání finančních prostředků u položky za opravy ve výši 40 482,28 tis. Kč (plnění na 88,48%), oproti službám, kde došlo k navýšení o 17 128,62 tis. Kč (plnění na 135,69%). Rovněž se navýšily náklady na spotřebu energií o 5 839,24 tis. Kč (plnění na 549,17%). Celkové náklady v roce 2009 byly s porovnáním plánu relativně dodrženy. Čerpání jednotlivých nákladových účtů: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje částku ve výši 1 106,16 tis. Kč (plnění ročního plánu 1 755,81 %) Rozdíl oproti předpokladu v čerpání nákladů za materiál vznikl na základě neplánované výměny bezpečnostních zámků a klíčů, kterou provádí správní firma IKON, s.r.o. • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje částku ve výši 7 139,24 tis. Kč (plnění ročního plánu 549,17 %) Správní firmy, které tvořily plán na rok 2009 nepočítaly s navýšením záloh na energie. Na této položce se při vyúčtování správních firem rovněž promítlo i snížení nákladů za teplo, teplou a studenou vodu (snížení nákladů pro SF bylo na základě rozhodnutí Majetkové komise). Nebytový dům na Karlově náměstí č.7 (SF IKON) provádí přefakturaci z této položky na pol. 649. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje částku ve výši 311 028,72 tis. Kč (plnění ročního plánu 88,48 %) Opravy domů přes MČ byly čerpány ve výši 1 429,76 tis. Kč. Opravy domů přes SF byly ve výši 309 598,96 tis. Kč. Podrobné členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Podrobný přehled akcí oprav je uveden v odstavci ,,Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti,,. • Účet 512 – cestovné Tento účet vykazuje částku ve výši 6,19 tis. Kč (plnění ročního plánu 61,9 %)

83

• Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje částku ve výši 65 127,62 tis. Kč (plnění ročního plánu 135,69 %) Následně jsou sledovány analytiky: Plán

518 00 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28

služby zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. 7 daňově neuznatelné náklady

k 31.12.2009

5 950,00 4 769,00 2 870,00 6 532,00 27 781,00 97,00 0,00 0,00

18 589,34 3 624,35 2 427,25 6 998,15 24 993,23 1 284,67 5,31 7 205,32

Plnění v %

312,43 76,00 84,57 107,14 89,97 1 324,40 0,00 0,00

• Účet 521 - 527 – mzdové a ostatní osobní náklady Účet 521 vykazuje částku ve výši 10 317,21 tis. Kč (plnění ročního plánu 98,07 %) Čerpání ostatních osobních nákladů (účet 524 - 527) je ve výši 3 857,18 tis. Kč Účet 538 – daně a poplatky Tento účet vykazuje částku ve výši 838,48 tis. Kč (plnění ročního plánu 69,87 %) Na tomto účtu je zúčtována úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí. Plnění nákladů je závislé na realizovaných prodejích a jejich zápisech do katastru nemovitostí. Dále jsou zde náklady za právní služby. • Účet 542 – ostatní pokuty a penále Tento účet vykazuje částku ve výši 0,- tis. Kč. • Účet 543 – odpis nedobytné pohledávky Tento účet vykazuje částku ve výši 3 760,49 tis. Kč (plnění ročního plánu 0 %) Z toho ÚMČ 562,53 tis. Kč a správní firmy 3 197,96 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje částku ve výši 21 836,27 tis. Kč (plnění ročního plánu 218,36 %) Z toho ÚMČ 17 012,08 tis. Kč a správní firmy 4 824,19 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 352,37 tis. Kč 549 01 - ostatní náklady, pojistné nemovitého majetku 774,24 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 371,92 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 454,61 tis. Kč 549 04 - ostatní náklady, provoz správy 231,59 tis. Kč 549 05 - ostatní náklady, převod úroků v rámci kaucí 410,35 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 8,53 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 16 120,89 tis. Kč 549 28 - ostatní náklady, nedaňové náklady 131,25 tis. Kč • Účet 551 – odpisy dlouhodobého NH a HM Tento účet vykazuje částku ve výši 81 042,69 tis. Kč (plnění ročního plánu 105,25 %)

84

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK SPRÁVNÍCH FIREM Správní firmy vykazují hospodářský výsledek jako ziskový v celkové výši 263 699,33 tis. Kč. Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami, kterým byl svěřen majetek MČ Praha 2, obsahují zhodnocení hospodaření s majetkem MČ Praha 2 za rok 2009 v konkrétních podmínkách správních firem a jsou obsahem v níže uvedeném textu. • • • • • • •

REALIT EM servis, s.r.o., (1003) HASPRA, spol. s r.o., (1006) KOMWAG a.s., (1013) NEMOSERVIS Praha s.r.o, (1014) IKON spol. s r.o., (1015) AUSTIS a.s., (1022) CENTRA a.s., (1025)

REALIT EM servis, s.r.o. Hospodářský výsledek za správu majetku MČ P2 u firmy Realit EM servis, s.r.o. je zisk ve výši 46 077,37 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 31 082,52 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na revize, spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách, ve výši 1 484,75 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a udržování Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a údržbu včetně oprav většího rozsahu, dále na prováděné revize ve výši 21 680,61 tis. Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 4 514,37 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - revize elektro a plynu, měření, havarijní služba ve výši 3 398,73 tis. Kč 518 01 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 605,1 tis. Kč 518 02 - úklid chodníků ve výši 441,89 tis. Kč 518 03 - exekuce ve výši 41,06 tis. Kč 518 06 - deratizace ve výši 6,11 tis. Kč 518 28 - daňové neuznatelné náklady ve výši 21,46 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 256,91 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 56,94 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 84,65 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 31,9 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 866,68 tis. Kč

85

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 77 159,9 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z tržeb z prodeje služeb ve výši 76 555,33 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 45 793,16 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 22 268,12 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 7 613,86 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 843,57 tis. Kč 602 14 - tržby zařizovací předměty, 36,6 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy za penalizaci nájemného ve výši 204,02 tis. Kč. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši -6,65 tis. Kč. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z ostatních výnosů ve výši 322,06 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: 649 00 - jiné ostatní náklady, přefakturace nákladů 43,99 tis. Kč 649 09 - jiné ostatní náklady, zaokrouhlení předpisu nájmu 1,69 tis. Kč

HASPRA, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek za správu majetku MČ P2 u firmy Haspra, spol. s r.o. je zisk ve výši 56 176,14 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 34 025,59 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 881,39 tis. Kč. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu bytů včetně nebytových prostor ve výši 30 080,45 tis. Kč. • Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady na ostatní služby ve výši 1 208,61 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 01 - výměna vodoměrů, kotlů, sporáků, ohřívačů apod. ve výši 849,8 tis. Kč 518 02 - úklid chodníků ve výši 265,72 tis. Kč

86

518 28 - daňové neuznatelné náklady ve výši 4,66 tis. Kč

• Účet 543 – odpis pohledávek Tento účet vykazuje náklady na odpis pohledávek ve výši 518,02 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 1 337,1 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 107,82 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 76,32 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 2,51 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 788,51 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 90 201,73 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy z prodeje služeb ve výši 89 532,44 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 60 531,74 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 17 519,14 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5 554,55 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 5 927 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z pokut a úroků z prodlení plateb nájmů bytových a nebytových prostorů ve výši 108,3 tis. Kč. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z úroků ve výši -2,02 tis. Kč.

KOMWAG a.s. Hospodářský výsledek za správu majetku MČ P2 u firmy KOMWAG a.s. je zisk ve výši 940,63 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 57,06 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na běžné opravy a servis vzduchotechniky ve výši 51,58 tis. Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na revize a ostatní služby ve výši 4,76 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady

87

Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 0,71 tis. Kč.

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 997,69 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 486,5 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 413,92 tis. Kč 602 03 - tržby z dlouhodobého pronájmu pozemků, 1,82 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 70,75 tis. Kč • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 3,68 tis. Kč. • Účet 691 – příspěvky a dotace na provoz Tento účet vykazuje výnosy ve výši 500 tis. Kč (poskytnutá dotace MČ Praha 2)

NEMOSERVIS Praha, spol. s.r.o. Hospodářský výsledek za správu majetku MČ P2 u firmy NEMOSERVIS Praha, spol. s r.o. je zisk ve výši 3 301,9 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 1 597,29 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravu a údržbu ve výši 866,45 tis. Kč. Náklady byly vynaložené především na úpravu volných bytů. • Účet 518 – ostatní služby Tento účet vykazuje náklady za ostrahu Pavilonu v Havlíčkových sadech, preventivní prohlídky hasicích přístrojů a ostatní služby ve výši 725,4 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady za bankovní poplatky ve výši 5,42 tis. Kč. VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 4 899,19 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 3 898,79 tis. Kč.

88

Na účtu 602 je dále sledována účetní analytiky: 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor plátcům DPH, 3 898,79 tis. Kč • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy ve výši 0,39 tis. Kč. • Účet 691 – příspěvky a dotace na provoz Tento účet vykazuje výnosy ve výši 1 000 tis. Kč (poskytnutá dotace MČ Praha 2)

IKON spol. s r.o. Hospodářský výsledek za správu majetku MČ P2 u firmy IKON spol. s r.o. je zisk ve výši 51 678,9 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 23 761,12 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 501 – spotřeba materiálu Tento účet vykazuje náklady na spotřebu materiálu ve výši 1 026,41 tis. Kč. Tento účet výrazně překročil plánované náklady na rok 2009, které jsou důsledkem provádění výměn bezpečnostních zámků a klíčů za standardní. • Účet 502 – spotřeba energie Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energie ve výši 2 401,76 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie ve volných prostorách + náklady na energii (Karlovo nám. 7/325. Tyto náklady jsou následně přeúčtovány nájemcům. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na opravy a údržbu ve výši 13 223,54 tis. Kč. Náklady byly vynaložené zejména na běžné opravy a instalatérské práce. Jednalo se o opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování společných prostor domů, úpravy volných bytů. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 6 034,82 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - revize, vyklízecí práce ve výši 4 660,64 tis. Kč 518 01 - zařizovací předměty ve výši 810,76 tis. Kč 518 02 - úklid chodníků ve výši 425,27 tis. Kč 518 28 - daňově neuznatelné náklady z roku 2008 ve výši 138,14 tis. Kč • Účet 543 – odpis pohledávek Tento účet vykazuje náklady na odpis nedobytných pohledávek ve výši 385,41 tis. Kč. • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 689,16 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 48,32 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 84,6 tis. Kč

89

549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 26,94 tis. Kč 549 04 - ostatní náklady, pojistné plnění-náhrady školy, spoluúčast 15 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, DPH při kráceném nároku 514,11 tis. Kč

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 75 440,02 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 71 589,47 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 39 565,88 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 23 156,98 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 7 477,22 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 1 371,38 tis. Kč 602 13 - tržby z inzerce, 17,99 tis. Kč • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy z předfakturace nákladů na telefonní poplatky a služby ve výši 2 694,57 tis. Kč.

