Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/03

Důvodová zpráva Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014 je zpracován v souladu se Zásadami pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014, které byly schváleny radou městského obvodu usnesením č. 4084/RMOb1014/63/13 ze dne 7. 11. 2013. Tyto zásady vycházely z Metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2014, která byla schválena zastupitelstvem města Ostravy usnesením č. 2096/ZM1014/28 ze dne 30. 10. 2013. Součástí zásad pro sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu byl rovněž časový harmonogram prací na návrhu rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2014 je členěn podle platného organizačního řádu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a rozpočet je sestaven dle platné vyhlášky Ministerstva financí, kterou se vydává rozpočtová skladba. Výše příjmové části rozpočtu u daňových a nedaňových příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2013, se zohledněním připravované změny OZV, kterou se reguluje provozování VHP a IVT na území SMO, dle které bude pro území MOb MOaP povoleno provozování sázkových her pouze v 9 kasinech. U kapitálových příjmů se vychází z očekávané výše příjmů z prodeje bytových a nebytových jednotek (schválený záměr prodeje bytů a nebytových prostor formou dražby), příjmů ze splátek dříve prodaných bytových jednotek a domů dle „Zásad pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků“, „Zásad pro prodej domů jako celků a souvisejících pozemků“ a „Zásad na prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků třetí osobě“. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně městský obvod dle článku 9 odst. 19a) bod 2 OZV č. 11/2000, Statutu města Ostravy. Návrh rozpočtu běžných výdajů je maximálně na úrovni schváleného rozpočtu roku 2013 kromě výdajů na platby daní (daň z převodu nemovitostí a daň z přidané hodnoty), které jsou rozpočtovány v předpokládané výši. Od 1. 1. 2014 budou zajišťovat opravy a údržbu domovního a bytového fondu TS MOaP, PO a budou na tuto organizaci převedeni tři technici majetkového odboru. Požadavky nad rámec schváleného rozpočtu 2013 byly řádně zdůvodněny a veškeré výdaje prověřeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2014 bude v objemu celkových příjmů a financování po odečtení běžných výdajů. Návrh rozpočtu městského obvodu na rok 2014 je sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a OZV č. 11/2000 Statut města Ostravy (příjmy + financování = výdaje), kdy schodek je uhrazen z finančních prostředků minulých let a zapojení prostředků fondu. Celkové zdroje tvoří příjmy ve výši 323 223 tis. Kč a financování ve výši 62 466 tis. Kč. Celkové výdaje jsou ve výši 385 689 tis. Kč. Číselné údaje rozpočtu příjmů a financování a rozpočtu výdajů jsou uvedeny v tabulkách č. 1 a č. 2 přílohy č. 1. V tabulce č. 3 jsou uvedeny neinvestiční a investiční transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Ostravy. Tabulka č. 4a představuje návrh rozpočtu příjmů dle položek a organizačních jednotek, tabulka č. 4b představuje návrh rozpočtu běžných výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Tabulka č. 5 představuje kapitálové výdaje dle investičních akcí. 1/32

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/03 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu V příloze č. 2 jsou uvedeny závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Součástí předloženého materiálu je i rozpočtový výhled na léta 2015 – 2017 (příloha č. 3), který je zpracován v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a bodu 9 b) čl. 9 Obecně závazné vyhlášky č. 11/2000, Statutu města Ostravy. Rozpočtový výhled vychází z předpokladu, že se nebude měnit objem poskytnutých neinvestičních transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy (mimo krácení neúčelové dotace za nájem kanceláří v budově Nové radnice ve výši 6 475 tis. Kč z důvodu předpokladu stěhování úřadu do nových prostor) a státního rozpočtu. V rozpočtovém výhledu není počítáno s použitím očekávaného výsledku hospodaření jednotlivých let nebo zapojením finančních prostředků minulých let. Výše kapitálových příjmů bude vycházet z předpokládaného prodeje domů, bytů a nebytových prostor v letech 2015 -2017. Výše kapitálových výdajů bude navržena v objemu předpokládaných kapitálových příjmů a předpokládaných investičních transferů z vyšších rozpočtů po odečtení výdajů spojených s prodejem nemovitého majetku. V příloze č. 4 předloženého materiálu je návrh na rozpočtové provizorium na rok 2014, které by se schvalovalo v případě, že nebude do 31. 12. 2013 schválen na rok 2014 rozpočet SMO nebo městského obvodu.

