111111111111 SZF00031907
..~~~~ ~~.~~......................................
~~
.. JelenIév6k:
tó ,tó
,wi vezet6 :wi referens
Kelt:Szolnok,20.~Qév .~.Q0
hó
9d
nap
B5611/4 l/tO OM azonosító: FI47616 ......--
Vizsgálat tárgya
Értékelés, megállapítás
A belsó ellenórzés eredményei
A 2009. évi átvizsgálásban meghatározott feladatok teljesítése. Az intézményi szabadságoIási terv dkészült, az igénybevételról az értesítés folyamatos. Az MMF szerzodések felülvizsgálata megtörtént, a vezetók teljességi nyilatkozatot adtak, az infláció érvényesítésének felülvizsgálata megtörtént, megállapítás: az inflációt az MMF-en nem érvényesítették. Megkezdodött az infláció szerzódésekben történó érvényesítése. a bérleti díj hátra1ékokbehajtása. Belso eUenorzés 2OtO-ben 1. A költségvetés tervezése megállapítás:az új tervezési rendszerhez a FEUVE-t hozzá kell igazítani
-
teljesítés:a FEUVE felülvizsgálatamegtörtént megállapítás:a 2011-estervezés az egységekterveire épüljön megállapítás:a 2011-es költségvetési tervezésben az egységekkel elózetes egyeztetéstörtént és történik
-
2. A gazdálkodásról szóló beszámoló eUenorzése megállapítás: a beszámoló kellóen megbízható. megfelel a jogszabályoknak
-
megállapítás:az eszközök és források értékelési szabályzatátát kell tekinteni, az újszülött állatállományamortizációjátrendezni kell
-
teljesítés:az értékelésiszabál~at felülvizsgálatamegkezdódött megállapítás:a Gazdasági Igazgatóság intézkedési tervet készítsen a fizetóképességfolyamatosbiztosítására
teljesítés: a Gazdasági Igazgatóság intézkedési terve dkészült, a mezótúri képzések 2010. szeptembertól Szolnokon indulnak megállapítás:a mezótúri bizonylatok nem az általános rend szerint vannak tárolva, ezért kezelésüket az iratkezelési szabályzatnak megfeleloenSzolnokon kellbiztosítani
-
teljesítés:a bizonylatokbeszállításamegtörtént 3. Hallgatói juttatások ellenorzése
-
.
megállapítás:a rendszer néhány pontban nem felel meg az
elóírásoknak. a HUK közremuködése nem kellóen szabályozott, az elektronikus iktatási rendszert kövesse a hallgatói kérelmek elektronikus kezelése. a hallgatói juttatásokra vonatkozó ellenórzési nyomvonalat felül kell vizsgálni.a Térítési Bizottság ügyrendjét módosítani kell
e
__1I01OO'2aOO Ilo. 12 100211I'
OM azonosító: Fl47616
-- _.-
B5611/4 2/10
-
teljesítés:a hallgatóikérelmek elektronikus kezelése2010. második szemeszterétól bevezetésre került. A Térsítési és Juttatási Szabályzat felülvizsgálatafolyamatbanvan, a Szenátus napirendjén szerepel. Felelos: László Eva Határido: 2010. dec. 10.
4. ppp beruházások ellenorzése megállapítás: finanszírozhatóság monitoring rendszert kell muködtetni
biztosított,
folyamatos
teljesítés: a monitoring rendszer muködik 2009. végén hallgatói, dolgozói elégedettségi vizsgálatok történtek, melynek eredményei a monitoring jelzésként a befektetonél megjelentek. A Foépületben 51 rendezvény bonyolódott le az intézmény társadalmi hatásának növelése érdekében 5. Oktatói követelményrendszer ellenorzése megállapítás: a teljesítés igazoláshoz egyértelmu útmutató szükséges, néhány követelményelem egyes dolgozói csoponokban nem azonos eséllyelteljesítheto
-
teljesítés:a forrásszerzésrevonatkozó követelményeksúlyacsökkentésre került Belso auditok eredményei, Audi~elentés (B8224)
Az elmúlt év során a belso audit 15 eltérést állapított meg, mely elsosorban a mezotúri telephelyet érinti. Az eltérések súlyossága minimális,a helyesbító tevékenységfolyamatosanzajlik. A 2009-es felülvizsgálatiaudit valamennyiészrevétele,megállapítása javításrakerült.
