Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 27.5.2008 Přítomni:

Dále přítomni:

Omluveni: Ověřil: Zapsal:

Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, Mgr. Jan Stoss, člen rady, Aleksandra Udženija, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Ing. Barbora Pletková Jana Černochová, starostka, Ing. Jan Vaněk, člen rady Jana Babická, členka rady Eliška Křížová

Program: Č. Bod jednání

Předkladatelé

Evid.číslo Rozhod. Č.usn.

1. k prodloužení povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti CEELI Institut, o.p.s.

Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

5439

staženo

2. k pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o.


5436

schváleno 264

3. k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové


5430

schváleno 265

4. k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému

Ing. arch. Václav

5433

schváleno 266

1

sdružení BUCHTY A LOUTKY

5. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 - závěrečný účet

Vondrášek, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

5376

schváleno 267

6. ke zprávě o hospodaření společnosti Jana KOMWAG, podnik čistoty a údržby Černochová, města, a. s., za rok 2007 starostka

5475

schváleno 268

7. k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje

Jana Černochová, starostka

5442

schváleno 269

8. k návrhu obecně závazné vyhlášky Jana hl.m. Prahy k ochraně veřejného Černochová, pořádku, kterou se zakazuje požívání starostka alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

5457

schváleno 270

Jana 9. k návrhu změny nařízení Rady hlavního města Prahy č. 19/2004 Sb. Černochová, hl.m.Prahy, kterým se určuje místo, starostka kde lze konat shromáždění bez oznámení

5454

schváleno 271

10. k žádostem projednávaným v *** majetkové komisi č. 9/2008

Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

5385

schváleno 272

11. k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady


5346

schváleno 273

12. k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050


5418

schváleno 274

13. k dodatkům smluv o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností s jednotlivými správními firmami


5469

schváleno 275

14. k uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností SSL Česká republika, s.r.o.


5361

schváleno 276

15. ke zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1023/3, k. ú. Vinohrady

Ing. Jiří Paluska, zástupce

5349

schváleno 277

2

starostky 16. k pronájmu garáže ve dvoře domu čp. Ing. Jiří 1748 v Praze 2, Václavská 13 Paluska, zástupce starostky

5388

schváleno 278

17. k prominutí pohledávky vzniklé z titulu Ing. Jiří *** přiznané náhrady nákladů soudního Paluska, řízení zástupce starostky

5421

schváleno 279

18. ke zrušení Pravidel pro poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením z prostředků městské části Praha 2

PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

5409

schváleno 280

19. k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Akord


5415

schváleno 281

20. k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o dodání systémů tísňové péče


5403

schváleno 282

21. k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o provedení demontáží, repasí a montáží systémů tísňové péče


5400

schváleno 283

22. k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku Úklid veřejných dětských hřišť na území městské části Praha 2

Ing. Karel 5253 Chramosil, člen rady

schváleno 284

23. ke změně Pravidel pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON"


5406

schváleno 285

24. ke změně zápisu Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201, v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT


5394

schváleno 286

25. k uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ve školských budovách


5364

schváleno 287

26. ke jmenování konkursní komise k vyhlášenému konkursnímu řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní

PhDr. Eva Paulová, zástupkyně

5382

schváleno 288

3

školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201

starostky

27. k odměnám ředitelů příspěvkových *** organizací ve školství za výsledky hospodaření v roce 2007


4530

schváleno 289

28. k prázdninovému provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2


5391

schváleno 290

29. ke splátkové dohodě č. 9/2008 ***


5340

schváleno 291

30. k nabídce na převzetí nevydražených Jana věcí dle ust. § 342, odst. 3 Černochová, občanského soudního řádu starostka

5412

schváleno 292

31. k likvidaci majetku městské části Praha 2

5451

schváleno 293

5379 32. k úpravě rozpočtu městské části Ing. Jiří Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

schváleno 294

33. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (ZŠ Na Smetance 1/505 - oprava kanalizační přípojky)

Ing. Jiří 5460 Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

schváleno 295

34. k vyhodnocení výběrového řízení při prodeji nemovitosti - pozemku parc. č. 1865 v k.ú. Vinohrady


schváleno 296


5511

Informace: Č. Předmět

Předkladatelé

Evid.číslo Rozhod.

35. Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí 2008


5445

vzato na vědomí

5427

vzato na vědomí

Jana 36. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva Černochová, městské části Praha 2 za I. čtvrtletí starostka

4

roku 2008 37. k žádosti o snížení smluvní pokuty


5466

vzato na vědomí

38. k výběrovému řízení na obsazení funkce ředitele Centra sociálních služeb Praha 2


5448

vzato na vědomí

5463

vzato na vědomí

40. k vlivu novely živnostenského zákona v souladu s novelou zákona o správních poplatcích na rozpočet městské části Praha 2

5472 Zdeňka Šimonová, tajemnice, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského

vzato na vědomí

41. ke Dnům Prahy 2


5481

vzato na vědomí

42. Optimalizace traťového úseku Praha Hlavní nádraží - Praha Smíchov - Individuální protihluková opatření (IPO) - přípravná dokumentace (DUR)


5490

vzato na vědomí

39. k Závěrečné zprávě o provedené Zdeňka inventarizaci majetku a závazků MČ Šimonová, Praha 2 za rok 2007 tajemnice

Zástupce starostky Ing. Jiří Paluska zahájil 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 14:08 hodin. Radní hlasováním (6:0:0) schválili zápis z 10. řádného jednání Rady městské části Praha 2. K programu: Do programu bylo zařazeno usnesení č. 34 a informace č. 42 a takto doplněný program radní hlasováním (6:0:0) schválili.

K jednotlivým bodům programu: 1.

k prodloužení povolení vjezdu do parku Havlíčkovy sady společnosti CEELI Institut, o.p.s. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada tento návrh usnesení stáhla. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek

5

Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 2.

k pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o. Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s pronájmem části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o. ve dnech 3. - 4. 6. 2008 k natáčení spotu s pracovním názvem "Colgate". Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 264

3.

k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové pro uspořádání koncertu rakouského dechového orchestru a s povolením vjezdu autobusu a parkováním na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily po dobu koncertu dne 11.7.2008. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 265

4.

k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému sdružení BUCHTY A LOUTKY Předkladatelé : Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Rada souhlasila s výpůjčkou části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému sdružení BUCHTY A LOUTKY pro postavení čtyř stánků s prodejem řemeslných výrobků dne 15.6.2008, kdy bude probíhat loutkové divadelní představení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 266

5.

k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 - závěrečný účet Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007, Souhrnnou zprávu o plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části 6

Praha 2 za rok 2007. Rada souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2007, s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství a s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2007 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 267 6.

ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s., za rok 2007 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2007, účetní závěrku za rok 2007 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit s výše uvedenými dokumenty a uložila J. Černochové a Mgr. Burešovi předložit zastupitelstvu návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 268

7.

k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy a uložila J. Černochové informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2 o schválených připomínkách. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 269

8.

k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada souhlasila s navrhovaným textem obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy k ochraně veřejného pořádku, schválila návrh úpravy přílohy výše uvedené vyhlášky a uložila PhDr. Slavíkové předložit toto usnesení včetně návrhu úpravy přílohy na sekretariát odboru živnostenského a občanskoprávního Magistrátu hl.m. Prahy.

7

Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 270 9.

k návrhu změny nařízení Rady hlavního města Prahy č. 19/2004 Sb. hl.m.Prahy, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada navrhla Radě hlavního města Prahy zrušit nařízení Rady hlavního města Prahy č. 19/2004 Sb. hl.m. Prahy, doporučila Radě hlavního města Prahy určit pro konání shromáždění bez oznámení jiné, méně exponované místo, a uložila PhDr. Slavíkové předložit toto usnesení na sekretariát odboru živnostenského a občanskoprávního Magistrátu hl.m. Prahy. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 271

10. k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2008 ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada potvrdila stanoviska k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2008 ve smyslu doporučení komise. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 272

11. k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila se záměrem prodeje výše uvedených pozemků firmě "LOND 33, spol. s r.o." a následným uzavřením zástavní smlouvy k zajištění pohledávky, která vznikne na základě podmínek kupní smlouvy. Rada uložila Ing. Paluskovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 k rozhodnutí návrh usnesení ve smyslu bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č. 273 12. k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050

8

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o. a jmenovala komisi k otevírání obálek, k posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek dle bodu I. 1. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 274 13. k dodatkům smluv o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností s jednotlivými správními firmami Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatků smluv o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností s jednotlivými správními firmami a uložila Ing. Paluskovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 275 14. k uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností SSL Česká republika, s.r.o. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě se společností SSL Česká republika, s.r.o., k provedení úpravy předmětu nájmu dle přílohy tohoto dodatku. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: PhDr. Paulová, A. Udženija Usnesení č. 276 15. ke zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1023/3, k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1023/3, k. ú. Vinohrady, se společností Telefonica O2 Czech republic, vymezeného jako právo uložit a provozovat vedení veřejné komunikační sítě v dotčeném pozemku. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0

9

Usnesení č. 277 16. k pronájmu garáže ve dvoře domu čp. 1748 v Praze 2, Václavská 13 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na nájem garáže ve dvoře domu čp. 1748 v Praze 2, Václavská 13, v pořadí dle výše nabídek. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 278 17. k prominutí pohledávky vzniklé z titulu přiznané náhrady nákladů soudního řízení ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s dočasným upuštěním od vymáhání výše uvedené pohledávky. Hlasování pro: Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 279

18. ke zrušení Pravidel pro poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením z prostředků městské části Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada zrušila s účinností k 30.6.2008 Pravidla pro poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením z prostředků městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 280 19. k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Akord Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti sociálních věcí, souhlasila s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 občanskému sdružení AKORD na realizaci projektu "Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2" a doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek 10

Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0

Usnesení č. 281

20. k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o dodání systémů tísňové péče Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 dle bodu I. tohoto usnesení a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o dodání systémů tísňové péče včetně jejich montáže v bytech užívaných občany městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 282 21. k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o provedení demontáží, repasí a montáží systémů tísňové péče Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a o.s. Život 90 o provedení demontáží, repasí a montáží systémů tísňové péče v bytech užívaných občany městské části Praha 2. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 283 22. k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku - Úklid veřejných dětských hřišť na území městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Karel Chramosil, člen rady Rada souhlasila se zahájením zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku - Úklid veřejných dětských hřišť na území městské části Praha 2. Rada jmenovala hodnotící komisi pro posuzování a hodnocení nabídek a komisi pro otevírání obálek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 284 23. ke změně Pravidel pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON"

11

Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada zrušila dosud platná Pravidla pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON" a schválila s účinnosti od 1.6.2008 Pravidla pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON". Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 285 24. ke změně zápisu Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201, v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila se zařazením školního klubu do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT jako samostatné součásti Základní školy, Praha 2, Botičská 8, s předpokladem k 1.9.2008. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 286 25. k uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ve školských budovách Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ve školských budovách a uložila PhDr. Paulové uzavřít dodatky ke smlouvám dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 287 26. ke jmenování konkursní komise k vyhlášenému konkursnímu řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada jmenovala komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, a pověřila JUDr. Evu Salajovou funkcí tajemnice konkursní komise. Rada uložila J. Babické zajistit činnost komise při konkursním řízení v souladu s ustanovením vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr.

12

Stoss, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 288 27. k odměnám ředitelů příspěvkových organizací ve školství za výsledky hospodaření v roce 2007 ***

Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila výši odměn ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství za výsledek hospodaření s příspěvkem na provoz a za zisk z doplňkové činnosti v roce 2007 a souhlasila s vyplacením odměn ředitelům ze mzdových prostředků příspěvkových organizací pro rok 2008. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, Mgr. Stoss, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: A. Udženija Usnesení č. 289

28. k prázdninovému provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada souhlasila s přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2 po dobu letních prázdnin ve školním roce 2007/2008 od 30.6.2008 do 29.8.2008 a se zajištěním prázdninového provozu ve dvou mateřských školách. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 290 29. ke splátkové dohodě č. 9/2008 ***

Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada souhlasila s uzavřením splátkové dohody č. 9/2008 a uložila Ing. Paluskovi a Ing. Kudlíkové učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 291

30. k nabídce na převzetí nevydražených věcí dle ust. § 342, odst. 3 občanského soudního řádu Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada nesouhlasila s převzetím nevydražených věcí dle ust. § 342, odst. 3 13

občanského soudního řádu a uložila J. Černochové a Ing. Tojšlovi sdělit Obvodnímu soudu pro Prahu 2 stanovisko městské části Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 292 31. k likvidaci majetku městské části Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada schválila likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z evidence a uložila Ing. Kudlíkové a Ing. Tojšlovi učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 293 32. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 294 33. k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (ZŠ Na Smetance 1/505 oprava kanalizační přípojky) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada schválila úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 - Základní škola Na Smetance 1/505 - oprava přípojky kanalizační stoky, a uložila Ing. Tojšlovi realizovat bod I. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 295 34. k vyhodnocení výběrového řízení při prodeji nemovitosti - pozemku parc. č. 1865 v

14

k.ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala na vědomí, že na základě vyhlášeného výběrového řízení byly ve stanovené lhůtě řádně doručeny 4 obálky - nabídky, které majetková komise otevřela na svém jednání dne 8.4.2008. Dále rada vzala na vědomí dopis společnosti REALIS, spol. s r.o., v němž požádala o zpětvzetí svojí nabídky. Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 2 odmítnout všechny doručené nabídky a zrušit výběrové řízení a uložila Ing. Paluskovi předložit zastupitelstvu návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení. Hlasování pro: J. Babická, Ing. Chramosil, Ing. Paluska, PhDr. Paulová, A. Udženija, Ing. arch. Vondrášek Hlasování proti: 0 Hlasování se zdržel: 0 Usnesení č. 296

15

USNESENÍ č. 264 ze dne 27.5.2008 k pronájmu části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 I.

souhlasí 1.

II.

s pronájmem části nemovitosti parku Sady Svatopluka Čecha společnosti FILM MAKERS s.r.o., Šlikova 38/408, 169 00 Praha 6, IČ 25738429. Ve dnech 3. - 4.6.2008 zde na 100 m2 zpevněné asfaltové plochy společnost natočí několik sekvencí spotu s pracovním názvem "Colgate". Cena je stanovena dohodou a činí celkem 30.000,- Kč včetně DPH

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 2.6.2008

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

16

USNESENÍ č. 265 ze dne 27.5.2008 k výpůjčce části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové


II.

souhlasí 1.

s výpůjčkou části nemovitosti náměstí Míru paní Vlastě Stadlerové,Trojanova 5, Praha 2, IČ 40798844, pro uspořádání koncertu rakouského dechového orchestru. Hodinový program přehraje orchestr v pátek 11.7.2008 od 14:30 hodin bez užití zvukové aparatury, na ploše 40 m2

2.

s povolením vjezdu autobusu a parkováním na komunikaci IV. třídy před kostelem sv. Ludmily po dobu koncertu

ukládá 1.



17

USNESENÍ č. 266 ze dne 27.5.2008 k výpůjčce části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému sdružení BUCHTY A LOUTKY


souhlasí 1.

II.

s výpůjčkou části nemovitosti parku Havlíčkovy sady občanskému sdružení BUCHTY A LOUTKY, Ostrovského 411/24, Praha 5, IČ 63111772, pro postavení čtyř stánků, ve kterých budou nabízet řemeslné výrobky v neděli 15.6.2008 mezi 10:00 - 20:00 hodinou, tj. v době, kdy bude v parku probíhat loutkové divadelní představení. Stánky budou zabírat 20 m2 asfaltové plochy

ukládá 1.



18

USNESENÍ č. 267 ze dne 27.5.2008 k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 - závěrečný účet


II.

III.

bere na vědomí 1.

Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

2.

Souhrnnou zprávu o plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

3.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 6 k tomuto usnesení

souhlasí 1.

s rozdělením hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 3 k tomuto usnesení

2.

s odvodem nevyčerpaných finančních prostředků účelově poskytnutých příspěvkovým organizacím ve školství v celkové výši 128.972,70 Kč dle přílohy č. 4 k tomuto usnesení

3.

s finančním vypořádáním městské části Praha 2 za rok 2007 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy dle přílohy č. 5 k tomuto usnesení

ukládá 1.

zajistit v souladu s platnou legislativou zveřejnění Souhrnné zprávy městské části Praha 2 za rok 2007 - závěrečný účet na úřední desce městské části Praha 2 K realizaci: Zdeňka Šimonová, tajemnice Termín: 5.6.2008

2.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 ke schválení a) Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha za rok 2007 b) Souhrnnou zprávu o plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007

19

c) rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2007 d) nařízené odvody příspěvkovým organizacím e) finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2007 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy f) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 24.6.2008 Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

20

Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 267 ze dne 27.5.2008 Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2007 byl schválen v části příjmové ve výši 339 361,00 tis. Kč a části výdajové 447 376,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši 108 015,00 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/36 ze dne 22. 3. 2007 požadavek městské části Praha 2 o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 k využití v roce 2007 na stejný účel (obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech) ve výši 10 000,00 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/8 ze dne 21. 6. 2007 schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2006 s tím, že městská část Praha 2 odvedla do rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 385,40 tis. Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 3/33, č. 3/34 a č. 3/36 ze dne 26. 6. 2007 schválilo navýšení schváleného rozpočtu o finanční prostředky ve výši 9 355,00 tis. Kč na výdaje nekryté rozpočtem (prostředky na platy ve výši 4 905,00 tis. Kč, výdaje na opravu chodníků ve výši 2 000,00 tis. Kč a účelovou neinvestiční dotaci TJ Sokol Královské Vinohrady ve výši 2 450,00 tis. Kč). Zastupitelstvo městské části Praha 2 usnesením č. 3/21 ze dne 26. 6. 2007 stanovilo odvod z prodaného majetku příspěvkovým organizacím ve školství do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 152,50 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních činil rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2007 127 602,90 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2007 byl schválený rozpočet upraven o 217 629,40 tis. Kč. Změny rozpočtu byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu hlavního města Prahy, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených změnách k 31. 12. 2007 činil upravený rozpočet městské části Praha 2 na rok 2007 665 005,40 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2007 hospodařila s rozpočtem, jehož rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 127 602,90 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly použity prostředky tř. 8 – Financování – úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za I. – IV. čtvrtletí 2007 vykazovalo převahu příjmů nad výdaji ve výši 56 353,32 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění na 102,59 % a realizované výdaje za sledované období byly plněny na 74,43 %. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 skončilo přebytkem ve výši 56 353,32 tis. Kč. Tento přebytek bude zdrojem pro financování výdajů v následujících letech a bude součástí nerozdělených finančních prostředků městské části Praha 2 vytvořených z minulých let. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů částkou 551 327,06 tis. Kč, což představuje 102,59 % upraveného rozpočtu, a čerpáním výdajů do výše 494 973,74 tis. Kč, tj. 74,43 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění příjmů se podílelo především překročení daňových příjmů, z nichž největší plnění představoval Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, Správní poplatky, a překročení nedaňových příjmů zejména Příjmy z úroků a dorovnání finančního vypořádání za rok 2006, kdy městské části Praha 2 byly výdaje vynaložené na výkon agendy dávek státní sociální podpory refundovány. Z celkového objemu realizovaných výdajů 494 973,74 tis. Kč připadá na běžné výdaje 378 116,72 tis. Kč, t. j. 84,15 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje 116 857,02 tis. Kč, tj. 54,19 % upraveného rozpočtu.

21

Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou 551 327,06 tis. Kč tj. na 102,59 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy byly plněny na 108,59 % k upravenému rozpočtu. Plnění u místního poplatku ze psů činilo 102,36 % - výši poplatku ovlivnil mírný nárůst počtu přihlašovaných psů, lepší platební morálka občanů a vymáhání starších nedoplatků. Plnění poplatku za užívání veřejného prostranství činilo 78,61 % a bylo závislé na četnosti užívání veřejného prostranství. Vzhledem k zavedení zón placeného stání v Praze 2 od 1.11.2007 bylo plnění u tohoto poplatku nižší, než se při sestavování rozpočtu očekávalo. Všechna rozhodnutí o užívání veřejného prostranství pro vyhrazené parkování byla platná do 30.9.2007. Poplatek ze vstupného 80,60 % - výše poplatku byla ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádaly ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí ). Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 132,34 % - u tohoto poplatku pokládáme plnění za sledované období za přiměřené a odráží přehled o tom, že počet výherních hracích automatů neustále stoupal. Odvod výtěžku za provozování loterií na 83,41 % - tato část příjmů byla tvořena odvodem části výtěžku z provozovaných VHP, kterého jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku byla stejně jako u daně z příjmů k 31.3. nebo k 30.6., pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. Výše tohoto příjmu byla závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Správní poplatky byly plněny na 133,58 %. – výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. Vysoké plnění poplatku bylo způsobeno zejména velkým počtem žádostí o povolení provozování VHP na celý rok 2008, z důvodu očekávání změn od 1. 1. 2008. Daň z nemovitosti – převod za I. – IV. čtvrtletí 2007 byl uskutečněn ve výši 12 530,79 tis. Kč, tj. 104,42 %. Nedaňové příjmy byly plněny na 152,01 % k upravenému rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 činilo 134,28 % - nejvyšší objem tvořily příjmy z úroků ve výši 8 112,34 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 3/21 ze dne 26. 6. 2007 k závěrečnému účtu byl příspěvkovým organizacím ve školství nařízen odvod z prodaného majetku ve výši 63,37 tis. Kč. Příjmy v seskupení 22 - na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/8 ze dne 21. 6. 2006 k výsledkům finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2006 bylo provedeno finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy a se státním rozpočtem. Výsledné saldo finančního vypořádání byl odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 385 491,38 Kč. Městské části Praha 2 byly ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2006 výdaje vynaložené na výkon agendy dávek státní sociální podpory ve výši 3 363 763,00 Kč refundovány. Ostatní přijaté vratky transferů byly plněny částkou 165,58 tis. Kč - jedná se o vrácené nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v minulých obdobích neveřejným subjektům v rámci grantových programů. Usnesením Rady městské části Praha 2 byl nařízen odvod z hospodářského výsledku ZŠ K. V. Raise do rozpočtu zřizovatele ve výši 78,15 tis. Kč. Příjmy v seskupení 23 – Příjmy z prodaného nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy vykazují plnění v celkové výši 896,55 tis. Kč (část těchto příjmů tvoří převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2006). Městská část Praha 2 obdržela finanční dar ve výši 15 tis. Kč od společnosti Lastminutemedia na údržbu veřejné zeleně.

Kapitálové příjmy - na základě uzavřené smlouvy se společností CEELI Institut, o. p. s. obdržela městská část Praha 2 finanční dar ve výši 7 866,77 tis. Kč na rekonstrukci objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech.

22

Vlastní příjmy byly celkem plněny na 115,88 % ročního objemu částkou 101 620,26 tis. Kč.

Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období činily 449 706,80 tis. Kč, tj. 100,00 %. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu činily 20 935,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 78 137,84 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: a) ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 3 684,14 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 854,90 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 670,80 tis. Kč na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory 100,00 tis. Kč na program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007 50,00 tis. Kč na vybavení kontaktního místa – Czech POINT b) z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí 19 600,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi 52 868,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči 310,00 tis. Kč na pojistné za pěstouny Investiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 ve výši 10 000,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: •

investiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 10 000,00 tis. Kč na rekonstrukci a dostavbu Pavilonu v Havlíčkových sadech

Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou 181 744,00 tis. Kč, t. j. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 56 225,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: •

z rozpočtu hl.m. Prahy 150,40 tis. Kč pro PO Knihovna na Vinohradech – nákup knižního fondu 34,40 tis. Kč příspěvek na údržbu plastik 70,00 tis. Kč protidrogová prevence na místní úrovni 150,00 tis. Kč na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 2 000,00 tis. Kč příspěvek pro PO CSS Praha 2 na financování lůžek pro pobyt. službu 300,00 tis. Kč příspěvek pro PO CSS Praha 2 – granty v soc. oblasti 570,00 tis. Kč příspěvek z programu regenerace památek – vila Grébovka 1 015,60 tis. Kč příspěvek na integraci žáků pro asistenty pedagoga 1 000,00 tis. Kč příspěvek na opravu uliční a dvorní fasády Masarykovo nábř. 50 901,30 tis. Kč vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 33,30 tis. Kč vratka na dodatečné dani z příjmu právnických osob

Investiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši 11 000,00 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu •

z rozpočtu hl. m. Prahy 6 000,00 tis. Kč na rekonstrukci 12 bytových jednotek Na Slupi 12/1484 a Na Slupi 14/1483 5 000,00 tis. Kč na rekonstrukci vinice a sklípku v Havlíčkových sadech

Rozpočet městské části Praha 2 byl upraven – snížen o 8 000,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy převedeny do rozpočtu TSK na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za I. – IV. čtvrtletí 2007 byl proveden ve výši 99 665,00 tis. Kč.

23

Financování Financování – na doplnění příjmů rozpočtu na rok 2007 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši 108 015,00 tis. Kč. V průběhu I. – IV. čtvrtletí roku 2007 byla tato částka zvýšena celkem o 19 587,90 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/36 ze dne 22. 3. 2007 při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2006 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 k využití v roce 2007 na stejný účel ve výši 10 000,00 tis. Kč (obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech). Usnesením č. 8/8 ze dne 21. 6. 2007 k výsledkům finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2006 bylo provedeno finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy a se státním rozpočtem. Celkové finanční vypořádání za rok 2006 činilo pro městskou část Praha 2 odvod finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 385,40 tis. Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením: - č. 3/21 ze dne 26. 6. 2007 – nařídilo odvod ve výši 152,50 tis. Kč z finančního vypořádání s PO ve školství za rok 2006 - č. 3/34 ze dne 26. 6. 2007 uvolnilo z přebytku hospodaření 2 000,00 tis. Kč na opravu chodníků na území MČ Praha 2 - č. 3/33 ze dne 26. 6. 2007 uvolnilo z přebytku hospodaření 4 905,00 tis. Kč na navýšení prostředků na platy včetně zákonných odvodů - č. 3/36 ze dne 26. 6. 2007 uvolnilo z přebytku hospodaření 2 450,00 tis. Kč pro TJ SOKOL Královské Vinohrady na havarijní opravy objektu sokolovny Celkem financování za I. – IV. čtvrtletí roku 2007 činilo 127 602,90 tis. Kč.

Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou 494 973,74 tis. Kč , tj. 74,43 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání v oblasti běžných výdajů ovlivnilo zejména navýšení rozpočtu o 50 934,60 tis. Kč - vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 včetně vratky na dodatečné dani z příjmu právnických osob. Finanční prostředky byly zařazeny do nerozdělené rezervy a čerpány dle potřeby jednotlivých odborů. Nízké plnění rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů na 54,19 % zapříčinilo celkově nižší čerpání rozpočtu. Běžné výdaje realizované ve výši 378 116,72 tis. Kč byly čerpány na 84,15 % ročního objemu. Oblast zvláštní veterinární péče – rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 99,83 % upraveného rozpočtu. Oblast dopravy – plnění rozpočtu na 99,99 % k upravenému rozpočtu. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 3/34 ze dne 26. 6. 2007 bylo provedeno rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu o 2 000,00 tis. Kč na zajištění financování oprav chodníků – mozaikové dlažby na území městské části Praha 2. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže - plnění rozpočtu na 94,99 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání v oblasti školství vykazovaly především výdaje určené na běžnou údržbu ve všech zařízeních. Opravy byly prováděny dle požadavků a potřeb jednotlivých školských zařízení. Příspěvky na provoz škol, předškolních zařízení a školních jídelen byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly převedeny na účty příspěvkových organizací ve výši upraveného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 015,60 tis. Kč na integraci žáků pro asistenty pedagoga , další speciální péči a pomůcky, která byla

24

rozdělena na základě rozpisu podle jednotlivých školských zařízení. MŠ Na Děkance vrací příspěvek ve výši 54 900,00 Kč z důvodu, že obdržela ze státního rozpočtu příspěvek na stejný účel a ve stejné výši, MŠ Slovenská vrací část nevyčerpaného příspěvku ve výši 12 735,70 Kč. Finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007. ŠJ Sázavská 5 na základě uzavřené dohody s městskou částí Praha 2 se spolupodílela částkou 300 tis. Kč na financování opravy silnoproudé elektroinstalace včetně úpravy rozvaděče ve varně. Na krytí těchto výdajů použila školní jídelna finanční prostředky ze svého investičního fondu. Rozpočtované finanční prostředky na zahajovací a prospěchová stipendia pro studenty soukromého Gymnázia Sázavská s trvalým bydlištěm na území Prahy 2 byly čerpány na 91,00 %. Na ověření správnosti účetnictví a prověrek hospodaření školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 2, bylo vynaloženo celkem 458,78 tis. Kč, tj. 99,73 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údržbu dětských hřišť, včetně hlídání hřišť a na nákup herních prvků činily celkem 5 376,46 tis. , tj. 88,36 %, z toho výdaje na opravy činily 1 255,38 tis. Kč, tj. 86,58 %. Finanční prostředky určené na grantové programy byly čerpány na 100,00 %. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 3/36 ze dne 26. 6. 2007 z přebytku hospodaření finanční prostředky ve výši 2 450,00 tis. Kč pro TJ SOKOL Královské Vinohrady na havarijní opravy objektu sokolovny. V souladu s uzavřenou smlouvou probíhalo čerpání poskytnutých prostředků. Celkem bylo vyčerpáno 2 330,18 tis. Kč, tj. 95,11 % k upravenému rozpočtu.

Oblast kultury a obnovy kulturních památek – tato oblast vykazuje čerpání na 90,97 % k upravenému rozpočtu. Nižší plnění rozpočtu se projevilo zejména v důsledku nižších nákladů souvisejících s vydáváním periodika „Noviny Prahy 2“ – 86,78 %. Městská část Praha 2 v této oblasti vynakládala prostředky především na kulturní akce pořádané městskou částí Praha 2 ( koncerty na Grébovce, Vinohradské vinobraní, kulturní akce pořádané v Národním domě na Vinohradech, výroba kalendářů, tisk diářů a tisk blahopřání pro jubilující občany Prahy 2), na akce pořádané v prostorách Novoměstské radnice a na údržbu a opravu pamětních desek na území městské části Praha 2. Rozpočet městské části Praha 2 byl navýšen o částku 150,40 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu, která byla v plné výši převedena na účet příspěvkové organizace a vyčerpána v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/32 ze dne 22. 3. 2007. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci na údržbu plastik ve výši 34,40 tis. Kč, která byly v plné výši vyčerpána. Příspěvkové organizaci Novoměstská radnice byl příspěvek na provoz uvolňován dle schváleného ročního rozpisu v celkové výši 4 518,36 tis. Kč, tj. 99,90 %. Finanční prostředky na grantové programy byly čerpány částkou 1 534,00 tis. Kč, tj. 99,16 %. Oblast zdravotnictví - oblast zdravotnictví vykazuje čerpání na 89,85 % k upravenému rozpočtu. Finančních prostředky určené na grantové programy byly čerpány u prevence před drogami na 84,70 % a u speciální zdravotnické péče včetně prevence kriminality na 91,18 %. Městská část Praha 2 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 70 tis. Kč na protidrogovou politiku místní úrovně. Čerpání proběhlo prostřednictvím společnosti PROGRESSIVE o. s., na úhradu výdajů v souvislosti s projektem „NO BIOHAZARD“. Účelová dotace byla v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/2 ze dne 22. 2. 2007 v plné výši vyčerpaná. Ze státního rozpočtu účelová dotace ve výši 100,00 tis. Kč na program prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství 2007 - byla vyčerpána v plné výši. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – tato oblast vykazuje plnění na 90,04 % k upravenému rozpočtu. Rozpočtované finanční prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. – IV. čtvrtletí 2007 nebyly dle § 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 451 ze dne 28. 8. 2007 došlo k navýšení rozpočtu o 760,00 tis. Kč na náklady potřebné k odstranění dočasné stavby bývalého zařízení staveniště v Perucké ulici. Stavba byla odstraněna na základě exekučního příkazu. Náklady na odstranění objektu zařízení staveniště v Perucké ulici budou následně vymáhány na povinném – ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

25

Na zajištění mapových podkladů vybraných lokalit městské části Praha 2 a na výdaje spojené s prezentací městské části Praha 2 na výstavě „Ekofestival“ bylo vynaloženo celkem 27,99 tis.Kč , tj. 14,00 %. Náklady na pohřebné osamělých osob činily 54,53 % k upravenému rozpočtu. Náklady na instalaci a údržbu vánočního osvětlení činily 837,72 tis. Kč, tj. 97,75 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 000,00 tis. Kč na opravu uliční a dvorní fasády – Masarykovo nábřeží č. 2017/8. Finanční prostředky byly na stanovený účel v plné výši vyčerpány. Oblast životního prostředí - vykazuje jako celek plnění na 97,05 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem probíhala likvidace biologického odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby. Náklady na spotřebu elektrické energie a na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění na 57,22 %. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 403 ze dne 24. 7. 2007 byly uvolněny finanční prostředky z rezervy Rady městské části Praha 2 ve výši 50,00 tis. Kč na výplatu odměny za poskytnutí informace k nalezení sochy Neptuna. Odměna byla vyplacena v plné výši. Městská část obdržela finanční dar ve výši 15,00 tis. Kč od společnosti Lastminutemedia na údržbu veřejné zeleně, který byl v plné výši vyčerpán. Na obměnu dopravního značení a pořízení nových dopravních značek bylo vynaloženo v roce 2007 celkem 50,18 tis. Kč. Finanční prostředky na grantové programy byly v plné výši vyčerpány. Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány na 92,59 % k upravenému rozpočtu. Ze státního rozpočtu byly městské části Praha 2 přiděleny neinvestiční účelové prostředky ve výši 72 468,00 tis. Kč na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvek na péči. Účelové prostředky byly čerpány částkou 65 101,42 tis. Kč , tj. na 89,83 %. Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok 2007. Rozpočtované prostředky na grantové programy byly čerpány ve výši 795,00 tis. Kč, tj. 83,68 % k upravenému rozpočtu. Dennímu stacionáři Akord byla poskytnuta účelová dotace ve výši 450,00 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů pobytu dětí s mentálním postižením a kombinovanými vadami z Prahy 2 a 150,00 tis. Kč občanskému sdružení Pohoda na částečnou úhradu nákladů bydlení a souvisejících služeb pro občany Prahy 2 s mentálním a vícenásobným postižením, kteří bydlí v chráněném bytě Sokolská 29. Příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši celoročního upraveného rozpočtu částkou 31 458,00 tis. Kč, z toho činily účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy 2 000,00 tis. Kč na financování lůžek pro pobytovou službu a 300,00 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním stravování klientů pečovatelské služby firmou Eurest. Účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány. Oblast bezpečnosti – jako celek vykazuje plnění na 82,73 % . Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 120 tis. Kč na nákup 3 serverů pro potřeby Policie ČR, které byly v plné výši vyčerpány a předány na základě uzavřené smlouvy Policii ČR. Zbývající finanční prostředky byly určeny na akci „Jiný svět“ a čerpány na 44,65 %. Finanční prostředky na úhradu výdajů se zajištěním mimořádných odvodů nebyly čerpány. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 6 493,47 tis. Kč, tj. 77,58 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky Rady městské části Praha 2 a členů Zastupitelstva městské části Praha 2. Nižší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné (pracovní cesta starostky do Vídně, výjezdní seminář Zastupitelstva městské části Praha 2) a služby (potisk reprezentačních dárkových předmětů, fotodokumentace a moderování vybraných akcí ZMČ). Nižší čerpání se též projevilo v oblasti jednorázových odměn členům komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2. Činnost místní správy - plnění na 91,49% k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na platy včetně povinných pojistných a účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu byly čerpány na 97,48 % k upravenému rozpočtu. Na sociálně právní ochranu dětí obdržela městská část Praha 2 dotaci ve výši 3 684,18 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 3 343,65 tis. Kč, na odvody pojistného při vyplácení odměny pěstounům ve zvláštních případech ve výši 310 tis. Kč vyčerpáno 278,97 tis. Kč a příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 854,90 tis. Kč, který byl v plné výši vyčerpán. Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání městské části Praha 2 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007. Nižší plnění vykazuje oblast energií a služeb (telefonní poplatky, služby pošt a služby peněžních ústavů).

