XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM

7. SZÁM

2008. NOVEMBER 28.

VAS M EGY E ÖN KORMÁNY ZA TÁNAK ÉR TESÍ TİJ E TARTALOM SZÁM

TÁRGY

OLDAL

SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat

A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2008. március 15-i adományozásáról

975

227/2008. (IX. 26.) sz. határozat

A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2008. október 23-i adományozásáról

975

255/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére új pályázat kiírásáról

976

256/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsadó Testületébe tagok delegálásáról

976

257/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Nádasdy Tamás Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának kinevezésérıl

976

258/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Vas Megye Levéltár igazgatójának kinevezésérıl

976

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 13/2008. (XI. 28.) rendelet

A kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló – többször módosított – 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosításáról

977

14/2008. (XI. 28.) rendelet

A megyei önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 10/1995. (VI. 19.) rendelet módosításáról

980

KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK 230/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A tárgysorozat elfogadásáról

981

231/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzatváltoztatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

982

232/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A schengeni feladatok ellátására való átállás helyzetérıl és az integrált rendırség ezzel összefüggı tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról

982

2008. NOVEMBER 28.

974

233/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A megyei önkormányzat koncepciójának elfogadásáról

2009.

évi

költségvetési

983

234/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A megyei önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

1001

235/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló véleményének elfogadásáról

1001

236/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Vas Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról

1001

237/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Vas Megyei Szakképzés-szervezési költségvetésének elfogadásáról

Társulás

1001

238/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról

1001

239/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Vas Megyei Levéltár 2003-2007. közötti tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról

1002

240/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A megyei önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról

1002

241/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A megyei önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról

1002

242/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Megyei Területrendezési Terv (MTrT) módosításának elıkészítésérıl az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosításával összefüggésben

1002

243/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány mőködésének jelenlegi helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról

1002

244/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Szombathely Szılıs u. kastély (11323/2 és 11323/6 hrsz-ú ingatlanok) értékesítésre történı kijelölésérıl

1003

245/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Jánosházán kialakítandó nevelıszülıi mőködtetetésérıl és fedezetének biztosításáról

lakások

1003

246/2008. (XI. 28.) sz. határozat

Partnerség a határ mentén – AT-HU közös térinformatikai szolgáltatások

1003

247/2008. (XI. 28.) sz. határozat

Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. és Szombathely Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátó Intézménye közti feladatátadási megállapodás módosításáról

1004

248/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár alapító okiratának módosításáról, valamint az oszkói Nyugdíjasok Hegyháti Otthonának 2009. január 1-i hatállyal a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár intézményhez való csatolásáról

1005

975

2008. NOVEMBER 28.

249/2008. (XI. 28.) sz. határozat

A Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi ellenırzési tervének elfogadásáról

1007

250/2008. (XI. 28.) sz. határozat

Közösségi célú alapítványok támogatásáról

1007

251/2008. (XI. 28.) sz. határozat

„A megye, mint középszint” címő kezdeményezés következı ülésen történı megtárgyalásáról

1007

252/2008. (XI. 28.) sz. határozat

Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Kıszegi Sporthorgász Egyesület részére

1008

253/2008. (XI. 28.) sz. határozat

„Vas Megye Közgyőlésének Elismerı adományozásáról az SOS Gyermekfalu részére

Oklevele”

1008

254/2008. (XI. 28.) sz. határozat

„Vas

Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Kıszegi Polgári Kaszinó, a Vasi Szemle Szerkesztısége, a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör, a Savaria Múzeum, valamint a körmendi Béri Balogh Ádám táncegyüttes részére

1008

KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a schengeni feladatok ellátására való átállás helyzetérıl és az integrált rendırség ezzel összefüggı tapasztalatairól

1009

Beszámoló a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. munkájáról

1019

Beszámoló a Vas Megyei Levéltár 2002-2007. közötti tevékenységérıl

1043

Beszámoló a megyei önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl

1054

SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyőlés 32/2008. (II. 15.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2008. március 15-i adományozásáról "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata" elismerést: Gaál Tibor részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerés átadásával. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke 2008. október 23. A megyei közgyőlés 227/2008. (IX. 26.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntetı díjak és elismerések 2008. október 23-i adományozásáról

A közgyőlés 2008. október 23-a alkalmából: „BATTHYÁNY LAJOS -Vas Megyéért Életmő Díj”-at „SZÉLL KÁLMÁN Díj”-at „VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL Díja”-t

Dr. Kondor János, Szekeres Gábor, Alexa Károly,

2008. NOVEMBER 28.

976

„MARKUSOVSZKY LAJOS Díj”-at „VAS MEGYE BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ Díja”-t „LÓRÁNT GYULA Díj”-at „JURISICS MIKLÓS Díj”-at

Prof. Dr. Kásler Miklós, Tancsics József, Tóth Géza, Seper András

részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntetı elismerések és az azzal járó pénzjutalom átadásával. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke 2008. október 23. A megyei közgyőlés 255/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére új pályázat kiírásáról

A közgyőlés a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére szóló pályázati felhívást az elıterjesztéssel egyezıen jóváhagyja, egyúttal elrendeli annak közzétételét. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal

A megyei közgyőlés 256/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsadó Testületébe tagok delegálásáról A közgyőlés: 1.

a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsadó Testületébe Iváncsics Istvánt az OTP Bank Rt. regionális vezetıjét és Tancsics Róbertet delegálja,

2.

felkéri Kovács Vincét, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét a tanácsadó testület elnöki teendıinek ellátására.

Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 257/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Nádasdy Tamás Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatójának kinevezésérıl

A közgyőlés a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére 2009. január 1. hatállyal 2013. augusztus 31-ig – öt éves idıtartamra – Dorner Kornélt nevezi ki. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke 2009. január 1. A megyei közgyőlés 258/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Vas Megye Levéltár igazgatójának kinevezésérıl

A közgyőlés a Vas Megyei Levéltár igazgatói álláshelyére 2008. december 19. napi hatállyal 2013. december 18. napig - öt éves idıtartamra - Dr. Tilcsik Györgyöt nevezi ki. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke 2008. december 19.

977

2008. NOVEMBER 28.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 13/2008. (XII. 4.) rendelete a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosításáról

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1996. (XII. 6.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1.§ A R. elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Vas Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71.§ (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl a következı rendeletet alkotja:” 2.§ A R. 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A 2009. évre vonatkozó szolgáltatási díjat jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.” 3.§ A R. 1. számú mellékletének 1. és 2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: „1. A kéményseprı közszolgáltatást Vas Megye területén Szombathely Megyei Jogú Város kivételével - az erre vonatkozó pályázati kiírás nyerteseként – a Vas Megyei Kéményseprı és Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelısségő Társaság (9700 Szombathely, Nárai u. 3.) látja el. 2. A vállalat a közszolgáltatás ellátására – a megkötésre került közszolgáltatási szerzıdés szerint - 2009. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig jogosult és köteles.” 4.§ E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Szombathely, 2008. november 28.

Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı

Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

2008. NOVEMBER 28.

978

A 13/1996. (XII. 6.) számú rendelet 2. számú melléklete KÉMÉNYSEPRİ IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 2009. ÉVI BRUTTÓ DÍJAI (ÁFA – val) 1.1 Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei Tevékenység megnevezése

Lakosság 2009. év

1.1.1 Egyedi kémények vegyestüzeléshez (félévente egyszer) 1.12 Győjtıkémények vegyestüzeléshez (félévente egyszer) 1.1.3. Szilárd-és olajtüzelı-berendezések központi kéményeinek 60 kW felett, 4096 cm2 keresztmetszet alatt ellenırzése és tisztítása: (használat ideje alatt háromhavonta) 1.1.4. Szilárd és olaj tüzelıberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 keresztmetszet felett) ellenırzése és tisztítása (évente egyszer) 1.1.5. Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) 1.1.6. Tartalék győjtıkémények ellenırzése, tisztítása (évente egyszer) 1.1.7. Tartalék üzemi/központi kémények ellenırzése, tisztítása 1.1.8. Egyedi kémények gáztüzeléshez (évente egyszer) 1.1.9. Győjtıkémények gáztüzeléshez (évente egyszer) 1.1.10. 4096 cm2 –nél kisebb központi kémény, gáztüzeléshez 1.1.11. 4096 cm2 nagyobb központi kémény, gáztüzeléshez 1.1.12. Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO2 vagy O2 méréssel 1.1.13. Győjtı kémény mesterséges égéstermékelvezetéső berendezésekhez CO2 vagy O2 méréssel/készülék 1.1.14. Központi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezésekhez CO2 vagy O2 méréssel A füstcsatorna ellenırzésének és tisztításának díja megegyezik %-ával

Közület 2009. év

1460

1640

3370

3380

10090

10120

10090

10120

730

830

1690

1690

5040

5070

1330

1490

3020

3025

4520

4525

4520

4525

2010

2010

1720

1720

4910

6260

a hozzájuk csatlakozó kémény díjának 50

1.2. Külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegységek kéménye forintban Lakosság Közület Tevékenység megnevezése 2009. év 2009. év 1.2.1 Egyedi kémények ellenırzése és tisztítása 1460 1640 (négyévenként) 1.2.2. Győjtıkémények vegyes-tüzeléshez (négyévenként) 1.2.3. Tartalék egyedi kémények ellenırzése, szükség szerinti tisztítása (négyévenként) 1.2.4. Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)

3370

3380

730

830

1330

1490

979

2008. NOVEMBER 28.

1.2.5. Gáztüzelı berendezések egyedi kéményeinek ellenırzése szükség szerinti tisztítása (üdülık esetén évente egyszer) 1.2.6. Egyedi kémény mesterséges áramlású égéstermék-elvezetéső berendezéshez CO2 vagy O2 méréssel

3020

3025

2010

2010

2.1. Új égéstermék elvezetı kivitelezés közbeni, eltakarás elıtti ellenırzés (létszámigény 2 fı) Ft/db lakosság, közület Tevékenység megnevezése 2009. év 2.1.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék 3540 elvezetése esetén 2.1.2. Egyedi kémények mesterséges 4440 égéstermék elvégezetés esetén 2.1.3. Győjtıkémény zárt égésterő 2065 berendezések esetén (szintenként) 2.1.4. Központi kémények gravitációs 4440 égéstermék elvezetése esetén 2.1.5. Központi kémények mesterséges 5320 égéstermék elvezetése esetén 2.2 Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatba vételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fı) lakosság, közület Tevékenység megnevezése 2009. év 2.2.1 Egyedi kémények gravitációs égéstermék 6760 elvezetése esetén 2.2.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék 10510 elvezetése esetén 2.2.3. Győjtıkémény zárt égésterő berendezések 4260 esetén (szintenként) 2.2.4. Központi kémények gravitációs égéstermék 10125 elvezetése esetén 2.2.5. Központi kémények mesterséges égéstermék 11750 elvezetése esetén 2.3. Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá esı kémények és tartozékok mőszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fı) Tevékenység megnevezése lakosság közület 2009. év 2009. év 2.3.1. Egyedi kémények gravitációs 6760 7090 égéstermék elvezetése esetén 2.3.2. Egyedi kémények mesterséges 10510 11000 égéstermék elvezetése esetén 2.3.3. Győjtıkémény zárt égésterő 4260 4425 berendezések esetén (szintenként) 2.3.4. Központi kémények gravitációs 10125 10615 égéstermék elvezetése esetén 2.3.5. Központi kémények mesterséges 11750 12500 égéstermék elvezetése esetén

2008. NOVEMBER 28.

980

3. Gázüzemő kémények mőszaki átvételéhez, illetve a tüzelési mód megváltoztatása esetén szükséges terhelhetıség meghatározása Ft/db lakosság és közület Tevékenység megnevezése 2009. év 3.1.1.1. Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési 8000 nomogram felhasználásával 3.1.1.2. Egyedi kémények M. Sz.-04-82/2-85. 7510 szerinti ellenırzése 3.1.2. Győjtıkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés 4260 (szintenként) 3.1.3. Központi kémény esetén helyszíni 20260 adatfelvétel alapján számítógépes méretezés 3.1.4. Egycsatornás győjtıkémények felülvizsgálata és állapotfelmérése 4620 szintenként (3 fı) 3.2. Túlnyomásos égéstermék elvezetı mőszeres minısítése, vizsgálata, 18545 gáztömörség, szivárgási érték mérés

4. Egyéb közszolgáltatással kapcsolatos (nem kéményseprı ipari munkák) 4.1. Kiszállás meghiúsult vizsgálat esetén Ft/db 4.2. Tanúsítványok, bizonylatok pótlása, Ft/db másolatok készítése 4.3. Egyéb irodai levelezés (ügyfél kérésére Ft/db csekk, számla küldése) kezelési költség

1640 1030 270

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 14/2008. (XII. 4.) számú rendelete a megyei önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/1995. (VI. 19.) számú rendelete módosításáról

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szervezeti és Mőködési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ A Szabályzat 38. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A közgyőlés rendeleteit és határozatait a meghozatalukat követı 15 napon belül közzé kell tenni a Vas Megyei Önkormányzat Értesítıjében.” 2.§ A Szabályzat 40.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A rendelet elfogadását követıen annak hiteles, végleges szövegét a fıjegyzı köteles megszerkeszteni. A rendeletet a fıjegyzı a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal hirdetıtábláján – az ülést követı 15 napon belül – hirdeti ki. A kihirdetett rendeletet a megyei önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni.” 3.§ A Szabályzat 79.§ elsı mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A hivatal ügyrendjét a Szabályzat 9/A számú melléklet tartalmazza.”

981

2008. NOVEMBER 28.

4.§ A Szabályzat 83.§ (2) helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A második fordulóban a költségvetési törvény által elıírt részletezésben a költségvetési rendelet tervezetét tárgyalja meg a közgyőlés.” 5.§ A Szabályzat 90.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A közgyőlés a megyei önkormányzati feladatok eredményesebb megvalósítása érdekében alapítványokat hozhat létre és közérdekő kötelezettségvállalásokat tehet.” 6.§ A Szabályzat 92.§-a hatályát veszti. 7.§ A Szabályzat 93.§-a hatályát veszti. 8.§ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szombathely, 2008. november 28.

Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

Dr. Kun László sk. megyei fıjegyzı

KÖZGYŐLÉSI HATÁROZATOK A megyei közgyőlés 230/2008. (XI. 28.) sz. határozata a tárgysorozat elfogadásáról A közgyőlés az ülés tárgysorozatát a következık szerint állapítja meg: 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl Tájékoztató a schengeni feladatok ellátására való átállás helyzetérıl és az integrált rendırség ezzel összefüggı tapasztalatairól a.) A megyei önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója b.) Könyvvizsgáló vélemény a 2009. évi költségvetési koncepcióról c.) A pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottság írásos véleménye a 2009. évi költségvetési koncepcióról A kéményseprı ipari közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl szóló – többször módosított – 13/1996. (XII. 6.) rendelet módosítása A megyei önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 10/1995. (VI. 19.) rendelet módosítása A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetése Beszámoló a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 2008. évi tevékenységérıl A Vas Megyei Levéltár beszámolója 2002-2007. közötti tevékenységérıl a.) Beszámoló a megyei önkormányzat 2008. évi I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl b.) Könyvvizsgálói vélemény a 2008. évi I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetérıl

2008. NOVEMBER 28.

982

10. A Megyei Területrendezési Terv (MTrT) módosításának elıkészítése az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosításával összefüggésben 11. A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány tájékoztatója mőködésének jelenlegi helyzetérıl 12. A Szombathely, Szılıs u. kastély (11323/2 és 11323/6 hrsz-ú ingatlanok) értékesítésre történı kijelölése 13. A Jánosházán kialakítandó nevelıszülıi lakások mőködtetetése és fedezetének biztosítása 14. Partnerség a határ mentén – AT-HU közös térinformatikai szolgáltatások 15. Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. és Szombathely Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátó Intézménye közti feladatátadási megállapodás módosítása 16. A Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár alapító okiratának módosítása, valamint az oszkói Nyugdíjasok Hegyháti Otthonának 2009. január 1-i hatállyal a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár intézményhez való csatolása 17. A Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi ellenırzési terve 18. Közösségi célú alapítvány támogatása 19. „A megye, mint középszint” címő kezdeményezés 20. „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozása a Kıszegi Sporthorgász Egyesület részére 21. „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozása az SOS Gyermekfalu részére 22. „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozása a Kıszegi Polgári Kaszinó, a Vasi Szemle Szerkesztısége, a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör, a Savaria Múzeum, valamint a körmendi Béri Balogh Ádám táncegyüttes részére 23. A Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére új pályázat kiírása 24. A Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsadó Testületébe tagok delegálása 25. A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 26. A Vas Megye Levéltár igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása A megyei közgyőlés 231/2008. (XI. 28.) sz. határozata a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, a közgyőlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámoló, valamint a közgyőlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés 1. 2.

a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint az elızı ülése óta történt fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl szóló beszámolót, elnökének saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról szóló tájékoztatót

elfogadja. Felelıs: Határidı:


A megyei közgyőlés 232/2008. (XI. 28.) sz. határozata a schengeni feladatok ellátására való átállás helyzetérıl és az integrált rendırség ezzel összefüggı tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadásáról A közgyőlés 1.

elfogadja a schengeni feladatok ellátására való átállás helyzetérıl és az integrált rendırség ezzel összefüggı tapasztalatairól szóló tájékoztatót;

2.

köszönetét fejezi ki a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság vezetıinek és személyi állományának a schengeni csatlakozásra történt eredményes felkészülésért, a Szombathelyi Határır Igazgatóság állományával történt viszonylag zökkenımentes integrációért, a kölcsönösen végrehajtott szakmai átképzések gyors lebonyolításáért, a lakosság biztonságérzete javítása érdekében tett erıfeszítésekért.

2008. NOVEMBER 28.

983

A megyei közgyőlés 233/2008. (XI. 28.) sz. határozata a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról A közgyőlés 1.

a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta. A költségvetési rendelet-tervezet készítésének alapjául a B./ változatot fogadja el, melyben a mőködési pénzügyi hiány 230-250 millió Ft. Az A./ változatban bemutatott költségvetési tartalomból 304-324 millió Ft-ot kell csökkenteni a költségvetések elıkészítése és kialakítása során. Ezért a kényszerő költségvetési konszolidáció végrehajtása érdekében elrendeli az elıterjesztés B./ változatánál részletezettek szerinti intézkedések megtételét, döntések elıkészítését;

2.

elrendeli, hogy a decemberi ülésére kerüljön kimunkálásra az intézményenként végrehajtandó létszámcsökkentés. A létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásainak terheire a központi költségvetésbıl pályázat útján meg kell igényelni a támogatásokat, illetve a támogatással nem fedezett összegeket a megyei önkormányzat költségvetésébıl kell felvállalni, ami a B./ változatban kimutatott pénzügyi hiányt növeli.


a közgyőlés elnöke 2009. február 15. a költségvetési rendelet-tervezet közgyőlés elé terjesztéséért, illetve B./ változatban megjelölt határidık 2008. december 12. a 2. pont közgyőlés elé terjesztéséért

984

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

985

986

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

987

988

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

989

990

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

991

992

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

993

994

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

995

996

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

997

998

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

999

1000

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1001

A megyei közgyőlés 234/2008. (XI. 28.) sz. határozata a megyei önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 235/2008. (XI. 28.) sz. határozata a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló véleményének elfogadásáról A közgyőlés a pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási bizottságnak a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló véleményét elfogadja. A megyei közgyőlés 236/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Vas Megyei Német Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat, a Vas Megyei Német Önkormányzat, valamint a Vas Megyei Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját az elıterjesztéssel egyezıen tudomásul veszi. A megyei közgyőlés 237/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás költségvetésének elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás mőködtetésére 2008. évre 2.132.500 Ft-ot biztosít, illetve 5 millió forint fıösszeggel a társulás költségvetését beépíti a Vas Megyei Önkormányzat költségvetésébe. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke azonnal A megyei közgyőlés 238/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról

A közgyőlés 1.

elfogadja a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. 2008. évi tevékenységérıl szóló beszámolót;

2.

megbízza a Zrt. Igazgatóságát, hogy dolgozza ki az Alapító Okirat VII. 7. pontjában a Vezérigazgatóhoz telepített munkáltatói jogok átruházásának módját;

3.

megbízza elnökét, hogy a beszámolóban részletezett, a Zrt., illetve az Alapító hatáskörét meghaladó mőködési nehézségeket írásban terjessze az illetékes szaktárca felé;

4.

köszönetét fejezi ki a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. valamennyi dolgozójának áldozatos és színvonalas munkájáért.



2008. NOVEMBER 28.

1002

A megyei közgyőlés 239/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Vas Megyei Levéltár 2003-2007. közötti tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Levéltár 2003-2007. közötti tevékenységérıl szóló beszámolót elfogadja. Felelıs: Határidı:


A megyei közgyőlés 240/2008. (XI. 28.) sz. határozata a megyei önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl szóló beszámoló elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat 2008. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az elıterjesztéssel egyezıen elfogadja. Felelıs: Határidı:


A megyei közgyőlés 241/2008. (XI. 28.) sz. határozata a megyei önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásának helyzetérıl készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat 2008. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról készült könyvvizsgálói véleményt elfogadja. A megyei közgyőlés 242/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Megyei Területrendezési Terv (MTrT) módosításának elıkészítésérıl az Országos Területrendezési Terv (OTrT) módosításával összefüggésben A közgyőlés 1.

megbízza a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalt a Megyei Területrendezési Terv módosításának elkészíttetésével;

2.

a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésben 10 millió Ft + Áfa összeget biztosít a terv elkészíttetése céljából.


a közgyőlés elnöke a 2009. évi költségvetés tervezési idıszaka, illetve 2010 december 31. (a megyei területrendezési terv hatályba léptetése vonatozásában) A megyei közgyőlés 243/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány mőködésének jelenlegi helyzetérıl szóló tájékoztató elfogadásáról

A közgyőlés a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány mőködésének jelenlegi helyzetérıl szóló tájékoztatót elfogadja.

2008. NOVEMBER 28.

1003

A megyei közgyőlés 244/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Szombathely Szılıs u. kastély (11323/2 és 11323/6 hrsz-ú ingatlanok) értékesítésre történı kijelölésérıl A közgyőlés a Szombathely, Szılıs u. 11323/2 és 11323/6 helyrajzi számú ingatlanokat 1.

korlátozottan forgalomképes vagyonból egyéb vagyonná minısíti át és elrendeli a 10/2007. (VI.6.) számú közgyőlési rendelet 1. és 2. számú mellékletében a módosítás átvezetését;

2.

ingatlanforgalmazó cég közremőködésével – önkormányzati érdekbıl zártkörő pályázati eljárás keretében, de a nyilvános pályázati eljárásnak megfelelı meghirdetési kötelezettséggel – együttes értékesítésre kijelöli;

3.

az eladási árát 190 millió Ft összegben határozza meg. (a megyei önkormányzat nem választotta az ingatlanértékesítésnél az adókötelessé tételt, nem számít fel áfát).



A megyei közgyőlés 245/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Jánosházán kialakítandó nevelıszülıi lakások mőködtetetésérıl és fedezetének biztosításáról A közgyőlés 1.

módosítja a Jánosháza, Széchenyi u. 1. szám alatti hivatásos nevelıszülıi lakásotthonok kialakítását célzó Beruházási alapokmányát, mely szerint az új beruházás mőködtetıje a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon,

2.

megbízza a Vas Megyei TEGYESZ-t a hivatásos nevelıszülık toborzásával, majd képzésével kapcsolatos feladatok ellátásával,

3.

a 2. pontban meghatározott feladatok ellátásához a szükséges pénzügyi fedezetet a TEGYESZ 2008. évi pénzmaradványa terhére, a nevelıszülıi hálózat mőködtetésének költségeit – az elıterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelıen –a 2009. évi költségvetésében biztosítja.


a közgyőlés elnöke 1. pontra (azonnal) 2. pontra (azonnal) 3. pontra (2009.évi költségvetés elfogadása) A megyei közgyőlés 246/2008. (XI. 28.) sz. határozata partnerség a határ mentén – AT-HU közös térinformatikai szolgáltatások

A közgyőlés 1.

hozzájárul, hogy a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal pályázatot nyújtson be az AusztriaMagyarország Határon Átnyúló Együttmőködési Programba (2007-2013),

2.

az 5 % pályázati önrészt, azaz 4.000.000 Ft-ot a 2009. évi költségvetésben „Partnerség a határ mentén AT-HU közös térinformatikai szolgáltatások” elıirányzat terhére biztosítja.


a közgyőlés elnöke folyamatos, illetve a 2009. évi költségvetés tervezési idıszaka a pályázati önrész és a finanszírozási forrás elıirányzására

2008. NOVEMBER 28.

1004

A megyei közgyőlés 247/2008. (XI. 28.) sz. határozata Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. és Szombathely Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátó Intézménye közti feladatátadási megállapodás módosításáról A közgyőlés Vas Megye Önkormányzata, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., és Szombathely Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátó Intézménye közti megállapodást az elıterjesztéssel egyezıen módosítja. Felelıs: Határidı:


FELADATÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészt Vas Megye Önkormányzata (Szombathely, Berzsenyi tér 1.), mint Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. fenntartója, másrészt Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt . (Szombathely, Markusovszky L. u. 3.), mint a feladatot ellátó korábbi intézmény, illetve Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.), mint az Egészségügyi Alapellátó Intézmény fenntartója, és az Egészségügyi Alapellátó Intézmény (Szombathely, Nádasdy F. u. 4.), mint a feladat átvevıje között, az alábbiakban feltüntetett helyen és idıpontban, a következı feltételekkel: 1./ Az érintett felek egyetértıen megállapítják, hogy Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. végezte eddig a Szombathely, Csepreg, Bük háziorvosi és Szombathely foglalkozás-egészségügyi rendelıi mellett mőködı vérvételi helyekrıl a betegek vér- és egyéb laborvizsgálati mintáinak szállítását a Központi Laboratóriumba. A felek egyetértenek abban, hogy a vérszállítás nem tartozik a Kórház alaptevékenységébe, és azt az OEP nem finanszírozza. 2./ A felek megállapodnak abban, hogy a vizsgálati anyagok szállítását – mely a betegérdekeket figyelembevevı, így az egészségügyi alapellátás hatékonyságát növelı jól bevált szolgáltatás – a fent említett településeket érintıen – 2002. január 1-tıl az Egészségügyi Alapellátó Intézmény átveszi a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt-tıl. Az Egészségügyi Alapellátó Intézmény tudomásul veszi, hogy a feladat átvételével tárgyi eszközök, illetve dolgozók átadása nem jár együtt. 3./ Az Egészségügyi Alapellátó Intézmény vállalja, hogy 2002. január 1-tıl a vizsgálati anyagok szállítását és az azzal összefüggı kötelezettségeket teljesíti, azaz a vizsgálati mintákat a szombathelyi rendelıkbıl hétfıtıl-péntekig naponta, hétfın és szerdán Bükrıl, hétfın Csepregrıl az önkormányzatokkal kötött külön megállapodás alapján délelıtt 10.00 óráig a Kórház Központi Laboratóriumába juttatja. A feladatot átvevı tudomásul veszi, hogy a szállítás késedelmes vagy hiányos teljesítéséért a felelısség az Intézményt terheli. 4./ Vas Megye Önkormányzata vállalja, hogy a szolgáltatás mőködıképességének fenntartását 50%-os mértékben, 2009. évben havi 79,8 eFt-tal támogatja, melyet negyedévente utólag utal át Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.” 5./ Csepreg és Bük fentieken meghatározott vérszállítási feladatai nem érintik Szombathely Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátó Intézménye által eddig végzett vérszállítási feladatait. 6./ A Felek egyetértenek abban, hogy a feladat biztonságos mőködtetése érdekében a támogatás mértékét minden év novemberben felülvizsgálják.