AUSTIS a.s. Hospodářský výsledek za správu majetku MČ P2 u firmy AUSTIS a.s. je zisk ve výši 47 644,15 tis. Kč NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 26 706,28 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na běžnou údržbu, revize, opravy domů a bytů ve výši 22 210,94 tis. Kč. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 2 696,91 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - poplatky SIPO, poštovné 134,09 tis. Kč 518 01 - zařizovací předměty ve výši 488,62 tis. Kč, 518 02 - úklid ve výši 850,46 tis. Kč, 518 06 - deratizace ve výši 1 208,95 tis. Kč 518 07 - telefonní poplatky ve výši 5,31 tis. Kč • Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje náklady na ostatní náklady ve výši 950,6 tis. Kč. Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 54,61 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, zúčtování DPH 893,45 tis. Kč

90

VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 74 350,43 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 73 929,2 tis. Kč. Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 47 330,67 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 23 409,38 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 2 994,42 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 111,94 tis. Kč 602 13 - tržby z inzerce, 35,77 tis. Kč 602 14 - tržby z vybavení – zařizovací předměty, 47,01 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy z penalizace nájemného ve výši 176,44 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ. • Účet 644 – úroky Tento účet vykazuje výnosy z přijatých úroků ve výši 16,32 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ.

CENTRA a.s. Hospodářský výsledek za správu majetku MČ P2 u firmy CENTRA a.s. je zisk ve výši 57 880,21 tis. Kč. NÁKLADY Celkové náklady byly ve výši 29 417,25 tis. Kč. Čerpání jednotlivých účtů bylo následující: • Účet 502 – spotřeba energií Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 1 557,49 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. • Účet 511 – opravy a údržba Tento účet vykazuje náklady na spotřebu energií ve výši 20 226,31 tis. Kč. Náklady zahrnují zejména běžnou údržbu v domech, revize, opravy ve volných bytech a nebytových prostorách a nedaňové náklady na opravy provedené v roce 2008. • Účet 518 – služby ostatní Tento účet vykazuje náklady na služby ostatní ve výši 6 968,26 tis. Kč. Na účtu 518 jsou dále sledovány účetní analytiky: 518 00 - služby ve výši 5 615,99 tis. Kč 518 01 - zařizovací předměty ve výši 870,05 tis. Kč 518 02 - úklid chodníků ve výši 443,89 tis. Kč

91

• Účet 549 – ostatní náklady Tento účet vykazuje ostatní náklady ve výši 584,25 tis. Kč.

Na účtu 549 jsou dále sledovány účetní analytiky: 549 00 - ostatní náklady, bankovní poplatky 56,77 tis. Kč 549 02 - ostatní náklady, poštovné 123,24 tis. Kč 549 03 - ostatní náklady, poplatky SIPO 33,83 tis. Kč 549 09 - ostatní náklady, zaokrouhlení DPH 3,18 tis. Kč 549 10 - ostatní náklady, zúčtování DPH 275,04 tis. Kč VÝNOSY Celkové výnosy byly ve výši 87 297,46 tis. Kč Plnění jednotlivých výnosových účtů: • Účet 602 – tržby z prodeje služeb Tento účet vykazuje výnosy ve výši 86 709,23 tis. Kč Na účtu 602 jsou dále sledovány účetní analytiky: 602 01 - tržby z nájmu bytů, 59 414,94 tis. Kč 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 26 173,43 tis. Kč 602 04 - tržby z nájmu nebytových prostor neplátcům DPH, 5,91 tis. Kč 602 11 - tržby z nájmu garáží, 992,92 tis. Kč 602 14 - tržby, zařizovací předměty, 122,01 tis. Kč • Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení Tento účet vykazuje výnosy ve výši 367,04 tis. Kč. Přijaté penále jsou z plateb nájmů bytů a nebytových prostor. • Účet 649 – jiné ostatní výnosy Tento účet vykazuje výnosy ve výši 221,19 tis. Kč. Na účtu 649 jsou dále sledovány účetní analytiky: 649 01 - ostatní výnosy, 215,47 tis. Kč 649 05 - náhrada škod od pojišťovny Kooperativa, 5,71 tis. Kč

92

Náklady na opravy a údržbu u správních firem v tis. Kč 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 Realit EM

Haspra

KOMWAG

Nemoservis

IKON

AUSTIS

Centra

Tržby z prodeje služeb u správních firem v tis. Kč 90 000 000,00 80 000 000,00 70 000 000,00 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00

Realit EM

Haspra

KOMWAG

Nemoservis

IKON

AUSTIS

Centra

Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti k 31.12. 2009 Odbor majetku a investic realizoval v průběhu roku 2009 plánované akce velkých oprav, které jsou financovány ze zdaňované činnosti. Podle stupně rozpracování jsou jednotlivé akce realizovány následovně: •

ORG 209542

Anglická 46/227 - ZTI a plyn - PD Připravuje se ZŘ na PD.

•

ORG 208618

J.Masaryka 18, 20/1993 – Výměna oken Ukončeno dne 26.5.2009 a předáno SF Austis,a.s. (kromě bytu J.Paluskové)

93

•

ORG 208634

Jugoslávská 6/17 – Oprava fasády Ukončeno.

•

ORG 208635

Jugoslávská 8/16 – Oprava fasády Ukončeno.

•

ORG 207684

Lublaňská 20/125 – ZTI a plyn Ukončeno.

•

ORG 208686

Lublaňská 55/6 – Výměna oken - dvojsklo Ukončeno.

•

ORG 208758

Rejskova 11/2369 – ZTI Ukončeno 11.4.2009. Oproti SoD termín prodloužen dle Dodatku o SoD

•

ORG 209778

Sarajevská 23/901 – ZTI a plyn - PD Zrušeno!

•

ORG 209778

Sarajevská 7-1614 – ZTI a plyn - PD Zrušeno!

•

ORG 209812

Šafaříkova 14/557 – Výměna oken - PD Připravuje se ZŘ na PD.

•

ORG 208842

Americká 14/584 – ZTI, plyn, výměna oken - PD Zrušeno!

•

ORG 209547

Anny Letenské 11/1680 – Oprava fasády, výměna oken SoD uzavřena dne 14.9.2009 ukončení DF Servis. Předpoklad ukončení v 2/2010.

•

ORG 209893

Francouzská 22/145 – Oprava fasády a střechy PD – probíhá.

•

ORG 209644

Karlovo náměstí 29/558 – Oprava bytu SoD uzavření dne 11.12.2009. Zahájení prací 12/09.

•

ORG 208652

Korunní 12/719 – ZTI, fasáda, okna Ukončeno.

•

ORG 209695

Mánesova 3/1080 – Oprava fasáda, výměna okna Zahájení cca březen 2010 (dle počasí) - fa Roman Houška

•

ORG 209695

Mánesova 3/1080 – Oprava bytu Ukončeno.

•

ORG 208781

Sázavská 1/736 – Oprava střechy Oprava střechy – SoD uzavřena dne 1.10.2008 + dodatek 22.9.2009, termín ukončení 4.5.2009, příprava půdní vestavby – 18.11.2009 140 dní – dosud nezahájeno

•

ORG 209777

Slavíkova 1/1657 – Oprava fasáda, výměna okna Ukončeno 16.11.2009 dle SoD.

•

ORG 208822

Šumavská 26/984 – Oprava bytu Ukončeno

•

ORG 208855

Vinohradská 99/1318 – ZTI

94

Ukončeno. •

ORG 209871

Záhřebská 15/539 – Úprava sociálního bydlení Zrušeno.

•

ORG 209868

Záhřebská 4/614 – Výměna oken SoD uzavřena dne 25.6.2009 – 3 R v.o.s. Probíhá.

•

ORG 208545

Anglická 18/225 – oprava bytu Ukončeno.

•

ORG 208548

Balbínova 6/323 – oprava střechy, fasády, výměna oken Ukončeno.

•

ORG 209614

Italská 23/710 – Oprava bytu Ukončeno.

•

ORG 209615

Italská 25/36 – Oprava fasády a výměna oken - PD Připravuje se ZŘ na PD.

•

ORG 209630

Ječná 11/1434 – Oprava fasády a výměna oken Ukončeno 5.11.2009 dle SoD.

•

ORG 209633

Ječná 29/529 – Oprava teras a výměna dešťových svodů SoD uzavřena dne 18.11.2009 – termín ukončení 14.1.2010

•

ORG 206700

Masarykovo nábřeží 2/2014 – ZTI, plyn Ukončeno.

•

ORG 209705

Mikovcova 1/618 – Oprava fasády a výměna oken Ukončeno.

•

ORG 209714

Na Rybníčku 14/350 – Oprava střechy Ukončeno.

•

ORG 209729

Na Zderaze 14/260 - Oprava fasády a výměna oken - PD Zařizuje Realit EM servis.

•

ORG 209728

Na Zderaze 5/1946 - Oprava oken do ulice - PD Ukončeno.

•

ORG 209763

Rubešova 12/622 – ZTI a plyn Ukončeno 16.11.2009 dle SoD.

•

ORG 209857

Vocelova 12/606 - Oprava fasády, ZTI a plyn Probíhá, ukončení 4.3.2010 - DASS,s.r.o. Praha.

•

ORG 209584

Dittrichova 2/1543 - Oprava střechy - PD Zařizuje HASPRA.

•

ORG 209586

Dittrichova 9/337 - Oprava fasády, ZTI a plyn - PD Nepřišly nabídky, před novým vypsáním ZŘ.

•

ORG 209724

Na Výtoni 10/706 - ZTI a plyn - PD Zrušeno!

•

ORG 209722

Na Výtoni 2/555 - Oprava fasády, výměna oken - PD Zrušeno!

95

•

ORG 208747

Podskalská 18/1908 - ZTI Ukončeno.

•

ORG 209748

Podskalská 24/1252 - ZTI a plyn Ukončeno 15.12.09 dle SOD

•

ORG 209744

Podskalská 7/392 - ZTI a plyn Probíhá, Sod uzavřena dne 8.10.2009, ukončení 01/2010.

•

ORG 209746

Podskalská 9/391 - ZTI a plyn Ukončeno 19.11.2009 dle SoD.

•

ORG 209754

Rašínovo nábř. 46/389 – Výměna oken Ukončeno.

•

ORG 209755

Rašínovo nábř. 48/388 – Výměna oken Ukončeno.

•

ORG 209751

Rašínovo nábř. 16/128 – Oprava oken - PD Zadávání zrušeno.

•

ORG 209754

Rašínovo nábř. 18/83 – Oprava oken - PD Zadávání zrušeno.