26

Příspěvek na penzijní připojištění - čerpání na 74,60 % - též ovlivnil nižší čerpání celkového rozpočtu (v důsledku nemoci nebo dovolené se příspěvek nevyplácí). Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti – plnění na 0,36 % k upravenému rozpočtu. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/9 ze dne 21. 6. 2007 zvýšilo rozpočet městské části Praha 2 o 50 901,30 tis. Kč z titulu vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 a usnesením č. 11/3 ze dne 29. 11. 2007 o 33,30 tis. Kč – vratka 100 % podílu na dodatečné dani z příjmů právnických osob za obec. Na základě usnesení bylo provedeno rozpočtové opatření a finanční prostředky byly zařazeny do rezervy městské části a postupně byly uvolňovány na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. V průběhu II. pololetí 2007 byly z rezervy uvolněny finanční prostředky ve výši 16 795,00 tis. Kč a zařazeny do výdajové části rozpočtu na tyto akce: • usnesení RMČ č. 424 ze dne 14. 8. 2007 – dražba části budovy a pozemku Balbínova 550/10 10 000,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 426 ze dne 14. 8. 2007 – zřízení informační kanceláře Jaromírova 23 1 620,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 449 ze dne 28. 8. 2007 – rekonstrukce Knihovny na Vinohradech – světelný panel 55,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 451 ze dne 28. 8. 2007 – odstranění dočasné stavby objektu zařízení staveniště v ulici Perucká 500,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 452 ze dne 28. 8. 2007 – pořízení laviček na dětské hřiště Folimanka 70,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 472 ze dne 11. 9. 2007 – oprava a údržba mobiliáře v parcích na území městské části Praha 2 300,00 tis. Kč • usnesení RMČ č. 475 ze dne 11. 9. 2007 – oprava a rekonstrukce vybraných školských zařízení 4 250,00 tis. Kč Celkem bylo vyčerpáno 6 409,85 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do přebytku hospodaření za rok 2007. Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly v průběhu roku 2007 postupně uvolňovány finanční prostředky na účely nekryté rozpočtem ve výši 1 138,60 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 3 611,40 tis. Kč zůstala nevyčerpána a převedena do přebytku hospodaření za rok 2007.

Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje realizované ve výši 116 857,02 tis. Kč byly plněny na 54,19 % k upravenému rozpočtu. § 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací - bylo vynaloženo 271,32 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu Tylovo náměstí – podzemní garáže Vypracovaná studie. Karlovo nám. – podzemní garáže Vypracovaná studie. § 3111 - Předškolní zařízení – bylo vynaloženo 1 995,81 tis. Kč, tj. 86,06 % upraveného rozpočtu MŠ Na Smetance – standardy k vyhlášce 137,108 – PD, AD a realizace Investiční akce ukončena . MŠ Viničná 1 – rekonstrukce osvětlení podhledu - PD Probíhá VŘ na zpracování projektové dokumentace. MŠ Trojická 18 – rekonstrukce soc.zařízení - PD Probíhá VŘ na zpracování projektové dokumentace MŠ Španělská 16 – rekonstrukce elektroinstalace WC 4. patro - PD Akce byla zrušena. MŠ Španělská 16 – plynofikace kotelny

27

Akce byla ukončena. MŠ Na Děkance – odvětrání školní kuchyně Byla zpracována projektová dokumentace, realizace proběhne v roce 2008. § 3113 - Základní školy – bylo vynaloženo 19 412,32 tis. Kč, tj. 95,96 % upraveného rozpočtu ZŠ Na Smetance - standardy k vyhlášce 137,108, reko WC, stropu tělocvičny a osvětlení – PD, AD, realizace Akce byla ukončena. ZŠ Štěpánská 8 – rekonstrukce soc. zařízení PD a realizace Akce byla ukončena. ZŠ Slovenská 27 – rekonstrukce školního dvora a dětského hřiště Akce byla ukončena. ZŠ Slovenská 27 – rekonstrukce hraniční zdi - PD Akce byla ukončena. ZŠ Resslova – osvětlení tělocvičny – PD, realizace Akce byla ukončena. ZŠ Kladská 1 – rekonstrukce školní družiny – PD, AD, realizace a reko suterénních prostor Akce byla ukončena. ZŠ J. Masaryka – rekonstrukce okolí hřiště Akce nebyla uskutečněna (byl proveden chybný odhad rozsahu prací) ZŠ Botičská –elektronické zabezpečení Akce byla ukončena. § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek – bylo vynaloženo 13 409,00 tis. Kč, tj. 40,91% upraveného rozpočtu Havlíčkovy sady – objekt Pavilon – AD, průzkumy, realizace Havlíčkovy sady – VŘ bylo uzavřeno, výběr dodavatele byl schválen RMČ dne 14.8.2007, následně byla uzavřena smlouva o dílo s vítězem, firmou INGBAU CZ s.r.o., zahájení prací proběhlo v 1. týdnu 10/2007, dodavatel zahájil práce na části objektu, který se bude rekonstruovat spolu se zemními přípravnými pracemi okolo objektu. Restaurátorské práce jak uvnitř objektu, tak i na fasádách byly dokončeny. Schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl navýšen o 10 000 tis. Kč (ponechané prostředky z finančního vypořádání s rozpočtem HMP za rok 2006) a o 5 055,80 tis. Kč ( městská část Praha 2 obdržela finanční dar od společnosti CEELI Institut, o. p. s.) a o 10 000 tis. Kč ze státního rozpočtu (ISPROFIN) Havlíčkovy sady – koordinace, TDI, dohled Probíhá průběžně v návaznosti na stavení práce. Havlíčkovy sady – rekonstrukce vinice a sklípku V návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo s firmou INGBAU CZ s. r. o. byly zahájeny stavební práce, které budou pokračovat i v roce 2008. § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – bylo vynaloženo 23 397,83 tis. Kč, t. j. 95,17 % upraveného rozpočtu U Vodárny – víceúčelové hřiště – rekonstrukce a a reko oplocení Akce nebyla realizována z důvodu, že městská část Praha 2 neobdržela dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy. Riegrovy sady – rekonstrukce povrchu hřiště, bazénu, WC, elektro Studie byla zpracována a byla předložena k vyjádření památkářům, kteří studii schválili a probíhá zpracování projektové dokumentace. Folimanka – rekonstrukce parku - realizace, AD Akce byla ukončena, předání stavby probíhalo postupně v 8/2007 a zač. 9/2007, akce byla pravomocně zkolaudovaná a 14.9.2007 proběhlo slavnostní otevření za účasti veřejnosti, starostky, místostarostů a dalších zastupitelů. Součástí této etapy byla regenerace dětských hřišť dle věkových kategorií, oprava vodní kaskády, stavba nové fontány, stavba nového domku pro správce, stavba otevřeného altánu, úprava debatního kopce, nové povrchové úpravy cest, oplocení a sadové úpravy vč. umělého zavlažování. § 3612 bytové hospodářství – bylo vynaloženo 43 964,73 tis. Kč, tj. 38,05 % upraveného rozpočtu

28

Vinohradská 69/1431 – rekonstrukce prostor pro knihovnu – PD,AD,realizace (vazba na HČ – výměna ZTI, plynu, ÚT, elektra) Akce ukončena, prostory předány PO Knihovna na Vinohradech k užívání. Balbínova 6/323 – nástavba dvou podlaží – (PD - 2.varianta) studie Bylo vydáno nesouhlasné stanovisko OKP-MHMP. Usnesením RMČ č. 484 se zamítavé stanovisko akceptuje a uvedená nástavba se nebude realizovat. Ukončení smluvního vztahu s projektantem. Balbínova 550/10 – nákup části budovy včetně pozemku Nákup nebyl uskutečněn – dražba byla odvolána. Americká 38/118 – výměna oken – trojsklo PD Probíhá výběrové řízení. Sokolská 36/1800 – zateplení dvorní fasády - PD Akce zrušena. Sokolská 38/1800 – zateplení dvorní fasády - PD Akce zrušena. Ječná 11/1434 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá výběrové řízení. Ječná 28/516 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá výběrové řízení. Jugoslávská 6/17 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá zpracování projektové dokumentace. Jugoslávská 8/16 - výměna oken – trojsklo - PD Probíhá zpracování projektové dokumentace. Francouzská 32/173 - výměna oken - trojsklo (vazba na VHČ) Probíhají stavební práce. Sázavská 1/736 - výměna oken - trojsklo (vazba na VHČ) Probíhají stavební práce. Záhřebská 4/614 - výměna oken - trojsklo - PD Probíhá zpracování projektové dokumentace. Máchova 3/704 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení Akce nebyla realizována, přesunuta do roku 2008. Máchova 5/435 – rekonstrukce a výstavba soc. zařízení, kuchyněk Akce nebyla realizována, přesunuta do roku 2008. Sokolská 27,29/464 - výměna oken v uliční fasádě – trojsklo Akce byla ukončena. Na Slupi 12/1484 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Zajištění vypsání výběrového řízení bylo rozhodnutím RMČ dne 28.8.2007 zadáno spol. Veřejné zakázky s.r.o., výběrové řízení bylo vypsáno v září 2007, probíhají stavební práce, akce bude pokračovat i v roce 2008. Na Slupi 14/1483 - rekonstrukce 7bytů dle OTPP Zajištění vypsání výběrového řízení bylo rozhodnutím RMČ dne 28.8.2007 zadáno spol. Veřejné zakázky s.r.o., výběrové řízení bylo vypsáno v září 2007, probíhají stavební práce, akce bude pokračovat i v roce 2008. Dittrichova 9/337 - reko nebyt. prostor po Anexu na byty – realizace Akce byla ukončena. Trojická 4/1449 - rekonstrukce nebyt. prostoru na byty Akce byla ukončena. Bělehradská 50/350 – zateplení fasády Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zrušeno. Neadresné domy - zhodnocení bytů a nebytů Karlovo nám. – infobox A. Letenské -rekonstrukce prostor pro Policii ČR - dofakturace Jugoslávská 6 a 8 – technické zhodnocení Bylo uhrazeno v úplné výši. Slezská 24 – odkup nemovitosti včetně pozemku Městská část Praha 2 do svého rozpočtu zařadila finanční prostředky ve výši 38 020,00 tis. Kč na odkup nemovitosti včetně pozemku Slezská 24. Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. Ř/9 ze dne 3. 4. 2007 odkup nemovitostí schválilo. Magistrát hl. m. Prahy neudělil zatím souhlas s nabytím nemovitosti, a proto finanční prostředky nebyly vyčerpány. Celá záležitost se přesouvá do roku 2008. Bytové domy – vypracování studie a zaměření půdních prostor Vypracování studie a zaměření půdních prostor bylo ukončeno.

29

Výtahy (příprava na realizaci v r. 2008) Anny Letenské 11/1680 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá zpracování PD. Italská 23/710 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Vinohradská 69/1431 - Výtah- PD a inž. činnost Akce byla ukončena. Blanická 24/1788 - Výtah- PD a inž. činnost Ukončeno VŘ a probíhá zpracování PD. Sarajevská 16/68 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá VŘ Anglická 17/391 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá VŘ Italská 3/384 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Na Zbořenci 7/ 264 - Výtah- PD a inž. činnost Uzavřena smlouva o dílo, probíhá zpracování PD Dittrichova 13/349 - Výtah- PD a inž. činnost Uzavřena smlouva o dílo, probíhá zpracování PD Gorazdova 19/1982 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá VŘ. Vinohradská 14/208 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá realizace. Vinohradská 26/1368 - Výtah- PD a inž. činnost Probíhá výběrové řízení. Mánesova 20/1624 - Výtah- PD a inž. činnost Ukončeno.

Výtahy (realizace v r. 2007) Slezská 5/2298 – výtah Rekonstrukce ukončena. Bělehradská 37/664 - Výtah Rekonstrukce ukončena. Blanická 22/1787 - Výtah Rekonstrukce ukončena. nám. Míru 5/1195 - Výtah Práce probíhají – PD. Hálkova 13/1616 – Výtah Práce probíhají – PD. Štěpánská 1/544 - Výtah Rekonstrukce ukončena. Dittrichova 11/338 – Výtah Rekonstrukce ukončena. Vinohradská 15/839 – Výtah Probíhá opakovaně výběrové řízení. Nezamyslova 12/621 – Výtah Před podpisem SoD. Rejskova 13/2330 – Výtah Akce kolaudována. Podskalská 8/408 – Výtah Práce probíhají – PD. Máchova 17/2463 – Výtah Ukončeno. Francouzská 22/145 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. Gorazdova 15/1997 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. Dittrichova 19/328 – Výtah

30

Ukončeno, zkolaudováno. Italská 7/615 – Výtah Ukončeno, zkolaudováno. § 3635 – Územní plánování – bylo vynaloženo 775,70 tis. Kč, tj. 29,85 % k upravenému rozpočtu Horská – architektonická soutěž – návrh na řešení reko objektu Zóna placeného stání – vypracování studií a projektů ke zklidnění dopravy na území MČ Praha 2 – vynaloženo na vypracování studie zklidnění dopravy Moráň – Palackého náměstí § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –bylo vynaloženo 7 010,27 tis. Kč tj. 76,17 % k upravenému rozpočtu Na Slupi – Botičská - rekonstrukce pozemku – PD,AD, realizace Realizace ukončena. Havlíčkovy sady – průzkumy, pokračování revitalizace parku – PD Uzavřena SOD ( arch. Hronová), probíhá realizace. Bezručovy sady – obnova parku Akce ukončena. Karlovo náměstí – závlahy pro střední a jižní část - PD Probíhá výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Riegrovy sady - vybudování schodiště do rohu ul. Chopinova a Polská – PD (další etapa úprav) Zastaveno zpracování PD, nesouhlasné stanovisko památkářů. Riegrovy sady – závlahy na dvou velkých loukách - PD Probíhá výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. Čechovy sady – rekonstrukce parku, aktualizace PD Ztracenka - úpravy zahrady – 1.etapa Zpracovaná projektová dokumentace. Folimanka - rekonstrukce schodiště – velká kaskáda Proběhne aktualizace studie arch. Dostála a na základě této architektonické studie bude zpracována PD na 2.etapu reko FOLIMANKA. Rekonstrukce chodníků – v roce 2007 proběhla rekonstrukce chodníků na území městské části Praha 2 prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Finanční prostředky byly převedeny prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy na účet Technické správy komunikací. § 6171 – Činnost místní správy – bylo vynaloženo 6 620,04 tis. Kč, tj. 81,29 % k upravenému rozpočtu - nákup programového vybavení - nákup kancelářské techniky - nákup výpočetní techniky Jaromírova 23 – vybudování informační kanceláře Rekonstrukce ukončena. ÚMČ-nám. Míru 20 – vypracování energetických auditů Byly vypracovány. ÚMČ – nám. Míru 20 – zateplení recepce Akce dokončena.

Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 1. 1. 2007 činil 87 442 281,86 Kč.

31

Úroky za I. – IV. čtvrtletí 2007 činily 2 361 527,66 Kč. Z toho úroky na běžném účtu u České spořitelny a. s. 1 089 585,13 Kč, na účtu u UniCredit Bank 1 164 886,50 Kč, úroky na devizovém účtu 11 342,03 Kč a úroky na účtu FOMBF 95 714,00 Kč. Poplatky za bankovní služby činily 2 391,42 Kč. Nerealizované kurzové rozdíly činily 27 020,18 Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 21 ze dne 26. 6. 2007 k závěrečnému účtu za rok 2007 byl proveden převod finančních prostředků ve výši 50 000,00 tis. Kč z přebytku hospodaření do Fondu rezerv a rozvoje. Z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu byly do rozpočtu hl. m. Prahy převedeny povinné odvody z úroků ve výši 69 568,00 Kč. UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Stav na běžném účtu k 31. 12. 2007 činil 51 448 244,77 Kč Stav na devizovém účtu k 31. 12. 2007 činil 291 203,79 Kč Česká spořitelna a. s. Stav na běžném účtu (FRR) k 31. 12. 2007 činil 81 251 359,98 Kč Stav na běžném účtu (FOMBF) k 31. 12. 2007 činil 1 752 757,38 Kč Stav účelových fondů – FRR a FOMBF - k 31. 12. 2007 vykazuje objem 139 704 829,92 Kč. Fond rezerv a rozvoje Firma Royal Med dluží k 31. 12. 2007 městské části Praha 2 částku 5 414 743,-- Kč. V roce 2002 bylo použito 579 734,-- Kč na úhradu I. splátky a 156 528,-- Kč na úhradu úroků na účet FOMBF hl. m. Prahy. Po uhrazení splátek jistiny a úroků od dlužníků budou finanční prostředky ve výši 736 262,-- Kč vráceny zpět do FRR. Fond obnovy a modernizace bytového fondu Hlavní město Praha poskytlo MČ Praha 2 v roce 2002 finanční prostředky z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 5 217 600,-- Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. Ř/22/K ze dne 13. 11. 2001 uzavření smlouvy s hl. m. Prahou na půjčku z FOMBF. Finanční prostředky byly rozděleny na základě žádostí došlých na městskou část Praha 2 a uzavřeny smlouvy o půjčkách. Městská část Praha 2 obdržela na splátkách celkem 3 931 883,-- Kč, z toho do rozpočtu HMP bylo odvedeno 3 478 404,-- Kč (zbývá uhradit 1 739 196,00 Kč), na úrocích obdržela městská část Praha 2 celkem 1 113 590,92 Kč a odvedeno do rozpočtu HMP 678 288,-- Kč (zbývá uhradit do rozpočtu hl. m. Prahy 104 352,-- Kč) Přehled o splátkách na účet FOMBF celkem k 31. 12. 2007: v Kč Jméno

Půjčka

Splátka

Úrok

J. Bílý, Korunní 14 Ing. Stejskalová, Dřevná 6 Družstvo vlastníků, Lumírova 15 Celkem

4 000 000,-917 600,-300 000,-5 217 600,--

2 714 283,-917 600,-300 000,-3 931 883,--

992 258,12 90 976,18 30 356,62 1 113 590,92

Přehled splátek ve vztahu k půjčce z FOMBF hl. m. Prahy k 31. 12. 2007:

Rok přijetí Celkem přijato 2002

5 217,6

Rok zahájení splácení 2002

Rok splacení

Přijato od

2010

HMP

v tis. Kč Splaceno k Zbývá 31. 12. 2007 splatit 3 478,4

1 739,2

Účel přijetí půjčky (úvěr) FOMBF

Stav peněžních prostředků na účtech účelových fondů - FRR a FOMBF k 31. 12. 2007 činí 134 743 565,92 Kč. Finanční vypořádání za rok 2007

32

Na základě finančního vypořádání se státním rozpočtem a s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007 vyplývá pro městskou část Praha 2 povinnost odvodu v celkové částce 20 500 319,40 Kč z toho: do státního rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy

7 740 556,76 Kč 12 759 762,64 Kč

Městská část Praha 2 při finančním vypořádání obdrží celkem z toho: ze státního rozpočtu z rozpočtu hl. m. Prahy

408 962,09 Kč

51 657,00 Kč 357 305,09 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 na: - akci „Obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech

8 758 222,50 Kč

Městská část Praha 2 požádala o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2007 na: - akci „Rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech

3 854 901,00 Kč

Konečná výše odvodu vyplývající z finančního vypořádání za rok 2007 bude městské části Praha 2 sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2007 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2008) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let budou dle potřeby v následujících letech zařazeny do výdajové části rozpočtu na vyrovnání rozdílu (schodku) mezi příjmy a výdaji příslušného rozpočtového období = kalendářní rok.

Příspěvkové organizace financované z rozpočtu městské části Praha 2 Oblast školství Mateřské školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz mateřských škol v celkové výši 11 850,20 tis. Kč, tj. 98,94 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na krytí nepředvídaných výdajů byly ve výši 127,00 tis. Kč nevyčerpány. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 138,60 tis. Kč. Účelová dotace poskytnutá pro školská zařízení na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky nevyčerpala MŠ Na Děkance a vrátila celou částku ve výši 54 900,00 Kč zpět a MŠ Slovenská nevyčerpala 12 735,70 Kč z důvodu změny asistenta pedagoga. Nevyčerpané finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hlavního města Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2007. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 38 277,20 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 178,00 Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Základní školy – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz základních škol (včetně účelového příspěvku na kustody) v celkové výši 31 965,29 tis. Kč, tj. 98,39 % k upravenému rozpočtu.

33

Finanční prostředky určené na krytí nepředvídaných výdajů a na zajištění zahraničních zájezdů pro vybrané školy nebyly v plné výši rozděleny. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 877,00 tis. Kč. Účelová dotace poskytnutá pro školská zařízení na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky byla základními školami vyčerpána v plné výši. V rámci grantového programu byly na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. Ř/1/E ze dne 6. 2. 2007 rozděleny finanční prostředky ve výši 59 tis. Kč, které budou dle uzavřených smluv vyúčtovány do 31. 3. 2008 Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 117 295,00 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 21 533,90 Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Školní jídelny – z rozpočtu městské části Praha 2 byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz školních jídelen ve výši 6 128,00 tis. Kč tj. 98,24 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na krytí nepředvídaných výdajů byly ve výši 110,00 tis. Kč nevyčerpány. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta účelová dotace na prostředky na platy včetně zákonného pojištění ve výši 10 817,00 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 417,50 Kč budou vráceny zpět do státního rozpočtu. Z neinvestičního příspěvku na provoz byly hrazeny výdaje související s provozem škol a školských zařízení. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve školství v roce 2007 Příjmy v hlavní činnosti tvoří: příspěvek na provoz od zřizovatele, účelový příspěvek městské části Praha 2, dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady, účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a mimorozpočtové zdroje, z prodeje magnetických karet, věcná režie za žáky SŠ Výdaje v hlavní činnosti tvoří: opravy a údržba, spotřeba materiálu, spotřeba energie, cestovné, ostatní služby, mzdové náklady, zákonné odvody, ostatní náklady (pojištění za pracovní úrazy, poplatky peněžním ústavům, náhrady škod z odpovědnosti, pojištění majetku), použití fondů, úhrada věcné režie za žáky SŠ Výnosy v doplňkové činnosti jsou tvořeny: z uzavřených podnájemních smluv, z příjmů na potraviny, z úroků z účtů, z umístění reklam, z provize prodeje nápojů z automatů umístěných v prostorách školských zařízení Náklady v doplňkové činnosti tvoří: procentuelní úhrady za úklid, energie, materiály, služby, opravy pronajímaných prostor, nákup nábytku do pronajímaných prostor, odměny a zákonné odvody za zaměstnance, kteří se doplňkovou činností zabývají, náklady na reprezentaci školy Základní škola Kladská hospodařila se záporným výsledkem hospodaření v hlavní činnosti ve výši 50 188,43 Kč z důvodu dovybavení zrekonstruované učebny chemie a suterénních prostor. Ztrátu z hlavní činnosti pokryje základní škola z činnosti doplňkové. Mateřské školy, které v roce 2007 obdržely finanční prostředky formou sponzorských darů, použily je např. na opravu čalounění dětských sedacích souprav, na nákup vybavení kuchyní (talíře, hrnky, sklenice apod.), nákup hraček a pomůcek k výuce. Sponzorské dary obdržely tyto mateřské školy: „Čtyřlístek“, Římská 27 ve výši Slovenská 27 Na Smetance 1 Na Děkance 2 „Trojlístek“, Šumavská 32 Šumavská 37

55 224,- Kč 100 000,- Kč 6 590,- Kč 20 000,- Kč věcný dar – videokamera věcný dar – kloset, 2x umyvadlo

Návrh na rozdělení do fondů příspěvkových organizací ve školství za rok 2007

34

Při návrhu na rozdělení výsledků hospodaření do fondů bylo postupováno v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a se Závaznými ukazateli a pokyny zřizovatele, schválenými RMČ č. 381 ze dne 24. 6. 2003 a č. 478 ze dne 21. 6. 2005. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje ponechat finanční prostředky ze zlepšeného hospodářského výsledku v celkovém objemu 2 937 503,35 Kč příspěvkovým organizacím ve školství a rozdělit je převážně takto: 80 % do fondu odměn a 20 % do rezervního fondu Z výsledků hospodaření za rok 2007 vyplývá pro níže uvedené základní školy a) odvod z nevyčerpaných účelových dotací ZŠ Kladská – příspěvek na kustoda a na zahraniční zájezdy ZŠ Resslova – příspěvek na kustoda

32 725,00 Kč 28 612,00 Kč

b) odvod účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MŠ Na Děkance – na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007 54 900,00 Kč MŠ Slovenská - na integraci žáků pro asistenta pedagoga, další speciální péči a pomůcky dotace vrácena v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2007 12 735,70 Kč Oblast sociální Centrum sociálních služeb Praha 2 - na rok 2007 byl pro CSS Praha 2 schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 33 158,00 tis. Kč. V průběhu roku byl neinvestiční příspěvek na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/37 ze dne 22. 3. 2007 navýšen z vytvořené rezervy z rozpočtu hl. m. Prahy o 2 000,00 tis. Kč na financování lůžek pro pobytovou službu – domovy pro seniory a na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/71 ze dne 20. 9. 2007 udělen grant ve výši 300,00 tis. Kč na terénní pečovatelskou službu. Na základě rozboru hospodaření za I. – III. čtvrtletí 2007 souhlasila Rada městské části Praha 2 usnesením č. 588 ze dne 6. 11. 2007 se snížením příspěvku na provoz o 4 000,00 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních činil příspěvek na provoz celkem 31 458,00 tis. Kč. Dle schváleného ročního rozpisu byl příspěvek na provoz poukázán ve výši celoročního rozpočtu částkou 31 458,00 tis. Kč, tj. 100 % k upravenému rozpočtu. Celkové náklady realizované za rok 2007 činily 53 326,88 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 68,66 % a ostatní provozní výdaje 31,34 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 1 560,05 tis. Kč, spotřebu energií 2 969,12 tis. Kč, opravy a udržování 810,87 tis. Kč, cestovné 89,68 tis. Kč, reprezentaci 23,20 tis. Kč a na ostatní služby 10 143,92 tis. Kč. Ostatní pokuty a penále činily celkem 130,00 tis. Kč a představují sankční odvod do státního rozpočtu za nedodržení povinného podílu pracovníků se změněnou pracovní schopností. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 525 559,28 Kč. Výše odpisů stanovená usnesením RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007 byla dodržena (550 000,00 Kč). Dosažené výnosy za rok 2007 ve výši 53 326,88 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 21 598,28 tis Kč. PO Centrum sociálních služeb Praha 2 obdržela z Ministerstva práce s sociálních věcí účelovou dotaci ve výši 1 642,00 tis. Kč na pobytové odlehčovací služby. Celkový objem poskytnutých dotací včetně příspěvku na provoz z rozpočtu městské části Praha 2 činil 33 100,00 tis. Kč. Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Praha 2 z rozpočtu městské části Praha 2 byl poukázán ve výši celoročního objemu částkou 29 158 000,-- Kč, ze kterého bylo použito na krytí nákladů 27 786 595,05 Kč a dosaženo úspory ve výši 1 371 404,95 Kč. Stanovené limity pro CSS Praha 2 na rok 2007, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. Ř/1/E ze dne 6. 2. 2007 byly dodrženy. Limit zaměstnanců v celkovém počtu 115 přepočtených osob byl plněn na 110,5 osob. Limit prostředků na platy 25 935,00 tis. Kč byl čerpán na 100 % stanoveného objemu. Limit ostatních osobních výdajů 280,00 tis. Kč byl čerpán částkou 253,88 tis. Kč.

35

Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 4 735 940,02 Kč Z toho: • fond odměn 93 506,00 Kč • fond kulturních a sociálních potřeb 85 350,26 Kč • fond rezervní 1 614 155,71 Kč • fond reprodukce majetku 2 942 928,05 Kč Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Na doplňkové činnosti činí výnosy 77 538,10 Kč • náklady • hospodářský výsledek

7 024,08 Kč 70 514,02 Kč

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši 1 441 918,97 Kč • •

hlavní činnost doplňková činnost

1 371 404,95 Kč 70 514,02 Kč

je navrhován ponechat Centru sociálních služeb Praha 2 k opětovnému zařazení do zdrojů fondů • •

jako příděl do fondu odměn částkou jako příděl do fondu rezervního částkou

1 000 000,00 Kč 441 918,97 Kč

Oblast kultury Knihovna na Vinohradech Na rok 2007 byl pro příspěvkovou organizaci schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 3 604,00 tis. Kč. Z rozpočtu městské části Praha 2 byl neinvestiční příspěvek na provoz poukázán částkou 3 604,00 tis. Kč, tj. 100 % ke schválenému rozpočtu. Z rozpočtu hl. m. Prahy byla poskytnuta neinvestiční účelová dotace na nákup knižního fondu ve výši 150,40 tis. Kč, dotace byla na stanovený účel v plné výši vyčerpána. V rámci finančního vypořádání za rok 2007 bylo provedeno vyúčtování účelové dotace s rozpočtem hl. m. Prahy. Příspěvek na provoz byl v plné výši vyčerpán, tj. 3 604,00 tis. Kč. Vlastní zdroje činily za sledované období celkem 428,38 tis. Kč. Organizace dosáhla za rok 2007 zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 90 395,98 Kč. Celkové náklady realizované za rok 2007 činily 4 092,39 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 46,76 % a ostatní provozní výdaje 53,24 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 1 391,10 tis. Kč, spotřebu energií 156,94 tis. Kč, opravy a udržování 62,74 tis. Kč, náklady na reprezentaci 5,47 tis. Kč a na ostatní služby 417,32 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 122 638,00 Kč. Výše odpisů stanovená usnesením RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007 byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2007 ve výši 4 182,78 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 428,38 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 71,34 tis. Kč, příjem z úroků 17,36 tis. Kč, zúčtování fondů 101,07 tis. Kč a ostatní výnosy 238,61 tis. Kč. Stanovené limity pro Knihovnu na Vinohradech na rok 2007, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. Ř/1/E ze dne 6. 2. 2007 byly dodrženy. Limit zaměstnanců v celkovém počtu 7,5 přepočtených osob byl plněn na 6 osob. Limit prostředků na platy 1 200,00 tis. Kč byl čerpán na 100 % stanoveného objemu. Limit ostatních osobních výdajů 60,00 tis. Kč byl čerpán částkou 60,00 tis. Kč.

