Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
01 01
00 01
00
00
00
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 01 01 01 01 01 01 01
02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
01 01 01 01 01 01 01 01
03 03 03 03 03 03 03 04
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
01 01
04 04
03 04
00
00
01 01
04 04
04 08
02
00
01
04
08
01
01
04
08
02
01
04
08
01 01 01
04
13
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 08 08
01
01
08
01
01
00
FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
876,6
876,6
438,3
01
08
01
02
00
Magyar Szocialista Párt
427,0
427,0
213,5
01
08
01
03
00
Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt
475,8
475,8
237,9
01
08
01
04
00
Lehet Más a Politika
173,7
173,7
86,9
01
08
01
05
00
Kereszténydemokrata Néppárt
152,7
152,7
76,4
01
08
01
06
00
Együtt - A Korszakváltók Pártja
133,6
133,6
66,8
01
08
01
07
00
Demokratikus Koalíció
132,0
132,0
66,0
01
08
01
08
00
Párbeszéd Magyarországért Párt
106,7
106,7
53,4
01 01
08 09
01
09
00
Magyar Liberális Párt Pártalapítványok támogatása
70,8
70,8
35,4
01
09
01
00
00
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány
529,7
529,7
264,9
01
09
02
00
00
Táncsics Mihály Alapítvány
234,2
234,2
117,1
01
09
03
00
00
Gyarapodó Magyarországért Alapítvány
266,2
266,2
133,1
01
09
04
00
00
Ökopolisz Alapítvány
67,6
67,6
33,8
01
09
05
00
00
Barankovics István Alapítvány
53,8
53,8
26,9
01
09
08
00
00
Együtt Magyarországért Alapítvány
41,3
41,3
20,7
01
09
09
00
00
Megújuló Magyarországért Alapítvány
23,6
23,6
11,8
01
09
10
00
00
Liberális Magyarországért Alapítvány
4,3
4,3
2,2
01 01 01
09
11
00
00
Új Köztársaságért Alapítvány 8-9. cím összesen Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
40,2 3 809,8
40,2 3 809,8
20,1 1 904,9
01
10
01
00
00
69 896,0
34 930,5
10
03
00
00
Közszolgálati hozzájárulás A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai 10. cím összesen Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
69 861,0
01 01 01
69 861,0
8,1 69 904,1
8,1 34 938,6
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
21 21 21 21 21 21 21 21
01 01 01 01 01 01
22 22 22 22 22 22
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
11 12 13 26 27
11 12 13 28
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Országgyűlés hivatali szervei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Országgyűlési Őrség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok
700,0
21 860,5
960,1
21 867,6
11 062,0 2 656,7 4 397,9 91,5 40,0
12 016,3 2 836,6 6 237,6 91,5 210,0
4 850,0 1 197,1 2 225,4 33,0 195,6
2 430,7 1 881,7
7 957,5 4 078,2 12,0
671,1 221,4 12,0
5,0
783,6
16,6
787,2
428,5 121,5 164,3
440,5 122,3 179,0
215,3 59,8 82,0
60,0 14,3
60,0 9,3
20,8
2 584,9 2 053,7 531,2
1,5
3 288,3
2 607,1 681,3 3,7
1 193,7 318,7 2,4
6,0
6,0
934,7
9 667,7
17,4
413,2
3,9
2 104,1
73,0
73,0
73,0
73,0
31,3
31,3
80,0
80,0
101,0
80,0
34,2
16,0
00
Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai
73,0
73,0
73,0
73,0
00
Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai
73,0
73,0
73,0
73,0
48,3
48,3
03
00
Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai
73,0
73,0
73,0
73,0
63,8
63,8
00
00
Fejezeti tartalék 1-4. cím összesen Közbeszerzési Hatóság
450,0 26 756,0
705,0
450,0 26 051,0
450,0 38 391,9
978,2
450,0 26 765,1
11 482,0
1 959,9
140,0
1 959,9
140,7
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
21 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
11 12 13 26 27
22 01 01 01 01 01 01
Támogatás
Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
10
01 01 01 01 01 01 01 01
Bevétel
I. ORSZÁGGYŰLÉS Országgyűlés Hivatala
05 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Kiadás
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
1 1 1 1
1 2 3 5
Közbeszerzési Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. cím összesen Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások 21. cím összesen Egyenlő Bánásmód Hatóság Egyenlő Bánásmód Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások
788,7 193,6 845,8
789,5 193,8 1 086,3 1 399,6
296,7 88,1 239,4 2,5
271,8
372,6 13,3 20,0 3 875,0
109,0
2 099,9
1 959,9
140,0
1 959,9
573,5 359,8 97,1 101,6
573,5
1,0
18,5 754,2
573,7 364,4 99,1 119,7
11,5 3,5 573,5
148,0 39,7 138,8 0,3
140,7
553,7
77,7
553,7
77,7
12,7
305,7
12,7
305,7
2,4
182,0
10,9 573,7
1,0 149,5 42,1 169,6 0,3
12 344,3
166,9 44,5 56,7
34,0 3,5 620,7
333,2
955,9
279,0
333,4 65,1 19,7 72,8 0,3
1/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
01 01
Jogcímcsop. szám
22 22
Jogcím szám
Cím szám
Alcím szám
Fejezet szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
00 00
00 00
26
Kiadás
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
01 01 01 01 01 01 01 01 01
24 24 24 24 24 24 24 24 24
01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
01
24
02
01
00
Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása
01 01 01
24
02
02
00
A választási rendszerek működtetése 24. cím összesen Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
25 25 25 25 25 25 25 25 25
00
00
00
00
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02
02
02
01
00
Állami kitüntetések
02 02
02 02
02 02
02 03
00
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai Államfői Protokoll kiadásai
02
02
02
03
01
Államfői Protokoll kiadásai
02 02 03
02
04
00
00
00
00
00
00
Fejezeti tartalék II. Fejezet összesen III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03 03 04
02
02
00
00
00
00
00
00
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
04 04 05
02
02
00
00
00
00
00
00
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06
01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
00
00
00
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
24
11 12 13 26 28
25 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
02
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások 22. cím összesen Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. cím összesen Nemzeti Választási Iroda Nemzeti Választási Iroda Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások 25. cím összesen I. Fejezet összesen II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG Köztársasági Elnöki Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok
Alkotmánybíróság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti tartalék III. Fejezet összesen IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti tartalék IV. Fejezet összesen V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
Állami Számvevőszék Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások V. Fejezet összesen VI. BÍRÓSÁGOK Bíróságok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
7,4 334,2
Bevétel
1,0
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
333,2
Kiadás
17,1 378,6
7 750,0
Bevétel
1,0
2016. évi Teljesítés
Támogatás
333,4
Kiadás
13,7 171,7
7 750,0 4 429,4 1 356,8 1 468,2 2 596,1
1 533,6 475,4 550,9 853,7
217,8
1 110,7 99,1 125,7 11 186,1
459,8 17,4 23,5 3 914,3
7 750,0
1 262,4
7 750,0
18,8
2 677,5
705,7 182,3 1 592,6
300,4 78,1 614,3