•

ORG 209586

Trojanova 9/337 – Oprava fasády, ZTI a plynu - PD Zrušeno!

•

ORG 204829

Trojická 1/386 – Oprava fasády, oken, dveří, balkonů Ukončeno 8.7.2009. Oproti SoD termín prodloužen dle Dodatku SoD.

•

ORG 208830

Trojická 2/387 – Výměna dvorních oken SoD uzavřena dne 30.6.2009 – HANSA. Akce ukončena, pouze přízemí – nebytové prostory se budou dodělávat od 10.1.2010 z důvodu neuvolnění prostor nájemcem.

•

ORG 209584

Trojická 4/1449 – Výměna dvorních oken – PD Zařizuje HASPRA.

•

ORG 208842

Václavská 18/2069 – Oprava fasád a teras Ukončeno.

•

ORG 208841

Václavská pasáž – Oprava luxferové kopule - PD PD předána dne 13.5. 2008, probíhá stavební řízení s doplněním požadavků nájemce – realizace 2010.

•

ORG 209864

Vyšehradská 15/418 – Oprava fasád a výměna oken - PD Zařizuje HASPRA.

•

ORG 209561

Bělehradská 112/480 – ZTI a zasklení pavlačí Probíhá, SoD uzavřena dne 29.10.2009, předpoklad ukončení 02/2010.

•

ORG 209562

Bělehradská 120/234 – ZTI a plyn Probíhá,Sod uzavřena dne 8.10.09, předpoklad ukončení 01/2010.

•

ORG 208671

Lípova 13/523 – Oprava balkonů a teras Výzvy odeslány 21.12.2009. Realizace od 03/2010.

96

•

ORG 209672

Lípova 14/474 – Oprava fasády, oken, dveří a ZTI Ukončeno.

•

ORG 209667

Lípova 2/470 – Výměna oken Ukončeno 30.9.2009 dle SoD.

•

ORG 209668

Lípova 4/471 – Výměna oken Ukončeno 11.11.2009 dle SoD.

•

ORG 208731

nám.Míru 5/1195 – oprava bytu SoD uzavřena dne 11.12.2009, zahájení prací 12/09.

•

ORG 209738

Nezamyslova 12/621 – Oprava dvorní fasády - PD Zrušeno!

•

ORG 209784

Sekaninova 16/486 – ZTI a plyn - PD Zařizuje IKON s.r.o.

•

ORG 2097845

Sekaninova 22/710 – ZTI a plyn - PD Zařizuje IKON s.r.o.

•

ORG 208802

Sokolská 27/464 a 29/464 – výměna oken do dvora Ukončeno.

•

ORG 208835

Tyršova 13/1835 – oprava fasády a výměna oken - PD SoD uzavřena dne 8.10.2009, zpracovává se PD.

•

ORG 208835

Tyršova 13/1835 - ZTI a plynu Ukončeno.

•

ORG 208097

Havlíčkovy sady – Oprava teras a oplocení Průběžně.

ORG adresně

KOTELNY

•

ORG ………

Novoměstská radnice – Oprava kotelna Ukončeno.

•

ORG ………

Anglická 17/391 – Kotelna - PD Ukončeno

•

ORG ………

Londýnská 16/537 – Kotelna - PD Ukončeno.

•

ORG ………

Bělehradská 120/234 – Kotelna - oprava havar. Stav. Probíhá. Předpokládané ukončení v 05/2010. SoD č. 1537/2009.

•

ORG ………

Šafaříkova 10/253 – Kotelna - oprava systému TUV. Ukončeno.

•

ORG ………

Blanická 24/1788 – Kotelna - MAR Probíhá. Předpokládané ukončení v lednu 2010. SoD uzavřena dne 26.11.2009.

•

ORG 906100

Praha 2 – Právní služby

97

Průběžně. •

ORG 906101

Pošta – Centrální adresa Průběžně.

•

ORG 906102

Praha 2 – antigraffiti Průběžně.

ORG adresně

OPRAVY BYTŮ

•

ORG 906103

Americká 118/38 – Oprava bytu - PD Zpracovává se PD. SoD uzavřena dne 5.8.2009.

•

ORG 906103

Jugoslávská 6/17 – Oprava bytu Ukončeno.

•

ORG 906103

Trojická 2/387 – Oprava bytu Ukončeno.

•

ORG 208754

Rašínovo nábř. 46/389 – Stavení úpravy bytu Ukončeno.

•

ORG 906103

Šumavská 26/984 – okna PD Ukončeno dofakturace autorský dozor

•

ORG 906103

Lípova 13/523 – Úprava bytu Probíhá ZŘ na realizaci.

•

ORG 906103

Legerova 50 – Vytápění dvorního traktu - PD Ukončeno.

•

ORG 906103

Sázavská 1/736 – Oprava bytu po p. Berkovi Ukončeno.

•

ORG 906103

n.Míru 3/1220 – Oprava bytu v 2NP Ukončeno.

•

ORG 906103

Masarykovo nábř. 8/2017 – Úprava bytu Probíhá ZŘ.

•

ORG 906103

Trojanova 16/343 – Oprava bytu č.106 Ukončeno.

•

ORG 906103

Bělehradská 30/1125 – ZTI, plyn SoD Jates s.r.o.

•

ORG 906103

Londýnská 83/334 – oprava bytu v přízemí - PD SoD uzavřena dne 9.11.2009, zpracovává se PD.

•

ORG 906103

Na Zděraze 5/1945 - úprava dvou bytů SoD uzavřena dne 12.10.2009, ukončení 16.12.2009.

•

ORG 906103

Na Výtoni 4 - geometr.plán pozemku k odkupu Ukončeno.

•

ORG 906104

Blanická 24 – havárie – výměna boileru Ukončeno.

98

•

ORG 206631

Ječná 17/546 – ZTI a plyn PD Ukončeno.

•

ORG 208661

Legerova 19/1864 – výměna ZTI a plynu Ukončeno. Fakturace za kolaudaci.

•

ORG 207590

Dittrichova 22/1943 – Oprava uliční fasády Zpracována PD – dofakturace po kolaudaci (autorský dozor).

•

ORG 906103

Rumunská 6/1645, Legerova 37/1646 – Výměna oken – dvojsklo Probíhají projektové práce. SoD uzavřena dne 23.9.2009.

•

ORG 906103

Korunní 24 x Budečská – Oprava zdi - kolaudace Ukončeno.

•

ORG 906103

Jaromírova 23/455 – ZTI, plyn

Ukončeno.

99

Plnění finančního plánu zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k 31.12. 2009 (v tis. Kč) Tabulka č.1

501 502 511 511 XX 511 XX 512 518 518 00 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 10 524 20 525 527 538 541 542 543 548 549 551 552

NÁKLADY spotřeba materiálu spotřeba energií celkem opravy opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů)+OŠMT cestovné služby ostatní služby z toho : zařizovací předměty úklid právní služby úplata správci deratizace telefonní poplatky Karlovo nám. 7 daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady celkem 52 daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis nedobytné pohledávky manka a škody ostatní náklady odpisy dlouhodobého NM a HM zůstatková cena prodaného DHM a DNHM

Plán 63,00 1 300,00 351 511,00 95 179,00 256 332,00 10,00 47 999,00 5 950,00 4 769,00 2 870,00 6 532,00 27 781,00 97,00 0,00 0,00 10 520,00 2 735,00 947,00 44,00 316,00 14 562,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 77 000,00 3 500,00

NÁKLADY celkem

507 145,00

VÝNOSY 601 tržby za vlastní výrobky (víno Grébovka) 602 01 tržby za pronájem bytové prostory 602 02 tržby za pronájem nebytové prostory 602 03 tržby za pronájem pozemky - dlouhodobé smlouvy 602 04 tržby za pronájem nebytové prostory osv. DPH 602 11 tržby za pronájem garáží 602 12 tržby za krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 602 13 tržby za inzerci 602 14 zařizovací předměty 602 28 nedaňové 602 00 služby neurčené 602 celkem tržby za služby 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 649 ostatní výnosy 649 20 z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 651 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 652 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 659 zúčt. opravných položek celkem 65

Plán 150,00 257 118,00 132 890,00 310,00 20 624,00 9 053,00 500,00 786,00 0,00 0,00 0,00 421 281,00 1 633,00 0,00 14 007,00 7 200,00 0,00 30 000,00 1 000,00 0,00 31 000,00

k 31.12.2009 Plnění v % 1 106,16 1 755,81 7 139,24 549,17 311 028,72 88,48 108 339,91 113,83 202 688,81 79,07 6,19 61,90 65 127,62 135,69 18 589,34 312,43 3 624,35 76,00 2 427,25 84,57 6 998,15 107,14 24 993,23 89,97 1 284,67 1 324,40 5,31 0,00 7 205,32 0,00 10 317,21 98,07 2 579,30 94,31 928,55 98,05 32,25 73,30 317,08 100,34 14 174,39 97,34 838,48 69,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3 760,49 0,00 0,00 0,00 21 836,27 218,36 81 042,69 105,25 514,74 14,71 506 574,99

99,89

k 31.12.2009 Plnění v % 0,00 0,00 180 864,67 70,34 94 464,32 71,08 308,37 99,47 17 537,70 85,04 6 942,15 76,68 235,42 47,08 529,31 67,34 205,64 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 412 595,63 97,94 1 930,87 118,24 0,00 0,00 6 808,87 48,61 11 975,37 166,32 1 867,62 0,00 11 605,00 38,68 3 740,99 374,10 726,87 0,00 16 072,86 146,78

VÝNOSY celkem

475 271,00

449 383,60

94,55

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-31 874,00

-57 191,39

179,43

100

Zdaňovaná (podnikatelská) činnost městské části Praha 2 k 31.12. 2009 (v tis. Kč)

Tabulka č.2

Hospodaření přes MČ 501 502 511 512 518 518 00 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 524 10 524 20 525 527 538 541 542 543 548 549 551 552

602 602 00 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13 602 14 602 28 641 643 644 644 26 644 28 649 649 20 651 652 659 691

Správní firmy 1003-1025

Celkem

NÁKLADY materiál energie opravy a údržba cestovné služby ostatní a dále z toho : služby zařizovací předměty úklid právní služby odměna správce deratizace telefonní poplatky Karlovo nám.7 daňově neuznatelné náklady mzdové náklady zákonné pojištění zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody jiné ostatní náklady odpisy DHM a DNHM zůstatkové ceny DM

78,77 34,70 202 688,80 6,19 42 974,47 4 004,47 0,00 0,00 6 945,19 24 993,23 0,00 0,00 7 031,58 10 317,21 3 507,85 2 579,30 928,55 32,25 317,09 838,47 0,00 0,00 562,53 0,00 17 012,08 81 042,70 514,75