A panneri észrevételek, Az elmúlt tanév során zajlott elégedettség mérések, eredményeik, és a reklamációk és elégedettségtrendje hozzájuk kapcsolódó javító fejleszto tevékenységek: 1) honlap véleményezés 3,5-ös átlag alatti (6-os skála) eredmények születtek az információ aktualitásával, a navigáció könnyedségével, interaktivitás mértékével, szolgáltatásokfejlettségévelkapcsolatban. Megtörtént intézkedés. új honlap kialakítása Intézkedési ten: visszacsatolásszükségesaz új honlappal kapcsolatban: Kérd6/v kialaldtása: Felel6s: Dr. Lukács Ágnes Határid6: 2011. január 15. Lekérdezés: Felel6s: Kapocsiné Hegedús Éva Határid6: folyamatos, havonként
statisztika megkilldésével
B5611/4 3/10 OM azonosító: Fl47616
-
-.--
2)
Trendence Gradute Barometer
2010-ben is megtörtént a lekérdezés, Megtörtént eredmények nyilvánosságabiztosított a DPR alportálon. Intézkedési terv: a 2011-eslekérdezés dec.21-én zárul.
intézkedés:
Kommunikáció: Felelos: Kapocsiné Hegedíis Éva Határidu. 2010. dec. 21. elmúlt Jéveredményeinek Felelos: Mondok Anita
Jdénékelése:
Határido: az eredmény visszaérkezésétkövetoen kerül meghatározásra 3)
KoUégiumi elégedettség
A hallgatók negatívan értékelték a sportolási lehetoségeket, a legtöbb panasz a fiirdési körülményekre, és a tárolási körülményekre volt. Az OKM soros ellenorzése során rendkivül pozitívan értékelt a lekérdezés teljes folyamatát, visszacsatolás jellegét. Hiányosságként említették a megtett intézkedések dokumentálását. Megtett intézkedés: Sportolási lehetoségek fejlesztésekén elhelyezésre került 2 db kosárpalánk, megvételre került sakkjáték, 160 db kerékpár, kialakításra került a konditerem, melynek eszközparkjának fejlesztése pályázatiforrásból ( 4 millió Ft) megtörténik 2010. IV. negyedévében. Intézkedési terv: visszacsatolásszükséges Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: 2010. dec. 10. Intézkedési terv: Student koll. felújítása,elhelyezésikörülmények javításaszükséges.Teljes rekonstrukcióra pályázatiforrások keresése Felelos: Körmendi Sándor 4) ppp elégedettség- dolgozói 45 szempont közül (5-ös skálán)az alábbiak kaptak 4-es átlag alatt testmozgás, kikapcsolódás lehetosége (3); étkezés/étkeztetés (3,82); téli/nyári hoérzet (3,87); téralakítás célszerúsége (láthatóság és hallhatóság) (3,84); Megtett intézkedés: : kikapcsolódáslehetoségekjavítására pályázatiforrásból jelentos számú hallgatói rendezvény (melyena dolgozók is részt vehetnek) finanszírozás történik meg az elkövetkezendo 2 év során, illetve több kulturálisrendezvénynek is helyet ad az intézmény. Intézkedési terv: visszacsatolásszükséges Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: 2010. dec. 10.
B5611/4 4/10 OM azonosító: FI47616
-
--- --
Intézkedési terv: tanszéki dokumentációk tárolásiproblémájának megoldása Felelos: Körmendi Sándor Intézkedési terv: Kulturált külso dohányzóhely kialakítása Felelos: Körmendi Sándor 5)
ppp elégedettség
- hallgatói
PPP-s konstrukció esetén 5-ös skálán néhány értékelési szempont kivételével 4-es átlag feletti eredmény született. Ezek: testmozgás, kikapcsolódás lehetoségei (3,3); fénymásoló (3,26); téli/nyári hóérzet (3,67); Megtett intézkedés: kikapcsolódás lehetoségek javítására pályázati forrásból jelentos számú hallgató rendezvény finanszírozás történik meg az elkövetkezendo 2 év során Intézkedési
terv: visszacsatolás szükséges
Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: 2010. dec. 10.