2/32



ROZPOČET PŘÍJMY

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je zpracován v celkovém objemu 323 223 tis. Kč.

Příjmy daňové

Návrh rozpočtu daňových příjmů pro rok 2014 je zpracován v celkovém objemu 46 930 tis. Kč. Daň z nemovitostí – je navrhována ve výši 33 500 tis. Kč vychází z předpokládané skutečnosti roku 2013. V návrhu jsou zohledněny nedoplatky na dani z nemovitostí ve výši obdobné jako v roce 2013. Odvod z výherních hracích přístrojů – s ohledem na připravovanou změnu OZV č. 11/2011, kterou se reguluje provozování VHP, IVT a LLS na území statutárního města Ostravy, dle které bude pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz provozování herních zařízení povoleno pouze v 9 adresně stanovených objektech, lze předpokládat příjmy ve výši 5 000 tis. Kč. Správní poplatky – příjmy ze správních poplatků jsou navrhovány ve výši 1 080 tis. Kč, z toho za odbor vnitřních věcí 280 tis. Kč a za odbor stavebního řádu a přestupků ve výši 800 tis. Kč. Poplatek ze psů – je navrhován ve výši 850 tis. Kč, stanovení příjmů z místního poplatku ze psů pro rok 2014 vychází z předpokládané skutečnosti roku 2013 se zohledněním změny sazby místního poplatku pro rok 2014 jejím snížením o 200 Kč/pes (příspěvek chovatelům psů na čipování psa dle OZV č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů). Počet poplatníků pro rok 2014 se odhaduje na cca 2 070. Poplatek za užívání veřejného prostranství – poplatek je navrhován ve výši 6 500 tis. Kč. Vychází z očekávané skutečnosti roku 2013 se zohledněním předpokládaného vývoje roku 2014. Příjmy nedaňové

Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu, příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Rozpočet pro rok 2014 představuje u nedaňových příjmů částku 138 396 tis. Kč. Na tvorbě těchto příjmů se podílejí jednotlivé odbory takto:

Odbor školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 528 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří: • • • • 3/32

pronájem ŠJ při ZŠO, Gen. Píky 13A, PO firmě Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o. 12 tis. Kč úhrada fixní částky za využití kapacity ŠJ Gen. Píky 13A (od firmy Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o) 504 tis. Kč příjmy z reklamy ZŠO, Kounicova 2, PO 3 tis. Kč příjmy z reklamy CKV MO, PO 9 tis. Kč



Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 3 103 tis. Kč. Příjmy tvoří: • • • • • • • •

úkony pečovatelské služby stravné klientů pečovatelské služby doprava stravy klientů pečovatelské služby úkony odlehčovacích služeb paušální úhrady za odlehčovací služby stravné klientů odlehčovacích služeb doprava stravy klientů odlehčovacích služeb pronájem klubů seniorů

1 150 tis. Kč 800 tis. Kč 200 tis. Kč 315 tis. Kč 335 tis. Kč 211 tis. Kč 85 tis. Kč 7 tis. Kč

Odbor vnitřních věcí Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 10 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří úhrady za zhotovení vícetisků projektové dokumentace k výběrovým řízením. Odbor investic a místního hospodářství Úsek místního hospodářství, dopravy a obchodu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 4 350 tis. Kč. Příjmy tvoří: • • • • • • • •

příjmy z úhrad dobývacího prostoru příjmy z poskytování služeb (parkoviště Sokolská a Žofínská) ostatní nedaňové příjmy (úhrada nákladů pohřebného) prodej parkovacích karet „R“ prodej parkovacích karet „A“ příjmy z pronájmů vánočních stánků příjmy z pojistných náhrad přeplatky záloh minulých let (energie)