1 027,38 7 104,54 108 339,90 0,00 22 153,16 14 584,87 3 624,35 2 427,25 52,97 0,00 1 284,67 5,31 173,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 197,96 0,00 4 824,19 0,00 0,00

1 106,16 7 139,24 311 028,72 6,19 65 127,62 18 589,34 3 624,35 2 427,25 6 998,16 24 993,23 1 284,67 5,31 7 205,32 10 317,21 3 507,85 2 579,30 928,55 32,25 317,08 838,48 0,00 0,00 3 760,49 0,00 21 836,27 81 042,69 514,74

NÁKLADY celkem

359 927,86

146 647,13

506 574,99

VÝNOSY tržby za služby celkem z toho z pronájmu: služby neurčené bytové prostory nebytové prostory pozemky - dlouhodobé smlouvy nebytové - DPH osvobození garáže pozemky - veřejná zeleň inzerce zařizovací předměty nedaňové smluvní pokuty z prodlení Platba za odepsané pohledávky úroky z toho: termínované vklady přijaté úroky ostatní výnosy z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek příspěvky a dotace na provoz

9 894,64 0,00 585,54 7 638,05 307,37 0,00 0,00 678,87 683,67 0,00 1,14 9,70 0,00 6 777,79 5 323,10 1 454,69 8 509,02 1 867,62 11 605,00 3 740,99 0,00 -1 500,00

402 700,99 0,00 252 636,40 116 839,79 1,82 23 716,74 9 246,83 0,00 53,77 205,64 0,00 1 921,17 0,00 31,08 0,00 31,08 3 466,35 0,00 0,00 0,00 726,87 1 500,00

412 595,63 0,00 253 221,94 124 477,84 309,19 23 716,74 9 246,83 678,87 737,44 205,64 1,14 1 930,87 0,00 6 808,87 5 323,10 1 485,77 11 975,37 1 867,62 11 605,00 3 740,99 726,87 0,00

VÝNOSY celkem

39 037,14

410 346,46

449 383,60

-320 890,72

263 699,33

-57 191,39


101

Hospodaření správních firem městské části Praha 2 - k 31.12. 2009 (v celých Kč) Realit EM 1003

501 502 511 518

518 00 518 01 518 02 518 03 518 06 518 07 518 28 538 541 542 543 548 549 559

Haspra 1006

KOMWAG 1013

Nemoservis 1014

IKON 1015

AUSTIS 1022

Centra 1025

Tabulka č.3 Celkem

spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba služby ostatní podíl na nákladech na opravy v % 518 - služby ostatní z toho: služby zařizovací předměty úklid právní služby deratizace telefonní poplatky Karlovo nám daňově neuznatelné náklady ostatní daně a poplatky smluvní pokuty a úroky z prodlení ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody ostatní náklady tvorba opravných položek

0,00 1 484 750,10 21 680 612,15 4 514 379,65 20,38

0,00 881 393,47 30 080 459,22 1 208 612,38 5,46

0,00 0,00 51 581,87 4 760,00 0,02

0,00 0,00 866 456,16 725 407,05 3,27

1 026 410,70 2 401 763,54 13 223 544,17 6 034 824,59 27,24

0,00 779 129,76 22 210 945,13 2 696 911,37 12,17

3 398 733,09 605 103,18 441 892,00 41 065,00 6 118,00 0,00 21 468,38 0,00 0,00 0,00 2 145 873,00 0,00 1 256 914,07 0,00

45 239,44 849 803,91 265 722,80 0,00 43 181,43 0,00 4 664,80 0,00 0,00 0,00 518 021,00 0,00 1 337 104,11 0,00

4 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719,48 0,00

725 407,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 426,94 0,00

4 660 640,82 810 768,62 425 271,75 0,00 0,00 0,00 138 143,40 0,00 0,00 0,00 385 411,00 0,00 689 167,44 0,00

134 090,71 488 625,78 850 460,72 0,00 1 208 952,60 5 317,02 9 464,54 0,00 0,00 0,00 68 691,00 0,00 950 603,37 0,00

NÁKLADY celkem

31 082 528,97

34 025 590,18

57 061,35

1 597 290,15

23 761 121,44

26 706 280,63

29 417 256,06 146 647 128,78

76 555 331,64 19,01 0,00 45 793 161,42 22 268 120,28 0,00 7 613 864,00 843 577,84 0,00 36 608,10 204 024,00 0,00 204 024,00 -6 651,85 0,00 -6 651,85 322 060,96 85 139,40 0,00

89 532 441,43 22,23 0,00 60 531 746,13 17 519 142,30 0,00 5 554 553,00 5 927 000,00 0,00 0,00 108 300,00 0,00 108 300,00 -2 022,03 0,00 -2 022,03 67,60 562 949,00 0,00

486 507,68 0,12 0,00 0,00 413 928,00 1 820,00 70 759,68 0,00 0,00 0,00 7 503,81 0,00 7 503,81 3 685,74 0,00 3 685,74 0,00 0,00 500 000,00

3 898 796,90 0,97 0,00 0,00 3 898 796,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,79 0,00 395,79 0,00 0,00 1 000 000,00

71 589 473,11 17,78 0,00 39 565 883,51 23 156 981,10 0,00 7 477 221,00 1 371 387,60 17 999,90 0,00 1 057 853,62 0,00 1 057 853,62 19 343,06 0,00 19 343,06 2 694 571,96 78 784,00 0,00

73 929 209,92 18,36 0,00 47 330 672,92 23 409 388,40 0,00 2 994 423,80 111 942,20 35 770,00 47 012,60 176 440,00 0,00 176 440,00 16 327,91 0,00 16 327,91 228 458,70 0,00 0,00

86 709 231,35 402 700 992,03 21,53 100,00 0,00 0,00 59 414 942,75 252 636 406,73 26 173 431,30 116 839 788,28 0,00 1 820,00 5 915,00 23 716 736,48 992 924,20 9 246 831,84 0,00 28 584,90 122 018,10 205 638,80 367 044,00 1 921 165,43 0,00 0,00 367 044,00 1 921 165,43 0,00 31 078,62 0,00 0,00 0,00 31 078,62 221 191,81 3 466 351,03 0,00 726 872,40 0,00 1 500 000,00

VÝNOSY celkem

77 159 904,15

90 201 736,00

997 697,23

4 899 192,69

75 440 025,75

74 350 436,53

87 297 467,16 410 346 459,51


46 077 375,18

56 176 145,82

940 635,88

3 301 902,54

51 678 904,31

47 644 155,90

57 880 211,10 263 699 330,73

143 789 427,42 150 707 364,49 0,00 0,00 21 242 797,09 10 720 461,90 28 721 149,82 32 728 047,71

116 147,81 0,00 806 690,76 -955 362,48

3 866 665,78 0,00 570 906,82 735 960,06

72 384 675,88 0,00 20 590 859,80 265 793,43

72 444 017,87 0,00 15 992 813,91 28 142 392,47

122 983 931,76 566 292 231,01 0,00 0,00 22 549 243,59 92 473 773,87 23 130 334,24 112 768 315,25

602 tržby z prodeje služeb podíl na tržbách z nájemného v % 602 00 služby neurčené (Nemoservis) 602 01 tržby z nájmu bytů 602 02 tržby z nájmu nebytů 602 03 dlouhodobý pronájem pozemků 602 04 tržby z pronájmů nebytů osvoboz.DPH 602 11 garáže 602 13 inzerce 602 14 zařizovací předměty 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 00 smluv.pokut.a úroky z prod.inkaso 641 10 z toho penalizace nájmů - inkaso 644 úroky 644 26 z toho: termínované vklady 644 28 přijaté úroky 649 jiné ostatní výnosy 659 zúčtování zákon. opravných položek 691 Příspěvky a dotace na provoz

Stavy rozvahy SF k 31.12. 2009 pohledávky celkem pokladní hotovost běžné účty závazky celkem

974,00 1 027 384,70 1 557 498,75 7 104 535,62 20 226 310,10 108 339 908,80 6 968 260,81 22 153 155,85 31,45 100,00 5 615 992,27 870 051,39 443 899,15 11 900,00 26 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 961,00 0,00 584 251,40 0,00

14 584 863,38 3 624 352,88 2 427 246,42 52 965,00 1 284 670,03 1 767,15 173 741,12 0,00 0,00 0,00 3 197 957,00 0,00 4 824 186,81 0,00

102

Přehled aktiv a pasiv zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části Praha 2 k 31.12. 2009 (v tis. Kč)

Položka

Stav k 1.1.2009

Stav k 31.12.2009

Tabulka č. 4

Změna stavu

AKTIVA odběratelé poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky daň s přidané hodnoty jiné pohledávky opravná položka k pohledávkám pohledávky celkem pokladní hotovost peníze na cestě běžné a termínované bankovní účty finanční majetek celkem přechodné účty aktivní přechodné účty aktivní celkem

105 917,30 123 127,33 0,00 0,00 14 791,39 -17 498,36 226 337,66 48,95 0,00 520 479,21 520 528,16 1 669,56 1 669,56

109 432,81 131 904,45 0,00 0,00 9 569,96 -25 579,69 234 363,16 36,88 0,00 445 281,18 445 318,06 1 209,43 1 209,43

3 515,51 8 777,12 0,00 0,00 -5 221,43 -8 081,33 8 025,50 -12,07 0,00 -75 198,03 -75 210,10 -460,13 -460,13

AKTIVA celkem

748 535,38

680 890,65

-67 644,73

PASIVA hospodářský výsledek běžného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření dodavatelé přijaté zálohy ostatní závazky daň z přidané hodnoty vypoř.přeplatků dotací a ost.záv. s rozpoč.ÚSC jiné závazky krátkodobé závazky celkem výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní celkem

0,00 427 850,55 22 930,10 450 780,65 14 888,30 109 458,28 0,00 2 152,49 52 286,04 45 116,54 223 901,65 0,00 72 680,13 1 172,95 73 853,08

-57 191,40 476 872,99 0,00 419 681,59 17 135,40 116 391,92 14,99 934,99 4 271,21 50 112,99 188 861,50 0,00 68 074,15 4 273,41 72 347,56

-57 191,40 49 022,44 -22 930,10 -31 099,06 2 247,10 6 933,64 14,99 -1 217,50 -48 014,83 4 996,45 -35 040,15 0,00 -4 605,98 3 100,46 -1 505,52