1005

2008. NOVEMBER 28.

A felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag aláírták. Szombathely, 2009. január 1.

Vas Megyei Közgyőlés elnöke

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt . elnök vezérigazgató

Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetıje

Záradék: A feladatátadást Vas Megye Közgyőlése a 165/2001. (XII. 14.) számú, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlése a 335/2001. (XII. 6.) számú határozatával hagyta jóvá és azt 223/2005. (XII. 16.) számú , illetıleg 499/2005. (XII. 15.) számú határozatával, továbbá 247/2008. (XI. 28), illetıleg 476/2008. (XI.27.) számú határozatával módosította.

A megyei közgyőlés 248/2008. (XI. 28.) sz. határozata A Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár alapító okiratának módosításáról, valamint az oszkói Nyugdíjasok Hegyháti Otthonának 2009. január 1-i hatállyal a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár intézményhez való csatolásáról A közgyőlés 1.

a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár Alapító Okiratát az elıterjesztéssel egyezıen módosítja;

2.

2009. január 1-i hatállyal az Oszkó településen lévı Nyugdíjasok Hegyháti Otthonát az intézmények alapító okirataival összhangban a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely intézményétıl a Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár intézményéhez csatolja.


a közgyőlés elnöke azonnal ALAPÍTÓ OKIRAT

A Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2008. november hó 28. napján kelt 248/2008. (XI. 28.) számú határozatával módosítja a 10/2008. (II. 15.) számú határozatával elfogadott és 71/2008. (V.9.), valamint 133/2008. (VII. 4.) számú határozataival módosított Alapító Okiratot az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998.(XII. 30.) számú Korm. rendeletben elıírtak alapján. Költségvetési szerv neve: Alapító szerv neve: PIR törzsszám: Adóazonosító száma: Jóváhagyó testület: Bankszámla száma: Pénzintézet megnevezése:

Vas Megyei Idısek Otthona Vasvár Vas Megyei Önkormányzat 574444 15574448-1-18 Vas Megye Közgyőlése 11747075-15574448 OTP Bank Rt Nyugat-Dunántúli Régió

Költségvetési szerv székhelye:

9800 Vasvár, Petıfi u. 14.

Telephelye:

Nyugdíjasok Hegyháti Otthona Oszkó 9825 Oszkó, Petıfi S. u. 1.

2008. NOVEMBER 28.

1006

Alapító szerv neve és címe:

Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Alapítás idıpontja:

2004. 08. 01.

Alapítói jog gyakorlója:

Vas Megyei Önkormányzat

Mőködési területe:

Vas megye

Felügyeleti szerve:

Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése.

Az intézmény fenntartó szerve:

Vas Megyei Önkormányzat 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

Az intézmény irányító szerve: Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése és illetékes bizottsága. Alapvetı szakágazat:

873000 Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (Hatályba lépés idıpontja: 2008. 01. 01.)

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége és kiegészítı tevékenysége: Alaptevékenysége: ápolást-gondozást nyújtó intézmény Az intézmény típusa: idısek otthona, emelt szintő ellátást biztosító részleggel. a)

a szociális szakértıi szerv által megállapított, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezı, de rendszeres fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylı, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek ellátása, b) a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet hiányában is az a) pontban meghatározott személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élı házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója ellátása c) azon 18. életévét betöltött személyek ápolása-gondozása, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni és a szociális szakértıi szerv által megállapított gondozási szükségletük napi 4 órát meghaladó, ha ellátásuk más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható, d) demens betegek bentlakásos intézményi ellátása; e) az otthonlakók teljes körő ellátásának biztosítása, meglévı képességeinek szinten tartása és fejlesztése. Férıhelyek száma: 135, melybıl 36 emelt szintő ellátást biztosít. Szakfeladat: 853170 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás f)

Munkahelyi vendéglátás Szakfeladat: 552411

g) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szakfeladat: 751922 Kiegészítı tevékenysége: nincs. Ellátható vállalkozási tevékenység köre és mértéke: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez. Gazdálkodási jogköre: a) az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, b) az intézmény gazdálkodását az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint éves költségvetés alapján folytatja. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és vagyon feletti rendelkezési jog: A vagyont a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlésének a megyei önkormányzat tulajdon és vagyongazdálkodási szabályairól szóló 10/2007. (VI.8.) számú rendelete, valamint az ez alapján megkötött vagyonkezelési megállapodás tartalmazza.

1007

2008. NOVEMBER 28.

Az intézményt a vagyon felett használati jog, az éves költségvetési keretet illetıen gazdálkodási jog illeti meg. Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje: az intézmény vezetıjét a Vas Megyei Önkormányzat Közgyőlése nevezi ki határozott idıtartamra. 13.) Az intézmény jogállása: önálló jogi személy. Szombathely, 2008. november 28. Kovács Ferenc sk. a közgyőlés elnöke

A megyei közgyőlés 249/2008. (XI. 28.) sz. határozata a Vas Megyei Önkormányzat 2009. évi ellenırzési tervének elfogadásáról A közgyőlés a Vas Megyei Önkormányzat költségvetési szervei, valamint a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal pénzügyi (belsı) ellenırzésére vonatkozó, 2009. évre szóló ellenırzési tervét az elıterjesztéssel egyezıen jóváhagyja. Felelıs: Határidı:

megyei fıjegyzı az ellenırzési tervben foglaltak szerint A megyei közgyőlés 250/2008. (XI. 28.) sz. határozata közösségi célú alapítványok támogatásáról

A közgyőlés 1.

az elnöki keret terhére a Teleki László Alapítvány részére a „Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák – A moldvai csángók” c. konferencia megrendezéséhez 100.000,- Ft, a Pro Minoritate Alapítvány részére a 2009. évi Csángó Bál lebonyolításához 25.000,- Ft, továbbá az Aranyhíd NevelésiOktatási Integrációs Központ NAPHÁZ Alapítványa részére a 2008. december 18-i jótékonysági estje megrendezéséhez 50.000,- Ft támogatás biztosítását engedélyezi;

2.

felkéri elnökét a támogatási szerzıdés aláírására.



A megyei közgyőlés 251/2008. (XI. 28.) sz. határozata „A megye, mint középszint” címő kezdeményezés következı ülésen történı megtárgyalásáról A közgyőlés Békés Megye Képviselı-testületének „A megye, mint középszint” címő kezdeményezésérıl szóló tárgysorozatot a napirendjérıl leveszi, egyúttal dönt arról, hogy a 2008. december 12-i ülésén ismételt tárgyalási alapként napirendre tőzi. Felelıs: Határidı:


2008. NOVEMBER 28.

1008

A megyei közgyőlés 252/2008. (XI. 28.) sz. határozata Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Kıszegi Sporthorgász Egyesület részére A közgyőlés a Kıszegi Sporthorgász Egyesület részére fennállásának 35 éves évfordulója alkalmából kiemelkedı munkájáért „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” kitüntetést adományozza. Felelıs: Határidı:


A megyei közgyőlés 253/2008. (XI. 28.) sz. határozata „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról az SOS Gyermekfalu részére A közgyőlés a kıszegi SOS Gyermekfalu részére fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából a gyermekfalu kollektívájának kiemelkedı munkájáért „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” kitüntetés adományozását jóváhagyja. Az oklevél a Királyi Városnap alkalmából Kıszegen rendezett ünnepségen (2008. november 6.) került átadásra. Felelıs: Határidı:


A megyei közgyőlés 254/2008. (XI. 28.) sz. határozata „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” adományozásáról a Kıszegi Polgári Kaszinó, a Vasi Szemle Szerkesztısége, a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör, a Savaria Múzeum, valamint a körmendi Béri Balogh Ádám táncegyüttes részére A közgyőlés a Kıszegi Polgári Kaszinó alapításának 175., a Vasi Szemle Szerkesztısége alapításának és a folyóirat megjelenésének 75., a Savaria Múzeum alapításának 100., a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes fennállásának 40., valamint a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör megalakulásának 30. évfordulója alkalmából a közösségek eddigi kimagasló tevékenysége elismeréséül „Vas Megye Közgyőlésének Elismerı Oklevele” kitüntetést adományozza. Felelıs: Határidı:

a közgyőlés elnöke – az elismerı oklevelek átadásáért azonnal

1009

2008. NOVEMBER 28.

KÖZLEMÉNYEK Tájékoztató a schengeni feladatok ellátására való átállás helyzetérıl és az integrált rendırség munkájának ezzel összefüggı tapasztalatairól Az Európai Unió fı célkitőzései a személyek, áruk, szolgáltatások és a tıke szabad mozgásának biztosítása, valamint a jog, szabadság és biztonság térségének létrehozása. E szándékba szervesen illeszkednek a schengeni vívmányok, hiszen egyrészt a belsı határok ellenırzés nélküli átléphetıségét, másrészt a külsı határokon fenntartott fokozott ellenırzést garantálják. A Magyar Köztársaság 2007. december 21-én - többéves elıkészítı munka, a Rendırség és a Határırség szakembereinek magas szintő szakmai tevékenységének elismeréseként – teljes jogú tagjává vált a schengeni övezetnek. Elsısorban osztrák viszonylatban volt tapasztalható Magyarország schengeni belépését megelızıen - különösen a helyi politika által gerjesztve – bizonyos félelem a tekintetben, hogy a magyar rendészeti szervek nem lesznek képesek a határnyitással keletkezı biztonsági deficitet kompenzálni, és növekedni fog a határon átnyúló bőnözés. A határ magyar oldalán is tapasztalható volt a bizonytalanság a lakosság körében, különösen az okból, mert a belépés szinte egybeesett a Határırség–Rendırség integrációjával. Az elvégzett elemzések, értékelések alapján megállapítható, hogy a határnyitástól keletkezı deficit, a közrend, közbiztonság jelentıs romlása nem következett be, nem emelkedett meg jelentısen a bőncselekmények, illetve a jogellenes határátlépéshez és a migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma sem. A lakosság biztonságérzetét nagymértékben befolyásoló bőncselekmények, pl. lopás, betöréses lopás és embercsempészés stb. elkövetıi között továbbra is elvétve található külföldi állampolgár, e kategóriákban számuk nem növekedett. Az integrációt megelızı tevékenység Mivel Vas megye az Osztrák Köztársasággal és a Szlovén Köztársasággal határos, ezért rendészeti szervei a schengeni belsı határ ırizetére kezdték meg a felkészülést. Nemzetközi egyezmények alapján már 2007. évben több jelentıs intézkedést vezetett be a Szombathelyi Határır Igazgatóság, melyek megkönnyítették a schengeni elvek alapján történı határellenırzésre való átállást: A rendészeti szervek egy 19 pontból álló feladattervben foglalták össze a schengeni típusú határırizet mőködtetéséhez szükséges elıfeltételeket, melyek négy nagy csoportra bontva garantálták azt, hogy Magyarország felkészülten lépett be a schengeni térségbe: 1. TÖRVÉNYELİKÉSZÍTÉS, JOGHARMONIZÁCIÓ A Rendırség és a Határırség képviselıi tanácsaikkal, szakvéleményeikkel részt vettek a schengeni csatlakozáshoz elengedhetetlen jogalkotói munkában és törvény-elıkészítésében, kidolgozták az uniós belsı határon az egymegállásos határforgalom-ellenırzés nemzetközi jogi normáit, bőnügyi jellegő kétoldalú megállapodásokat készítettek elı, melyek alapján megvalósulhattak például a közös járırszolgálatok. 2. TECHNIKAI ÉS-INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK Elıkészítették és végrehajtották a belsı határon az átkelıhelyek akadálymentesítését, a leendı külsı határon új határırizeti objektumokat létesítettek, régieket korszerősítettek. Létrehozták a migráció-figyelı és a nemzetközi bőnözés elleni össz-európai CheckNet rendszert. Az Egységes Digitális Rádiótávközlı Rendszer kiépítésével párhuzamosan a biztonságos és hatékony mobil kommunikáció feltételeit is megteremtették. 3. A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŐKÖDÉSI KÉPESSÉG ERİSÍTÉSE Magyar összekötı tiszteket készítettünk fel és küldtünk az Európai Határırizeti Ügynökség (FRONTEX) intézményeibe. Ezzel párhuzamosan külföldi összekötı tiszteket akkreditáltunk Magyarországon. Fókuszpont Irodákat hoztunk létre a leendı schengeni külsı határokon, amelyek a nemzetközi akciók támogatását szolgálják.

2008. NOVEMBER 28.

1010

4. VÍZUMKIADÁS ÉS IDEGENRENDÉSZET Részt vettünk a vízumkiadó hatóságoknál a szükséges infrastruktúra, a megfelelı személyi állomány és a szükséges szakmai-nyelvi képzések megvalósításában. Továbbfejlesztettük a vízum és idegenrendészeti nyilvántartást. Megteremtettük a biometrikus azonosításhoz szükséges technikai, infrastrukturális feltételeket, az adatok felvételének és ellenırzésének rendszerét. A fentieken túl a Rendırség kidolgozta a „Védıbástya” programot, melynek hét alappillére közül az egyik a „Nyitott határok a polgároknak, zárt kapuk a bőnözésnek” címet viseli. Ez a pont magába foglalja a szlovén, az osztrák, a szlovák rendırökkel végrehajtott közös járırszolgálatot, a közös kapcsolattartási pontok és az integrált migrációs háló mőködtetését, a mélységi ellenırzéseket, külföldi rendırök bevonását a kiemelt nemzetközi vonatkozású rendezvények biztosításába, magyar rendırök küldését külföldi turistahelyekre. Mivel Magyarország a tervezettnél elıbb, 2007. december 21-én lépett be a Schengeni egyezménybe, az integráció végrehajtásáig átmeneti intézkedéseket kellett hozni a határırizet mőködtetésére. A 2007. december 21. – 2008. január 1. közötti idıszakra a Szombathelyi Határır Igazgatóság és a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság közös intézkedési tervet dolgozott ki: -

-

-

Egyeztetve az osztrák, illetve a szlovén kollégákkal ebben az idıszakban a Határırség növelte a közös szolgálatok számát. Egy idıben vezényeltek a magyar, illetve az osztrák területre is járırt egy kirendeltség tekintetében. A közös szolgálat erısítését egyeztették mind a szlovén és mind az osztrák kollégákkal. Határterületen közös járırszolgálatot szerveztek a területileg illetékes rendırkapitányságokkal. A kirendeltség illetékességi területének mélységében áthaladási csomópontokat, nagyáruházak parkolóit ellenırizték. A határforgalom-ellenırzés megszőnése miatt az átkelıhelyekre vezetı útszakaszokon okmányellenırzés csak konkrét helyzeti adat alapján kerülhetett végrehajtásra.

Személyügyi helyzet A Vas Megyei Rendır-fıkapitányság az integrációval 536 fıt vett át a Szombathelyi Határır Igazgatóság állományából. Ennek 94,2 %-a hivatásos állományú, 5,6 %-a közalkalmazott és 0,2 %-a köztisztviselı volt. A fıkapitányságon 2007. december végére jelentıs létszámhiány alakult ki, ezért a volt határırségi dolgozók 34,5 %-a üres rendırségi státuszokra, 65,5 %-a pedig létszám feletti állományba került kinevezésre. Tehát 2008. január 1-jével, a két szervezet munkajogi létszámának 87,8 %-át vette át a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság, amely a felmentési idejüket töltık nyugállományba helyezésével egyidejőleg 78,2 %-ra csökkent. Az integrációt követıen jelentıs volt a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság területérıl történı létszám-átirányítás, vezénylés. Az integrációval kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy a keleti határon dolgozó állománnyal összevetve, a schengeni csatlakozással érintett területekrıl átvett, volt határır állomány kettıs érzésekkel kezdte meg munkáját az integrált rendırségen. Egyik oldalról elégedettek lehettek, hisz az úgynevezett virtuális állománytábla létrehozásával senki nem kényszerült arra, hogy akarata ellenére más megyében lássa el szolgálatát. Másfelıl azonban a felajánlott beosztások presztízsükben és minıségükben nem mindig feleltek meg a korábbi beosztásban kialakulttal, többen csak alacsonyabb beosztást kaptak. Az Országos Rendır-fıkapitányság és a Határırség Országos Parancsnokága, valamint érdekképviseleti szerveik között létrejött megállapodás alapján a létszám felett foglalkoztatott állomány esetében a munkáltató vállalta, hogy legalább 2 évig, 2009. december 31ig virtuális állománytáblán, az eredeti szolgálati hely megtartásával, az integrációban nem érintett megyei fıkapitányságok állománytáblája terhén továbbfoglalkoztatást biztosít. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az eltelt idıben többször nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a moratórium leteltét követıen megszőnik a virtuális állománytáblán történı foglalkoztatás. Megoldást jelenthet, hogy a Minisztérium bejelentette három 600 fıs bevetési egység létrehozását, melybıl egy Szombathelyen nyerne elhelyezést. Oktatás-képzés 2007. év második felében a Szombathelyi Határır Igazgatóság végrehajtotta az érintett rendıri vezetık és beosztott állomány határrendészeti felkészítését. A kapitányságvezetık, helyetteseik, a megyei fıkapitányság ügyeleti alosztályvezetıje és annak állománya, a megyei fıkapitányság és a rendırkapitányságok

2008. NOVEMBER 28.

1011

alosztályvezetıi és helyetteseik, csoportvezetık, szolgálatparancsnokok, az igazgatásrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és bőnügyi állomány a számukra elıírt mértékben kapott idegenrendészeti, okmányismereti és bőnügyi átképzést. Az integrációt követıen az újonnan érkezett kollégák számára az országban egyedülálló módon a rendıri gyakorlati munkára felkészítı tanfolyamot szerveztünk, a volt határırségi zászlósoknak és tiszthelyetteseknek 320 órában, míg a tisztek számára speciális 2, illetve 3 napos képzést tartottunk. Ezt követıen fél évig mentor mellett látták el szolgálatukat, melynek befejeztével a mentor egyéni értékelı lapot töltött ki, melyen az érintett szakmai és egyéni jellemzıit minısítette érdemjegyes és szöveges formában. A tiszthelyetteseknek szóló képzés 2008. március 1-ig tartott, ık csak a tanfolyam elvégzése után láthattak el önálló szolgálatot. Az integráció során a fıkapitányság állományába kinevezett határırök 56,42 %-a került a közterületi végrehajtó szolgálat állományába. Pozitívumként értékelhetı, hogy az integrációt követıen nyelvtanárok foglalkoztatására került sor. A Vas Megyei Rendır-fıkapitányság saját szervezésben 89 fı részére indított német és angol nyelvbıl nyelvvizsgára felkészítı tanfolyamot. A határrendészeti szolgálati ág 2008. január 1-jét követı tevékenysége Magyarország 2007. december 21-ei schengeni csatlakozását követıen a határellenırzés a belsı határokon – többek között az osztrák és szlovén határszakaszokon – megszőnt. A Vas Megyei Rendır-fıkapitányság vonatkozásában ez a határszakasz 226,162 kilométer hosszúságú. A keletkezett biztonsági deficit kezelésére kiegyenlítı intézkedésként kidolgozásra került az MRFK új határbiztonsági rendszere, melynek keretében biztosítani kell az illetékességi területen a migrációs intézkedésekkel érintett személyek – mélységi ellenırzés keretében történı - megfelelı kontrollját, valamint a fıkapitányság határszakaszán (osztrák és szlovén) átlépni szándékozó személyek és gépjármővek közbiztonsági és migrációs szempontból történı ellenırzését. A mélységi ellenırzés végrehajtásába bevont állomány tevékenységének szakszerő szervezésével – figyelemmel az illetékességi terület bőnügyi, közrendvédelmi, migrációs sajátosságaira – biztosítjuk az ellenırzéssel érintett területen, útszakaszon a fokozott rendıri jelenlétet és a lakosság biztonságérzetének növelését. Az illetékességi területen folyamatosan ellenırizzük az államhatár irányába vezetı, illetve azon áthaladó fı- és mellékútvonalak forgalmát, az útvonalak mellett fekvı üzemanyagtöltı állomásokat, a vasúti forgalmat, vendéglátó- és szálláshelyeket, valamint azok környékét, kiemelt figyelemmel arra, hogy a jogsértı célzattal tartózkodó, vagy átutazó személyek, vagy áru szankció nélkül ne tudjon az Unió más országába lépni, illetve kerülni. A határbiztonsági rendszer szervezeti szempontból helyi szinten a határterülettel rendelkezı Kıszegi, Szombathelyi és Körmendi Rendırkapitányságok Határrendészeti és Közbiztonsági Osztályai valamint ugyanezen rendırkapitányságok idegenrendészeti feladatokat ellátó Igazgatásrendészeti Osztályai alkotják. Területi szinten a VMRFK Bevetési Szolgálat állománya, a VMRFK Igazgatásrendészeti Osztálya, a VMRFK Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztálya, valamint ugyanezen osztály Vasúti Alosztálya mőködteti. Helyi szinten - egyéb feladataikhoz kapcsolódóan - a rendırkapitányságok közrendvédelmi állománya, területi szinten VMRFK Közlekedésrendészeti Osztály Forgalom-ellenırzı Alosztály állománya bevonható erıként vesz részt a migrációs háló mőködtetésében. A Vas Megyei Rendır-fıkapitányság határbiztonsági rendszerének legfontosabb elemei: • Határterülettel rendelkezı rendırkapitányságok, • Határterülettel nem rendelkezı rendırkapitányságok, • VMRFK Bevetési Szolgálat, • VMRFK Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Vasúti Alosztálya, • Együttmőködés, közös osztrák-magyar, illetve szlovén-magyar határmenti járırszolgálat, • Idegenrendészet. A határrendészeti szolgálati ágba tartozó szervezeti egységek és szervezeti elemek tevékenységének fıbb adatai: A határterülettel rendelkezı Kıszegi, Szombathelyi és Körmendi rendırkapitányságok az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogsértı cselekmények felfedésének érdekében mőködtetik a Határrendészeti és Közbiztonsági Osztályaikat. Az osztályok illetékességi területére vonatkozóan a korábbi évek illegális migrációs tapasztalatait, valamint az adott kapitányság közbiztonsági és bőnügyi helyzetét figyelembe vették a szolgálati feladatok meghatározásakor. Fı feladatuk - legalább napi 1 járırpár biztosításával - az

2008. NOVEMBER 28.

1012

államhatárra vezetı fıútak forgalmának idegenrendészeti célú szőrése, az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogsértı cselekmények felfedésének érdekében. A határellenırzés ideiglenes visszaállítása során – a Bevetési Szolgálat bevonásával - feladatukat a Vas MRFK Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztálya által elkészített külön terv alapján látják el. A Szombathelyi Rendırkapitányság Határrendészeti és Közbiztonsági Osztályán 39 fı teljesít szolgálatot. Korábban 190 fı teljesített szolgálatot a Szombathelyi Határrendészeti Kirendeltségen, így a számadatok nem összemérhetıek, illetve a korábbiak hiányoznak. A kapitányság illetékességi területén az idei év elsı félévében 157 alkalommal vezényeltek magyar-osztrák közös szolgálatot, összesen 2136 órában. A határrendészettel összefüggésben felfedett jogsértések száma, megoszlása: - tiltott határátlépés: 4 esetben, - külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés: 6 esetben, - határjelrongálás: 1 esetben. A Körmendi Rendırkapitányságon az integrációt követıen került felállításra önálló szervezeti egységként a Határrendészeti és Közbiztonsági Osztály, illetve végez határrendészeti tevékenységet is a korábbi feladatai mellett a Szentgotthárdi és az İriszentpéteri Rendırırs is. A Kıszegi Rendırkapitányság beosztotti állománya önállóan és vegyes szolgálattal hajtja végre tevékenységét. Az illegális migráció elleni hatékony fellépés a határ menti közös magyar-osztrák járırszolgálattal, illetve az áthaladási csomópontok ellenırzésével és a szúrópróbaszerően végrehajtott, kiemelkedı kockázatú gépjármővek ellenırzésével valósul meg. A médiában jelentıs teret kapott a határon átvezetı alsóbbrendő utakon, a volt határátlépési pontokon kialakult anomália, mely szerint osztrák részrıl – elsısorban Gyır–Moson–Sopron megye területén - a gépjármővel történı átlépést táblák és útakadályok segítségével megakadályozták. Megyénkben hasonló helyzet nem alakult ki. A magyar-osztrák államhatár Vas megyei szakaszán 20 helyen alkalmas az infrastruktúra a határátlépésre. Ebbıl 12 kiépített, aszfaltozott, személygépjármővel átjárható, ebbıl kettınél súlykorlátozás van érvényben. A fennmaradó nyolc, országhatáron áthaladó út földes, vagy kavicsozott, ezért ezeket csak korlátozottan használják az ott élık gyalogosan, kerékpáron, vagy mezıgazdasági gépekkel. A határterülettel nem rendelkezı Sárvári, Celldömölki és Vasvári Rendırkapitányságok az illetékességi területükre vonatkozóan szintén felmérték az illegális migrációval érintett területeket és útvonalakat, melyekkel kiegészítették a szolgálati feladatokat. A szolgálatba lépı állomány részre – az eligazítás alkalmával – migrációs jellegő ellenırzési feladatokat határoznak meg, melyeket a járırök a napi tevékenységük során szúrópróbaszerően alkalmaznak az egyéb ellenırzési feladataik ellátása mellett. Ezen ellenırzési feladatok végrehajtása során – elızetes egyeztetést követıen – igénybe veszik és együttmőködnek a Bevetési Szolgálat “Rába” Bevetési Osztály állományával. A Rendészeti Igazgatóság Bevetési Szolgálat alárendeltségében mőködı „Rába” Bevetési Osztály tervezetten a fıkapitányság három, határszakasszal nem rendelkezı rendırkapitányságának illetékességi területén lát el az illegális migráció felfedése érdekében mélységi ellenırzési feladatot önállóan, valamint a rendırkapitányságok állományával együttmőködve. Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények felfedése érdekében a rendırkapitányságokkal egyeztetve szolgálati helyek kerültek kijelölésre, mely ellenırzési pontok közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bőnügyi és mélységi ellenırzések végrehajtására egyaránt alkalmasak. A vasúti csomópontok ellenırzésében kiemelt szerepet kap a Vas MRFK Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztályának alárendeltségében mőködı Vasúti Alosztály, amely folyamatosan felügyeli a szombathelyi és a celldömölki vasútállomások egész területét, valamint - együttmőködve a Körmendi Rendırkapitánysággal - a Bajánsenye – Hodos irányába közlekedı nemzetközi vonatokon teljesít migrációs szőrı feladatokat. Együttmőködés Az együttmőködés hazai területét tekintve az illegális migráció felderítésében és kezelésében a Vas Megyei Rendır-fıkapitánysággal együttmőködı szervek különösen a Vám- és Pénzügyırség Nyugat-dunántúli Regionális Parancsnoksága Mélységi Ellenırzı Csoport, OMMF Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Felügyelısége, BÁH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Szombathelyi Iroda. A megkötött megállapodásokban az együttmőködésre kötelezett szervek a számukra meghatározottakat a napi feladatvégrehajtásba beépítik. A beérkezett másik szerv mőködését érintı információkat - a szolgálati út betartásával – haladéktalanul továbbítják.