150 tis. Kč 1 100 tis. Kč 400 tis. Kč 700 tis. Kč 400 tis. Kč 1 500 tis. Kč 50 tis. Kč 50 tis. Kč

Odbor majetkový Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 116 160 tis. Kč. Tyto příjmy tvoří: Bytové hospodářství • přijaté nekapitálové příspěvky (náklady řízení, náklady právního zastoupení, náklady exekutora) 1400 tis. Kč • ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (náhrady soudních poplatků, ostatní příjmy z minulých let) 600 tis. Kč • přijaté pojistné náhrady od pojišťovny 500 tis. Kč • příjmy z bankovních úroků 260 tis. Kč 4/32

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu • příjem záloha na služby • příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků • příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ • příjem z pronájmů • poplatky z prodlení • úroky z prodlení


Nebytové hospodářství • příjem záloh na služby • příjem nedoplatků z vyúčtování služeb nájemníků • příjem přeplatků z vyúčtování služeb od SVJ • příjem z pronájmu • úroky z prodlení • příjmy z podílu na výnosech v SVJ • příjmy z reklam, antén • příjmy z pronájmu garáží

20 000 tis. Kč 800 tis. Kč 500 tis. Kč 41 000 tis. Kč 460 tis. Kč 60 tis. Kč 6 200 tis. Kč 600 tis. Kč 700 tis. Kč 42 300 tis. Kč 10 tis. Kč 300 tis. Kč 270 tis. Kč 200 tis. Kč

Úsek majetku a strategického rozvoje

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 10 145 tis. Kč. Příjmy tvoří: • • •

úhrady za věcná břemena pronájmy pozemků pronájmy ostatních nemovitostí (parkoviště)

1 745 tis. Kč 7 100 tis. Kč 1 300 tis. Kč

Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 500 tis. Kč. Jedná se o příjmy z pokut ukládaných podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění a podle zvláštních zákonů. Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu příjmů na rok 2014 je navrhován ve výši 3 600 tis. Kč. Příjmy tvoří: • příjmy z pronájmu bytů včetně služeb a příslušenství 700 tis. Kč Jedná se o úhradu dlužného nájemného z pronájmu bytů včetně služeb spojených s bydlením, které vznikly do konce roku 2000. V návrhu rozpočtu je zohledněn předpoklad prodeje pohledávek městského obvodu v roce 2014 a je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení a splátek dle uzavřených dohod o splátkách dluhu. • příjmy z pronájmu nebytových prostor včetně služeb a příslušenství 50 tis. Kč Jedná se o úhradu dlužného nájemného z pronájmu nebytových prostor včetně služeb, vzniklých do konce roku 2000. V návrhu rozpočtu je zohledněn předpoklad prodeje pohledávek městského obvodu v roce 2014 a je navrhován ve výši předpokládaných příjmů z pokračujících exekučních řízení. • příjmy z úroků 700 tis. Kč Jedná se o zhodnocení dočasně volných finančních prostředků. Tyto příjmy jsou stanoveny na základě aktuálních úrokových sazeb a odhadu objemu volných zdrojů a pravděpodobné doby zhodnocení. • přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 150 tis. Kč Příjmy tvoří zejména vymožené náklady soudních a exekučních řízení, vratky nákladů minulých let. • příjmy z prodeje pohledávek 2 000 tis. Kč 5/32



