Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Az Önkormányzat címrendje

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat Címrendje a költségvetési rendelet 2. §. (4 ) bekezdéséhez Cím száma 1.

Cím neve Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmény: Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata

2.

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M ködtet Iroda EGOMIR-hoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények: Kardos I. Általános és Közgazdasági Szakközépiskola József Attila Általános Iskola Ádám Jen Zeneiskola, Alapfokú M vészetoktatási Intézmény "Napraforgó" I. sz. Napköziotthonos Óvoda "Csicserg " II. sz. Napköziotthonos Óvoda "Mocorgó" III. sz. Napköziotthonos Óvoda "Napsugár" IV. sz. Napköziotthonos Óvoda Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Városi Bölcs de Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet Szociális Alapszolgálatási Központ

3.

Bíró Lajos Általános Iskola

4.

Városi Könyvtár és Intézményei

5.

Hivatásos Önkormányzati T zoltóparancsnokság

2008.I.-III. névi rendelet módosítás

1. sz. melléklet

Melléklet a rendelet 1.§ -ához

Az Önkormányzati többségi tulajdonban lév gazdasági társaságok

1.

ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2.

Észak Csepel Szigeti Víz-és Csatornam Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

1.1. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban

BEVÉTELEK k. szla. I. 1. M ködési bevételek

2008. évi

91 91 91 91 91

Polgármesteri Hivatal bevételei: EGOMIR Bíró L. Ált. Isk. Városi Könyvtár Városi T zoltóság Intézmények m ködési bevételek össz.:

I.

2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók Építményadó Ipar zési adó Összesen: 2.2 Átengedett központi adók: Gépjárm adó SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Term föld bérbeadásából származó bev. Összesen: 2.3. Bírságok, pótlékok Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi, építésügyi bírság, és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Összesen: 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: Támogatások: 1. Önkormányzatok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött Összesen: 1.2 Központosított és központi el irányzatok

92211 92217

92314 92311 92313 92315

92218 924

I. II.

94211 94212

9441

Eredeti ei.

Jogcím

1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz

Helyi t zoltóságok támogatása 94311 Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalk. 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) Szociális továbbképzés Összesen: 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás Összesen: II. Támogatások összesen:


-3-

Módosított ei. 2008.I-III. név

93 099 132 278 21 683 18 350 22 420 287 830

121 915 147 777 21 683 18 350 23 780 333 505

405 500 1 700 000 2 105 500

412 778 1 703 633 2 116 411

313 000 417 107 0 0 730 107

313 000 417 107 -17 499 0 712 608

20 000

21 430

2 000 7 750 29 750 2 865 357

2 000 7 750 31 180 2 860 199

1 198 947 1 198 947

93 250 1 114 993 1 208 243

52 755

209 878

13 281 258 952 4 026 85 050 244 361 553

14 336 258 952 2 717 85 050 244 361 299

1 613 255

6 390 6390 1 785 810

2. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban 2008. évi

k. szla.


Eredeti ei.

Jogcím

III.

Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 Önkormányzati ingatlanok értékesítése 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése Összesen:

250 000

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei 9E+05 Önkormányzati lakások értékesítése Összesen: 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Összesen: III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések 46413 Támogatásérték bevételek 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz Átvett pénzeszközök ebb l: EU-tól Összesen: Támogatásérték felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: IV. V. 1933 1943 V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) Összesen:

VII. 9811

Pénzforgalom nélküli bevételek El évi pénzmaradvány ebb l: Intézmények pénzmaradványa gg , átfutó, kiegyenlít bevételek

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. 4313

Hiányzó forrás Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:


-4-

250 000

205 467 42 205 509

4 000 4 000

4 000 4 000

0 0 0 254 000

0 0 0 209 509

55 908 46 708 10 024 10 000

72 476 46 708 19 084 12 416

0 5 000

19 080 5 000

70 932

115 640

5 074 7 200 12 274

5 074 7 200 12 274

559 352

987 833 73 476

5 663 000

6 304 770

311000 0

311 000 0

2. sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE adatok eFt-ban 2008. évi

k. szla.


Eredeti ei.

Jogcím KIADÁSOK

1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

I. Folyó (m ködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

7.

Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása

8. 9. 10. 11.

Rövid lejáratú hitel kamata M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése Egyéb kiadások II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Támogatásérték felhalmozási kiadás Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyérték tárgyi eszközök felújítása III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül)

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

3 914 248 2 045 122 641 655 1 227 471

Intézmény fiananszírozás M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásérték kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése VI. Egyéb kiadások FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat Aktív pénzügyi elszámolások

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 34 35 Hiányzó forrás:


-5-

4 272 360 2 230 104 693 383 1 348 713

160 1 587 802

1 819 341

1 380 001

1 558 442

0

0

38 244

87 480

169 557

173 419

288 265

328 575

2 146 027

2 250 763

84 800

91 388

59 265 144 200

83 447 153 740

128 685 10 357 118 328

140 494 33 731 106 763

55 000 9 000 46 000

55 000 9 000 46 000

5 974 000

6 615 770

5 974 000

6 615 770

-311 000

-311 000

2. sz. melléklet


ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

adatok: ezer Ft.-ban

2008. évi Hiv. szám

Eredeti ei.