1013

2008. NOVEMBER 28.

A Schengeni Végrehajtási Egyezmény a határellenırzés megszüntetése által keletkezı deficit ellensúlyozására többek között a nemzetközi rendészeti együttmőködés intenzitásának fokozását írja elı. Ennek szellemében a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság és a Szombathelyi Határır Igazgatóság aktív, személyes kapcsolatokon alapuló, szakmailag kiváló kapcsolatot alakított ki az osztrák és szlovén társszervekkel a hatályos nemzetközi szerzıdések alapján: Osztrák viszonylat A 2006. évi XXXVII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépı bőnözés megelızése és leküzdése érdekében folytatandó együttmőködésrıl szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerzıdés kihirdetésérıl 18. cikke alapján a Szombathelyi Határır Igazgatóság közös határmenti járırszolgálatot mőködtetett már 2007. évben, a tevékenységet 2008. évben a Vas Megyei Rendırfıkapitányság is tovább folytatta. A közös járırszolgálat célja a közbiztonság és a közrend védelme, a bőncselekmények elleni fellépés, valamint az államhatár felügyelete. Az államhatár menti 10 km-es sávban a bőnügyi, közbiztonsági és migrációs helyzetben bekövetkezett változásokra történı rugalmas és gyors reagálás érdekében a szolgálat tervezése, szervezése és koordinálása helyi szinten az egymással közvetlenül együttmőködésre kötelezett határmenti rendırkapitányságok és osztrák járási rendırparancsnokságok által történik. A Kıszegi, Szombathelyi és a Körmendi Rendırkapitányságok elsısorban a Határrendészeti és Közbiztonsági Osztályok, szükség esetén a Közrendvédelmi-, illetve Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályok erre a feladatra felkészített állományából napi 1 fıt biztosítanak az önálló szolgálatszervezés alapján. A magyar vagy osztrák járıautók igénybevétele elızetes egyeztetés alapján történik. Az osztrák járási rendırparancsnokságokkal jó, kollegális alapú együttmőködést sikerült kialakítani. Ezen túlmenıen havi rendszerességgel kétoldalú súlyponti akciókat hajtunk végre az osztrák társszervekkel, melynek koordinálását a hegyeshalmi Rendészeti Kapcsolattartó Központ végzi. Az együttmőködés fı partnerei - területi szinten - a Burgenlandi Tartományi Biztonsági Igazgatóság, valamint a Burgenlandi Tartományi Rendırparancsnokság, helyi szinten a járási rendırparancsnokságok, és a rendırırsök. Az együttmőködés kiterjed a vezetıi szintő stratégiai megbeszélésekre, a közös járırszolgálat havi koordinációs megbeszélésére, illetve egyedi ügyekben a bőnügyi információcserére. Szlovén viszonylat A 2006. évi CVIII. törvény a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a bőnüldözı szervek határokon átnyúló együttmőködésérıl szóló, Brdoban, 2006. október 25-én aláírt Megállapodás kihirdetésérıl 20. cikke alapján a Szombathelyi Határır Igazgatóság közös határmenti járırszolgálatot mőködtetett. A járırszolgálatot 2008. januárjától a Murska Sobotai Rendır Igazgatóság és a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság megállapodása alapján csak akkor kell megszervezni és végrehajtani, ha olyan releváns információ jut az érintettek tudomására, mely ezt indokolja (változás a közrendvédelmi helyzetben, bőncselekményekre utaló információ, nagyobb rendezvények). Ezen járırszolgálatra 2008. év szeptember 30-ig nem került sor, mivel a szlovén fél nem preferálja. Idegenrendészeti tevékenység A 2008. évi tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar–osztrák államhatárt olyan személyek lépik át, illetve kísérelik meg átlépni illegálisan, akik Magyarországon menekült státuszt kaptak, vagy ilyen kérelmük elbírálása van folyamatban, illetve csak Magyarország területére érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek. Szlovén viszonylatban változás annyiban történt, hogy az integrációt követıen az átadás-átvételeket a határrendészeti kirendeltségek helyett a jogutód területi szerv (Körmend Városi Rendırkapitányság) hajtja végre. A jogsértést elkövetett személyek közül meghatározó volt a pakisztáni, a moldáviai és a grúz állampolgárságúak száma. A schengeni elıírások figyelembe vételével kialakított határbiztonsági rendszer jelenleg jól mőködik. Ezt az is alátámasztja, hogy amíg osztrák viszonylatban 2007. év I.-IX. hóban 29 fı illegális határsértı külföldit vettünk vissza, illetve 1 fı ugyanilyen személyt adtunk át az osztrák szerveknek, a 2008. év azonos idıszakában 12 fıt vettünk át, illetve 1 fı jogellenesen nálunk tartózkodó külföldit adtunk vissza. Szlovén viszonylatban is csökkent az illegális határátlépések száma. Ez konkrét számokat tekintve azt jelenti, hogy a 2007. év I.-IX. havában 14 fı

1014

2008. NOVEMBER 28.

illegális határátlépıt vettünk vissza a szlovén szervektıl és ez a 2008. év hasonló idıszakában 8 fıre csökkent. A szlovén fél részére tılük érkezett és nálunk jogellenesen tartózkodó külföldi sem tavaly, sem pedig idén nem került visszaadásra szeptember hónap végéig. Az Igazgatásrendészeti Osztály saját szervezésében a kapitányságok illetékességi területén 47 esetben hajtott végre idegenrendészeti akciót. Ebbıl 25 alkalommal közúti ellenırzést, míg 22 alkalommal kereskedelmi szálláshelyek és vendéglátó egységek ellenırzését hajtották végre. Összességében megállapítható, hogy a Vas Megyei Rendır-fıkapitányság eredményesen felkészült a schengeni csatlakozásra, a szükséges képzéseket, informatikai és infrastrukturális elıírásokat teljesítette. A belépés óta eltelt idıszak tapasztalatai alapján a határ közelében élıknek és az osztrákoknak a közbiztonság romlásától való félelme nem igazolódott be, az integrált Rendırség megfelelt az elvárásoknak. Nemzetközi kapcsolataink rendszere lehetıvé teszi a schengeni elıírások szerinti információcserét, igény szerint az azonnalos kapcsolatfelvételt. Az illegális migráció, hála a külsı határ szigorított ırizetének, visszaszorult, a kompenzációs intézkedések elérték céljukat.

A Határırség–Rendırség integráció kisebb zökkenıkkel, de jelentısebb eredményesség-csökkenés nélkül megtörtént. A Vas Megyei Rendır-fıkapitányság átvette a belsı határon végrehajtandó határ- és idegenrendészeti feladatokat, melyeket eredményesen hajt végre. A határszakasszal rendelkezı rendırkapitányságok hatékonyan mőködtetik a mélységi ellenırzések rendszerét.

DR. HALMOSI ZSOLT sk. r. dandártábornok rendırségi fıtanácsos, Vas megye rendırfıkapitánya

2008. NOVEMBER 28.

1015

1016

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1017

1018

2008. NOVEMBER 28.

1019

2008. NOVEMBER 28.

BESZÁMOLÓ a Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. munkájáról

A Zrt 2007. október 1-jei hatállyal alakult meg. Az Igazgatóság 3 taggal, a Felügyelı Bizottság 9 taggal jött létre, majd utóbbi tagsága 11 fıre bıvült. Mindkét testület tagsága szerény tiszteletdíj ellenében látja el feladatát. A Zrt ügyvezetéséért a vezérigazgató a felelıs, aki 2008. október 1-jétıl egyben ellátja az Igazgatóság elnöki feladatait is. A vezérigazgató a speciális szakterületek irányítását 6 felsıvezetıre delegálta, akik közül a gazdasági igazgató ellátja az általános helyettesi feladatokat is, az orvosigazgató pedig felügyeli, irányítja valamennyi szakterület orvosegészségügyi szakmai munkáját a felsıvezetıkön keresztül. (1. sz. melléklet.) A vezérigazgató az egyes szakterületek munkáltatói jogosítványát az illetékes felsıvezetıkre delegálta, amelyet az Alapító Okiratban is meg kellene erısíteni. Csak ilyen delegálással várható el felelısségteljes humánpolitikai tevékenység, az egyes szakterületek felelıs irányítása, felügyelete. A Zrt demokratikus és szakszerő vezetésének garanciája a Zrt Igazgatósága, Felügyelı Bizottsága és Könyvvizsgálója mellett azok a kötelezıen és nem kötelezı jelleggel mőködtetett testületek, amelyek véleményeikkel befolyásolják a vezetés döntéseit. A civil kontrollt a Kórházi Felügyelı Tanács jelenti, amely elvárható feladatain túli vállalásokat is tett, a szaktárcával is levelezett a Zrt érdekében, bár mindez eredményre nem vezetett. A Szakmai Vezetıtestület az osztályvezetı fıorvosok által választott – és az orvosigazgatóval, valamint ápolási igazgatóval kibıvített – 11 fıs szakmai grémium a hatáskörébe tartozó minden stratégiai és humánpolitikai kérdést véleményezett, s a kórházvezetés a véleményeket maximálisan figyelembe véve döntött. Az ügyvezetés operatív döntéselıkészítı szerve, a Vezetıi Értekezlet kéthetente, nyáron havonta ülésezett, s a Zrt életében fontos operatív döntéseket ez a testület hozta meg. A Szerkesztıbizottság gondozza a Gyógyhírmondó címő negyedévente megjelenı kórházi újságot, amelynek ez évi tevékenységét sokan kritizálták, mert kiteregette belsı problémáinkat, a kórház belsı egységének megbomlását. Sajnos ez utóbbi sohasem volt igaz, mert a kórházban mindig volt és lesz egy olyan tábor, aki másképpen képzeli el a Zrt jövıjét, mint az aktuális vezetés. Sıt a Gyógyhírmondó által leközölt viták még nagyon finomak is voltak ahhoz képest, amilyen támadások érték kórházon belüli és kívüli fórumokon a kórházvezetést a másként gondolkodók részérıl. Aki vezetınek szegıdött – nem pontosan idézve a közmondást – annak bírni kell a kritikát, s ha hisz az igazában, azt foggal-körömmel védi is, és ha okos, a kritikai elemek jobbik részét a jövıben magává is teszi. 2008-ban a kötelezı jelleggel mőködtetett Összalkalmazotti Értekezletet az idıközben megalakult Alkalmazotti Tanáccsal közösen hívta össze a menedzsment, ahol a kórházon belüli feszültségek halmozódása és a kórházat körülvevı környezet számtalan bizonytalansága ellenére konszolidált viszonyok uralkodtak. A Szakszervezetek ma is azt kifogásolják, hogy a Zrt megalakulásával egyidıben a menedzsment nem kötött velük Kollektív Szerzıdést. A Zrt-nek nincs kollektív szerzıdéskötési kötelezettsége, de a Zrt megalakulása – az Igazgatóság és az ügyvezetés hivatalba lépése – elıtt senkinek sem volt jogosítványa szerzıdéskötésre. A Zrt Igazgatósága az ügyvezetéssel egyetértésben 2008 májusában adta át a 3 kórházi szakszervezet képviselıjének a Kollektív Szerzıdés tervezetét. 2 szakszervezet – akit egy személy képvisel – rövidesen reagált a Kollektív Szerzıdés tervezetére, több módosítást javasolt. A harmadik szakszervezet képviselıje fél év után átadott a Zrt ügyvezetésének egy általa készített komplett Kollektív Szerzıdést, amellyel jelezni kívánták, hogy tárgyalási alapként nem fogadják el a Zrt ajánlatát, hanem az általuk elkészített Kollektív Szerzıdést tekintik kiindulópontnak. A kialakult helyzetet még az is bonyolítja, hogy az egészségügy finanszírozásába már ebben az évben sem épült be az inflációkövetés, valamint a bérfejlesztés és a 13. havi illetmény fedezete, s a következı évben sem számíthatunk rá. Pedig mindkét kérdés a Kollektív Szerzıdés sarkalatos pontja lenne, amelyre fedezet nélkül kötelezettséget vállalni felelıtlenség. Minden megállapodás nélkül a Zrt Igazgatósága és ügyvezetése a Kollektív Szerzıdés tervezetében megfogalmazott juttatások többségéhez ez évben tartotta magát. A 13. havi illetménynek megfelelı összeget vegyes formában – jutalomként és kafetériaként (élelmezési jegyként) – a Zrt minden alkalmazottja megkapta. A jubileumi jutalmakat hőségjutalom címen fizettük ki a dolgozóknak. Az évközi szakmai végzettségek megszerzését, az adjunktusi és fıorvosi elıléptetéseket a közalkalmazottakhoz hasonló módon bérfejlesztéssel ismertük el. Az új belépı dolgozók bérmegállapításánál a közalkalmazotti szabályok szerint jártunk el. Mindezeken túl minden fıfoglalkozású alkalmazott ez évben három alkalommal kapott 6.900 forint összegben élelmezési jegyet, s július hónapban a megyei önkormányzat által egyszeri támogatásként biztosított 15 ezer forintot 5 ezer forinttal a Zrt vezetése kiegészítette, s bruttó összegben élelmezési jegyként adta ki a kórház dolgozóinak. A Kollektív Szerzıdés tervezetében a bérfejlesztésre vonatkozóan a Zrt olyan vállalást tett, hogy a súlyszám és a német pont emelésének bérhányadát fordítja erre a célra. Sajnos ezt a vállalását ebben az évben központi intézkedés hiányában nem tudta teljesíteni, fedezet nélkül a kórház egészét érintı tartós kötelezettséget

1020

2008. NOVEMBER 28.

nem vállalhatott fel. Ugyanakkor tartós kötelezettségként az ügyelet egy órájára esı pénzösszeg mértékét a törvényi rendelkezés szerinti személyi alapbér 70-90 százalékáról 100-130 százalékára emeltük, amely éves viszonylatban 45 millió forintos többletkiadást jelent a kórháznak. A Markusovszky Pályázat díjazottainak 2008ban közel 4, a Semmelweis ünnepség során elismert alkalmazottaknak 10 millió forintos bruttó kifizetés történt. Az egészségügyi miniszter és a megyei, illetve a városi önkormányzat által kitüntetetteknek jutalomként megközelítıen bruttó 9 millió forintot fizettünk ki. Természetesen elıbbi kifizetésekkel a Zrt nem tudta ellentételezni a megalázóan alacsony alapilletményeket és besorolási béreket. (2. sz. melléklet.) Ezek az illetmények – minden más állítás ellenében – a magyar egészségügyben tapasztalható átlagnak felelnek meg. A szőkös bevételi források és a minden foglalkozási kategóriában nyomott bérek nem teszik lehetıvé, hogy a Zrt vezetése a jövedelmek elosztásánál nagyobb volumenben alkalmazzon teljesítményösztönzı rendszert. 2008. I. félévében csak 8,5 millió forint került kifizetésre ilyen módon a mammográfiában, az UH-diagnosztikában, a közforgalmú gyógyszertárban, a rezidensek és egészségügyi fıiskolai hallgatók oktatásában, a boncolásban és a szervdonációban résztvevı, dolgozó alkalmazottak között. 2008. november 1-jétıl a járóbeteg szakellátásban havonta 3-3,5 millió forintot osztunk fel teljesítményarányosan az orvosok és szakdolgozók között, tehát éves viszonylatban az ilyen módon felosztható összeg elérheti a 35-40 millió forintot is. A már mőködı gyermekágyas és nıgyógyászati, valamint az év végével beinduló belgyógyászati és sebészeti VIP-szobák pluszbevételeinek 30 százalékát az ellátásban közvetlen résztvevı szakdolgozók között osztjuk fel, 30 százaléka pedig egy központi ápolási alapba kerül. Ez utóbbit – havonta félmillió forinttal kiegészítve – az ápolási igazgató az ágymelletti szakdolgozók teljesítményösztönzésére használja fel. E két tétel éves viszonylatban szintén elérheti a 10 millió forintot. Különbözı ellátási formában – csípıprotézis, visszér- és sérvmőtét, szem szürkehályog mőtét, stb esetében – megcéloztuk a fizetıképes keresletet, azokat a betegeket, akik a több hónapos, több éves várólisták helyett rövid idın belül mőtétre kerülhetnek, ha a mőtét és a kórházi ellátás költségét fel tudják vállalni, illetve ki tudják fizetni. Természetesen ezeket a tevékenységeket szombatonként végeznénk és pluszjövedelemhez juttatnánk a kórház orvosait, szakdolgozóit, és nem vezetne az egyes szakmák várólistáinak növekedéséhez, a várakozási idık meghosszabbodásához. Ugyanilyen formában megcéloztuk a fizetıképes járóbeteg szakellátást is, amelyre szintén a napi hivatalos munkaidın túl vállalkozhatnak a kórház orvosai és szakdolgozói. Az orvosok egy részénél jelentıs jövedelemcsökkenést okozott, hogy az egészségügyi ellátásban a „színlelt szerzıdésként” aposztrofált vállalkozói – mindennapi használatban közremőködıi – szerzıdéseket meg kellett szőntetni 2006-ban. Ez a forma fıleg az orvosi ügyeleti ellátásra volt jellemzı, amelynek során az orvos az ügyeleti munka ellentételezéseként számlát nyújtott be a kórháznak, s annak összegét, illetve annak egy részét adóalapjából leírta vagy EVÁ-ra jelentkezett be. Jelenleg fıfoglalkozásúra átszámítva 7,28 orvos dolgozik kórházunkban közremőködıi szerzıdéssel több hiányszakmában, ahol más módon nem biztosítható az orvosi munkaerı. Az egészségügyben nagy feszültséget okoz, hogy számos kórházban továbbra is fennmaradtak a „színlelt közremőködıi szerzıdések”, s így az orvosok, az egészségügyi dolgozók egy része az ugyanazon nagyságrendő bruttó jövedelembıl nagyobb nettó bevételre tesznek szert. Sajnos az APEH több mint két éve nem ad ki állásfoglalást arról, hogy szerinte mi a „színlelt szerzıdés”, s milyen közremőködıi szerzıdés törvényes. Vannak kórházak, akik váltig állítják, hogy az ı általuk alkalmazott forma a törvényes, de még egyiküknek sem kellett kiállnia az APEH által támasztott próbát, mert az adóhivatal ilyen tartalmú ellenırzést még egy egészségügyi intézményben sem folytatott le. Tehát jelenleg senki sem tudja, hogy melyik kórház humánpolitikája, bérpolitikája törvényes, követendı. A kórház létszámát a tulajdonos megyei önkormányzat 2006. és 2007. évi döntése értelmében 250 fıvel kellett csökkenteni a finanszírozási megszorítások ellensúlyozásaként. Ugyanakkor a jelenlegi létszám megfelel a 2006. év végi foglalkoztatottak számának, bár a Szentgotthárdi Rehabilitációs Kórház 2007. február 16-i integrációjával a megyei kórház 115 fıt vett át. Tehát a 250 fıs létszámcsökkentés 115 fıre olvadt, amelyet magyaráz több új funkció beindulása, több hiányszakmában közben lehetıvé váló létszámfejlesztés. Legjelentısebb létszámfejlesztés a 2007. július 16-án átadott Sürgısségi Tömbben a Sürgısségi Betegellátó Osztály és ambulancia beindulásával történt. A létszámcsökkentés során egyesek túl tragikusan közelítik meg néhány orvos váratlan távozását. Véleményem szerint sokkal nagyobb veszteség érte a kórházat a nyugdíjba vonuló 17 orvos és 46 szakdolgozó elvesztése miatt, akiknek a többsége komoly szakmai potenciált jelentettek a kórház számára. Az orvosok körében történı váratlan távozások legérzékenyebben az Általános és Érsebészeti Osztályt, az Ortopédiai Sebészeti Osztályt, a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztályt, az Infektológiai Osztályt, valamint az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztályt érintették. Azóta a sebészet és az ortopédia az orvoslétszámot illetıen újból megerısödött, a többi osztálynál pedig az utánpótlás biztosítható a szakorvosjelöltekbıl és a rezidens orvosokból. A kórházi gyermekgyógyászok exódusza törvényszerő volt, ugyanis a szombathelyi házi gyermekszakorvosi körzetekben most zajlik le egy generációváltás, amelynek utánpótlását természetesen kórházunk gyermek-szakorvosai adták a közelmúltban és fogják adni a jövıben is.

2008. NOVEMBER 28.

1021

Az ágymelletti szakdolgozói létszám bár optimális finanszírozási feltételek között még 20-30 fıt elbírna, de a problémát elsısorban nem a létszám, hanem a szakképzetlenek túlzott aránya okozza, akik bizonyos szakfeladatok esetén nem tudják pótolni a szakképzett munkaerıt. Az 520 fıs ágymelletti ápolói létszámból a szakápolók mellett az általános ápolók, a szociális ápolók és a segédápolók közül 95 fınek nincs érettségije, tehát beiskolázásuk, szakképzésük a jelenlegi iskolarendszerben nem oldható meg. Sajnos az ápolóképzés már évek óta olyan mélyponton van, hogy középtávon nem ígér megfelelı számú szakdolgozói utánpótlást, veszélyeztetve ezzel a jövıt illetıen az ápolás biztonságát. A mai szakdolgozói jövedelemi viszonyok jelen helyzetben gyökeres változást nem ígérnek, nem vonzó a fiatalok számára az ápolói szakma. (3. sz. melléklet.) A kórház orvosi kara relatív létszámhiánnyal küzd az európai uniós munkaidınormák bevezetése óta, mivel ügyelet után az orvosnak szabadnapot kell biztosítani. Ez az aneszteziológus orvosok körében okoz komoly problémát, relatív hiányuk miatt a mőtéti kapacitás elégtelen. A kórház orvosi létszámproblémája a 37 fı rezidens orvos megtartásával némileg javulna, de igazi megoldást középtávon további 51 fı orvos alkalmazása jelentene. Ezzel lehetne a közben nyugdíjba vonuló orvosokat pótolni, s néhány szakmában további létszámfejlesztésekkel az ideális orvoslét-számot elérni. Sajnos a jövıben várható finanszírozási viszonyok miatt nem valószínő, hogy ezek az orvosi létszámfejlesztési tervek megvalósíthatók. Vannak olyan szakterületek, ahol az orvosutánpótlás szinte reménytelen, így többek között a Központi Laboratóriumban fıiskolai végzettségő laboranalitikusokkal, valamint egyéb egyetemi diplomással kell kiváltani az orvosi munkaerıt. Az Onkoradiológiai Osztály az orvosok mellett a sugárterápiás beavatkozások miatt több fizikus alkalmazását igényelné. A Központi Radiológiai Osztály orvoshiányát részben több fıiskolai végzettségő radiográfus foglalkoztatásával lehetne kiváltani, bár a leletezés mindig is orvosi munka marad. (4. sz. melléklet.) A Zrt jelenlegi problémái legtöbbje még a 2007. év kormányzati intézkedéseibıl eredeztethetık, többségében azokra vezethetık vissza. A 2007. április 1-jei kórházi ágyszámok megállapítása Vas megyét a környezı megyékhez képest rendkívül elınytelenül érintette. A Nyugat-dunántúli régióban az aktív és krónikus ágyakat illetıen Vas megye hátrányba került Gyır-Moson-Sopron, de elsısorban Zala megyéhez képest. Ez azért nem érthetı, mert a 3 nyugatdunántúli megye állapotmutatóiban nagy eltérések nincsenek. Tehát semmivel sem lehet magyarázni a kórházi ágyszámok megállapítása során megyénket ért diszkriminációt. (5-6. sz. melléklet.) De diszkrimináció érte az egész Nyugat-dunántúli régiót is. A régióban 10 ezer lakosra jutó aktív ágy ez Európai Unió 15 legfejlettebb országa átlagának felel meg. Viszont ehhez azt is tudni kell, hogy Nyugat-Dunántúl egészségi állapotmutatói ugyan a magyar átlagnál valamivel jobbak, de fényévnyire vannak az Európai Unió 15 országának mutatóitól. Az aktív és krónikus – tehát az összes – kórházi ágy összevetése a nyugat-európai országok fajlagos ágyszámaival szintén hamis következtetésre vezet. Tudomásul kell venni, nálunk a szociális szféra elégtelensége, a családok lehetısége a szociális problémák felvállalásában olyan szintő, hogy a szociális gondok egy része a kórházakra hárul. Mi is látjuk és tapasztaljuk, hogy nap mint nap küldik vissza a háziorvosok azokat az idıs betegeket, akik néhány napja a kórházból elbocsátásra kerültek. Ma már nap mint nap az is elıfordul, hogy a szülı gyermekét nem hajlandó hazavinni a kórházból. Elıbbi helyzet az év elejétıl még súlyosbodott, amióta az idıskorúak szociális otthonába történı felvételt napi 4 órás ápolási szükséglethez kötötték. Vas megye egészségügyi ellátásának jelenlegi súlyos helyzetéhez az is hozzájárult, hogy csak egy súlyponti kórháza van, amely rendkívül nagy tehertétel a Markusovszky Kórház számára. A megyei kórház nem kapott olyan volumenő súlyszámot, TVK-ja (Teljesítmény Volumen Korlátja) nem olyan mértékő, amellyel maradéktalanul meg tudna birkózni a súlyponti kórházaknak szánt progresszív ellátási szereppel. A meggyengített városi kórházak – Celldömölk és Körmend – valamint az aktív kórházi funkcióktól megfosztott Sárvári Városi Kórház miatt olyan akut ellátási teher hárul a Markusovszky Kórházra, amelyet a jelenlegi TVKval nem tud megoldani. Meglátásunk szerint a kritikátlanul alacsony TVK-szinthez az is hozzájárult, hogy a betegutak hibás kijelölése nem képezte le az egyes intézményeknek – köztük a Markusovszky Kórháznak sem – a progresszív betegellátásban évtizedek alatt kialakult szerepét. A különbözı kórházaknak a progresszív betegellátásban betöltött szerepét a csillagos HBCS-ék (Homogén BetegségCsoportok) fogalmazzák meg többkevesebb sikerrel. Sajnos a Markusovszky Kórház esetében nem sikerült egyensúlyt teremteni a csillagos HBCSék és a TVK között, a csillagos HBCS-ék nagyságrendejéhez nem igazították hozzá a betegutakat, s ezzel a kórház TVK-ját. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Karával azonos csillagos HBCS-ékkel rendelkezı gyermek-onkohaematológiát, valamint a haematológiát a 2007. április 1-jével kijelölt új betegutakkal csak Vas megye ellátására kárhoztatták. Egyébként ugyanez történt az idegsebészeti, valamint az arc-, állcsontszájsebészeti ellátással is. Minderre a szaktárca és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár válasza az, hogy nincs korlátozva a beteg, illetve az ıt kórházba utaló háziorvos, illetve házi gyermekszakorvos intézményválasztási szabadsága. Ez utóbbi igaz, de ha a többre hivatott és képes szakma intézménye nem kapta meg mindehhez a kapacitást, illetve a TVK-t, az egész csak lehetıség marad, mert az intézmény TVK-ja a

