Vyhodnocení bonusového a sankčního řádu za období:
1.pol.2006
Organizace:
FN u sv . Anny v Brně PO = příspěvková organizace část
čl. bod
úkol
hodnota
Bonusový řád
A. 1.
1.
Vyrovnané hospodaření v přísluš ném roce v tom použití:
2. Snížení kumul. dluhu o 2 - 5 % (součet závazků minus suma pohledávek po lhůtě splatnosti - z obchodního styku).
3. Snížení dluhů o více než 5% jeho hodnoty (maximální odměna 120 000,- Kč.)
vyplní
PO
účetní hosp. výsledek § 58 zákona 218/2000 Sb. § 34, odst. 9, vyhl. 505/02
tis. Kč tis. Kč tis. Kč
očištěný HV
tis. Kč
50 201 363
dluh min. období dluh souč. období
tis. Kč tis. Kč
311 487 222 111
snížení (+)
%
29 vyplní program
proc. nad 5% celý násobek 5ti %
%
24 4
201 363
vyplní PO 2.
1. Meziroční průměrný růst celkových příjmů Souhrn platů uvedených lékařů ve 14. a 15. platové třídě o více než lékařů v PO za minulé období 15 % Výpočet anulován splněním bodu 5.1. dtto souč. období počet uvedených lékařů v Průměrný počet za hodnocené období: minulém období dtto v souč. období Průměrný počet za hodnocené období: počet měsíců období zvýšení
Kč Kč
252 271 6 %
2. Meziroční průměrný růst celkových příjmů Souhrn platů uvedených lékařů v 11. – 13. platové třídě o více než lékařů v PO za minulé období 12% Výpočet anulován splněním bodu 5.2. dtto souč. období počet uvedených lékařů v Průměrný počet za hodnocené období: minulém období dtto v souč. období Průměrný počet za hodnocené období: počet měsíců období zvýšení
Kč Kč
10,65
22 512 361 22 738 230 134 121
% 1/6
59 843 564 71 225 317
FN u sv . Anny v Brně
1.pol.2006 vyplní PO
3.
A.
Souhrn platů uvedených Meziroční průměrný růst celkových příjmů dle sester v PO za minulé období § 5 zákona č. 96/2004 Sb., o více než 10% Výpočet anulován splněním bodu 6.1. dtto souč. období počet uvedených sester v Průměrný počet za hodnocené období: minulém období dtto v souč. období Průměrný počet za hodnocené období: počet měsíců období
4. Meziroční průměrný růst mezd THP o více souhrn platů THP v PO min. než 6% období Výpočet anulován splněním bodu 6.2. dtto souč. období Průměrný počet za hodnocené období: počet THP v minulém období dtto v souč. období Průměrný počet za hodnocené období: počet měsíců období zvýšení 5.1 Neuplatnění bodů 2.1 Uvedenou mzdou se rozumí prům. měsíční mzda x počet měsíců hodnoceného období. min. 3,5x 5.2. Neuplatnění bodů 2.2 min. 2,5x 6.1 Neuplatnění bodů 2.3 min. 1,5x 6.2 Neuplatnění bodů 2.4 min. 0,8x
3.
113 682 664 134 331 006 1 066 1 077
Kč %
zvýšení
2.
Kč
Kč Kč
27 879 932 29 153 531 265 258
%
průměrná mzda v ČR za minulé období
Kč
dtto lékařů 14. a 15. tř.v PO
Kč
násobek
1
dtto lékařů 11. až 13. tř.v PO
Kč
násobek
1
dtto všeob. sester v PO
Kč
násobek
1
dtto THP v PO
Kč
násobek
1
1. Stížnosti na kvalitu péče a chování personálu, uznané UZK, soudy nebo ČLK, podání žalob průměrný počet oprávněných nebo tretních oznámení příslušnými orgány stížností za čtrtletí (max 3 za čtvrtletí na 1000 hospitalizovaných pacientů). FN u sv . Anny v Brně 2/6
ks/Q
0 262 630 188 324 124 713 113 103
0,00 1.pol.2006
Vyplní MZ 2. Umístění v první třetine souhrnné tabulky umístění v 1. třetině = 1, ve ukazatelů kvality poskytované zdr. péče druhé = 2, ve třetí = 3. A. 4.
1. Dodržování ZP, s důrazem na limit přesčasů
1/2/3 1/0
ano = 1, ne = 0
1
5.
Sankční řád
B. 1.
vyplní PO
1. Růst zadluženosti po lhůtě splatnosti delší než Zadluženost po lhůtě spl. 90 90 o více než 1 % ročního obratu. dní v minulém období Zadluženost = závazky minus pohledávky.
tis. Kč
281 844
dtto v hodnoceném období
tis. Kč
89 430
náklady v hodnoceném období
tis. Kč
1 320 929
% zvýšení
% vyplní program
2.
3.
1. Nižší meziroční růst platů lékařů v 11. až 15. platové třídě než 10 %.
Viz A / 2 / 1 a 2
%
2. Nižší meziroční nárůst platů všeob. sester dle § 5 zákona č. 96/2004 sb., než 7 %.
Viz A / 2 / 3
%
3
Nižší meziroční nárůst platů THP než 4 %.
