Společný regionální operační program Průběžná/etapová zpráva o postupu akce Závěrečná zpráva o akci Typ zprávy
Průběžná
Číslo zprávy
1
Období
1.1.2007 - 30.6.2007
1. Údaje o akci: Opatření
3.
Priorita Podopatření NUTS II
---
Jihozápad
Název akce
Kraj
Jihočeský
Statutární město České Budějovice
Konečný uživatel Číslo smlouvy
3.2
SON/OGEI/073/2007 Rozvojový plán města v sociální oblasti na roky 2008 – 2013
Převzal ( pracovník OŘGS)
Podpis
Datum Strana 1 z 9
;
2. Údaje o smlouvě Číslo smlouvy
SON/OGEI/073/2007
Datum podpisu 07.05.2007 Smlouva byla změněna dodatkem Dodatek č.
Datum ukončení Ano
30.6.2008 Ne
Datum uzavření dodatku
Důvod dodatku Dodatek č.
Datum uzavření dodatku
Důvod dodatku
Strana 2 z 9
3. Popis realizace akce za sledované období
1. Podrobné vyhodnocení stávajícího Komunitního plánu Byla vypracována průběžná hodnotící zpráva o plnění Komunitního plánu 2004-2008 byla již vyhotovena. Byla vzata na vědomí Radou města Č. Budějovice – viz. příloha. Tato zpráva bude dále aktualizována. 2. Sestavení metodiky tvorby Rozvojového plánu, včetně metodiky pro proces komunitního plánování v ORP České Budějovice a tvorba jednotlivých výstupů (ustavení Řídícího výboru, Koordinační skupiny – zástupce Řídícího výboru týmu, vedoucí pracovních skupin, metodik, externí hodnotitel, zástupce zpracovatele – manažer projektu, zástupce zadavatelů, zástupce poskytovatelů, zástupce uživatelů atd., pracovních skupin a dalších orgánů) V únoru byla vyhotovena metodika RPSS dodavatelem vybraným v poptávkovém řízení. Byl vybrán externí hodnotitel projektu rovněž v poptávkovém řízení. V průběhu března a dubna byl ustaven Řídící výbor i Koordinační výbor. Byl vypracován organizační řád a dále jednací řády Řídícího výboru, Koordinačního výboru a jednací řád pracovních skupin. 26. června se uskutečnilo první zasedání Řídícího výboru, kde byl zvolen předseda výboru a stanoveny další postupy. Dále v červnu probíhala příprava na plánovaná zasedání Koordinačního výboru a pracovních skupin. V současné době. Také byl vypracován návrh sestavení pracovních skupin. Dále probíhá intenzivní komunikace mezi realizátorem, metodikem, externím hodnotitelem, dopracovávají se základní dokumenty - jednací řád pracovních skupin, pravidla komunikace s dodavatelem projektového managementu, apod. a probíhá proces schvalování výše zmíněných dokumentů. 3. Tiskové zprávy Tiskové zprávy zpočátku připravoval a zveřejňoval realizátor projektu v rámci tiskového servisu MM ČB. V příštím období bude za přípravu a sestavení tiskových zpráv odpovídat dodavatel projektového managementu, který měsíčně – poprvé v prvním týdnu 08/2007 – dodá podrobnou zprávu o průběhu realizace, postupu prací včetně doporučení témata ke zveřejnění. 4. Tvorba a aktualizace webové prezentace Ve spolupráci s odborem informační a komunikačních technologií Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s dodavateli byl zhotoven logotyp projektu a vytvořen portál RPSS. Logo projektu, návrh grafické podoby základních dokumentů a grafická podoba webu jsou již hotovy. V současnosti probíhá programování stránek a v letních měsících bude portál spuštěn do zkušebního provozu.
Strana 3 z 9
4. Další plán realizace akce 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Sestavení pracovních skupin a realizace min. 2 setkání pracovních skupin Realizace min. workshopu pracovních skupin Realizace dotazníkových šetření – občan, poskytovatel, zadavatel a jejich vyhodnocení Provedení „zátěžových testů“ portálu RPSS a spuštění standardního provozu Aktualizace a tisk Průvodce sociálními službami města Č. Budějovice Realizace min. jedné tiskové besedy s novináři Zhotovení sociodemografické studie, oponentura.