Kapitálové příjmy

Návrh rozpočtu kapitálových příjmů je navrhován ve výši 8 200 tis. Kč. Jedná se o příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek (schválený záměr prodeje bytů a nebytových prostor formou dražby) ve výši 7 200 tis. Kč včetně splátek dříve prodaných bytových jednotek a domů dle „Zásad pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků“, „Zásad pro prodej domů jako celků a souvisejících pozemků“ a „Zásad na prodej domů, bytů, nebytových prostor a souvisejících pozemků třetí osobě“. Dále jsou kapitálové příjmy tvořeny 50 % z prodejní ceny ostatního nemovitého majetku po předchozím odpočtu daně z převodu nemovitostí, je-li plátcem této daně městský obvod dle článku 9 odst. 19 a) bod 2 Statutu města Ostravy ve výši 1 000 tis. Kč. Tyto příjmy budou použity na: • kapitálové výdaje 8 200 tis. Kč Přijaté transfery

Návrh rozpočtu na rok 2014 představuje částku 129 697 tis. Kč. Příjmy tvoří: • neinvestiční transfer na výkon státní správy ze SR • neinvestiční neúčelový transfer z rozpočtu SMO • neinvestiční transfer na plavání žáků • neinvestiční transfer na provoz bazénu ZŠ Gen. Píky, PO • neinvestiční transfer na údržbu veřejného prostranství na Nové Karolině •

15 887 tis. Kč 101 248 tis. Kč 924 tis. Kč 2 000 tis. Kč 3 638 tis. Kč

investiční transfer z rozpočtu SMO – Rekonstrukce ulice 28. října

6 000 tis. Kč

FINANCOVÁNÍ

Představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku roku 2012, prokazatelných úspor výdajů roku 2013 a prostředků sociálního fondu. Návrh rozpočtu je ve výši 62 466 tis. Kč. •

• • •

zapojení prostředků z hospodářského výsledku za rok 2012, v tom: − na financování běžných výdajů − na financování kapitálových výdajů zapojení úspor roku 2013 na financování běžných výdajů zapojení úspor roku 2013 na financování kapitálových výdajů zapojení prostředků sociálního fondu

VÝDAJE

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 je zpracován v celkovém objemu 385 689 tis. Kč. Odbor strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit Úsek školství a volnočasových aktivit

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 je navrhován ve výši 7 852 tis. Kč. 6/32

15 245 tis. Kč 30 414 tis. Kč 8 119 tis. Kč 8 284 tis. Kč 404 tis. Kč

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/03 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu U mateřských škol tvoří rozpočet částku 709 tis. Kč, z toho: • na realizaci projektu „Račte vstoupit do pohádky“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 290 tis. Kč • na realizaci projektu „Atletické školky SSK Vítkovice“ 419 tis. Kč U základních škol tvoří rozpočet částku 3 893 tis. Kč, z toho: • na plavecký výcvik žáků základních škol 924 tis. Kč • na realizaci projektu „Přes hranice za sportem“ v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 687 tis. Kč • na realizaci projektu „Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP“ 1 083 tis. Kč • na realizaci výchovných koncertů pro žáky ZŠ 26 tis. Kč • na náklady spojené s přesunem Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, PO 1 173 tis. Kč U ostatního školství tvoří návrh rozpočtu částku 276 tis. Kč, z toho: • odměny ředitelů základních a mateřských škol 275 tis. Kč • na nákup materiálu (nákup barevného papíru na tisk pozvánek) 1 tis. Kč U ostatních záležitostí kultury tvoří návrh rozpočtu částku 845 tis. Kč na výdaje související s předfinancováním projektu „Jazz Academy“. U školního stravování tvoří návrh rozpočtu částku 2 129 tis. Kč na výdaje související se zajištěním stravování firmou Sodexo – zařízení školního stravování, s.r.o. Neinvestiční příspěvky CKV MO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2014 Centru kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace je zpracován v celkové výši 8 044 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na provoz ve výši 7 804 tis. Kč a realizaci projektů ve výši 240 tis. Kč. Neinvestiční příspěvky základním a mateřským školám