1022

2008. NOVEMBER 28.

többlet betegellátást nem teszi kivitelezhetıvé. Ma még ugyan erınk felett ellátjuk az említett 4 szakmában a Vas megyén kívüli betegeket, mert kórházunk a betegekért van, de a végtelenségig ezt anyagilag nem fogjuk bírni. Ugyanis ezekbıl az okokból származnak azok a többletteljesítmények, amelyek 2008. I. félévében is 1.720 plusz beteget jelentettek, s ezért az OEP egy fillért nem fizet. Konkrétan 266 millió forintot nem tudtunk lehívni, holott belefektettünk nem kevés fizikai és szellemi energiát, de jelentıs anyagköltségünk is volt ezeknek a betegeknek az ellátása során. Ha ebben a kérdésben a közeljövıben semmi sem változik, kénytelenek leszünk a 4 szakmában kivonulni a regionális betegellátásból, amely az említett szakmák elsorvadásához vezet, s ez a Vas megyei betegeknek sem jó. A betegutak kijelölése nélkülöz minden ésszerőséget. Azt gondoljuk, semmi köze a szakszerő cukorbeteg, endokrinológiai, kézsebészeti, gyermeksebészeti, gyermektüdıgyógyászati, gyermek fül-orr-gégészeti, gyermekszemészeti, valamint a szakszerő alkohológiai ellátáshoz, hogy az adott megyei kórházaknak – jelenleg a Markusovszky Kórháznak – ezekre az ellátásokra van-e nevesített ágya vagy sem. Ugyanis a betegutak kijelölése során csak ezt az egy szempontot vették figyelembe, s nem voltak tekintettel arra, hogy ugyanakkor esetleg rendelkeznek – a kérdéses esetekben kórházunk többségében rendelkezik – minden tárgyi és személyi feltétellel. Az említett szubspecialitásokra a legtöbb megyei kórház – köztük kórházunk is – felkészült, de a megkurtított, kevesebb volumenő aktív kórházi ágy rugalmasabb és hatékonyabb felhasználására tekintettel ezeket a szakmákat nem nevesítette, hanem az általános belgyógyászati, az általános balesetsebészeti, az általános csecsemı- és gyemekgyógyászati, továbbá az általános pszichiátriai ágyakon belül mőködteti. Ez annál is inkább így természetes, mert valójában nincs is általános belgyógyászati, általános balesetsebészeti, általános csecsemı- és gyermekgyó-gyászati, általános pszichiátriai beteg, hanem legtöbb esetben a szakmán belül nevesíthetı speciális – diabetológiai, endokrinológiai, kézsebészeti, gyermeksebészeti, gyermektüdıgyógyászati, gyermek orr-fül-gégészeti, gyermekszemészeti, alkohológia, stb – probléma miatt kerül a beteg kórházi ellátásra. Említett szubspecialitások a legtöbb megyei kórházban ágyszám nevesítés nélkül is legalább olyan szakmai színvonalon mőködnek, mintha külön ágyakat jelöltek volna ki ezeknek a feladatoknak az ellátására. Sıt minden ágy nevesítése nélkül ezeknek a szubspecialitásoknak a mőködtetése a fekvıbetegellátásban legtöbb helyen – tehát a Markusovszky Kórházban is – ÁNTSZ-engedéllyel folyik. Ezek után joggal merül fel bennünk az a gyanú, hogy ahol a szubspecialitások mögött nem volt nevesített ágy és emiatt az intézmény a betegutakat illetıen szerep nélkül maradt a saját megyéjére vonatkozóan is, valószínősíthetıen oda ennek arányában a súlyszámot sem adták meg, tehát az intézmény TVK-jából ezeknek a betegeknek az ellátásához szükséges finanszírozási lehetıség is hiányzik. Egészen sajátos eset alakult ki egyes csillagos HBCS-ék esetében. A Baleseti Szakmai Kollégium a traumatológiát illetıen – amely kórházunkban a baleseti végtagsebészetet jelenti – a 48 órán belüli sürgısségi traumatológiai ellátások többségéhez – mintegy 16 beavatkozáshoz, amelynek többsége a megyei kórházakban mindennapi, rutin mőtét – 4 traumatológus szakorvost és a traumatológiában (végtagsebészetben) járatos orvost tart szükségesnek, s csak azokat az intézményeket fogadta be a csillagos HBCS elszámolására jogosultak körébe, ahol a nap 24 órájában ezek az orvosok rendelkezésre állnak. Megjegyzem, hogy az egyetemek orvoskarain kívül több megyei kórház a befogadás ellenére ezt a feltételt nem tudja teljesíteni. Ez a felfogás azért érthetetlen és elfogadhatatlan, mert minden baleseti ellátóhelyen a sérültet – ha az mőtétre szorul – a szakmai szabályai szerint 48 órán belül és ugyanolyan módon kell megoperálni. Az még végképp nem érthetı, hogy egy polytraumatizált sérültnél miért írnak elı 4 traumatológus, végtagsebész szakorvost, orvost (ennyien egyébként nem is férnek el a mőtıasztal körül), amikor a gerinc- és koponyasérültet az idegsebész, ha kell az arc-, állcsontés szájsebész, a fül-orr-gégész és a szemész szakorvos segítségével, a mellkassérültet a mellkassebész, a hasi sérültet a hasi sebész, ha a medencei szervek is sérülnek az urológus sebész és nıgyógyász szakorvos közremőködésével látja el. Emberi ésszel szinte felfoghatatlan, hogy a 8 fı specialista szakorvos mellett miért van még szükség 4 fı baleseti végtagsebészre. Lehet, hogy ez érdeke a traumatológus szakmai elitnek, de egyáltalán nem érdeke a balesetet szenvedett sérültnek. Azért a munkáért, amelyért ugyanúgy megdolgoznak a megyei kórházak, de más súlyponti kórházak balesetsebészei is, évente 50-100 millió forinttal kevesebb bevételhez jutnak, mint néhányan a „kiváltságosok” közül. Arra viszont a nagytekintélyő szakmai grénium nem ad választ, hogy azok az ellátóhelyek, akik nem tudnak a nap 24 órájában folyamatosan 4 fı végtagsebész traumatológust kiállítani – bár a jogszabály sem arról szól, hogy a 4 fı mindegyikének a nap minden órájában és percében rendelkezésre kell állnia –, ha egy nyomott finanszírozással képtelenek a feladatot ellátni, vagy nem hajlandók ezt a diszkriminatív finanszírozást elviselni, hova küldjék területükrıl a végtagsérülteket. Egyébként ehhez hasonló diszkrimináció nem fordul elı a többi sebészeti szakmában, ehhez hasonló „elitista” szemlélet nincs a hasi sebészetben, a mellkassebészetben, az idegsebészetben, az urológiai sebészetben, a nıgyógyászatban, a fül-orr-gégészetben, a szemészetben, az arc-, állcsont- és szájsebészetben, akik nélkül a baleseti végtagsebészet is ellehetetlenülne, mert plytraumatizált sérültet csak a többi sebészeti társszakmával együttmőködve képesek ellátni. Ezeknek a betegeknek a többsége sürgısségi ellátás címén kerül be a Markusovszky Kórházba is, és az elıbbiekben részletezett finanszírozási anomáliák rendkívüli módon lerontják

2008. NOVEMBER 28.

1023

a Sürgısségi Tömb pénzügyi kondícióit. Szombathelyen 2007 nyarán kormányzati címzett támogatással elkészült és beindult Magyarország egyik legmodernebb sürgısségi ellátóhelye, amely a mőködéséhez jogosan járó bevételi forrásait sem kapja meg a baleseti végtagsebészet egyes területeit illetıen. Nem magyarázhatók az egyes súlyponti kórházak TVK-ja közötti nagy eltérések sem. Nyugat-Dunántúlon az egy aktív ágyra jutó súlyszám az elmúlt finanszírozási évben – 2007. október 1-jétıl 2008. szeptember 30-ig – jelentıs szórást mutatott az öt súlyponti kórház között, 39 és 60 súlyszám között ingadozott. Ha nem vesszük figyelembe a két városi kórházat, Nagykanizsát és Sopront, a három megyei kórház között is rendkívül nagy és megmagyarázhatatlan volt a szórás. A legjobban finanszírozott megyei kórházban éves viszonylatban egy aktív ágyra 60, a második helyen lévı kórházban – történetesen a Markusovszky Kórházban – 50, s a harmadik helyen lévı megyei kórházban 46 súlyszám jutott. Az elmúlt finanszírozási év viszonylatában az elsı helyen lévı megyei kórházhoz képest a második helyen lévı kórház – jelen esetben a Markusovszky Kórház – relatív 1,2 milliárd, a harmadik helyen lévı megyei kórház pedig relatíve 2,1 milliárd forint veszteséget volt kénytelen elszenvedni. (7. sz. melléklet.) Pedig a nyugat-dunántúli megyei kórházak szakmai struktúráiban nagy különbségek nincsenek. A hagyományos megyei kórházi szakmák mellett az egyik megyei kórház szívsebészetet mőködtet, de erıs kardiológiája is van. A másik helyen – ez Szombathely – pedig a haematológiával, a mellkassebészettel, az onkoradiológiával, az idegsebészettel, az arc-, állcsont- és szájsebészettel, a gyermekonkohaematológiával tőnnek ki a környezı kórházak közül. A harmadik kórházban az égéssebészetet, az idegsebészetet valamint a többféle gyermekspecialitást illetıen végeznek kiváló munkát. Az ezzel kapcsolatos problémák, írásbeli és szóbeli felvetések eddig nem találtak meghallgatásra, s úgy tőnik ennek a megoldásához a kórház vezetése kevés. Hogy a politikai lobbi eredményre vezethet, arra Vas megyében már volt példa. Aki egy kicsit is jártas egészségügyi gazdasági kérdésekben, tudja, hogy a teljesítményfinan-szírozásra ítélt kórházak mőködtetése hosszabb távon lehetetlen a költségvetési intézményi keretek rugalmatlansága miatt. Ezért néhány kórház átalakult gazdasági társasággá, s ezt tette a Markusovszky Kórház is. Sajnos egyre több alkalommal szembesülünk azzal, hogy a törvényalkotás nem követi a mindennapi gyakorlatot, de még az aktuális kormányzati szándékot sem. Ennek egyik durva példája ebben az évben történt, amikor egy kormányrendelettel a 13. havi illetmény és a bérfejlesztés központi támogatásából a gazdasági társaságokat – köztük a funkcionálisan privatizált és egyházi intézmények mellett a 100 százalékos önkormányzati tulajdonban lévı kórházi gazdasági társaságokat is – kizárták. Ugyanilyen módon diszkriminálták az ez év júliusi egyszeri fejenkénti bruttó 15 ezer forintos támogatásból az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságokat a költségvetési intézményekkel szemben. A törvényalkotás elmaradása tapasztalható a közhasznúság – mint jogi kategória – 2009. június 1-jei megszőnése kérdésében is, s ha nem történik semmi a következı fél évben, a Zrtnek évente mintegy 130-150 millió forintos helyi iparőzési adókötelezettsége keletkezik. Sıt az energia áremelésekkel kapcsolatos kedvezmények is csak a költségvetési intézményekre vonatkoznak, a gazdasági társaságként mőködı egészségügyi ellátószervezetek csak az energiaszolgáltatók jóindulata esetén számíthatnak hasonló kedvezményre. Ezek a megállapodások rendkívül törékenyek, csak törvényi garanciával biztosítható, hogy az energiaszolgáltatóknak eszébe se jusson úgy tekinteni a közszolgáltatást nyújtó egészségügyi gazdasági társaságokra, mint akik profitot profitra halmoznak. Az egynapos sebészeti ellátás sem váltotta be a hozzáfőzött reményeket. Vas megyében csak az aktív fekvıbetegellátását elvesztı Sárvári Önkormányzati Kórház kapott súlyszám kontingenst egynapos beavatkozásokra. A Markusovszky Kórház is azok közé az egészségügyi fekvıbetegellátó szervezetek közé tartozik, akiknek a TVK-ja a tényleges fekvıbetegek ellátását illetıen sem képes az elvárásoknak megfelelni. Ehhez többlet súlyszámra, TVK emelésre lenne szükség, amelynek a valószínősége a legkisebb. Az elégtelen TVK egyenes következménye a több szakmában kialakult várólisták. Csípıprotézis mőtétre több mint két évet kell várni Szombathelyen. Egy bizonyos kor után – biztos, ami biztos alapon – csípıfájdalom nélkül is ajánlatos bejelentkezni a várakozók sorába, mert nincs semmi garancia arra, hogy bár jelenleg nincs csípıfájdalmunk, de nincs kizárva, hogy két év múlva nem lesz szükségünk csípıprotézisre. Ez a rendszer rendkívül anti-humánus, nem szolgája a betegek érdekét, sıt egyértelmően betegellenes. A szemlencse szürkehályog mőtétre 6-7 hónapot, visszérmőtétre, sérvmőtétre, bizonyos nıgyógyászati mőtétekre 3 hónapot kell a Markusovszky Kórházban várakozni. Az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján világosan látszik, hogy a helyzet nemhogy javulna, hanem romlik, a jelenlegi TVK-val a várólistákon lévık száma egyre gyarapodik, a várakozási idık egyre hosszabbodnak. Több mint egy év tapasztalatai után ma már látszik, hogy a fekvıbetegellás TVK-ja alkalmatlan arra, hogy kórházunk az elızı évek gyakorlatának megfelelı fekvıbeteget lásson el. Ezért minden igyekezettel azon voltunk, hogy a nem feltétlen fekvıbetegként ellátható betegeket a járóbetegellátásba vigyük át. Ezt a szándékot meg kellett értetni a betegekkel, s nem utolsó sorban a kórház orvostársadalmával is. Be kell vallani,

1024

2008. NOVEMBER 28.

hogy ez nálunk sem volt egyszerő dolog, s idı kellett hozzá. Amire a menedzsment törekvései eredményre vezettek volna, arra az OEP a német pontszámok volumenét olyan mértékben csökkentette, hogy ez év szeptember hónapban a járóbeteg német pontszám adta lehetıségeinket jelentısen túlléptük. Ha nem lett volna szeptemberben német pontszám redukció, akkor teljesítményünk belefért volna az eredetileg megállapított havi német pontszám keretünkbe. Mára oda jutottunk, hogy betegek ellátására a Markusovszky Kórház TVK-ja, egynapos sebészeti lehetısége, német pontszáma is elégtelen. Ilyen viszonyok között súlyponti kórházi kötelezettségeinknek nem vagyunk képesek megfelelni, holott szakmailag alkalmasok vagyunk rá, minden egyéb feltételünk adott hozzá. Legújabban az egészségügyi pólusközpont kérdése borzolja a kedélyeket. Azon már túltettünk magunkat, hogy a Nyugat-dunántúli régió pólusközpontja nem Szombathely lett. Azt viszont már nehezen toleráljuk, hogy az egészségügyi pólusprogram is arról szól, hogy a legnagyobb aktív ágyszámú kórházat olyan helyzetbe hozzák, amelyet követıen a pólusközpont megyei kórháza képes lesz minden szakmában a régió progresszív betegellátásának csúcsával együttjáró szerepet betölteni. Ha ránézünk Magyarország térképére, akkor nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy Nyugat-Dunántúlon ezt a szerepet a pólusközpont kórháza az egészségügyi fekvıbetegellátást illetıen képtelen ellátni. A pólusközpont periférikus fekvése, a nyugat-dunántúli közúti közlekedés struktúrája, szervezıdése miatt sosem lesz a régió progresszív betegellátásának központja. Ezt a központi szerepet, a progresszív ellátás csúcsát – aktív ágyszámtól függetlenül – a 3 megyei kórház együtt tölti be Gyırött, Szombathelyen és Zalaegerszegen, de egyik sem lefedve a teljes közigazgatási régiót, de ellátását bizonyos szakmákban kiterjesztve a szomszédos Közép-dunántúli régióra is. Mi azt gondoljuk, hogy senki nem vitatja Zalaegerszeg vezetı szerepét a szívsebészetben és a kardiológiában, s elfogadja a régióban a progresszív betegellátás csúcsaként. Hasonló módon Szombathelyen a progresszív ellátás csúcsát jelenti megfellebbezhetetlenül a mellkassebészet, de mi úgy véljük, hogy a jelenleg jogszabályilag megyei szintre kárhoztatott haematológia, gyermek-onko-haematológia, arc-, állcsont- és szájsebészet, de Gyırrel megosztva az idegsebészet is. Sıt az onkológiai sugárterápiát illetıen a tárgyi és személyi feltételek feljogosítanak bennünket – a hazai szakmai elit támogatását bírva – arra, hogy a szaktárcával ellentétben a szombathelyi onkológiai sugárterápiával szintén a progresszív ellátás csúcsaként számoljunk. Bár az is igaz, hogy a jelentıs állami és kórházi saját invesztíciók ellenére – figyelmen kívül hagyva a két onkológiai centrum közötti színvonalbeli különbséget – a zászló jelenleg Gyırnek áll. Mint ahogy a pólusprogramban elnyerhetı 10 milliárd forint körüli beruházási összeget is a pólusközpont megyei kórháza fogja megkapni egyedül a Nyugat-dunántúli régióból. A Zrt 2008. I. féléves mérlegében a problémák ellenére az elızı év hasonló idıszakához képest növekedtek az OEP-bevételek. Ha az idén nem is emelkedtek a betegellátások normatív finanszírozásai, az elmúlt évben erre még sort kerített a Kormány, s így sikerült – ha nehezen is – a kórház pénzügyi helyzetét egyensúlyban tartani 2008-ban is. Bár csökkent az aktív ágyszámunk, de a súlyszám forintértékének emelkedésével az aktív fekvıbetegellátás bevételi aránya az OEP-finanszírozáson belül 68,6 százalékról 70,4 százalékra emelkedett, de a krónikus ágyak napi díjának növekedése miatt a krónikus ágyak bevételi aránya is jelentısen változott, 5,7 százalékról 9,1 százalékra emelkedett. Annak ellenére, hogy az OEP pályázati és egyéb rendkívüli módon leosztott pénzösszegei jelentéktelenek voltak, a 2007. év I. félévéhez képest a két félév összehasonlításában az OEP-bevételek közel 11 százalékkal növekedtek. (7. sz. táblázat.) A teljesítménymutatóink néhány területen kedvezıen alakultak, s ezért is sikerült rentábili-tásunkat megırizni. Csökkent az aktív fekvıbetegek száma, az egy betegre jutó ápolási nap. Sajnos az aktív fekvıbetegellátás további nagy gondja még mindig, hogy nem tudunk a TVK-n belül maradni. Az 1.823,13 többletsúlyszám 2008. I. félévében 8,3 százalékos túllépést, tehát olyan 266 millió forintos túlteljesítést jelentett, amelyet az OEP nem fizetett ki, pedig belefektettünk nem kevés fizikai és szellemi energiát, s nem kevés anyagköltségünk is volt az 1.720 betegen. Viszont a krónikus ágyak többletteljesítésével az elmúlt év hasonló idıszakához képest 140 millió forintos többletbevételre tettünk szert. Ez a bevétel fél éves viszonylatban még 100 millió forinttal emelhetı lenne, ha a krónikus ágyak kihasználtságát 73 százalékról 93 százalékra tudnánk felemelni. Sajnos a járóbetegellátást sem tudtuk növelni, s a 100 százalékos lehetıségünket nem sikerült kihasználni, a féléves terv csak 96,5 százalékban teljesült, mindezzel 31 millió forintot nem tudtunk lehívni az OEP-tıl. Ezt a Kódrevíziós Bizottság le is reagálta, a kórház német pontszámát csökkentette, s ez oda vezetett, hogy az utóbbi hónapokban a teljesítményünk jóval a 100 százalék fölé ment. Tehát jelenleg ott tartunk a járóbetegellátásban, mint az aktív felvıbetegellátásban, a túlteljesítések miatt mindkét területen jelentıs pénzösszeg elszámolására nem kerülhet sor az OEP felé. További tartalékaink csak a krónikus fekvıbetegellásban vannak, ezeknek a kapacításoknak a jobb kihasználásáról kell a jövıben gondoskodnunk. (9-10. sz. melléklet.) A Zrt 2008. év I. félévének eredménykimutatása is igazolja, hogy a kórház léte, pénzügyi kondíciói elsısorban az OEP-bevételeken múlnak, s azon, hogy ezeket a pénzösszegeket hatékonyan használjuk-e fel. A második legnagyobb bevétel, a termékértékesítésre irányuló tevékenység közel 665 millió forintos tétele senkit ne tévesszen meg, mert ez a közforgalmú gyógyszertárról szól. Az eladott gyógyszerek és egyéb

2008. NOVEMBER 28.

1025

gyógyszerféleségek látszólag jelentıs bevételt hoztak, de ezeket az árúkat a kórháznak be kellett szerezni, s ennek költsége 647 millió forint volt. Mivel az OEP-bevételek növekedése a jelen pénzügyi és gazdasági helyzetben nem várható, nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a nonprofit szolgáltatások bıvítésére, amely a kialakult pénzügyi válságra, várhatóan a fizetıképes kereslet csökkenésére tekintettel nem lesz egyszerő feladat. Viszont csak ez az egy lehetıség van arra, hogy a jelenlegi foglalkoztatott létszámot megtarthassuk, s valamivel több jövedelmet biztosítsunk egy bizonyos dolgozói rétegnek, azoknak elsısorban, akik ezekben a nonprofit tevékenységekben részt vesznek. Az egyéb bevételek nagyságrendje azért lett szokatlanul nagy, mivel a központi kormányzat által az elmúlt évre még részünkre is biztosított 13. havi illetmény jelentıs részét 2008 elején kaptuk meg. A költségek és ráfordítások oldalon láthatjuk, hogy jelentıs költséget emésztenek fel azok az anyagok – gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, vegyszerek, fertıtlenítıszerek, stb – és szolgáltatások – energia, élelmezés, stb – amelyek nélkül nincs tisztességes betegellátás. Az összköltségek 39 százaléka elıbbi két terület finanszírozási ellentételezését szolgálta. A másik nagy kiadási tétel a személyi jellegő ráfordítás, amely ma már összegszerően nem tükrözi a valóságot, mivel mintegy 150 millió forint bérköltség a külsı vállalkozók által mőködtetett szolgáltatások – energia, élelmezése, mosás, biztonsági szolgálat – számláiban költségként jelenik meg. A személyi jellegő ráfordítások arányát az is torzítja, hogy a közforgalmú gyógyszertár árubeszerzésének kiadása nagyságrendjénél fogva szintén jelentısen befolyásolja a kiadások szerkezetét. A két kiadást torzító tényezı figyelmen kívül hagyásával az összkiadáson belül a személyi jellegő ráfordítások 50-51 százalékot tesznek ki. Egyébként ezek az arányok jellemzık más hazai kórházakra is. Az értékcsökkenést sikerült arányosan visszapótolni épületfelújításokkal, továbbá mőszer- és eszközfejlesztésekkel. Az 551 millió forintos eredmény sokakat megtéveszt, és azt gondolja, hogy ez szabad pénz. Pedig ennek az összegnek a többsége az eredménylevezetésben jogszabályilag nem szerepeltethetı kifizetések ellentételezését szolgálja, köztük is legnagyobb tétel HVB és ERSTE bankok 768.616 ezer forintos hitelének idıarányosan esedékes 103.209 ezer forintos tıketörlesztése. (11. sz. melléklet.) Az egyes osztályok idıarányos bevételei, valamint közvetlen és közvetett kiadásai is igazolják, hogy az elmúlt 10 év kórházi fejlesztési irányai szakmailag és gazdaságilag is helyesek voltak. A Sebészeti és Sürgısségi Tömb manuális osztályai szinte mind veszteségesek. Viszont a Traumatológiai Osztálynak a sürgısségi épülettömbben történı elhelyezése, a legkomfortosabb körülmények biztosítása nem volt rossz döntés, mert a balesetsebészet a kórház egyik eltartójává vált, holott évente még most is – a csillagos HBCS-k befogadásának hiányában – több mint 60 millió forint jogos bevételtıl esik el. Az Urológiai Sebészeti Osztály is rászolgált a kórházi átlagnál jobb körülményekre, mert tevékenysége pénzügyileg szintén pozitív. Más megyei kórházakkal ellentétben a Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Osztály is meglepıen eredményesen gazdálkodik, amelyhez a kórházvezetés – többek között Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatásával – biztosította a mőszeres feltételeket. A Sürgısségi Betegellátó Osztály jelentıs veszteséggel dolgozik, amelyek oka elsısorban az alacsony finanszírozás, másrészt a klinikai osztályok betegellátásának legnagyobb terhei, az elsı nap sürgısséggel jelentkezı kivizsgálási és terápiás költségek több mint egy éve a Sürgısségi Betegellátó Osztályon jelennek meg. Tehát ezek a költségek eddig is terhelték a kórházat, csak megoszlott az egyes klinikai osztályok között. Azt is tudni kell, hogy a sürgısségi betegellátásba sok olyan beteg is bekerül, akinek nem lenne ott a helye, viszont rendkívüli költségeket emészt fel. Ennek a megoldása nem kis feladat lesz a kórház vezetése részérıl. Az elızı évekkel összehasonlítva jelentıen sikerült csökkenteni a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály hiányát is. Az Ideg- és Gerincsebészeti Osztály, valamint az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztály által termelt veszteségek is csökkenthetık lehetnének, ha nem fogadnánk megyén kívüli betegeket, amelyre a betegutak kijelölése során nem is köteleztek bennünket. Ugyanakkor a környék kórházainál magasabb csillagos HBCS-inkkel képesek vagyunk a megyén kívüli betegek gyógykezelésére, s ezáltal több egészségügyi dolgozónak tudunk munkát biztosítani. (12. a. sz. melléklet.) Valójában a Belgyógyászati és Onkohaematológiai Tömb tartja fenn pénzügyileg a kórházat. Fıleg az onkológiai beruházás, a milliárdos hitellel fedezett mőszer- és eszközfejlesztés rendkívül hatékony befektetésnek bizonyult. Az onkohaematológia több mint 400 millió forintos féléves pozitív egyenlege majdnem fedezi a kórház éves értékcsökkenésébıl eredı épület- és mőszerberuházási kényszerét. További fejlesztéssel, egyes tevékenységek OEP-befoga-dásával a bevételeket még növelni is lehetne. Ugyancsak jó befektetésnek bizonyult a haemodinamikai eszközpark fejlesztése is. Az Intervenciós és Kardiovaszkuláris Radiológiai Osztály, valamint a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály együttesen féléves viszonylatban 50 millió forintos pozitív mérleggel zártak, tehát a beruházás 4 év alatt megtérül. És akkor még nem beszéltünk arról a szakmai elırelépésrıl, amely a kardiológiában a szívkatéterezés beindításával korszakváltást jelentett. A belgyógyászati típusú szakmák közül még az Általános Belgyógyászati Osztály és a Neurológiai Osztály képes a bevételeivel a kiadásokat fedezni. Eddig feleslegesen a fekvıbetegellátásban gyógyított betegek járóbetegellátásba történı átirányításával a jövıben a Bırgyógyászati Osztály, valamint a Reumatológiai Osztály bevételeinek és kiadásainak az egyensúlyát is meg lehet, illetve meg kell teremteni. A Haematoló-giai és Haemosztazeológiai Osztály