Bevételi jogcím


I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. I/3.

Áfa visszatérülés Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja ÁFA bevételek és visszatérülések összesen:

1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l


6

7 550 50

7 550 50

150 400 8 150

150 400 8 150 0 44

200

269

27 286

26 986

50 2 000 16 641 2 500

50 2 961 9 044 3 207

16 836 14 068 1 000 20 625

16 836 17 569 1 000 20 625

98 377

106 114

26 788 24 2 400 228 795

27 148 24 2 656 1 333 235 866

3 700 11 743

7 696 19 923

15 443

27 619

35 442 0

61 870 0

3.sz. melléklet






Eredeti ei.

Bevételi jogcím

I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen

35 442

1. 2. 3. 4. 5.

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61 870 3 220

24

3 448

10 000

12 416

10 024

19 084

297 854

352 589

405 500

412 778

1 700 000 2 105 500 0 20 000

1 703 633 2 116 411 0 21 430

417 107 313 000 0 730 107

417 107 -17 499 313 000 0 712 608

7 750 2 000 2 865 357

7 750 2 000 2 860 199

4 000

4 000

4 000

4 000

1 198 947 1 198 947

93 250 1 114 993 1 208 243

II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. 2. 3. II/1.

Építményadó Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar .tev.után Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar .tev.után Helyi adók összesen

II/2. Pótlékok, bírságok 1. 2. 3. 4. II/3.

SZJA helyben maradó része SZJA normatív módon elosztott része Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II/4.

Környezetvéd.bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen

1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Központosított el irányzatok - kisebbség - 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - T zoltóság 2008. évi bérfejleszésének támogatása - T zoltóság bérkiegészítés támogatás - Vizitdíj és lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Városi T zoltóság kiegészít támogatás - 13. havi juttatás támogatása - Nyugdíjbavonulás támogatása - Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Napraforgó - M vészetoktatás támogatás 2008.I.-III. névi rendelet módosítás

7

1 665 42 000 9 090

2 319 61 978 9 090 14 096 4 945 6 148 77 938 31 639 1 725 3.sz. melléklet






Eredeti ei.

Bevételi jogcím

2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen

13 281 258 952

14 336 258 952

4 026 244 85 050

2 717 244 85 050

1 613 255

1 779 420

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE)

6 390

II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

4 482 612

4 650 009

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.

Ingatlanok értékesítése Term föld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járm vek értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

250 000

205 467

0 0 250 000

42 0 205 509

1. 2. 3. 4. III/2.

Osztalék és hozam bevételek Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

255 000

210 509

2 146 027

2 250 763

1 200

16 067

46 708

46 708

8 000

0 9 701

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.


8

3.sz. melléklet






Eredeti ei.

Bevételi jogcím

IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

55 908

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

72 476 5 000

0

14 080

0

19 080

-------------------------------

-------------------------------

2 201 935

2 342 319

1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

5 074 7 200 12 274

5 074 7 200 12 274

V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása

559 352 0 520 000 15 000 16 000 8 352

987 833 271 632 675 166 15 000 16 000 10 035

571 626

1 000 107

BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

5 663 000

6 304 770

Hiányzó forrás Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen:

311 000 311 000 5 974 000

311 000 311 000 6 615 770

-311 000

-311 000

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek

V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Kiadások összesen: Hiányzó forrás:


9

3.sz. melléklet


POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT



Mód.ei. 2008.I-III.név

Eredeti

Bevételi jogcím



1. 2. 3. I/4.

ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l Hozam- és kamatbevételek összesen


10

7 550 50

7 550 50

150 400 8 150

150 400 8 150

200

269

1 000

1 000

50 2 000 438 2 500

50 2 961 669 3 157

16 836 2 000 1 000 20 625

16 836 2 000 1 000 20 625

2 400

2 400

49 049

50 967

900

1 686

900

1 686

35 000

61 112

35 000

61 112

3.1.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

1. 2. 3. 4. 5.

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

150 24

569

10 000

10 000

10 024 103 123

10 719 132 634

405 500

412 778

1 700 000 2 105 500

1 703 633 2 116 411

20 000

21 430

417 107 313 000

417 107 -17 499 313 000

730 107

712 608

7 750 2 000 2 865 357

7 750 2 000 2 860 199

4 000

4 000

4 000

4 000

1 198 947 1 198 947

93 250 1 114 993 1 208 243




SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemdifferenciálás Gépjárm adó Term föld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen

1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kisebbség - 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása - T zoltóság 2008. évi bérfejleszésének támogatása - T zoltóság bérkiegészítés támogatás - Vizitdíj és lakossági közm fejlesztés támogatása , könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés - Városi t zoltóság kiegészít támogatás - 13. havi juttatás, és egyszeri bérkiegészítés támogatása - Nyugdíjbavonulás támogatása - Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Napraforgó Óvoda)


11

1 665 42 000 9 090

2 319 61 978 9 090 14 096 4 945 6 148 77 938 31 639

3.1.sz. melléklet





- M vészetokatatás támogatás Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Helyi t zoltóságok támogatása Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen

1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI

2. 3. 4.

