SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-015.12-0/AG/2014

DS : 0198-8264-7950-0200

A. DASAR HUKUM : 1.

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.

UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:

015 KEMENTERIAN KEUANGAN

2. UNIT ORGANISASI

:

015.12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL

3. PAGU

:

Rp. 139.428.593.000 (SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILYAR EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh Satker Tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Jakarta, 05 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ASKOLANI NIP.196606111992021001


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK


TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-015.12-0/2014

DS : 0198-8264-7950-0200

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari

1

A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

:


2. UNIT ORGANISASI

: :


3. PAGU


B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM

:

11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal

2. SASARAN STRATEGIS

:

01 Tingkat pendapatan yang optimal

:

02 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal

:

03 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi

:

04 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel

:

05 Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.

:

06 Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah

:

07 Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

:

08 Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.

:

09 Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

:

10 Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.

:

11 Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

3. FUNGSI SUB FUNGSI 4. PRIORITAS

: : :

Bidang

:

139.428.593

01 PELAYANAN UMUM 0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

:

Non Prioritas

(dalam ribuan rupiah)

139.428.593 139.428.593 139.428.593

0 0 Non Prioritas B 03 Bidang Ekonomi

101.012.665 38.415.928

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0198-8264-7950-0200

NOMOR : DIPA-015.12-0/2014 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM

Halaman :

1 dari

3

C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah)

KODE

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

VOLUME / SATUAN

139.428.593

015.12.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal Terwujudnya Kebijakan Fiskal yang Sustainable Dengan Beban Risiko Fiskal yang Terukur Dalam Rangka Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian 01 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan 02 Persentase deviasi proyeksi APBN 03 Persentase deviasi proyeksi indikator ekonomi makro 04 Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan 05 Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 1740 Perumusan Kebijakan APBN Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan Persentase deviasi proyeksi APBN 1740.001 Model perhitungan penerimaan negara 1740.002 Laporan hasil evaluasi kebijakan belanja pusat 1740.003 Laporan hasil kajian di bidang kebijakan transfer ke daerah 1740.004 Model perhitungan subsidi 1741 Perumusan Kebijakan Ekonomi Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan Persentase rata-rata deviasi proyeksi asumsi makro 1741.001 Laporan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro 1741.002 Laporan Perumusan Asumsi Dasar RAPBN 1741.003 Laporan hasil penelitian perguruan tinggi 1741.004 Laporan hasil analisis sektor riil 1741.005 Laporan hasil analisis moneter dan lembaga keuangan 1741.007 Hasil penilaian peneliti 1741.009 Jurnal ekonomi dan keuangan negara 1742 Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.

ALOKASI DANA

7.667.234

B B B B

03 03 03 03

2,0000 Model 3,0000 Laporan 1,0000 Laporan 1,0000 Model

1.732.958 4.446.347 689.975 797.954 13.215.678

B B B B B B B

03 03 03 03 03 03 03

2,0000 Laporan 2,0000 Laporan 3,0000 Laporan 5,0000 Laporan 2,0000 Laporan 20,0000 Orang 6,0000 Jurnal

1.063.171 1.793.300 2.195.954 3.286.143 4.197.910 267.800 411.400 14.138.422

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0198-8264-7950-0200


Halaman :

2 dari

3


KODE

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT

Persentase rekomendasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan Jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam forum internasional 1742.001 Laporan analisis di bidang pembiayaan perubahan iklim 1742.002 Laporan analisis bidang forum G-20 dan multilateral 1743 Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP Persentase rekomendasi kebijakan perpajakan yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan Indeks efektivitas komunikasi publik kebijakan perpajakan 1743.001 Laporan hasil kajian di bidang pajak dan PNBP 1743.002 Laporan hasil kajian di bidang kepabeanan dan cukai 1743.003 Laporan hasil evaluasi kebijakan pendapatan negara 1743.004 PMK kebijakan pendapatan negara 1744 Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan risiko fiskal yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Kauangan Persentase cadangan anggaran risiko fiskal yang digunakan 1744.001 Laporan rekomendasi pengelolaan risiko fiskal 1744.002 Laporan hasil analisis risiko ekonomi, keuangan, dan sosial 1744.003 Laporan hasil analisis risiko BUMN 1744.004 Laporan hasil analisis risiko dukungan pemerintah 1744.005 Laporan di bidang peraturan pengelolaan risiko fiskal 1744.006 Basis data pengelolaan risiko fiskal 1745 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegaawai) Persentase pegawai yang memenuhi jamlat Tingkat Kepuasan Pegawai 1745.001 Layanan perkantoran 1745.002 Layanan TIK, data dan informasi