PASIVA celkem

748 535,38

680 890,65

-67 644,73

103

Stav pohledávek u zdaňované (podnikatelské) činnosti městské části P2 k 31.12. 2009 (v tis. Kč) Tabulka č.5 Zdanitelná činnost

nedoplatky

nedoplatky

k 31.12. 2009 do splatnosti

do 30dní

do 60dní

nedoplatky po splatnosti do 1 roku do 2 let do 3 let

do 4 let

do 5 let

do 6 let

do 7 let

nad 7 let

Nájemné z toho: z bytů z pozemků

22 908,20

z nebytových prostorů

29 702,47

za služby z prodeje majetku

1 412,28

1 613,06

2 060,56

18,82

4 806,16

5 043,31

13,99

4,83

1 385,34

1 497,57

1 496,59

1 050,49

1 121,46

3 099,34

1 383,14

2 144,87

2 206,50

4 771,82

2 849,43

4 197,57

1 975,75

1 892,18

1 279,73

1 334,92

8 460,34

20 291,53

1 050,19

715,52

1 492,95

2 803,64

2 327,38

2 828,37

2 075,44

1 346,82

1 573,30

1 496,25

4 388,35

6 448,41

6 588,41

další pohledávky účet 311

30 063,36

2 594,13

1 325,96

573,38

2 860,07

2 546,93

2 251,15

2 862,18

2 523,71

2 922,14

2 850,43

6 786,57

Pohledávky 311 celkem

109 432,81

13 028,17

5 799,42

6 333,39

15 255,69

12 771,88

10 662,44

8 410,95

7 259,32

6 825,68

6 803,07

22 734,61

Ostatní pohledávky

142 683,83

499 669,65

0,00

0,00

12 781,51

21,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POHLEDÁVKY CELKEM

252 116,64

512 697,82

5 799,42

6 333,39

28 037,20

12 793,28

10 662,44

8 410,95

7 259,32

6 825,68

6 803,07

22 734,61

104

Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 314 ze dne 25.5.2010 Rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2009 v Kč Organizace

Hospod. výsledek k 31. 12. 2009

Fond

Fond

Fond

Fond

odměn

kulturních a sociálních potřeb

investiční

rezervní

Základní školy Botičská

137 069,93

86 000,00

0,00

0,00

51 069,93

J.Masaryka

240 239,28

121 000,00

0,00

0,00

119 239,28

Kladská

252 189,90

140 000,00

0,00

0,00

112 189,90

Legerova

400 709,71

180 000,00

0,00

0,00

220 709,71

Londýnská

302 342,61

187 000,00

0,00

0,00

115 342,61

Na Smetance

272 859,27

200 000,00

0,00

0,00

72 859,27

Resslova

186 981,25

120 000,00

0,00

0,00

66 981,25 242 583,11

Sázavská

522 583,11

280 000,00

0,00

0,00

Slovenská

218 826,41

50 000,00

0,00

0,00

168 826,41

sv.Štěpána

310 741,17

134 000,00

0,00

0,00

176 741,17

celkem ZŠ

2 844 542,64

1 498 000,00

0,00

0,00

1 346 542,64

Mateřské školy Slovenská

215 800,08

50 000,00

0,00

0,00

165 800,08

Čtyřlístek Římská

222 715,81

170 000,00

0,00

0,00

52 715,81

Na Děkance

411 672,52

1 000,00

0,00

0,00

410 672,52

Na Smetance

291 553,17

90 000,00

0,00

0,00

201 553,17

Šumavská 37

151 227,24

111 241,00

0,00

0,00

39 986,24

Trojlístek - Kladská

257 204,33

100 000,00

0,00

0,00

157 204,33

Viničná

200 924,71

71 650,00

0,00

0,00

129 274,71

26 709,92

7 700,00

0,00

0,00

19 009,92

celkem MŠ

1 777 807,78

601 591,00

0,00

0,00

1 176 216,78

celkem

4 622 350,42

2 099 591,00

0,00

2 522 759,42

Španělská

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2009

odměn

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond

Fond

investiční

rezervní

Knihovna na Vinohradech

441 222,09

46 000,00

0,00

0,00

395 222,09

Celkem

441 222,09

46 000,00

0,00

0,00

395 222,09

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2009

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Centrum sociálních služeb

674 728,36

539 782,69

0,00

0,00

134 945,67

Celkem

674 728,36

539 782,69

0,00

0,00

134 945,67

Organizace

Hospod. výsledek

Fond

k 31. 12. 2009

odměn


Fond

Fond

investiční

rezervní

Novoměstská radnice

-555 370,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

-555 370,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Příspěvková organizace Novoměstská radnice hospodařila v roce 2009 se záporným výsledkem

hospodaření v hlavní činnosti ve výši 720 666,70 Kč a v doplňkové činnosti s kladným hospodářským výsledkem ve výši 165 295,95 Kč. Celková ztráta činí 555 370,75 Kč.

105

Příloha č. 4 usnesení RMČ č. 314 ze dne 25.5.2010 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2009 Školství

v Kč Hlavní činnost

organizace ZŠ

příjmy

výdaje

výsledek hospodaření HČ

1

2

1-2

odvod z prodaného daň z příj. majetku 3

4

vratka zřizovateli č.ú.349 5

Doplňková (hospodářská ) činnost výsledek hospodaření VHČ výnosy náklady 6

7

6-7

daň z příj.

zisk před zdaněním

zisk po zdanění

8

9

10

zlepšený hosp.výsledek 10a

Botičská

15 936 920,59

15 908 597,01

28 323,58

0,00

0,00

94 059,52

526 539,75

417 793,40

108 746,35

0,00

137 069,93

137 069,93

137 069,93

J.Masaryka

11 511 785,08

11 319 633,13

192 151,95

0,00

0,00

472 216,54

196 020,38

147 933,05

48 087,33

0,00

240 239,28

240 239,28

240 239,28

Kladská

26 534 636,31

26 298 561,75

236 074,56

0,00

0,00

0,00

385 214,88

369 099,54

16 115,34

0,00

252 189,90

252 189,90

252 189,90

Legerova

15 975 808,58

15 657 666,11

318 142,47

0,00

0,00

116 111,95

325 126,82

242 559,58

82 567,24

0,00

400 709,71

400 709,71

400 709,71

Londýnská

30 747 162,34

30 689 301,80

57 860,54

0,00

0,00

0,00

657 091,92

412 609,85

244 482,07

0,00

302 342,61

302 342,61

302 342,61

Na Smetance

22 639 268,53

22 615 214,74

24 053,79

0,00

0,00

0,00

690 796,57

441 991,09

248 805,48

0,00

272 859,27

272 859,27

272 859,27

Resslova

25 140 861,47

25 091 414,32

49 447,15

0,00

0,00

7 194,20

1 066 655,30

929 121,20

137 534,10

0,00

186 981,25

186 981,25

186 981,25

Sázavská

24 469 603,67

24 059 039,89

410 563,78

0,00

0,00

0,00

985 818,87

873 799,54

112 019,33

0,00

522 583,11

522 583,11

522 583,11

Slovenská u sv.Štěpána

25 387 762,45 20 534 738,00

25 255 706,09 20 284 930,50

132 056,36 249 807,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

261 757,22 1 029 050,00

174 987,17 968 116,33

86 770,05 60 933,67

0,00 0,00

218 826,41 310 741,17

218 826,41 310 741,17

218 826,41 310 741,17

218 878 547,02

217 180 065,34

1 698 481,68

0,00

0,00

689 582,21

6 124 071,71 4 978 010,75

1 146 060,96

0,00

2 844 542,64

2 844 542,64

2 844 542,64

celkem ZŠ MŠ Čtyřl.-Římská

9 252 958,07

9 030 242,26

222 715,81

0,00

0,00

38 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 715,81

222 715,81

222 715,81

Na Děkance

9 213 211,99

8 801 539,47

411 672,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

411 672,52

411 672,52

411 672,52

Na Smetance

6 969 003,53

6 679 735,42

289 268,11

0,00

0,00

0,00

4 912,00

2 626,94

2 285,06

0,00

291 553,17

291 553,17

291 553,17 215 800,08

Slovenská

9 731 915,97

9 518 139,28

213 776,69

0,00

0,00

0,00

10 910,00

8 886,61

2 023,39

0,00

215 800,08

215 800,08

Španělská*

8 769 741,26

8 743 031,34

26 709,92

0,00

0,00

17 042,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 709,92

26 709,92

26 709,92

Šumavská 37

6 168 119,79

6 016 892,55

151 227,24

0,00

0,00

76 583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 227,24

151 227,24

151 227,24

Trojl.-Kladská Viničná

9 044 325,54 11 557 542,72

8 787 121,21 11 356 618,01

257 204,33 200 924,71

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

257 204,33 200 924,71

257 204,33 200 924,71

257 204,33 200 924,71

celkem MŠ

70 706 818,87

68 933 319,54

1 773 499,33

0,00

0,00

132 425,00

15 822,00

11 513,55

4 308,45

0,00

1 777 807,78

1 777 807,78

1 777 807,78

289 585 365,89

286 113 384,88

3 471 981,01

0,00

0,00

822 007,21

6 139 893,71 4 989 524,30

1 150 369,41

0,00

4 622 350,42

4 622 350,42

4 622 350,42

celkem

* vratku zřizovateli nemá MŠ vedenou na účtě 349, ale 963 MŠ Čyřlístek-Římská vrátila nevyčerpané finanční prostředky v 12/2009, ostatní nevyčerpané účelové prostředky byly vráceny v roce 2010.

106

Příloha č. 5 usnesení RMČ č. 314 ze dne 25.5.2010 Přehled finančního vypořádání za rok 2009 s městskou částí Praha 2 hl. m. Prahy Poř. č. 1.

2.

Název finanční operace

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek - schodek Účetní stav účelových fondů: z toho: FRR

v Kč

-89 075 736,23 89 075 736,23 140 553 806,58 139 200 589,94

A: ZDROJE z finančního vypořádání 3.

Dorovnání dotací ze SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 volby do Evropského parlamentu ÚZ 98348 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 (doplatek dle bodu 3a) Informace MF)

4.

Dorovnání z rozpočtu HMP celkem z toho: přeplatky místních poplatků doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP-jen Praha 1) zkoušky zvláštní odborné způsobilosti vratka nedočerp.dotace poskytnuté městskou části hl.m. Praze (pol. 4129,4229)

5.

Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B: POTŘEBY finančního vypořádání 6.

Odvody do SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 volby do Evropského parlamentu ÚZ 98348 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216

1 947 161,37 1 101 000,00 352 648,00 20 295,50 473 217,87

vratky ostat.účel.prostř. MF ČR - kap.VPS vratky účel prostř.ost.rezotr.min./st.fondům 7.