5. II/7.


Eredeti

Bevételi jogcím

13 281 258 952

1 725 14 336 258 952

4 026 244 85 050

2 717 244 85 050

1 613 255

1 779 420

4 482 612

6 390 4 650 009

III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


250 000

205 467

250 000

205 467

1. 2. 3. 4. III/2.


0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

255 000

210 467

1 200

16 067

8 000

9 701

9 200

25 768

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG

BEVÉTELEK

IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen


12

3.1.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen

5 000

9 000

0

évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések ----------1. El 2. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések ----------IV/4. Kiegészítések, visszatérülések ----------IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

14 000 -------------------------------

9 200

39 768

5 074 7 200 12 274

5 074 7 200 12 274

559 352

914 357 221 961 651 361 15 000 16 000 10 035

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

V/2.

Pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú évi tartalék felhasználás) - lakásalap igénybevétele (el - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása

V/4.

Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)

V/5.

Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-----------

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Hiányzó forrás V/3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól


520 000 15 000 16 000 8 352

13

-----------

571 626

926 631

5 421 561 311 000

5 959 509 311 000

311 000

311 000

3.1.sz. melléklet


EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT




Eredeti

Bevételi jogcím



1. 2. 3. I/4.



14

44

9 280

8 375

2 081

2 688

87 510

92 119

25 638

25 998

124 509

256 15 129 495

2 200 5 377

5 596 12 453

7 577

18 049

192

233

192

233

3.2.sz. melléklet





Eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.


3 070 1 819

0 132 278

4 889 152 666





1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb


15

3.2.sz. melléklet





Eredeti

Bevételi jogcím


2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


42 42

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen


16

3.2.sz. melléklet





Eredeti

Bevételi jogcím


III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

42

1 486 378

1 546 786

46 335

46 335

46 335

46 335

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

-------------------------------

1 532 713

-------------------------------

1 593 121

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l


17

3.2.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

V/2. Pénzforgalom nélküli bevételek

25 338 25 338

- m ködési célú - felhalmozási célú

V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-----------

V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG , ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT , TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL


18

-----------

0

25 338

1 664 991

1 771 167

178 613

224 381

3.2.sz. melléklet


BÍRÓ LAJOS ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT




Eredeti

Bevételi jogcím



1. 2. 3. I/4.



19

6 923 50

866

3 120

10 867

13 995

1 150

1 150

19 806

873 19 188

1 500 297

2 100 315

1 797

2 415

80

80

80

80

3.3.sz. melléklet





Eredeti

Bevételi jogcím

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. 2. 3. 4. 5.


760

0 21 683

760 22 443





1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb


20

3.3.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen


21

265 255

273 287

373

373

373

373

3.3.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. El IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

-------------------------------

-------------------------------

265 628

273 660

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l


3 527 3 527


V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-----------



22

-----------

0

3 527

287 311 22 056

299 630 26 343

3.3.sz. melléklet


VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT




eredeti

Bevételi jogcím





23

9 500

9 200

7 300

7 300

16 800

16 500

1 500

1 800

1 500

1 800

50

50

3.4sz. melléklet






eredeti

Bevételi jogcím

I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen

50

50

1. 2.

ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU 5. költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó 6. megtérülések ÁH-n kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK

300

2 416

0 18 350

2 716 21 066





1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása


24

3.4sz. melléklet





eredeti

Bevételi jogcím


4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. EgyébÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás II. HELYI SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

1. 2. 3. 4. 5. 6.

120 978

125 879

Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.


25

3.4sz. melléklet






eredeti

Bevételi jogcím

IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen

0

0

Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 1. Szervt l Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. 2. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, évi egyéb költségvetési kiegészítések, El 2. visszatérülések IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek

-----------

-----------

---------------------

---------------------

120 978

125 879

1.

ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n 2. kívül

V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l


11 167 11 167


V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek



26

0

11 167

139 328 18 350

158 112 32 233

3.4sz. melléklet


ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT




Eredeti

Bevételi jogcím

I. M ködési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 1. 2. 3. I/3.




27

16 786

16 786

1 821

2 461

24

24

18 631

445 19 716

3 669

3 669

3 669

3 669

120

395

3.5.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l I/5. I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

120

395

22 420

23 780

1. 2. 3. 4. 5.





1. 2. 3. II/4.


1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati lakótelkek értékesítése II/5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/6. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás 2008.I.-III. névi rendelet módosítás

28

3.5.sz. melléklet






Eredeti

Bevételi jogcím

Normatív, központosított és normatív II/7. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. 2. 3. 4. III/1.


1. 2. 3. 4. III/2.


1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól III/3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás

0

0

273 416

304 811

1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev.


29

3.5.sz. melléklet





IV/2.