6) Felvett hallgatók elégedettsége A 2009-ben felvett hallgatók általában elégedettek a felvételieljárás során kapott információk mennyiségével,ez alól kivétel: (5-ös skála) ösztöndíjak, szociális és egyéb pénzbeli támogatások (2,75) ; hallgatói"szolgáltatások (Karrier Iroda, Diákközpont) ( 2,5); közösségi élet, szabadidos lehetoségek (2,9). Megtett intézkedés: új felvételiportál került kialakításra,melyen a fenti infonnációk közzététele hangsúlytkapott. Intézkedési terv: visszacsatolásszükséges Kérdofv kialakftása, jóváhagyása: Felelos: rektor-helyettesek Határido: 2010. október 01. Lekérdezés, kértékelés: Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: 2010. október 30. 7)
OHV
Mezotúri kurzusok lekérdezése nem történt meg, az ok kivizsgálása megtörtént. Az Év oktatói díjának kiadásilehetosége folyamatbanvan. Megtett intézkedés: megkezdodött a foiskola és a Hök egyeztetési folyamata. Intézkedési terv: Év oktatói díj szabályozása:
c
DllBl80taD,2'OCID 180." too21111
BS6t1/4 5/10
OM azonosító: Fl47616
_.- -_._---
..
Felelos: Balogh Péter, HÖk elnök Határido: 2010. dec. 31. 2010/2011 tanévre jóváhagyott OHV kérdofv Felelos: Dr. Pénzes Ibolya, Balogh Péter Határid6: 2010. nov. 01. Lekérdezés, kiértékelés Felelos: Kapocsiné Hegedús Éva Határido: 2011. febr. 01.
~
HaUgatói motivációs vizsgálat intézményi gyorsjelentés,benchmark adatok mellékletben Intézkedés: Kutatási tanulmány elkészftése, fejleszto-javftó intézkedések javaslattai Határid6: 2010. dec. 10. Felel6s: SemeginéDr. Tariszka Éva DP .P-> ,DIfPVégzett haUgatók pályakövetése, fejleszt6-javftó intézkedések javaslattaI intézményi gyorsjelentés,benchmark adatok mellékletben Intézkedés: Kutatási tanulmány elkészftése Határido: 2010. dec. 10. Felel6s: Dr. Pénzes Ibolya Jelenleg zajló lekérdezések: - hallgatóiés dolgozói infrastruktúra elégedettség kollégiumielégedettség
-
El6készületben:
-
Az intézmény muködésére vonatkozó indikátorok
munkaeropiaci lekérdezés elmúlt 3 évben végzettek személyes megkeresése honlap véleményezés
Teljesítések:
-
A 3 éves fenn tartói megállapodás teljesítésérol szóló beszámoló elkészült, intézkedések történtek az eltérések korrekciójára. Az intézményben folyó K + F+ I stratégiai értékelésére Szenátus elott került sor. Megtörtént a régión kivüli, és régión belüli együttmuködési megállapodások átvizsgálása.
Felnottképzési tevékenység
A felnottképzési tevékenység az új Szervezeti és Muködési Rend kialakítása során értékelésre került. Az elkészült szervezetfejlesztési koncepcióban a felnottképzés önálló szervezetként szerepel.
A javító és fejleszto (megelozo) tevékenységek eredményei
Bevezetésre került az elektronikus Kérvénykezelo program, részben pályázati forrásból. Bevezetésrekerült az elektronikus index.