1026

2008. NOVEMBER 28.

veszteségei jelentısen csökkenthetık lennének, ha nem fogadnánk megyén kívüli betegeket, hiszen erre a jogszabályilag kijelölt betegutak nem kötelezik a kórházat. Viszont csillagos HBCS-ink erre feljogosítanak bennünket, s ezzel a többletfeladattal néhány egészségügyi dolgozó foglalkoztatását is biztosítani tudjuk. (12. b. sz. melléklet.) A Csecsemı-Gyermekgyógyászati és Szülészet-Nıgyógyászati Tömb pénzügyi veszteségeit fıleg a SzülészetNıgyógyászati Osztály termeli meg. Ez a veszteség kis mértékben csökkenthetı lenne, ha munkaidın kívül megengednénk a szülı nık szabad orvosválasztását. Ugyanis ezzel az intézkedéssel több szülı nı – aki a megyei kórház ellátási körzetébe tartozik – más kórházban hozza világra gyermekét. Viszont az európai munkaidı normák kötelezı betartása és betartatása miatt nem engedhetjük meg, hogy egy szülészorvos éjszaka a szabad orvosválasztás címén dolgozzon, s másnap pedig felvegye a munkát. Annyi orvosunk viszont nincs, hogy másnap ezeknek a szülészorvosoknak szabadnapot biztosítsunk. A Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály akár pozitív egyenlegővé is válhatna, ha nem vállalnánk fel a megyén kívüli onkohaematológiai betegeket, mivel erre a betegutak kijelölése során kórházunkat nem kötelezték. Ugyanakkor a csillagos HBCS-ink feljogosítanak erre az ellátásra bennünket, nem beszélve arról, hogy a megyén kívüli onkohaematológiai betegek felvállalásával több egészségügyi dolgozónak tudunk munkahelyet biztosítani. (12. c. sz. melléklet.) A Diagnosztikai Centrum egyenlege pozitív, amelyhez kisebb mértékben a Patológiai Osztály is hozzájárul, viszont jelentıs többletbevételt a Központi Radiológiai Osztály, s annak is a nagyértékő gép- mőszerparkja, a CT és az MRI hoz. Ezt a bevételt csak növelni fogja a jelenleg megyei önkormányzati forrásokból telepítés alatt álló 3 Teslás MRI, amelynek várható indítására következı év januárjában kerül sor. A Nukleáris Medicina Osztály veszteségeihez nagyban hozzájárul a SPECT-készülék gyakori meghibásodása, amelynek cseréje során már csak SPECT-CT telepítésére kerülhet sor. A térségben a Markusovszky Kórház onkohaema-tológiai ellátásának súlya, az onkohaematológiai ellátásban betöltött szerepe miatt joggal merül fel, hogy Szombathelyen PET-CT-t kellene telepíteni. Ennek azonban a szakember hátterét nehéz és költséges megteremteni, de valószínősíthetıen középtávon az OEP sem fogadja be a PET-CT finanszírozását. Nagy kérdés, hogy a nehezülı gazdasági körülmények közepette lenne-e fizetıképes kereslet a vizsgálatokra. Viszont a kórház a vizsgálatok finanszírozását nem tudja bevállalni. A Zrt egyenlıre csak olyan PET-CT-t tart elfogadhatónak, amelyet külsı szolgáltató telepít és mőködtet, s nem a kórháznak kell felvállalni a vizsgálatok költségét. OEP-befogadás esetén természetesen már fel lehetne vállalni egy telepített PET-CT mőködtetését. Sajnos már tovább nem ódázható el a kórház képalkotó diagnosztikájának digitalizálása, mert rendszerünket igazítani kell a hazai kórházakban is teret nyert digitalizált képalkotó diagnosztikákhoz. Viszont ebben a nehéz pénzügyi helyzetben a Zrt önmagában ezzel a feladattal nem tud megbirkózni. A Központi Laboratórium 100 millió forint feletti éves hiányát az utóbbi években jelentıs mértékben sikerült csökkenteni, amely azonban csak szakmai kompromisszumok árán sikerülhetett. (12. d. sz. melléklet.) A Pszichiátriai és Geriátriai Tömb veszteségei a krónikus belgyógyászat, tüdıgyógyászat és geriátria oldalán nem csökkenthetı, mert a rendszer jogszabályilag alulfinanszírozott. A pszichiátriát illetıen már vannak plusz bevételi lehetıségek az osztály rehabilitációs és krónikus ágyainak jobb kihasználásával, a fekvıbetegeknek a járóbetegellátásba történı nagyobb volumenő átirányításával. Viszont ez utóbbinak az a feltétele, hogy tudjuk-e növelni a szakorvosi létszámot a Felnıtt Pszichiátriai Gondozóban, valamint a Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Gondozóban. Ennek egyedüli gátja, hogy nincs elég felnıtt pszichiátriai, valamint gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvos jelentkezı, nincs utánpótlás. (12. e. sz. melléklet.) A Rehabilitációs Centrum minden egysége rentábilis. Sıt ez még tovább növelhetı a Központi Rehabilitációs Osztályon kívül mőködı rehabilitációs ágyak, valamint a Szentgotthárdi Rehabilitációs Osztály ágyainak jobb – 95 százalék feletti – kihasználásával. Az is igaz, hogy Szombathelyen a rehabilitációs ágyak többsége szétszórtan mőködik, vagyis a struktúraátalakítás során – ha erre lesz pénzügyi lehetıség – meg kell teremteni a végleges helyüket. (12. f. sz. melléklet.) Sok kritika éri a kórház vezetését, hogy a bérfejlesztések helyett sokat költ épület-felújításra. A kritikusoknak azzal is tisztában kellene lenni, hogy a bérfejlesztés tartós kötelezettségvállalás, a felújítások pedig egyszeri és az épületállomány állagromlása miatt kényszerő, elkerülhetetlen befektetések, sıt ennek jelentıs részét még a struktúraátalakítási pályázatokból fedeztük. Ez év október végéig 247 millió forintot fordítottunk épületfelújításra. Köztük a legnagyobb horderejő volt az Infektológiai Osztály kialakítása a volt urológiai épületben. Ha erre nem kerül sor, az ideiglenes engedéllyel rendelkezı Infektológiai Osztályt 2008. december 31-i hatállyal be kellett volna zárni. A 2008. november 1-jétıl új helyén lévı osztály végleges mőködési engedélyt kapott. Nagyobb összegő befektetést jelentettek még a szülészeti császármőtı, szülıszobák átalakítása, a Vérellátó épületében folyó munkák, a gépkocsiparkolók bıvítése a Vérellátó telephelyen, a sebészeti VIP-szobák kialakítása, a várható Európai Unió-s pályázatok elıkészítéséhez szükséges geodéziai felmérések, pályázati anyagok elkészítése. Kisebb költségő munkákra került sor több egységben. A központi telephelyen átalakításra

2008. NOVEMBER 28.

1027

került az elektromos áram fıelosztója, a Sebészeti Tömb betápláló kábelcseréje, valamint a tőzgátló ajtók beépítése történt meg. A Komplex Tömbben sor került a tőzi vízellátás átalakítására, valamint a tőzjelzı rendszer felújítására, a Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztályon a baba-mama szobákba zuhanyozókat építettünk be. Folyik a Tüdıgyógyászati Osztályon az alváslaboratórium kialakítása, az Ortopédiai Sebészeti Osztály bútorzata bıvült, a Traumatológiai Osztály orvosi szobáinak klimatizálása befejezıdött. A Nappali Kórház súlyfürdı medencéje is megújult. A Szentgotthárdi Rehabilitációs Osztállyal ingyenes internetes telefonos összeköttetést alakítottunk ki. Ugyancsak kritikusan szemléli a kórház saját pénzügyi forrásaiból történı eszköz- és mőszerfejlesztéseit a belsı és külsı ellenzék. Sajnos központi pályázati források ilyen célra nincsenek, tehát a legtöbb kórház saját erıbıl valósítja meg az amortizálódott mőszerpark pótlását, a legszükségesebb fejlesztéseket. Ebben az évben a mőszerbizottság 358 millió forint értékő mőszerfejlesztésrıl döntött, amelynek egy része beszerzésre került és ki is fizettük, más részének a megrendelése megtörtént vagy közbeszerzési eljárás alatt van, kisebb hányadát pedig ezután fogjuk megrendelni. Természetesen ezeknek a mőszerbeszerzéseknek mintegy 100 millió forint nagyságrendő kifizetésére csak 2009-ben kerül sor. Ebben az évben befejezıdik a Központi Mőtıblokk mőtılámpáinak és mőtıasztalainak teljes cseréje. A Központi Aneszte-ziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály intenzív részlegén év végéig mind a 16 db eredetileg nem intenzív betegellátásra szolgáló ágyat valódi intenzív ágyra cseréljük ki. Megkezdtük az amortizálódott sebészeti kézimőszerek cseréjét is elsınek a Központi Mőtıszolgálat és a Szemészeti Osztály került sorra. Motoros csontfúrók és csontfőrészek kerültek beszerzésre az Ortopédiai Sebészeti Osztály, az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Osztály, a Traumatológiai Osztály, valamint az Ideg- és Gerincsebészeti Osztály részére. A Patológiai Osztályra közel 20 millió forintot költünk szövetfeldolgozó mikrohullámú készülékre, digitális leíró-rögzítı berendezésre, kryosztátra, rutin és speciális mikroszkópokra. A Szemészeti Osztály kombinált képalkotó rendszere közbeszerzés alatt áll, várható összege 28 millió forint lesz. A Szemészeti Osztály egy plusz mőtıasztalt is kapott 5 millió forint értékben. A Mellkassebészeti Osztály részére 20 millió forintos összegben szerzünk be videomediasztinoszkópot és videotorakosz-kópos tornyot. Az Urológiai Sebészeti osztály legújabban megvásárolt 17 millió forintos laparoszkópos tornya lehetıvé teszi a szakma mőtéti lehetıségeinek továbbfejlesztését. A Központi Mőtıblokk részére – de a mőtéti szakmák használatára – 13 millió forintért orvosi lézerkészüléket, továbbá 3 millió forintért sterilizáló dobozokat, 0,5 millió forintért pedig fertıtlenítı adagoló készüléket vettünk. A SzülészetNıgyógyászati Osztály mőszerparkja 35 millió forint értékben laparoszkópos toronnyal és videokolposzkóppal bıvül. A Központi Anesz-teziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály az intenzív ágyakon kívül további 25 millió forint értékben kap lélegeztetı gépeket, vér- és infúziómelegítıt, kapnográfokat, motoros fecskendıket, infúziós pumpákat, pulzoxymétereket, laryngoszkópokat és defibrillátort. A Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály részére 2,5 millió forintért szerzünk be Xenon-hidegfény forrást és tympanométert. A Pszichiátriai Osztály minimumfeltételeit jelentı elektrosokk készüléket és defibrillátort közel 12 millió forintos értékben vásároltuk meg. A Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály mőszerparkja 26,5 millió forintból mobil ultrahanggal, perfuzorokkal, infúziós pumpákkal, laryngoszkópokkal, kapnográffal, haemoglobinométerrel és vérmelegítıvel bıvül. A Bırgyógyászati Osztály profilbıvítését szolgálja a közel 8 millió forint értékő elektrokauter és az archiváló rendszerrel ellátott dermatoszkóp. Az Általános és Érsebészeti Osztály mőszerparkja közel 4 millió forint értékben rektoszkóppal és betegellenırzı monitorokkal bıvül. Az Általános Belgyógyászati Osztály 1,1 millió forintért perfuzort, EKG-készüléket és bırhımérıt, az Infektológiai Osztály pedig 3,3 millió forint összegben defibrillátort, csecsemımérleget és infúziós pumpát kapott. A Csecsemı- és Gyermekgyógyászati Osztály legújabb szerzeménye közel 8 millió forint összegben 4 db pulzoxyméter és 1 db lélegeztetı készülék. Fizioterápiás készülékeket kapott a Szentgotthárdi Rehabilitációs Osztály 4,5, a Reumatológiai Osztály 1,7 millió forint értékben. A Tüdıgyógyászati Osztály részére vásárolt videoendoszkóp és elektrokauter 4,4 millió forintba került. A Központi Laboratóriumba 7,6 millió forintért centrifugák, desztilláló készülék, pipetták és PH-mérık kerültek. A Neurológiai Osztály eszközparkja 1 db dekubitusz matracos elektromos ággyal bıvült. A Központi Radiológiai Osztály részére megrendelés alatt áll egy foszforlemezes kiolvasó készülék, amelynek vételi ára 9,6 millió forint. Az Intervenciós és Kardiovaszkuláris Radiológiai Osztály legújabb szerzeménye egy pressure wire készülék. A Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztály 12 millió forint értékben kapott a Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Kuratórium döntése nyomán 1-1 db gasztroszkópot, duodenoszkópot és kolonoszkópot, a kórházi forrásokból pedig közel 1 millió forintért infúziós pumpákat. A számítógépek eszközparkja ebben az évben mintegy 20 millió forinttal bıvült. Megyei Önkormányzati forrásokból történik a 3 Teslás MRI, valamint a mobil rtg-készülék és a UHberendezés vásárlása. Ebben az évben a kórház saját forrásból felújította a 0,5 Teslás MRI-készülékét, továbbá megtörténik a DSA felújítása és áthelyezése is. A DSA a jövıben a haemodinamikai laboratórium tartalékgépe lesz, de ezen folynak a gasztroentero-lógusok által végzett ERCP-beavatkozások, többek között az endoszkópos epeúti kıeltávolítások.

1028

2008. NOVEMBER 28.

A járóbeteg szakellátás jövıbeni sorsa teljesen bizonytalan. Annyi bizonyos, hogy erre a két épületet – a Rendelıintézetet és a Vérellátót – nem tudjuk fenntartani. Pedig amikor a Szombathelyi Vérellátó megtartásáról döntött a megyei és városi közgyőlés, és vállalta a szőkített funkció fenntartásához szükséges épületrész felújítását, egyben kimondatlanul az épület teljes fenntartásáról is döntés született. Természetesen a Rendelıintézet megszüntetése nem megy egyik napra a másikra. Egyrészt el kell nyerni az Európai Unió-s pályázaton a belgyógyászati tömb rekonstrukciójához szükséges összeget, minimálisan 5.000 ezer millió forintot. Ezzel együtt a sebészeti tömb földszintjén lévı fekvıbetegellátó osztályokat az elsı emeleten komfortosított kórtermekben kell elhelyezni, majd a földszintet ki kell alakítani a járóbetegellátás fogadására. A szülészeti-nıgyógyászati szakellátásra ki kell alakítani a komplex tömb déli traktusának földszintjét. A sebészeti tömb elsı emeletérıl ki kell költöztetni a Patológiai Osztály Szövettani Laboratóriumát a volt mosoda felújítandó épületébe. Végül be kell fejezni a Vérellátó teljes rekonstrukcióját is. Mindehhez a megyei önkormányzat által kölcsönként biztosított 360 millió forint vajmi kevés, minimum 2.500 ezer millió forintra lenne szükség. 7 anyagféleségben – szemészeti mőlencsék, idegsebészeti és gerincimplantátumok, gasztro-enterológiai endoszkópos anyagok, csípı- és térdprotézisek, baleseti sebészeti implantátumok, szájsebészeti implantátumok, valamint angiográfiás és haemodinamikai anyagok vonatkozásában – konszignációs raktárt mőködtetünk. Ennek 2008. I. féléves anyagi kihatása 152 millió forint. Elınye az, hogy a felhasznált anyagokat nem elıre kell megvenni, hanem csak a felhasználást követıen kerülnek kifizetésre, tehát nem kötnek le tıkét a felhasználásig. A közbeszerzési eljárások a Vas Megyei Közgyőlés Közbeszerzési Tanácsadó Testületének felügyeletével folynak. Az elsı félévben 11 eljárás zárult eredménnyel, amelynek értéke több mint 300 millió forint volt éves viszonylatban. A kardiológiai vaszkuláris-nonvaszkuláris intervenciós anyagok beszerzésével kapcsolatban a Közbeszerzési Tanács új eljárásra utasított bennünket. További 17 eljárás kezdıdött el a második félévben, amelyek közül több jelentıs közbeszerzés már le is zajlott, többek között az MRI, valamint az izotópok, tápszerek és kontrasztanyagok beszerzésére kiírt tender. A második félévi közbeszerzések anyagi értéke éves viszonylatban több mint 2.000 ezer millió forint. A kórházban a Stratégiai és Minıségirányítási Igazgatóság irányításával mőködik a minıségügyi rendszer. 2007 végén a Minıségirányítási Rendszer (MIR) ismétlı, a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) felülvizsgálati, valamint a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (MEBIR) tanúsító auditja zajlott le kórházunkban. Ez évben megkezdtük a standardokon, indikátorokon alapuló Magyarországi Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) kidolgozását, amelynek során 302 db orvosi és 325 szakdolgozói betegellátási utasítás, illetve 46 db eljárási utasítás felülvizsgálata történik meg. Várhatóan a MEES tanúsítására 2009 végén kerül sor. A kórház tudományos munkája továbbra is színvonalas, a kórházunk évente rendszeresen részt vesz különbözı szakmai konferenciák, szakorvosi pontszerzı kurzusok megszervezésében. Jelenleg az aktív diplomások közül 13 fınek van PhD végzettsége, s közülük 2 fı habilitált, egyikük rendes egyetemi tanár, másikuk egyetemi magántanár. A többi PhD végzettségőekbıl 1 fınek van címzetes egyetemi tanári címe, 2 fı pedig fıiskolai tanár, s egyben tanszékvezetı a PTE Egészségtudományi Karán. 2 fı nyugdíjas fıorvos tanácsadó rendelkezik akadémiai doktori címmel, s egyben címzetes egyetemi tanár is. 14 fı egyetemi diplomás folytat tanulmányokat különbözı doktori iskolákban, illetve tervezi a PhD tudományos minısítés megszerzését. A kórházban végzett járó- és fekvıbeteg elégedettségi vizsgálatok nagyobb problémát nem tártak fel. Viszont azt is tudni kell, hogy még a távozó beteg is kiszolgáltatott helyzetben érzi magát, tehát véleménye nem tükrözi teljesen a valóságot. Ennek ellenére az elégedettségi vizsgálattal a betegek tükröt tartanak elénk, s a rendkívüli nagy orvosi és szakdolgozói teher mellett is számos pozitívumot mutatott, jelzett. A kisebb volumenő problémák a hotelkomfort hiányosságai, az étkezés fogyatékosságai mellett elsısorban nem szakmai hibákra, hanem a kórházi alkalmazottak rossz kommunikációjára vezethetık vissza. Sajnos az egyre szaporodó panaszok a tájékoztatás, a felvilágosítás hiányosságairól, a durva beszédrıl, a betegek emberi méltóságának megsértésérıl szólnak. Ezeknek a panaszoknak a kivizsgálása, az igazság megállapítása nagyon nehéz, mert általában négyszemközti történések, amelyekben általában mindkét fél azt állítja, hogy neki van igaza. A Kórházszövetség az elmúlt idıben mérte fel az egészségügyi intézmények pénzügyi helyzetét, amelyre 98 kórház válaszolt érdemben. Közülük csak 13 kórháznak nem volt lejárt határidejő adósságállománya, s a maradék 85 kórházból 18 kórház úgy nyilatkozott, hogy rendkívül kritikus a pénzügyi helyzete. Zrt-nk a 13 adósságmentes kórház közé tartozik, amely köszönhetı azoknak a fizikai dolgozóknak, szakdolgozóknak, gazdasági dolgozóknak, egyéb egyetemi diplomásoknak és orvosoknak, akik a legnehezebb helyzetben is kitartottak a kórház mellett, azt minden fórumon védték, támogatták, szívvel-lélekkel és hivatástudattal tették a

1029

2008. NOVEMBER 28.

dolgukat a megalázóan alacsony jövedelem ellenére is, empátiás hozzáállásuk a legnehezebb helyzetekben sem kopott meg. İk azok, akik miatt a betegek visszajárnak kórházunkba, s új híveket, betegeket toboroznak véleményükkel kórházunk számára. További fennmaradásunk záloga a naponta áldozatot vállaló kórházi dolgozók, valamint a Vas Megyei Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatása. Utóbbi rendkívül fontos lesz a közeljövıben az Európai Unió-s források elnyerése érdekében is, tehát nem pártvitákat kell lefolytatni a megyei közgyőlésen belül, továbbá a megyei közgyőlés és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlése között, hanem egységesen fel kell sorakozni a Markusovszky Kórház mögött minden vas megyei és szombathelyi politikusnak, minden Vas megyei és szombathelyi polgárnak. Szombathely, 208. november 11.

Dr. Lakner László sk. elnök-vezérigazgató fıorvos

1030

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1031

1032

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1033

1034

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1035

1036

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1037

1038

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1039

1040

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1041

1042

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1043

Beszámoló a Vas Megyei Levéltár 2003-2007 között végzett munkájáról A Vas Megyei Levéltár munkáját fenntartónk legutóbb átfogó módon öt évvel ezelıtt vizsgálta és értékelte, amikor Vas Megye Közgyőlése 2003. november 28-án beszámolót hallgatott meg a levéltár 1999 és 2002 között végzett tevékenységérıl. Az ennek nyomán megszületet 142/2003. számú határozatában a testület egyrészt elismerte az intézmény tevékenységét, másrészt úgy fogalt állást, hogy „a levéltár szakmai munkájához szükséges feltételek biztosítására – anyagi forrásai függvényében – továbbra is figyelmet fordít.” I. A VAS MEGYEI LEVÉLTÁR ELHELYEZÉSI KÖRÜLMÉNYEI, ANYAGI ELLÁTOTTSÁGA ÉS TECHNIKAI FELSZERELTSÉGE Annak következtében, hogy a Vas Megyei Levéltár szombathelyi anyaintézményét 1999 és 2002 között, valamint Kıszegen mőködı fióklevéltárát érintı, 2001-ben végrehajtott, országosan is kiemelkedıen nagyösszegő és nagyszabású fejlesztések történtek, az intézményben 2003 és 2007 között nagyjában egészében adottak voltak a folyamatos és színvonalas munkavégzés fizikális elıfeltételei. 2003 és 2006 között az intézmény költségvetése növekedett, mely emelkedés egyrészt a szükséges – ám nem szakmai – személyi fejlesztésekbıl, másrészt pedig a korábbiakhoz képest jelentıs alapterület-bıvülésbıl fakadó nagyobb mőködési és rezsiköltségekbıl adódott. A 2007. év azonban komoly és súlyos, sajnálatos módon azóta is folytatódó megszorításokat és forráselvonásokat hozó esztendı volt. Ezért ekkor a Vas Megyei Levéltár történetében elsı alkalommal létszámleépítésre került sor, és még így sem volt lehetséges a mőködési költségek reálértékének megóvása. 2003 és 2007 között is megmaradt a levéltár költségvetésének korábban kialakult, igen rossz szerkezete, melynek legfıbb jellemzıje, hogy a bér- és bérjellegő kiadások és azok járulékai elérték a költségvetés fıösszegének 70-75 %-át, miközben a dologi és egyéb kiadásokra így rendelkezésre álló 25-30 %nyi összeg döntı részét a mindenképpen szükséges és egyre növekvı rezsiköltségek, valamint a közüzemi és bérleti díjak, a szolgáltatások díjai stb. felemésztik. Ennek nyomán azután a levéltár alaptevékenységét érintı szakmai feladatokra (iratvédelem, iratvásárlás, könyv- és folyóirat-beszerzés, irodaszerek, kiállítások készítése stb.) a szükségesnél lényegesen kevesebb összeget tudtunk fordítani. A fentiek miatt különösen felértékelıdtek az intézmény által megszerzett átvett pénzeszközök és realizált saját bevételek. Ezért eminens és kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy minden lehetséges pályázati lehetıséget felkutassunk és kihasználjunk. Emellett – sajnos, egyre kevesebb sikerrel, de folyamatosan – kerestünk azokat a gazdálkodó szerveket, magáncégeket stb., akik a levéltár egy-egy kiadványát vagy rendezvényét hajlandóak voltak mecénásként vagy szponzorként támogatni. A Vas Megyei Levéltár 2003 és 2007 közötti átvett pénzeszközeinek és saját bevételei mindösszesen 56.289 eFt-ot tettek ki, ami éves átlagban 11.258 eFt-ot jelent. E viszonylag jelentıs összeg ellenére is átgondolt és takarékos gazdálkodás volt szükséges az elmúlt öt év során ahhoz, hogy az intézmény folyamatos és elıírásszerő mőködését, valamint eltervezett feladatainak végrehajtását pénzügyi nehézségek ne gátolják. (A Vas Megyei Levéltár 2003 és 2007 közötti éves költségvetésének változásait 1. számú melléklet tartalmazza.) Az új szombathelyi anyaépület felépülését és berendezését, illetıleg a kıszegi korszerősítését követıen 2003 és 2007 közötti idıszak elsı két évében átvett pénzeszközök révén több érdemi technikai fejlesztést tudtunk végrehajtani. Ennek részeként 2003 óta mőködik intézményünk honlapja, amelyen az intézményrıl szóló legfontosabb tudnivalók és információk, valamint néhány segédlet, továbbá kiadványaink tartalomjegyzékei érhetık el. Miután azonban 2005-tıl a pályázati lehetıségek erıteljesen beszőkültek, a technikai fejlesztések a minimálisra korlátozódtak a Vas Megyei Levéltárban. Sajnos az elızetes ígéretek ellenére nem tudtuk az intézmény 1998 óta használatban lévı vegyes használatú mikrobuszát újra cserélni. II. A VAS MEGYEI LEVÉLTÁR SZEMÉLYI ELLÁTOTTSÁGA A Vas Megyei Levéltárnak 2003. január 1-jén 36 (33 fıfoglalkozású és 3 részfoglalkozású), 2007. december 31én pedig 35 (29 fıfoglalkozású és 6 részfoglalkozású) munkatársa volt. Sajnálatos módon, minden igyekezetünk és az elızetes ígéretek ellenére nem volt mód arra, hogy az új szombathelyi épületegyüttes birtokbavétele után – a technikai állomány szükségszerő gyarapodásához hasonlóan – az intézményben dolgozó szakalkalmazottak