36

Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši Z toho: • fond odměn • fond kulturních a sociálních potřeb • fond rezervní • fond reprodukce majetku

497 016,74 Kč 202 854,50 Kč 36 902,00 Kč 129 214,21 Kč 128 046,03 Kč

Z fondu odměn bylo použito na výplatu odměn celkem 101 075,00 Kč. Z fondu rezervního bylo převedeno do fondu reprodukce majetku celkem 700,00 tis. Kč a využito na nákup nábytku do nových prostor Knihovny na Vinohradech. Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů: Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši 90 395,98 Kč je navrhován ponechat Knihovně na Vinohradech k opětovnému zařazení do zdrojů fondů • •


20 395,98 Kč 70 000,00 Kč

Novoměstská radnice Na rok 2007 byl pro Novoměstskou radnici schválen neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 4 823,00 tis. Kč. V průběhu roku byl neinvestiční příspěvek na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 228 ze dne 17. 4. 2007 snížen o 600,00 tis. Kč, kterých bylo použito na úhradu výdajů na provoz svatební síně. Usnesením Rady městské části Praha 2 č. 547 ze dne 23. 10. 2007 byl rozpočet navýšen o 300,00 tis. Kč určených na nákup židlí. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 642,00 Kč byly vráceny zpět. Po rozpočtových opatřeních činil příspěvek na provoz celkem 4 523,00 tis. Kč. Dle schváleného ročního rozpisu byl příspěvek na provoz poukázán částkou 4 518,36 tis. Kč, tj. 99,90 % k upravenému rozpočtu. Hlavní činnost Celkové náklady realizované za rok 2007 činily 5 811,00 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 23,31 % a ostatní provozní výdaje 76,69 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 489,75 tis. Kč, spotřebu energií 773,13 tis. Kč, opravy a udržování 271,18 tis. Kč, náklady na reprezentaci 31,41 tis. Kč a na ostatní služby 2 709,29 tis. Kč. Ostatní daně a poplatky činí 5,10 tis. Kč. V nákladech nejsou zahrnuty žádné odpisy pohledávek, manka a škody. Jiné ostatní náklady byly vynaloženy ve výši 111,30 tis. Kč. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku činily 65 328,00 Kč. Výše odpisů stanovená usnesením RMČ Praha 2 č. 153 ze dne 20. 3. 2007 byla dodržena. Dosažené výnosy za rok 2007 ve výši 5 072,65 tis. Kč činily po odpočtu poskytnutých dotací částku 554,29 tis Kč. Tržby z prodeje služeb činily 553,49 tis. Kč, příjem z úroků 0,80 tis. Kč. Stanovené limity pro příspěvkovou organizaci Novoměstská radnice na rok 2007, dle přílohy č. 4 usnesení ZMČ Praha 2 č. Ř/1/E ze dne 6. 2. 2007 byly dodrženy. Limit zaměstnanců v celkovém počtu 6 osob byl plněn na 100 %. Limit prostředků na platy 1 083,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 997,36 tis. Kč, tj. na 92,09 % ke stanovenému objemu. Limit ostatních osobních výdajů 250,00 tis. Kč byl čerpán částkou 243,48 tis. Kč. Stavy fondů vykazují celkový objem ve výši 76 895,00 Kč Z toho: • fond odměn

0,00 Kč

37

• • •

fond kulturních a sociálních potřeb fond rezervní fond reprodukce majetku

11 567,00 Kč 0,00 Kč 65 328,00 Kč

Nebyly přijaty žádné bankovní úvěry, půjčky ani finanční výpomoci. Doplňková činnost Celkové náklady realizované za rok 2007 činily 2 092,33 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na mzdové výdaje včetně zákonného pojištění 16,65 % a ostatní provozní výdaje 83,35 %. V rámci provozních výdajů bylo vynaloženo na spotřebu materiálu 25,44 tis. Kč, spotřebu energií 416,30 tis. Kč, náklady na reprezentaci 0,38 tis. Kč a na ostatní služby 1 244,00 tis. Kč. Jiné ostatní náklady vykazují plnění ve výši 57,75 tis. Kč. Dosažené výnosy za rok 2007 činily celkem 3 061,20 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb činily 3 057,58 tis. Kč a příjem ze smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 3,62 tis. Kč. Daň z příjmů byla odvedena ve výši 173 800,00 Kč. Hlavní činnost vykazuje za rok 2007 • záporný výsledek hospodaření ve výši 738 351,93 Kč Záporný výsledek hospodaření byl způsoben zejména proúčtováním nájemného městské části Praha 2 za budovu Novoměstské radnice ve výši 1 090,80 tis. Kč Doplňková činnost vykazuje za rok 2007 • kladný hospodářský výsledek ve výši 795 076,04 Kč. Novoměstská radnice za rok 2007 vykazuje zlepšený hospodářský výsledek ve výši 56 724,11 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů. Dosažený zlepšený výsledek hospodaření za rok 2007 ve výši 56 724,11 Kč • •

hlavní činnost doplňková činnost

- 738 351,93 Kč + 795 076,04 Kč

je navrhován ponechat Novoměstské radnici k opětovnému zařazení do zdrojů fondů • •


45 000,00 Kč 11 724,11 Kč

Ekonomickému odboru ÚMČ Praha 2 byly předány účetní závěrky k 31. 12. 2007 ve stanovených termínech a dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy od příspěvkových organizací: - Centrum sociálních služeb Praha 2 - Knihovna na Vinohradech - Novoměstská radnice - 10 základních škol 8 mateřských škol 7 školních jídelen od správních firem pověřených správou bytového fondu Praha 2 - Realit EM Servis

38

-

IS – Real Nemoservis Haspra Centra

OPBH Praha 2 v likvidaci předložil ekonomickému odboru účetní závěrku za rok 2006. Výsledky hospodaření budou předloženy v samostatném materiálu Radě městské části Praha 2 k projednání.

39

Přehled o upraveném rozpočtu MČ Praha 2 za rok 2007 v tis.Kč Schválený rozpočet na r. 2007 447 376,00

Rozpočtové změny v průběhu roku :

Změny

Účelové prostředky - dotace ze SR 88 137,80

Převody

z rozp.HMP

Převody

ZBÚ

70 588,80

Upravený

16 673,80

rozpočet k

ZČ

celkem

42 229,00

217 629,40

31.12.2007 665 005,40

z toho: pol. 4116

29 958,70

29 958,70

dávky soc.péče a pomoci v hmotné nouzi pol. 4116

29 921,50

29 921,50

příspěvek na péči pol. 4111

1 101,00

1 101,00

výdaje na sociálně-právní ochranu dětí pol. 4111

854,90

854,90

na výkon státní správy v oblasti soc.služeb pol. 4121

70,00

70,00

protidrogová politika pol. 4131

4 209,00

4 209,00

na investiční akce pol. 1351

248,00

248,00

oprava budovy MŠ Španělská pol. 4121

150,40

150,40

PO Knih.na Vin.-nákup knižního fondu pol. 4121

34,40

34,40

údržba plastik pol. 8115

10 000,00

10 000,00

obnova Pavilonu v Havl. sadech pol. 4121

2 000,00

2 000,00

PO CSS - financování lůžek pol. 4221

6 000,00

6 000,00

rekonstrukce 12 byt.jednotek Na Slupi 12, 14 pol. 4131

38 020,00

38 020,00

odkup nemovitosti Slezská 24 pol. 4121

150,00

150,00

zkoušky zvl.odborné způsobilosti pol. 4111

861,00

861,00


131,20

131,20

poštovné pro SSP pol. 4111

100,00

100,00

program kriminality na místní úrovni pol. 4116

4 583,80

4 583,80


131,20

131,20

poštovné pro SSP pol. 4111

861,00

861,00


2 000,00

2 000,00

40

na opravu chodníků na území MČ P2 pol. 8115

4 905,00

4 905,00

na prostředky na platy včetně odvodů pol. 8115

2 450,00

2 450,00

účel.transfer Sokol Král.Vinohrady § 3322

5 055,80

5 055,80

fin.dar od CEELI Institut, o.p.s. pol. 4229

-8 000,00

-8 000,00

TSK-chodníky § 6409

50 901,30

50 901,30

vrácení 100 % podílu na celkové dani z příjmu právnických osob pol. 4116

3 000,00

3 000,00


131,20 poštovné pro SSP

pol. 4116

11 494,80 příspěvek na péči

pol. 4121

300,00

300,00

pro PO CSS na terénní pečovatelskou službu pol. 4221

5 000,00 reko vinice a sklípku v HS

§ 6409

3 363,80

3 363,80

fin.vypoř.-výdaje na výkon agendy SSP pol. 4111

861,00

861,00


570,00

570,00

restaurátorské práce-kuželna a střelnice v HS pol. 4221

1 000,00

1 000,00

reko Masarykovo nábř. 2017/8 pol. 4116

-10 000,00

-10 000,00

snížení dotace na dávky soc.péče a pomoci v hmotné nouzi § 3745

15,00

15,00

fin.dar od Lastminutemedia pol. 4116

-700,00

-700,00

snížení dotace příspěvku na péči pol. 4111

50,00

50,00

výdaje na Czech POINT pol. 4111

277,20 poštovné pro SSP

pol. 4121

33,30

33,30

vrácení dodatečné daně z příjmu pol. 4121

1 015,60

1 015,60

integrace žáků pro asistenty pedagoga pol. 4116

4 568,00

4 568,00


310,00

310,00

úhrada zákonn. pojistného-odměna pěstouna pol. 4211

10 000,00

10 000,00

rekonstrukce Pavilonu v Havlíčkových sadech pol. 4116

-358,70

-358,70

snížení dotace na dávky soc.péče a pomoci v hmotné nouzi

41

Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví 1 138,60 § 3399

výroba obecné a speciální mapy městské části Praha 2

141,40

§ 3745

odměna za informaci o soše Neptuna

§ 6409

úplata za ověřené výstupy u katastru nemovitostí

§ 3745

uspořádání ankety "Soužití na území Prahy 2"

§ 6112

finanční dary pro neuvolněné členy ZMČ Praha 2

27,00

§ 3745

vypracování analýzy k soše Neptuna v HS

36,00

§ 6171

příspěvek na úpravu zevnějšku oddávajícím členům ZMČ

§ 3599

náhrada škody na zdraví

§ 3319

příspěvek Římskokatolické farnosti na realizaci koncertu

§ 6171

pořízení slavnostního řetězu

§ 3399

reprezentační dárkové předměty

50,00 70,00 120,00

30,00 425,70 35,00 25,00 100,00

§ 6409

úplata za ověřené výstupy u katastru nemovitostí

35,00

§ 6112

finanční dary neuvolněným členům ZMČ Praha 2

43,50

Nerozdělená rezerva - vrácení 100 % podílu na dani z příjmů práv.osob 16 795,00 § 3612

Balbínova 550/10 - účast na dražbě části budovy a pozemku

§ 6171

Jarmírova 23-zřízení informační kanceláře

§ 3612

Vinohradská 69 - světelný panel

§ 3639

odstranění dočasné stavby v ulici Perucká

§ 3421

pořízení laviček na dětské hřiště Folimanka

§ 3745

oprava a údržba mobiliáře v parcích

§ 3113

opravy a rekonstrukce vybraných školských zařízení

10 000,00 1 620,00 55,00 500,00 70,00 300,00 4 250,00

Rozpočtové úpravy za rok 2007 Přesuny mezi § a položkami Usnesení RMČ č. 117 ze dne 6. 3. 2007

0,00

3635 Územ.plán.

6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-250,00

6171 Činnost míst.

6121 Budovy, haly a stavby

250,00

správy Usnesení RMČ č. 194 ze dne 3. 4. 2007

0,00

3421 Využití volného času

5169 Nákup ostatních služeb 5163 Služby peněžních ústavů

-10,00 10,00

dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 195 ze dne 3. 4. 2007

0,00

3111 Předškolní zařízení

5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

-119,00 119,00

Usnesení RMČ č. 208 ze dne 17. 4. 2007

0,00

3549 Ostat.spec. zdravot.péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-60,00 60,00

4359 Ostat.služby v obl.soc.péče

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.společnostem

-250,00 250,00

42


0,00

3421 Využití

5229 Ostatní neinvest.dotace nezisk.a podob.org.

-200,00

volného času

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

9,00

dětí a mládeže

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím

44,50

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

141,50 15,00 -10,00


0,00

3319 Ostatní zálež.


-600,00

kultury 6171 Činnost míst. správy

5151 Studená voda

100,00

5152 Teplo

100,00

5154 Eklektrická energie

100,00

5169 Nákup ostatních služeb

300,00


0,00

3541 Prevence před drogami

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením

-110,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

60,00

5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím

50,00


0,00

3319 Ostatní záležitosti kultury

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám

-750,00 60,00

5213 Neinvestiční dotace nefin.podnikatel.subjektům - práv.osobám

530,00

5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem

100,00

5223 Neivnestiční dotace církvím a nábož.společnostem

60,00


0,00

3745 Péče o vzhled


obcí a veř.zel.

5171 Opravy a udržování

-1 230,40 868,00


200,00


150,00

3722 Sběr komunál. odpadu 3725 Využívání kom.odpadu 3322 Zach.a obnova


12,40

kult.památek Usnesení RMČ č. 304 ze dne 29. 5. 2007

0,00

3635 Územ.plánov.


-105,00

3349 Zál.sděl.


105,00

prostředků Usnesení RMČ č. 300 ze dne 29. 5. 2007

0,00

43

3113 Základní


-486,00


486,00

školy 3111 Předškolní zařízení Usnesení RMČ č. 336 ze dne 12. 6. 2007

0,00

3111 Předškolní


-2 000,00


2 000,00

zařízení 3113 Základní školy Usnesení RMČ č. 335 ze dne 12. 6. 2007

0,00

3612 Byt.hospod.


-95,20


95,20

2219 Ost.záležit. pozem.kom. Usnesení RMČ č. 345 ze dne 26. 6. 2007

0,00



obcí a veř.zel.

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

-500,00 500,00


0,00

6171 Činnost míst. správy

5167 Služby školení a vzdělávání 5176 Účastnické poplatky na konference

-20,00 20,00


0,00



obcí a veř.zel.

5212 Neinvest.dotace nefin.podnik. subj.-fyzickým osobám 5494 Neinvestiční transfer obyvatelstvu nemající charakter daru 5021 Ostatní osobní výdaje

-5,00 5,00 -50,00 50,00


0,00



-1 125,00


1 125,00

obcí a veř.zel. 3421 Využití volného času dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 450 ze dne 28. 8. 2007

0,00

3635 Územní


-2 070,00

plánování 6171 Činnost míst. správy


810,00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

20,00

5161 Služby pošt

15,00

5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

230,00 45,00 450,00

44

6125 Výpočetní technika

500,00


0,00


5169 Nákup ostatních služeb 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-94,00 94,00


0,00

3421 Využití vol.času


-2 300,00


2 300,00

dětí a mládeže 3113 Zákl.školy


0,00

3635 Územ.plán.


-140,00


140,00

2219 Ost.záležit. pozem.kom. Usnesení RMČ č. 476 ze dne 11. 9. 2007

0,00

3319 Ostat.zálež.


-1 000,00


-600,00


1 500,00

kultury 3349 Zál.sděl. prostředků 3399 Ostat.zálež. kultury a církví

5175 Pohoštění

100,00


0,00


5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

-200,00

5167 Služby školení a vzdělávání

-100,00

5172 Programové vybavení

-150,00

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

-150,00


600,00


0,00

3541 Prevence před drogami

5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.organizacím

-20,00 20,00


0,00



dětí a mládeže


-200,00 200,00


0,00

6171 Činnost míst.spr.

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

-300,00

6112 Zastup.obcí

5021 Ostatní osobní výdaje

300,00

45

Usnesení RMČ č. 523 ze dne 9. 10.2007

0,00



obcí a veř.zel.


-416,00 400,00

1014 Zvl.veter.péče


16,00

Usnesení RMČ č. 524 ze dne 9.10. 2007

0,00

6171 Činnost

5152 Teplo

-100,00

místní

5161 Služby pošt

-100,00

správy


200,00


0,00

4352 Tísňová péče


-60,00

4359 Ostatní soc.

5161 Služby pošt

60,00

péče Usnesení RMČ č. 526 ze dne 9.10. 2007

0,00

3319 Ostat.zálež.


-150,00

kultury 3349 Zál.sděl.

5161 Služby pošt

50,00

5194 Věcné dary

100,00

prostředků 6112 Zastup.obcí


0,00

6171 Činnost

5152 Teplo

-150,00

místní správy

5167 Služby školení a vzdělávání

150,00


0,00


5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

obcí a veř.zel.

5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5171 Opravy a udržování

-800,00 99,30 700,70


0,00

3319 Ostat.zálež. kultury

5169 Nákup ostatních služeb 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.organizacím

-300,00 300,00


0,00



obcí a veř.zel.

5363 Úhrady sakncí jiným rozpočtům Usnesení RMČ č. 588 ze dne 6.11. 2007

-11,00 11,00 0,00

4345

46

Centra soc. rehab.služeb


-4 000,00

6409 Ost.činnost.

5901 Nespecifikované rezervy

4 000,00

jinde nezař. Usnesení RMČ č. 591 ze dne 6.11. 2007

0,00

3635 Územ.plán.


-26,60


26,60

2219 Ost.záležit. pozem.kom. Usnesení RMČ č. 589 ze dne 6.11. 2007

0,00

3612 Byt.hospod.


-207,00


207,00

3421 Využití vol.času dětí a mládeže Usnesení RMČ č. 619 a č. 621 ze dne 20.11. 2007

0,00

3111 Předškolní


-500,00


500,00

Využití vol.času


-20,00

dětí a mládeže

5163 Služy peněžních ústavů

zařízení 3113 Základní školy 3421 20,00

Usnesení RMČ č.620 ze dne 20.11. 2007

0,00

3635 Územní


-100,00

plánování 6171 Činnost


místní

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

správy

5021 Ostatní osobní výdaje

100,00 -200,00 200,00


0,00

3322 Zach.a obnova kult.památek

6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování

-630,60 630,60


0,00

6409 Ostatní činnosti j. n.


-17,00

5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

-3,00

5194 Věcné dary

20,00

3399 Ostat.zálež. kultury a církví Usnesení RMČ č.650 ze dne 4.12. 2007

0,00

3612 Byt.hospod. 3639 Kom.služby

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-100,00


-160,00


260,00

47

Usnesení RMČ č.648, 649, 651 a 658 ze dne 4.12. 2007

0,00

6171 Činnost místní správy 3612

6121 Budovy, haly a stavby 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby

-30,00 30,00 -230,00

Bytové


230,00

hospodářství


-2 240,00



obcí a veř.zel.

2 200,00



40,00


-9,60


9,60

dětí a mládeže 3635 Územní plánování 2219 Ost.záležit. pozem.kom. Usnesení RMČ č. 652 ze dne 4.12. 2007

0,00

6171 Činnost místní správy

6125 Výpočetní technika 6111 Programové vybavení

-260,00 260,00


-100,00


-100,00


200,00


0,00

6171 Činnost

5152 Teplo

-300,00

místní správy 3631 Veř.osvětlení


527,00


-247,00


20,00

3319 Ostat.zálež. kultury 3399 Ostat.zálež. kultury a církví Usnesení RMČ č. 646 ze dne 4.12. 2007

0,00



dětí a mládeže

5154 Elektrická energie

-100,00 100,00


0,00

3319 Ostat.zálež.


-12,00

kultury 3399 Ostat.zálež.

5041 Odměny za užití duševního vlastnictví

12,00

kultury a církví Usnesení RMČ č. 694 ze dne 18.12. 2007

0,00

3612

48

Bytové hospodářství

6121 Budovy, haly a stavby 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmot. majetku

-700,00 700,00


0,00

6171 Činnost místní správy

6125 Výpočetní technika 6111 Programové vybavení 5171 Opravy a udržování 5164 Nájemné

-100,00 100,00 -100,00 100,00

49

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r. 2007 schválený upravený

Skutečnost k 31. 12. 2007

% plnění SR

UR

Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy

73 150,00

73 398,00

79 704,91

108,96

108,59

6 096,00

9 241,90

14 048,58

230,46

152,01

0,00

5 055,80

7 866,77

0,00

155,60

Třída 4 - Přijaté dotace

260 115,00

449 706,80

449 706,80

172,89

100,00

Příjmy celkem

339 361,00

537 402,50

551 327,06

162,46

102,59

Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje

311 742,00

449 345,20

378 116,72

121,29

84,15

Třída 6 - Kapitálové výdaje

135 634,00

215 660,20

116 857,02

86,16

54,19

Výdaje celkem

447 376,00

665 005,40

494 973,74

110,64

74,43

-108 015,00

-127 602,90

56 353,32

--

--

Třída 8 - financování

108 015,00

127 602,90

-56 353,32

--

--

Financování

108 015,00

127 602,90

-56 353,32

--

--

Saldo příjmů a výdajů

50

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2007 schválený Třída 1 - Daňové příjmy

73 150,00

Skutečnost

upravený 73 398,00

k 31.12.2007 79 704,91

% plnění SR

UR

108,96

108,59

z toho: Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

1 300,00

1 300,00

1 330,64

102,36

102,36

14 000,00

14 000,00

11 005,78

78,61

78,61

350,00

350,00

282,11

80,60

80,60 132,34

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

13 000,00

13 000,00

17 204,70

132,34

Odvod výtěžku z provozování loterií

12 500,00

12 748,00

10 632,92

85,06

83,41

Správní poplatky

20 000,00

20 000,00

26 716,47

133,58

133,58

Daň z nemovitostí

12 000,00

12 000,00

12 530,79

104,42

104,42

Třída 2 - Nedaňové příjmy

6 096,00

9 241,90

14 048,58

230,46

152,01

z toho: seskupení 21-Příjmy z vlastní činnosti

6 096,00

6 159,40

8 270,58

135,67

134,28

Předškolní zařzení

0,00

0,00

8,68

0,00

0,00

Základní školy

0,00

0,00

4,44

0,00

0,00

Činnost místní správy

0,00

0,00

3,60

0,00

0,00

Odvody příspěvkových organizací

0,00

63,40

141,52

0,00

223,22

6 096,00

6 096,00

8 112,34

133,08

133,08 159,13

Příjmy z úroků seskupení 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů

0,00

3 067,50

4 881,45

0,00

Přijaté sankční platby

0,00

0,00

1 737,60

0,00

0,00

Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp.

0,00

2 978,40

2 978,27

0,00

100,00

Ostatní přijaté vratky transferů seskupení 23 - Příjmy z prodaného nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy

0,00

89,10

165,58

0,00

185,84

0,00

15,00

896,55

0,00

5 977,00

Přijaté neinvestiční dary

0,00

15,00

15,00

0,00

100,00

Přijaté pojistné náhrady

0,00

0,00

1,20

0,00

0,00

Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady

0,00

0,00

82,62

0,00

0,00

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

1,29

0,00

0,00

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

0,00

0,00

796,44

0,00

0,00

Třída 3 - Kapitálové příjmy

0,00

5 055,80

7 866,77

0,00

155,60

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

0,00

5 055,80

7 866,77

0,00

155,60

79 246,00

87 695,70

101 620,26

128,23

115,88

260 115,00

449 706,80

449 706,80

172,89

100,00

0,00

5 359,70

5 359,84

0,00

100,00

20 935,00

20 935,00

20 935,00

100,00

100,00

0,00

72 778,10

72 778,00

0,00

100,00 100,00

Vlastní příjmy - celkem Třída 4 - přijaté transfery Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

181 744,00

181 744,00

181 744,00

100,00

Neinvestiční přijaté transfery od obcí- MHMP RU

Neinvestiční přijaté transfery od MHMP

0,00

56 225,00

56 224,97

0,00

100,00

Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti

57 436,00

99 665,00

99 665,00

173,52

100,00

Invest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy SR

0,00

10 000,00

9 999,99

0,00

100,00

Investiční přijaté transfery od MHMP

0,00

11 000,00

11 000,00

0,00

100,00

Ostatní investiční transfery od MHMP

0,00

-8 000,00

-8 000,00

0,00

100,00

339 361,00

537 402,50

551 327,06

162,46

102,59

Příjmy - celkem

51

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r. 2007 schválený Třída 5 - Běžné výdaje 1014 - Zvláštní veterinární péče

Skutečnost

upravený

k 31.12.2007

% plnění SR

UR

311 742,00

449 345,20

378 116,72

121,29

84,15

20,00

36,00

35,94

179,70

99,83

0,00

2 000,00

1 999,72

0,00

99,99

3111 - Předškolní zařízení

19 246,00

17 499,60

16 378,13

85,10

93,59

3113 - Základní školy

46 961,00

53 452,00

51 762,36

110,22

96,84

357,00

357,00

356,01

99,72

99,72

2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3119 - Ostatní záležit.předškol.vých.a zákl.vzděl. 3121 - Gymnázia 3141 - Školní stravování 3149 - Ostatní zařízení související s vých.a vzděl.

200,00

200,00

182,00

91,00

91,00

7 070,00

7 070,00

6 384,59

90,31

90,31

103,00

103,00

102,76

99,77

99,77

3314 - Činosti knih. - Knihovna na Vinohradech

3 604,00

3 754,40

3 754,40

104,17

100,00

3319 - Ostatní záležitosti kultury

9 844,00

7 870,00

6 604,58

67,09

83,92

200,00

1 447,40

1 247,33

0,00

86,18

3322 - Zachování a obnova kulturních památek 3326 - Obnova kulturního, národního povědomí

140,00

140,00

139,63

99,74

99,74

3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků

2 115,00

1 670,00

1 449,17

68,52

86,78

3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

1 795,00

3 688,40

3 629,35

202,19

98,40

0,00

2 450,00

2 330,18

0,00

95,11

3421 - Využití volného času dětí a mládeže

6 015,00

6 085,00

5 376,46

89,38

88,36

3541 - Prevence před drog. a návykovými látkami

1 095,00

1 165,00

986,75

90,11

84,70

3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče

1 170,00

1 270,00

1 158,00

98,97

91,18

0,00

425,70

425,65

0,00

99,99

3612 - Bytové hospodářství

300,00

1 040,00

1 000,00

333,33

96,15

3631 - Veřejné osvětlení

330,00

857,00

837,73

253,86

97,75

3632 - Pohřebnictví

150,00

150,00

81,80

54,53

54,53

3635 - Územní plánování

200,00

200,00

27,99

14,00

14,00

0,00

760,00

759,99

0,00

100,00

8 060,00

8 260,00

8 127,76

100,84

98,40

802,00

952,00

912,64

113,80

95,87

39 152,00

39 305,60

38 048,16

97,18

96,80

0,00

5 000,00

3 600,18

0,00

72,00

4172 - Doplatek na bydlení

0,00

2 500,00

1 179,79

0,00

47,19

4173 - Mimořádná okamžitá pomoc

0,00

500,00

114,70

0,00

22,94

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost

3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

3639 - Komunální služby a územní rozvoj 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 - Využívání a zneškod. komunálních odpadů 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4171 - Příspěvek na živobytí

4177 - Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vyl.

0,00

430,00

27,00

0,00

6,28

4179 - Ostatní dávky sociální pomoci

0,00

1 000,00

851,93

0,00

85,19

4181 - Příspěvek při péči o osobu blízkou

0,00

60,00

56,28

0,00

93,80

4182 - Příspěvek na zvláštní pomůcky

0,00

2 000,00

1 419,10

0,00

70,96

4183 - Příspěvek na úpravu a provoz bezbar. bytu

0,00

100,00

14,40

0,00

14,40

4184 - Přísp.na zakoupení a zvl.úpravu mot. vozidla

0,00

1 000,00

394,00

0,00

39,40

4185 - Příspěvek na provoz motorového vozidla

0,00

6 400,00

5 728,83

0,00

89,51

4186 - Příspěvek na individuální dopravu

0,00

600,00

356,22

0,00

59,37

4189 - Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

4195 - Příspěvek na péči

0,00

52 868,10

51 359,00

0,00

97,15

4329 - Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži

677,00

677,00

563,73

83,27

83,27

33 158,00

31 458,00

31 458,00

94,87

100,00

4349 - Ostatní soc. péče a pomoc ost.skupinám obyv.

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

4352 - Tísňová péče

85,00

25,00

13,60

16,00

54,40

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

1 183,00

1 243,00

1 061,84

89,76

85,43

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

170,00

170,00

142,30

83,71

83,71

4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb

4354 - Chráněné bydlení 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí 5199 - Ostatní záležitosti obrany 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 - Činnost místní správy 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené

7 900,00

8 370,50

6 493,47

82,20

77,58

114 094,00

129 863,50

118 808,81

104,13

91,49

70,00

70,00

69,57

99,39

99,39

5 124,00

42 440,00

154,89

3,02

0,36

52

v tis. Kč Rozpočet na r. 2007 schválený Třída 6 - Kapitálové výdaje 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3111 - Předškolní zařízení 3113 - Základní školy 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost

upravený

k 31.12.2007

% plnění SR

UR

135 634,00

215 660,20

116 857,02

86,16

54,19

0,00

271,40

271,32

0,00

99,97

2 000,00

2 319,00

1 995,81

99,79

86,06

16 880,00

20 230,00

19 412,32

115,00

95,96

3 350,00

32 775,20

13 409,00

400,27

40,91

3421 - Využití vol.času dětí a mládeže

25 514,00

24 586,00

23 397,83

91,71

95,17

3612 - Bytové hospodářství

60 390,00

115 531,80

43 964,73

72,80

38,05

5 300,00

2 598,80

775,70

14,64

29,85

16 140,00

9 204,00

7 010,27

43,43

76,17

3635 - Územní plánování 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 6171 - Činnost místní správy Výdaje celkem

6 060,00

8 144,00

6 620,04

109,24

81,29

447 376,00

665 005,40

494 973,74

110,64

74,43

53

Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek v tis. Kč

Název položky

Položka

Rozpočet na r. 2006 schválený

upravený

Skutečnost k 31.12.2007

% plnění SR

UR

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

59 398,60

65 063,80

63 842,70

107,48

5019

Ostatní platy

498,00

498,00

179,96

36,14

36,14

5021

Ostatní osobní výdaje

675,00

1 275,00

841,53

124,67

66,00

5023

Odměny členům zastupitelstev obcí a kradjů

4 220,00

4 220,00

4 088,13

96,88

96,88

5024

Odstupné

250,00

250,00

66,56

0,00

26,62

5031

Povinné pojistné na soc. zab.

16 271,00

18 173,90

17 740,33

109,03

97,61

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravot.pojištění

5 646,40

6 346,50

6 189,47

109,62

97,53

5038

Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst.

265,00

289,70

285,87

107,88

98,68

5039

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst.

31,00

31,00

1,04

3,35

3,35

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

50

Výdaje na platy,ost.platby a pojistné

98,12

0,00

12,00

12,00

0,00

100,00

87 255,00

96 159,90

93 247,59

106,87

96,97

5132

Ochranné pomůcky

4,00

4,00

2,63

65,75

65,75

5133

Léky a zdravotnický materiál

3,00

3,00

2,76

92,00

92,00

5136

Knihy, učeb. pomůcky a tisk

500,00

525,00

362,89

72,58

69,12

5137

Drobný hmot. inv. a neinv. majetek

4 120,00

6 741,00

5 870,85

142,50

87,09

5139

Nákup materiálu j. n.

2 468,00

2 568,00

2 291,50

92,85

89,23

5141

Úroky vlastní

70,00

70,00

69,57

99,39

99,39

5151

Studená voda

770,00

876,00

490,72

63,73

56,02

5152

Teplo

2 300,00

1 920,00

1 862,32

0,00

97,00

5153

Plyn

250,00

250,00

30,17

12,07

12,07

5154

El. energie

2 060,00

2 312,00

1 901,52

92,31

82,25

5156

Pohonné hmoty a maziva

50,00

50,00

45,85

91,70

91,70

5161

Služby pošt

2 470,00

3 165,80

2 196,18

88,91

69,37

5162

Služby telekom. a radiokomunikací

2 900,00

2 780,00

2 472,36

85,25

88,93

5163

Služby peněžních ústavů

662,00

922,00

403,58

60,96

43,77

5164

Nájemné

580,00

680,00

611,92

105,50

89,99

5166

Konzultační, porad. a právní služby

1 302,00

1 357,30

603,85

46,38

44,49

5167

Služby školení a vzdělávání

1 575,00

1 675,00

1 428,97

90,73

85,31

5168

Služby zpracování dat

300,00

300,00

291,36

97,12

97,12

5169

Nákup ostatních služeb j. n.

67 937,00

67 998,00

64 134,70

94,40

94,32

5171

Opravy a udržování

22 173,00

32 574,10

29 497,03

133,03

90,55

5172

Programové vybavení

500,00

350,00

306,70

61,34

87,63

5173

Cestovné

1 525,00

1 525,00

831,77

54,54

54,54

1 013,00

1 113,00

738,88

72,94

66,39

15,00

35,00

23,43

156,20

66,94

5175

Pohoštění

5176

Účastnické poplatky na konference

5179

Ostatní nákupy j. n.

340,00

220,00

168,00

49,41

76,36

5192

Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady

283,00

813,70

563,25

199,03

69,22

5194

Věcné dary

890,00

1 110,00

1 055,99

118,65

95,13

5195

Odvody za nepl. povin. zam. zdrav. postiž.

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

117 110,00

131 987,90

118 258,75

100,98

89,60

5212

Neinv.dot.nefin.podnik.subj.-fyz.osob.

100,00

215,00

215,00

215,00

100,00

5213

Neinv.dot.nefin.podnik.subj.-práv.os.

550,00

1 080,00

1 062,00

193,09

98,33

5221

Neinvest.dotace obecně prospěšným organizacím

100,00

5222

Neinvest. dotace občanským sdružením

5223

Neinvest. dotace církvím a náboženským společ.