Odvody do rozpočtu HMP c e l k e m z toho: vratky účel.prostř. r. 2008 (resp. 2007,2006) vratky účel.prostř. r. 2009 doplatky místních poplatků

8. 9. 10.

vratka za neuskuteč. zkoušku zvláštní odbor.způsobilostiv r. 2010 Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) Saldo FV (ř.5 - ř.8) Ostatní závazky: a/ vůči SR b/ vůči rozpočtu HMP z toho: - z půjčky z FOMBF HMP - ostatní c/ vůči státním fondům d/ vůči jiným MČ HMP Výsledek hospodaření po fin. vypořádání (ř.1 a ř. 9)

23 684 854,64 4 039 812,49 19 577 143,21 54 048,94 13 850,00 25 632 016,01 -25 632 016,01 0,00 579 728,00 579 728,00 0,00 0,00 0,00 -114 707 752,24

107

USNESENÍ č. 315 ze dne 25.5.2010 k návrhu nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se mění tržní řád


II.

bere na vědomí 1.

návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, uvedený v neveřejné příloze č. 1 tohoto usnesení

2.

důvodovou zprávu MHMP uvedenou v neveřejné příloze č. 2 tohoto usnesení

3.

průvodní dopis hl. m. Prahy uvedený v neveřejné příloze č. 3 tohoto usnesení

4.

žádost Huy Tu Nguyen, Vinohradská 168/2356, která byla postoupena místně příslušnému Úřadu MČ Praha 3, uvedenou v neveřejné příloze č. 4 tohoto usnesení

souhlasí 1.

se zařazením nového tržního místa do přílohy č. 1 k návrhu nařízení 1.1.

Tylovo náměstí - vedle květinového stánku, parc. číslo 4174/1, 3 m2, 10:00 - 22:00, 1.4. - 21.10., prodej kopečkové a balené zmrzliny, balené nealko nápoje z pojízdného zmrzlinového vozíku, žadatel - ICE HARMONY s.r.o.

1.2.

Lublaňská 67/801, parc. číslo 319 - podloubí mezi sloupy, 2 m2, 7:30 - 22:00, 10.2. - 15.11., prodej sezónních květin, žadatel - Sýkora Petr

1.3.

Lublaňská 67/801, parc. číslo 319 - podloubí mezi sloupy, 4 m2 - 2x2 m2, 8:00 - 18:00, 1.6. - 31.7., prodej sezónního ovoce - jahody, maliny, lesní plody, žadatel - Šupík Jiří

1.4.

Bělehradská, parc. číslo 4086 - chodník roh ulice Bělehradská Mikovcova u čp. 581, 2 m2, 10:00 - 21:00, příležitostně, 1.5. - 31.10., prodej zmrzliny z mobilního stánku, žadatel - EL. REVIS

1.5.

Riegrovy sady, parc. číslo 2283/2 - v blízkosti dětského hřiště, 2 m2, 10:00 - 21:00, 1.5. - 31.10., prodej točené zmrzliny z mobilního stánku, žadatel - Soselia Marika

108

2.

3.

se zařazením nového místa pro nabídku zboží do přílohy č. 1 k návrhu nařízení 2.1.

Kateřinská 22/465, 2 m2, celoročně, půjčování a prodej svatebních šatů, žadatel - For You Centre s.r.o.

2.2.

Karlovo nám. 5/317 - pasáž Charitas, 4 m2 - 3 místa, celoročně, po pá 9:00 - 18:00, prodej textilu, žadatel - Hartmanová Jana

se zařazením nového předsunutého prodejního místa 3.1.

4.

III.

se zařazením nového místa pro konání trhu 4.1.

Palackého náměstí, podél dělící zdi se Zítkovými sady, 96 m2, 8:00 18:00, příležitostně, 1.3. - 30.10., akce dle požadavku městské části

4.2.

Karlovo náměstí, parc. číslo 2491/1, 150 m2, 8:00 - 18:00, příležitostně, 1.3. - 30.10., akce dle požadavku městské části

4.3.

Tylovo náměstí - průchozí cesty parku mimo zatravněné plochy, parc. číslo 4174/3, 80 m2, celoročně, akce dle požadavku městské části

nesouhlasí 1.

2.

se zařazením nového tržního místa do přílohy č. 1 k návrhu nařízení 1.1.

nám. Míru - komunikace vlevo od kostela sv. Ludmily, 10 m2, 1.3. 31.10., prodej českého ovoce, zeleniny, bylin, květin od farmářů, žadatel - Občanské sdružení ARCHETYP

1.2.

roh ulic Jugoslávská a Lublaňská, 2 m2, 8:00 - 18:00, 1.4. - 15.7., prodej sezónního ovoce, žadatel - Amer Awad

1.3.

podchod metra I. P. Pavlova - směr výstup I. P. Pavlova, 2 m2, 9:00 20:00, velikonoční a vánoční zboží, letní prodej malin, jahod, borůvek a dalších plodů, žadatel - MYPA s.r.o.

1.4.

nám. Míru u výstupu z metra - směr TRAM nám. Míru, 3 m2, 10:00 22:00, 1.4. - 31.10., prodej kopečkové zmrzliny, balené nealko nápoje z pojízdného zmrzlinového vozíku, žadatel - ICE HARMONY s.r.o.

1.5.

Karlovo nám., parc. číslo 2416 - roh Karlova nám. a ulice U nemocnice, 8 m2, 10:00 - 22:00, prodej grilovaných kuřat, žadatel GUNA s.r.o.

1.6.

roh ulice Jugoslávská a Lublaňská, 6 m2, 6:00 - 22:00, celoročně, občerstvení - hotdog, balené nealko nápoje z mobilního stánku, žadatel - Topol Michal

se zařazením nového místa pro nabídku zboží do přílohy č. 1 k návrhu nařízení 2.1.

IV.

Ječná 17, dvorní trakt, 3 m2, 8:00 - 18:00, do 31.12.2010, ovoce zelenina, žadatel - Kohout Radek

Jugoslávská 6/17 - výloha a fasáda vlevo od vstupu, 2 m2, 6:00 22:00, DVD v obalech, žadatel - Mishelovka Pavel

ukládá 1.

seznámit hl. m. Prahu cestou odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hlavního města Prahy s tímto usnesením Rady městské části Praha 2 K realizaci: Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského 109

Termín: 28.5.2010 Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

110

USNESENÍ č. 316 ze dne 25.5.2010 k umístění květinové výzdoby do ulice Legerovy


souhlasí 1.

II.

s umístěním květinové výzdoby (6 kusů) do ulice Legerova, po pravé straně směrem k I. P. Pavlova, v okolí Fűgnerova náměstí, na části pozemní komunikace parc. č. 2482, k. ú. Nové Město, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 31.7.2010

2.

zajistit potřebné finanční prostředky na akci dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 10.6.2010


111

USNESENÍ č. 317 ze dne 25.5.2010 k opětovnému uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při VSK v příspěvkové organizaci MŠ Slovenská


souhlasí 1.

II.

ukládá 1.

III.

s opatřeními navrženými k nápravě nedostatků uvedených v neveřejné příloze tohoto usnesení ředitelce příspěvkové organizace MŠ Slovenská 27, Praha 2, přijmout všechna opatření k nápravě nedostatků a provést jejich plnění ve stanoveném termínu

ukládá 1.

informovat ředitelku příspěvkové organizace MŠ Slovenská 27, Praha 2, o uložení nápravných opatření k odstranění nedostatků K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 4.6.2010

Předkladatel: Jana Černochová, starostka

112

USNESENÍ č. 318 ze dne 25.5.2010 k návrhu na uložení opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole a k odvodu za neoprávněně čerpané finanční prostředky


II.

souhlasí 1.

s uložením opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole v Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 37, IČ 70890943, zřizované městskou částí Praha 2, dle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

s uložením odvodu ve výši 29.292,- Kč příspěvkové organizaci Mateřska škola, Praha 2, Slovenská 27, IČ 70890943, za neoprávněně čerpané finanční prostředky z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření v termínu do 31.12.2010

ukládá 1.

realizovat bod I. 1. a I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 11.6.2010


113

USNESENÍ č. 319 ze dne 25.5.2010 ke snížení osobního příplatku

Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

114

USNESENÍ č. 320 ze dne 25.5.2010 k poskytnutí reflexních vestiček soukromým předškolním zařízením působícím na území městské části Praha 2


souhlasí 1.

II.

schvaluje 1.

III.

se záměrem poskytnout reflexní vestičky soukromým předškolním zařízením působícím na území městské části Praha 2, uvedeným v příloze tohoto usnesení uzavření darovacích smluv se soukromými předškolními zařízeními působícími na území městské části Praha 2 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat bod II. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 18.6.2010


115

Příloha usnesení RMČ č. 320 ze dne 25.5.2010

Soukromá předškolní zařízení působící na území městské části Praha 2 The Little Mole International Preschool of Prague pí Joanna Rogala, ředitelka školy Riegrovy sady 38 120 00 Praha 2 Rodinné centrum Vyšehrádek pan Petr Stárek, ředitel centra Vratislavova 12 128 00 Praha 2 Montessori dům – Sekaninova Bc. Krutinová, ředitelka školy Sekaninova 6 120 00 Praha 2 Mateřská škola HAPPYCHILD pí Savitri Braunová, ředitelka školy Jana Masaryka 31 120 00 Praha 2 English Language Preschool IČ 27613968 Money House Mgr. Jelínek, ředitel školy Sokolská 6 120 00 Praha 2 Dětské studio Žofka Mgr. Zetková, ředitelka studia Sarajevská 10 120 00 Praha 2 Dětské studio Medvídek pí Petra Říhová, ředitelka studia Balbínova 14 120 00 Praha 2

Dům dětí a mládeže Praha 2 Dům dětí a mládeže Praha 2 Mateřské centrum Macíček, CPD pan Ján Rybárik, ředitel DDM 116

Slezská 21 120 00 Praha 2 Kapacity jednotlivých školských zařízení: The Little Mole, International Preschool of Prague – 50 dětí Rodinné centrum Vyšehrádek – 20 dětí Montessori dům – Sekaninova – 15 dětí Mateřská škola HAPPYCHILD – 36 dětí English Language Preschool, Money House – 10 dětí Dětské studio Žofka – 15 dětí Dětské studio Medvídek – 12 dětí Dům dětí a mládeže Praha 2 – Mateřské centrum Macíček – 15 dětí Centrum pro předškolní děti Stonožka – 15 dětí

13. dubna 2010 Mgr. Martínková, metodik OŠMT

117

USNESENÍ č. 321 ze dne 25.5.2010 k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2


schvaluje 1.