Návrh rozpočtu neinvestičních příspěvků na rok 2014 je navrhován ve výši 33 752 tis. Kč. Je sestaven normativní metodou podle počtu žáků/dětí, m2 úklidové plochy a počtu navařených obědů (příloha č. 2 předloženého materiálu). Do příspěvku jsou zahrnuty účelové příspěvky na realizaci projektů, správu hřišť, na údržbu zeleně, na vedení účetnictví, dotace na provoz bazénu ZŠO, Gen. Píky 13A, na provoz lezecké stěny v ZŠO, Nádražní 117, PO, na veřejné osvětlení u ZŠaMŠO, Ostrčilova 1, PO, náklady na potraviny a odpisy movitého majetku. Dary a neinvestiční transfery

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 je navrhován ve výši 1 600 tis. Kč. Vlastní rozdělení na jmenovité akce do oblasti kultury (600 tis. Kč), sportu (600 tis. Kč) a sociální oblasti (400 tis. Kč) bude předmětem samostatného materiálu schvalovaného zastupitelstvem městského obvodu. Odbor sociálních věcí Úsek péče o občany

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 2 561 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • drobné sladkosti pro děti v ústavní péči 8 tis. Kč • knihy 1 tis. Kč • nákup drobného hmotného majetku (mikrovlnné trouby, pračky, televize, parní žehlička, rychlovarné konvice, termoobaly, koše na jídlonosiče) 155 tis. Kč 7/32

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/03 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu • nákup materiálu (kancelářské potřeby, čistící a mycí prostředky, zdravotnický materiál, materiál na motivační činnost odlehčovacích služeb a na akce pro seniory, misky, protiskluzová prostěradla) 80 tis. Kč • studenou vodu, teplo, elektrickou energii, teplou vodu, nájem (Gajdošova, Dobrovského, Trocnovská) 376 tis. Kč • plyn (Trocnovská) 20 tis. Kč • služby telekomunikací a radiokomunikací 20 tis. Kč • nákup služeb (zajištění stravy firmou UNIBEST CZ s.r.o.) 1 296 tis. Kč • nákup služeb (zajištění Dnů seniorů, zájezdy a akce pro seniory, úklid, úhrady televizních a rozhlasových poplatků, zajištění elektrorevize používaných spotřebičů) 390 tis. Kč • opravy a udržování majetku 50 tis. Kč • cestovné 70 tis. Kč • pohoštění (Dny seniorů, akce pořádané v klubech seniorů) 80 tis. Kč • neinvestiční příspěvky (poplatky OSA) 10 tis. Kč • věcné dary (pro účinkující na akcích pro seniory) 5 tis. Kč Odbor vnitřních věcí Úsek APOS

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 580 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • nákup materiálu (tašky, sáčky, apod.) 2 tis. Kč • nákup ostatních služeb (hudební produkce při setkání s jubilanty, vypisování pamětních kronik) 70 tis. Kč • ostatní nákupy jinde nezařazené – ošatné (netýká se zaměstnanců úřadu) 100 tis. Kč • pohoštění (při setkání s jubilanty, účinkujícím dětem při vítání občánků, sekt při svatebních obřadech a životních jubileích) 108 tis. Kč • věcné dary (dárková balení pro snoubence, jubilanty – včetně zlatých a diamantových svateb a vítání občánků) 300 tis. Kč Úsek IZS, PO, BOZP

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 566 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • ochranné nápoje 100 tis. Kč • ochranné pracovní pomůcky 200 tis. Kč • léky a zdravotnický materiál 50 tis. Kč • knihy, odborné publikace a tisk 6 tis. Kč • nákup materiálu (dezinfekční prostředky) 50 tis. Kč • služby školení a vzdělávání 60 tis. Kč • ostatní služby (preventivní prohlídky, očkování) 100 tis. Kč Úsek výpočetní techniky

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 2 220 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku (sestavy PC, notebooky, monitory, tiskárny) 1 000 tis. Kč • spotřební materiál (tonery, docházkové karty, grafické karty, klávesnice, flash, CD a DVD) 500 tis. Kč 8/32