5229

Neinv.dotace nezisk.a pod. org. j. n.

52

Nenivest.transferypodn.subj. a nezisk.org.

5321

Neinvestiční dotace obcím

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

0,00

175,00

175,00

0,00

5 379,00

4 383,50

3 886,90

72,26

88,67

50,00

395,00

395,00

0,00

100,00

200,00

2 450,00

2 330,18

1 165,09

95,11

6 279,00

8 698,50

8 064,08

128,43

92,71

35,00

35,00

8,92

0,00

25,49

91 323,00

90 498,00

89 733,25

98,26

99,15

54

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním PO

130,00

244,50

244,50

0,00

100,00

5361

Nákup kolků

16,00

16,00

0,13

0,81

0,81

5362

Platby daní a poplatků

15,00

15,00

1,00

6,67

6,67

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

0,00

11,00

1,00

0,00

9,09

5365

Platby daní a poplatků, krajům, obcím a st.fondům

1,00

1,00

0,70

0,00

70,00

91 520,00

90 820,50

89 989,50

98,33

99,09

0,00

72 468,10

65 101,42

0,00

89,83

20,00

17,00

0,00

0,00

0,00

2 170,00

2 240,50

2 108,50

97,17

94,11

40,00

40,00

7,34

18,35

18,35

53

Neinvest.transfery a některé další platby

5410

Sociální dávky

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

5492

Dary obyvatelstvu

5494

Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru

5499

Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu

1 758,00

1 758,00

1 335,45

75,96

75,96

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

3 988,00

76 523,60

68 552,71

1 718,97

89,58

5901

Nespecifikované rezervy

4 750,00

45 114,80

0,00

0,00

0,00

5909

Ostatní neivestiční výdaje jinde nezařazené

840,00

40,00

4,09

0,49

10,23

59

Ostatní neinvestiční výdaje

5

Běžné výdaje

5 590,00

45 154,80

4,09

0,07

0,01

311 742,00

449 345,20

378 116,72

121,29

84,15

6111

Programové vybavení

1 500,00

1 860,00

1 823,72

121,58

98,05

6119

Ostatní nákup dlouhodob.nehmotného majetku

5 000,00

3 364,20

1 541,04

30,82

45,81

6121

Budovy, haly a stavby

116 574,00

197 119,70

109 956,57

94,32

55,78

6122

Stroje, přístroje a zařízení

300,00

300,00

297,50

99,17

99,17

6125

Výpočetní technika

4 260,00

4 520,00

3 238,19

76,01

71,64

6130

Pozemky

0,00

8 496,30

0,00

0,00

0,00

127 634,00

215 660,20

116 857,02

91,56

54,19

Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63

Investiční transfery

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Kapitálové výdaje

135 634,00 447 376,00

215 660,20 665 005,40

116 857,02 494 973,74

86,16 110,64

54,19 74,43

61 6909

5+6

Investiční nákupy a související výdaje

Výdaje celkem

55

Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2007 v tis. Kč Objekt

Předmět akce

Rozpočet na r. 2007 schválený

upravený

Skutečnost k 31.12.2007

% plnění RS

RU

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Tylovo náměstí

podzemní garáže - studie

0,00

104,80

104,72

0,00

99,92

Karlovo náměstí

podzemní garáže - studie

0,00

166,60

166,60

0,00

100,00

0,00

271,40

271,32

0,00

99,97

100,00

Celkem § 3111 - Předškolní zařízení MŠ Na Smetance 1 standardy k vyhl. 137 a 108-PD,AD a real.

1 530,00

1 730,00

1 729,99

113,07

MŠ Trojická 18

reko soc. zařízení – PD

90,00

90,00

89,25

99,17

99,17

MŠ Viničná 1

reko osvětlení podhledu

60,00

60,00

34,72

57,87

57,87

MŠ Španělská

reko elektroinstalace – PD

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

MŠ Španělská

reko kotelny

0,00

119,00

119,00

0,00

100,00

MŠ Na Děkance

odvětrání školní kuchyně

230,00

230,00

22,85

0,00

9,93

2 000,00

2 319,00

1 995,81

99,79

86,06

§ 3113 - Základní školy ZŠ Na Smetance standardy k vyhlášce 137, 108, reko WC, elektro + reko stropu tělocvičny a osvětlení, kuchyňka - AD, realizace

7 000,00

8 050,00

7 984,07

114,06

99,18

ZŠ Štěpánská

reko WC – PD, realizace

4 300,00

4 300,00

3 958,11

92,05

92,05

ZŠ Slovenská

reko hraniční zdi – PD

600,00

600,00

393,81

65,64

65,64

ZŠ Slovenská ZŠ Resslova 10

reko školního dvora, dofakturace z r. 2006

180,00 400,00

180,00

179,66

99,81

99,81

400,00

389,73

97,43

97,43

4 300,00 40,00

6 600,00

6 446,95

149,93

97,68

40,00

0,00

0,00

0,00

60,00

60,00

59,99

99,98

99,98

16 880,00

20 230,00

19 412,32

115,00

95,96

29,82

Celkem

ZŠ Kladská 1 ZŠ J. Masaryka ZŠ Botičská

osvětlení tělocvičny – PD, realizace reko suterénních prostor – PD, realizace, pokračování reko prostor školní družiny reko okolí hřiště elektronické zabezpečení

Celkem § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek Havlíčkovy sady

objekt Pavilonu - PD

3 000,00

2 369,40

706,48

23,55

Havlíčkovy sady

objekt Pavilonu-dar od CEELI Institut o.p.s.

0,00

5 055,80

48,73

0,00

0,96

Havlíčkovy sady

obnova Pavilonu - účelová dotace MHMP

0,00

10 000,00

1 241,78

0,00

12,42 100,00

Havlíčkovy sady

obnova Pavilonu - účelová dotace ze SR

0,00

10 000,00

9 999,99

0,00

Havlíčkovy sady

rekonstrukce vinice a sklípku

0,00

5 000,00

1 145,10

0,00

22,90

Havlíčkovy sady

koordinace,TDI,dohled nad výstavbou

350,00

350,00

266,92

76,26

76,26

3 350,00

32 775,20

13 409,00

400,27

40,91

Celkem § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže U Vodárny reko víceúčelové hřiště, reko oplocení Riegrovy sady Folimanka

reko hřiště a bazénu rekonstrukce - AD, real. - 2.etapa

Celkem

3 014,00

714,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

58,55

11,71

11,71

22 000,00

23 372,00

23 339,28

106,09

99,86

25 514,00

24 586,00

23 397,83

91,71

95,17

10 000,00

10 055,00

10 052,55

100,53

99,98

1 000,00

1 000,00

59,15

5,92

5,92

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

§ 3612 Bytové hospodářství Vinohradská 69/1431

reko prostor pro PO Knihovna na Vinohradech

Balbínova 6/323

nástavba dvou podlaží - PD

Americká 38

výměna oken – trojsklo – PD

Sokolská 36

zateplení – PD

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Sokolská 38

zateplení – PD

75,00

75,00

0,00

0,00

0,00

Ječná 11

výměna oken – trojsklo - PD

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Ječná 28


150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Jugoslávská 6


150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Jugoslávská 8


Francouzská 32

výměna oken - trojsklo - realizace

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

2 800,00

2 800,00

197,46

7,05

7,05

56

Sázavská 1

výměna oken – trojsklo – realizace

3 400,00

3 490,00

3 487,79

102,58

99,94

Záhřebská 4


150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Máchova 3

reko sociálního zařízení

680,00

680,00

0,00

0,00

0,00

Máchova 5

reko sociálního zařízení

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Sokolská 27 Na Slupi 12/1484

výměna oken – trojsklo – realizace reko 6 bytů dle OTPP, realizace

5 500,00

4 973,00

4 729,21

85,99

95,10

8 000,00

5 760,00

161,57

2,02

2,81

Na Slupi 12/1484

reko 6 bytů - účelová dotace MHMP

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

100,00

Na Slupi 14/1483

reko 6 bytů dle OTPP, realizace

8 000,00

8 000,00

163,71

2,05

2,05

Na Slupi 14/1483

reko 6 bytů - účelová dotace MHMP

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

100,00

510,00

2 300,00

2 174,99

426,47

94,56 98,11

Dittrichova 9/337

Trojická 4

reko nebyt. prostoru na byty pokračování z r. 2006 reko nebyt. prostoru (z prádelny vč.části půdy) pokr. z r. 2006-realizace

200,00

740,00

726,01

363,01

Bělehradská 50

zateplení

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

neadresné domy

1 800,00

1 004,80

351,83

19,55

35,01

výtahy

zhodnocení bytů a nebytů reko výtahů v souladu s normami EU - PD, realizace a (příprava na real. v r. 2008)

16 750,00

16 750,00

13 652,39

81,51

81,51

Jugoslávská 6 a 8

technické zhodnocení

0,00

1 509,00

1 508,35

0,00

99,96

Slezská 24

odkup nemovitosti včetně pozemku

0,00

38 020,00

0,00

0,00

0,00

Balbínova 550/10

nákup části budovy včetně pozemku

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

bytové domy

vypracování studie a zaměření půdních prostor

0,00

700,00

699,72

0,00

99,96

60 390,00

115 531,80

43 964,73

72,80

38,05

300,00

300,00

299,70

99,90

99,90

Celkem § 3635 - Územní plánování Horská

architektonická soutěž -návrh řešení reko objektu vypracování studií a projektů ke zklidnění dopravy na území MČ Praha 2

5 000,00

2 298,80

476,00

9,52

20,71

5 300,00

2 598,80

775,70

14,64

29,85

§ 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Na Slupi - Botičská rekonstrukce pozemku – PD,AD, realizace

3 300,00

3 300,00

3 222,73

97,66

97,66

Havlíčkovy sady

průzkumy, pokračování revitalizace parku

1 800,00

4 000,00

2 807,16

155,95

70,18

Bezručovy sady

realizace dle PD, dokončení z r. 2006

90,00

90,00

87,48

97,20

97,20

Karlovo nám.

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Riegrovy sady

vybudování závlah - PD vybudování schodiště – PD do rohu ul. Chopina a Polská

100,00

100,00

34,51

34,51

34,51

Riegrovy sady

vybudování závlah

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

Čechovy sady

reko parku – PD

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

Ztracenka

pokračování úpravy zahrady

2 000,00

864,00

858,39

42,92

99,35

Folimanka

reko schodiště – PD rekonstrukce chodníků na území MČ Praha 2 prostřednictvím TSK

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

Celkem

Celkem § 6171 - Činnost místní správy nákup programového vybavení

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 140,00

9 204,00

7 010,27

43,43

76,17

98,05

1 500,00

1 860,00

1 823,72

121,58

nákup kancelářské techniky

300,00

300,00

297,50

99,17

99,17

pořízení výpočetní techniky

4 260,00

4 520,00

3 238,19

76,01

71,64

Jaromírova 23

informační kancelář

0,00

1 320,00

1 119,75

0,00

84,83

ÚMČ-nám.Míru 20

vypracování energetických auditů

0,00

94,00

94,00

0,00

100,00

ÚMČ-nám.Míru 20

zateplení recepce

Celkem Kapitálové výdaje - celkem

0,00

50,00

46,88

0,00

93,76

6 060,00

8 144,00

6 620,04

109,24

81,29

135 634,00

215 660,20

116 857,02

86,16

54,19

57

Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2007 v Kč Text

Účelový

Roční

znak

objem

Čerpání k 31. 12. 2007

a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r. 2007 ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - školství

0

5 651 000,00

5 651 000,00

- výkon státní správy

0

15 284 000,00

15 284 000,00

z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem:

0

181 744 000,0

181 744,00

b) Poskytnuté v průběhu roku 2007 ze SR neinvestiční dotace: příspěvek na péči dle zákona č. 108/200 Sb.

00013235

52 868 000,00

51 359 000,00

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

00013306

19 600 000,00

13 742 422,00

záloha na I. - IV. čtvrtletí 2007 na úhradu poštovného SSP

00098031

670 800,00

722 457,00

program kriminality na místní úrovni - Partnerství 2007

00098064

100 000,00

100 000,00

na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

00098116

854 900,00

854 900,00

náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

00098216

3 684 000,00

3 343 646,94

zabezpečení technických podmínek provozovatelů Czech POINT

00098116

50 000,00

47 537,30

na úhradu zákonného pojistného "Odměna pěstouna ve zvl.případech"

00013310

310 000,00

278 974,00

00098858

10 000 000,00

9 999 988,92

investiční dotace: rekonstrukce a dostavba Pavilonu v Havlíčkových sadech

c) Poskynuté v průběhu roku 2007 z rozp. HMP neinvestiční dotace: protidrogová politika na místní úrovni

00000081

70 000,00

70 000,00

příspěvek pro PO Knih.na Vinohradech-nákup knižního fondu

00000081

150 400,00

150 400,00

krytí výdajů údržba plastik

00000081

34 400,00

34 400,00

příspěvek pro PO CSS -financování lůžek pro pobyt. službu

00000081

2 000 000,00

2 000 000,00

příprava a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti

00000081

150 000,00

241 882,00

příspěvek pro PO Centrum soc. služeb Praha 2 na terénní pečov.službu

00000081

300 000,00

300 000,00

na akci "Uliční a dvorní fasáda - Masarykovo nábřeží 2017/8"

00000081

1 000 000,00

1 000 000,00

pro předškolní zařízení a ZŠ na integraci žáků pro asistenty pedagoga

00000091

1 015 600,00

1 015 600,00

na kultruní památku "Vila Grébovka s kuželnou a střelnicí v Havl.sadech"

00034054

570 000,00

570 000,00

rekonstrukce 12 bytových jednotek-Na Slupi 12/1484 a Na Slupi 14/1483

00000084

6 000 000,00

6 000 000,00

rekonstrukce vinice a sklípku v Havlíčkových sadech

00000084

5 000 000,00

1 145 099,00

00000090

10 000 000,00

1 241 777,50

investiční dotace:

d) Ponechané účelové prostředky z roku 2006 Havlíčkovy sady - obnova Pavilonu

58

Přehled o čerpání prostředků FRR městské části Praha 2 za rok 2007 v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

% plnění

k 31. 12. 2007

SR

UR

Běžné výdaje § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací výdaje na opravu chodníků

0,00

2 000,00

1 999,73

0,00

99,99

0,00

35,00

35,00

0,00

100,00

0,00

630,60

630,60

0,00

100,00

0,00

105,00

70,00

0,00

66,67

výroba obecné a speciální mapy městské části Praha 2(rez.RMČ)

0,00

141,40

141,40

0,00

100,00

reprezentační dárkové předměty ( rezerva RMČ)

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

0,00

2 450,00

2 330,18

0,00

95,11

0,00

425,70

425,65

0,00

99,99

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00 100,00

§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury příspěvek Římskokatolické farnosti na realizaci koncertu § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek restaurátorské práce v objektu Pavilon Havlíčkovy sady § 3349 - Ostatní záležitosti sděl. prostředků uveřejnění informací ohledně zón placeného stání § 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř.

§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost TJ SOKOL Král.Vinohrady na havarijní opravy (přebyt.hospod.) § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví náhrada škody na zdraví § 3475 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň obnova uličního stromořadí na území městské části Praha 2 odměna za informaci o soše Neptuna (rezerva RMČ)

0,00

50,00

50,00

0,00

uspořádání ankety "Soužití na územní Prahy 2" (rezerva RMČ)

0,00

255,30

246,81

0,00

96,67

úprava pěší komunikace Karlovo nám. a oprava vody v Riegr.sadech

0,00

700,70

225,19

0,00

32,14

Ztracenka -přípojka vody - náklady řízení

0,00

11,00

1,00

0,00

9,09

0,00

70,50

70,50

0,00

100,00

výdaje na zónu placeného stání

0,00

1 465,00

1 411,21

0,00

96,33

prostředky na platy (přebytek hospod.)

0,00

4 905,00

4 905,00

0,00

100,00

prostředky na úpravu zevnějšku

0,00

30,00

28,00

0,00

93,33

4 750,00

3 611,40

0,00

0,00

0,00

50,00

155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,00

28,91

0,00

12,57

§ 6112 - Zastupitelstva obcí finanční dary za výkon občanských záležitostí (rezerva RMČ) § 6171 - Činnost mísntní správy

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku poplatky za přístup do KÚ výdaje na zónu placeného stání Kapitálové výdaje § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Tylovo náměstí - podzemní garáže - studie

0,00

104,80

104,72

0,00

99,92

Karlovo náměstí - podzemní garáže - studie

0,00

166,60

166,60

0,00

100,00

MŠ Na Smetance - pokračování - standardy k vyhl. 137 a 108

1 530,00

1 530,00

1 529,99

100,00

100,00

§ 3113 - Základní školy ZŠ Na Smetance - pokračování - standardy k vyhl. 137 a 108

7 000,00

7 000,00

6 934,07

99,06

99,06

ZŠ Štěpánská 8 - rekonstrukce WC včetně projektové dokumentace

4 300,00

4 300,00

3 958,11

92,05

92,05

ZŠ Kladská 1 - rekonstrukce suterénních prostor včetně PD

4 300,00

6 600,00

6 446,95

149,93

97,68

Havlíčkovy sady - objekt Pavilonu

3 000,00

2 369,40

706,48

23,55

29,82

Havlíčkovy sady - koordinace, TDI

350,00

350,00

266,92

76,26

76,26

22 000,00

23 125,00

23 124,80

105,11

100,00

§ 3111 - Předškolní zařízení

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Folimanka - rekonstrukce

59

U Vodárny - rekonstrukce hřiště Riegrovy sady - rekonstrukce hřiště a bazénu

3 014,00

714,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

58,55

11,71

11,71

10 000,00

10 000,00

10 000,00

100,00

100,00

1 800,00

1 004,80

351,83

19,55

35,01

200,00

200,00

200,00

100,00

100,00

§ 3612 - Bytové hospodářství Vinohradská 69 - reko prostor pro Knihovnu - pokračování z r. 2006 zhodnocení bytových jednotek Trojická 4 - reko nebyt. prostoru Francouzská 32 - výměna oken trojsklo reko výtahů - PD, relizace bytové domy - vypracování studie a zaměření půdních prostor

1 837,00

1 837,00

197,47

10,75

10,75

16 750,00

16 750,00

13 652,39

81,51

81,51

0,00

700,00

699,72

0,00

99,96

5 000,00

2 298,80

476,00

9,52

20,71

§ 3635 - Územní plánování vypracování studií a PD ke zklidnění dopravy na území MČ Praha 2 § 3745 - Péče o vzheld obcí a veřenou zeleň obnova chodníků na území městské části Praha 2

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ztracenka - rekonstrukce zahrady

2 000,00

864,00

858,39

42,92

99,35

Na Slupi - Botičská - rekonstrukce pozemku

3 300,00

3 300,00

3 222,73

97,66

97,66

Havlíčkovy sady - revitalizace parku

1 800,00

1 800,00

1 800,00

100,00

100,00

§ 6171 - Činnost mísntní správy Jaromírova 23 -informační kancelář

0,00

250,00

114,24

0,00

45,70

zóna placeného stání vybavení výpočetní technikou

0,00

500,00

368,10

0,00

73,62

nákup programového vybavení

1 500,00

1 860,00

1 823,72

121,58

98,05

nákup výpočetní techniky

4 260,00

3 900,00

2 759,59

64,78

70,76

108 041,00

109 396,00

92 520,55

85,63

84,57

Celkem

60

Přehled o čerpání výtěžku z provozování loterií městské části Praha 2 za rok 2007 v tis. Kč Roční objem schválený § 3111 - Předškolní zařízení

Čerpání

% plnění

upravený k 31. 12. 2007

SR 0,00

UR

0,00

248,00

0,00

0,00

2 636,00

2 636,00

2 636,00

100,00

100,00

200,00

200,00

182,00

91,00

91,00

1 524,00

1 512,00

1 499,00

98,36

99,14

0,00

12,00

12,00

0,00

100,00

4 750,00

4 750,00

4 573,39

96,28

96,28

700,00

700,00

700,00

100,00

100,00

oprava budovy MŠ Španělská § 3113 - Základní školy opravy a udržování školských budov § 3121 - Gymnázia transfery pro Gymnázium Sázavská s. r. o. § 3319 - Ostatní záležitosti kultury transfery na grantové programy 3399 - Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř. kulturní akce - zpívání koled

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže-celkem z toho: transfery na grantové programy nákup herních prvků

800,00

780,00

616,19

77,02

79,00

opravy a údržba dětských hřišť

1 250,00

1 250,00

1 250,00

100,00

100,00

úklid dětských hřišť

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

0,00

20,00

7,20

0,00

36,00

1 070,00

1 070,00

904,80

84,56

84,56

navýšení pojistného DH § 3541 - Prevence před drogami, alkohol.a j.látkami transfery na grantové programy § 3549 - ostatní speciální zdraavotnická péče-celkem

1 170,00

1 170,00

1 058,00

90,43

90,43

transfery na gratnové programy

500,00

500,00

500,00

100,00

100,00

transfery na grat.programy-prevence kriminality

670,00

670,00

558,00

83,28

83,28

§ 3745 - Péče o vzheld obcí a veřejnou zeleň

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

150,00

150,00

150,00

100,00

100,00

900,00

900,00

745,00

82,78

82,78

12 500,00

12 748,00

11 860,19

94,88

93,04

transfery na grantové programy § 4354 - Chráněné bydlení příspěvek na úhradu nákladů bydlení v chráněném bytě § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče transfery na grantové programy

Celkem

61

Přehled o přijatých darech MČ Praha 2 za rok 2007

v tis. Kč Roční objem schválený

Čerpání

upravený

k 31.12.2007

% plnění SR

UR

§ 3322 - Zachování a obnova kulturních památek fin.dar od CEELI Institut, o.p.s.- na rekonstrukci Pavilonu v HS

0,00

5 055,80

48,73

0,00

0,96

fin.dar od Lastminutemedia- na údržbu veřejné zeleně

0,00

15,00

15,00

0,00

100,00

Celkem přijaté dary

0,00

5 070,80

63,73

0,00

1,26

3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Přehled o čerpání prostředků z vrácení 100 % podílu na dani z příjmů právnických osob za rok 2007 v tis. Kč Roční objem Čerpání rozdělení do odvětví upravený k 31. 12. 2007

% plnění SR

UR

§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva na potřeby specifikované v průběhu roku

34 106,30

0,00

0,00

0,00

0,00

ZŠ Resslova - oprava střechy

0,00

3 600,00

3 359,12

0,00

93,31

ZŠ Na Smetance - standardy k vyhlášce č. 137 a 108

0,00

650,00

650,00

0,00

100,00

0,00

70,00

40,58

0,00

57,97

Balbínova 550/10 - účast na dražbě části budovy a pozemku

0,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

Vinohradská 69 - světelný panel

0,00

55,00

52,54

0,00

95,53

0,00

500,00

499,99

0,00

100,00

0,00

300,00

296,58

0,00

98,86

0,00

1 620,00

1 511,04

0,00

93,27

34 106,30

16 795,00

6 409,85

18,79

38,17

§ 3113 - Základní školy

§ 3421 - Využití volného času dětí a mládeže pořízení laviček na dětské hřiště Folimanka § 3612 - Bytové hospodářství

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj odstranění dočasné stavby v ulici Perucká § 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň oprava a údržba mobiliáře v parcích § 6171 - Činnost místní správy Jarmírova 23-zřízení informační kanceláře

Celkem po rozpočtové úpravě

62

Vyúčtování odvodů místních poplatků za rok 2007 v tis. Kč

Odvedeno Druh poplatku

poplatek ze psů ( pol. 1341 ) 25%

poplatek za rekreační pobyt ( pol. 1342 ) 50%

Celkem

MHMP

Skutečnost výnosu za rok 2007

Předpis odvodu MHMP

do 31. 12. 2007

Zbývá k odvodu při FV

1 668 845,77

417 211,44

338 208,00

79 003,44

0

0

0

0

1 668 845,77

417 211,44

338 208,00

79 003,44

63

Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků za rok 2007 v tis. Kč

Platy zaměstnanců v prac.poměru

Rozpočet na r. 2007

Čerpání

schválený

k 31.12.2007

upravený

% plnění SR

UR

59 398,60

65 063,80

63 842,70

107,48

98,12

59 398,60

62 483,60

61 262,50

103,14

98,05

0,00

631,30

631,30

0,00

100,00

0,00

1 948,90

1 948,90

0,00

100,00

498,00

498,00

179,96

36,14

36,14

Zastupitelstva obcí

270,00

270,00

108,74

40,27

40,27

Činnost místní správy

228,00

228,00

71,22

31,24

31,24

5 145,00

5 745,00

4 996,22

97,11

86,97

4 520,00

4 820,00

4 366,60

96,61

90,59

620,00

870,00

579,62

93,49

66,62

Odměny v oblasti využití vol.času dětí a ml.

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

Odměna za informaci o soše Neptuna

0,00

50,00

50,00

0,00

100,00

65 041,60

71 306,80

69 018,88

106,11

96,79

z toho: výdaje na platy zaměstnanců na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. náklady spojené s výkonem sociálně - právní ochrany dětí

Ostatní platy - celkem z toho:

Ost. platby za provedenou práci celkem z toho: Zastupitelstva obcí Činnost místní správy

Výdaje na platy - celkem

Rozpočet na r. 2007

Skutečnost

schválený

k 31.12.2007

upravený

% plnění SR

UR

Počet pracovníků Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy

228

237

234

102,63

98,73

64

Přehled o čerpání příspěvku na provoz MŠ, ZŠ a ŠJ za rok 2007 Neinvestiční příspěvky

v tis. Kč Rozpočet na rok 2007

Skutečnost

schválený

k 31.12.2007

upravený

% plnění SR

UR

§ 3111 - Mateřské školy "Trojlístek" Kladská

1 368,00

1 428,00

1 427,60

99,97

99,97

Na Děkance

1 384,00

1 447,00

1 447,00

100,00

100,00

Na Smetance

1 192,00

1 192,00

1 192,00

100,00

100,00

"Čtyřlístek" Římská

1 239,00

1 239,00

1 239,00

100,00

100,00

Slovenská

1 632,00

1 632,00

1 632,00

100,00

100,00

Šumavská

898,00

898,00

898,00

100,00

100,00

Viničná

2 289,00

2 289,00

2 289,00

100,00

100,00

Španělská - internátní školka

1 529,00

1 587,00

1 587,00

100,00

100,00

rezerva-výdaje nekryté rozpočtem účelová dotace z MHMP Celkem

308,00

127,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138,60

138,60

0,00

100,00

11 850,20

100,09

98,94

11 839,00

11 977,60

Botičská

3 335,00

3 548,00

3 548,00

100,00

100,00

Resslova

3 049,00

3 162,80

3 162,80

100,00

100,00

sv. Štěpána

2 569,00

2 569,00

2 569,00

100,00

100,00

99,32

99,32

100,00

100,00

§ 3113 - Základní školy

Legerova

2 837,00

3 174,90

3 153,19

Na Smetance

3 081,00

3 165,40

3 165,40

Londýnská

4 165,00

4 165,00

4 165,00

100,00

100,00

Sázavská

3 228,00

3 442,00

3 442,00

100,00

100,00

J. Masaryka

2 137,00

2 177,70

2 177,70

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Slovenská

2 843,00

2 843,00

2 843,00

Kladská

2 702,00

2 862,20

2 862,20

kustodi

680,00

54,00

0,00

0,00

0,00

zahraniční zájezdy

135,00

85,00

0,00

0,00

0,00

rezerva-výdaje nekryté rozpočtem

850,00

362,00

0,00

0,00

0,00

0,00

877,00

877,00

0,00

100,00

31 965,29

101,12

98,39

100,00

účelová dotace MHMP Celkem

31 611,00

32 488,00

Resslova

756,00

756,00

756,00

100,00

Slovenská

875,00

875,00

875,00

100,00

100,00

Sokolská

1 001,00

1 001,00

1 001,00

100,00

100,00

Botičská

945,00

945,00

945,00

100,00

100,00

3141 - Školní jídelny

Kladská

899,00

899,00

899,00

100,00

100,00

Na Smetance

793,00

793,00

793,00

100,00

100,00

Sázavská

859,00

859,00

859,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

6 128,00

98,24

98,24

rezerva-výdaje nekryté rozpočtem

110,00

110,00

Celkem

6 238,00

6 238,00

3421 - Využití volného času ZŠ Na Smetance

12,00

12,00

12,00

100,00

100,00

ZŠ Botičská

27,00

27,00

150,00

100,00

ZŠ Štěpánská

18,00 20,00

20,00

20,00

100,00

100,00

Celkem ÚZ 000110

50,00

59,00

59,00

118,00

100,00

65

Přehled o aktivech a pasivech městské části Praha 2 za hlavní činnost k 31. 12. 2007 v Kč Aktiva

ÚMČ Praha 2

DNM - Software

stav k 1. 1. 2007 4 182 318,62

Ocenitelná práva Drobný dlouhodob.nehmot.majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek DHM - Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů

stav k 31. 12. 2007 4 957 603,62

270 040,00

531 840,00

1 960 380,03

2 217 018,03

1 536 795,79

3 433 131,60

455 167 959,77

449 210 979,77

2 605 219,75

2 605 219,75

3 138 945 530,53

3 247 972 104,23

115 584 081,33

112 356 013,68

1 089 900,00

1 089 900,00

Drobný dlohodobý hmotný majetek

35 771 279,02

40 030 787,17

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

87 996 272,25

98 698 329,96

Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hmot.majetek Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry

0,00

0,00

6 906 080,00

6 906 080,00

Zásoby - materiál Pohledávky

0,00

0,00

8 167 579,05

12 060 443,59

Ceniny

250,00

3 150,00

Vklad. mimorozpočt. bankovní účty

110 473 187,38

161 894 626,44

Prostředky rozpoč. hospod. - ZBÚ

252 282 379,87

256 346 122,19

Poskyt. přechod. výpomoci Úhrn aktiv

Pasiva Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Peněžní fondy Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty

7 271 888,00

6 700 460,00

4 230 211 141,39

4 407 013 810,03

stav k 1.1. 2007

stav k 31.12.2007

3 852 079 847,19

3 970 009 007,81

608 767,98

608 767,98

87 442 281,86

139 704 829,92

2 318 930,00

1 739 196,00

Hospod.výsledek běž. účet. období

0,00

0,00

Hospodářský výsledek ve schval. řízení

0,00

0,00

Převod zúčt. příjmů a výdajů z minulých let

252 515 409,17

256 551 731,49

Saldo výdajů a nákladů rozp. hospodaření

-34 637 413,09

-35 629 365,30

Saldo příjmů a výnosů rozp. hospodaření Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot. pojištění Ostatní přímé daně Jiné závazky Úhrn pasiv

235 015,80

3 010 326,79

38 991 868,15

44 016 855,92

8 793 871,21

6 011 308,15

50 872,00

49 368,00

2 748 474,00

2 768 923,00

874 425,00

845 736,00

18 188 792,12

17 327 124,27

4 230 211 141,39

4 407 013 810,03

66

67

FMOBF poskytn. fin.výpomoci ostat.organiz. poskytn. fin.výpomoci fyzic.osobám celkem

FRR poskytn. fin.výpomoci PO poskytn. fin.výpomoci podnik.subjet. celkem

Hlavní činnost za rozpočtovými příjmy ostatní celkem

0 1 286 1 286

289 4 898 5 187

do splatnosti

nedoplatky

223 0 223

259 0 259

2 331 208 2 539

do 30 dnů do 60 dnů do 1 roku 1 2 3

1 543 51 1 594

980 75 1 055

891 58 949

541 150 691

nedoplatky po splatnosti do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let 4 5 6 7

k 31. 12. 2007

5 415 5 415

816 6 043 6 859

nad 5 let 8

Stav pohledávek za hlavní činnost městské části Praha 2

5 415 5 415

7 584 6 585 14 169

celkem 1 až 8

0 1 286 1 286

0 5 415 5 415

7 873 11 483 19 356

Celkem

v tis. Kč

Knihovna na Vinohradech Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2007 text

v tis.Kč Hlavní činnost

Vedlejší činnost

skutečnost k 31.12.2007

skutečnost k 31.12. 2007

Tržby z prodeje služeb

71,34

Úroky

17,36

Zúčtování fondů

101,07

Ostatní výnosy

238,61

Vlastní výnosy - celkem

428,38

Provozní příspěvek

3 754,40

Výnosy celkem

4 182,78

Spotřeba materiálu

1 391,10

Spotřeba energie z toho:

0,00

156,93

teplo

41,64

elektrická energie

115,29

Opravy a údržba

62,74

Cestovné

0,00

Náklady na reprezentaci

5,48

Služby

417,32

Mzdové náklady

1 361,07

Zákonné sociální pojištění

353,89

Zákonné zdravotní pojištění

122,49

Ostatní sociální náklady

76,02

Odpis pohledávky

0,00

Ostatní pokuty a penále

0,00

Jiné ostatní náklady

22,70

Odpisy DHM A DNM

122,64

Náklady celkem Výsledek hospodaření

4 092,38

0,00

90,40

0,00

Stav závazků a pohledávek text

v tis. Kč k 1.1.2007

Závazky

k 31.12.2007 139,26

Pohledávky Stav bankovního účtu

242,66

25,11

47,80

1 453,78

744,62

Stav fondů k 31.12.2007 text

Fond odměn

v tis.Kč text v tis.Kč

FKSP 202,85

Fond rezervní

36,90 Fond reprodukce majetku

129,21

128,05

68

Centrum sociálních služeb Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2007 text


Vedlejší činnost



Tržby z prodeje služeb z toho:

21 116,30

Pečovatelská služba

38,14

6 991,65

Pobytové služby

10 253,15

Domácí ošetřovatelská péče

2 905,62

péče o děti do 3 let

965,88

Úroky

207,22


71,49

Ostatní výnosy

203,27

Tržby z prodeje majetku

39,39

0,00

Provozní příspěvek**

31 728,60

Výnosy celkem

53 326,88


1 560,05


2 969,12

studená voda

77,53 7,02

641,40

teplo

1 076,38

plyn

6,00

elektrická energie

1 138,47

pohonné hmoty

106,87

Opravy a údržba

810,87

Cestovné

89,68

Náklady na reprezentaci

23,20

Ostatní služby

10 143,92

Mzdové náklady

26 376,88


6 813,54


2 358,54

Zákonné sociální náklady

1 054,97


8,20

Ostatní daně a poplatky

0,20

Ostatní pokuty a penále

130,00

Odpis pohledávky

0,00

Manka a škody

0,00

Jiné ostatní náklady

462,15

Odpisy DHM A DNM

525,56

Náklady celkem Výsledek hospodaření

53 326,88

7,02

0,00

70,51

Stav závazků a pohledávek

v tis. Kč

text

k 1.1.2007

Závazky Pohledávky Stav bankovního účtu

k 31.12.2007 5 543,71

5 896,61

677,27

1 417,14

7 872,31

8 991,73

Stav fondů k 31.12. 2007 text

Fond odměn


FKSP 93,51

Fond rezervní

85,35 Fond reprodukce maj.