B5611/4 6/10 OM azonosító: FI47616
Kia1akításra került a fóiskola új honlapja, jelent6s számú és folyamatosan bOvülo köru alportálokkaJ, részben pályázati forrásból. Beszerzésre került egy online lekérdezo és kiértékelo rendszer, részben pályázatiforrásból. Megnyitottuk a Szolgáltató és Információs Központ-ot. Intézkedési terv: Elektronikus forrásból
haUgatói
ügyfélszolgálat
kialakftása
pályázati
Felelós:Szokodi Sándor, Takács Katalin Határidó: 2011. febr. 01. Irattározási rendszer fejlesztése pályázati forrásból: Felelos: Nagy Zsuzsanna, Dobosné Bádonyi Edit Határido: 2011. március 01 Dokumentumtár megújftása Felelos: Dr. Lukács Ágnes Határido: 2011. március 01.
Az esedegesen megváltozott körülmények számbavétele
A jelentkezókszámának. és a felvételieredmények értékelése mind 2009. mind 2010. októberében megtörtént. 2009ben intézkedési terv készült a mezótúri képzések betelepítésére, amely 2010. februárjában Szenátusi döntéssel véglegesült. 2010. szeptemberétói az.MMF szakjainakképzése Szolnokon folyik.
A minóségfejlesztési munka eredményei
-
Poszeidon Iratkezelési rendszer kiegészült a hallgatói kérelmek elektronikus kezelésével. Az adattár alapú vezeti információs rendszer kialakítására,és a hallgatói szolgáltatások fejlesztésérebenyújtott pályázat elfogadásra került, az AVIR. kialakítás 2009. októberétói elindult. A hallgatói szolgáltatások fejlesztése elórehaladott, a DPR és az ALUMNI rendszer muködésének elókészítésejól halad. Újabb nyertes pályázat keretében 2010. június lvel megkezdodött a környezetirányítási rendszer fejlesztése, elektronikusan támogatott folyamatmenedzsment rendszer kialakítása, stratégiai és tervezési folyamat digitalizált hátterének biztosítása. A pályázatnak részét képezi a K + F+ 1 folyamat digitális menedzsment hátterének fejlesztése.
B5611/4 7/10 OM azonosító: FI47616
A küldetés, a jövókép, a minóségpolitika és a célok (1FT, Intézkedési tervek (f5611) megvalósulásának értékelése
A küldetés és jövokép a stratégia megújítása keretében folyamatban van. A Szolnoki Foiskola új stratégiája 2010. december l-vellép hatályba. Új jövokép: ,,A Szolnoki Foiskola a gazdasági, társadalmi és intézményi szereplokkel szoros együttmuködésben a tudásgazdaság igényeihez illeszkedo képzési, tudományos és szolgáltató tevékenységek területén az alföldi térségek elismert és piacvezetó oktatási intézménye lesz 2014-re". Az új stratégia a BSC öt nézópontja szerint fogalmazza meg és rendezi a célterületeket. Az új stratégia elfogadását követoen 2010. december 31ig módosítjuk minóségpolitikánkat. Megtörtént az 1FT-ben megfogalmazott célok átvizsgálása, korrekciója, melyet GT, illetve szenátusi döntés erosített meg. Az akciótervek megvalósításánakúj típusú menedzsment rendszerét alakítottuk ki. A minoségpolitikábanmeghatározott célok teljesülése A térségfejlesztó intézménnyé válás összességében megvalósult, intézményünk sokoldalúan részt vesz a vállalkozások szakmai tanácsadással történó segítésében, a belvárosban információs és tanácsadó szolgálatot hoztunk létre. A tiszaligeti épület korszerúsítésére pályázatot nyújtottunk be, amely lehetové teszi a korszetÚsítést,és az átalakítást. A fenntartható fejlodés érdekében megkezdtük a KIR rendszer bevezetését, nop pályázatkeretében a tiszaligetiépület és a kollégiumok pellet futésre történó átállítását, a biogáz üzem építése Mezótúron rövidesen megkezdodik. Képzési portfóliónkat elsósorban a felsofokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés területén igazítottuk jelentósen. Mesterképzés meghonosítására nem került sor. A korszetÚ tanulást támogató módszerek alkalmazása területén jelentós lépések történtek, új szakkollégium jött létre négy szakmai területtel. A tanulást támogató hallgatói szolgáltatások bovültek. Távoktatási eszköztár bóvítése folyamatos. A nemzetköziesítés területén a korábbi együttmuködéseket stabilizáltuk,a mobilitás fejlódött. Volt hallgatókbekapcsolása:kialakítottuka DPR-t, és az ALUMNI szervezetet.