50,0
1 640,5 4,7
157,6 4,7
458,0
458,0
566,4
328,1
30,6
1 500,0 3 220,4
1 500,0 3 220,4
515,1 5 207,3
18,8
206,5 3 212,0
3,0 1 188,6
0,5
828,1
808,0 369,2 99,7 236,7 8,6
21,0 808,0 115 212,8
10 415,9
808,0 31 126,1
35,3 124,8 874,3 134 247,8
1 422,4
0,5 10 708,4
828,1 31 853,1
0,6
2 171,7
21,7 5,8 335,1 54 968,4
1 269,4 212,6 768,3 0,1
787,2 98,7 354,2 0,1
51,6 3,0 2,0
130,2 3,0
88,1 0,2
436,7
436,7
73,0
73,0
73,0
73,0
355,0
355,0
70,0
70,0
26,3 2 313,4
26,3 2 313,4
26,3 2 553,0
0,6
26,3 2 341,0
5,5
1 765,5
1 350,7
1 082,1 308,4 358,7 37,1 0,3
498,4 133,5 165,9
48,0
64,8 0,3
19,8
35,5 1 797,1
35,5 1 887,3
1 284,4
5,5
35,5 1 801,0
1,2
1 285,9
817,9
818,5 235,7 222,3 3,3
354,4 99,7 106,0 3,0
23,0
39,7 217,8
25,3 213,6
22,8 1 307,2
20,0
8 547,8
5 672,0 1 532,0 963,9 2,0 361,9 36,0 8 567,8
22,8 1 560,1
1,2
22,8 1 308,7
20,0
8 571,2
5 725,0 1 566,1 1 631,7 2,0
20,0
8 547,8
2 066,0
78 164,0
441,0 12,6 9 378,3
21,3
34,6
1,6
575,4
1,6 6 673,0
575,4 13 519,8
1,2
1 205,3
22,2
1,2
1 227,5
6,1
943,8
6,1
943,8
1,2
712,9
1,2
712,9
11,0
4 484,8
11,0
4 484,8
3 313,3
41 953,6
0,3
825,6 225,9 208,4 1,5
22,8 1 307,2
34,6
22,2
1 079,3 307,6 289,6 37,1
35,5 1 797,1
5 125,4
159,3 49,8 97,1 1,6
748,6 205,7 411,5
1 761,6
182,0
21,3
659,6 176,3 376,5
359,7 96,3 331,0
2,4
Támogatás
5 125,4
3 497,4 1 006,3 982,4 2 046,1
7 750,0
Bevétel
802,0
3 049,4 769,2 766,8 1,7
20,0
8 571,2
3 926,9
78 433,3
298,6 0,9 4 886,6
51 429,2 13 041,2 15 180,6
52 811,5 13 998,6 14 623,0 15,0 8,8
25 436,3 7 629,2 7 649,6 7,3 8,8
313,0 266,0
3 888,6 3 157,7 162,9
3 159,5 2 045,2 53,3
2/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Jogcímcsop. szám
02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
01
01
00
Budapest Környéki Törvényszék épület rekonstrukciója
1 005,1
1 005,1
11 744,6
991,0
8 114,7
01
02
00
Igazságszolgáltatás beruházásai
7 083,0
7 083,0
8 090,1
6 125,2
1 521,1
03
02
00
00
Kincstári számlavezetési díj
06
03
03
00
00
Igazságszolgáltatás működtetése
06
03
05
00
00
06
03
06
00
00
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék Pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése
06 06 08
03
16
00
00
00
00
00
00
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08
03
04
00
00
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata
08 08 09 09
03
06
00
00
00 01
00
00
00
Fejezeti tartalék VIII. Fejezet összesen IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
09
01
01
01
00
A települési önkormányzatok működésének támogatása
09
01
01
02
00
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
09
01
01
03
00
Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása
09
01
01
04
00
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
09
01
01
05
00
Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása
09
01
01
06
00
09
01
02
01
00
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
09
01
02
02
00
09
01
02
03
00
09
01
02
04
00
Fejezet szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Cím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Alcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
03
06
03
06
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
01
Kiadás
Kúria Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás
Fejezeti tartalék VI. Fejezet összesen VIII. ÜGYÉSZSÉG
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
Ügyészségek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok
Bevétel
192,0
Támogatás
Kiadás
2 715,0
Bevétel
192,0
Támogatás
Kiadás
2 877,2
2 088,8 524,5 289,7
2 222,9 589,1 279,9 1,6