1 614,15

2 942,93

69

Novoměstská radnice Praha 2 Výsledky hospodaření k 31.12.2007 text


Vedlejší činnost


skutečnost k 31.12. 2007

Tržby z prodeje služeb

553,49

3 057,58

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

0,00

3,62

Úroky

0,80

0,00


0,00

0,00

Ostatní výnosy

0,00

0,00

Vlastní výnosy - celkem

0,00

0,00

Provozní příspěvek

4 518,36

0,00

Výnosy celkem

5 072,65

3 061,20


489,75

25,44


773,14

416,30

elektrická energie

245,85

132,38

plyn

497,94

268,12

29,35

15,80

vodné, stočné Opravy a údržba Cestovné Náklady na reprezentaci

271,18

0,00

0,00

0,00

31,41

0,38

2 709,29

1 244,00

Mzdové náklady

988,18

252,66


Služby

252,95

64,56


87,55

22,34

Zákonné sociální náklady

15,43

4,52


10,39

4,37

Ostatní daně a poplatky

5,10

0,00

111,30

57,75

Jiné ostatní náklady Odpisy DHM A DNM Náklady celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmu Výsledek hospodaření po zdanění

65,33

0,00

5 811,00

2 092,32

-738,35

968,88

0,00

173,80

-738,35

795,08

Stav závazků a pohledávek

v tis. Kč

text

k 1.1.2007

k 31.12.2007

Závazky

0,00

595,07

Pohledávky

0,00

334,48

Stav bankovního účtu

0,00

282,04

Stav fondů k 31.12.06 text

Fond odměn


FKSP 0,00

Fond rezervní

11,57 Fond reprodukce majetku

0,00

65,33

70

71

395 000,00

565 980,00

447 065,35

632 000,00

490 971,54

382 673,50

324 329,95

492 485,52

4 473 361,26

Kladská

Legerova

Londýnská

Na Smetance

Resslova

Sázavská

Slovenská

Štěpánská

Celkem ZŠ

333 078,90

126 008,10

205 619,50

268 629,30

303 065,97

Slovenská

Šumavská 37

Trojlístek - Kladská

Španělská - internátní

Viničná

64 000,00

Sokolská

Celkem všechny PO

7 129 095,32

931 820,53

125 494,10

Slovenská

Celkem ŠJ

83 591,15

129 700,80

Sázavská

103 444,50

Na Smetance

Resslova

305 522,78

120 067,20

Botičská

Kladská

Školní jídelny

1 723 913,53

169 000,00

Na Smetance

Celkem MŠ

120 346,86

198 164,90

Čtyřlístek - Římská

Na Děkance

Mateřské školy

549 831,40

193 024,00

Botičská

údržba

opravy

Jana Masaryka

Základní školy

Organizace

Školství

213 906,18

426 130,00

385 257,11

201 689,64

198 487,36

974 658,82

443 121,00

369 204,95

216 047,00

344 009,24

materiál

136 062,80

211 775,76

232 503,09

201 968,91

120 026,54

128 684,17

225 703,12

259 560,00

38 205,07

348 719,33

224 035,79

225 558,03

161 619,51

93 951,86

210 659,05

11 962 211,63 6 591 544,33

1 358 286,02 1 302 748,64

191 567,80

192 969,52

197 573,67

139 729,90

179 255,57

196 388,36

260 801,20

3 151 234,03 1 516 284,39

482 837,61

485 667,70

444 356,97

254 615,34

409 355,13

323 863,00

364 150,00

386 388,28

7 452 691,58 3 772 511,30

842 469,37

936 812,41

804 385,92

609 207,83

495 455,18

1 124 360,19

668 496,00

751 891,87

673 755,00

545 857,81

služby

155 068,60

0,00

19 917,50

11 256,00

22 370,00

17 460,00

17 269,60

66 795,50

209 520,50

43 614,50

15 928,00

37 053,50

0,00

0,00

9 433,00

40 784,50

62 707,00

740 377,38

22 813,38

0,00

0,00

1 019,00

12 915,00

0,00

1 022,00

6 608,00

0,00

696 000,00

plyn

677 566,50

99 079,00

65 683,50

97 844,50

105 484,00

65 233,00

140 076,50

104 166,00

2 613 124,03

582 326,50

428 877,96

361 174,50

135 209,92

376 343,15

230 517,00

349 374,00

149 301,00

7 038 330,85

587 066,89

577 592,87

972 414,02

1 033 864,91

804 848,63

915 751,00

841 030,00

678 653,53

555 109,00

72 000,00

teplo,voda

4 546 228,03 1 104 966,48 10 329 021,38

726 514,14

77 565,00

113 324,00

79 202,00

126 586,44

137 889,35

148 110,85

43 836,50

848 883,70

148 965,72

111 226,28

92 626,39

74 254,30

109 784,74

106 899,00

87 115,17

118 012,10

2 970 830,19

213 647,00

276 622,12

388 638,50

377 570,02

331 932,68

358 249,71

274 446,00

250 965,50

225 129,00

273 629,66

elektřina

107 787,66

139 890,56

369 479,64

307 638,07

771 481,49

331 488,00

396 583,00

263 938,15

244 995,00

861 219,03

ostatní

84 626,24

191 553,97

24 719,27

43 163,62

10 064,00

43 725,00

35 170,13

20 439,00

14 272,95

777 170,30

319 873,69

76 960,00

13 331,50

125 002,18

112 603,70

17 128,00

27 644,99

2 404 395,49 4 763 224,87

766 832,91

195 349,60

83 192,87

107 801,00

72 894,00

150 206,00

45 989,44

111 400,00

493 061,90

76 780,00

0,00

51 456,00

47 971,00

142 053,90

68 890,00

38 648,00

67 263,00

1 144 500,68 3 794 500,60

88 824,00

115 136,10

67 548,00

83 299,30

173 739,40

225 849,88

97 422,00

121 313,00

63 276,00

108 093,00

odpisy

48 830 687,53

6 110 391,31

1 001 000,00

867 780,90

859 000,00

756 000,00

782 610,41

899 000,00

945 000,00

11 333 192,38

2 169 239,75

1 619 792,33

1 407 587,27

883 087,38

1 611 903,69

1 151 433,12

1 365 441,56

1 124 707,28

31 387 103,84

2 569 000,00

2 796 514,01

3 370 396,69

3 105 260,31

3 420 859,74

4 377 422,95

3 288 100,00

2 837 575,00

2 171 335,00

3 450 640,14

výdaje

celkem

49 965 600,00

6 128 000,00

1 001 000,00

875 000,00

859 000,00

756 000,00

793 000,00

899 000,00

945 000,00

11 850 600,00

2 289 000,00

1 627 400,00

1 428 000,00

898 000,00

1 670 800,00

1 196 500,00

1 501 900,00

1 239 000,00

31 987 000,00

2 569 000,00

2 891 500,00

3 474 000,00

3 195 100,00

3 501 600,00

4 396 500,00

3 288 100,00

2 870 300,00

2 248 800,00

1 134 912,47

17 608,69

0,00

7 219,10

0,00

0,00

10 389,59

0,00

0,00

517 407,62

119 760,25

7 607,67

20 412,73

14 912,62

58 896,31

45 066,88

136 458,44

114 292,72

599 896,16

0,00

94 985,99

103 603,31

89 839,69

80 740,26

19 077,05

0,00

32 725,00

77 465,00

101 459,86

vč. vratek

3 552 100,00

příspěvek

MČ Praha 2

nedočerpaný

příspěvek od

přidělený

Čerpání příspěvků na provoz a údržbu příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2007

128 972,70

0,00

67 635,70

12 735,70

54 900,00

61 337,00

28 612,00

32 725,00

vratky

v Kč

1 005 939,77

17 608,69

0,00

7 219,10

0,00

0,00

10 389,59

0,00

0,00

449 771,92

119 760,25

7 607,67

20 412,73

14 912,62

46 160,61

45 066,88

81 558,44

114 292,72

538 559,16

0,00

94 985,99

103 603,31

61 227,69

80 740,26

19 077,05

0,00

0,00

77 465,00

101 459,86

od MČ Praha 2

příspěvku

zůstatek

72

Školství

Celkem všechny PO

Základní školy Botičská Jana Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Štěpánská Celkem ZŠ Mateřské školy Čtyřlístek-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská Trojlístek-Kladská Viničná Celkem MŠ Školní jídelny Botičská Kladská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Sokolská Celkem ŠJ

Organizace

3 352 000,00 3 735 900,00 2 828 000,00 3 650 400,00 3 461 000,00 2 550 000,00 3 583 000,00 4 357 000,00 27 517 300,00 755 000,00 889 000,00 815 000,00 1 211 000,00 1 331 000,00 931 000,00 1 661 000,00 7 593 000,00

4 631 000,00 5 231 900,00 3 924 500,00 5 100 000,00 4 838 800,00 3 570 000,00 4 960 000,00 6 021 000,00 38 277 200,00 1 058 000,00 1 284 000,00 1 150 000,00 1 765 000,00 1 874 000,00 1 337 000,00 2 349 000,00 10 817 000,00 166 389 200,00 117 720 420,00

5 496 000,00 5 621 100,00 8 059 000,00 9 676 220,00 12 399 000,00 8 822 100,00 8 499 400,00 8 311 700,00 9 578 600,00 6 147 000,00 82 610 120,00

1 314 980,00

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 32 000,00

0,00 20 000,00 6 000,00 38 000,00 40 000,00 34 000,00 7 980,00 0,00 145 980,00

100 000,00 60 000,00 30 000,00 244 000,00 150 000,00 153 000,00 70 000,00 185 000,00 40 000,00 105 000,00 1 137 000,00

čerpání-výdaje platy OON

7 818 000,00 7 936 000,00 11 517 000,00 13 793 300,00 17 707 600,00 12 508 300,00 11 956 400,00 11 867 100,00 13 488 300,00 8 703 000,00 117 295 000,00

Neinvestiční dotace prostředky na platy

Prostředky na platy

47 330 670,60

303 000,00 375 000,00 334 582,50 554 000,00 543 000,00 406 000,00 676 000,00 3 191 582,50

1 279 000,00 1 476 000,00 1 090 500,00 1 410 600,00 1 337 642,00 986 000,00 1 369 000,00 1 664 000,00 10 612 742,00

2 222 000,00 2 254 900,00 3 428 000,00 3 851 546,10 5 158 600,00 3 533 200,00 3 387 000,00 3 370 400,00 3 869 700,00 2 451 000,00 33 526 346,10

Odvody+ONIV

Vyúčtování účelové dotace ze státního rozpočtu za rok 2007

23 129,40

0,00 0,00 417,50 0,00 0,00 0,00 0,00 417,50

0,00 0,00 0,00 1 000,00 158,00 0,00 20,00 0,00 1 178,00

0,00 0,00 0,00 21 533,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 533,90

v Kč Výsledek hospodaření nevyčerpaná dotace

Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2007 Školství - Stav fondů k 31. 12. 2007 organizace Základní školy

v Kč

Fond odměn

Investiční fond

Rezervní fond

911

916

914

Botičská

170 225,47

309 039,63

151 350,20

J.Masaryka

172 116,00

123 873,14

97 362,01

Kladská

190 035,42

61 698,29

0,00

Legerova

273 837,52

170 262,70

193 162,50

Londýnská

170 103,84

570 869,49

206 919,86

Na Smetance

408 828,90

988 712,72

209 838,31

Resslova

114 221,98

84 408,54

74 143,82

Sázavská

379 280,00

427 479,91

446 099,64

Slovenská

312 786,34

52 662,55

370 458,01

sv.Štěpána

155 257,57

31 380,46

35 896,85

celkem ZŠ

2 346 693,04

2 820 387,43

1 785 231,20

Slovenská

14 500,00

329 324,80

174 870,78

Čtyřlístek Římská

50 124,61

117 818,70

48 693,61

Na Děkance

187 073,47

53 531,67

113 077,89

Na Smetance

109 695,00

328 438,98

259 713,41

Šumavská 37

130 981,24

42 057,60

199 150,58

84 240,00

214 524,32

93 830,78

202 912,29

507 677,40

403 093,07

Mateřské školy

Trojlístek - Kladská Viničná Španělská

83 449,00

92 540,00

146 171,00

celkem MŠ

862 975,61

1 685 913,47

1 438 601,12

0,00

449 025,10

262,14

Školní jídelny Botičská Na Smetance

0,00

881 255,15

117,65

Kladská

4 238,87

3 855,13

18 764,67

Resslova

81 773,00

1 006 163,22

455 949,43

Sázavská

15 216,00

405 922,74

178 897,33

Slovenská

16 094,72

149 144,82

284 308,76

Sokolská celkem ŠJ celkem

0,00

221 739,04

256 585,33

117 322,59

3 117 105,20

1 194 885,31

3 326 991,24

7 623 406,10

4 418 717,63

73

Příloha č. 2 k usnesení RMČ Praha 2 č. 267 ze dne 27. 5. 2008 Souhrnná zpráva k výsledkům hospodaření zdaňované (hospodářské) činnosti městské části Praha 2 za 1. – 4. čtvrtletí roku 2007

Hospodářský výsledek Za období roku 2007 vytvořila městská část Praha 2 ve zdaňované činnosti výsledek hospodaření - zisk v částce 90 478,55 tis. Kč. Roční plán předpokládal dosažení zisku ve výši 65 629 tis. Kč, plnění za celý rok 2007 představuje 137,86 % ročního plánovaného výsledku hospodaření. Částka byla vyčíslena podle platné metodiky účetním výkazem zisku a ztrát. Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 90 478,55 tis. Kč bude po schválení ponechán na účtu 932 nerozděleného zisku minulých let, kde jsou evidovány výsledky hospodaření za jednotlivé uplynulé roky. Prostředky tohoto účtu jsou používány jako zdroj krytí finančních převodů pro posílení rozpočtového hospodaření hlavní činnosti a dále jsou zdrojem krytí aktiv pro zdaňovanou činnosti. Vysoké procentní plnění zisku ke stanovenému finančnímu plánu je způsobeno vyšším plněním výnosových položek tržeb, smluvních pokut z prodlení a úroků. Naopak v nákladových položkách nebyly částečně čerpány náklady na opravy. Oproti stanovenému finančnímu plánu nebylo vyčerpáno 41 803,87 tis. Kč. Důvodem byl posun v realizaci některých plánovaných akcí oprav, který byl způsoben posuny termínů stavebních řízení, výběrových řízení a tím časovými posuny při uzavíraní dodavatelských smluv o dílo. Položky, které významně ovlivňují hospodářský výsledek zdaňované činnosti, jsou rozebrány v následujících nákladových a výnosových účtech: Výnosy Celkové výnosy na rok 2007 byly plánované ve výši 451 463,00 tis. Kč, a jsou naplněné za rok 2007 částkou 436 396,07 tis. Kč, což představuje 96,66 %. Z plánovaných výnosů nebyl naplněn prodej dlouhodobého hmotného majetku – prodej bytových domů byl nižší o částku 20 188,68 tis. Kč, tj. plnění bylo uskutečněno na 81,23 %. Jednotlivé výnosové účty jsou plněny následovně: •

Účet 602 – tržby z prodeje služeb 343 680,82 tis. Kč plnění na 102,93 % ročního plánu. Zde jsou evidovány: - tržby z pronájmů bytových prostor plnění na 102,91 %, tj. absolutně 175 292,58 tis. Kč, - pronájmy nebytových prostor plnění na 102,67 %, tj. 156 376,92 tis. Kč, - pronájmy pozemků podle dlouhodobých smluv plnění na 108, 25 %, tj. 340,99 tis. Kč, - pronájem garáží plnění na 94,06 % tj. 9 406,05 tis. Kč, - Krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 108,57 %, 542,84 tis. Kč, - inzerce plnění na 352,54 % tj. 1 586,45 tis. Kč

•

Účet 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení plnění na 154,84 %, tj. 3 096,79 tis. Kč, jedná se o částky za penalizaci nájemného správními firmami.

•

Účet 644 – úroky - přijaté úroky z běžných účtů i termínovaných vkladů činí 9 582,79 tis. Kč tj. plnění na 273,79 % ročního plánu. Z toho úroky z termínovaných vkladů činí částku

74

565,06 tis. Kč, ostatní úroky z běžných účtů částku 5 964,64 tis. Kč. Výše úroků je dána stavy finančních prostředků uložených na účtech MČ Prahy 2 při využití pásmového úročení vkladů. V závěru roku byl proveden převod zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím termínovaného vkladu overnightu.

•

Účet 649 - ostatní výnosy byly plánované ve výši 4 500,- tis. Kč. Jsou vykázány částkou - 14 423,18 tis. Kč. Tento stav je způsoben účtováním v závěru roku, na účet 649 27 je zaúčtován předpis daně z příjmu. Stav účtu před předpisem daně z příjmu činil 14 148,99 tis. Kč, což představovalo plnění 314, 42 %. Účtování předpisu daně z příjmu je dané platnou metodikou MHMP. Na účtu 649 jsou podle účetní analytiky sledovány : -

•

649 00 – ostatní výnosy krátkodobé pronájmy 3 845,88 tis. Kč 649 01 – úhrada nákladů soudních řízení, zúčtování záloh, vyúčtování správy domů Budečská 4 atd. 3 972,59 tis. Kč 649 05 – ostatní výnosy pojistná plnění Kooperativa 1 010,65 tis. Kč 649 09 – ostatní výnosy zaokrouhlení DPH - 10,88 tis. Kč 649 10 – ostatní výnosy vrácení DPH z FÚ 28,50 tis. Kč 649 20 – ostatní výnosy pronájmy strojních zařízení kotelen absolutní plnění 3 757,34 tis. Kč, tj. na 125,24 % 649 27 – ostatní výnosy předpis daně z příjmu - 28 572,17 tis. Kč 649 28 – ostatní výnosy vyúčtování podílových domů 1 544,94 tis. Kč

Účet 651 – prodej DHM a DNHM v roce 2007 byly realizovány následující prodeje majetku: Prodeje pozemků v celkové hodnotě 835,12 tis. Kč v následujícím rozdělení: - odprodej ideální ½ části pozemku ve výši 120 tis. Kč společnosti LA TOUR - prodej pozemku Krukovi 465,- tis. Kč - prodej pozemku Legerova 35 v částce 250,12 tis. Kč Prodeje podílových domů v celkové hodnotě 47 433,33 tis. Kč v následujícím rozdělení: - prodej poměrné části domu Chodská 31 v částce 13 500,- tis. Kč - prodej domu Bělehradská 94 v částce 10 833,-- tis. Kč - prodej domu Žitná v částce 28 23 100,- tis. Kč V rámci tzv. privatizace byly realizovány prodeje v celkové hodnotě 39 095,87 tis. Kč a to následujících domů: - Rumunská 23 v částce 5 097,89 tis. Kč - prodej domu Spytihněvova 7 v částce 2 567,44 tis. Kč - prodej domu Záhřebská 12 v částce 3 673,81 tis. Kč - prodej domu Moravská 44 v částce 7 886,71 - prodej domu Neklanova 36 v částce 5 382,06 tis. Kč - prodej domu Hálkova 4 v částce 14 487,96 tis. Kč Celkové plnění představuje 81,23 % finančního plánu roku 2007, plnění v absolutní výši činí částku 87 364,32 tis. Kč.

•

Účet 652 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (dividendy) – nebyly pro rok 2007 stanoveny finančním plánem. Dividendy od společnosti Komwag jsou realizovány v částce 2 571,52 tis. Kč.

•

Účet 659 – zúčtování opravných položek - nebylo plánováno, účtováno bylo v celkové částce 4 522,99 tis. Kč u správních firem Realit EM, IS Real, IS Real-školy, Haspra a Centra.

75

Náklady Celkové náklady jsou čerpány na 89,65 % ročního finančního plánu a činí částku 345 917,52 tis. Kč. Překročení plánovaných nákladů bylo zaznamenáno u nákladového účtu 549 – ostatní náklady, 502 – spotřeba energií, 518 – služby, 551 – odpisy dlouhodobého NM a HM. Vysoké překročení na 200, 09 % je u účtu 549 – ostatní náklady. Celkově se čerpání nákladů jeví jako nízké ve výši 89,65 % z ročního plánu nákladů ve výši 385 834,- tis. Kč, toto čerpání je ovlivněno nižším čerpáním položky účtu 511 – opravy a údržba, a to na 80,65 %. Čerpání jednotlivých druhů nákladů dle skutečně vykázaných údajů účetnictví je následující: •

Účet 501- spotřeba materiálu – nižší plnění na 37,01

•

Účet 502 - spotřeba energií – plnění na 688,29 %, tj., absolutní částka 3 785, 58 tis. Kč. Z toho vyúčtování spotřeby energií Novoměstské radnice činí Kč 132,96 tis. Kč. Částka 3 644,58 tis. Kč je čerpána na všech správních firmách. V rámci finančního plánu nebylo s tímto objemem počítáno. V prosinci roku 2007 došlo ke změně metodiky účtování poskytnutých záloh na energie, které jsou od roku 2007 v závěru roku účtovány na dohadné položky pasivní. Největší objem 2 252,- tis. Kč tvoří spotřeba energie firmy IS Real, kde jsou účtovány náklady na volné prostory a náklady energie Karlovo náměstí 7. Náklady nájemcům prostor Karlova náměstí 7 jsou po vyúčtování záloh přefakturovány.

•

Účet 511 – opravy a údržba – čerpání na 80,65 %, tj. v absolutním vyjádření 174 246,13 tis. Kč. Opravy domů přes SF plánované ve výši 60 000,- tis. Kč byly čerpány na 54 430,24 tis.Kč, tj. plnění na 90,72 %. Podrobné členění je obsahem rozborů jednotlivých SF. Opravy domů a škol přes MČ včetně OŠMT činí 70 138,42 tis. Kč, tj. plnění na 44,95 %. Podrobný přehled akcí je uveden v odstavci Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti. K nižšímu plnění plánovaných akcí oprav došlo zejména z důvodu nutnosti dodržovat termíny stavebního řízení.

•

Účet 512 – cestovné bylo čerpáno v minimální výši 1,60 tis. Kč, plánovány 2,- tis. Kč, což představuje plnění na 79,75 %.

•

Účet 518 – služby –překročení nákladů na 121,19 %, v absolutní částce představuje náklady na služby částku 53 989,84 tis. Kč a překročeny byly o 9 439,84 tis. Kč. Překročení se projevilo u analytiky: - 518 01 - zařizovací předměty na 287,34 % ročního finančního plánu – jedná se především o vybavení bytů, absolutní plnění 2 873,36 tis. Kč, tj. překročení o 1 873,36 tis. Kč. - 518 04 - úplata správci je překročena na 115,16 % a je stanovena ve výši 10 % z vybraného nájemného SF, u SF Centra ve výši 5% z předepsaného nájemného. Překročení činí absolutně 4 093,80 tis. Kč. Výše úplaty vychází z vybraného nájemného, v souvislosti s jednostranným zvýšením nájemného dochází i k nárůstu úplaty správních firem. Na překročení těchto nákladů má vliv i nižší počet prodejů domů, než bylo stanoveno finančním plánem. - 518 02 – náklady na úklid 2781,86 tis.Kč, tj. plnění na 92,73 % - 518 03 – náklady na právní služby 6 765,39 tis. Kč, tj. plnění na 96,65 % - 518 06 – náklady na deratizaci 49,60 tis. Kč, tj. plnění na 99,20 % - 518 07 – náklady spojené s přeúčtování telefonů Karlovo nám. č.p. 7, 365,67 tis. Kč částka nebyla stanovena finančním plánem - 518 28 – náklady na úhradu za volné nebytové i bytové prostory 1 493,87 tis. Kč, částka nebyla rovněž finančně plánovaná. - dále jsou zde náklady vyúčtování služeb 2006 Novoměstské radnice, které činí částku 59,04 tis. Kč.

%, tj. absolutní částka 44,41 tis. Kč

76

V průběhu roku 2007 byly provedeny změny ve způsobu účtování úhrady odměny správní firmy za správu nemovitostí. Částka odměny za správu je fakturována a proplácena, nikoliv započtena jako v předchozím období. S touto změnou bylo provedeno přeúčtování v účetnictví správních firem a MČ na učtu 518 04 – ostatní služby - úplata správci. •

Účty 521 - 527 mzdové a ostatní osobní náklady Mzdové a ostatní osobní náklady byly za celý rok 2007 zúčtovány do nákladů v částce 10 509,20 tis. Kč, což představuje čerpání pro toto období 99,90 %. Čerpání mzdových a ostatních osobních nákladů od počátku roku činí 97,16 % v celkové částce 14 148,37 tis. Kč.

•

Účet 538 – daně a poplatky – částka čerpání absolutně 4 567,64 tis. Kč, je plněna na 50,75 %. Na tomto účtu je zahrnuta úhrada daňové povinnosti z převodu nemovitostí v částce 4 178,99 tis. Kč. Plnění nákladů je závislé na realizovaných prodejích a jejích zápisech do katastru nemovitostí. Část nákladů je i za prodeje nemovitostí realizované v roce 2006. Částka 247, 08 tis. Kč je čerpána na právní služby. Dále jsou zde účtovány soudní poplatky, kolky a poplatky za právní služby v částce 387,04 tis. Kč.

•

Účet 542 – ostatní pokuty a penále – správní firma Centra penále předepsané Finančním úřadem pro Prahu 2 za dodatečně přiznanou DPH za leden 2005

•

Účet 543 – odpis nedobytné pohledávky – zde se účtují veškeré odpisy pohledávek schválených RMČ, v rozdělení úřad MČ 172,69 tis. Kč, správní firmy 348,18 tis. Kč. Objem odpisu pohledávek nebyl finančním plánem stanoven. Celkově bylo tímto objemem vyčerpáno 520,87 tis. Kč.

•

Účet 549 – ostatní náklady - plánovaná částka 6 000,- tis. Kč byla překročena dvojnásobně, absolutní plnění činí 12 005,12 tis. Kč, tj. překročení na 200,09 %. Náklady jsou čerpány na : -

bankovní poplatky 368,54 tis. Kč pojištění nemovitého majetku 1 830,02 tis.Kč poštovní poplatky 202,43 tis. Kč poplatky SIPO 1 185,68 tis. Kč jiné ostatní náklady potřebné k provozu správy 154,45 tis.Kč náklady na výpisy SCP 7,82 tis. Kč haléřové vyrovnání 20,74 tis. Kč náklady na převody úroků z kaucí 273,11 tis. Kč nákladové položky DPH při krácení nároku 7 962,49 tis.Kč

•

Účet 551 – Odpisy DHM a DNHM – daňové odpisy majetku jsou účtovány 1x ročně, plánovaná částka ve výši 60 000 tis. Kč byla splněna na 124,98 %, plnění absolutně činilo 74 989,08 tis.Kč. Neuskutečněné prodeje nemovitého majetku ovlivňují kladně výši uplatněných odpisů, záporně však ovlivňují následující položku zůstatkových cen prodaného majetku zahrnutých do nákladů.

•

Účet 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM - Hodnota 7 616,96 tis. Kč se vztahuje k realizovaným prodejům nemovitého majetku, hodnota finančního plánu 35 000 tis. Kč je čerpána na 21,76 %.

Hospodářský výsledek správních firem V celkovém součtu správní firmy vykazují hospodářský výsledek zisk v částce 224 930,70 tis. Kč. Ztrátu za 1.- 4. čtvrtletí 2007 nevykázala žádná správní firma.

77

Komentáře zpracované jednotlivými správními firmami obsahují zhodnocení hospodaření roku 2007 v konkrétních podmínkách SF a jsou obsahem následujících stránek.

Komentář k hospodaření správní firmy Nemoservis Praha s.r.o. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk, MČ Praha 2 – SF Nemoservis Praha s.r.o. za 1. - 4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 30 918, 98 tis. Kč. Plnění jednotlivých účtů je následující: •

Účet 501 – Spotřeba materiálu – běžný materiál v částce 10,73 tis. Kč

•

Účet 502 - Spotřeba energie pro volné byty a nebytové prostory, které jsou v úpravách. Jedná se převážně o elektrickou energii a poplatky za plynoměry, dále nově i spotřebované teplo volných bytových a nebytových prostor v částce 591,59 tis. Kč

•

Účet 511 – Opravy a údržba byly prováděny běžné opravy domovního fondu, vedle nich byly prováděny úpravy volných bytů, které dosáhly výše 831,- tis. Kč, Kč. Celkový náklad na opravy a údržbu činí 11 760,31 tis. Kč.

•

Účet 518 – Služby ostatní - náklady jsou zúčtovány za projektové dokumentace k opravám, vyklízení společných prostor, deratizace, údržba chodníků, výměna opotřebovaných zařizovacích předmětů – celkem 4 255,77 tis. Kč

•

Účet 549 – Ostatní náklady - zahrnuje zejména krácení nároku na odpočet DPH dle měsíčních pokynů MČ Praha 2 – celkem 720,29 tis. Kč

•

Účet 559 - Opravné položky nebyly tvořeny

•

Účet 602 – tržby za byty jsou ve výši 32 168,63 tis. Kč, nájemné za nebytové prostory ve výši 15 060,42 tis. Kč, garáže a další ve výši 644, 57 tis. Kč.

Pohyby na všech účtech nevykazují meziročně podstatné rozdíly, výsledek hospodaření není ve ztrátě.

Komentář k hospodaření správní firmy Haspra, spol.s.r.o. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF Haspra spol.s.r.o. za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 34 915,27 tis. Kč. Plnění jednotlivých účtů je následující: •

Účet 602 – Tržby z nájmů činily celkově 59 441,57 tis. Kč. Z toho tržby z pronájmů bytů /účet 602 01/ 36 708,19 tis. Kč, nebytových prostor /účet 60202/ 15 343,11 tis. Kč a garáží /účet 60211/ 477, 36 tis. Kč. Tržby z pronájmů bytů /účet 60201/ se na celkových tržbách z pronájmu podílely 61,76%.

•

Pokud se týká ostatních výnosů ve výši 1 439,71 tis. Kč, jednalo se: - o smluvní pokuty a úroky účet 641 10 v částce 521,85 tis. Kč - o přijaté bankovní úroky účet 644 28 a zaokrouhlení dokladů v částce 11,23 tis. Kč - dále o zrušení vytvořených opravných položek ve výši 811,36 tis. Kč - o ostatní výnosy účet 649 ve výši 95,26 tis. Kč

•

Výše nákladů činila za období 1. – 4. Q. 2007 částku 25 966,01 tis. Kč, z toho bylo:

78

-

-

-

opravy a údržba bytů a nebytových prostor účet 511 00 ve výši 19 478,62 tis.Kč, tj. 75,02 % z celkových nákladů správní firmy spotřeba energie účet 502 00 byla za uvedené období ve výši 84,68 tis. Kč. ostatní služby analyticky členěné na účtech 518 byly ve výši 4 064,94 tis. Kč. Jednalo se o úklid chodníků, deratizaci pokud se týká účtu 549 v částce 1 963,72 tis. Kč, jedná se o bankovní poplatky účet 549 00 v částce 113,86 tis. Kč a dále o náklady na koeficientem krácené DPH účet 549 10 ve výši 758,63 tis. Kč na účtu 543 00 /odpis pohledávek/ v celkové výši 174,04 tis. Kč byly se souhlasem MČ Praha 2 odúčtovány nedobytné pohledávky za nájem bytů a nebytových prostor Pokud se týká závazků ve výši 31 678,81 tis. Kč tvoří je : neuhrazené dodavatelské faktury ve lhůtě splatnosti ve výši 4 646,62 tis. Kč přijaté zálohy za služby od obyvatel /324/ v částce 12 378,81 tis. Kč odvod DPH /34962/ ve výši 514,38 tis. Kč výnosy příštích období /384/ v částce 13 455,94 tis. Kč dohadné účty pasivní /389/ ve výši 683,06 tis. Kč.