VOLUME / SATUAN

00 00

2,0000 Laporan 5,0000 Laporan

ALOKASI DANA

3.745.800 10.392.622 8.850.249

B B B B

03 03 03 03

4,0000 Laporan 4,0000 Laporan 2,0000 Laporan 25,0000 PMK

1.492.872 1.303.876 707.032 5.346.469 8.682.767

B B B B B B

03 03 03 03 03 03

4,0000 Laporan 3,0000 Laporan 3,0000 Laporan 3,0000 Laporan 2,0000 Laporan 1,0000 Database

2.846.420 1.088.040 1.069.160 1.993.480 479.540 1.206.127 75.888.468

00 00

12,0000 Bulan Layanan 12,0000 Bulan Layanan

3.358.365 2.450.455




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0198-8264-7950-0200


Halaman :

3 dari

3


KODE 1745.003 1745.005 1745.006 1745.007 1745.012 1745.994 1745.996 1745.997

PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Layanan Pendidikan dan Pelatihan Dokumen perencanaan dan keuangan Dokumen organisasi dan kepegawaian Dokumen pengelolaan BMN Gedung / Bangunan Layanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

5135 Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral Jumlah usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama regional dan bilateral 5135.001 Laporan analisis bidang interregional 5135.002 Laporan analisis bidang ASEAN 5135.003 Laporan analisis bidang bilateral 5135.004 Laporan analisis bidang evaluasi kebijakan regional dan bilateral


VOLUME / SATUAN 00 00 00

00 00 00

ALOKASI DANA

12,0000 Bulan Layanan 3,0000 Dokumen 3,0000 Dokumen 1,0000 Dokumen 8.668,0000 M2 12,0000 Bulan Layanan 109,0000 Unit 62,0000 Unit

4.232.997 2.567.800 3.653.310 632.300 12.144.093 44.328.598 1.461.900 1.058.650 10.985.775

0 0 0 0

0 0 0 0

3,0000 Laporan 2,0000 Laporan 2,0000 Laporan 2,0000 Laporan

Jakarta, 05 Desember 2013 Kepala BKF

Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro NIP 196610031999031001

2.486.495 389.421 876.047 7.233.812




TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0198-8264-7950-0200

NOMOR : DIPA-015.12-0/2014

Halaman :

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

1 dari

1


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

(dalam ribuan rupiah) KP

NO.

KODE

PROGRAM / PROVINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

KD

01 411880 A00

9=5+6+7+8

10

MODAL

UB

51

52

53

57

4

5

6

7

8

Program Perumusan Kebijakan Fiskal

28.883.827

95.154.423

15.390.343

0

139.428.593

0

DKI JAKARTA BADAN KEBIJAKAN FISKAL RM

28.883.827 28.883.827 28.883.827

95.154.423 95.154.423 95.154.423

15.390.343 15.390.343 15.390.343

0 0 0

139.428.593 139.428.593 139.428.593

0 0 0

TOTAL

28.883.827

95.154.423

15.390.343

0

139.428.593

0

RM

28.883.827

95.154.423

15.390.343

0

139.428.593

0

2

015.12.11

CATATAN

BARANG

SOSIAL

TP 1

3

KP

BANTUAN

PAGU/TARGET PENDAPATAN

PEGAWAI

DK

PENDAPATAN


0




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK


TAHUN ANGGARAN 2014

DS : 0198-8264-7950-0200

NOMOR : DIPA-015.12-0/2014

Halaman :

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

1 dari

1


:


2. UNIT ORGANISASI

:


3. PAGU

:


B. RINCIAN PER PROGRAM NO. KODE

1

(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM

RENCANA PENARIKAN/PEMBAYARAN JANUARI

PEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOPEMBER

PAGU

DESEMBER

015.12.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal Rencana Penarikan Dana

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN

2.681.177

4.167.325

5.927.248

8.247.814

8.439.103

10.463.601

14.621.853

14.318.311

16.302.600

14.393.291

17.055.139

22.811.131

139.428.593

2.681.177

4.167.325

5.927.248

8.247.814

8.439.103

10.463.601

14.621.853

14.318.311

16.302.600

14.393.291

17.055.139

22.811.131

139.428.593

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK

Recommend Documents