Eredeti

Bevételi jogcím Támogatásérték m ködési bevétel összesen

1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 1. El 2. El évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV/4. Kiegészítések, visszatérülések IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK MINDÖSSZESEN

5 080 0 -------------------------------

5 080 -------------------------------

273 416

309 891

V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ , átfutó, kiegyenlít , továbbadási c. bevételek ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 1. 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l

V/2.

Pénzforgalom nélküli bevételek - m ködési célú - felhalmozási célú

33 444 9 639 23 805

V/3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól

V/4.

Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás)

V/5.

Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek

-----------



30

-----------

0

33 444

295 836 22 420

367 115 62 304

3.5.sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal kiadásai

adatok:ezer Ft-ban

2008. évi

Kiadások megnevezése Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Küls személyi juttatások Személyi juttatások összesen: - ebb l: Kisebbségek Munkaadókat terhel járulékok - ebb l: Kisebbségek Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Pénzügyi szolgáltatás kiadásai Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció, reklám, Kisváros c.l. Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Egyéb befizetési kötelezettségek Adók, díjak egyéb befizetések Kamatkiadások áll. házt. kívülre Egyéb folyó kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Dologi és egyéb folyó kiadások össz.: - ebb l: Kisebbségek Felügyelet alá tartozó költségvet. sz. tám Támogatásérték m ködési kiadás ködési c. p.eszk. átadás Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalm. célú pe. átad. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás - ebb l: Kisebbségek Ingatlanok felújítása 133823 Felújítások ÁFA.-ja 33456 Felújítások összesen: - ebb l: Kisebbségek Beruházási kiadások 1211413 Beruházások ÁFA-ja 302853 Felhalmozási kiadások összesen:


42

98 389 15 050 1 600 609 053 0 6 100 16 598 53 208 75 906 0 684 959 0 2 146 027 59 265 84 800

mód.ei. 2008.I-III.név 579 014 151 247 730 261 2 510 225 128 742 26 820 11 395 491 064 5 500 105 380 24 197 7 793 672 149 9 858 26 309 13 724 53 208 93 241 1 765 390 9 859 2 250 763 83 447 91 078

38 244 144 200 2 472 536 0 141 297 28 260 169 557

87 480 153 740 2 666 508 1 655 142 312 28 463 170 775

1 158 999 218 602 1 377 601

1 276 144 240 649 1 516 793

Eredeti 528 140 114 586 642 726 0 201 497 0 24 780 12 410 456 824

4.3. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal kiadásai

adatok:ezer Ft-ban

2008. évi

Kiadások megnevezése - ebb l: Kisebbségek Kamatmentes kölcsönök átmeneti Kamatmentes kölcsönök felhalmozási Felvett fejlesztési c. hitelek törlesztése Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése: Pénzügyi befektetések -részesdés vásárlás Pénzforgalom nélk. kiadások: tartalékok - m ködési tartalék - fejlesztési tartalék - ebb l: Kisebbségek Aktív pénzügyi elszámolások - ebb l: Kisebbségek Kiadások összesen: - ebb l: Kisebbségek Le: Intézmények finanszírozása: Polgármesteri Hivatal költségvetése: - ebb l: Kisebbségek Polgármesteri Hivatal kisebbségek nélkül)


43

Eredeti

9 000 46 000 55 000

mód.ei. 2008.I-III.név 42 160 9 000 46 000 55 160

128 685 102 072 26 613 9 865

140 494 93 453 47 041

5 732 561 9 865 2 146 027 3 586 534 9 865 3 576 669

6 270 509 14 808 2 250 763 4 019 746 14 808 4 004 938

4.3. sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat cím

Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok

Szakfeladat

Bevételek el irányzat

eredeti

száma

adatok:ezer forintban

Kiadások el irányzat

2008.I-III. név

eredeti

módosított 2008.I-III. név

I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1.

Polgármesteri Hivatal 014034 Kisegít mez gazdasági szolgáltatás 221214 Lapkiadás 452014 Mélyépít ipar 452025 Helyi közutak létesítése 631211 Közutak üzemeltetése, fenntartása

751153 Önkormányzati igazgatás 751164 Kisebbségi Önkormányzat 751186 Önkormányzati képvisel választás 751845 Városgazdálkodás 751669 T zvédelem, katasztrófa elhárítás 751878 Közvilágítás 751922 Önkormányzatok elszámolásai 751966 Önk. felad. nem terv. bev. 852018 Állategészségügyi tevékenység 853244 Családsegítés 853311 Rendszeres pénbeni ellátás

999 949

250 000

4 482 612

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

853344 Eseti pénzbeli ellátás

89 982 17 460 210 000 300 000 116 784 1 465 033

17 903 535 320 5 219 745 748 4 418 4 993 300 091 1 051 522 2 500 42 000 4 650 009 2 146 027 1 104 424 54 378 1 895 97 800 18 000 2 537 35 200

91 565 17 460 227 903 411 545 118 624 1 703 282 14 807 7 008 1 077 582 42 000 2 250 763 1 104 55 061 99 695 21 706 38 587

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

901116 Szennyvízelvezetés és kezelés 901215 Településtisztasági szolgáltatás 902113 Települési hulladék kezelése, köztiszt. tev.