Komentář k hospodaření správní firmy IS - Real /školy/se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF IS REAL - spol.s.r.o. (školy) za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 2 207,93 tis. Kč. Plnění jednotlivých účtů je následující:

Celkové náklady byly čerpány celkem na následovně:

1 116,67 tis. Kč v jednotlivých nákladových účtech

•

Účet 511 00 Opravy a údržba 911,61 tis. Kč Zvýšená částka za opravy a údržbu byla čerpána na opravu hřiště ZŠ Integrál v částce 499,35 tis. Kč

•

Účet 518 00

•

Účet 518 04 Odměna správce /á m/ 106,- tis. Kč Účtováno pouze do 1.8.2007-od tohoto data proplácí přímo MČ na základě řádné fakturace

•

Účet 549 00 vedení účtu

Ostatní služby 190,62 tis. Kč Účtovány revize, elektroinstalace, plyn apod.

Bankovní poplatky 14,29 tis. Kč. Účtovány bankovní poplatky a poplatky za

Celkové výnosy byly tvořeny na 3 324,60 tis. Kč v jednotlivých výnosových účtech následovně: •

Účet 602 01 Nájemné byty 541,- tis. Kč. Zvýšení tržeb z nájemného oproti stejnému období r.2006 – K 1.1.2007 došlo ke zvýšení sazby za m2

•

Účet 602 02

Nájemné z nebytových prostor s DPH

•

Účet 602 04

Nájemné nebytové prostory osvobozené od DPH 2 523,21 tis. Kč

•

Účet 644 28

Úroky 9,22 tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ

•

Účet 649 05

Jiné ostatní výnosy-náhrady škody 82,46 tis. Kč. Pojistná plnění Kooperativa

•

Účet 659 00 Zúčtování zákonných opravných položek 56,29 tis. Kč. Zrušeny opravné položky vytvořené v minulých letech na pohledávky za služby - Čihák – Španělská 17/1778

112,40 tis. Kč

Pohledávky

79

•

Účet 311 Pohledávky-nájemné + zálohy na služby 834,29 tis. Kč z toho do data splatnosti 296,35 tis. Kč

• Účet 324 Přijaté faktury za zúčtovatelné služby Závazky • • •

15 019,79 tis. Kč vše do data splatnosti.

Účet 321 Dodavatelé 219,64 vše do data splatnosti Účet 324 Přijaté zálohy na zúčtovatelné služby 12 160, 24 tis. Kč vše do data splatnosti. Účet 349 Předpis odvodu DPH MČ Praha 2 5,33 tis. Kč vše do data splatnosti

Přechodné účty aktiv a pasiv •

Účet 384 Výnosy příštích období 492, 91 tis. Kč . Zaúčtováno nepeněžní plnění ZŠ Integrál zůstatek z čerpání

Komentář k hospodaření správní firmy Is-Real se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v 1. – 4 čtvrtletí 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF IS REAL - spol.s.r.o. za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 89 745,31 tis. Kč. Celkové náklady byly čerpány celkem na následovně:

35 016,45 tis. Kč a v jednotlivých nákladových účtech

•

Účet 501 00 Spotřeba materiálu 32,43 tis. Kč. Účtována výroba klíčů apod.

•

Účet 502 00 Spotřeba energie 2 252,30 tis. Kč. Účtována spotřeba el.energie za volné prostory a náklady na energie Karlovo nám.7/325. Tyto jsou následně přeúčtovány nájemcům /přefakturace na účet 649 01/ z důvodů DPH.

•

Účet 511 00 Opravy a údržba 19 505,86 tis. Kč. Zahrnuje zejména běžné opravy, jako jsou instalatérské práce, opravy havárií rozvodů vody a odpadů, malování společných prostor domů, úpravy volných bytů.

•

Účet 518 – služby ostatní 11 690,73 tis. Kč - Účet 518 00 Ostatní služby a poplatky 2 614,- tis. Kč. Účtovány náklady na revize, vyklízecí práce - Účet 518 01 Ostatní služby a poplatky – zařizovací předměty 276 tis. Kč - Účet 518 02 Ostatní služby – náklady na úklid chodníků 1 722,- tis. Kč - Účet 518 04 Odměna správci – 10% z vybraného nájemného 6 516,- tis. Kč - a za správu sociálních domů 197,- tis. Kč. Správa účtována pouze do 1.8.2007 – od tohoto data proplácí faktury za správu přímo MČ - Účet 518 06 Ostatní služby – deratizace 1,- tis. Kč - Účet 518 07 Náklady na tel.poplatky 366,- tis. Kč. Tel.poplatky jsou přefakturovány nájemcům-účet 649 01

•

Účet 538 03 Ostatní daně a poplatky 1,80 tis. Kč, účtovány zakoupené kolky pro správní řízení

•

Účet 543 00 Odpis nedobytné pohledávky 15,24 tis. Kč. Odpis následujících nedobytných pohledávek: Paclt - Žitná 565 -1 348,- Kč, Fořtová Sokolská 464 – 13 894,- Kč

•

Účet 549 – ostatní náklady celkem 1 518,07 tis. Kč z toho: - 549 00 Bankovní poplatky 75,- tis. Kč. Účtovány náklady na vedení účtu a platební styk - 549 02 Poštovné – 47,- tis. Kč - 549 03 Poplatky SIPO 45,- tis. Kč

80

- 549 10 Jiné ostatní náklady – DPH 1 306,- tis. Kč účtováno krácení nároku na odpočet DPH

Celkové výnosy byly tvořeny na 94 863,- tis. Kč a v jednotlivých výnosových účtech následovně: •

Účet 602 01

Nájemné byty 48 742,14 tis. Kč

•

Účet 602 02

Nájemné nebytové prostory s DPH

•

Účet 602 04

Nájemné nebytové prostory osvobozené od DPH 11 923,63,- tis. Kč

•

Účet 602 11

Nájemné garáže-DPH 6 470,30 tis. Kč

•

Účet 602 13

Nájemné inzerce,reklama

•

Účet 641 10

Penalizace nájemného 657,35 tis. Kč

•

Účet 644 28 Úroky přijaté 75,- tis. Kč. Odvedeno MČ - 83,- tis. Kč. Přijaté úroky jsou převáděny na účet MČ, záporný zůstatek je způsoben převodem úroku za období 12/2006 v r.2007

•

Účet 649 Jiné ostatní výnosy celkem 3 358,81 tis. Kč - 649 00 Jiné ostatní výnosy/DPH/ 2 333,- tis. Kč. Účtována přefakturace nákladů na tel.poplatky a služby - 649 01

51 517,65 tis. Kč

219,52 tis. Kč

Jiné ostatní výnosy/bez DPH/ 396,- tis. Kč

- 649 05 Jiné ostatní výnosy-náhrada škod Kooperativa 630,- tis. Kč. Účtována přijatá pojistná plnění •

Účet 659 00 Zúčtování zákonných opravných položek 1 880,02 tis. Kč. Zaúčtováno zrušení opravných položek vytvořených v minulých obdobích. Z toho zúčtováno z důvodu úhrady dluhu nebo odpisu 336,58 tis. Kč Kč. Zrušení vytvořených opravných položek na dlužné služby 1 543,43 tis. Kč.

Celkově jsou náklady na opravy a údržbu ve srovnání s rokem 2006 nižší, firma spravuje méně domů. Mezi provedené akce patří zejména provedené úpravy volných bytů např. byt Masarykovo nábřeží 2 v částce 498,49 tis. Kč, oprava bytu Šafaříkova 10/253 v částce 335,24 tis. Kč. Náklady na ostatní služby jsou cca o 5 miliónů nižší – důvodem je změna v účtování odměny správce od 8/2007 proplácí přímo MČ. Druhým důvodem pro snížení je i menší počet spravovaných domů – menší náklady na revize apod. Dále došlo k poklesu nákladů na odměnu správce důvodem je změna v účtování odměny správce od srpna 2007, faktury za správu proplácí přímo MČ. Výnosy z nájemného jsou srovnatelné s loňským rokem, SF spravuje méně domů, ale došlo ke zvýšení sazby nájemného za m2 podlahové plochy u bytů. Ve výsledku hospodaření za rok 2007 se promítla především změna účtování odvodů z nájemného MČ, tržby z nájemného nejsou sníženy o odvod MČ.

Komentář k hospodaření správní firmy Centra a.s. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF CENTRA a.s. za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 24 837,05 tis. Kč. Plnění jednotlivých účtů je následující:

81

Náklady •

Účet 501 – spotřeba materiálu na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na výrobu klíčů k objektům v majetku MČ Praha 2. Celkové náklady činí 0,54 tis. Kč.

•

Účet 502 – spotřeba energií na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. Celkové náklady činí 412,62 tis. Kč

•

Účet 511 – opravy a udržování na účtu jsou zaúčtovány náklady na běžnou údržbu v domech, dále na prováděné revize, náklady na opravy ve volných bytech a nebytových prostorách. Celkem na účtu 10 421,90 tis. Kč

•

Účet 518 – služby ostatní účet zahrnuje celkem: 4 751 tis. Kč - Náklady na úklid chodníků 315,- tis. Kč - Náklady na drobné právní služby 87,- tis. Kč - Náklady – úplata správní firmě ve výši 5,5% z předepsaného nájemného bytů a nebytových prostor 862,- tis. Kč - Náklady deratizace, revize, posudky k projektům, náklady na exekuce 2 893,- tis. Kč - Náklady na zařizovací předměty 595,- tis. Kč

•

Účet 543 – odpis nedobytné pohledávky na tomto účtu jsou naúčtovány odpisy nedobytných pohledávek, které odsouhlasila rada MČ Praha 2. Odpisy ve výši 85,- tis. Kč

•

Účet 549 – ostatní náklady účet zahrnuje celkem 458,99 tis. Kč - Bankovní poplatky 39,- tis. Kč - Poštovné 46,- tis. Kč - Poplatky SIPO 19,- tis. Kč - Haléřové vyrovnání 2,- tis. Kč - Náklady ze zúčtování DPH 352,- tis. Kč

Výnosy • • • •

Účet 602 01 - tržby z nájmu bytů 23 330,88 tis. Kč Účet 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 9 663,72 tis. Kč Účet 602 04 - tržby z nebytových prostor bez DPH 4 001,26 tis. Kč Účet 602 11 - tržby z nájmu garáží 627,14 tis. Kč Na těchto účtech je zaúčtován předpis nájmu v uvedeném členění.

•

Účet 641 – smluvní pokuty 1 317,61 tis. Kč penalizace nájemného – zaplacené penále z plateb nájmu bytů a nebytových prostor.

•

Účet 644 – úroky na BÚ 7,40 tis. Kč, jedná se o bankovní úroky

•

Účet 649 – ostatní výnosy celkem 356, 11 tis. Kč - 649 00 jedná se o reprografické práce, antény, ostatní výnosy 187,- tis. Kč - 649 05 náhrady z titulu pojištění škod u Kooperativy 167,- tis. Kč - 649 09 haléřové vyrovnání při předpisu nájmu 1,- tis. Kč

•

659 00 - zúčtování zákonných opravných pohledávek 1 665,- tis. Kč

Komentář k hospodaření správní firmy Realit EM Servis, s.r.o. se svěřeným majetkem MČ Praha 2 v roce 2007 Hospodářský výsledek – zisk MČ Praha 2 – SF Realit EM Servis s.r.o. za 1.-4. Q. 2007 byl dosažen ve výši 42 306,165 tis. Kč. Čerpání nákladů bylo v jednotlivých účtech následující:

82

•

Účet 502 – spotřeba energií – na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady na spotřebu energie a plynu ve volných bytech a nebytových prostorách. Celkové náklady za rok 2007 činí 103,28 tis. Kč.

•

Účet 511 – opravy a udržování na účtu jsou zaúčtovány náklady na běžnou údržbu v domech, dále na prováděné revize, náklady na opravy ve volných bytech a nebytových prostorách. V roce 2007 bylo upraveno celkem 15 volných bytů. Dále byla zahájena oprava fasády a střechy ve Škrétově ulici č.10/70 v celkové hodnotě 6 774,- tis. Kč. Dále byla zahájena plánovaná výměna oken v domě Chopinova 26/1521 a rovněž provedena výměna ZTI a oprava oken v domě č.p. 1350 Na Rybníčku 10. Náklady na opravy a údržbu za rok 2007 činily 19 718,32 tis. Kč, což je zhruba o 3 000,- tis. Kč méně než za rok 2006.

•

Účet 518 – služby ostatní – účet celkem 4 445,48 tis. Kč zahrnuje : -

Náklady na úklid chodníků 306,16 tis. Kč Náklady na zařizovací předměty 466,07 tis. Kč Náklady úplata správní firmě ve výši 10% ze zaplacených plateb nájmu, penále, smluvních pokut 3 556,74 tis. Kč Náklady na ostatní služby - převody elektroměrů, složenky 4,38 tis. Kč Náklady na ostatní služby - nedaňové – jedná se o soudem uznaný nárok na započtení nákladů na technické zhodnocení nebytového prostoru v roce 2005 proti dluhu na nájemném (Čelakovského sady 12/432), náklady na vyklízení dvora (Lipová 12/473) 91,18 tis. Kč

•

Účet 543 – odpis pohledávek 74,19 tis. Kč

•

Účet 549 – ostatní náklady celkem 1 081,19 tis. Kč – účet zahrnuje: - Bankovní poplatky 49,46 tis. Kč - Poštovné 42,03 tis. Kč - Poplatky SIPO 29,28 tis. Kč - Haléřové vyrovnání - 1,30 tis. Kč - Vyúčtování podílových domů 115,73 tis. Kč - Náklady ze zúčtování DPH 846,02 tis. Kč

Plnění výnosů bylo na jednotlivých účtech následující: • • • •

Účet 602 01 - tržby z nájmu bytů 33 445,97 tis. Kč Účet 602 02 - tržby z nájmu nebytových prostor 26 638,33 tis. Kč Účet 602 04 - tržby z nebytových prostor bez DPH 5 777,45 tis. Kč Účet 602 11 - tržby z nájmu garáží 1 186,67 tis. Kč Na těchto účtech je zaúčtován předpis nájmu v uvedeném členění.

Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu u předepsaného nájmu z bytů. U nebytových prostor s DPH je rovněž zvýšení, ale to je způsobené výměnou nájemce v nebytových prostorách Václavská pasáž, kde je nově stanovený roční nájem je o 3 599,95 tis.Kč vyšší než byl u původního nájemce v roce 2006. U nebytových prostor bez DPH a garáží došlo naopak k poklesu tržeb, protože došlo k uvolnění některých nebytových prostor. •

Účet 641 – smluvní pokuty - 641 00 na účtu je zaúčtována úhrada nájmu při výpovědi, která je vedena jako smluvní pokuta, neboť není podložena smlouvou, která je vypovězena - 41,38 tis. Kč - 641 10 penalizace nájemného – zaplacené penále z plateb nájmu bytů a nebytových prostor 338,23 tis. Kč. V roce 2007 bylo soudně vymoženo penále z plateb nájmu z bytu p. Jiráska Ke Karlovu 8/461 ve výši 272 tis.Kč.

•

Účet 644 – úroky na BÚ 18,95 tis. Kč Jedná se o rozdíl mezi odvodem a připsáním úroků, celkové inkasované úroky na BÚ byly ve výši 386,32 tis. Kč.

83

•

Účet 649 – ostatní výnosy celkem 171,39 tis. Kč - 649 09 haléřové vyrovnání při předpisu nájmu - 3,71 tis. Kč - 649 05 náhrady škod Kooperativa 88,83 tis. Kč - 649 01 ostatní výnosy 63,71 tis. Kč - 649 00 ostatní výnosy s DPH 22,55 tis. Kč

•

Účet 659 – zúčtování opravných položek 110,24 tis. Kč Na tomto účtu se zúčtovává dříve vytvořená opravná položka a to v době, kdy dojde k úhradě pohledávky a to jak fyzicky a nebo převodem přeplatku za vyúčtování služeb a dále také v případě, kdy usnesením Rady MČ dojde k odpisu pohledávky.

Výsledek hospodaření všech správních firem, které zajišťují činnosti pro MČ Praha 2, je vykázaný jako zisk ve výši 224 930,70 tis. Kč. V roce 2006 správní firmy celkově vykázaly ztrátu – 16 314,40 tis. Kč. Tyto výrazné rozdíly ve vykazování jsou způsobeny změnou metodiky účtování v oblasti odměny správní firmě za správcovskou činnost, která dříve nebyla správní firmou fakturována, ale byla vykazována jako náklad. A dále ve změně odvodu tržeb MČ, které jsou nově účtovány přes účty pohledávek a závazků, není tedy prováděno jejich krácení a jsou vykazovány v plné výši.

84

Čerpání nákladů finančního plánu oprav zdaňované činnosti Odbor majetku a investic realizoval v průběhu roku 2007 plánované akce velkých oprav, které jsou financovány ze zdaňované činnosti. Podle stupně rozpracovanosti jsou jednotlivé akce realizovány následovně: 1. ORG 207794

Slezská 40/899 – ZTI a plyn, ukončeno

2. ORG 207656

Korunní 33/969 – ZTI a plyn, uzavřena SOD, probíhá

3. ORG 207655

Korunní 29/906 – ZTI a plyn, uzavřena SOD, probíhá

4. ORG 206862

Vratislavova 19/68 - výměna ZTI a plynu, ukončeno

5. ORG 206853

Vinohradská 52/283 - výměna ZTI a plynu, ukončeno

6. ORG 205854

Vinohradská 69/1431 - ZTI, plyn, ÚT, elektroinstalace – spol. prostory i nájemníci (vazba na R – prostory pro knihovnu a výtah), ukončeno

7. ORG 206556

Bělehradská 50/350 - oprava izolace terasy, oplechování, svody, dlažba, dřevěné prvky verandy, základy verandy, nátěry, oprava fasády a nátěry, oprava a nátěry oken, výběrové řízení bylo zrušeno, po doplnění PD bude vypsáno nové

8. ORG 207746

Podskalská 9/391 – oprava oken, ukončeno

9. ORG 207763

Rubešova 12/622 – oprava střechy, krovu, ukončeno

10. ORG 207776

Sarajevská 16/68 – ZTI a plyn, oprava soc. zařízení, uzavřena SOD, probíhá

11. ORG 207661

Legerova 19/1864 – ZTI a plyn – PD, ukončeno VŘ, zpracovává se PD

12. ORG 207661

Legerova 34/1843 – ZTI a plyn, ukončeno

13. ORG 207571

Blanická 22/1787 – ZTI a plyn – PD, ukončeno VŘ, zpracovává se PD

14. ORG 207572

Blanická 24/1788 – ZTI a plyn – PD, ukončeno VŘ, zpracovává se PD

15. ORG 207684

Lublaňská 20/125 – ZTI a plyn – PD, ukončeno VŘ, zpracovává se PD

16. ORG 207873

Záhřebská 26/156 – oprava TUV rozvodů – PD, probíhá výběrové řízení

17. ORG 206759

Rejskova 13/2330 - oprava ZTI a plynu, ukončeno, zkolaudováno

18. ORG 206629

Ječná 4/506 - oprava fasád, ukončeno

19. ORG 206631

Ječná 17/546 - ZTI, probíhá výběrové řízení

85

20. ORG 205603

Hálkova 13/1616- ZTI, ukončeno

21. ORG 206636

Jugoslávská 17/181 - ZTI a plyn, ukončeno

22. ORG 207781

Sázavská 1/736 – oprava fasády a ZTI, probíhá realizace

23. ORG 207594

Francouzská 32/173 – oprava fasády a ZTI, probíhá realizace

24. ORG 207541

Americká 38/118 - oprava střechy a komínů, probíhá realizace

25. ORG 206876

Žitná 26/570 - ZTI a plyn, ukončeno

26. ORG 206878

Žitná 32/2055 - ZTI a plyn, ukončeno

27. ORG 206767

Rumunská 20/700 - ZTI a plyn, ukončeno

28. ORG 206842

Václavská 18/2069 - ZTI a plyn, ukončeno

29. ORG 207849

Vinohradská 21/405 – výkladce, probíhá realizace

30. ORG 206767

Vinohradská 23/406 - výkladce a okna, probíhá realizace

31. ORG 206700

Masarykovo nábřeží 2/2014 - oprava fasády a oken, ukončeno

32. ORG 207856

Vocelova 11/474 - oprava střechy, fasády, probíhá realizace

33. ORG 207707

Mikovcova 7/475 – ZTI a plyn, ukončeno

34. ORG 207772

Římská 27/1255 – ZTI a plyn, ukončeno

35. ORG 206841

Václavská 14/2068 - oprava fasády, střechy a oken, ukončeno

36. ORG 207716

Na Slupi 12/1483 – ZTI a plyn , probíhá realizace

37. ORG 207171

Na Slupi 14/ – ZTI a plyn, probíhá realizace

38. ORG 207710

Myslíkova 10/259 – oprava fasády, střechy, oken, pavlačí, ukončeno

39. ORG 204597

Gorazdova 1/357 - zabezpečovací práce OMI připravuje vystěhování nájemníků, probíhá znalecký posudek

40. ORG 204829

Trojická 1/386 – oprava fasády, oken, dveří, balkonů, uzavřena SOD na PD - probíhá

41. ORG 207702

Masarykovo nábřeží 8/2017 - oprava fasády a oken, probíhá realizace

42. ORG 207728

Na Zderaze 5/1946 - oprava oken do ulice – PD, uzavřena SOD – zpracovává se PD

43. ORG 206586

Dittrichova 9/337 - oprava prostoru v 3 NP , ukončeno

44. ORG 206587

Dittrichova 11/338 - oprava fasád, střechy, ukončeno

45. ORG 206588

Dittrichova 13/349 - oprava střechy, fasád a střechy dvorní vestavby, ukončeno

46. ORG 207590

Dittrichova 22/1943 - oprava fasády – PD, zpracovává se PD

86

47. ORG 206665

Legerova 47/1824 - oprava fasád, střechy, dvorní vestavby, (okna), ukončeno

48. ORG 204097

Havlíčkovy sady - vinice – oprava teras, oplocení – PD PD je předaná na odboru výstavby, probíhá zajištění stavebního povolení. Uzavřena SOD s dodavatelem stavby, INGBAU CZ, probíhá realizace na základě ohlášení stavby

49. ORG 206952

Riegrovy sady - pokračování schválených úprav, ukončeno

50. ORG 206639

Novoměstská radnice - oprava fasády, ukončeno

51. ORG 906102

Antigraffity – neadresné, průběžně

52. ORG adresně Rezerva - Havárie - reklamace Lípová 13 – Provizorní zaizolování ukončeno, je nutná generální oprava včetně zadání PD 53. ORG 206547

Anny Letenské 11/1680 - výměna ZTI a plynu (vazba na R – prostory pro PČR), ukončeno.

54. ORG 207634

Jugoslávská 6, 8 – doplatek za zhodnocení, ukončeno

55. ORG 906100

Právní služby - Atys, Topstav, atd., fakturace průběžně dle potřeby

56. ORG 906101

Česká pošta - uveřejnění informací na Centrální adrese fakturace průběžně dle potřeby

57. ORG 207622

Jana Masaryka 21/400 – oprava povrchu hřiště, zajišťuje OŠMT.

58. ORG 206861

Vratislavova 13/64 – výměna střešní krytiny, ukončeno

59. ORG 207099

Horská – posudek na pozemky za tržní cenu, ukončeno

60. ORG 207099

Horská – posudek na budovu za tržní cenu, ukončeno

61. ORG 207868

Záhřebská 4/614 – výměna oken (dvojsklo), akce probíhá

62. ORG 207813

Škrétova 10 – posudek na odstranění vlhkosti - ukončeno

87

501 502 511 511 xx 511 xx 512 518 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 521 524 10 524 20 525 527 538 541 542 543 548 549 551 552

602 602 01 602 02+04 602 03 602 11 602 12 602 13 602 28 602 641 643 644 649 649 20 649 27 651 652 659

Plnění finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 tab. č. 1 k 31. 12. 2007 v tis.Kč Plán Skutečnost Plnění v % Náklady spotřeba materiálu 120,00 44,41 37,01 spotřeba energií 550,00 3 785,58 688,29 celkem opravy 216 050,00 174 246,13 80,65 opravy domů a škol přes SF (vč.ostat.) 60 000,00 54 430,24 90,72 oprava domů a škol přes MČ (vč. Havl. sadů)+OŠMT 156 050,00 70 138,42 44,95 Cestovné 2,00 1,60 79,75 služby 44 550,00 53 989,84 121,19 z toho : zařizovací předměty 1 000,00 2 873,36 287,34 úklid 3 000,00 2 781,86 92,73 právní služby 7 000,00 6 765,39 96,65 úplata správci 27 000,00 31 093,80 115,16 deratizace 50,00 49,60 99,20 telefonní poplatky Karlovo nám. 7 (IS Real) 0,00 365,67 0,00 mzdové náklady 10 520,00 10 509,20 99,90 zákonné sociální pojištění 2 735,00 2 590,24 94,71 zákonné zdravotní pojištění 947,00 848,80 89,63 ostatní zákonné pojištění 44,00 30,31 68,89 zákonné sociální náklady 316,00 169,82 53,74 celkem 52 14 562,00 14 148,37 97,16 daně a poplatky 9 000,00 4 567,64 50,75 smluvní pokuty a úroky 0,00 0,00 0,00 ostatní pokuty a penále 0,00 1,93 0,00 odpis nedobytné pohledávky 0,00 520,87 0,00 manka a škody 0,00 0,00 0,00 ostatní náklady 6 000,00 12 005,12 200,09 odpisy dlouhodobého NM a HM 60 000,00 74 989,08 124,98 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 35 000,00 7 616,96 21,76 Náklady celkem 385 834,00 345 917,52 89,65 Výnosy Plán Skutečnost Plnění v % tržby z pronájmu, z toho: bytové prostory 170 335,00 175 292,58 102,91 nebytové prostory 152 310,00 156 376,92 102,67 pozemky - dlouhodobé smlouvy 315,00 340,99 108,25 garáže 10 000,00 9 406,05 94,06 krátkodobé pronájmy veřejná zeleň 500,00 542,84 108,57 inzerce 450,00 1 586,45 352,54 ostatní 0,00 135,00 0,00 celkem tržby za služby 333 910,00 343 680,82 102,93 smluvní pokuty z prodlení 2 000,00 3 096,79 154,84 platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,00 úroky 3 500,00 9 582,79 273,79 ostatní výnosy 4 500,00 -14 423,18 -320,52 z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek 3 000,00 3 757,34 125,24 předpis daně z příjmu 0,00 -28 572,17 0,00 prodej DHM a DNHM (prodej domů) 107 553,00 87 364,32 81,23 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 0,00 2 571,52 0,00 zúčt. opravných položek 0,00 4 522,99 0,00 celkem 65 107 553,00 94 458,83 87,83 Výnosy celkem 451 463,00 436 396,07 96,66 Hospodářský výsledek 65 629,00 90 478,55 137,86

88

Zdaňovaná (hospodářská) činnost MČ Praha 2 za 1.- 4. čtvrtletí 2007 Náklady 501 502 511 512 518 518 01 518 02 518 03 518 04 518 06 518 07 518 28 521 524 10 524 20 525 527 538 542 543 548 549 551 552

materiál energie opravy a údržba cestovné služby a dále z toho : zařizovací předměty úklid právní služby odměna správce deratizace telefonní poplatky Karlovo nám.7 (IS Real 1022) ostatní služby mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné zdravotní pojištění ostatní zákonné pojištění zákonné sociální náklady ostatní daně a poplatky ostatní pokuty a penále odpis pohledávky manka a škody jiné ostatní náklady odpisy DHM a DNHM zůstatkové ceny DM Náklady celkem Výnosy

602 602 01 602 02 602 03 602 04 602 11 602 12 602 13 602 28 641 644 644 26 644 28 649 649 20 649 01 649 28 649 27 643 651 652 659

tržby za služby celkem z toho z pronájmu: bytové prostory nebytové prostory pozemky - dlouhodobé smlouvy nebytové - DPH osvobození garáže pozemky - veřejná zeleň inzerce ostatní (NR z r. 2006) smluvní pokuty z prodlení úroky z toho:termínované vklady přijaté úroky ostatní výnosy z toho: tepelná zařízení - kotelny movitý majetek krátkodobé pronájmy, zúčtování služeb vyúčtování podílových domů předpis daně z příjmu Platba za odepsané pohledávky prodej DHM a DNHM (prodej domů) výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) zúčt. opravných položek Výnosy celkem Hospodářský výsledek

Hospodaření přes MČ 0,72 141,00 92 449,50 1,60 24 590,79 0,00 0,00 6 678,12 272,41 0,00 0,00 1 586,33 10 509,20 2 590,24 848,80 30,31 169,82 4 565,84 0,00 172,69 -0,02 6 248,54 74 989,08 7 616,96 224 925,08 Hospodaření přes MČ 9 328,89 355,75 6 587,38 340,99 0,00 0,00 542,84 1 366,93 135,00 220,35 9 513,32 1 188,06 8 325,26 -18 525,49 0,00 3 972,60 1 544,91 -28 572,17 0,00 87 364,32 2 571,52 0,00 90 472,92 -134 452,16

Škol.bud. SF 1008 0,00 0,11 911,61 0,00 190,63 9,71 0,00 0,00 105,66 0,00 0,00 20,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 14,30 0,00 0,00 1 116,67 Škol.bud. SF 1008 3 176,62 541,01 112,40 0,00 2 523,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,22 0,00 9,22 82,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,30 3 324,60 2 207,93

v tis.Kč

Správní fy. (bez 1008) 43,69 3 644,47 80 885,02 0,00 29 208,42 2 863,66 2 781,86 87,27 30 715,72 49,60 365,67 136,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 1,93 348,16 0,00 5 742,29 0,00 0,00 119 875,77 Správní fy. (bez 1008) 331 175,31 174 395,82 118 223,24 0,00 28 930,68 9 406,05 0,00 219,52 0,00 2 876,44 60,26 0,00 60,26 4 019,85 3 757,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 466,70 342 598,54 222 722,77

tab.č.2

Celkem 44,41 3 785,58 174 246,13 1,60 53 989,84 2 873,37 2 781,86 6 765,39 31 093,80 49,60 365,67 1 742,81 10 509,20 2 590,24 848,80 30,31 169,82 4 567,64 1,93 520,87 0,00 12 005,12 74 989,08 7 616,96 345 917,52 Celkem 343 680,82 175 292,58 124 923,03 340,99 31 453,89 9 406,05 542,84 1 586,45 135,00 3 096,79 9 582,79 1 188,06 8 394,74 -14 423,18 3 757,34 3 972,60 1 544,91 -28 572,17 0,00 87 364,32 2 571,52 4 522,99 436 396,07 90 478,55

89

Přehled aktiv a pasiv zdaňované (hospodářské) činnosti MČ Praha 2 k 31. 12. 2007 Položka odběratelé poskytnuté provozní zálohy ostatní pohledávky jiné pohledávky opravná položka k pohledávkám pohledávky celkem pokladní hotovost peníze na cestě běžné a termínované bankovní účty přechodné účty aktivní finanční majetek celkem Aktiva celkem hospodářský výsledek běžného období nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření dodavatelé přijaté zálohy ostatní závazky daň z přidané hodnoty vypoř.přeplatků dotací a ost.záv. s rozpoč.ÚSC jiné závazky krátkodobé závazky celkem výdaje příštích období výnosy příštích období dohadné účty pasivní přechodné účty pasivní celkem Pasiva celkem

Stav k 1.1.2007 208 368,55 123 846,06 0,00 650,06 -24 270,04 308 594,63 33,60 0,00 450 998,52 633,65 451 665,77 760 260,40 0,00 186 397,21 154 121,74 340 518,95 9 310,34 113 043,54 163,60 375,10 189 139,78 31 026,95 343 059,31 -1,97 75 577,61 1 106,51 76 682,15 760 260,41

Stav k 31.12.2007 125 676,75 119 654,50 0,00 8 991,05 -19 747,05 234 575,25 18,57 -13,90 581 964,31 57,37 582 026,35 816 601,61 90 478,54 330 015,29 0,00 420 493,84 11 513,14 107 530,10 0,00 2 449,28 160 361,79 35 956,41 317 810,72 517,84 75 513,66 2 265,55 78 297,05 816 601,61

tab.č. 3 v tis.Kč

Změna stavu -82 691,80 -4 191,56 0,00 8 340,99 4 522,99 -74 019,38 -15,03 -13,90 130 965,79 -576,28 130 360,58 56 341,21 90 478,54 143 618,08 -154 121,74 79 974,88 2 202,80 -5 513,44 -163,60 2 074,18 -28 777,99 4 929,46 -25 248,59 519,81 -63,95 1 159,04 1 614,90 56 341,19

90

91

644 649 64900 64901 64905 641 64100 64110 659

60201 60202 60203 60204 60211 60213 602

538 542 543 548 549 559

501 502 511 518

20 392 731,65 50 861 247,91 15 855 333,34 0,00

55 195 544,20 17 539 810,94 7 284 388,22 0,00

Stavy rozvahy SF k 31. 12. 2007 pohledávky celkem závazky celkem běžné účty pokladní hotovost 50 545 528,08 15 894 852,20 23 427 830,85 0,00

Nemoservis 1015 10 734,14 591 586,57 11 760 306,80 4 255 777,00 14,48 0,00 0,00 0,00 0,00 720 298,07 0,00 17 338 702,58 32 168 628,81 15 060 428,06 0,00 315 428,00 644 577,72 0,00 48 189 062,59 14,41 30 341,58 38 280,35 0,00 0,00 42 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 257 684,52 30 918 981,94