1 019,0 314,9 131,7 1,6
4,0
31,2 80,9
21,2 20,2
41,8 1 561,9
1 561,9
32,3
9,3
39,2
3 122,3
214,7
4 151,2
91 558,3
57 387,4
102,0
39 839,9
3 337,0
92 787,0
2 258,0
90 529,0
102,0
39 453,8
26 074,6 7 169,3 3 368,6 6,8
26 442,5 7 275,7 3 866,5 14,9
12 732,7 3 305,1 1 707,4 3,2
2 836,5 30,0 70,0
5 702,0 30,0 102,2
740,7
30,0
30,0
59,5
30,0
0,3
296,1 39 881,9
296,1 39 779,9
1 016,5 44 509,8
296,1 40 166,0
18 524,2
102,0
102,0
146 040,3
146 040,3
76,3
76,3
31,3
2 000,0
2 000,0
1 040,0
87,0
93,3
93,3
4 891,3
4 891,3
2 543,5
1 000,0
926,9
732,2
148 539,8
148 539,8
72 576,2
Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
22 893,2
22 893,2
11 606,3
501,7
501,7
251,0
2 500,0
2 500,8
1 292,2
5 360,4
5 360,4
1 643,5
1 070,4
1 070,4
43,3
01
02
05
00
03
01
00
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
09
01
03
02
00
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
35 012,5
35 012,5
18 105,7
09
01
03
03
00
50 233,3
26 056,7
01
03
04
00
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyer
50 233,3
09
22 325,8
22 325,8
11 532,4
09
01
03
05
00
Gyermekétkeztetés támogatása
71 740,0
72 540,0
37 409,7
09
01
03
06
00
5 935,5
4 007,0
01
03
07
00
Szociális ágazati pótlék Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez
5 935,5
09
1 402,2
1 402,2
879,4
09
01
04
01
01
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
2 595,0
2 595,0
1 349,4
09
01
04
01
02
2 851,5
1 482,8
01
04
01
03
705,7
705,7
365,9
09
01
04
01
04
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támog Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása
2 851,5
09
8 721,0
8 721,0
4 509,7
985,0
985,0
985,0
679,4
679,4
353,3
679,4
679,4
354,6
1 909,7
1 975,7
1 975,7
300,0
300,0
299,9
9 586,0
9 586,0
4 984,7
04
01
05
04
01
06
09
01
04
01
07
09
01
04
01
08
32,3
6,6
3 468,0
43 459,7
75,6
20 115,7
0,3
75,6
20 116,0
72 585,2
01
01
1 499,4
34,7
09
01
122,3
0,1 1 770,2 116 934,9
09
09
Támogatás
79,4
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
09
Bevétel
09
01
04
01
09
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
09
01
04
02
01
Színházművészeti szervezetek támogatása
09
01
04
02
02
Táncművészeti szervezetek támogatása
182,9
182,9
95,1
09
01
04
02
03
Zeneművészeti szervezetek támogatása
1 819,7
1 819,7
946,2
09
02
01
01
00
4 500,0
02
01
02
00
1 200,0
1 200,0
09
02
01
03
00
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása
4 500,0
09
180,0
180,0
09
02
01
04
00
18 000,0
02
01
05
00
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
18 000,0
09
2 050,0
2 050,0
09
02
01
06
00
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
550,0
550,0
09
02
01
07
00
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása
300,0
300,0
09
02
02
01
00
Lakossági közműfejlesztés támogatása
1 200,0
1 200,0
141,3
10,9
3/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
09
02
02
02
00
09
02
02
03
01
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
09
02
02
03
02
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
500,0
500,0
09
02
02
03
03
2 500,0
2 500,0
400,0
400,0
2 500,0
2 500,0
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
300,0
300,0
2 000,0
2 000,0
09
02
02
03
04
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények
09
02
02
04
00
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
09
02
02
05
01
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
300,0
300,0
09
02
02
05
02
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása
136,0
136,0
09
02
02
05
03
370,0
370,0
09
02
02
06
00