II.

likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 30.6.2010


118


Seznam likvidačních protokolů

Pořadové č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Zápis č. 13/2010 14/2010 15/2010 16/2010 17/2010 18/2010 19/2010 20/2010 21/2010 22/2010 23/2010 24/2010 25/2010 26/2010 27/2010

Název Kopírovací stroje Kancelářský nábytek Kancel. nábytek Chladničky Elektr.zařízení Vlajka MČ Praha 2 Kopírovací stroje Chladničky Elektr.zařízení Mikrovlná trouba Vlajkový nosič Vlajka MČ Praha 2 Kancel. nábytek

Částka v Kč Evidenční cena POE POE POE POE POE POE

Ostat. sanitár. výrobky

POE

Kancelářské vybavení

POE

Celkem

182.843,00 Kč 1.531,63 Kč 91.934,59 Kč 2.443,31 Kč 2.980,00 Kč 1.166,25 Kč 184.601,10 Kč 13.909,00 Kč 1.049,00 Kč 3.990,00 Kč 7.794,10 Kč 714,00 Kč 10.670,00 Kč 2.590,85 Kč 3.376,15 Kč 511. 592, 98 Kč

119

USNESENÍ č. 322 ze dne 25.5.2010 k likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2


schvaluje 1.

II.

likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 2 a jeho následné vyřazení z operativní a účetní evidence dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: 30.6.2010


120


Seznam likvidačních protokolů pro příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 2

Pořadové č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Zápis č. 5/2010 6/2010 7/2010 8/2010 9/2010 10/2010 11/2010 12/2010 13/2010 14/2010

Název ZŠ s rozš.výuk.jaz.,Kladská 1 Centrum soc.služeb, Praha 2 MŠ Viničná 1 ZŠ Londýnská 34 MŠ Slovenská 27 MŠ Na Smetance 1 ZŠ Botičská 8 ZŠ a MŠ Resslova 10, Praha 2 MŠ Kladská 25, Praha 2 MŠ Viničná 1, Praha 2 Celkem

Částka v Kč Evidenční cena 659.287,27 Kč 29.824,73 Kč 12.702,34 Kč 49.079,56 Kč 181.044,42 Kč 24.540,00 Kč 62.679,40 Kč 814.491,05 Kč 11.947,00 Kč 46.857,07 Kč 1.892.452,84 Kč

121

USNESENÍ č. 323 ze dne 25.5.2010 ke smlouvě o výpůjčce části pozemní komunikace


souhlasí 1.

II.

s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemní komunikace č. 9/10/364/0061 s hlavním městem Prahou, Mariánské náměstí 2, Praha 1, IČ 00064581, zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1, IČ 63834197, za účelem umístění dvou květinových věží před Úřad městské části Praha 2 od 10.05.2010 do 30.10.2010

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 28.5.2010


122

USNESENÍ č. 324 ze dne 25.5.2010 ke změně "Pravidel pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2" v oblasti služebních bytů a výměn bytu s obcí


ruší 1.

II.

schvaluje 1.

III.

ke dni 31.5.2010 část "Pravidel pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2" v oblasti služebních bytů a výměn bytu s obcí, schváleno usnesením Rady městské části Praha 2 č. 391 ze dne 24.7.2007 s účinností od 1.6.2010 část "Pravidel pronájmu bytů v obecních domech svěřených MČ Praha 2" v oblasti služebních bytů a výměn bytu s obcí, ve znění neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení

ukládá 1.

zajistit zveřejnění pravidel dle bodu II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 31.5.2010

Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

123

USNESENÍ č. 325 ze dne 25.5.2010 k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 7 dne 13.5.2010


124

USNESENÍ č. 326 ze dne 25.5.2010 k dodatku č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2


doporučuje 1.

II.

Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2, IČ 70880841, dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2 K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: 22.6.2010


125


D O D A T E K č. 2 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Praha 2 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 182 ze dne 8.9.2009 Městská část Praha 2 nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 IČ 000 63461 mění a doplňuje zřizovací listinu Centra sociálních služeb Praha 2 následujícím způsobem: 1.1. Text přílohy č. 1 Protokol o stavu majetku ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Praha 2 se z důvodu aktualizace stavu majetku nahrazuje textem přílohy č. 1 tohoto dodatku. 1.2. Zřizovatel předává ke dni 22.6.2010 příspěvkové organizaci k hospodaření další majetek v pořizovací hodnotě 1 066 360,- Kč (z toho zdravotnická lůžka s příslušenstvím v hodnotě 967 360,- Kč, invalidní vozíky v hodnotě 99 000,- Kč), vymezený v příloze č. 2 tohoto dodatku. 1.3. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: - příloha č. 1 Protokol o stavu majetku - příloha č. 2 Předávací protokol 1.4. Ostatní ustanovení zřizovací listiny jsou nezměněna a zůstávají v platnosti. 1.5. Dodatek ke zřizovací listině je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a tři vyhotovení zřizovatel. 1.6. Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2. 1.7. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. … ze dne ………2010.

V Praze ………………2010

……………………………………… Jana Černochová starostka městské části Praha 2

126

USNESENÍ č. 327 ze dne 25.5.2010 k uzavření nájemních smluv s vítěznými zájemci, kteří vzešli z veřejné soutěže č. VII./10 dne 20.5.2010 o nájem obecních bytů za smluvní nájemné


127

USNESENÍ č. 328 ze dne 25.5.2010 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2010


128

USNESENÍ č. 329 ze dne 25.5.2010 ke změně podmínek uzavření dohody o narovnání s bývalým nájemcem bytu


129

USNESENÍ č. 330 ze dne 25.5.2010 k zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k podání nabídek na "Výkon zadavatelských činností pro zakázky na stavební práce" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


souhlasí 1.

II.

jmenuje 1.

III.

s vypsáním zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k podání nabídek na "Výkon zadavatelských činností pro zakázky na stavební práce" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (výzva č. 35/10/B) hodnotící komisi došlých nabídek dle bodu I. 1. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Ing. arch. Václav Vondrášek Aleksandra Udženija Ing. Marie Vlková JUDr. Miroslav Smutný Mgr. Jan Bureš Ing. Miroslava Kudlíková Dagmar Skalická osoby s odbornou způsobilostí Petr Reiterman Ludmila Schwarzová Ing. Martin Víšek Martin Černý

ukládá 1.

zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu I. 1. tohoto usnesení navrženým dodavatelům uvedeným v neveřejné důvodové zprávě K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 25.6.2010

2.

seznámit jmenované členy komise s tímto usnesením K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 25.6.2010


130

USNESENÍ č. 331 ze dne 25.5.2010 k Anketě o kvalitě bydlení


bere na vědomí 1.

II.

souhlasí 1.

III.

zápis z veřejného losování ze dne 18.5.2010 spolu se seznamem identifikačních kódů výherců, kteří vzešli z tohoto losování, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení s poskytnutím cen výhercům ve smyslu přílohy č. 2 tohoto usnesení

ukládá 1.

odboru majetku a investic zajistit zveřejnění výherních kódů a realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.6.2010


131


132

133


Veřejné losování Respondenti, kteří se zúčastnili Průzkumu spokojenosti s fungováním správních firem byli automaticky zařazeni do slosování o následující ceny: 1. 2. 3. 4. 5.

cena: poukaz na úhradu nájemného10.000,- Kč cena: poukaz na úhradu nájemného 5.000,- Kč cena: poukaz do restaurace v hodnotě 2.500,- Kč cena: předplatné do Vinohradského divadla v hodnotě 1.720,- Kč cena: poukaz na zboží v hodnotě 780,- Kč

Výherní kódy budou zveřejněny v červnovém vydání Novin Prahy 2 a na webových stránkách www.praha2.cz Výherci poté mohou, oproti platnému vylosovanému kódu, uplatnit svou výhru na Úřadě městské části Praha 2 u vedoucí majetkového odboru - Ing. Kudlíkové, č. dveří 418

134

USNESENÍ č. 332 ze dne 25.5.2010 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1447/1, k. ú. Nové Město


souhlasí 1.

II.

s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 1447/1 o výměře 2.477 m2, k. ú. Nové Město, za účelem realizace akce "Stavba č. 818 Nuselský most - X 676 dilatace, Praha 2, 4" dle § 659 a násl. Občanského zákoníku, s hlavním městem Prahou, zastoupeným Technickou správou komunikací hlavního města Prahy

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 10.6.2010


135

USNESENÍ č. 333 ze dne 25.5.2010 k vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu


schvaluje 1.

II.

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 2 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, který je přílohou tohoto usnesení

ukládá 1.

informovat ředitele příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 31.5.2010


136

Příloha usnesení RMČ č. 333 ze dne 25.5.2010 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 2 pro vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Příspěvkové organizace zřízené městkou částí Praha 2 (dále jen „příspěvkové organizace“) vedou od 1. 1. 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, dle § 9, 13 a 13a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Příspěvkové organizace jsou povinny dodržovat platné právní předpisy, zejména: 1. zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, 2. zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění, 3. zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, 4. vyhlášku č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění, 5. české účetní standardy Všechny příspěvkové organizace jsou i nadále povinny: 1. odevzdávat účetní závěrku řádně a včas • účetní závěrka musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu účetní závěrky, • příspěvkové organizace jsou povinny odevzdat účetní závěrku za každé kalendářní čtvrtletí, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce (tedy 15.4., 15.7., 15.10. a 15.1., v případě 13. období je datum stanoveno Magistrátem hl. m. Prahy – dále jen „MHMP“). Účetní závěrka se odevzdává jak v písemné formě (tato musí být opatřena razítkem příspěvkové organizace a podpisem odpovědné osoby), tak v elektronické formě na datovém nosiči (disketa, cd, flash disk), oboje ve dvojím vyhotovení. • příspěvkové organizace jsou povinny současně s účetní závěrkou odevzdat také Přehled o pohybu dlouhodobého majetku a kopie výpisů všech bankovních účtů k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí (tedy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.) • příspěvkové organizace se při předávání účetní závěrky řídí pokyny ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 2. 2. vést účetnictví jak v účetním deníku, tak v hlavní knize, • příspěvkové organizace jsou povinny vést účetnictví takovým způsobem, který umožňuje v rámci každého měsíce zkontrolovat jak účetní deník, tak hlavní knihu. Účetní deník a hlavní kniha jsou vedeny v plném rozsahu. • příspěvkové organizace jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.