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/03 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu • nákup služeb (obnova certifikátů, aktualizace programů SW: „privátní ASPI“, „Personální kancelář PLATY“, roční servis software „Ceník stavebních prací“, „Správce IT, Aktivity, HelpDesk“, technická podpora „StarlitOptimum“) 500 tis. Kč • opravy a udržování (pravidelná údržba výpočetní techniky) 200 tis. Kč • programové vybavení 20 tis. Kč Úsek zastupitelstva

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 953 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • služby telekomunikací a radiokomunikací 30 tis. Kč • nákup služeb (stravenky uvolněných členů zastupitelstva, prezentační a propagační materiál o městském obvodu, fotografické práce, zhotovení pozvánek pro vítání občánků a setkání s jubilanty) 275 tis. Kč • cestovné 20 tis. Kč • pohoštění (RMOb, ZMOb) 210 tis. Kč • poskytnuté neinvestiční příspěvky na úhradu výdajů za telefonní hovory členům rady městského obvodu 18 tis. Kč • věcné dary 400 tis. Kč Úsek hospodářské správy

Návrh rozpočtu na rok 2014 představuje částku 16 221 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • tisk zpravodaje Centrum, roznáška zpravodaje Centrum, redakční práce 2 200 tis. Kč • nákup parkovacích kotoučů a karet 35 tis. Kč • knihy, tisk, předplatné 85 tis. Kč • dovybavení kanceláří nábytkem 300 tis. Kč • nákup materiálu (kancelářský a hygienický) 500 tis. Kč • vodné, stočné 150 tis. Kč • teplo 1 400 tis. Kč • elektrická energie 950 tis. Kč • pohonné hmoty 150 tis. Kč • služby pošt 1 050 tis. Kč • služby radiokomunikací a telekomunikací 1 200 tis. Kč • nájemné (pronájem parkovacích míst) 180 tis. Kč • právní služby 146 tis. Kč • úklid prostor úřadu 500 tis. Kč • nákup stravenek 1 085 tis. Kč • ostatní služby (přemístění úřadu, kopírování, odvoz odpadu, převozy finanční hotovosti, revize zařízení EZS, EPS apod.) 1 400 tis. Kč • inzerci 450 tis. Kč • opravy a udržování majetku 500 tis. Kč • cestovné 300 tis. Kč • pohoštění 20 tis. Kč • poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrady soudních poplatků) 150 tis. Kč • věcné dary 5 tis. Kč • nákup kolků 20 tis. Kč • sociální fond 3 445 tis. Kč 9/32



Osobní výdaje

Úsek osobních výdajů

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 87 474 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • platy pro 193 zaměstnanců v pracovním poměru, z toho: 58 135 tis. Kč − 26 zaměstnanců pečovatelské a odlehčovací služby 6 686 tis. Kč − 167 zaměstnanců vnitřní správy 51 449 tis. Kč • ostatní platy (refundace platů neuvolněných členů zastupitelstva) 250 tis. Kč • ostatní osobní výdaje 660 tis. Kč • odměny uvolněným členům zastupitelstva 2 700 tis. Kč • odměny neuvolněným členům zastupitelstva 2 000 tis. Kč • odstupné 186 tis. Kč • povinné pojistné na sociální zabezpečení 15 376 tis. Kč • povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 717 tis. Kč • povinné pojistné na úrazové pojištění 250 tis. Kč • povinné pojistné k refundacím 85 tis. Kč • služby školení a vzdělávání 1 560 tis. Kč • účastnické poplatky na konference 55 tis. Kč • náhrady platů v době nemoci 500 tis. Kč Odbor investic a místního hospodářství