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
09
02
02
07
00
300,0
300,0
09
02
02
08
00
09
02
02
09
00
Önkormányzati étkezési feladatok támogatása Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása Egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
1 000,0
1 000,0
12 500,0
12 500,0
500,0
09
02
03
00
00
Önkormányzatok rendkívüli támogatása
500,0
25 000,0
25 000,0
09
02
04
01
00
Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukció
150,0
150,0
09
02
04
02
00
620,0
620,0
09
02
04
03
00
09
02
04
04
00
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
169,7
09
02
04
05
00
09
02
04
06
00
09
02
04
07
00
A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához,
400,0
400,0
09
02
04
08
00
A pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához
300,0
300,0
150,0
09
02
05
00
00
Önkormányzati elszámolások
15 112,9
16 166,2
3 015,8
09
02
06
00
00
7 700,0
2 750,4
03
00
00
00
Vis maior támogatás Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház műk
7 700,0
09
2 042,0
2 042,0
718,6
09
04
00
00
00
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása
8 500,0
3 703,9
09
05
00
00
00
3 810,5
07
00
00
00
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016.évi kompenzációja Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása
8 700,0
09
2 500,0
2 500,0
09
08
00
00
00
Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása
900,0
900,0
09
09
01
00
00
Abaújszántó város feladatainak támogatása
29,0
29,0
09
09
02
00
00
Alcsútdoboz község feladatainak támogatása
10,0
10,0
09
09
03
00
00
Ambrózfalva község feladatainak támogatása
20,0
20,0
09
09
04
00
00
Apátfalva község feladatainak támogatása
200,0
200,0
09
09
05
00
00
Balatonfőkajár község feladatainak támogatása
20,0
20,0
09
09
06
00
00
Balatonfüred város feladatainak támogatása
72,0
72,0
09
09
07
00
00
Balatonlelle város feladatainak támogatása
50,0
50,0
09
09
08
00
00
Balatonszepezd község feladatainak támogatása
300,0
09
09
09
00
00
Balmazújváros város feladatainak támogatása
400,0
400,0
09
09
10
00
00
Baracska község feladatainak támogatása
10,0
10,0
09
09
11
00
00
Barnag község feladatainak támogatása
20,0
20,0
09
09
12
00
00
Bátonyterenye város feladatainak támogatása
500,0
500,0
09
09
13
00
00
Bázakerettye község feladatainak támogatása
20,0
20,0
09
09
14
00
00
Bicske város feladatainak támogatása
09
09
15
00
00
Boconád község feladatainak támogatása
09
09
16
00
00
Budakalász város feladatainak támogatása
09
09
17
00
00
Budapest III. kerület feladatainak támogatása
09
09
18
00
00
Cegléd város feladatainak támogatása
09
09
19
00
00
09
09
20
00
09
09
21
09
09
09 09
700,0
5 000,0
5 000,0
500,0
500,0
605,8
605,8
Támogatás
76,1
Normafa Park kiemelt beruházás támogatása Csurgó Város Önkormányzat támogatása S. L. Sport és Szabadidőcentrum felújítása és bővítése céljából Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítására A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításá Veszprém Aréna építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattörlesztő-részletek átvállalásához
700,0
Bevétel
500,0
200,0
300,0 4,0
4,0
500,0
500,0
1 595,0
1 595,0
500,0
500,0
Csabdi község feladatainak támogatása
15,0
15,0
00
Csaholc község feladatainak támogatása
10,0
10,0
00
00
Csákvár város feladatainak támogatása
50,0
50,0
22
00
00
Csanádalberti község feladatainak támogatása
128,5
128,5
09
23
00
00
Császártöltés község feladatainak támogatása
30,0
30,0
09
24
00
00
Csávoly község feladatainak támogatása
15,0
15,0
09
09
25
00
00
Csepreg város feladatainak támogatása