1. 2.

Polgármesteri Hivatal összesen:

5 732 561

29 370 924 61 523 6 270 509

Egészségügyi és Oktatási Intézményeket M k. Ir.

552312 Óvodai étkeztetés 552323 Iskolai int. Étkeztetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 751757 Önk.és többs.kist.társ. Int. ell.kisegít szolgálat 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 801115 Óvodai nevelés 801214 Általános és középiskolai oktatás. 801313 Alapfokú m vészetoktatás 805113 Napközi otthonos ellátás 805212 Pedagógiai szakszolgálat 851219 Háziorvosi szolgálat 851286 Fogorvosi szolgálat 851297 Véd i szolgálat 851318 Közeg. ügyi és járványügyi ellátás 851912 Anya,-gyermekvédelem 851967 Ügyeleti szolgálat 853181 Id sek gondozását ellátó int. 853213 Bölcs dei ellátás 853224 Házi segítségnyújtás 853246 Szociális étkeztetés 853266 Nappali szociális ellátás 2.

1 952 6 270 509

24 825 924 59 022 5 732 561

EGOMIR bevételek és kiadások összesen:


53

37 435 39 265 31 197

38 795 43 589 31 197

117 198 100 155 21 312

120 842 107 671 21 428

2 392 1 486 378 435 2 945 3 000

5 972 1 572 124 1 631 8 446 3 906

57 228

65 690

1 200 330 45 036

1 333 1 228 330 45 036

3 526 5 189 346 4 748 1 569 1 664 991

772 4 658 5 487 346 4 748 1 569 1 771 167

405 676 563 606 58 352 60 106 58 233 6 709 919 48 302 928 2 769 4 721 34 994 95 293 9 806 3 644 15 040 1 664 991

425 902 605 496 64 550 60 106 62 984 6 995 947 50 657 928 2 769 5 523 29 345 100 702 11 913 9 629 17 090 1 771 167

9.sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat cím

Önkormányzati és Intézményei költségvetése feladatonként összesített adatok

Szakfeladat

Bevételek el irányzat

eredeti

száma 3.

Bíró Lajos Általános Iskola: 552323 Iskolai int. Étkeztetés 552411 Munkahelyi vendéglátás 751768 Intézményi vagyon m ködtetése 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 801214 Általános iskolai oktatás

Kiadások el irányzat

2008.I-III. név

14 080 1 380

14 080 1 380

265 255 6 596

275 976 8 194

801225 Fogyatékos tan. nappali.rendsz.oktatása

805113 Napközi otthonos ellátás 3.

Bíró Lajos Ált. Iskola kiadások és bevételek összesen:

287 311

299 630

4.

Városi Könyvtár 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás 805915 Oktatási célok és egyéb feladatok

120 978

125 879 2 416

921716 Alkotóház 921815 M vel dési ház 923127 Könyvtár 923215 Múzeum

4.

Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:

5.

Városi T zoltóság 751669 T zvédelem, katasztrófaelhárítás 751922 Felügyeleti szervt l kapott támogatás

5.

Városi T zoltóság kiadások és bevételek összesen:

Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások

1.- 5.

Le: intézmények finanszírozása: Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:


54


9 500 8 850

9 800 20 017

139 328

158 112

22 420 273 416 295 836

62 304 304 811 367 115

8 120 027 2 146 027

5 974 000

eredeti

33 461 1 379

módosított 2008.I-III. név

33 782 1 379

215 671 12 956 23 844 287 311

226 153 13 448 24 868 299 630

700 80 008 53 475 5 145 139 328

4 058 700 90 532 57 372 5 450 158 112

295 836

367 115

295 836

367 115

8 866 533 2 250 763

8 120 027 2 146 027

8 866 533 2 250 763

6 615 770

5 974 000

6 615 770

9.sz. melléklet

Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhet bevétel

Kedvezmények összege

Tervezett bevéte kedvezményekkel csökkentve

1

2

3

4

4

1.

2.

3.

4. 5.

Ipar zési adó Ipar zési adó (adómérték emelésének kihatásakénti Ipar zési adó tervezett bevétele:

1 703 000

3 000

1 700 000

1 703 000

3 000

1 700 000

Gépjárm adó(csak a bázis adat ismert el írásként)

274 200

1 200

273 000

Gépjárm adó új adózóktól

25 000

25 000

Gépjárm adó hátralékból

15 000

15 000

Gépjárm adó tervezett bevétele:

314 200

1 200

313 000

Építményadó

363 900

500

363 400

Építményadó új adózóktól

37 000

37 000

Építményadó hátralékból:

5 100

5 100

Építményadó tervezett bevétele: Késedelmi pótlék Mulasztási bírság Pótlékok, bírságok összesen:

7.

Egyéb kedvezmények:

8.