5. Zadávací řízení na dodavatele Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele 1 Typ zadávacího řízení č.1 Podlimitní výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu Datum zahájení výzvy 13.04.2007 Datum ukončení výzvy 30.04.2007 Datum zasedání hodnotící 04.05.2007 Datum podpisu smlouvy 10.05.2007 komise s dodavatelem Název dodavatele GP Consulting s.r.o. České Budějovice
6. Pokrok v realizaci akce vzhledem ke stanoveným cílům Ukazatel
III.II.VIII Programy-m.partnerství, kIII.II.XI Vznik l a rozvoj místního í
Jednotka
Plán
Skutečnost
počet počet
1,00 20,00
0 0
Popis výpočtu ukazatelů
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu
1
1
Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy
Strana 4 z 9
7. Informace o plnění harmonogramu Plán Etapa č. Název uznatelného výdaje
Skutečnost
Finanční (Kč)
Ukončení (mm.rr)
Uhrazeno příjemcem (Kč)
Zrealizováno (odhad v %)
3. Zařízení a vybavení
104 000
03/07
101 701
97,8
3.1 DHM z toho:
104 000
03/07
101 701
3.3 Výpočetní technika
31 620
31 611
3.6 Ostatní:
72 380
72380
Dataprojektor + příslušenství
39 900
03/07
39 900
Promítací plátno
7800
03/07
7800
Digitální fotoaparát
7920
01/07
7920
16 760
03/07
14 470
Laserová tiskárna 5. Nákup služeb
06/08
5.2 Výdaje vyplývající přímo ze smlouvy o financování z toho
06/08
5.3 Šíření informací
40 000
06/08
0
0
5. 9 Překlady 5.12. Ostatní nespecifikované služby Sociální a demografická analýza území Anketa – občané
30 000
06/08
0
0
179 272
5,9 %
Anketa – obce Dotazník – aktivní uživatelé sociálních služeb Aktualizace průvodce sociálními službami Tvorba webového portálu sociálních služeb Aktualizace a správa webového portálu Tvorba Rozvojového plánu Organizace workshopů Projednání s veřejností – setkání s občany Organizace pracovních skupin Vzdělávání zadatetelů a poskytovatelů Tvorba loga projektu včetně grafického manuálu Rozvojový plán – tisk a předtisková úprava Průvodce sociálními službami – tisk a předtisková úprava Anketa – občané – tisk a předtisková úprava
3 031 120 400 000
12/07
0
242 000
12/07
0
100 000
12/07
0
120 000
12/07
0
20 000
12/07
0
95 000
09/07
19 278
90 000
06/08
0
350 000
06/08
0
150 000
06/08
0
110 000
06/08
0
120 000
06/08
0
240 000
06/08
0
15 000
04/07
14 994
220 000
06/08
0
100 000
12/07
0
25 000
12/07
0
Poznámka
Strana 5 z 9
Tvorba tiskových zpráv, resp. podkladů pro tiskové zprávy, které bude vydávat žadatel Stanovení metodiky organizace proces tvorby Rozvojového plánu a dalších výstupů Management, logistika a organizace procesu Tvorba čtvrtletních hodnotících zpráv Externí hodnocení Poštovné - odpovědní zásilky Studie, záměry, koncepce, průzkumy - náklady na zpracování žádosti
29 620
06/08
0
85 000
02/07
85 000
90 000
06/08
0
60 000
06/08
0
130 000
06/08
60 000
180 000
09/07
0
59 500
59 500
8. Zvláštní účet projektu Typ příjmu / výdaje
Příjem na účet
Výplata z účtu
Vklad na účet
9. Problémy a změny vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření Popis problému/změny v akci Datum oznámení na OŘGS
OŘGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí OŘGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek OŘGS změnu nepovolilo
U U U
OŘGS odsouhlasilo a vzalo na vědomí OŘGS odsouhlasilo a vypracovalo dodatek OŘGS změnu nepovolilo
U U U
Nápravné opatření
Popis problému/změny v akci Datum oznámení na OŘGS Nápravné opatření
10.Příjmy v průběhu realizace akce
Strana 6 z 9
Druh příjmu
Příjem v Kč
Akce celkem
11.Přehled kontrol akce v průběhu období, za které je zpráva předkládána Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna Název kontroly Výsledek kontroly Nápravná opatření splněna
Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena Číslo kontroly ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena
12.Zajištění publicity a informování o akce2
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
Vypracoval
2
Podpis
9 Počet stran
Datum
Pouze u etapové nebo závěrečné zprávy
Strana 7 z 9
13.SEZNAM PŘÍLOH: Pro etapovou a závěrečnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie): 1. Žádost o proplacení výdajů akce v tištěné i elektronické podoě 2. Soupis dokladů k platbám v tištěné i elektronické podoě 3. Čestné prohlášení a), že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím b), že předmět akce je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování 4. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele 5. Kopie uzavřených smluv s dodavateli 6. Originály a kopie účetních dokladů, které se vztahují k uskutečněným výdajům za příslušné období + podklady k účetním dokladům 7. Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro akci v GS SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu či jiného účtu žadatele nebo partnera 8. Předpis o zaúčtování faktur 9. Vedení samostatné účetní evidence 10. Protokol o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným uživatelem nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený ve Smlouvě o poskytnutí finanční podpory (grantu) 11. Pojistná smlouva na předmět akce (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku) 12. Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku) 13. Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.(v případě pracovníků na částečný úvazek pracovní výkazy) 14. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení žádosti o akci) 15. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) 16. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu 17. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období) 18. Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy) 19. Znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti) 20. Znalecký posudek pro nákup použitého zařízení, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti)
Příloha č. 8 21. Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí)
Pro průběžnou zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály resp. úředně ověřené kopie): 1. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv) 2. Kopie uzavřených smluv uzavřených s dodavateli (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv) 3. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů předložen (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců k datu podpisu smlouvy o financování za období 6 kalendářních měsíců předcházejících podpisu smlouvy) 4. Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období) 5. Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých akcí (za sledované časové období) 6. Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro akci v GS SROP (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu
Strana 9 (celkem 9)