1044

2008. NOVEMBER 28.

száma is érdemben és a várható szakmai feladatokhoz igazodva növekedjen. Így a tényleges levéltári munkát ellátó szakalkalmazottakon belül továbbra is alacsony maradt a középfokú végzettséggel rendelkezık aránya. Meglévı, amúgy sem csekély gondjainkat tovább növelte, hogy 2007-ben és 2008-ban az intézmény költségvetését érintı erıteljes és célirányos elvonások miatt 8 órás státuszra vetítve közel 15 %-kal csökkent a levéltár személyi állománya. Ennek következtében a jelenlegi munkatársi gárda nem elegendı az elıttünk álló szakmai feladatok – győjtıterületi, iratvédelmi, iratrendezési, segédletkészítési, kutató- és ügyfélszolgálati, közmővelıdési és kiadvány-készítési munkák – joggal elvárható szinten történı, egyidejő és folyamatos ellátásához. (A Vas Megyei Levéltár személyi állományában 2003 és 2007 között bekövetkezett változásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.) A vizsgált idıszakban intézményünk több dolgozója tanult tovább. Egy munkatársunk a PhD fokozat megszerezéséhez szükséges tanulmányokat folytatott, négyen szereztek felsıfokú diplomát, ketten segédlevéltárosi, öten levéltárkezelıi tanfolyamot, tízen pedig egyéb szakmai tanfolyamot végeztek. Színvonalas szakmai munkájának elismeréseként, 2003 és 2007 között a Vas Megyei Levéltár öt munkatársa kapott különbözı külföldi vagy hazai kitüntetéseket. III. A VAS MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE A.) AZ IRATKÉPZİ SZERVEK FELÜGYELETE Az elmúlt öt év alatt a Vas Megyei Levéltár által tervezett és elvégzett győjtıterületi munkák – a kurrens teendık folyamatos elvégzése mellett – a végrehajtott beruházások nyomán lehetıvé váló jelentıs iratbegyőjtések elıkészítését célozták, és ennek figyelembevételével elsısorban a helyi önkormányzati hivatalokra, valamint a nevelési-oktatási, egészségügyi és szociális intézményekre irányultak. Az ellenırzések során megtörtént a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet által elıírt új szervnyilvántartó-lapok felvétele, melyek az egységes elektronikus levéltári nyilvántartási program alapjául szolgálnak. 2006-ban és 2007-ben fontos feladatunk volt a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend. alapján készült új önkormányzati iratkezelési szabályzatok ellenırzése és véleményezése. A megyében mőködı ügyészségek, bíróságok és rendıri szervek, továbbá a gazdálkodó szervek iratkezelésének, iratselejtezetésének és irattározásának ellenırzése mellett 2003 és 2007 között is sok idıt fordítottunk a felszámolással, illetıleg végelszámolással megszőnt iratképzı szervekkel kapcsolatos feladataink elvégzésére is. B.) IRATBEGYŐJTÉS, IRATVÉDELEM A Kıszegen 2001-ben végrehajtott, a Szombathelyen pedig 2002-ben befejezett beruházások nyomán 2003-ban megkezdhettük a Vas Megyei Levéltár iratátvételi kötelezettségeiben korábban felhalmozódott, több évtizedes elmaradás folyamatos és fokozatos csökkentését. E munkák részeként többek között a Vas Megyei Földhivatal 1920 és 1945 között, a jogszolgáltatás területi szervei 1980 elıtt, valamint megyei, városi és járási tanácsok 1974 és 1990 között keletkezett iratai kerültek a levéltár falai közé. A vizsgált idıszakban feltőnı volt, hogy a köziratokat létrehozó iratképzıktıl történı átvételek mellett több, valamely szempontból jelentıs család, illetıleg személy iratanyaga került levéltárunkba ajándékozás vagy letét, illetıleg vásárlás révén. (Az intézményben ırzött iratok 2003 és 2007 között a Vas Megyei Levéltárban ırzött iratok mennyiségi adatait a 3. számú melléklet tartalmazza.) Jelentıs elırelépést tudtunk tenni az elmúlt öt év alatt az iratvédelem területén. Pályázatokon elnyert, jelentıs összegő források révén befejezıdött a levéltár iratrestauráló mőhelyének felszerelése. Hosszabb elkészítı munka nyomán 2005-ben megtörtént a Vas Megyei Levéltár raktárainak UPAA módszerrel elvégzett állapotfelmérése. Ennek legfontosabb tanulsága, hogy az iratvédelem területén a további károsodások kialakulásának veszélye miatt elsırendő szerepe van a megelızésnek. A vizsgált idıszakban 13 kötet, 3 db oklevél, 2.662 fóliónyi irat, 197 db térkép és 631 tervrajz restaurálása, továbbá 793 fóliónyi irat fertıtlenítése történt meg. 2003 és 2006 között, az akkor kényszerőségégbıl megszüntetett könyvkötı mőhelyünk 626 levéltári és könyvtári kötet bekötését tudta elvégezni. Az elmúlt öt év alatt megkezdıdött a Vas Megyei Levéltárban ırzött anyag tervszerő és célirányos digitalizálása. E munka részeként a vizsgált idıszak végéig az elsı magyarországi kataszteri felméréshez készült térképeket,

2008. NOVEMBER 28.

1045

valamint a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyőlése által helyi védelem alá helyezett épületek mőszaki tervdokumentációját és levéltárunk térképtárának anyagát digitalizáltuk. C.) IRATRENDEZÉS, IRATSELEJTEZÉS, SEGÉDLETKÉSZÍTÉS Terveinkkel egyezıen, 2003 és 2007 között minden évben folyamatosan növekedett a Vas Megyei Levéltárban ırzött iratokon belül az elıírásszerően leselejtezett, kívánatos szinten rendezett, valamint a dobozolt és mintaállványozott kötetek és iratok aránya. A négy év során a kívánatos szintre rendezett illetve mintaállványozott iratok új segédleteit elkészítettük, a levéltár belsı nyilvántartásait pedig az elıírások szerint folyamatosan és naprakészen vezettük. (A 2003 és 2007 között a Vas Megyei Levéltárban ırzött, rendezett, dobozolt, mintaállványozott, selejtezett, a szükséges segédlettekkel ellátott, valamint raktári rendezés alá került iratok mennyiségét a 4. számú melléklet tartalmazza.) A területi általános és a települési levéltárak számára kidolgozott új fond(jegyzék-)szerkesztési alapelvek bevezetését elıkészítendı, 2005-ben teljes állományrevízióra került sor a Vas Megyei Levéltárban. Ezt követıen megkezdtük a teljes iratanyag átstrukturálását, illetıleg az E-Archivum, azaz az egységes elektronikus levéltári nyilvántartás alapjául szolgáló adatbázis feltöltését. 2003 és 2007 között több, különféle célú, számítógépen rögzített, részint az intézményi munkát, részint pedig a kutatók munkáját nagyban megkönnyítı levéltári segédletet készítettünk. D.) KUTATÓ- ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 2003 és 2007 kötött folytatódott az a tendencia, mely szerint levéltárat kutatási célból felkeresı személyek között növekedett azok száma és aránya, akik szakszerő és hoszszabb idıt igénylı munkát kívántak végezni, melynek nyomán érezhetıen emelkedett az egységnyi kutatóra esı, illetıleg az egységnyi kutatási eset ellátásához szükséges idı. Ugyancsak feltőnı tapasztalat, hogy az utóbbi négy-öt esztendı során egyre növekvı számú családtörténeti kutatást végezni kívánó személy kereste fel intézményünket. A vizsgált idıszakban az ügyfélszolgálati megkeresések döntı többségét a munkaviszony-igazolásokkal, a közés lakóépületekkel, az iskolai végzettséggel, valamint a II. világháború alatt Magyarországra internált szerb személyekkel kapcsolatos kérések tették ki. (A Vas Megyei Levéltár 2003 és 2007 közötti kutató- és ügyfélszolgálati adatait az 5. számú melléklet tartalmazza.) E.) KIADVÁNYKÉSZÍTÉS A kiadványkészítés területén korábban kialakult lemaradásunkat a vizsgált idıszakban lényegében sikerült felszámolnunk. Intézményünk folyóirata, az évente 4 számmal, összesen 24 ív terjedelemben megjelenı „Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények” mellett – a „Vas Megyei Levéltári Füzetek” címő periodika utódjaként – 2004-ben indítottuk útjára az „Archivum Comitatus Castrferrei” címő sorozatunkat, melynek 2007-ben második darabja is napvilágot látott. Kollégánk, Bariska István 60. születésnapja alkalmából 2003-ban jelent meg az „Egy emberöltı Kıszeg szabad királyi város levéltárában” címő, mind tartalmát, mind pedig fizikai megjelenését tekintve nagy szakmai és közönségsikert aratott kötet. 2006-ban látott napvilágot intézményünk kiadásában a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2003. augusztus 29-én és 30-án Kıszegen „Személyes idı – történelmi idı” címmel megrendezett konferenciájának elıadásait tartalmazó kötet. Az Arcanum kiadóval közösen 2006-ban jelentettük meg a „Vas megye az elsı kataszteri felmérés térképein, 1856-1860” címő DVD-lemezt, melynek szakmai jelentıségét és sikerét jelzi, hogy azóta minden magyarországi megyében megkezdıdött az elsı kataszteri felmérés térképeinek digitalizálása, illetıleg DVD-lemezen történı kiadása. A kialakult és rögzült gyakorlattal egyezıen intézményünk több munkatársa érdeklıdése és egyéni kutatási munkaterve alapján, különféle feldolgozásokhoz, forráspublikációkhoz végzett 2003 és 2007 között feltáró és adatgyőjtı munkát, továbbá készítette elı kéziratait külföldi, országos és helyi tanulmánykötetekben és folyóiratokban történı megjelentetésre. Az öt év alatt az intézmény által közreadott kiadványokban és természetesen azokon kívül a levéltár dolgozói mindösszesen 108 hosszabb-rövidebb lélegzető munkát (5 szerkesztés, 5 önálló kötet, 88 tanulmány és forráspublikáció, 7 könyvismertetés és riport, valamint 3 újságcikk) jelentettek meg.

1046

2008. NOVEMBER 28.

F.) KÖZMŐVELİDÉSI FELADATOK Terveinkkel egyezıen, az elmúlt fél évtized minden évének áprilisában megrendeztük a Vas Megyei Levéltári Napot. Az 1984 óta létezı rendezvénysorozat a régió tudományos életének fontos szakmai eseménye. A vizsgált idıszakban intézményünk több országos, regionális és helyi szakmai konferenciát és tanácskozást szervezett és bonyolított le, illetıleg mőködött közre e munkákban. Az elmúlt öt esztendı során – miközben számos alkalommal kölcsönöztünk iratokat különféle célú és tartalmú hazai és külföldi kiállításokhoz – erısen korlátozott financiális lehetıségeink következtében a tervezettnél jóval kevesebb önálló kiállítás megvalósítására vállalkozhattunk. Intézményünk így is önállóan 2, más intézménnyel közösen további 4 kiállítást rendezett 2003 és 2007 között. Hagyományosnak mondható módon, az elmúlt fél évtizedben is lehetıségeink szerint igyekeztünk támogatni és segíteni az egyéni és csoportos honismereti kutatásokat, Vas megye sokszínő és sokágú honismereti mozgalmát, valamint a megyében folyó alap-, közép- és felsıfokú oktatást. Levélárunk dolgozói 2003 és 2007 között is rendszeres résztvevıi, gyakran elıadói voltak országos, regionális és helyi szakmai konferenciáknak, tanácskozásoknak. Intézményünk munkatársai közül többen országos és helyi szakmai szervezetekben, egyesületekben és tanácsadó testületben töltöttek be vezetı tisztségeket, illetıleg végeztek nagyjelentıségő tudományszervezıi munkát. G.) SZAKKÖNYVTÁRI MUNKA Terveinktıl és szándékainktól eltérıen, 2003 és 2007 között nem tudtuk megvásárolni a levéltári szakkönyvtár anyagának regisztrálására alkalmas számítógépes programot, és részben objektív, részben szubjektív okokból nem indult meg a Vas Megyei Levéltár szakkönyvtárának régóta esedékes szakmai reorganizációja sem. Így a kurrens könyv- és folyóirat-beszerzéssel összefüggı, aktuális feladatok elvégzésén túlmutató könyvtári munkát nem végeztünk. H.) AZ ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYOK KEZELÉSE A vizsgált idıszakban a Vas Megyei Levéltárba beérkezett 27.880 darab anyakönyvi utólagos bejegyzés bevezetését hiánytalanul elvégeztük. Az Amerikai Egyesült Államokbeli Salt Lake Cityben mőködı Genealógiai Társasággal még 1998-ban megkötött szerzıdés alapján 2006-ban megkezdıdött és a következı évben befejezıdött az intézményünkben ırzött, 1908 és 1915 közötti születési, 1938 és 1945 közötti házassági, valamint az 1968 és 1975 közötti halálozási anyakönyvi másodpéldányok mikrofilmezése. K.) NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Intézményünk, valamint a Burgenlandi Tartományi Levéltár és Könyvtár illetve a Maribori Területi Levéltár közötti, közel négy évtizedes nemzetközi kapcsolatainkat 2003 és 2007 között is fenntartottuk, és lehetıségeink szerint fejleszteni is igyekeztünk. Fenntartónk megbízásából levéltárunk feladata az 1969 óta mőködı, és a kiemelt megyei nagyrendezvények közé sorolt „Mogersdorf Nemzetközi Kultúrtörténeti Szimpózion” Vas megyében sorra kerülı konferenciáinak megszervezése. Ezért a partnerterületek közötti rotáció alapján a Vas Megyei Levéltár volt a 2007. július 3. és 6. között Kıszegen rendezett, 37. Mogersdorf Szimpózion operatív elıkészítıje és lebonyolítója. A magyarországi szervezési munkák jelentıs részének átvállalásával intézményünk 2003 és 2007 között is komolyan kivette részét a Burgenlandi Tartományi Levéltár, a Burgenlandi Tartományi Múzeum és a Linzi Egyetem Társadalom- és Gazdaságtörténeti Intézete által évente megrendezett „Szalónaki Beszélgetések” elnevezéső konferenciával kapcsolatos feladatokból. A Zala Megyei Levéltár és intézményünk közötti megállapodás alapján, a vizsgált idıszakban a Vas Megyei Levéltár 2003-ban, 2005-ben és 2007-ben volt a magyarországi házigazdája az 1991 óta mőködı SzlovénMagyar Ifjúsági Levéltári Kutatótábornak. Még 2002-ben kezdıdtek és 2008-ig tartottak azok a munkák, amelyek a Maribori Területi Levéltár, a Lendvai Magyar Intézet, a Zala Megyei Levéltár és a Vas Megyei Levéltár által közösen elkészített, „A Muravidék történelmi olvasókönyve” címő, kétnyelvő helytörténeti szöveggyőjtemény megjelentetését célozták. A két

1047

2008. NOVEMBER 28.

magyarországi levéltár a forráskiadvány 1921-ig terjedı részéért volt felelıs, és a kétkötetes kiadvány 2008 késınyarán kikerült a sajtó alól. IV. ÖSSZEFOGLALÁS A 2003 és 2007 közötti öt esztendı a Vas Megyei Levéltár életében pénzügyileg és ennek következtében szakmailag is kifejezetten kétarcú idıszakot jelentett. Míg ugyanis a 2001-ben és 2002-ben Kıszegen és Szombathelyen végrehajtott, illetıleg befejezett beruházások nyomán az intézmény lényegében megfelelı fizikális körülmények közé került, melynek következtében adottak voltak a színvonalas szakmai munka elıfeltételei, 2007. január 1-tıl – miközben nem került sor a mőködési költségeket erısen érintı, szinte folyamatos infláció kompenzálására – fenntartónk drasztikusan, nominális értékben közel 10%-kal csökkentette az intézménynek nyújtott költségvetési támogatás összegét. Ennek nyomán a levéltár – történetében elıször – jelentıs létszámcsökkentésre kényszerült, melybıl fakadó nem kis gondokat tetézte, hogy az elızetes ígéretek ellenére sem volt mód arra, hogy 2002-tıl meginduljon a levéltár szakalkalmazott-állományának átgondolt és tudatos, az aktív munkatársak életkorát, iskolai végzettségét és szakmai ismereteit szem elıtt tartó, több lépcsıben történı fejlesztésére. A levéltár financiális, szakmai és persze személyi nehézségei 2008. január 1-tıl tovább mélyültek, hiszen ettıl az idıponttól újabb, az elızı évihez hasonló volumenő költségvetési elvonás és létszámcsökkentés következett be. A vizsgált idıszakban a levéltár célirányos győjtıterületi munkát folytatott, amely a 2003-ban megindult és azóta folyamatosan végzett iratátvételek színvonalas lebonyolítását készítette elı, mely utóbbi következtében érdemi elırelépést tudtunk tenni az iratátvétel területén korábban kialakult évtizedes elmaradások csökkentésében. A lehetıségeinkhez igazítottan tervezett iratrendezési, mintaállványozási és segédletkészítési feladataink elvégzése nyomán érdemben jelentısen növekedett a kívánatos szinten rendezett, dobozolt és mintaállványozott, valamint a szükséges segédletekkel ellátott iratok mennyisége, és az ırzött iratokon belüli aránya. 2003 és 2007 között – miközben egyrészt megindult a levéltár állományának digitalizálása, másrészt teljes állományrevíziót hajtottunk végre, továbbá megkezdtük az egységes elektronikus levéltári nyilvántartás alapjául szolgáló adatbázis létrehozását, és több új, digitálisan rögzített levéltári segédletet készítettünk – kurrens kutatóés ügyfélszolgálati, valamint anyakönyvi teendıinket zökkenımentesen elláttuk. Az említett pénzügyi elvonások, valamint a csökkenı pályázati lehetıségek következtében az elmúl fél évtized alatt a tervezettnél jóval kevesebb kiállítás elkészítésére vállalkozhattunk, ugyanakkor folyóiratunk megjelentetése és új kiadványsorozatunk megindítása mellett két, szakmailag igen értékes kiadványt – egy tanulmány- és egy konferenciakötetet – jelentettük meg, miközben csaknem teljesen elvégeztük egy, a Muravidék 1921 elıtti történetét bemutató, kétnyelvő forráskiadvánnyal kapcsolatos feladatainkat. 2003 és 2007 között is támogattuk és segítettük a megyei honismereti mozgalmat, továbbá a megyében folyó általános-, közép- és felsıszintő oktatást, valamint ápoltuk Ausztriát és Szlovéniát érintı, hagyományos nemzetközi kapcsolatainkat. A Vas Megyei Levéltár munkatársainak szorgalmas munkájával 2003 és 2007 közötti idıszakban elvégzett szakmai feladatok sem kendızhetik azonban azokat az igen súlyos gondokat, amelyekkel az utóbbi két év során az intézmény szembesülni kényszerült. Ezek mielıbbi megoldása, pontosabban kiküszöbölése elsırendő érdeke a fenntartónak és természetesen magának az intézménynek. Ehhez meglátásom szerint okvetlenül el kell végezni Vas Megyei Levéltár jövıbeli feladatrendszerének, költségvetésének és személyi állományának átgondolását, hiszen az elıttünk álló öt-tíz év alatt várhatóan e területen messzeható változások következnek be, mivel a hagyományos és jólismert levéltári teendık mellett a hazai területi levéltárakra egyre több olyan, újszerő munka vár, amelyek az informatikának a közigazgatásban bekövetkezett és a levéltári feladatokban mind erıteljesebben jelentkezı térhódításából következnek.

Szombathely, 2008. október 8.

Tilcsik György sk. levéltár-igazgató

1048

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1049

1050

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1051

1052

2008. NOVEMBER 28.

1053

2008. NOVEMBER 28.

KIEGÉSZÍTİ JELENTÉS a Vas Megyei Levéltár beszámolójához

Az intézményi beszámolási idıszak alatt 2006-ban az iratképzı szervek nyilvántartásáról, ellenırzésük rendszerességérıl, és ezen ellenırzések 2003 – 2006. közötti években szerzett tapasztalatairól a Vas Megyei Levéltár önértékelı beszámolót készített a fenntartó részére. Az önértékelı beszámolót kiegészítve fenntartói szakmai célvizsgálatot is végeztünk az intézményben. Általános tapasztalatként megállapítható volt, hogy a Levéltár így az iratok átvételével néha valóságos „iratmentı” szerepet játszik. Az elektronikus iratkezelésre történı átállás, digitális archiválás is számos problémát vetett fel, melyekre egyelıre nincsenek megnyugtató megoldások. A hazai irattáros-képzés jelenlegi szervezetlensége miatt az utóbbi években gyakrabban tapasztalható az iratkezelés terén eluralkodó szakszerőtlenség is. Összességében azonban megállapítható, hogy a szervek irattárában jelenleg ırzött iratok fennmaradása, és levéltárba kerülése nagyrészt biztosított. Az ellenırzést végzı levéltár a vizsgált idıszakban is rendszeresen tájékoztatta, tanácsokkal látta el a szervek irattárosait, illetve vezetıit, mindig felhívta a figyelmet a szabálytalanságokra, hiányosságokra. A Levéltár szükség esetén jegyzıkönyvben is rögzítette észrevételeit, szakmai javaslatait. Az iratképzı szervek általában konstruktív módon együttmőködtek a Levéltárral, de az anyagi okok miatt kialakuló irattározási problémákon önerıbıl gyakran nem tudnak segíteni. A beszámolási idıszakban a minisztériumi szakfelügyelet is több alkalommal végzett ellenırzést és vizsgálatot. Többek között a veszélyeztetett levéltári anyagok megmentésére adott pályázati összeg felhasználását, a kutatói szabályzatot és kutatószolgálati munkát, az iratátvételi gyakorlatot, az elektronikus nyilvántartási adatok feltöltését, a személyi feltételek követelményi meglétét vizsgálták. A fı megállapítás 2005. szeptemberében a személyi helyzettel kapcsolatban az volt, hogy a bıvítés után a jogszabályi és növekvı speciális szakmai feladatok arányához viszonyítva nem nıtt a levéltárosi, segédlevéltárosi és levéltári kezelıi szakalkalmazottak száma, ezért a változatlan létszámú állományra hárul a feladatellátás. A szakfelügyelet 2007-ben a levéltári raktárakat minısítette és befogadóképességüket vizsgálta. Megállapította, hogy a központi épületben megfelelıek a tárolási körülmények és jelentıs szabad férıhely is rendelkezésre áll. Javasolta a kıszegi külsı raktár korszerősítését, vagy kiváltását az iratanyag védelme érdekében. Az intézmény 2003 – 2007. közötti beszámolója reális és a valós helyzetet mutatja be. Az iratok átvételével párhuzamosan a tárolt anyag feltárása, rendezése és annak kutathatóságát szolgáló segédletek készítése a kívánatos szinten történt. Növekedett a kutatószolgálati és ügyfél forgalom. Felszámolta a levéltár a kiadványozási elmaradását, több jelentıs szakmai visszhangot kiváltó kötet látott napvilágot. A szakmai nemzetközi kapcsolatokban nem történt visszaesés. A beszámolóban javasolt feladatrendszer, a finanszírozás és a személyi állomány létszámának átgondolását indokoltnak és idıszerőnek értékeljük, mivel az általános pénzügyi válság miatt az állami, a központi kormányzati finanszírozástól sem várható a közgyőjteményi ágazatban forrástöbblet a 2009. évi költségvetésben. A levéltárnak a bıvítése óta szakmai feladataival arányos és kívánatos létszámfejlesztésre nem volt lehetısége. Az alapfeladatok és a jogszabályi rendelkezések szerint ellátandó teendık az intézmény fıfoglalkozású szakmai létszámának további csökkentésével kritikus helyzetbe kerülhetnek. A reálisan prognosztizálható pénzügyi elvonások intézményi kompenzálása csak a szakmai állomány létszámcsökkentésével nem nyújthat megoldást. A levéltár mőködésének további stabilitása érdekében mind intézmény, mind pedig a fenntartó részére fontos teendı, hogy kialakítsa ennek fı elveit és költségtakarékos finanszírozási, intézménymőködtetési - mőködési lehetıségeit.

Szombathely, 2008. október 21. Mészáros Árpád sk. az oktatási, kulturális és ifjúsági a bizottság elnöke

1054

2008. NOVEMBER 28.

Beszámoló a megyei önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól

Az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. 79. §-ában elıírt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról. A gazdálkodás és pénzügyi helyzet általános értékelése A 2008. évi költségvetést a közgyőlés 483.812 E Ft hiánnyal hagyta jóvá. Ez a megelızı évit 105 millió Ft-tal haladta meg. A 2008. évi költségvetés minden eddiginél súlyosabb pénzügyi gondokat jelez. Most csúcsosodott ki az, hogy megyénk két év alatt több mint 600 millió Ft kp-i forrástól esett el. Önmagában a 2008. évi központi szabályozás csak minimális forráskiesést okozott, hiszen a fajlagos normatívák zömmel változatlanok, de jelentısen (200 fıt meghaladóan) csökken az ellátotti létszám az oktatásban és a kollégiumi ellátásban, ami 100 millió Ft-ot meghaladó kiesést jelent. A 2008. évi tervezett pénzügyi hiánynak része a 2007. évrıl áthúzódó, prognosztizált 400 millió Ft hiány. Ahhoz, hogy a 2008. évi koncepció szinten megjelenı mintegy 900 millió Ft pénzügyi hiány ne terhelje a további éveket, a közgyőlés ismételten jelentıs létszámleépítésrıl döntött, ami 140 fıs csökkentést jelentett. Az intézményektıl történı forráselvonás meghaladta a 400 millió Ft-ot. Így lehetett a 2008. évi költségvetést 484 millió Ft hiánnyal tervezni. 2008. évben központi bérpolitikai intézkedésekre került sor a közszférában. Ennek garanciális elemei: közalkalmazotti bértábla díjtételei átlagosan 5 %-kal emelkedtek, a pótlékalap 2 %-kal, 19.600 Ft-ról 20.000 Ftra. A köztisztviselıi illetményalap 5 %-kal, 36.800 Ft-ról 38.650 Ft-ra emelkedett. Az új illetményeket január 1jei hatállyal kellett megállapítani. Az ebbıl adódó kiadási többleteket a központi költségvetés megtéríti az önkormányzatoknak. A dologi kiadások növekményére a központi források 2008. évre sem tartalmaztak fedezetet, a 4,5 %-ra tervezett infláció (ez makrogazdasági számítás) kigazdálkodása továbbra is önkormányzati, intézményi feladat. Az infláció a tervezettnél várhatóan több lesz. A KSH szeptemberi 1-9. havi inflációs ráta adata is már 106,7% volt. Az elszabaduló élelmiszerárak részbeni ellensúlyozására az élelmezési nyersanyagnorma 15 %-os növelését irányozta elı a költségvetés, aminek vonzata 35 millió Ft. Az évek óta nem emelt dologi kiadások reálértéke egyre romlik, az élelmezésen túlmenıen a gáz, távhı, víz, szennyvíz és villamos energia kiadások növekedése szőkíti az egyre csökkenı fenntartási, mőködtetési lehetıséget. Az energián kívül az egyéb dologi kiadások terén is az eddigieknél is nagyobb mértékben kell takarékoskodni, elsısorban a karbantartások, beszerzések terén, de a mőködéshez szükséges egyéb kiadásokat /telefon, gépkocsi használat stb./ is mérsékelni kell. A likviditási helyzetünk az év elsı felében kritikus volt, aminek következtében a közgyőlés június 6-i ülésén döntést hozott az 570 millió Ft-os hitelkeret 100 millió Ft-tal való megemelésérıl. Annak ellenére, hogy a folyamatos likviditás biztosítása érdekében a második félévben hitelkeretünk szinte állandóan felhasználásra került, megemelésére - a kifizetések ütemezésének - köszönhetıen mégsem került sor. A felhalmozásra fordítható vagyonhasznosítási bevételek a korábbi évekhez hasonlóan 2008. évben sem teljesültek idıarányosan az elsı háromnegyed évben, a kiadások ugyanakkor folyamatosan jelentkeztek. Ez a likviditási helyzetre feszítıen hatott. A fejlesztési tevékenységünk egyelıre stagnál. A korábbi jól mőködı pályázati rendszerek (címzett, cél) megszőntek, az ebbıl folyó beruházások befejezıdtek. Helyettük az uniós pénzekbıl igényelhetı, jelentıs önerıt feltételezı finanszírozások lépnek be, de a megyei önkormányzat viszonylag kevés projektet tud befogadtatni. Nagyobb volumenő feladatok megoldását a kibocsátott kötvénybıl lehet finanszírozni. Kisebb volumenő intézményi beruházásokra, felújításokra továbbra is elsısorban vagyonhasznosítási bevételek tudnak fedezetet biztosítani. A költségvetés a háromnegyedév során négy alkalommal került módosításra. A második félévben szeptember hónapban kellet módosítani a költségvetést (egyszeri kereset kiegészítés elszámolása, könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása, kórházi 2007 évi létszámcsökkentés támogatása, múzeumi raktárépület-vásárlás ellenértékének átadása, stb. témakörökben), és ennek végeredménye szolgáltatott alapot a háromnegyedévi beszámoló módosított elıirányzatához. A háromnegyed éves beszámolóban a módosított bevételi elıirányzat 485.198 E Ft-tal kisebb, mint a kiadási elıirányzat, amely a pénzügyi hiányt mutatja. A pénzügyi hiány év végéig az illetékbevételekbıl várható többletbevétellel és a kiadási megtakarításokkal 240 millió Ft körüli mértékre csökken.