Szemétszállítás támogatása:

406 000

500

405 500

17 000 4 100 21 100

1 000 100 1 100

16 000 4 000 20 000

16 500

16 500

22 300

2 455 000

22. 28. 29.

Összesen:


2 444 300

61

14. sz. melléklet


Az önkormányzat támogatásérték kiadásai és pénzeszköz átadásai


Jogcím

2008. évi

rlap/ sor

I. Támogatásérték m ködési kiadás - Bp.-Csepel Fels tagi orvosi ellátás támogatása - Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás

1 839

1 839

50 000

71 000

1 498 599

1 498 599

2 995 24 288

2 995 48 576

300

300

300

300

1 422

59 265

1 422 2 500 200 170 83 447

0

0

I.-II. Támogatásérték kiadás mindösszesen

59 265

83 447

III. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Vadásztársaság - Sportszervezetek támogatási kerete

900 38 000

900 37 750

5 000 3 000

6 000 3 000

9 000

8 620

8 000 2 000 7 000

8 000 1 800 7 000

6 500 2 000 1 000

6 500 2 000 295 1 675

- Pest megyei Területfejlesztési KHT( 50 Ft*29 953 f ) - TÖOSZ tagsági díj (20 Ft *29 953 f ) - Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége (100 Ft * 29953 f ) - Együtt a Régió Egészségéért Kht. tagdíj - Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - Városi Rend rkapitányság - F városi Önkormányzat -Brüsszeli Iroda - BÖK pénzeszköz átadás - Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj ( 29953 f *10 Ft) - Csepel- Szigeti Önkormányzatok Szövetsége bels ellen rzési feladatok támogatás - Pest megyei Rend rkapitányság Batthyány Gimnázium támogatása - Környezetvéd. Alapból BÖK - Orsz. Kisebbségi Önk..tám. 11. I. Támogatásérték m ködési kiadás összesen II. Támogatásérték felhalmozási kiadás - Szakorvosi Rendel intézet fejlesztésére tám. (29953 f *100 Ft) 18. II. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen 19.

mód.ei. I-III.név

eredeti

- Kultúrális célok támogatásának kerete - Helyi m vészeti élet támog.(Kulturális Biz. Céltart.) - Önszervez és öntevékeny közösségek támogatási kerete - Média keret, (Kultúrális és Média bizottsági keret)ebb l: helyi közösségi írott sajtó fejl. 5MFt, helyi kommunikációs médiaképzés pályázat 3MFt - Környezetvédelmi célok támogatási kerete - Polgár rség támogatása - SZ. Szentmiklósi Torna Klub fenntartásának támogatása(megállapodás alapján ) - Sz.Sz.Miklósi betegszállításra támogatása - Városi egészségügyi rendezvények támogatása - Polgármesteri keret terhére pénzeszköz átadás


62

15. sz. melléklet


Az önkormányzat támogatásérték kiadásai és pénzeszköz átadásai


Jogcím

2008. évi

rlap/ sor

eredeti

- Képvisel i keret terhére pénzeszköz átadás - Bizottsági és általános tartalék terhére támogatás - Bíró Lajos Ált isk. pe. Átadás - Egyházak támogatása ( 6*400 eFt.) - Lakossági közm fejlesztési támogatás - Vizitdíj - Egyéb támogatás - Non-profit szervek részére (KT döntése) - Aries Kft részére önk. Tulajdonú lakások költsége - BÖK pénzeszköz átadás - NÖK pénzeszköz átadás - CÖK pénzeszköz átadás III. M ködési célú pénzeszköz átadás 22. államháztartáson kívülre

2 400

84 800

mód.ei. I-III.név

947 1 850 310 2 400 126 94 350 386 800 565 20 91 388

IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - ARIES részére - beruházás támogatás - ÉCSVCS - beruházás támogatás - Fels -Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány - Humanitás '91. Közalapítvány támogatása - Egészséges Városért Közalapítvány támogatása - FORRÁS Ifjúsági- és Sport Közhasznú Közalapítvány - Szent Miklós úti ltp.f téskorszer sítés támogatása - Felhalm. c. p.eszk. átad: közm beruházás támogatása - EÜ. eszközbeszre. átadott pe. befizetett helyi adó bevét alapján - Otthontermetési támogatás - Lakáshoz jutás végleges jelleggel: Nédó család - Energiatakérékos lakásfelújítás támogatása - SZTK hitelfelvétel támogatás - NÖK Római Katolikus Egyház támogatása - Útkialakításhoz pe.átadás IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 24. államháztartáson kívülre összesen III.-IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 25. mindösszesen

38 244

87 480

123 044

178 868

I-IV.Támogatásérték kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen Felhalmozási célú Kölcsönök nyújtása és törlesztés

182 309 9000

262 315 9000

26.


63

4 446 13 727 6 160 1 040 800 5 000

6 160 2 080 396 5 000

1 000 2 244

1 000 2 244 2 755 7 500 29 472 12 000 100 600

10 000 12 000

15. sz. melléklet

adatok e Ft-ban KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL

Szigetszentmiklós Város

BEVÉTELEK Sorszám

2008. évi

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 7.1. 7.2. 8.