Hospodaření správních firem MČ Praha 2 za 1. - 4. čtvrtletí 2007 Název položky Realit EM Haspra 1003 1006 spotřeba materiálu 0,00 0,00 spotřeba energie 103 275,68 284 680,39 opravy a údržba 19 718 322,73 19 478 624,57 služby ostatní 4 445 480,05 4 064 940,43 podíl na nákladech na opravy v % 15,12 13,83 ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 odpis pohledávky 74 190,00 174 043,00 manka a škody 0,00 0,00 ostatní náklady 1 081 191,20 1 963 722,20 tvorba opravných položek 0,00 0,00 náklady celkem 25 422 459,66 25 966 010,59 tržby z nájmu bytů 33 445 967,05 36 708 190,32 tržby z nájmu nebytů 26 638 332,19 15 343 113,60 dlouhodobý pronájem pozemků 0,00 0,00 tržby z pronájmů nebytů osvoboz.DPH 5 777 445,00 6 912 908,36 garáže 1 186 668,15 477 359,40 inzerce 0,00 0,00 tržby z nájmů celkem výsledovka SF 67 048 412,39 59 441 571,68 podíl na tržbách z nájemného v % 20,05 17,78 úroky - výsledovka 18 952,59 11 234,17 jiné ostatní výnosy, z toho: 171 387,90 95 258,17 jiné ostatní výnosy 22 554,56 99 570,00 jiné ostatní výnosy 63 705,86 0,00 jiné ostatní výnosy 88 838,00 0,00 smluvní pokuty a úroky z prodlení 379 618,00 521 853,30 smluv.pokut.a úroky z prod.inkaso 41 385,00 0,00 z toho penalizace nájmů - inkaso 338 233,00 521 853,30 zúčtování zák.oprav.položek 110 247,80 811 364,00 výnosy celkem 67 728 618,68 60 881 281,32 výsledek hospodaření 42 306 159,02 34 915 270,73

140 392 131,01 48 336 936,38 1 611 849,37 0,00

IS Real 1022 32 432,25 2 252 303,34 19 505 864,73 11 690 728,64 39,77 1 800,00 0,00 15 242,00 0,00 1 518 076,37 0,00 35 016 447,33 48 742 146,64 51 517 645,10 0,00 11 923 634,00 6 470 304,40 219 518,80 118 873 248,94 35,55 -7 672,44 3 358 809,20 2 332 871,31 396 409,64 629 619,00 657 354,00 0,00 657 345,00 1 880 017,00 124 761 756,70 89 745 309,37

15 854 083,10 12 385 222,68 4 022 881,55 0,00

IS Real (školy)1008 0,00 114,24 911 610,20 190 629,99 0,65 0,00 0,00 19,14 0,00 14 295,62 0,00 1 116 669,19 541 008,00 112 400,00 0,00 2 523 214,30 0,00 0,00 3 176 622,30 0,95 9 220,45 82 464,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 295,80 3 324 603,28 2 207 934,09

32 595 237,26 11 498 040,93 5 291 634,43 0,00

Centra 1025 524,00 412 622,72 10 421 900,81 4 751 493,16 16,16 0,00 1 928,00 84 688,00 0,00 458 999,57 0,00 16 132 156,26 23 330 887,15 9 663 724,55 0,00 4 001 260,01 627 140,05 0,00 37 623 011,76 11,25 7 401,86 356 112,30 187 467,59 0,00 167 354,00 1 317 613,20 0,00 1 317 613,20 1 665 066,50 40 969 205,62 24 837 049,36

314 975 255,30 156 516 111,04 57 493 917,76 0,00

43 690,39 3 644 582,94 81 796 629,84 29 399 049,27 100,00 1 800,00 1 928,00 348 182,14 0,00 5 756 583,03 0,00 120 992 445,61 174 936 827,97 118 335 643,50 0,00 31 453 889,67 9 406 049,72 219 518,80 334 351 929,66 100,00 69 478,21 4 102 312,65 2 642 463,46 460 115,50 928 246,00 2 876 438,50 41 385,00 2 835 044,50 4 522 991,10 345 923 150,12 224 930 704,51

Celkem

tab.č. 4 v celých Kč

92

ostatní pohledávky celkem

za nájemné z toho: z bytů z nebytových prostor z pozemků za služby z prodeje majetku další pohledávky účet 311 Pohledávky 311 celkem

Zdaňovaná činnost

300 915,35 360 331,06

1 147,98 2 536,56 0,00 3 811,50 51 919,67 7 215,52 66 631,23 0,00 370,46

744,38 3 721,56

498,43 3 009,03 0,00 321,64

1 192,50 1 414,23 0,00 370,46

2

1 131,22 1 057,74 0,00 321,64

1

0,00 1 247,46

998,42 7 666,28

2 857,75 2 558,21 4,44 1 247,46

3

0,00 1 706,66

3 095,25 8 992,05

2 057,17 2 130,09 2,88 1 706,66

4

0,00 991,94

0,00 897,34

3 945,99 6 888,79

897,34

991,94 1 540,90 6 073,01

1 062,05 983,42

6

do 4 let

1 822,11 1 718,06

5

nedoplatky nedoplatky po splatnosti do splatnosti do 30 dnů do 60 dnů do 1 roku do 2 let do 3 let

Stav pohledávek k 31. 12. 2007 zdaňovaná (hospodářská) činnosti

8

nad 5 let

1 až 8

celkem

0,00 771,47

0,00 3 504,76

0,00 9 811,73

807,91 3 263,66 14 194,35 713,20 13 254,76 23 829,69 7,32 771,47 3 504,76 9 811,73 0,00 3 436,20 11 458,36 25 717,93 5 728,77 31 481,53 73 561,01

7

do 5 let

300 915,35 441 107,59

15 342,32 26 366,25 7,32 13 623,22 51 919,67 32 933,46 140 192,24

Celkem

v tis. Kč

tab.č. 5

Příloha č. 3 k usnesení RMČ Praha 2 č. 267 ze dne 27. 5. 2008 Rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 2 za rok 2007 v Kč Organizace

Hospod. výsledek

Fond

Fond

Fond

k 31. 12. 2007

odměn

investiční

rezervní

Základní školy Botičská

278 659,01

222 927,00

0,00

55 732,01

J.Masaryka

184 700,14

50 000,00

0,00

134 700,14

Kladská

1 330,75

0,00

0,00

1 330,75

61 469,07

0,00

0,00

61 469,07

Londýnská

124 608,01

60 000,00

0,00

64 608,01

Na Smetance

225 887,08

45 177,42

0,00

180 709,66

Resslova

123 666,68

98 000,00

0,00

25 666,68

Sázavská

293 697,40

200 000,00

0,00

93 697,40 145 396,14

Legerova

Slovenská

185 396,14

40 000,00

0,00

sv.Štěpána

55 296,89

0,00

0,00

55 296,89

celkem ZŠ

1 534 711,17

716 104,42

0,00

818 606,75

Mateřské školy Slovenská

210 036,82

80 000,00

0,00

130 036,82

Čtyřlístek Římská

219 046,27

100 000,00

0,00

119 046,27

Na Děkance

375 495,05

0,00

0,00

375 495,05

Na Smetance

92 186,71

46 000,00

0,00

46 186,71

133 151,93

66 576,00

0,00

66 575,93

83 090,00

16 618,00

0,00

66 472,00

126 506,99

26 500,00

0,00

100 006,99

Španělská Šumavská 37 Trojlístek - Kladská Viničná celkem MŠ

121 271,54

97 017,00

0,00

24 254,54

1 360 785,31

432 711,00

0,00

928 074,31

Školní jídelny Botičská Na Smetance

0,00

0,00

0,00

0,00

11 023,43

5 000,00

0,00

5 605,93

Kladská

5 725,13

3 500,00

0,00

2 225,13

Resslova

22 187,30

17 749,00

0,00

4 438,30

Sázavská

0,00

0,00

0,00

0,00

Slovenská

3 071,01

0,00

0,00

3 071,01

Sokolská celkem ŠJ celkem Organizace

0,00

0,00

0,00

0,00

42 006,87

26 249,00

0,00

15 340,37

2 937 503,35

1 175 064,42

0,00

1 762 021,43

Hospod. výsledek

fond

fond

fond

k 31. 12. 2007

odměn

investiční

rezervní

Knihovna na Vinohradech

90 395,98

20 395,98

0,00

70 000,00

Celkem

90 395,98

20 395,98

0,00

70 000,00

Organizace

Hospod. výsledek

fond

fond

fond

k 31. 12. 2007

odměn

investiční

rezervní

Centrum sociálních služeb

1 441 917,97

1 000 000,00

0,00

441 918,97

Celkem

1 441 917,97

1 000 000,00

0,00

441 918,97

Organizace

Hospod. výsledek

fond

fond

fond

k 31. 12. 2007

odměn

investiční

rezervní

Novoměstská radnice

56 724,11

45 000,00

0,00

11 724,11

Celkem

56 724,11

45 000,00

0,00

11 724,11

93

94

celkem

organizace ZŠ Botičská J.Masaryka Kladská Legerova Londýnská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská sv.Štěpána celkem ZŠ MŠ Čtyřlíst.-Římská Na Děkance Na Smetance Slovenská Španělská Šumavská 37 Trojlíst.-Kladská Viničná celkem MŠ ŠJ Botičská Kladská Na Smetance Resslova Sázavská Slovenská Sokolská celkem ŠJ

Školství

252 575 201,69

250 484 072,44 2 091 129,25

0,00 3 325,13 11 023,43 1 162,80 0,00 3 071,01 0,00 18 582,37

2 892 668,86 3 517 528,08 2 958 775,44 4 395 789,36 4 532 856,08 3 636 529,21 5 968 270,35 27 902 417,38

2 892 668,86 3 520 853,21 2 969 798,87 4 396 952,16 4 532 856,08 3 639 600,22 5 968 270,35 27 920 999,75

3 117 576,58 114 005,31 -50 188,43 2 235,73 35 294,42 106 682,30 69 390,39 237 099,48 104 465,96 0,00 736 561,74

6 872 359,30 219 046,27 7 197 855,71 375 495,05 6 256 053,16 87 376,02 8 016 484,12 190 611,60 7 270 975,35 133 151,93 5 207 733,34 82 525,74 7 303 163,70 126 506,99 9 284 268,04 121 271,54 57 408 892,72 1 335 985,14

2 12 272 078,29 10 882 066,83 16 649 754,19 17 688 852,26 24 995 149,80 17 388 467,86 16 685 983,40 17 274 428,09 18 746 225,97 12 589 755,65 165 172 762,34

výdaje

výsledek hospodaření

7 091 405,57 7 573 350,76 6 343 429,18 8 207 095,72 7 404 127,28 5 290 259,08 7 429 670,69 9 405 539,58 58 744 877,86

1 12 389 654,87 10 996 072,14 16 599 565,76 17 691 087,99 25 030 444,22 17 495 150,16 16 755 373,79 17 511 527,57 18 850 691,93 12 589 755,65 165 909 324,08

příjmy

Hlavní činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

odvod z daň z prodaného příjmu majetku výnosy

0,00 0,00 6 915,00 25 160,00 0,00 600,00 0,00 0,00 32 675,00

128 972,70 7 404 531,84

0,00 176 223,06 0,00 439 888,89 0,00 390 203,80 0,00 595 667,00 0,00 767 788,00 0,00 302 471,00 0,00 880 208,00 0,00 3 552 449,75

54 900,00 0,00 12 735,70 0,00 0,00 0,00 0,00 67 635,70

0,00

5 0,00 340 458,29 0,00 185 353,84 32 725,00 159 034,88 0,00 312 917,00 0,00 588 148,00 0,00 328 174,38 28 612,00 830 605,86 0,00 381 128,92 0,00 217 326,00 0,00 476 259,92 61 337,00 3 819 407,09

4

vratka zřizovateli

6 558 157,74

176 223,06 437 488,89 390 203,80 574 642,50 767 788,00 302 471,00 880 208,00 3 529 025,25

0,00 0,00 2 104,31 5 734,78 0,00 35,74 0,00 0,00 7 874,83

6 179 375,86 114 659,01 107 515,70 253 683,66 498 834,41 208 969,60 776 329,57 324 531,00 136 395,82 420 963,03 3 021 257,66

náklady

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

daň z příjmu 8

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zisk před zdaněním

Doplňková (hospodářská ) činnost

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 2 za rok 2007

Příloha č. 4 k usnesení RMČ Praha 2 č. 267 ze dne 27. 5. 2008

846 374,10

0,00 2 400,00 0,00 21 024,50 0,00 0,00 0,00 23 424,50

0,00 0,00 4 810,69 19 425,22 0,00 564,26 0,00 0,00 24 800,17

9 161 082,43 70 694,83 51 519,18 59 233,34 89 313,59 119 204,78 54 276,29 56 597,92 80 930,18 55 296,89 798 149,43

zisk po zdanění

2 937 503,35

0,00 5 725,13 11 023,43 22 187,30 0,00 3 071,01 0,00 42 006,87

219 046,27 375 495,05 92 186,71 210 036,82 133 151,93 83 090,00 126 506,99 121 271,54 1 360 785,31

3+9 278 659,01 184 700,14 1 330,75 61 469,07 124 608,01 225 887,08 123 666,68 293 697,40 185 396,14 55 296,89 1 534 711,17

zlepšený hosp.výsledek

v Kč

Příloha č. 5 k usnesení RMČ Praha 2 č. 267 ze dne 27. 5. 2008

Přehled finančního vypořádání za rok 2007 s městskou částí Praha 2 hl. m. Prahy Poř. č. 1.

2.

Název finanční operace

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci - přebytek - schodek Účetní stav účelových fondů: z toho: FRR

v Kč na 2 des. místa 56 353 310,56 56 353 310,56 139 704 829,92 138 405 468,14

A: ZDROJE z finančního vypořádání 3.

Dorovnání dotací SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 poštovné ÚZ 98031 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216

4.

Dorovnání z rozpočtu HMP celkem z toho: vratky přeplatků místních poplatků doplatky daně z nemovitosti (dle údajů DPC MHMP) zkoušky zvláštní odborné způsobilosti vratka nedočerp.dotace poskytnuté městskou částí hl. m. Praze (pol. 4129, 4229)

357 305,00 0,00 265 423,00 91 882,00

Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4)

408 962,00

5.

51 657,00 0,00 0,00 51 657,00 0,00

0,00

B: POTŘEBY finančního vypořádání 6.

Odvody do SR c e l k e m z toho: příspěvek na péči ÚZ 13235 sociální dávky ZP a HN ÚZ 13306 vratky poštovného ÚZ 98031 sociálně právní ochrana dětí ÚZ 98216 vratky ostat.účel.prostř. MF ČR-kap.VPS vratky účel prostř.ost.rez.min./st.fondům

7.

Odvody HMP c e l k e m z toho: vratky účelových prostředků r. 2005, 2006 vratky účel.prostř. r. 2007 vratky účel.prostř.r.2007, kde zdrojem krytí byla dotace ze SR (ÚZ doplatky místních poplatků

8. 9. 10.

Úhrn potřeb (ř.6 a ř.7) Saldo FV (ř.5 - ř.8) Ostatní závazky a/ vůči SR b/ vůči MHMP-Fond obnovy a modernizace byt.fondu c/ vůči státním fondům d/ vůči jiným MČ hl.m. Prahy Výsledek hospodaření po fin. vypořádání (ř.1B a ř. 9)

7 740 556,76 1 509 000,00 5 857 578,00 0,00 340 490,06 2 462,70 31 026,00 12 759 762,64 8 758 222,50 3 922 536,70 0,00 79 003,44 20 500 319,40 -20 091 357,40 0,00 1 739 196,00 0,00 0,00 36 261 953,16

95

Příloha č. 6 k usnesení RMČ č. 267 ze dne 27.5.2008

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

USNESENÍ č. 268 ze dne 27.5.2008 ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s., za rok 2007


II.

bere na vědomí 1.

zprávu o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a. s., sídlem Praha 2, Perucká 10/2542, PSČ 120 00, IČ 61057606 (dále jen "akciová společnost") za rok 2007

2.

účetní závěrku akciové společnosti za rok 2007

3.

návrh představenstva akciové společnosti na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti za rok 2007

doporučuje 1.

III.

Zastupitelstvu městské části Praha 2 souhlasit se zprávou o hospodaření akciové společnosti za rok 2007, účetní závěrkou akciové společnosti za rok 2007 a návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 dle návrhu představenstva akciové společnosti

ukládá 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 k projednání návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního Termín: 24.6.2008

Předkladatel: Jana Černochová, starostka

107

USNESENÍ č. 269 ze dne 27.5.2008 k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje


schvaluje 1.

II.

připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, dle neveřejné přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

informovat Zastupitelstvo městské části Praha 2 o připomínkách k obecně závazné vyhlášce K realizaci: Jana Černochová, starostka Termín: 24.6.2008

2.

zaslat připomínky dle bodu I. tohoto usnesení odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 5.6.2008


108

USNESENÍ č. 270 ze dne 27.5.2008 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích


souhlasí 1.

II.

schvaluje 1.

III.

s navrhovaným textem obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích návrh úpravy přílohy obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích podle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

předložit toto usnesení včetně návrhu úpravy přílohy obecně závazné vyhlášky (viz bod II. tohoto usnesení) na sekretariát odboru živnostenského a občanskoprávního MHMP K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: 6.6.2008


109

Příloha k usnesení RMČ č. 270 ze dne 27.5.2008 Návrh změny přílohy obecně závazné vyhlášky k ochraně veřejného pořádku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Městská část

Veřejné prostranství nebo jeho části

Praha 2

Náměstí a ulice 1. Tylovo náměstí 2. náměstí I.P. Pavlova 3. Karlovo náměstí 4. Palackého náměstí 5. Jugoslávská ulice mezi Legerovou a Bělehradskou ulicí 6. Trojická ulice mezi Rašínovým nábřežím a ulicí Na Slovanech Obchodní centra 1. Ulice Na Slupi mezi Horskou ulicí a Ostrčilovým náměstím u nákupního střediska Lidl Parky a ostatní zeleň 1. Stráň ohraničenou ulicemi Bělehradská, Lublaňská a předmostím Nuselského mostu proti nákupnímu středisku Billa v Bělehradské ulici 350/50 Hřiště 1. Hřiště Na Rybníčku u kostela sv.Štěpána ohraničené ulicemi Na Rybníčku a Štěpánská

110

USNESENÍ č. 271 ze dne 27.5.2008 k návrhu změny nařízení Rady hlavního města Prahy č. 19/2004 Sb. hl.m.Prahy, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení


navrhuje 1.

II.

doporučuje 1.

III.

Radě hlavního města Prahy zrušit nařízení Rady hlavního města Prahy č. 19/2004 Sb. hl.m. Prahy, kterým se určuje místo, kde lze konat shromáždění bez oznámení Radě hlavního města Prahy určit pro konání shromáždění bez oznámení jiné, méně exponované místo

ukládá 1.

předložit toto usnesení na sekretariát odboru živnostenského a občanskoprávního MHMP K realizaci: PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů Termín: 6.6.2008


111

USNESENÍ č. 272 ze dne 27.5.2008 k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 9/2008 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

112

USNESENÍ č. 273 ze dne 27.5.2008 k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady


II.

souhlasí 1.

se záměrem prodeje pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady, zapsaných na LV č. 2037 u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, katastrálního pracoviště Praha, za dohodnutou celkovou kupní cenu 4.500.000,- Kč, právnické osobě, obchodní firma "LOND 33, spol. s r.o." , sídlem Praha 2, Londýnská 33/217, IČ 48539937

2.

s následným uzavřením zástavní smlouvy s právnickou osobou, obchodní firma "LOND 33, spol. s r.o.", k zajištění pohledávky, která vznikne na základě podmínek kupní smlouvy

ukládá 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 k rozhodnutí záměr prodeje výše uvedených nemovitostí dle bodu I. 1. tohoto usnesení a uzavření smluv dle bodu I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 24.6.2008

2.

projednat v majetkové komisi Rady městské části Praha 2 časový limit splátek v souvislosti s prodejem zastavěných pozemků K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 17.6.2008

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky

113

USNESENÍ č. 274 ze dne 27.5.2008 k vypsání výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050


souhlasí 1.

s vypsáním výběrových řízení k podání nabídek na veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na práce uvedené ve čtyřech skupinách: 1. skupina Riegrovy sady - rekonstrukce dětského hřiště 2. skupina Jana Masaryka 18/1993, 20/1994 - výměna oken Sokolská 27/464, 29/464 - výměna oken Lublaňská 55/ 6 - výměna oken Lublaňská 20/125 - ZTI a plyn 3. skupina Ječná 28/516 - trojsklo Rumunská 36/238 - oprava fasády Bělehradská 96/644 - trojsklo 4. skupina Legerova 19/1864 - trojsklo, fasáda Legerova 30/1845 - trojsklo, fasáda

2.

II.

se zasláním výzev k podání nabídek dle bodu I. 1. tohoto usnesení prostřednictvím společnosti Veřejné zakázky s.r.o., IČ 26726050, vylosovaným dodavatelům dne 20.5.2008

jmenuje 1.

komisi k otevírání obálek, k posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek dle bodu I. 1. tohoto usnesení Členové: Náhradníci: Ing. Jiří Paluska Jan Pech Aleksandra Udženija PhDr. Eva Paulová Mgr. Jan Bureš JUDr. Miroslav Smutný Ing. Karel Chramosil RNDr. Radim Perlín

114

Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Miroslava Kudlíková osoby s odbornou způsobilostí: Ing. Jiří Malý Ing. Helena Jiráková Ing. Michal Martinek III.

Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D. Ing. Marie Vlková Miloš Plaňanský Ing. Petr Jirák Martin Černý

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. 1. a I. 2. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 15.6.2008


115

USNESENÍ č. 275 ze dne 27.5.2008 k dodatkům smluv o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností s jednotlivými správními firmami


II.

souhlasí 1.

s uzavřením dodatku č. 3 - ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení ke smlouvě č. 31/2001 o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 1.3.2001 uzavřené mezi městskou částí Praha 2 a společností IS-REAL, s.r.o., sídlem Praha 2, Čelakovského sady 432/12, IČ 63995166

2.

s uzavřením dodatku č. 3 - ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení ke smlouvě č. 33/2001 o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 1.3.2001 uzavřené mezi městskou částí Praha 2 a společností HASPRA, spol. s r.o., sídlem Praha 4, Štúrova 538, IČ 61854204

3.

s uzavřením dodatku č. 3 - ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení ke smlouvě č. 32/2001 o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 1.3.2001 uzavřené mezi městskou částí Praha 2 a společností NEMOSERVIS Praha, s.r.o., sídlem Praha 10, Tenisová 13/956, IČ 26122375

4.

s uzavřením dodatku č. 4 - ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení ke smlouvě č. 35/2001 o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 1.3.2001 uzavřené mezi městskou částí Praha 2 a společností CENTRA, a.s., sídlem Praha 5, Plzeňská 3185/5b, IČ 18628966

5.

s uzavřením dodatku č. 4 - ve znění neveřejné přílohy tohoto usnesení ke smlouvě č. 34/2001 o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností ze dne 1.3.2001 uzavřené mezi městskou částí Praha 2 a společností Realit EM Servis, s.r.o., sídlem Praha 2, Rubešova 1/41, IČ 25618971

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 30.6.2008

116


117

USNESENÍ č. 276 ze dne 27.5.2008 k uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností SSL Česká republika, s.r.o.


souhlasí 1.

II.

s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2008 mezi městskou částí Praha 2 jako pronajímatelem a společností SSL Česká republika, s.r.o., sídlem Praha 2, Karlovou náměstí 325/7, PSČ 120 00, IČ 43001157, jako nájemcem nebytových prostor umístěných v budově Karlovo náměstí 325, Praha 2, s tím, že předmětem dodatku je závazek pronajímatele provést úpravy předmětu nájmu konkretizované v příloze tohoto dodatku

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 20.6.2008


118

USNESENÍ č. 277 ze dne 27.5.2008 ke zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1023/3, k. ú. Vinohrady


souhlasí 1.

II.

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 1023/3, k. ú. Vinohrady, vymezeného jako právo oprávněného z tohoto věcného břemene, kterým je společnost Telefonica O2 Czech republic, a.s., sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, IČ 60193336, uložit a provozovat vedení veřejné komunikační sítě v dotčeném pozemku s tím, že toto věcné břemeno bude zřízeno jako úplatné

ukládá 1.

uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 26.6.2008


119

USNESENÍ č. 278 ze dne 27.5.2008 k pronájmu garáže ve dvoře domu čp. 1748 v Praze 2, Václavská 13


souhlasí 1.

II.

s uzavřením nájemní smlouvy na nájem garáže ve dvoře domu čp. 1748 v Praze 2, Václavská 13, o výměře 13,80 m2, na dobu neurčitou, v pořadí dle výše nabídek: Godecie Trade s.r.o. Jana Beranová PENDAX s.r.o. Jaroslav Novotný Jaroslav Stehlík Jiřina Hájková

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Termín: 15.7.2008


120

USNESENÍ č. 279 ze dne 27.5.2008 k prominutí pohledávky vzniklé z titulu přiznané náhrady nákladů soudního řízení Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

121

USNESENÍ č. 280 ze dne 27.5.2008 ke zrušení Pravidel pro poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením z prostředků městské části Praha 2


bere na vědomí 1.

II.

ruší 1.

III.

důvodovou zprávu k níže projednávanému bodu, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení s účinností k 30.6.2008 Pravidla pro poskytování příspěvku na osobní asistenci rodinám s dětmi s těžkým zdravotním postižením z prostředků městské části Praha 2, schválená usnesením Rady městské části Praha 2 č. 887 ze dne 13.12.2005

ukládá 1.

zajistit zveřejnění informace ve smyslu bodu II. tohoto usnesení na dotčených elektronických stránkách městské části Praha 2 K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: 6.6.2008

Předkladatel: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

122

USNESENÍ č. 281 ze dne 27.5.2008 k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení Akord


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti sociálních věcí - přesun finančních prostředků mezi paragrafy a položkami § 4329 pol. 5492 ORJ 0521 UZ 00000 snížení o Kč 228.000,§ 4399 pol. 5166 ORJ 0521 UZ 00000 snížení o Kč 22.000,§ 4351 pol. 5222 ORJ 0521 UZ 00000 zvýšení o Kč 250.000,Celkový objem rozpočtu městské části na rok 2008 se nemění

II.

souhlasí 1.

III.

doporučuje 1.

IV.

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 občanskému sdružení AKORD se sídlem Záhřebská 36, Praha 2, IČ 45769591, ve výši 249.480,- Kč, na realizaci projektu "Poskytování terénních asistenčních služeb seniorům a zdravotně postiženým občanům Prahy 2" Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve smyslu bodu II. tohoto usnesení

ukládá 1.

realizovat bod I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 10.6.2008

2.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve smyslu bodu II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: 24.6.2008


123

USNESENÍ č. 282 ze dne 27.5.2008 k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o dodání systémů tísňové péče


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 - přesun finančních prostředků mezi paragrafy a položkami § 4399 pol. 5166 ORJ 0521 UZ 00000 snížení o Kč 5.000,§ 4352 pol. 5137 ORJ 0521 UZ 00000 zvýšení o Kč 5.000,Celkový objem rozpočtu městské části na rok 2008 se nemění

II.

souhlasí 1.

III.

s uzavřením smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90, IČ 00571709, o dodání systémů tísňové péče včetně jejich montáže v bytech užívaných občany městské části Praha 2, dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.


2.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: 18.6.2008


124

Příloha k usnesení RMČ č. 282 ze dne 27.5.2008

SMLOUVA O DÍLO Městská část Praha 2 nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 IČ: 000 63 461 DIČ: CZ00063461 zastoupená PhDr. Evou Paulovou, zástupkyní starostky bankovní spojení: č.ú. 27-2000758339/0800, VS: 7055000018 (dále též jen „objednatel“) a

Občanské sdružení ŽIVOT 90 Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 IČ: 005 71 709 jednající Mgr. Jan Lorman, předseda výboru sdružení a ředitel bankovní spojení: č.ú. 1937604369/0800 (dále též jen „zhotovitel“) uzavřeli níže uvedeného dne dle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu:

I. Dílo Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat: a) systémy tísňové péče AREÍON v počtu čtyř kusů včetně všech technických prvků, ze kterých tyto systémy sestávají; přesná technická specifikace je obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále též jen „systém tísňové péče“), b) doplněk terminální stanice systému tísňové péče pro komunikaci v síti GSM v počtu jednoho kusu; přesná technická specifikace je obsahem přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále též jen „doplněk“), a to včetně montáže všech komponentů každého systému tísňové péče a doplňku terminální stanice vždy v bytě podle určení objednatele, a to za účelem využívání služby tísňové péče AREÍON provozované zhotovitelem uživatelem tohoto bytu. Součástí montáže je vždy přezkoušení plné funkčnosti systému tísňové péče.

125

II. Doba provedení díla /1/ Zhotovitel provede montáž každého jednoho systému tísňové péče, resp. doplňku jeho terminální stanice vždy nejpozději do čtyř týdnů ode dne doručení žádosti objednatele o tuto montáž. /2/ Žádostí objednatele o montáž se rozumí písemný pokyn, který obsahuje: a) jednoznačné určení bytu, ve kterém má být systém tísňové péče namontován b) určení, zda má být spolu se systémem tísňové péče instalován i doplněk ve smyslu čl. I písm. b) této smlouvy.

III. Cena díla Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedení díla cenu ve výši 59750,- Kč (slovy padesátdevěttisícsedmsetpadesát korun českých) včetně DPH, tj. 13500,- Kč (slovy třinácttisícpětset korun českých) včetně DPH za jeden systém tísňové péče ve smyslu čl. I písm. a) této smlouvy a 5750,- Kč (slovy pěttisícsedmsetpadesát korun českých) včetně DPH za jeden doplněk ve smyslu čl. I písm. b) této smlouvy.

IV. Platební podmínky /1/ Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny každého jednotlivého systému tísňové péče, resp. jeho doplňku [čl. I písm. b)] provedením jeho montáže. /2/ Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu ceny každého jednotlivého systému tísňové péče, resp. jeho doplňku (tj. vystavit v tomto smyslu daňový doklad, viz odst. 3) až po protokolárním předání systému tísňové péče, resp. jeho doplňku [čl. V odst. 3]. /3/ Objednatel se zavazuje uhradit cenu každého jednotlivého systému tísňové péče, resp. jeho doplňku na základě řádného daňového dokladu (faktury) majícího všechny náležitosti požadované právními předpisy, a to do jednadvaceti dnů ode dne jeho doručení objednateli.

V. Předání díla /1/ Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno formou dílčích předávání jednotlivých systémů tísňové péče, resp. doplňků. /2/ Zhotovitel je povinen do jednoho týdne od montáže systému tísňové péče, resp. jeho doplňku v bytě určeném objednatelem [čl. II odst. 2 písm. a)] o této skutečnosti písemně informovat objednatele. /3/ Smluvní strany se zavazují, že do čtrnácti dnů ode dne doručení písemné informace dle odst. 2 proběhne předání systému tísňové péče, resp. jeho doplňku. O předání a převzetí systému tísňové péče, resp. jeho doplňku sepíší smluvní strany protokol.

126

VI. Záruka na jakost /1/ Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla a zaručuje plnou funkčnost každého jednotlivého systému tísňové péče, resp. jeho doplňku po dobu 24 měsíců od data jeho předání [čl. V odst. 3]. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené neoprávněnou neodbornou manipulací se systémem tísňové péče, resp. jeho doplňkem. /2/ Vady díla je třeba uplatnit písemně bez zbytečného odkladu poté, co byly objednatelem zjištěny. /3/ Zhotovitel se zavazuje řádně uplatněné vady díla odstranit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejich uplatnění.

VII. Smluvní pokuta /1/ Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dílčím plněním (tj. v případě neprovedení montáže některého systému tísňové péče, resp. jeho doplňku ve lhůtě stanovené v čl. II odst. 1) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) za každých byť i jen započatých deset dnů prodlení. /2/ V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s několika dílčími plněními (tj. bude v prodlení s montáží několika systémů tísňové péče, resp. doplňků), je povinen hradit smluvní pokutu za prodlení s každým dílčím plněním zvlášť. /3/ Sjednaná smluvní pokuta se nedotýká práva objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele; objednatel může požadovat vedle sjednané smluvní pokuty i náhradu této škody.