1055

2008. NOVEMBER 28.

I.

Bevételek alakulása 12,929.083 E Ft 13,871.982 E Ft 7,926.170 E Ft 57,14 %

Bevételek eredeti elıirányzata Bevételek módosított elıirányzata Teljesítés Teljesítés %-a

I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 1,866.627 E Ft-tal szerepelnek a költségvetésben. Ebbıl az intézmények 1,424.857 E Ft-tal –nagyobbrészt térítési díjak- részesednek. A térítési díjakat a közgyőlés rendeletben állapította meg. Az önkormányzati hivatalnál a tervszám 441.770 E Ft, ezen belül a kötvény befektetéseibıl 370 millió Ft kamatbevételt terveztünk, ezen túlmenıen a vagyoneladásokhoz kötıdıen 10 millió Ft áfát, 3 millió Ft egyéb bevételt, illetve a kórház zrt-tıl hiteltörlesztéshez 58.770 E Ft pénzátadást tartalmazott a terv. A háromnegyedévi módosított elıirányzat 1,984.546 E Ft, a növekmény 117.919 E Ft. A növekménybıl az intézmények 105 millió Ft-tal részesednek, az önkormányzati hivatal 12.900 E Ft-tal, a Vas Megyei Cigány Területi Kisebbségi Önkormányzat 19 E Ft-tal. Az intézmények közül kiemelhetı a Múzeum, ahol a régészeti szerzıdések alapján 69 millió Ft többletbevétel számolható el, az MMIK-nál 11, a Képtárnál 10 millió Ft az elıirányzat növekedés, ami államháztartáson kívülrıl pályázatokból származtatható és a mőködési bevételi körbe tartozik. Az önkormányzatnál 12.900 E Ft-tal nıtt az intézményi mőködési bevétel, melynek összetevıi a következık: Alpok-Adria munkaközösség Nemzetközi Nyári Ifjúsági Játékokra 5.500 E Ft, Interreg III/A pályázat (Határ menti partnerség uniós forrás) 4.577 E Ft, ESZA KHT-tól gyermekvédelmi intézmények beszerzéseinek támogatására 1.833 E Ft, ÁNTSZ-tıl középtávú egészségügyi fejlesztési program felülvizsgálatához 396 E Ft, Gyır-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattól a Sopron, Csányi u.-i ingatlan értékesítésérıl szóló hirdetésre 72 E Ft, a szalafıi ingatlan értékesítése miatt a bérlı részére megtérített beruházási költségek összegéhez kapcsolódó általános forgalmi adó elszámolására 521 E Ft. A háromnegyedévi bevételi teljesítés 1,496.818 E Ft. Intézményeknél ez 80,99%-os, az önkormányzati hivatalnál 56,67%-os teljesítést jelent. Ez utóbbinál megjegyezzük, hogy a kötvénybıl származó bevételbıl 2 milliárd Ft 3 évre került lekötésre és hozamfizetés csak az év végén esedékes, emiatt alacsonyabb a teljesítés. 2. Támogatásértékő mőködési bevételek / államháztartáson belülrıl/ Jogcím Terv

Önkormányzati hivatalnál összesen Körmend várostól gimnázium mőködéséhez Létszámcsökk. egyszeri kiadásaira pályázat Két intézménynél szociális foglalkoztatásra Központi bérpolitikai intézkedésekre 13. havi illetmény 2007. évrıl áthúzódó fed. 2008. márc. 9-i népszavazásra Idıközi választásra Iskolatej programra SZMJV Ped.Int.megszünt. többletkiadásaira Interreg III/A pály. (történelem határok n.) Interreg III/A pály (Határmenti partnerség) (a fenti két tétel pályázati önerı hazai minisztériumi forrásból) ÖTM pályázat turisztikai kiadvány Önkormányzati célelıirányzatokból nyújtott pályázatok fel nem használt részének visszautalása Zalaegerszeg MJV. Közoktatási feladatokra (Dr. Nagy L Gyógyped.Int) Bursa Hungarica ösztöndíjból fel nem használt rész visszautalása Baross Gábor program utófinanszírozása Balassi Intézet Batthyány emlékhelyek hozzájárulás ÖTM Védelmi Bizottság mőködésének támogatása

480.646 10.000 115.000 79.646 136.000 140.000

E Ft Mód

227.392 10.000 115.000 79.646

Teljesítés I-III. negyedév 83.293 3.400 56.030

7.169 6 218 6.000 1.605 1.220

7.169 6 218 6.000 513 1.221

1.398

1.398

130

131 606 572 225 350

5.000

5.000

2008. NOVEMBER 28.

1056

Támogatott intézmények összesen Ebbıl: Szhely várostól, közösen fenntartott TEGYESZ Szhely várostól Szimfónikus Zenekar (kp-i tám.) Dr. N.L. Gyógyped. Int. OEP tám Rázsó Szakk. Isk. Körmend B.D. Könyvtár kistérségektıl Vas m. Múzeumok Ig. Vasm. Szakosított Szoc. Intézet Vas Megyei MMIK További intézmények összesen Területi kisebbségi önkormányzatok Összesen

447.842 289.222 1.272 90.000 35.044 2.000 18.004 12.300

4.741 933.229

403.805 289.222 1.272

336.210 216.917 948

35.044 2.126 21.157 15.350 8.398 24.672 6.564 5.786 636.983

30.407 556 24.729 13.218 8.845 28.408 12.182 5.796 425.299

A fenti táblázat adatai mutatják a tervhez képesti elıirányzat változást, illetve a háromnegyedéves teljesítést. Elıirányzati szinten érdemleges változás: Az önkormányzati hivatalnál: 253.254 E Ft-tal csökkent az elıirányzat. Ennek oka: 13. havi illetményre (2007. évrıl áthúzódó), valamint a bérpolitikai intézkedésekre tervezett összeget át kellett csoportosítani a központosított elıirányzatok közé, miután a kincstár, azt a konkrét felmérések alapján számunkra visszaigazolta. A további elıirányzatokat népszavazás lebonyolítására illetve pályázatokra kapta az önkormányzat. Az intézményeknél: Szimfónikus Zenekar központi pályázaton 100 millió Ft-ot nyert el, a támogatásértékő bevételként tervezett 90 millió Ft-ot a központosított támogatások közé kellett átcsoportosítani. A szombathelyi szakosított szociális otthon részére a SZMM a módszertani osztály mőködésére (az elızı év utolsó negyedévére), illetve a fogyatékossági felülvizsgálathoz biztosított támogatást. Az intézmények közül az MMIK és a Könyvtár pályázott rendkívül sikeresen (Minisztériumok, NKA, Európai Szociális Alap stb.) A teljesítés az idıarányosnál kisebb, 66,0%, ezen belül az intézményeknél 83,26%, az önkormányzati hivatalnál 36,63%. Ez utóbbinál az alacsony teljesítés oka, hogy a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak támogatására csak az év utolsó negyedévében lehet számítani a pályázati rendszer miatt. 3. Önkormányzat sajátos mőködési bevétele Az illetékek beszedésének feladatait 2007. január 1-jétıl nem a megyei önkormányzatok, hanem az Adó-és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal területi igazgatóságai látják el. Az APEH által beszedett illetékbevételek megosztása azonos maradt a korábbi évek szabályozásával. 2007. évben 129 millió Ft kiesés volt illetékbıl, emiatt is óvatosabb volt a tervezésünk. Az elızı évi 1,700.000 E Ft-tal szemben 1,650.000 E Ft-ot terveztünk. A teljesítés a háromnegyedév egyes hónapjaiban jól alakult. Szeptember végén a teljesítés 81,25%-os, 1,340.617 E Ft folyt be, 103 millió Ft az idıarányos többletbevétel. Átengedett központi adók /SZJA/ Az önkormányzat a személyi jövedelemadóból a következık szerint részesedik: 355.000 E Ft egységesen valamennyi megyei önkormányzat 29.225 E Ft megye lakosai után 110 Ft/fı 265.686 fı 102.960 E Ft megyei intézmények ellátottai után 20.000 Ft/fı 5148 fı Összes SZJA részesedés 487.185 E Ft 374.538 E Ft I.-III negyedévi teljesülés II. Támogatások 1. Normatív támogatások a) Megyei igazgatási és sportfeladatokra 265.686 lakos 150 Ft/fı b) Megyei közmővelıdési és közgyőjteményi feladatokra 92.928 E Ft fix összeg és 375 Ft/fı c) Területi gyermekvédelmi szakszolgálatra 47383 fı, 700Ft/fı d) Feladatmutatóhoz kötött támogatás Normatív tervezett támogatás összesen: I-III. negyedévi módosított elıirányzat I-III. negyedévi teljesítés

39.853 E Ft 192.560 E Ft 33.168 E Ft 2,115.225 E Ft 2,380.806 E Ft 2,380.805 E Ft 1,831.407 E Ft

2. Normatív kötött felhasználású támogatás 39.047 E Ft, módosított elıirányzata 39.044 E Ft, a teljesítés 29.454 E Ft.

1057

2008. NOVEMBER 28.

3. Helyi önkormányzatok színházi /bábszínházi/ támogatása az elızı évivel azonos, 35.000 E Ft. A teljesítés ebbıl 26.915 E Ft. 4. Központosított támogatások A három területi kisebbségi önkormányzat általános mőködésére 2.601 E Ft (867-867 E Ft önkormányzatonként) központosított elıirányzatot tervezhettünk, ebbıl mőködési célú 2.253 E Ft, felhalmozási célú 348 E Ft. Módosításként kerültek a költségvetésbe a következı tételek: - 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 161.110 E Ft - Területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 428 E Ft - Szimfónikus Zenekar támogatása 100.000 E Ft - 2007. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó áthúzódó támogatás 52.569 E Ft - Prémium évek programra 11.477 E Ft - Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 1.206 E Ft - Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás, múzeumok szakmai támogatása 28.303 E Ft A központosított elıirányzatok módosított összege 357.694 E Ft, a teljesítés 319.472 E Ft. 5. Egyéb központi támogatás - 2007. év után járó 13. havi illetmény elszámolása 248.165 E Ft (ebbıl a kórházat illeti 100.145 E Ft), - 2008. évi eseti kereset-kiegészítés 31.819 E Ft, - Köztisztviselık felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása 7.962 E Ft. Az egyéb központi támogatás módosított elıirányzata 287.946 E Ft, teljesítése 280.806 E Ft.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök értékesítése Az önkormányzati hivatalnál nettó 55.795 E Ft vagyonhasznosítási bevételt terveztünk. A módosított elıirányzat összege 58.919 E Ft, melybıl szeptember végéig csak 10.555 E Ft bevétel teljesült. Az elızı évi eladásból húzódott át a szalafıi ingatlanért kapott 9.600 E Ft bevétel. (Ebbıl a bevételbıl vissza kellett fizetni a vevınek az általa beruházott költségek le nem lakott részét, áfával növelten 3.124 E Ft-ot). A Velemi Hotel Avar Szálló néhány ingóságának, illetve egy földterületnek az eladásából folyt be további 573 E Ft. A közgyőlés több ingatlan eladásával kapcsolatosan hozott döntést szeptember végéig, melyekbıl befolyó bevétel elköltésének egy része a kórház Zrt-hez kötıdik. Az intézmények közül a Rázsó Sz. I. Körmend tervezett 6.333 E Ft bevételt az új tanmőhely belépésével feleslegessé váló eszközök valamint mikrobusz értékesítésébıl, a teljesülés eddig 11.172 E Ft. Az acsádi Vas Megyei Idıskorúak Szociális Intézete 40 E Ft-ot tervezett főnyíró értékesítésre, amely szeptember 30-ig teljesült is. Még további 4 intézménynél realizálódott e jogcímen összesen 2.527 E Ft bevétel. 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel /áht-n belülrıl/ Jogcím Terv

Önkormányzati hivatalnál összesen Magyar Mőv Int. Közkincs program támogatása az MMIK-nál Interrreg III/A Történelem határok nélkül hazai finanszírozás Szhely MJV. Thököly u. pincelejárók kialakítása ÖTM Védelmi Bizottság mőködésére Támogatott intézmények összesen Vas Megyei MMIK V.M. Múzeumok Igazgatósága Vas M. Levéltár Területi kisebbségi önk. (CTKÖ) Összesen

205 205

200 405

E Ft Mód

5.741

Teljesítés I-III. negyedév 6.833

1.000

1.000

2.241

3.333

1.500 1.000 7.519 1.205 2.263 4.051 348 13.608

1.500 1.000 3.813 750 3.063 348 10.994

A támogatásértékő felhalmozási bevételek teljesülése során az önkormányzati hivatal 5.825 E Ft -hoz jutott. Ebbıl 1.500 E Ft-ot SZMJV önkormányzata adott át a Thököly u. 14. szám alatti ingatlan – telekhatár-rendezés miatt szükséges − pincelejáró átalakításához, 3.325 E Ft-ot pedig a „Történelem határok nélkül” c. pályázat keretében nyertünk. Közkincs program keretében az MMIK részére 1.000 E Ft pályázati pénzhez jutottunk. Három intézmény pályázati úton 7.519 E Ft-ot nyert el, ebbıl ténylegesen 3.813 E Ft teljesült.

1058

2008. NOVEMBER 28.

3. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételeként 8 millió Ft privatizációs bevételt terveztünk, a tényleges bevétel 10.507 E Ft. IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson kívülrıl: E jogcímen terveztük meg az Erste hitel és az UniCredit hitel tıke törlesztı részletét 101.856 illetve 106.182 E Ft-ot, összesen 208.038 E Ft-ot. Itt került megtervezésre az önkormányzati dolgozóknak nyújtott lakásépítési támogatásból történı visszafizetés 4 millió Ft-os elıirányzata is. Az elıirányzatban módosítás nem történt, a felhasználás 160.145 E Ft. V. Hitelek Hitel felvételt az önkormányzat a költségvetésében nem tervezett, az elsı háromnegyedévben hitel felvételére nem is került sor. VI. Pénzforgalom nélküli bevételek/ pénzmaradvány/ A költségvetés (területi kisebbségi önkormányzatok nélkül) összesen 5,249.908 E Ft maradványt tartalmazott, mőködési célra 25.667 E Ft-ot, fejlesztési célra 5,224.241 E Ft-ot, mely a zárszámadást követıen – az alábbi táblázat szerint – módosult. E Ft Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés elıirányzat. 2008.IX.30.-án Önkormányzati hivatal 20.889 159.365 141.619 Támogatott intézmények 4.778 201.726 201.724 Mők. pénzmar. összesen: 25.667 361.091 343.343 Önkormányzati hivatal 5,208.491 5.217.205 262.400 E: kötvénybıl származó 5,034.491 5,040.126 227.731 Támogatott intézmények 15.750 87.997 63.071 Fejlesztési célú pénzmar.össz. 5,224.241 5,305.202 325.471 Területi kisebbségi önk. 2.442 2.442 2.144 Mők. és fejl. célú pm. együtt 5,252.350 5,668.735 670.958 Mőködési célú pénzmaradvány: Önkormányzati hivatalnál 20.889 E Ft, mely a 2007 decemberében kifizetett bérjellegő kiadások fedezetét tartalmazza. Intézményeknél: 2 intézmény tervezett összesen 4.778 E Ft mőködési célú pénzmaradványt. Fejlesztési célú pénzmaradvány az önkormányzati hivatalnál 5,208.491 E Ft, melybıl a kibocsátott kötvény teljes tıkerésze és hozamainak 2007. évben fel nem használt maradványa 5,034.491 E Ft. Az intézmények közül a Sajtoskáli Pszichiátriai Betegek Otthona tervezett 3.500 E Ft, valamint a Körmendi Rázsó I. Szakközépiskola tervezett (szakképzési maradványból) 12.250 E Ft fejlesztési célú pénzmaradványt. A zárszámadás keretében megállapításra került a tényleges pénzmaradvány, amivel az elıirányzatok módosításra kerültek. A tervezettet 416 millió Ft-tal meghaladó tényleges pénzmaradvány szinte teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt (szállítói tartozásokra, pályázati pénzek elszámolására). Az intézményeknél a növekmény 270 millió Ft, ebbıl a szakképzı intézmények közel 100 millió Ft-tal részesednek. Az önkormányzati hivatal a tervezetten felül 147 millió Ft-ot számolhat el pénzmaradványként, ebbıl 42 millió Ft az önkormányzat pénzügyi hiányát csökkenti, 6 millió Ft még a kötvény hozamából számolható el, a többi céljellegő elıirányzat maradvány. Finanszírozási célú mőveletek /pénzügyi hiány/ A költségvetés mőködési mérlegének kiadásai 483.812 E Ft-tal haladták meg a bevételeket. Ez az önkormányzat pénzügyi hiánya. A pénzmaradvány elszámolást követıen a hiányt 441.467 E Ft-ra csökkentettük, majd szeptember végére 42.375 E Ft-tal növelve - 483.842 E Ft-ra emelkedett. A hiány emelésére intézmények részére biztosított támogatások (Rumi Többcélú Intézmény 396 E Ft, Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ 862 E Ft, Batthyány Lajos Általános Iskola 958 E Ft, Vas Megyei Idısek Otthona, Hegyfalu 5.000 E Ft), valamint az önkormányzati hivatalnál jelentkezı többletkiadások, a Markusovszky Kórház egyszeri kereset-kiegészítésének biztosítására 35.159 E Ft fedezetének biztosítása miatt volt szükség. A pénzügyi hiány miatt elıálló likviditási gondokat folyószámlahitel igénybevételével tudtuk kezelni. Az önkormányzat folyószámlahitel kerete 570 millió Ft. A közgyőlés az április-május hónapokban elıálló súlyos likviditási gondokra tekintettel a keretnek 670 millió Ft-ra történı felemelésérıl döntött, de a likviditási gondok enyhültek, ugyanis a bérpolitikához kötıdı központi források realizálódtak, az illetékbevételek is ütemesen

1059

2008. NOVEMBER 28.

teljesülnek, az intézmények kintlévıségei is folyamatosan befolynak (pl. Múzeum, Balatonberényi üdülı), így a keret tényleges megemelésére ez ideig nem került sor. A Vas Megyei Cigány Területi és Kisebbségi Önkormányzat mőködési kiadásai 1.356 E Ft-tal haladták meg bevételeit (kifizetetlen számlákból eredı tartozások következtében), amely hiányként jelentkezik. III. Költségvetés kiadásai A kiadások az I-III. negyedévben a következıképpen alakultak: E Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen /kölcsön, hitel is/ Eredeti elıirányzat 7,567.446 5,845.449 13,412.895 Módosított elıirányzat 8,339.579 6,017.601 14,357.180 Teljesítés 6,735.131 529.919 5.296.856 Teljesítés % 80,76 % 8,81 % 36,89 % A mőködési kiadások elıirányzata a tervhez viszonyítva 772.133 E Ft-tal, a felhalmozási kiadásoknál 172.152 E Ft-tal emelkedett, zömmel az elızı évi pénzmaradványból, központi támogatásokból, átvett pénzekbıl. A mőködési kiadásoknál a teljesítés 80,76 %, a felhalmozási kiadásoknál 8,81 %. A felhalmozási kiadások alacsony teljesítési szintjét az indokolja, hogy az 5 Mrd Ft kibocsátott kötvény nem került felhasználásra. Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások és közterhek 2008. évben központi bérpolitikai intézkedésekre került sor a közszférában. A bértábla díjtételei 5 %-kal emelkedtek, a pótlékalapnál a növekedés 2 %-os volt. Az új illetményeket január 1-i hatállyal kellett megállapítani, az ebbıl adódó többletkiadások megtérítésére a központi költségvetés vállalt garanciát. A tényleges kiadási többletek felmérésére április hónapban került sor, addig az önkormányzat igénylés alapján elılegben részesült. A tényleges felmérés és az elılegek összevetésével került megállapításra az önkormányzatnak ténylegesen járó összeg, amelynek felhasználásával december 31-ig kell elszámolni. Költségvetésünkben támogatásértékő mőködési bevételként terveztük meg az általunk felmért bérnövekményt, de terv szinten a megyeközpontban tartalékként szerepeltettük. Miután a tényleges felmérés eredményét a kincstár májusban visszaigazolta, akkor szerveztük le a megye központi tartalékból az intézmények költségvetéseibe a bérpolitika fedezetét. Központi forrással ellentételezetten már a költségvetés tervezésekor bekerült az intézmények költségvetéseibe a 2007. év után járó 13. havi illetmény 2007. évben nem számfejtett része (50 %-a). 2008 májusában ennek pontosítása történt meg a kincstárral egyeztetetten és ez maga után vont némi korrekciót. A költségvetéseknek részét képezte a 140 fı létszámcsökkentéssel együtt járó egyszeri többletteher is. Felmérésünk szerint a többletkiadás 188 millió Ft, amibıl pályázat útján 115 millió Ft-ot várhatóan meg tudunk igényelni. A különbség az önkormányzat terhe. A központi forrás elnyerésére irányuló második és harmadik ütemő pályázatunkat július 15-ig és október 1.-ig benyújtottuk. A második ütemben 14 intézményt érintıen 61 fıre 52.839 E Ft, a harmadik ütemben pedig 5 intézményt érintıen 23 fıre 61.308 E Ft az igényünk. Az elbírálás és a támogatás realizálódása várhatón október hó, illetve november hó. Likviditási helyzetünkre kedvezıtlenül hat ez a tény, hisz az egyszeri többletkiadások folyamatosan merülnek fel, amit az önkormányzatnak meg kell elılegezni. A pályázat útján elnyert támogatás a megyei önkormányzat költségvetésébe térül meg, hisz az intézmények költségvetései már tartalmazták az egyszeri többletkiadások elıirányzatát. A háromnegyedéves beszámoló módosított elıirányzata lényegében minden bérelemet tartalmaz, így a teljesítési tényszám már a reális pénzköltést mutatja. A 3,734.279 E Ft személyi juttatási elıirányzat (kisebbségi önkormányzatok nélkül) 3,996.172 E Ft-ra módosult. A 262 millió Ft növekménybıl 55 millió Ft a pénzmaradvány, 122 millió Ft a központi bérpolitika személyi része, 32 millió Ft a 2008. évi eseti kereset-kiegészítés személyi része, a többi a pályázatok személyi juttatási része. A teljesítés 2,876.857 E Ft (71,99%), mely az idıarányos költésnek megfelelı. 2. Dologi kiadások A megyei szintő dologi kiadások elıirányzatának (mely a tervezett 2,049.708 E Ft-ról 2,353.808 E Ft-ra módosult részben pénzmaradványból, részben pályázatokból) 1,854.880 E Ft, 78,80% került felhasználásra az elsı háromnegyed évben. Az önkormányzati hivatalnál a dologi kiadások – kamatok és áfa nélkül − 108.093 E Ft tervezett elıirányzata 187.304 E Ft-ra növekedett. A 79 millió Ft-os növekedésbıl 56 millió Ft-ot tesz ki az állami költségvetésbe visszafizetendı normatív állami hozzájárulás, a többi a különbözı jogcímeken visszaengedélyezett

1060

2008. NOVEMBER 28.

pénzmaradvány illetve az I-III. negyedévben beérkezett pályázati pénzek (határ menti partnerség, turisztikai kiadvány támogatására). A felhasználás a hivatalnál 139.677 E Ft, 74,57%-os. Az intézmények dologi kiadásainak módosított elıirányzata 221 millió Ft-tal haladja meg a tervezettet. E növekménybıl a dologi kiadásokra visszaengedélyezett pénzmaradvány 70 millió Ft-ot tesz ki, a 150 millió Ft-ot meghaladó dologi növekedést pedig pályázati úton megszerezhetı pénzeszközökbıl, illetve konkrét feladatokra biztosított különféle csatornákból érkezı támogatásokból értek el az intézmények. Ebbıl a Múzeum régészeti feltárásokra 51, új állandó kiállítás megvalósítására 11, az MMIK 31, a Képtár 8, az Ellátó 3, a Zenekar 10 millió Ft-tal részesedett. Az intézmények egy része (szociális, gyermekvédelmi) szinte semmilyen forrásból nem tudta dologi kiadásait bıvíteni. Ugyanakkor ezen intézményeknél jelent egyre nagyobb terhet a közüzemi díjak, valamint az élelmiszerárak többszöri áremelése. A dologi kiadásoknak 80,33 %-a került felhasználásra az elsı háromnegyedévben. Az érintett intézmények elemzése az intézmények gazdálkodása részben kerül kifejtésre. 3. Speciális célú támogatások a. Támogatásértékő mőködési kiadások Önkormányzati hivatalnál e jogcímen a tervezett 62.781 E Ft-os elıirányzat 87.514 E Ft-ra módosult a pénzmaradványokkal (ebbıl: kistelepülések rendezési terveinek támogatása 10 millió Ft), a kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosításokkal, melyet az államháztartáson belül önkormányzatoknak, intézményeknek biztosít a megye különféle támogatásokra, mecenatúrára. Jelentıs tétel a NyugatMagyarországi Egyetem 47 millió Ft-os támogatása a pedagógiai szakmai - és szakszolgálat ellátására. A teljesítés 60.295 E Ft, 68,89%. b. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre elıirányzata azon összegeket tartalmazza az önkormányzati hivatalnál, melyeket támogatási céllal, többnyire önként vállalt feladatokra civil és gazdasági szervezeteknek, egyházaknak biztosít a közgyőlés. A tervezett 185.572 E Ft-os elıirányzat 343.822 E Ft-ra módosult. E módosításból jelentıs összeget tesz ki, hogy a megyei önkormányzat költségvetésébe került be a 2007. október 1-ig még költségvetési szervként mőködı kórház dolgozóit illetı 13. havi illetmény ki nem fizetett része, 100.145 E Ft, a kórháznál 2007-évben végrehajtott létszámcsökkentés támogatása 51.551 E Ft, mely összegeket a Zrt részére (államháztartáson kívülre) továbbítottuk. Ugyancsak a Markusovszky Kórház részére biztosított 33.898 E Ft fedezetet az önkormányzati hivatal a kórház alkalmazottjai eseti keresetkiegészítésével kapcsolatosan felmerülı kiadások támogatására. E tételek nélkül az elıirányzat csökkenést mutatott volna. A felhasználás 292.196 E Ft, 84,98%-os. c. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás A b.) pont alatt terveztük, de e jogcímre került átcsoportosításra a Pedagógiai Intézet volt dolgozóinak kártérítésére (peren kívüli eljárás keretében) tervezett 11 millió Ft-os elıirányzat, illetve SZMJV által biztosított 6 millió Ft, a megszőnt Pedagógiai Intézet többletkiadásaira. (A kártérítéssel kapcsolatosan 6.256 E Ft már kifizetésre került az elsı félév folyamán.) A perek még nem zárultak le. A Tervezı és Építés-Kivitelezı KFT által a Vas Megyei Önkormányzat ellen indított peres eljárás során a TÉK KFT és jogutódai között létrejött engedményezési okiratok alapján a Vas Megyei Önkormányzati Hivatalnál 2008.05.28-2008.09.02 közötti idıszakban 71.214 E Ft inkasszó érvényesítésére került sor, melybıl szeptember 30-áig 53.026 E Ft került e jogcímen könyvelésre, illetve hiányzó iratok miatt a fennmaradó összeg függı kiadásként szerepel. A tényleges könyvelésre az iratok beszerzését követıen negyedik negyedévben kerül sor. A bírósági ítéletben megállapított tıke és azt terhelı kamatszámításaink alapján a fenti összegbıl 18.223 E Ft jogtalanul került érvényesítésre, az a megyei önkormányzatnak visszajár. Ezen túl a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal keresetet nyújtott be a felszámoló ellen, aki véleményünk szerint rosszhiszemően járt el és ezzel jelentıs kárt okozott önkormányzatunknak. A per jelenleg folyamatban van. d. Ellátottak pénzbeli juttatásai E tételen a gyermekvédelemben megjelenı nevelıszülıi díj, nevelési díj és ellátmány, valamint a szociális ellátottaknak biztosítandó zsebpénz és egyéb jóléti kiadások elıirányzata szerepel, 85.779 E Ft a tervezett, 88.272 E Ft a módosított elıirányzat. A felhasználás idıarányos, 63.334 E Ft. Intézmények gazdálkodása Az intézmények feszes pénzügyi helyzetrıl számolnak be. A költségvetési támogatásból 71,52%-ot vettek igénybe, de egyes intézményeknél az igénybevétel az idıarányost jóval meghaladja. Balatonberény esetében a felügyeleti szervi támogatás éves szintet meghaladó igénybe vétele a novemberi elıirányzat-módosításnál kerül rendezésre. A sokat pályázó intézmények az utófinanszírozás miatt kénytelenek az év során nagyobb arányú támogatást igénybe venni, mint például az MMIK, de ezen intézmények estében az év végéig helyre áll a pénzügyi egyensúly. A Sportigazgatóság az idei nagy rendezvényei, kiemelten az Alpok-Adria Nyári Ifjúsági Játékok miatt vette igénybe nagyobb mértékben a támogatást, a megpályázott támogatásai realizálódásával azt vissza tudja pótolni.