Úsek místního hospodářství

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 8 122 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • nákup ostatních služeb 200 tis. Kč Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci k opravám komunikací, studie týkající se parkování a výdaje za geometrické zaměření komunikací v městském obvodu. • výdaje na pohřebné 600 tis. Kč Jedná se o výdaje vynaložené na pohřbení osamělých osob zemřelých na území městského obvodu. • výdaje na komunální služby 3 030 tis. Kč Komunální služby zahrnují výdaje na odstranění graffiti, deratizaci, spotřebu vody a elektrické energie pro provoz fontán a pitníků, vratky přeplatků minulých let (parkovací karty) a náhrady za škody placené fyzickým osobám, které vznikly převážně při dopravních nehodách a úrazech na místních komunikacích a nákup odpadkových košů. Finanční prostředky jsou dále určeny na znalecké posudky, konzultace, poradenství k činnostem zajišťovaným městským obvodem, zejména za každoroční prohlídky a opravy soch a památníků prováděné odbornými firmami, které zaručují, že sochy splňují požadavky bezpečnosti a statiky a na zajištění vánočních trhů, včetně vánoční výzdoby. • výdaje na veřejnou zeleň 1 342 tis. Kč Jedná se o výdaje za zpracování projektů a znaleckých posudků k náhradním výsadbám. • rezerva na předfinancování projektu „Pořízení techniky na snížení prašnosti“ 1 519 tis. Kč • rezerva na předfinancování projektu „Podzemní a polopodzemní kontejnery na tříděný odpad“ 1 431 tis. Kč

10/32



Neinvestiční příspěvky Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, PO

Návrh rozpočtu neinvestičního příspěvku na rok 2014 Technickým službám Moravská Ostrava a Přívo, PO je navrhován ve výši 76 972 tis. Kč. Z navrhovaného příspěvku budou zajišťovány následující činnosti – údržba, opravy a čištění komunikací včetně zimní údržby, údržba veřejné zeleně, strojní a ruční čištění veřejných prostranství, opravy domovního a bytového fondu, instalace informačních tabulí, provoz veřejných WC, provoz fontán, provoz podchodů, autodoprava, provoz parkovišť v lokalitě ulic Sokolská a Žofinská, provoz vrátnice Ostrčilova a zajištění veřejné služby. Z rozpočtu SMO bude poskytnut neinvestiční transfer ve výši 3 638 tis. Kč na údržbu veřejného prostranství Nová Karolina. • příspěvek na opravy komunikací 11 274 tis. Kč • příspěvek na opravy domovního a bytového fondu 11 332 tis. Kč • příspěvek na komunální služby 28 228 tis. Kč • příspěvek na údržbu veřejné zeleně 22 500 tis. Kč • účelový příspěvek na údržbu veřejného prostranství Nová Karolina 3 638 tis. Kč Úsek investic a oprav

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 24 629 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • opravy a udržování komunikací 4 500 tis. Kč • opravy a udržování mateřských a základních škol 8 100 tis. Kč • opravy a udržování domovního a bytového fondu 9 950 tis. Kč • rezerva na opravy 2 074 tis. Kč • úroky z jistin složených na veřejné zakázky 5 tis. Kč Odbor majetkový Úsek privatizace domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 5 511 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • zpracování znaleckých posudků na nemovitosti převáděné do vlastnictví fyzických a právnických osob 60 tis. Kč • výplaty 30 % slev z kupních cen nemovitostí 2 950 tis. Kč • pojištění majetku, vozidel včetně pojištění majetku TS MOaP, PO 2 501 tis. Kč Úsek správy domovního a bytového fondu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 52 462 tis. Kč. Výdaje budou použity na: Bytové hospodářství • poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (úhrada soudních poplatků) • nákup kolků • náklady soudu (náklady exekutora) • poštovné, služby pošt • nájemné hrazené cizím vlastníkům • studenou vodu • teplo • plyn • elektrická energie 11/32

1 200 tis. Kč 20 tis. Kč 100 tis. Kč 60 tis. Kč 85 tis. Kč 7 100 tis. Kč 12 800 tis. Kč 980 tis. Kč 1 500 tis. Kč