VIII. Další ujednání /1/ Zhotovitel se zavazuje uzavřít s uživatelem bytu určeného objednatelem [čl. II odst. 2 písm. a)] neprodleně po provedení montáže systému tísňové péče, resp. jeho doplňku smlouvu o poskytování služby tísňové péče AREÍON, přičemž úhrada za poskytování této služby nepřesáhne měsíčně 250,- Kč. Zhotovitel se dále zavazuje, že obsahem této smlouvy bude mimo jiné i jeho závazek udržovat v rámci výše uvedené úhrady systém tísňové péče trvale v plně provozuschopném stavu. /2/ Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami pro zajištění činností dle této smlouvy jsou na straně objednatele Mgr. Martina Maroulová, vedoucí oddělení sociálních služeb a dávek, tel.: 236 044 142, e-mail: [email protected], a na straně zhotovitele Ivana Černá, vedoucí sestra dispečinku TPA, tel.: 222 333 546 e-mail: [email protected]. /3/ Jakékoli písemnosti dle této smlouvy (zejména žádost objednatele o montáž dle čl. II, daňový doklad dle čl. IV, informace zhotovitele dle čl. V odst. 2, uplatnění vad díla dle čl. VI odst. 2) je možno druhé straně doručit buď osobně proti podpisu, anebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to při zvolení takové služby, která umožňuje ověřit doručení zásilky. V případě předávání písemností prostřednictvím držitele poštovní licence se dokumenty zasílají na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu sdělenou písemně některou ze smluvních stran (dále jen „jiná doručovací adresa“). Na jinou doručovací adresu se dokumenty posílají až počínaje dnem následujícím po doručení písemného oznámení o této jiné doručovací adrese. Zásilka, která byla odeslána na adresu

127

uvedenou v záhlaví této smlouvy [případně na jinou doručovací adresu] se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem, kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná. /4/ Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku a vzájemně si udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. /5/ Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. /6/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat toliko číslovanými písemnými dodatky. /7/ Smluvní strany se dohodly, že jejich vztah založený touto smlouvou se bude v záležitostech výslovně smluvně neupravených řídit ustanoveními obchodního zákoníku. /8/ Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze dne …………

objednatel

V …………………………

zhotovitel

Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od

do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. ze dne …………………….. podpis člena ZMČ P2

……………………….. podpis člena ZMČ P2

Nehodící se škrtněte

128

Příloha č. 1

Základní technické parametry terminální stanice systému tísňového volání v provedení ASTV-WS

pohybové čidlo (bezdrátové)

řídící jednotka

telefonní přístroj řady KX-TS… (systémový)

multifunkční bezdrátové tísňové tlačítko

Základní funkce

tísňové volání s datovým i hlasovým přenosem, funkce smyčky časového dohledu (kontrola pohybu uživatele), funkce střežení objektu uživatele, příjem příchozích hovorů multifunkčním bezdrátovým tlačítkem (pro méně pohyblivé uživatele), dálkové ovládání pomocí DTMF

Smyčka časového dohledu Telefonní komunikátor

1 až 99 hodin možnost nastavení až 3 telefonních čísel pro PCO, možnost nastavení

Dosah bezdrát.prvků

až 2 telefonních čísel „Následuj“, komunikační protokol Contact ID, volba DTMF, dálkové ovládání pomocí modemu, dálkové ovládání tónovou volbou cca 50 metrů, možnost připojení až třiceti bezdrátových prvků ELZA-sdružení Družstevní Ochoz 4 140 00 Praha 4 129

Příloha č. 2

Doplněk terminální stanice systému tísňového volání řady ASTV pro komunikaci v síti GSM ATEUS – EASYGATE GSM brána (výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s.)

130

USNESENÍ č. 283 ze dne 27.5.2008 k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a občanským sdružením Život 90 o provedení demontáží, repasí a montáží systémů tísňové péče


souhlasí 1.

II.

s uzavřením smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 2 a o. s. Život 90, IČ 00571709, o provedení demontáží, repasí a montáží systémů tísňové péče v bytech užívaných občany městské části Praha 2, dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: 13.6.2008


131


SMLOUVA O DÍLO Městská část Praha 2 nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 IČ: 000 63 461 DIČ: CZ00063461 zastoupená PhDr. Evou Paulovou, zástupkyní starostky bankovní spojení: č.ú. 27-2000758339/0800, VS: 7055000028 (dále též jen „objednatel“) a

Občanské sdružení ŽIVOT 90 Karolíny Světlé 286/18, 110 00 Praha 1 IČ: 005 71 709 jednající Mgr. Jan Lorman, předseda výboru sdružení a ředitel bankovní spojení: č.ú. 1937604369/0800 (dále též jen „zhotovitel“) uzavřeli níže uvedeného dne dle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu:

I. Úvodní ustanovení /1/ Smluvní strany prohlašují, že objednatel na základě předchozích smluvních ujednání mezi ním a zhotovitelem, zejména pak na základě smlouvy označené jako mandátní ze dne 6.11.2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.6.2004, od zhotovitele pořídil 31 ks systémů tísňové péče. /2/ Každý systém tísňové péče uvedený v odst. 1 je tvořen technickými prvky, kterými jsou (i) terminální stanice tvořená ústřednou EZS ROKONET typ RP 206, (ii) telefonní aparát Panasonic Masuchita EL.ND AXTF 2305, (iii) radioalarm PX 1-12 sada přijímač, (iv) vysílač POCKET PX 1, (v) čidla pohybu s časovým dohledem CROW typ SRP 100 a (vi) komplet automatického systému ASTV-2 fy ELZA.

132

II. Dílo /1/ Zhotovitel se zavazuje provést celkem dvanáct přemístění (viz odst. 2) systémů tísňové péče uvedených v čl. I. této smlouvy nebo obdobných systémů později dodaných zhotovitelem. /2/ Přemístěním systému tísňové péče se pro účely této smlouvy rozumí demontáž systému v bytě, kde se systém nachází, jeho repase a montáž v jiném bytě podle určení objednatele, a to za účelem využívání služby tísňové péče AREÍON provozované zhotovitelem uživatelem tohoto bytu. Součástí montáže je vždy přezkoušení plné funkčnosti systému tísňové péče. /3/ Repasí se pro účely této smlouvy rozumí činnost zhotovitele, jejímž následkem je plná funkčnost přemísťovaného systému tísňové péče. Repase zahrnuje výměnu vadných a nadměrně opotřebených (tj. řádnou a spolehlivou funkci systému ohrožujících) dílů, ze kterých se jednotlivé prvky systému tísňové péče skládají.

III. Doba provedení díla /1/ Zhotovitel provede přemístění každého jednoho systému tísňové péče vždy nejpozději do šesti týdnů ode dne doručení žádosti objednatele o toto přemístění. /2/ Žádostí objednatele o přemístění se rozumí písemný pokyn, který obsahuje: a) jednoznačné určení bytu, ve kterém se systém tísňové péče určený k přemístění nachází b) jednoznačné určení bytu, ve kterém má být daný systém tísňové péče po repasi namontován

IV. Cena díla Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedení díla cenu ve výši 60.000,- Kč (slovy šedesáttisíc korun českých) včetně DPH, tj. 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) včetně DPH za jedno přemístění systému tísňové péče.

V. Platební podmínky /1/ Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny každého jednotlivého přemístění systému tísňové péče jeho provedením. /2/ Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu ceny každého jednotlivého přemístění systému tísňové péče (tj. vystavit v tomto smyslu daňový doklad, viz odst. 3) až po protokolárním předání přemístěného systému tísňové péče [čl. VI odst. 3]. /3/ Objednatel se zavazuje uhradit cenu každého jednotlivého přemístění systému tísňové péče na základě řádného daňového dokladu (faktury) majícího všechny náležitosti požadované právními předpisy, a to do jednadvaceti dnů ode dne jeho doručení objednateli.

133

VI. Předání díla /1/ Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno formou dílčích předávání jednotlivých přemístěných systémů tísňové péče. /2/ Zhotovitel je povinen do jednoho týdne od montáže repasovaného systému tísňové péče v bytě určeném objednatelem [čl. III odst. 2 písm. b)] o této skutečnosti písemně informovat objednatele. /3/ Smluvní strany se zavazují, že do čtrnácti dnů ode dne doručení písemné informace dle odst. 2 proběhne předání přemístěného systému tísňové péče. O předání a převzetí přemístěného systému tísňové péče sepíší smluvní strany protokol.

VII. Záruka na jakost /1/ Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla a zaručuje plnou funkčnost každého jednotlivého repasovaného systému tísňové péče po dobu 24 měsíců, resp. 12 měsíců u dílů starších dvou let, a to od data jeho předání [čl. VI odst. 3]. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené neoprávněnou neodbornou manipulací se systémem tísňové péče. /2/ Vady díla je třeba uplatnit písemně bez zbytečného odkladu poté, co byly objednatelem zjištěny. /3/ Zhotovitel se zavazuje řádně uplatněné vady díla odstranit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejich uplatnění.

VIII. Smluvní pokuta /1/ Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dílčím plněním (tj. v případě neprovedení některého z přemístění systému tísňové péče ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 1) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) za každých byť i jen započatých deset dnů prodlení. /2/ V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s několika dílčími plněními (tj. bude v prodlení s přemístěním několika systémů tísňové péče), je povinen hradit smluvní pokutu za prodlení s každým dílčím plněním zvlášť. /3/ Sjednaná smluvní pokuta se nedotýká práva objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností zhotovitele; objednatel může požadovat vedle sjednané smluvní pokuty i náhradu této škody.

IX. Další ujednání /1/ Zhotovitel se zavazuje uzavřít s uživatelem bytu určeného objednatelem [čl. III odst. 2 písm. b)] neprodleně po provedení přemístění systému tísňové péče smlouvu o poskytování služby tísňové péče AREÍON, přičemž úhrada za poskytování této služby nepřesáhne měsíčně 250,- Kč. Zhotovitel se dále zavazuje, že obsahem této smlouvy bude mimo jiné i jeho závazek udržovat v rámci výše uvedené úhrady systém tísňové péče trvale v plně provozuschopném stavu. /2/ Smluvní strany se dohodly, že kontaktními osobami pro zajištění činností dle této smlouvy jsou na straně objednatele Mgr. Martina Maroulová, vedoucí oddělení sociálních služeb a dávek, tel.: 236 044 142, e-mail: [email protected], a na straně zhotovitele

134

Ivana Černá, vedoucí sestra dispečinku TPA, tel.: 222 333 456, e-mail: [email protected]. /3/ Jakékoli písemnosti dle této smlouvy (zejména žádost objednatele o přemístění dle čl. III, daňový doklad dle čl. V, informace zhotovitele dle čl. VI odst. 2, uplatnění vad díla dle čl. VII odst. 2) je možno druhé straně doručit buď osobně proti podpisu, anebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to při zvolení takové služby, která umožňuje ověřit doručení zásilky. V případě předávání písemností prostřednictvím držitele poštovní licence se dokumenty zasílají na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu sdělenou písemně některou ze smluvních stran (dále jen „jiná doručovací adresa“). Na jinou doručovací adresu se dokumenty posílají až počínaje dnem následujícím po doručení písemného oznámení o této jiné doručovací adrese. Zásilka, která byla odeslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy [případně na jinou doručovací adresu] se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem, kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná. /4/ Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku a vzájemně si udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. /5/ Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. /6/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat toliko číslovanými písemnými dodatky. /7/ Smluvní strany se dohodly, že jejich vztah založený touto smlouvou se bude v záležitostech výslovně smluvně neupravených řídit ustanoveními obchodního zákoníku. /8/ Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Praze dne …………

objednatel

V …………………………

zhotovitel


do




135

USNESENÍ č. 284 ze dne 27.5.2008 k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na veřejnou zakázku - Úklid veřejných dětských hřišť na území městské části Praha 2


souhlasí 1.

II.

jmenuje 1.

III.

hodnotící komisi v souladu s ustanovením § 74 zákona pro posuzování a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku uvedenou v bodu I. tohoto usnesení v následujícím složení: Členové: Náhradníci: PhDr. Eva Paulová Ing. Jiří Paluska Ing. Karel Chramosil Aleksandra Udženija Ing. arch. Václav Vondrášek JUDr. Andrea Horáková JUDr. Eva Salajová JUDr. Miroslav Smutný Ing. Michaela Stiborová Ing. Simona Műllerová

jmenuje 1.

IV.

se zahájením zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na veřejnou zakázku - Úklid veřejných dětských hřišť na území městské části Praha 2

komisi pro otevírání obálek v souladu s ustanovením § 71 zákona pro otevření obálek na veřejnou zakázku uvedenou v bodu I. tohoto usnesení v následujícím složení: Členové: Náhradníci: Ing. Karel Chramosil Aleksandra Udženija Ing. Michaela Stiborová Anna Randáková JUDr. Eva Salajová JUDr. Miroslav Smutný

ukládá 1.

zajistit zaslání výzev k podání nabídek dle bodu I. tohoto usnesení navrženým dodavatelům K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí Termín: 2.6.2008

Předkladatel: Ing. Karel Chramosil, člen rady 136

USNESENÍ č. 285 ze dne 27.5.2008 ke změně Pravidel pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON"


ruší 1.

II.

schvaluje 1.

III.

dosud platná Pravidla pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON" s účinností od 1.6.2008 Pravidla pro poskytování adresné finanční pomoci klientům služby tísňové péče "AREÍON" dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu II. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: 30.5.2008

2.

zajistit zveřejnění pravidel ve smyslu bodu II. tohoto usnesení na dotčených elektronických stránkách městské části Praha 2 K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního Termín: 30.5.2008


137


PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ADRESNÉ FINANČNÍ POMOCI KLIENTŮM SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE „AREÍON“ Občanům s trvalým bydlištěm v Praze 2, kteří jsou z důvodu zdravotního postižení, nemoci, vysokého věku a sociální osamělosti klienty služby tísňové péče AREÍON, poskytne městská část Praha 2 příspěvek na úhradu této služby. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU • • •

Poskytování služby tísňové péče je indikováno zdravotním stavem a sociální situací žadatele o příspěvek. S žadatelem neužívá byt žádná další osoba. Příjem žadatele po odečtení nákladů na bydlení a nákup sociálních služeb nepřesahuje 3 500,- Kč. Příjmem se rozumí dávky důchodového pojištění a příspěvek na péči. Náklady na bydlení pro tyto účely tvoří nájemné a úhrada za služby a energie.

VÝŠE PŘÍSPĚVKU Příspěvek se poskytne ve výši měsíčního paušálního poplatku za službu, sjednaného ve smlouvě o poskytování služby, nejvýše však ve výši 400,- Kč/měsíc POSTUP PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŘÍSPĚVKU A JEHO POSKYTOVÁNÍ Žádost se podává na formuláři vydaném pro tento účel humanitním odborem Úřadu městské části Praha 2. Obsahuje souhlas žadatele s tím, že příspěvek bude poukázán přímo na účet poskytovatele služby o.s. Život 90. Žádosti jsou adresovány humanitnímu odboru ÚMČ Praha 2, který je po prověření údajů předloží sociální komisi rady městské části. Každá žádost je po projednání v sociální komisi rady městské části a s jejím stanoviskem předložena radě městské části k rozhodnutí o poskytnutí příspěvku žadateli na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu služby tísňové péče. Příspěvek se poskytne nejdříve od prvního dne v měsíci, v němž byla žádost podána. Na příspěvek není právní nárok. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.6.2008.

138

USNESENÍ č. 286 ze dne 27.5.2008 ke změně zápisu Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201, v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT


souhlasí 1.

II.

se zařazením školního klubu s kapacitou 35 žáků do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT jako samostatné součásti Základní školy, Praha 2, Botičská 8, s předpokladem k 1.9.2008 s tím, že tato kapacita bude převedena ze stávající kapacity 525 žáků v základní škole

ukládá 1.

zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: 31.8.2008


139

USNESENÍ č. 287 ze dne 27.5.2008 k uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor ve školských budovách


II.

schvaluje 1.

uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1/1999 s nájemcem Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o., se sídlem 120 00 Praha 2, Jana Masaryka 25, IČ 25602578 - viz příloha č. 1 tohoto usnesení

2.

uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 329/2002 s nájemcem Gymnázium Sázavská s.r.o., se sídlem 120 00 Praha 2, Sázavská 830/5, IČ 27572498 - viz příloha č. 2 tohoto usnesení

3.

uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.121/2004 s nájemcem Univerzita Karlova v Praze, se sídlem 116 36 Praha 1, Ovocný trh 3 - 5, IČ 00216208 - viz příloha č. 3 tohoto usnesení

4.

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2/2002 s nájemcem Dům dětí a mládeže Praha 2, se sídlem 120 00 Praha 2, Slezská 21/920, IČ 45245924 - viz příloha č. 4 tohoto usnesení

5.

uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 31/1995 s nájemcem Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého s.r.o., se sídlem 120 00 Praha 2, Legerova 5, IČ 25140108 - viz příloha 5 tohoto usnesení

ukládá 1.

uzavřít dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Termín: 27.6.2008


140


DODATEK č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.1/1999 1.1. PRONAJÍMATEL Městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 zastoupená: zástupkyní starostky PhDr. Evou Paulovou IČ: 000 63 461 /dále jen „pronajímatel“/ a 1.2. NÁJEMCE Soukromá základní škola Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o se sídlem: 120 00 Praha 2, Jana Masaryka 25 zastoupená: jednatelkou Pavlou Jandovou IČ: 256 02 578 bankovní spojení č. účtu: 192251710217/0100 /dále jen „nájemce“/ uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 2 číslo 287 ze dne 27. 5. 2008 dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 31/1995

I. Předmět dodatku Smluvní strany se dohodly, že v článku II. Výše nájmu se ruší druhý a třetí odstavec a nahrazují se následujícím textem: Nájemce je povinen hradit pronajímateli v pravidelných čtvrtletních splátkách zálohy na služby spojené s užíváním předmětu nájmu a po vyúčtování uhradit případný nedoplatek. Výše záloh za dodávku tepla se stanovuje podle vytápěné plochy /m2/. Výše záloh za vodné a stočné je stanovena podle počtu osob v objektu a spotřeby /m3/. Výše záloh za odvod srážkové vody je stanovena poměrnou částkou, vypočítanou podle velikosti pronajímané plochy. Výše záloh bude každoročně k začátku kalendářního roku upravována v závislosti na předpokládané spotřebě, vývoji cen a předpisu záloh od dodavatelů. Tato úprava bude nájemci oznámena vždy písemně Výpočtovým listem.

141

II. Závěrečná ustanovení Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/1999, včetně pozdějších dodatků zůstávají beze změn. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží pronajímatel a jedno nájemce. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V Praze dne …………..2008

…………………………………

…………………………………

PhDr. Eva Paulová za pronajímatele

Pavla Jandová za nájemce

za věcnou správnost……………………………… Ing. František Schirl, IS-REAL, s.r.o. Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno: od

do




142


DODATEK č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.329/2002 1.1. PRONAJÍMATEL Městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 zastoupená: zástupkyní starostky PhDr. Evou Paulovou IČ: 00063461 /dále jen „pronajímatel“/ a 1.2. NÁJEMCE Gymnázium Sázavská s.r.o. se sídlem: Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2 zastoupené: jednatelkou společnosti a ředitelkou školy PaedDr. Růženou Preissovou IČ: 27572498 bankovní spojení: č. účtu 1968155359/0800 /dále jen „nájemce“/ uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 2 číslo 287 ze dne 27. 5. 2008 dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 329/2002 I. Předmět dodatku Smluvní strany se dohodly, že článek VI. Výše nájmu, bod 6.3. uvedené smlouvy se mění takto: 6.3. Nájemce je povinen hradit pronajímateli v pravidelných čtvrtletních splátkách zálohy na služby spojené s užíváním předmětu nájmu a po vyúčtování uhradit případný nedoplatek. Výše záloh za dodávku tepla se stanovuje podle vytápěné plochy /m2/. Výše záloh za vodné a stočné je stanovena podle počtu osob v objektu a spotřeby /m3/. Výše záloh za odvod srážkové vody je stanovena poměrnou částkou, vypočítanou podle velikosti pronajímané plochy. Výše záloh bude každoročně k začátku kalendářního roku upravována v závislosti na předpokládané spotřebě, vývoji cen a předpisu záloh od dodavatelů. Tato úprava bude nájemci oznámena vždy písemně výpočtovým listem. II. Závěrečná ustanovení Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 329/2002, včetně pozdějších dodatků zůstávají beze změn.

143

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží pronajímatel a jedno nájemce. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V Praze dne …………..2008

………………………………… PhDr. Eva Paulová za pronajímatele

………………………………... PaedDr. Růžena Preissová za nájemce

za věcnou správnost……………………………… Ing. František Schirl, IS-REAL, s.r.o.


do




144


DODATEK č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.121/2004 1.1. PRONAJÍMATEL Městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 zastoupená: zástupkyní starostky PhDr. Evou Paulovou IČ: 000 63 461 /dále jen „pronajímatel“/ a 1.2. NÁJEMCE Univerzita Karlova v Praze Veřejná vysoká škola zřízená z. č. 111/1998 Sb. , v platném znění se sídlem Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1 zastoupená: Prof. RNDr. Pavlem Kovářem CSc., děkanem fakulty IČ: 002 16 208 bankovní spojení: č. účtu 38533021/0100 /dále jen „nájemce“/ uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 2 číslo 287 ze dne 27. 5. 2008 dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 121/2004 I. Předmět dodatku Smluvní strany se dohodly, že článek V. Výše a splatnost nájemného a úhrada za služby, bod 5 uvedené smlouvy se mění takto: Nájemce je povinen hradit pronajímateli v pravidelných čtvrtletních splátkách zálohy na služby spojené s užíváním předmětu nájmu a po vyúčtování uhradit případný nedoplatek. Výše záloh za dodávku tepla se stanovuje podle vytápěné plochy /m2/. Výše záloh za vodné a stočné je stanovena podle počtu osob v objektu a spotřeby /m3/ podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb. Výše záloh za odvod srážkové vody je stanovena poměrnou částkou, vypočítanou podle velikosti pronajímané plochy. Výše záloh bude každoročně k začátku kalendářního roku upravována v závislosti na předpokládané spotřebě, vývoji cen a předpisu záloh od dodavatelů. Tato úprava bude nájemci oznámena vždy písemně Výpočtovým listem. II. Závěrečná ustanovení Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 121/2004, včetně pozdějších dodatků zůstávají beze změn.

145


…………………………………

…………………………………


Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. za nájemce



do




146


DODATEK č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.2/2002 1.1. PRONAJÍMATEL Městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 zastoupená: zástupkyní starostky PhDr. Evou Paulovou IČ: 000 63 461 /dále jen „pronajímatel“/ a 1.2. NÁJEMCE Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920 se sídlem: Slezská 21/920, 120 00 Praha 2 zastoupená: ředitelem Jánem Rybárikem IČ: 452 45 924 bankovní spojení: č. účtu 31534021/0100 /dále jen „nájemce“/ uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 2 číslo 287 ze dne 27. 5. 2008 dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2/2002 I. Předmět dodatku Smluvní strany se dohodly, že článek VI. Výše nájmu, bod 6.3. uvedené smlouvy se mění takto: Nájemce je povinen hradit pronajímateli v pravidelných čtvrtletních splátkách zálohy na služby spojené s užíváním předmětu nájmu a po vyúčtování uhradit případný nedoplatek. Výše záloh za dodávku tepla se stanovuje podle vytápěné plochy /m2/. Výše záloh za vodné a stočné je stanovena podle počtu osob v objektu a spotřeby /m3/. Výše záloh za odvod srážkové vody je stanovena poměrnou částkou, vypočítanou podle velikosti pronajímané plochy. Výše záloh bude každoročně k začátku kalendářního roku upravována v závislosti na předpokládané spotřebě, vývoji cen a předpisu záloh od dodavatelů. Tato úprava bude nájemci oznámena vždy písemně Výpočtovým listem. II. Závěrečná ustanovení Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/2002, včetně pozdějších dodatků zůstávají beze změn.

147


…………………………………

…………………………………


Ján Rybárik za nájemce



do




148

Příloha č. 5 k usnesení RMČ č. 287 ze dne 27. 5. 2008

DODATEK č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č.31/1995 1.1. PRONAJÍMATEL Městská část Praha 2 se sídlem: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 zastoupená: zástupkyní starostky PhDr. Evou Paulovou IČ: 000 63 461 /dále jen „pronajímatel“/ a 1.2. NÁJEMCE Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého s.r.o se sídlem: 120 00 Praha 2, Legerova 5 zastoupená: jednatelem Mgr. Václavem Krištofem IČ: 251 40 108 bankovní spojení: č. účtu 1926793379/0800 /dále jen „nájemce“/ uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 2 číslo 287 ze dne 27. 5. 2008 dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 31/1995 I. Předmět dodatku Smluvní strany se dohodly, že v článku II. Výše nájmu se mění odstavec Zúčtovatelná záloha následujícím způsobem: Nájemce je povinen hradit pronajímateli v pravidelných čtvrtletních splátkách zálohy na služby spojené s užíváním předmětu nájmu a po vyúčtování uhradit případný nedoplatek. Výše záloh za dodávku tepla se stanovuje podle vytápěné plochy /m2/. Výše záloh za vodné a stočné je stanovena podle počtu osob v objektu a spotřeby /m3/. Výše záloh za odvod srážkové vody je stanovena poměrnou částkou, vypočítanou podle velikosti pronajímané plochy. Výše záloh bude každoročně k začátku kalendářního roku upravována v závislosti na předpokládané spotřebě, vývoji cen a předpisu záloh od dodavatelů. Tato úprava bude nájemci oznámena vždy písemně Výpočtovým listem. II. Závěrečná ustanovení Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 31/1995, včetně pozdějších dodatků zůstávají beze změn.

149


…………………………………

…………………………………


Mgr. Václav Krištof za nájemce



do




150

USNESENÍ č. 288 ze dne 27.5.2008 ke jmenování konkursní komise k vyhlášenému konkursnímu řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, IČ 48134201


jmenuje 1.

komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8, v tomto složení: předsedkyně komise: Jana Babická, členka Rady městské části Paha 2, za zřizovatele člen komise: Mgr. Jakub Drábek, člen Zastupitelstva městské části Praha 2, za zřizovatele členka komise: PhDr. Zdeňka Klesnilová, za odbor školství MHMP člen komise: Mgr. Luděk Jeřábek, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství členka komise: Mgr. Alena Janečková, pedagogická pracovnice ZŠ Botičská člen komise: Mgr. Jiří Mikoláš, inspektor ČŠI členka komise: Olga Koudelková, členka školské rady

II.

pověřuje 1.

III.

JUDr. Evu Salajovou, pracovnici odboru právního, funkcí tajemnice konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 2, Botičská 8

ukládá 1.

zajistit činnost komise při konkursním řízení v souladu s ustanovením vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích K realizaci: Jana Babická, členka rady Termín: 31.7.2008


151

USNESENÍ č. 289 ze dne 27.5.2008 k odměnám ředitelů příspěvkových organizací ve školství za výsledky hospodaření v roce 2007 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

152

USNESENÍ č. 290 ze dne 27.5.2008 k prázdninovému provozu mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 2


souhlasí 1.

s přerušením provozu po dobu letních prázdnin ve školním roce 2007/2008 od 30.6. do 29.8.2008 u mateřských škol Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 Mateřská škola, Praha 2, Římská 27 Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37 Mateřská škola, Praha 2, Kladská 25 Mateřská škola, Praha 2, Na Zbořenci 7 (součást ZŠ Resslova)

2.

a) se zajištěním prázdninového provozu v mateřských školách Mateřská škola, Praha 2, Španělská 16, od 30.6. do 25.7.2008 Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1, od 28.7. do 22.8.2008 b) s přerušením provozu v mateřských školách Mateřská škola, Praha 2, Španělská 16, od 28.7. do 22.8.2008 Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1, od 30.6. do 25.7.2008

3. II.

s přerušením provozu ve všech zřizovaných mateřských školách od 25.8. do 29.8.2008

ukládá 1.

seznámit s tímto usnesením ředitelky mateřských škol K realizaci: Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Termín: 2.6.2008


153

USNESENÍ č. 291 ze dne 27.5.2008 ke splátkové dohodě č. 9/2008 Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. Míru 20, č. dv. 314, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným osobám: a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 (ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána

154

USNESENÍ č. 292 ze dne 27.5.2008 k nabídce na převzetí nevydražených věcí dle ust. § 342, odst. 3 občanského soudního řádu


nesouhlasí 1.

II.

s převzetím věcí, uvedených v neveřejné příloze č. 1 a 2 tohoto usnesení, které se nepodařilo prodat ani při opakované dražbě a které byly za dvě třetiny odhadní ceny nabídnuty k úhradě nákladů úschovy podle ust. § 342, odst. 3 občanského soudního řádu

ukládá 1.

sdělit Obvodnímu soudu pro Prahu 2 stanovisko městské části Praha 2 dle bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Jana Černochová, starostka Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 6.6.2008


155

USNESENÍ č. 293 ze dne 27.5.2008 k likvidaci majetku městské části Praha 2


schvaluje 1.

II.

likvidaci movitého majetku městské části Praha 2 a jeho následné vyřazení z evidence dle přílohy tohoto usnesení

ukládá 1.

učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 31.5.2008


156


Seznam likvidačních protokolů

Pořadové č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zápis č. 10/2008 11/2008 12/2008 13/2008 14/2008 15/2008 16/2008

Název Kancelářská technika Mobiliář OŽP Rychlovarná konev Psací stroj Kancelářský nábytek Kancelářská technika Mikrovlnná trouba

CELKEM

Částka v Kč 53.700,60 Kč 18.651,25 Kč 2.580,00 Kč 10.971,60 Kč 16.152,78 Kč 7.868,38 Kč 3.990,00 Kč

113 914,61 Kč

157

USNESENÍ č. 294 ze dne 27.5.2008 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 v oblasti školství


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 - přesun finančních prostředků v rámci § 3111 na akci v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2, IČ 60461101 - odvětrání školní varny pol. 6121 ORJ 0423 UZ 00000000 ORG 00108575 snížení o Kč 726.000,pol. 6121 ORJ 0433 UZ 00000000 ORG 00108575 zvýšení o Kč 726.000,-

2.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 - přesun finančních prostředků mezi paragrafy § 3111 pol. 6121 ORJ 0423 UZ 00000000 ORG 108575 snížení o Kč 120.000,z akce: v Mateřské škole, Praha 2, Na Děkance 2, IČ 60461101 odvětrání školní varny, vybudování přípravny zeleniny a ovoce a rekonstrukce sociálního zařízení § 3113 pol. 6121 ORJ 0423 UZ 00000000 ORG 108620 zvýšení o Kč 120.000,na akci: v Základní škole, Praha 2, Jana Masaryka 21, IČ 47610859 rozdělení cvičné kuchyně Celkový objem rozpočtu na rok 2008 se nemění

II.

ukládá 1.

realizovat bod I. a II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického Termín: 13.6.2008

Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

158

USNESENÍ č. 295 ze dne 27.5.2008 k úpravě rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 (ZŠ Na Smetance 1/505 - oprava kanalizační přípojky)


schvaluje 1.

úpravu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2008 - přesun finančních prostředků mezi paragrafy § 3612 pol. 6121 ORJ 0833 UZ 00000010 ORG -- snížení o Kč 600.000,z akce: Rekonstrukce výtahů § 3113 pol. 5171 ORJ 0433 UZ 00000010 ORG 0000000208926 zvýšení o Kč 600.000,na akci: ZŠ Na Smetance 1/505 - oprava kanalizační přípojky Celkový objem rozpočtu na rok 2008 se nemění

II.

ukládá 1.


Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky

159

USNESENÍ č. 296 ze dne 27.5.2008 k vyhodnocení výběrového řízení při prodeji nemovitosti - pozemku parc. č. 1865 v k.ú. Vinohrady


II.

bere na vědomí 1.

že na základě vyhlášeného výběrového řízení byly ve stanovené lhůtě řádně doručeny 4 obálky - nabídky

2.

že majetková komise Rady městské části Praha 2 na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 131 ze dne 18.3.2008 otevřela na svém jednání dne 8.4.2008 došlé obálky (seznam nabídek včetně nabídnutých cen je přílohou tohoto usnesení)

3.

že dopisem ze dne 22.5.2008 požádala společnost REALIS, spol. s r.o., o zpětvzetí svoji nabídky

doporučuje 1.

III.

Zastupitelstvu městské části Praha 2 odmítnout všechny doručené nabídky a zrušit výběrové řízení

ukládá 1.

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 2 návrh usnesení ve smyslu bodu II. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: 24.6.2008


160


Seznam nabídek obdržených v rámci výběrového řízení na prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 1865 v k.ú. Vinohrady (zahrada o výměře 324 m2 ve vnitrobloku za domem Slezská 54)

nabídková cena

3.

REALIS, spol. s r.o., Korunní 313/13, Praha 2, IČ: 438 70 180 Skupina majitelů jednotek v domě č.p. 1331, Chodská 32, Praha 2: Malgorzata Serwatka manželé Hana a Marek Amborožovi manželé Ivana a Antonín Hamříkovi Simona Vlková Bohuslav Šereda

300.000,- Kč

4.

Miroslav Šubrt

150.000,- Kč

1.

2.

870.000,- Kč

330.000,- Kč

161

K informacím: 35.

Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí 2008 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

36.

k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za I. čtvrtletí roku 2008 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

37.

k žádosti o snížení smluvní pokuty Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

38.

k výběrovému řízení na obsazení funkce ředitele Centra sociálních služeb Praha 2 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

39.

k Závěrečné zprávě o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 2 za rok 2007 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice Rada vzala na vědomí Závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků městské části Praha 2 za rok 2007. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným stavem a stavem vykazovaným v účetnictví.

40.

k vlivu novely živnostenského zákona v souladu s novelou zákona o správních poplatcích na rozpočet městské části Praha 2 Předkladatelé : Zdeňka Šimonová, tajemnice, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

41.

ke Dnům Prahy 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka Rada vzala na vědomí informaci o 1. ročníku Dnů Prahy 2, který se bude konat ve dnech 7. - 17. června 2008.

162

42.

Optimalizace traťového úseku Praha Hlavní nádraží - Praha Smíchov Individuální protihluková opatření (IPO) - přípravná dokumentace (DUR) Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Rada vzala předloženou informaci na vědomí.

163

Závěr: Příští řádné jednání Rady městské části Praha 2 se bude konat dne 10.6.2008 v 9:00 hodin v místnosti č. 320, ve 3. patře Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20.

Zástupce starostky Ing. Jiří Paluska ukončil 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 v 16:12 hodin. Ing. Jiří Paluska zástupce starostky Ověřil: Jana Babická, členka rady Zapsal: Eliška Křížová

164

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne

Recommend Documents