50,0
50,0
09
09
26
00
00
Csopak község feladatainak támogatása
15,0
15,0
09
09
27
00
00
Csurgó város feladatainak támogatása
80,0
80,0
09
09
28
00
00
Dég község feladatainak támogatása
10,0
09
09
29
00
00
Drávagárdony község feladatainak támogatása
25,0
25,0
09
09
30
00
00
Ecséd község feladatainak támogatása
40,0
40,0
09
09
31
00
00
Erdőtelek község feladatainak támogatása
5,0
5,0
09
09
32
00
00
Fegyvernek város feladatainak támogatása
30,0
30,0
09
09
33
00
00
Felcsút község feladatainak támogatása
40,0
40,0
4/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
09
09
34
00
00
Felsőörs község feladatainak támogatása
28,0
28,0
09
09
35
00
00
Földeák község feladatainak támogatása
80,0
80,0
09
09
36
00
00
Füzér község feladatainak támogatása
29,0
29,0
09
09
37
00
00
Gárdony város feladatainak támogatása
100,0
100,0
09
09
38
00
00
Gasztony község feladatainak támogatása
5,0
5,0
09
09
39
00
00
Gyúró község feladatainak támogatása
15,0
15,0
09
09
40
00
00
Harkány város feladatainak támogatása
300,0
300,0
09
09
41
00
00
Hárskút község feladatainak támogatása
150,0
150,0
09
09
42
00
00
Heréd község feladatainak támogatása
20,0
20,0
09
09
43
00
00
Herend város feladatainak támogatása
80,0
80,0
09
09
44
00
00
Heves város feladatainak támogatása
40,0
40,0
09
09
45
00
00
Hevesvezekény község feladatainak támogatása
09
09
46
00
00
Hódmezővásárhely megyei jogú város feladatainak támogatása
09
09
47
00
00
Jánossomorja város feladatainak támogatása
09
09
48
00
00
Jászivány község feladatainak támogatása
09
09
49
00
00
Kajászó község feladatainak támogatása
30,0
30,0
09
09
50
00
00
Káloz község feladatainak támogatása
32,0
32,0
09
09
51
00
00
Kápolnásnyék község feladatainak támogatása
09
09
52
00
00
Karcag város feladatainak támogatása
60,0
60,0
09
09
53
00
00
Kemestaródfa község feladatainak támogatása
5,0
5,0
09
09
54
00
00
Kesznyéten község feladatainak támogatása
3,0
3,0
09
09
55
00
00
Kétegyháza nagyközség feladatainak támogatása
65,0
65,0
09
09
56
00
00
Kisbér város feladatainak támogatása
150,0
09
09
57
00
00
Kisköre város feladatainak támogatása
15,0
09
09
58
00
00
Kiskunmajsa város feladatainak támogatása
20,0
20,0
09
09
59
00
00
Kisvárda város feladatainak támogatása
500,0
500,0
09
09
60
00
00
Kőszeg város feladatainak támogatása
100,0
100,0
09
09
61
00
00
Kötegyán község feladatainak támogatása
2,0
2,0
09
09
62
00
00
Kunhegyes város feladatainak támogatása
30,0
30,0
09
09
63
00
00
Kunmadaras nagyközség feladatainak támogatása
30,0
30,0
09
09
64
00
00
Kunszentmiklós város feladatainak támogatása
200,0
200,0
09
09
65
00
00
Lenti város feladatainak támogatása
700,0
700,0
09
09
66
00
00
Lovasberény község feladatainak támogatása
09
09
67
00
00
Magyarcsanád község feladatainak támogatása
09
09
68
00
00
Magyarnádalja község feladatainak támogatása
09
09
69
00
00
Makó város feladatainak támogatása
09
09
70
00
00
Mány község feladatainak támogatása
10,0
10,0
09
09
71
00
00
Maroslele község feladatainak támogatása
140,0
140,0
09
09
72
00
00
Mártély község feladatainak támogatása
100,0
100,0
09
09
73
00
00
Mecsér község feladatainak támogatása
3,0
3,0
09
09
74
00
00
Mezőcsát város feladatainak támogatása
450,0
150,0
09
09
75
00
00
Mezőhegyes város feladatainak támogatása
51,0
51,0
09
09
76
00
00
Mezőzombor község feladatainak támogatása
20,0
20,0
09
09
77
00
00
Monok község feladatainak támogatása
20,0
20,0
09
09
78
00
00
Monor város feladatainak támogatása I.
250,0
250,0
09
09
79
00
00
Monor város feladatainak támogatása II.