137

3. vést knihy analytické evidence v plném rozsahu a dodržovat metodiku MHMP platnou v daném roce, • příspěvkové organizace jsou povinny vést analytickou evidenci a dodržovat pokyny, způsoby účtování a závazné analytické účty dané v metodice MHMP platné pro aktuální rok a případně další pokyny od MHMP vydané v průběhu roku, • příspěvkové organizace vedou analytickou evidenci tak, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 4. sestavit kompletní účtový rozvrh • příspěvková organizace je povinna pro každé účetní období (tj. pro každý kalendářní rok) sestavit aktuální účtový rozvrh, v němž budou uvedeny jak syntetické, tak analytické účty (včetně podrozvahových účtů), které jsou potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v daném roce. 5. vést podrozvahovou evidenci • příspěvkové organizace jsou povinny vést následující podrozvahové účty: a) účet 901 – Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek – majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice doby užívání pro vykazování na účtu Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, b) účet 902 – Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice doby užívání pro vykazování na účtu Drobný dlouhodobý hmotný majetek, c) účet 903 – Ostatní majetek – majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší právo hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Na tomto účtu je zejména veden majetek, který má příspěvková organizace ve výpůjčce od zřizovatele. d) účet 911 – Odepsané pohledávky – obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že příspěvkové organizaci již zanikl nárok na jeho vymáhání, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou. Dále tento účet obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich dalšího sledování. • příspěvkové organizace v sociální oblasti vedou povinně také účet 986 – Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva (vedení vkladů klientů) Ke kontrole dodržování tohoto pokynu jsou oprávněny odbory metodicky usměrňující příspěvkové organizace (OŠMT, OH, OKS VV), ekonomický odbor a odbor interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 2. V Praze 17. 5. 2010 Vypracovala: Ing. Marie Suchá

138

USNESENÍ č. 334 ze dne 25.5.2010 k závaznému pokynu k řešení peněžitých pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství


ruší 1.

II.

schvaluje 1.

III.

ke dni 31.5.2010 závazný pokyn č. 1/OŠMT/2001 k řešení nepromlčených pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství ze dne 27.8.2001 závazný pokyn k řešení peněžitých pohledávek příspěvkových organizací v oblasti školství s účinností od 1.6.2010 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

seznámit ředitele/ředitelky základních a mateřských škol s pokynem ve smyslu bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 31.5.2010


139

USNESENÍ č. 335 ze dne 25.5.2010 k souhlasu s přijetím věcných darů v oblasti školství


souhlasí 1.

s přijetím věcných darů Základní školou u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361, zřizovanou městskou částí Praha 2

2.

s přijetím věcných darů Základní školou, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, zřizovanou městskou částí Praha 2 V obou případech se jedná o 15 stolů a 15 židlí v hodnotě 129.000,- Kč Dárcem je Úřad vlády České republiky

II.

ukládá 1.

seznámit ředitelku Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8, IČ 47610361, a ředitelku Základní školy, Praha 2, Legerova 5, IČ 47610425, s tímto usnesením K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 22.6.2010


140

USNESENÍ č. 336 ze dne 25.5.2010 k výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště Na Výtoni ostraha dětského hřiště"


II.

souhlasí 1.

s výběrem dodavatele dle doporučení hodnotící komise a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště Na Výtoni - ostraha dětského hřiště" ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to sdružení WTC-CG Security, CENTR GROUP, a.s., Fialkova 1296/4, Praha 10 - Záběhlice, IČ 26865301, WTC International s.r.o., Na Pankráci čp. 1337, Praha 4, 140 00, IČ 26746506, za cenu 727.741,- Kč za rok bez DPH

2.

s vyřazením uchazeče K-SERVICE SECURITY, s.r.o., Hollarovo náměstí 351/13, Praha 3, 130 00, IČ 25148664, z důvodu nesplnění základních kvalifikačních předpokladů požadovaných zadavatelem

ukládá 1.

uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu I. 1. tohoto usnesení K realizaci: Aleksandra Udženija, členka rady Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 31.5.2010

2.

dle bodu I. tohoto usnesení seznámit účastníky výběrového řízení s výsledky výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění K realizaci: Aleksandra Udženija, členka rady Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 29.5.2010

Předkladatel: Aleksandra Udženija, členka rady

141

USNESENÍ č. 337 ze dne 25.5.2010 k darovací smlouvě - AMOS TOUR


schvaluje 1.

II.

uzavření darovací smlouvy se společností HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, IČ 26454807

ukládá 1.

uzavřít smlouvu podle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 11.6.2010


142

USNESENÍ č. 338 ze dne 25.5.2010 ke smlouvě o zajištění výletů pro členy klubu Dvojka pro seniory


bere na vědomí 1.

II.

souhlasí 1.

III.

záměr uspořádat pravidelné výlety pro seniory - členy klubu Dvojka pro seniory s uzavřením smlouvy o spolupráci s panem Martinem Zemanem, IČ 62893009, se sídlem Praha 10, Jabloňová 2867/3, PSČ 106 00, ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

uzavřít smlouvu dle bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Aleksandra Udženija, členka rady PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: 1.6.2010


143

USNESENÍ č. 339 ze dne 25.5.2010 k pronájmu částí pozemků parc. č. 853 a 854, k. ú. Vinohrady


II.

souhlasí 1.

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 853, k. ú. Vinohrady, Praha 2, o výměře 255 m2, s vlastníky tohoto pozemku na dobu neurčitou a nájemným ve výši 50.000,- Kč ročně, ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení

2.

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 854, k. ú. Vinohrady, Praha 2, o výměře 284 m2, s vlastníkem tohoto pozemku na dobu neurčitou a nájemným ve výši 50.000,- Kč ročně, ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 31.5.2010


144

USNESENÍ č. 340 ze dne 25.5.2010 k Protikorupční strategii hl. m. Prahy


bere na vědomí 1.

II.

informaci k Protikorupční strategii hl. m. Prahy, která byla schválena usnesením ZHMP č. 37/3 dne 30.4.2010

ukládá 1.

předložit Radě MČ Praha 2 ke schválení opatření k naplnění Protikorupční strategie hl. m. Prahy v podmínkách městské části K realizaci: Jana Černochová, starostka Ing. Michal Kopecký, tajemník Termín: 30.6.2010

Předkladatel: Ing. Michal Kopecký, tajemník

145

USNESENÍ č. 341 ze dne 25.5.2010 k právním úkonům při správě bytového a nebytového fondu


schvaluje 1.

II.

právní úkony č. 1-13/25.5.10 dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 30.6.2010


146

USNESENÍ č. 342 ze dne 25.5.2010 ke splátkové dohodě č. 14/2010, 24/2010


147

USNESENÍ č. 343 ze dne 25.5.2010 ke splátkové dohodě č. 21/2010, 22/2010, 23/2010, 25/2010


148

USNESENÍ č. 344 ze dne 25.5.2010 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 (dovybavení Pavilonu v Havlíčkových sadech a J. Masaryka 34 - vybudování hospicu)


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 - přesun finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů § 3745 pol. 6121 ORJ 0247 UZ -- ORG 0000000103506 snížení o Kč 408.200,z akce: Havlíčkovy sady - revitalizace parku § 4359 pol. 6119 ORJ 0527 UZ -- ORG 0000000110623 snížení o Kč 80.000,z akce: J. Masaryka 34 - studie hospicu § 3322 pol. 6122 ORJ 0637 UZ -- ORG 0000000109604 zvýšení o Kč 274.800,na akci: Havlíčkovy sady - Pavilon - dovybavení interiérů § 3322 pol. 5137 ORJ 0637 UZ -- ORG 0000000209604 zvýšení o Kč 71.800,na akci: Havlíčkovy sady - Pavilon - dovybavení interiérů § 4359 pol. 6121 ORJ 0527 UZ -- ORG 0000000110623 zvýšení o Kč 141.600,na akci: J. Masaryka 34 - PD hospicu Celkový objem rozpočtu na rok 2010 se nemění

II.

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 10.6.2010


149

USNESENÍ č. 345 ze dne 25.5.2010 k Programu Dvojka pro seniory - Partneři klubu


schvaluje 1.

II.

uzavření dohod o spolupráci v rámci programu "Dvojka pro seniory" s partnery programu dle přílohy tohoto usnesení, a to ve znění vzorové dohody schválené usnesením Rady městské části Praha 2 ze dne 19.1.2010

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Aleksandra Udženija, členka rady Termín: 4.6.2010


150


Poř. č. 040

041

Obchodní název Partnera Klubu Milada Novotná – knižní velkoobchod Ke Karlovu 12, 120 00 Praha 2 IČ: 17008603 Kontaktní osoba: Milada Novotná Kateřina Kloudová – Barevná kavárna na Londýnské Londýnská 30, 120 00 Praha 2 IČ: 75434598 Kontaktní osoba: Kateřina Kloudová

Obsah čl. III. dohody o spolupráci Sleva 10 % na nákup veškerého sortimentu knižního velkoobchodu prostřednictvím e‐shopu www.knihynovotna.cz Sleva 10 % na veškerý sortiment od pondělí do pátku v hodinách od 11:00 do 15:00

Vzorová dohoda o spolupráci byla schválena usnesením Rady městské části Praha 2 č. 35 ze dne 19.1.2010.

151

USNESENÍ č. 346 ze dne 25.5.2010 ke zrušení povolení k vjezdu motorových vozidel do parků na území MČ Praha 2 vydaných před 1.1.2010


ruší 1.

II.

všechna povolení k vjezdu motorových vozidel do parku Riegrovy sady, Havlíčkovy sady, Folimanka, Lumírovy sady, Zítkovy sady, Perucká stráň, náměstí Míru, Karlovo náměstí, sady Svatopluka Čecha, Bezručovy sady, Výtoň, Karlovské předmostí, Nad Bělehradskou, Neklanova - Zábojova, vydaných před 1.1.2010, a to s účiností od 1.9.2010

ukládá 1.



152

USNESENÍ č. 347 ze dne 25.5.2010 k uvolnění finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 (umístění květinové výzdoby do ulice Legerovy)


schvaluje 1.

uvolnění finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč z rezervy Rady městské části Praha 2 na úhradu květinové výzdoby v ulici Legerova

2.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2010 - přesun finančních prostředků z § 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené položka 5901 nespecifikované rezervy ORJ 1032 UZ 00010 ORG 0 snížení o 300.000,- Kč do § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň položka 5169 nákup ostatních služeb ORJ 0242 UZ 00010 ORG 2 zvýšení o 300.000,- Kč Celkový objem rozpočtu na rok 2010 se nemění

II.

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 15.6.2010


153

K informacím:

39.

k nesouhlasu nájemníků s dosavadním průběhem příprav oprav fasády a výměny oken - Šumavská 26/984 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí dopis s odpovědí Ing. Palusky nájemníkům domu Šumavská 26/984, Praha 2.

40.

k odpovědi na dopis Mgr. Carmen Tourkiové ze dne 26.4.2010 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí odpověď na dopis Mgr. Carmen Tourkiové.

41.

k termínům zasedání Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 - II. pololetí roku 2010 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

42.

k návrhu na novelu přílohy nařízení hlavního města Prahy č. 11/2007 Sb. hl.m. Prahy Předkladatelé : Aleksandra Udženija, členka rady Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

154

Závěr: Příští řádné jednání Rady městské části Praha 2 se bude konat dne 8.6.2010 od 9:00 hodin v místnosti č. 320, ve 3. patře budovy Úřadu městské části Praha 2.

Starostka ukončila 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 11:28 hodin.

Jana Černochová starostka

Ověřil: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zapsal: Eliška Křížová

155

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Recommend Documents