Statutární město Ostrava Materiál č. 02/OFR/03 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu • zálohy na služby SVJ 9 000 tis. Kč • odměny správcům SVJ 550 tis. Kč • ostatní služby SVJ 60 tis. Kč • zálohy do fondu oprav SVJ 12 000 tis. Kč • pojištění majetku SVJ 120 tis. Kč • úklid společných prostor domů 440 tis. Kč • servis plynových kotelen, servis výtahů 180 tis. Kč • ostatní služby (exekuční stěhování, zjišťování závad, čištění odpadů, alarm, čištění komínů) 10 tis. Kč • běžná údržba 50 tis. Kč • vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků 4 000 tis. Kč • výplata nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ 200 tis. Kč • vratky přeplatků nájmu, služby minulých let 290 tis. Kč • úroky – kauce bytů 7 tis. Kč Nebytové hospodářství • úklid • ostatní služby (stěhování, čištění komínů, alarm, čištění odpadů, zjišťování závad) • běžná údržba • vratky přeplatků z vyúčtování služeb nájemníků • výplata nedoplatků z vyúčtování služeb od SVJ • vratky přeplatků nájmu a služeb minulých let

100 tis. Kč 10 tis. Kč 50 tis. Kč 750 tis. Kč 600 tis. Kč 200 tis. Kč

Úsek majetku a strategického rozvoje

Návrh rozpočtu výdaj na rok 2014 představuje částku 130 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • znalecké posudky při prodeji pozemků 80 tis. Kč • vratky přeplatků nájmů pozemků minulých let 50 tis. Kč Odbor stavebního řádu a přestupků

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 60 tis. Kč. Výdaje budou použity na znalecké posudky pro stavební úřad a případné cizojazyčné překlady rozhodnutí ve věcech přestupků. Odbor financí a rozpočtu

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 představuje částku 1 960 tis. Kč. Výdaje budou použity na: • platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitostí) 240 tis. Kč • platby daní a poplatků (daň z přidané hodnoty) 1 500 tis. Kč • služby peněžním ústavům – bankovní poplatky 190 tis. Kč • příspěvek na čipování psů 20 tis. Kč • ostatní neinvestiční výdaje (vratky plateb za nájem včetně služeb spojených s bydlením, které se svým plněním vztahují k roku 2 000 a dříve) 10 tis. Kč

12/32



Další nespecifikované rezervy

Součástí výdajové stránky rozpočtu na rok 2014 je rezerva ve výši 1 122 tis. Kč, z toho činí rezerva ve výši 800 tis. Kč na peněžité dary a částka 322 tis. Kč je určena na krizové stavy dle krizového zákona č. 118/2011 Sb. Kapitálové výdaje

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2014 je rozepsán v objemu 52 898 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 2 455 tis. Kč. Jedná se o investiční příspěvek pro Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, PO na realizaci projektu: • podzemní a polopodzemní kontejnery na tříděný odpad 2 286 tis. Kč • pořízení techniky na snížení prašnosti 169 tis. Kč Přehled jednotlivých investičních akcí je uveden v tabulce č. 5 přílohy č. 1. Návrh rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2014 byl v souladu s § 11, odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, před projednáním v zastupitelstvu městského obvodu vyvěšen na úřední desce od 25. 11. 2013 – 13. 12. 2013 a od tohoto data byl zveřejněn na webových stránkách městského obvodu.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 11/2000 Statut města Ostravy čl. 9 odst. 9 a), b) stanoví: Městské obvody sestavují a schvalují: a) zpravidla vyrovnaný rozpočet za podmínek stanovených zákonem nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku v členění dle platné rozpočtové skladby, b) vyrovnaný rozpočtový výhled na období tří let nejpozději do 31. prosince roku předcházejícího rozpočtovému roku, rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování ročních rozpočtů

13/32

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu. Důvodová zpráva

Recommend Documents