Viz A / 2 / 4
%
1. Umístění v třetí třetine souhrnné tabulky ukazatelů kvality poskytované zdr. péče
Viz A / 3 / 2
1/2/3
2. Stížnosti na kvalitu péče a chování personálu, uznané UZK, soudy nebo ČLK, podání žalob nebo tretních oznámení příslušnými orgány (více než 5 za čtvrtletí na 1000 hospitalizovaných pacientů).
Viz A / 3 / 1
ks vyplní PO
FN u sv . Anny v Brně
1.pol.2006
3/6
89721 291 89430
3. Nezavedení systému sledování kvality péče od 1.7.2006. 4. Nezveřejňování hospodářských dat 31.3.2006 dle struktury doporučené MZ.
do
1. Nedodržování zákoníku práce, zejména oblasti přečasových hodin
v
zavedení = 1, ne = 0
1/0
1
zveřejňování = 1, ne = 0
1/0
1 vyplní program
4.
viz A / 4 / 1, dodržování = 1, ne = 0
1/0
vyplní PO B.
2.
Uzavřena = 1, neuzavřena = 0
Neuzavřená kolektivní smlouva
3. Nedodržení povinností, vyplývajících Zřizovací listiny a jednacího řádu DR.
ze Dodržování = 1, nedodržování =0
1/0
1
1/0
1 Vyplní MZ
poškozování = 0, nepoškozování = 1
1/0
5. Nerealizace změn v organizaci práce a v termínu dle pokynu MZ.
nerealizace = 0, realizace = 1
1/0
1
6. Nerealizace zasílání individuálních účtů za hospitalizaci pacientům na vyžádání do 1.5.2006
nerealizace = 0, realizace = 1
1/0
1
4.
Poškozování pověsti, zájmů a cílů zřizovatele.
V organizaci: Zpracoval/a: ing.Kurzová, pí Dobešová Datum: 14.7.2006 Telefon: 543182094 Schválil/a: ing.Kudlička
4/6
Příloha 3, list. 1 SLEDOVANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE I. I.a)
I.b)
I.c)
(formulář pro FN +…)
1. 2. 3. 4. 1.+ 4.
osobní náklady na zdravotnický personál náklady na léky a krev náklady na spotřební zdravotnický materiál indukované náklady na diagnostiku a terapii Celkové náklady medicínské povahy
335 823 938 62 402 011 181 805 769 161 050 571 741 082 289
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1.-16.
denní stravní dávka (zaměstnaci, pac. - diety ?) náklady na energie (topení, elektřina, plyn) vodné, stočné úklid praní a oprava prádla odpad včetně biologického služby spojů (pošta, telefon, internet apod.) administrativa ústavní prádlo, oděvy personálu, OOP literatura, tisk, školení, vzdělávání dopravní náklady a pohonné hmoty finanční plnění (daně, pojistky apod.) leasing (vozidla, technika) ??? zakázaný opravy a údržba odpisy (účetní, daňové, anulované ?) ostatní náklady Celkové náklady nemedicínské povahy Celkové náklady
18 291 814 24 889 558 3 521 655 15 317 247 17 703 054 1 165 650 3 811 535 40 123 923 4 842 585 1 131 306 2 034 073 8 141 765 1 541 227 18 371 886 107 716 332 66 305 252 334 908 860 1 320 929 166
1. Tržby za zdravotní služby od ZP a ostatních 1.1. v tom: za zdravotní služby od všech pojišťoven 1.2. za zdravotní služby od VZP 1.3. za zdravotní služeb od ost.pojišťoven 1.4. od samoplátců 1.5. za nadstandardy 1.6. za doplňkové služby k zdrav. službám
876 470 496 852 751 396 594 995 265 257 756 131 12 063 060 391 682 11 264 358
2. Tržby za stravu 2.1. za prodej personálu 2.2. za doplňkový prodej přes ulici
4 358 076 2 519 695 1 838 381
3.
1 990 985
Tržby za ubytování
4. Tržby za ostatní služby 4.1.z toho: za praní prádla 4.2. za telefony na ubytovnách 4.3. za pronájmy 4.4. za doplňkový prodej 4.5.nezdravotní služby 4,6 prodej léků a SZM soudní znalečné jiné ostatní výnosy
1.- 4.
Výnosy (tržby) z hlavní a doplňkové činnosti
639 472 224 39 902 12 917 161 0 299 249 281 499 063 903 795 343 813 054
1 522 291 781
Doplňující ekonomické údaje zveřejňované na internetu (tis. Kč) 1. HIM vč. DHIM nad 10 000,15 790 2. nákup a provoz výpočetní techniky vč. softwaru 7 100 3. léčiva nad 1000,-Kč za jedno balení 27 360 4. ost. služby zajištěné externími smluvními partnery 142 650 (nad 40 tis. Kč/měs. či 250 tis. Kč/položku)
Příloha 3, list. 2 II.
(formulář pro FN +…)
PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ ÚDAJE: kategorie lékaři z toho:lékaři 14,15 tř. z toho:lékaři 11-13 tř. z toho:primáři farmaceuti všeob.sestry+por.asist. ZP nelékaři §7-§21 ZP nelékaři §22-§28 ZP nelékaři §29-§42 ZP nelékaři §43 THP dělníci Celkem Management
přep.stavy
fyz.stavy
statistický rozptyl
prům.plat
výstupy
fluktuace v %