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) El évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

eredeti

mód.ei. 2008.I-III.név

7

7 92 10 389 1 665 654 8 070

9 865 1 665 8 200

545

545

9 865

11 026 3 782 3 782

9 865

14 808

KIADÁSOK Sorszám

2008. évi Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5.

2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások


eredeti


7

7 14 666 2 510 742 9 858 1 170 1 385 142 42 100 9 865 9 865

9 865

14 808

17.sz. melléklet

adatok e Ft-ban BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL


BEVÉTELEK Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2.

2008. évi

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

eredeti


7

7

2 000

42 2 814 555 259 2 000

2 555

2 856

2 555 555

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2. 6.

ködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

El

7.1. 7.2. 8.

ködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Passzív pü. Elszámolások

9


évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

1 558 1 558

2 555

4 414

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2008. évi

Bevételi jogcím 2 I. M ködéási kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásérték m ködési kiadás ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

eredeti


7

7 4 414

3 444 170 800

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

2 555

5.


2 555


2 555

4 414

17.1.sz. melléklet

adatok e Ft-ban CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELEIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



2008. évi

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

eredeti


7

7 9 5 100 555 395 4 150

4 555 555 4 000

545

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

4.4.

545

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

5.


5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9


4 555

5 654


579 579

4 555

6 233

KIADÁSOK Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2008. évi

Bevételi jogcím


eredeti


7

7 6 191 2 510 742 2 918 1 20 42

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások Támogatásérték felhalmozási kiadás

42

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 4. 5.


4 555

5.


4 555


4 555

6 233

17.2.sz. melléklet

adatok e Ft-ban NÉMET KIESEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATA TERVEZETT BEVÉTELIR L ÉS KIADÁSAIRÓL



2008. évi

Bevételi jogcím

2 I. Önkormányzat m ködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Központi támogatás -feladatlapú finanszírozás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t kebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásérték m ködési bevételek Támogatásérték felhalmozási bevételek

4.3.

eredeti


7

7 2 755 555

41 2 475 555

2 200

1 920

2 755

2 516

ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülr l

4.4. 5.


5.1. 5.2. 6.


7.

El

7.1. 7.2. 8.


9



1 645 1 645

2 755

4 161

KIADÁSOK 2008. évi

Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Bevételi jogcím


eredeti


7

7 4 061

3 496

565 100

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásérték felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

100

3. 3.1. 3.2. 4. 5.


2 755

5.


2 755


2 755

4 161

17.3.sz. melléklet


adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI 2008. évi mód.ei. 2008.I-III.név eredeti

J O G C Í MK

Általános tartalék: Gazdasági Bizottság: ált. tartalék Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottság tartaléka Általános tartalék összesen: ködési célú tartalékok: Gazdasági Bizottság: ált. tartalék Bizottságok pályázati tartaléka ISTKB: testvérvárosi keret

10 357 10 357

33 731 33 731

10 000 5 000 5 000

9 250 4 000 428 200 0 450 1 900 419 484 3 389

Steinheimi diákok vendéglátása

Busko-Zdroj testvérvárosi látogatás céltartaléka ISTKB - rprezentációs ajándékkeret céltartaléka ISTKB: sportnapok rendezésére Szigetszentmiklós sz külföldi delegációk vendéglátása Ifjusági találkozó rendezésére Képvisel i keretek (350 eFt.*22 f ) Képvisel i keretb l feladatra céltartalék elkülönítés Polgármesteri keret Polgármesteri keretb l feladatra céltrartalék elkülönítés Közcélú foglalkoztatásra tartalék Városi rendezvények (céltartalék) Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége ktg. Különböz díjak adományozására pénzbeli Városi díjak adományozására tárgyjutalom Semmelweis Nap rendezvény céltartaléka Légszennyezés mérése a Csepel-Szigeten Kisebbségi Önkorm. központi támogatása *Kisebbs.Önkorm.tok önkorm. Támogatása Ebb l: CÖK: 3 MFt,BÖK:2MFt. NÖK:2,2MFt. Mocorgó Óvoda b v 3 csop.+bölcsi 1 csoporttal Városi fórum megtartására(civilekkel és vállalk. kapcs.) Népszavazás céltartaléka 2008. március 9.-e Céltartalék EGOMIR bevételnövekedés ellentételezésére Céltartalék Bíró L. Isk.bevételnövekedés ellentételezésére CéltartalékKönyvtár bevételnövekedés ellentételezésére Céltartalék jelz rendszeres házi segítségnyújtás m ködési Céltartalék illegális hulladék felszámolására Céltartalék lakossági komposztálás bevezetésének Céltartalék "Fenntartó életmód és fogy.lehet ségeke népsz…."pályázati önrész


70

3 000 2 000 7 700 5 000 3 600

260 0 0

1 000 1 400 650

868 235 192

1 000 1 665 8 200

1 000

16 000 500 1 000 5 000 6 000 2 000

16 000 500

5 000 1 000

5 000

3 060 6 000 2 000

1 000

18. számú melléklet


adatok eFt-ban AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI J O G C Í MK