A Minóségiráoyítási Kézikönyv és az Eljárások Kézikönyvének felülvizsgálati eredményei. A MIR fejlesztésének szükségessége és/vagy lehetósége
Intézkedési terv: Fenntarthatósági Stratégiánk kialakftása, szenátusi el6terjesztés Felelos:Dr. Túróczi Imre Team tagok: Kapocsiné Hegedús Éva, Vas Ferenc, Nagy Valéria Határido: 2010. január 30. MKK és EKK felülvizsgálatamegtörtént. Intézkedési terv: szükségesa MIR rendszer megújítása Felelos:Boda Mihály,Kapocsiné Hegedús Éva
B5611/4 8/10 OM azonosító: FI47616
..
Határidó: 201Ldee. 31. A személyi fdtétdeket tovább javítottuk, egy fo folyamatmenedzser került beáIlításra.
Minóségirányításirendszer fdtétdei (személyi,tárgyi)
A bdsó hibák, reklamációkjellege, A bdsó rek1amációkdöntoen a tdjesítményértékdési, és az ösztönzési gyakoriságaés a trendek rendszerhez kapcsolódtak. A válasz és a korrekció az intézményi értékdése. Érdekegyeztetó Tanáccsal folyamatosankonzultálva megtörtént. A helyesbító és megelózó feladatok kiértékdése,
-
Az MMF 90 napos stabilizációs terve elkészült, és végrehajtásra
Intézkedési terv (f5611) kidolgozása.
-
Az elektronikuskérvénykezdéstbevezettük.
került.
-
A 2010. január l-vel hatályba lépett SZMR fdülvizsgálata
megtörtént, az SZMR-t a Szenátus határozatával módosította. A beszállítók/ alvállalkozók minósítési rendszere,
Minósítési rendszer felülvizsgálata megtörtént, minosítés lezajlott, tiltott beszállító nincs.
Az oktatók és nem oktatók minosítésének rendszere, tapasztalatok, intézkedések
Minósítési rendszer fdülvizsgálata megtörtént.
Képzési folyamatok értékdése, az éves képzési terv (f6212) kido~ozása/értékdése
Éves képzési terv, és a képzéseken, (konferenciákon) való részvétel nyilvántartása,dokwnentálása nem megoldott. Intézkedési terv: HR folyamat felülvizsgálata, a dokwnentálási rendszer kialakítása feldósségi,döntési hatáskörök megjdölésévd. Felelos: SemeginéDr. Tariszka Éva Határido: 2010. dec. 31.
-
Beruházási, fejlesztési javaslatok
A nop
és a KEOP dókészítése után benyújtásra került,
dbírálása folyamatban.
Pályázati forrásokat nyertünk az intézmény munkaeropiaci alkalmazkodóképességének fejlesztésére, a gyakorlati képzési rendszer korszefÚsítésére,térségi kreditközpont létrehozására. -
Eves be!so ~uditprogram (f8221) I
meghawozasa
KreditvalidációsKözpont létrehozása Fenntartható fejlodésbiztosítása érdekében fejlesztésekaz infrastruktúrában.
Bdso auditprogram jóváhagyá~a szükséges. Felelos: Kapocsiné Hegedús Eva
Határid6: 2010. dec. 15.
B5611/4 9/10 OM azonosító: FI47616
- -
.-
- -.
Egyéb megállapítások. Mellékletek:
Végminosftés:
A minoségügyi rendszer muködését átvizsgáltam és az ISO 9001:2009szabvány szerint megfelelonek minosftem. Az átvizsgálás alapján a 0..../20..... sz. intézkedési terv (TS611)képzodött.
Szolnok, 2010. november 09.
" ...
--
Jóváhagyta:
Dr. Túróczi Imre rector
18 EN mlOD,2CIQO C:.tIIC:8I8 "'" No '2 '00211I1
OM azonosító: FI47616
B5611/4 10/10
