GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
2
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Gyöngyöstarján Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (továbbiakban: Ámr.) alapján Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.3.) számú rendeleté [továbbiakban: rendelet] az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 482.818 ezer forintban állapítja meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. (2) A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: „3. § a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) kölcsön h) előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Összes bevétel Intézményi támogatás Bevétel összesen:
88.914 e Ft 11.710 e Ft, 6.098 e Ft 2.842 e Ft 127.134 e Ft 17.755 e Ft 30.734 e Ft 6.333e Ft 14.710 e Ft 9.830 e Ft 307.120 e Ft 175.698 e Ft 482.818 e Ft
2. § A rendelet 4. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 258.928 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 114.992 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.239 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 87.427 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.729 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 5.541 e Ft
3
b) felhalmozási költségvetés c) kölcsönök d) tartalék képzés Összes kiadás: Intézményi finanszírozás Kiadások összesen:
11.922 e Ft 26.165 e Ft 10.105 e Ft 307.120 e Ft 175.698 e Ft 482.818 e Ft
3. § A rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7.§ (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében : az önkormányzat általános tartaléka: az önkormányzat céltartaléka
1.853 ezer forint 8.252 ezer forint.
4. § A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép: 8. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 64.896 e Ft-ban állapítja meg jelen rendelet 2. sz. melléklete szerint. 5. § A rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép: 9. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: 58.855 e Ft a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 e Ft c) közhatalmi bevétel 275 e Ft d) intézményi működési bevétel, 521 e Ft 5.245 e Ft e) támogatásértékű működési bevétel 6. § A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép: 10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés aa) személyi jellegű kiadások: 36.883 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.516 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 16.213 e Ft b) felhalmozási kiadások 2.284 e Ft 7. § A rendelet 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ. költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 129.632 ezer forintban állapítja meg jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint. 8. § A rendelet 13. § helyébe a következő rendelkezés lép: 13. § Az Általános Művelődési Központ. költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 116.843 e Ft
4
/a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel c) intézményi működési bevétel 9.
300 e Ft, 12.489 e Ft
§ A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:
14. § A költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: aa) személyi jellegű kiadások: 67.358 e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.350 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 44.225 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 699 e Ft ba) intézményi beruházások, 699 e Ft 10. § Gyöngyöstarján Község Önkormányzata előirányzatainak 2012. évi III. negyedévi módosításait az 1. melléklet tartalmazza. 11. § A Polgármesteri Hivatal Gyöngyöstarján előirányzatainak 2012. évi III. negyedévi módosításait a 2. melléklet tartalmazza. 12. § Az Általános Művelődési Központ Gyöngyöstarján előirányzatainak 2012. évi III. negyedévi módosításait a 3. melléklet tartalmazza. 13. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés szerint gondoskodik . Gyöngyöstarján, 2012. november 29.
Nagy Károly polgármester
Dr. Jakab Csaba Jegyző
Záradék: Ezen rendelet kihirdetve: 2012. november 30. Gyöngyöstarján, 2012. november 30. Dr. Jakab Csaba jegyző
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata
1. melléklet a 23 /2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez
Részletező tábla az előirányzatok 2012. III. negyedévi módosításáról Önkormányzat
Előirányzat módosítás jogcíme
Működési bevétel
Felhalm. Bevétel
Bevételi előirányzat változása Támogatás értékű Átvett MűködéFelhalm. Működési Felhalm. si célra
Támogatás
Előző évi Bevételi ei pénzmar összesen
Személyi jellegű kiadások
Munk terhelő járulék
Ezer forintban Kiadási előirányzat változása Ellátottak PénzmaTámogatás értékű Dologi Pénzeszkö Felhalmoz pénzbeli radvány kiadások Működési Felhalm. z átadás kiadások jutt tart
Kiadási ei összesen
I. Felügyeleti szervi 1382 3484
Bérkompenzáció Ellátottak juttatásai 0
I. ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
4866
0
1382 3484
69
4866
69
19
1294
1382 3484
3484 19
0
3484
1294
0
0
0
0
4866
80
-80
80
-60 -130 -4064 -4334
0 259 0 0 0 259
II. Saját hatáskör Sportkör támogatása Iskolatej program Csana bérnövekmény Óvónői tanfolyam Fűtés tervezés II. Összesen
259
259
259 60 130
0
0
0
0
259 0
0
0
259 0
0
259 0
190
0
4064 4064
2. melléklet a 23 /2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
Részletező tábla az előirányzatok 2012. III. negyedévi módosításáról Polgármesteri Hivatal
Adatok ezer forintban Előirányzat módosítás jogcíme
Működési bevétel
Felhalm. Bevétel
Bevételi előirányzat változása Támogatás értékű Átvett MűködéMűködési Felhalm. Felhalm. si célra
Támogatás
Előző évi Bevételi ei pénzmar összesen
Személyi jellegű kiadások
Munk terhelő járulék
Kiadási előirányzat változása Ellátottak Támogatás értékű Dologi Pénzeszkö Felhalmoz pénzbeli kiadások z átadás kiadások Működési Felhalm. jutt
Pénzmaradvány tart
Kiadási ei összesen
I. Felügyeleti szervi Bérkompenzáció I. ÖSSZESEN II. Saját hatáskör II. Összesen
218 0
0
0
0
0
0
218
0
218
172
46
218
172
46
218 0
0
0
0
0
0
0
218
3. melléklet a 23 /2012.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
Részletező tábla az előirányzatok 2012. III. negyedévi módosításáról ÁMK
Adatok ezer forintban Előirányzat módosítás jogcíme
Működési bevétel
Felhalm. Bevétel
Bevételi előirányzat változása Támogatás értékű Átvett MűködéMűködési Felhalm. Felhalm. si célra
Támogatás
Előző évi Bevételi ei pénzmar összesen
Személyi jellegű kiadások
Munk terhelő járulék
Kiadási előirányzat változása Ellátottak Támogatás értékű Dologi Pénzeszkö Felhalmoz pénzbeli kiadások z átadás kiadások Működési Felhalm. jutt
Pénzmaradvány tart
Kiadási ei összesen
I. Felügyeleti szervi Bérkompenzáció CSANA illetmény Óvónői képzésre I. ÖSSZESEN II. Saját hatáskör II. Összesen
1076 60 130 0
0
0
0
0
0
1266
0
1076 60 130
847 47 130
229 13 0
1266
1024
242
1076 60 130 0
0
0
0
0
0
0
1266