2008. évi mód.ei. 2008.I-III.név eredeti 700

Városi térkép és helytörténeti kiadvány megjelentetése Könyvtári közm vel dési érdekeltségnövel céltartalék Prevenció Kft rehabilitációs üdültetés bérleti díja 600 Hajduszoboszlói üdülés szállítási céltartaléka Bérpolitikai intézkedés többlettámogatása 587 Nyári gyermekétkeztetés támogatása Fest vész katalógus megjelentetésének támogatása 1 200 Erdélyi szakmai út céltartaléka eltérés ködési célú tartalékok összesen: 91 715 59 722 Felhalmozási célú tartalékok Szelektív hulladékgy jtés támogatás Intézmények eszközfejl. szemléltet eszk.(ebb l: 3*1MFt. DSK.kerete)és szakmai fejlesztési nmormatíva 12 000 12 000 Lakásalap tartalék: 2007. évi tervezett bevételek 4 000 4 807 Talajterhelési díj várható bevétele (felhasználás:iszpcentrifuga, Bucka tó kármentesítés) 2 437 Önkormányzati üdül fejlesztési céltartaléka 7 984 Városi csapadékvíz elvezetés zoltó gépjárm pályázathoz önrész(29953*150) 4 493 4 493 zoltó gépjárm pályázathoz hiányzó összeg(ha nem sikerül beszedni) 6 120 6 120 Városfejlesztési alap céltartaléka 200 Térfigyel rendszer fejlesztési céltartaléka 9 000 Városfejlesztési alap céltartaléka (befizetett összegek vannak itt) Felhalmozási célú tartalékok összesen: 26 613 47 041 ködési és felhalmozási célú tartalékok összesen: 118 328 106 763 Általános és céltartalékok mindösszesen: 128 685 140 494 - M ködési tartalékok 102 072 93 453 - Felhalmozási tartalékok: 26 613 47 041 Összesen: 128 685 140 494


71


adatok e Ft-ban

Szigetszentmiklós Város Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK Sorszám

1 1.

2.

2008. évi

Bevételi jogcím

2

eredeti ei.

módosított ei. 2008.I-III.név

3

4

10 000

10 000 2 416

10 000

12 416

10 000

12 416

ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l - MAP projekt - C2NET -környezetvédelmi projekt - Városi Könyvtár pályázata ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen

3.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK Sorszám

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2. 2.1. 2.2.

Kiadási jogcím

2

2008. évi el irányzat eredeti ei.

módosított ei. 2008.I-III.név

3

4

I.M ködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások ködési kiadások összesen:

3. 4.

II. Felhalmozási és t ke jelleg kiadásk Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen: IV. Egyéb kiadások V. aktív pénzügyi elszámolások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


940 16 1 460 2 416

10 000

10 000

10 000

12 416

19.sz. melléklet


AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA, CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT

CímIntézmények száma 1

Polgármesteri Hivatal

Bázis év nyitó adat

Terv évi eng. 2007.12.31. jan. 1. márc. 1. ápr.1. jún. 1. aug. 15. szept..1. okt..1 ..f …f 99,0 7,0 4,0 1,0 111,0

Családsegít és Gyermekvédelmi 1.1.. Szolgálat

1. 2

Polgármesteri Hivatal összesen EGOMIR:

2008. évi terv évi létszámvált. ütemezése

4,0

13,0

103,0

20,0

17,0 4,0

1,0

128,0

1. sz. Bölcs de(11,5) 3. sz. Bölcs de(19) 1. sz. Óvoda (25,5) 2. sz. Óvoda (49,5) 3. sz. Óvoda (36) 4. sz. Óvoda (16) Mozgásfejleszt Óvoda(6) József Attila Általános Iskola (86) Kardos I. Ált. és Szakközépisk.(77,5) Zeneiskola (16,5) Nevelési Tanácsadó(11) Házi-és gyernekorvosi Szolgálat Fogorvosi ellátás Ügyeleti Szolgálat Véd i szolgálat (14,5) Tüd sz rés EGOMIR (16,5) Gondozási Központ (17) Szociális étkeztetés Munkahelyi étkeztetés

13,0 20,0 26,0 50,0 37,0 17,0 8,0 90,0 78,0 20,0 12,0

17,0 15,0

1,0 2,0

2

EGOMIR összesen:

418,0

16,0

3

Bíró Lajos Általános Iskola(65) 67,0

67,0

4

Városi Könyvtár(18)

19,0

19,0

5

Városi T zoltóság(63)

63,0

63,0

1.-5.Önkormányzati összesen:

670,0


1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 3,0

2,0 1,0

1,0

15,0

13,0 20,0 27,0 52,0 38,0 18,0 9,0 95,0 81,0 20,0 15,0

15,0

20,0

74

4,0

16,0

18,0 17,0 0,0

3,0

1,0

3,0

1,0

1,0

438,0 0,0

715,0


Szigetszentmiklós Város Önkormányzat. Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez

Recommend Documents