2008. NOVEMBER 28.

1061

A Savaria Szimfonikus Zenekar igénybe vett intézményfinanszírozása szintén meghaladja az idıarányos teljesítés mértékét (84,73%). Az I-III. negyedéves bevételi teljesítési adatai, különösen a külföldi fellépések nagy lemaradást mutatnak. Az ebbıl tervezett éves 15 millió Ft-tal szemben 1,5 millió Ft teljesült, e tételnél év végére az intézmény tájékoztatása alapján 6,6 millió Ft-os teljesítés várható. Sajnos a Zenekar elıadásainak nagy része veszteséggel zárul, sok az ingyenes látogató. Különösen egy koncertsorozat (BBC Singers) volt nagymértékben veszteséges, amely 13.072 E Ft hiánnyal zárult. Az intézménynél vizsgálat folyt az év végére várható pénzügyi helyzet vonatkozásában, ennek eredményeként 15,7 millió Ft-os hiány prognosztizálható. Szombathely várossal egyeztetı tárgyalások folynak az intézmény év végére elırelátható hiányával kapcsolatban, melyet várhatóan pótelıirányzatként kell az intézmény részére biztosítani. Az egyeztetı tárgyalások során jutott tudomásunkra, hogy a TÁVHİ szolgáltató idei évi téves számlázása következtében a fent említett hiány várhatóan további 2 millió Ft-tal fog emelkedni. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága esetében a 45,36%-os teljesítési szint nem mutat reális képet. Ennek oka, hogy az intézmény elıirányzata 227 millió Ft-tal növekedett a szeptemberi elıirányzat-módosítás során, melybıl 200 millió Ft-ot kapott raktárépület megvásárlására (ennek összegét október 15-én fizették ki), illetve 27 millió Ft pályázati támogatásban részesült a Smidt Múzeum felújítására (10 millió Ft és 1 millió Ft önrész), és a Vasi Múzeumfalu szakmai megújítására (14 millió Ft és 2 millió Ft önrész). Ezen összegekkel került megemelésre a bevételi és kiadási elıirányzata. Amennyiben e két tétellel korrigáljuk az intézményfinanszírozás összegét, 83,61%-os teljesítési adatot kapunk, amely az idıarányosnál magasabb felhasználási szintet mutat. Az intézmény költségvetésének egyensúlyban tartásához, a konkrét feladathoz rendelt, elszámolási kötelezettséggel bíró pályázati pénzeket is felhasználja. Már a féléves beszámolóban is az idıarányosnál magasabb az intézményfinanszírozás teljesítése. Akkor ásatási többletbevételeit jelölte meg forrásként az év végére várható kiadásai fedezetére. Ez viszont jelentıs kockázatot hordoz magában, amire példa a 2007. év, amikor az elvégzett munkák ellenértéke sem folyt be az adott évben. A háromnegyed éves beszámolója alapján szeptember 30-án 22 millió Ft-os szállítóállománnyal rendelkezett, amely év végére várhatóan eléri a 25 millió Ft-ot is. Ezen kívül a fent említett Alfa pályázatokból származó 27 millió Ft támogatást is felhasználta az intézmény a 2008 évi mőködésére. Ezen összeget azonban a pályázati programban megvalósítandó célokra kell felhasználnia, mellyel az intézmény már nem rendelkezik. Mindezek alapján az intézmény költségvetési gazdálkodása 50 millió Ft hiányt tartalmaz. Az Alfa pályázatok sikeres megvalósítása érdekében a fenti hiányból 30 millió Ft-ot az intézménynek pótelıirányzatként biztosítani szükséges. A Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetési támogatása 70 millió Ft-tal csökkent az elızı évhez viszonyítva, amelyet 25 fı létszámcsökkentéssel tud realizálni. A szakmai létszámcsökkentések a tanítási évhez igazodnak, az intézmény a vállalásnak és a költségvetésének megfelelıen hajtja végre ezt a feladatot, a központi költségvetésbıl a számításoknak megfelelıen tudjuk a létszámcsökkentéssel összefüggı támogatást visszaigényelni. A szállítói állományát viszont nem tudja csökkenteni az intézmény, az elızı év végi állománya 32 millió Ft volt, a szeptember 30-i állapot 23,8 millió Ft. Összetételét tekintve a közüzemi díjtartozás teszi ki ennek nagyobb részét. Az intézmény évvégéig 26,5 millió Ft-os állományt prognosztizál, a közüzemi díjak (gáz, távhı) további áremelkedését is figyelembe véve. A szállítói állomány csökkentése érdekében intézkedéseket kell foganatosítania az intézménynek. Az energiaszolgáltatók folyamatos fizetési felszólításai (gáz, víz, elektromos áram kikapcsolása) elkerülése miatt szükséges 12 millió Ft többlettámogatás biztosítása a következı elıirányzat-módosítás során. Felhalmozási kiadások Az eredeti 5,845.249 E Ft elıirányzat 6,017.253 E Ft-ra növekedett az I-III. negyedévben, a 172 millió Ft-os növekménybıl az önkormányzati hivatalnál 176 millió Ft értékő csökkenés, az intézményeknél 347 millió Ft növekedés mutatható ki. Az önkormányzati hivatalnál történt változás oka egyrészt a történelem határok nélkül; gyermekvédelmi berendezésekre elnyert pályázatokból és pénzmaradványból származó bevételi növekmény, másrészt a múzeumi raktárépület vásárlására intézményfinanszírozásként biztosított 200 millió Ft csökkenés. A múzeumnál ugyanezen indok alapján nıtt az elıirányzat. A teljesítés az önkormányzati hivatalnál (a kötvénnyel fedezett 5 milliárd Ft tartalékkal, és a kisebbségei önkormányzatok elıirányzatával csökkentve) 54,99%-os, az intézményeknél 19,16%-os. Az intézményi alacsony teljesülés indoka a Vas megyei Múzeumok Igazgatóság részére ingatlanvásárlásra biztosított 200 millió Ft intézményfinanszírozás, melyet az elsı háromnegyedévben még nem használt fel. A felhalmozási kiadások tételes jegyzékét az 5. sz. melléklet tartalmazza, néhány kiemelt tételrıl az alábbiakban adunk számot: 1. Beruházások Önkormányzati hivatalnál - Eszközbeszerzésre (számítástechnikai, ügyviteli gépek, szoftverek) összesen 3.000 E Ft elıirányzatot tartalmaz a költségvetés, melybıl 793 E Ft – kisértékő eszközök beszerzésére - a dologi kiadások közé került átcsoportosításra. I-III. negyedévi felhasználás 571 E Ft.

1062

2008. NOVEMBER 28.

-

Pályázatok elıkészítésére 10.000 E Ft elıirányzatot terveztünk. A közgyőlés két pályázatnál jelölte meg a saját erı fedezetéül ezt a forrást, Szombathely, Hollán E. u. l. sz. alatti termékbolt kialakításához. a „Helyi termékkel a határrégióért” biztosított 3,6 millió Ft önrészt a megyei közgyőlés 191/2008. (IX. 26.) sz. határozatával. A borturisztikai pályázathoz a 153/2008. (VII.4.) sz. kgy. határozat biztosított 1 millió Ft önrészt e keretbıl. Az elsı háromnegyedévben teljesítés nem, csak kötelezettségvállalás történt. - Nyugat-Pannon Fejlesztési Rt. Gyır-Moson-Sopron Megyei tulajdonú részvényeinek megvásárlásáról döntött a közgyőlés, melyre 390 E Ft-ot beterveztünk, illetve kifizettünk. - Büki Gyógyfürdı Zrt. tulajdonosai új termálviző kút fúrására 25-25 millió Ft-ot fordítanak, mely beruházást a kutakat hasznosító Zrt. valósít meg. Megállapodás alapján a tervezett 25 millió Ft-ot két részletben átadtuk a zrt. részére. Az elıirányzat így módosításként átkerült az egyéb felhalmozási célú kiadások közé. - A megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. pályázati felhívására a gyermekvédelmi szakellátás keretében mőködı lakásotthonok berendezésének felújítására. Az ikervári intézményben és a TEGYESZ-nél összesen 6 otthon berendezéseire 3.409 E Ft-ot nyertünk, amihez 379 E Ft önrészt kellett hozzátennünk. Az összesen 3.788 E Ft beszerzési értékbıl 1.955 E Ft-ot beruházásként, 1.833 E Ft-ot mőködési dologi kiadásként számoltunk el. - SZMJV önkormányzata 1.500 E Ft-ot adott át a Thököly u. 14. szám alatti ingatlan –telekhatár-rendezés miatt szükséges- pincelejáró átalakításához, amit a megyei önkormányzat megvalósított. - Történelem határok nélkül INTERREG III/A projekt szellemi terméknek minısül, ezért a beruházások között (immateriális javak) kellett nyilvántartásba venni 16.664 E Ft értékben, mely teljesítése megtörtént. Intézményeknél Az intézmények 33.637 E Ft-ot terveztek beruházásra. A felügyeleti szerv 8 intézmény részére összesen 20.682 E Ft beruházási támogatást biztosított az 5. sz. melléklet részletezése szerint. További 2 intézmény elızı évi pénzmaradványából 12.750 E Ft-ot tervezett beruházásra fordítani, 1 intézménynél az átvett pénz összege 205 E Ft. A 33.637 E Ft-ot 363.270 E Ft-ra tudták növelni pénzmaradványból (pályázati pénzek maradványa elszámolásai kötelezettséggel), további pályázatokból, intézményfinanszírozásból, és egyéb forrásokból. A teljesítés 57.084 E Ft, 15,71%, a már említett múzeumi beruházás miatt, amelyhez kapcsolódóan a kifizetésre a negyedik negyedévben került sor. 2. Felújítások Önkormányzati hivatalnál A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program (NYDOP) keretében meghirdetett „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése” címő projekt keretében a megyei önkormányzat pályázatot nyújtott be a Smidt Múzeum mőemlék épületének felújítása és szolgáltatásának értékalapú, látogatóbarát turisztikai fejlesztésére. A projekt tervezett összköltsége 95 millió Ft, ehhez a 15%-os arányú önrész 14.350 E Ft, melynek fedezetéül a kötvény hozamát vettük figyelembe. A pályázat sajnos nem nyert. E pályázat helyett az OKM által meghirdetett, az önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására megnyílt pályázaton indultunk, ahol a Smidt Múzeum és a Vasi Múzeumfalu részére kívántunk külsı forrásokhoz jutni. A pályázatok elbírálása megtörtént, a Smidt Múzeum új állandó kiállításának I ütemére 10 millió Ft támogatásban részesültünk, melyhez 1 millió Ft önrészt kell biztosítanunk, a Vasi Múzeumfalu szakmai megújítására 14 millió támogatásban részesültünk, melyhez a vállalt 2 millió Ft önrészt biztosítani kell. A költségvetés módosítására szeptember hónapban került sor. A további pályázatokhoz szintén a megmaradó elıirányzat terhére vállalt kötelezettséget a megyei közgyőlés: Múzeum raktárfejlesztés pályázata 3.266 E Ft, melybıl a pályázat elbírását követıen csak 706 E Ft-ot kell önerıként biztosítanunk; Alpannónia „határtalan túrázás” 1.300 E Ft; MMIK Logo eszközfejlesztés 400 E Ft. Pénzmaradványból 600 E Ft felújítási elıirányzatot a Gencsapáti intézményünknél garanciában nem érvényesíthetı kisebb javítási munkákra fordítunk. Intézményeknél Felújításra az intézmények összesen 19.300 E Ft-ot terveztek. Az önkormányzat 6 intézmény részére 16.300 E Ft támogatást biztosított. Egy intézmény 3 millió Ft pénzmaradványt fordított felújításra. A felújítás módosított elıirányzata (részben pénzmaradvány, részben pályázat a növekmény forrása) 32.656 E Ft, a teljesítés 17.486 E Ft. A részletes feladatokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

1063

2008. NOVEMBER 28.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Az önkormányzati hivatal költségvetésében 1.819 E Ft szerepel fejlesztési támogatásként. A Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképzı Központ beruházás pályázati önrésze 2005-2008. években összesen 20.833 E Ft. 2008. évi utolsó részletként 127 E Ft-ot terveztünk átadni a szervezet részére, aminek eleget is tettünk. A Vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium és Szakközépiskola lapos tetı szigetelési munkáira a bekerülési költség 50 %-ára 1.492 E Ft-ot tervezett átadni a megyei önkormányzat Vasvár városnak. A pénzátadás megtörtént. A beruházásokról e jogcímre csoportosítottuk át a Büki Gyógyfürdı Zrt.-nek kút furásra átadott 25 millió Ft-ot. Elnöki keretbıl, kistelepülések sportcélú elıirányzatából, egészségügyi, szociális és drogprevenciós célú elıirányzatból és ifjúsági célú elıirányzatból 1.110 E Ft fejlesztési támogatást biztosított a benyújtott pályázatokra a megyei önkormányzat. A teljesítés 2.338 E Ft. Vas Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat döntésében a központosított támogatásból 200 E Ftot beruházásra, informatikai eszközbeszerzésre kívánt felhasználni. A kisebbségi önkormányzat költségvetésének elfogadását követıen további eszközbeszerzésekre 348 E Ft támogatást biztosítottunk szintén a központosított elıirányzat terhére. A pénzátadás megtörtént. III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre Az önkormányzati hivatal és intézmények dolgozóinak lakásvásárlásához a költségvetés 4.000 E Ft elıirányzatot tartalmazott. Pénzmaradványból további 2.479 E Ft-tal növekedett az elkölthetı keret. Az I-III. háromnegyedévben 1.000 E Ft kifizetése megtörtént. IV. Hitelek kiadásai. Fejlesztési hitel törlesztés Az önkormányzat a hitelszerzıdésekben rögzítetteknek megfelelıen törlesztette a hiteleit, a kamatfizetés a tervezett összegektıl eltérıen alakult a változó kamatlábak miatt: Tıketörlesztés Kamat Hitelfajta tervezett

I-III. tervezett I-III. negyedév negyedév ERSTE hitel kórházi finanszírozásban 101.856 76.392 10.578 7.558 UniCredit hitel kórházi finanszírozás 106.182 78.990 48.192 36.790 UniCredit hitel önkorm. finanszírozás 31.230 23.233 14.174 10.821 OTP hitel önkormányzati finanszírozás 10.000 7.500 1.200 487 Összesen 249.268 186.115 74.144 55.656 /Számvitelileg a kamat dologi kiadás, de tartalmilag a fejlesztési mérleg kiadási oldalán szerepel/ Kötvény utáni kamatfizetési kötelezettségünk tervezett elıirányzata 203.731 E Ft, amit még elızı évrıl áthúzódó árfolyamnyereséggel, 5.635 E Ft-tal kiegészítettünk. A tényleges kiadás szeptember végén 151.886 E Ft. (ebbıl 27.731 E Ft az az összeg, amit a Raiffeisen Bank 2007. december végén a megállapodás ellenére nem inkasszált le, hanem átcsúszott a teljesítés január elejére). ÁFA befizetés címén 10.000 E Ft-ot tartalmaz a terv a vagyonhasznosítási bevétellel összhangban, melyet 521 E Ft-tal módosítottunk. Az összeg a szalafıi Atlasz Büfé beruházásának megvásárlásához kapcsolódó áfa befizetési kötelezettségként - a fordított adózás miatt – keletkezett. Ténylegesen 534 E Ft-ot fizettünk be, a fordított áfa kategória bevezetésével áfa fizetési kötelezettségünk lecsökkent, de ilyen jogcímen bevételünk sem volt. /Számvitelileg az áfa befizetés a dologi kiadások között szerepel, de tartalmilag a fejlesztési mérleg része/. V. Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalékok/ Mőködési céltartalék. A vasvári Idısek Otthona emelt szintő férıhelyeire egyszeri befizetésként 5.200 E Ft-ot terveztünk, melyet a jogszabály szerinti elszámolásig, illetve felhasználásig tartalékolunk. I-III. negyedévig 8.500 E Ft-ra módosult, kifizetés a fenti jogcímen nem volt. Az önkormányzati hivatalnál céltartalékba terveztük a 2008. január 1-jei hatályú bérpolitikai intézkedések elızetesen felmért többletkiadásait, 136.000 E Ft-ot. A központi felmérést követıen az intézmények költségvetéseibe pótelıirányzatként beépítésre került a bérfejlesztés fedezete, így a céltartalék felszabadult. Céltartalékba helyeztük a 2007. évi létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, 2008. évre áthúzódó kiadások támogatására központi költségvetésbıl megfinanszírozott 1.018 E Ft-ot. Ebbıl 507 E Ft-ot használtunk fel az MMIK részére Közkincs III. Velem vízigatter felújítása pályázathoz saját erı biztosítására. Az I-III. negyedév végén a mőködési általános tartalék állománya 511 E Ft.

1064

2008. NOVEMBER 28.

Fejlesztési általános tartalékként terveztük a kibocsátott 5 milliárd Ft kötvényt, amit lekötöttünk, illetve e befektetésekbıl származó, kiadással nem terhelt 86.410 E Ft hozamot. Ez utóbbira az I-III. negyedév során a következı kötelezettségvállalások történtek: - Gencsapáti Gyermekvédelmi intézmény részére csatorna felújításra 1.380 E Ft. - Gyermekvédelmi lakóotthonok berendezéseinek felújítási pályázatához 379 E Ft önerı, - a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága részére anyagbeszerzés biztosítására 1.500 E Ft, - a Rumi Többcélú Intézmény akadálymentesítésére 562 E Ft, - a Vas Megyei Mővelıdési és Ifjúsági Központ eszközök beszerzésére 564 E Ft biztosítása. Az 5 milliárd Ft összegő tıkébıl a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága részére mőtárgy-raktározás biztosítására 200.000 E Ft kötelezettségvállalás történt. Az I-III. negyedévi beszámolóban így a fejlesztési tartalék állománya 4,882.025 E Ft. A közgyőlés a következı jogcímeken szándéknyilatkozattal további felhasználásról döntött, amennyiben a pályázataink sikeresek lesznek: - Ausztria-Magyarország képzési projekt 13.000 E Ft, - a 203/2008. (IX. 26.) sz. kgy. határozat alapján jánosházi ingatlan megvásárlása 20 millió Ft, - a 205/2008 (IX.26.) sz. kgy határozat értelmében a szennyvízcsatorna hibaelhárítására 256 E Ft intézményfinanszírozásban részesül a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Szakközépiskola és Kollégium. További csökkentı tételként jelentkezik az év végéig a balatonberényi intézménynél az I. félévben elvégzett erkély- és padlózat felújítási munkáira 5.000 E Ft, valamint 432 E Ft vízi-bicikli vásárlására pótlólag biztosított felhalmozási célú intézményfinanszírozás. Fejlesztési céltartalékként 110.200 E Ft szerepel a költségvetésben, melynek fedezete elızı évi pénzmaradvány. Összetevıi: 100.000 E Ft a települések uniós pályázataihoz önerı biztosítására, 10.200 E Ft a közigazgatási hivatal által a Megyeházán lift beruházáshoz korábban átutalt, de fel nem használt elıirányzat. Felhasználás még nem történt. A 2007 márciusában megalakult területi kisebbségi önkormányzatok az államháztartási törvény szabályozásának megfelelıen saját gazdálkodásukról szóló I-III: negyedévi határozattal jóváhagyták. Azok változatlan formában (elkülönítetten) beépítésre kerültek a megyei önkormányzat beszámolójába. Az I-III. negyedéves beszámoló alapját képezı módosított elıirányzatokat a 12/2008.(IX.26.) számú közgyőlési rendelet állapította meg. A 2008. I-III. negyedévi gazdálkodás számszaki és szöveges értékelése alapján valamint az egyes folyamatokat évvégéig prognosztizálva a következı megállapítások tehetık: Az év elsı háromnegyed évében feszített volt a pénzügyi helyzet, a folyószámlahitel igénybevétel jelentıs volt, a likviditásra több tényezı negatívan hatott: - A pénzügyi hiány az elızı éveknél magasabb szintrıl indult, (483.812 E Ft). - 2007. volt az elsı év, amikor az adott évi likvid hitelt az évben nem tudtuk visszapótolni, bent ragadt 103 millió Ft, amit a számlánkról a pénzintézet januárban azonnal leemelt. - A költségvetés tartalmaz 115 millió Ft központi forrást, amit a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásaira pályázat útján igényelhetünk meg. A pályázat beadása és a várható realizálódása áthúzódik a IV. negyedévre (ebbıl eddig 47.292 E Ft folyt be október 28-án), a kifizetések viszont folyamatosan jelentkeznek. - A 2007. év után járó 13. havi illetmény felét januárban ki kellett fizetni, illetve a központi bérpolitikai intézkedésekbıl adódó terhek is januártól terhelték a költségvetést, de az állami költségvetéssel történı pontos elszámolás május hónapban történt meg, addig az e jogcímeken igénybe vehetı elılegeket kaptuk, ami nem fedezte a kiadásokat. - Néhány intézmény bevétele az idényszerőségbıl adódóan, és egyéb, a pályázati források utófinanszírozása miatt nem a kiadási szükségletnek megfelelıen állt rendelkezésre, így az ütemezettnél nagyobb önkormányzati támogatási szükséglet jelentkezett. - Vagyonhasznosítási bevételek nem egyenletesen jelentkeznek, azok teljesülése teljesen bizonytalan, viszont az ebbıl történı kifizetések (hiteltörlesztés stb.) idıarányosak. - A költségvetési rendeletünkben számoltunk 100 millió Ft kötvény hozamából származó forrással, ennek a hozamnak idıarányosan csak 40%-át tudtuk mőködésre igénybe venni, a fennmaradó rész év végével szabadul fel, ugyanis a kötvénybıl származó bevételünk egy része tartósan lekötésre került és a hozamfizetésre évente egyszer kerül sor. Ennek áthidalása is likvid hitelbıl történik.

2008. NOVEMBER 28.

1065

Kedvezı viszont, hogy az illeték bevételi teljesülés az idıarányosnál jobb volt, háromnegyedévkor 103 millió Ft többlet mutatkozik, és várhatóan ez a tendencia az év végéig megmarad. A kiadási teljesítések takarékos gazdálkodásra utalnak. Az intézmények többsége fegyelmezetten tudomásul veszi, hogy a pénzügyi feltételrendszer nem lesz kedvezıbb. Néhány jelzett intézménynél év végére mégis pénzügyi nehézségek várhatók. A központi pénzek realizálódásával (létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásainak támogatása), az illetékbıl származó többletbevételekkel és a takarékos gazdálkodással év végéig a hiány szintjét várhatóan 240 millió Ft közelében lehetne tartani, ennek feltétele a kiadások és bevételek tervszerinti teljesülése. Minden egyéb nem tervezett kiadás növeli a hiányt.

Szombathely, 2008. november

Kovács Ferenc sk. a Vas Megyei Közgyőlés elnöke

1066

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1067

1068

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1069

1070

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1071

1072

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1073

1074

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1075

1076

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1077

1078

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1079

1080

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1081

1082

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1083

1084

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1085

1086

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1087

1088

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1089

1090

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1091

1092

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1093

1094

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1095

1096

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1097

1098

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1099

1100

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1101

1102

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1103

1104

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1105

1106

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1107

1108

2008. NOVEMBER 28.

2008. NOVEMBER 28.

1109

1110

2008. NOVEMBER 28.

1111

2008. NOVEMBER 28.

KÉSZÜLT: Felelıs kiadó: Felelıs vezetı: ISSN 1216-2868

a Vas Megyei Közgyőlés „Ellátó” Nyomdájában 35 példányban Dr. Kun László megyei fıjegyzı Bandi Zoltán igazgató

XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM NOVEMBER 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

Recommend Documents