1 250,0
09
09
80
00
00
Monostorpályi község feladatainak támogatása
5,0
5,0
09
09
81
00
00
Monoszló község feladatainak támogatása
9,5
9,5
09
09
82
00
00
Mór város feladatainak támogatása
09
10
01
00
00
Nagylak község feladatainak támogatása
09
10
02
00
00
Nagyrozvágy község feladatainak támogatása
5,0
5,0
09
10
03
00
00
Nagyvenyim község feladatainak támogatása
40,0
40,0
09
10
04
00
00
Nemesnádudvar község feladatainak támogatása
28,0
28,0
09
10
05
00
00
Nyíradony város feladatainak támogatása
150,0
150,0
09
10
06
00
00
Óföldeák község feladatainak támogatása
8,0
8,0
09
10
07
00
00
Olaszfalu község feladatainak támogatása
5,0
5,0
09
10
08
00
00
Pápa város feladatainak támogatása
482,0
482,0
09
10
09
00
00
Pilis város feladatainak támogatása
10,0
10,0
09
10
10
00
00
Pitvaros község feladatainak támogatása
100,0
09
10
11
00
00
Pomáz város feladatainak támogatása
400,0
09
10
12
00
00
Putnok város feladatainak támogatása
38,0
38,0
09
10
13
00
00
Rakamaz város feladatainak támogatása
80,0
80,0
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
5,0
5,0
1 200,0
1 200,0
41,0
41,0
Bevétel
Támogatás
5,0
200,0
15,0
10,0
10,0
240,0
240,0
5,0
5,0
300,0
300,0
200,0 50,0
50,0
5/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
09
10
14
00
00
Rózsaszentmárton község feladatainak támogatása
09
10
15
00
00
Rönök község feladatainak támogatása
09
10
16
00
00
Sárazsadány község feladatainak támogatása
09
10
17
00
00
09
10
18
00
00
09
10
19
00
00
Szank község feladatainak támogatása
09
10
20
00
00
Szegilong község feladatainak támogatása
9,0
9,0
09
10
21
00
00
Székkutas község feladatainak támogatása
100,0
100,0
09
10
22
00
00
Szentantalfa község feladatainak támogatása
300,0
09
10
23
00
00
Szentjakabfa község feladatainak támogatása
2,5
2,5
09
10
24
00
00
Szerencs város feladatainak támogatása
200,0
200,0
09
10
25
00
00
Szikszó város feladatainak támogatása
100,0
100,0
09
10
26
00
00
Tabajd község feladatainak támogatása
15,0
15,0
09
10
27
00
00
Tagyon község feladatainak támogatása
15,0
15,0
09
10
28
00
00
Taktaszada község feladatainak támogatása
35,0
35,0
09
10
29
00
00
Tarcal község feladatainak támogatása
09
10
30
00
00
Tarpa nagyközség feladatainak támogatása
09
10
31
00
00
Tata város feladatainak támogatása
09
10
32
00
00
Tiszagyenda község feladatainak támogatása
30,0
09
10
33
00
00
Tiszaigar község feladatainak támogatása
40,0
09
10
34
00
00
Tiszaladány község feladatainak támogatása
10,0
09
10
35
00
00
Tiszatardos község feladatainak támogatása
25,0
25,0
09
10
36
00
00
Tiszatarján község feladatainak támogatása
106,0
106,0
09
10
37
00
00
Tokaj város feladatainak támogatása
150,0
150,0
09
10
38
00
00
Tordas község feladatainak támogatása
10,0
10,0
09
10
39
00
00
Tornyiszentmiklós község feladatainak támogatása
2,0
2,0
09
10
40
00
00
Tornyosnémeti község feladatainak támogatása
8,0
8,0
09
10
41
00
00
Tótvázsony község feladatainak támogatása
17,0
17,0
09
10
42
00
00
Vác város feladatainak támogatása
2 000,0
2 000,0
09
10
43
00
00
Vaja város feladatainak támogatása
37,0
37,0
09
10
44
00
00
Vál község feladatainak támogatása
40,0
40,0
09
10
45
00
00
Vásárosnamény város feladatainak támogatása
112,0
112,0
09
10
46
00
00
Vereb község feladatainak támogatása
15,0
15,0
09
10
47
00
00
Verseg község feladatainak támogatása
27,0
27,0
09
10
48
00
00
Veszprémfajsz község feladatainak támogatása
20,0
20,0
09
10
49
00
00
Vöröstó község feladatainak támogatása
15,0
15,0
09
10
50
00
00
Zajta község feladatainak támogatása
09
10
51
00
00
09
10
52
00
09
10
53
00
09
11
00
09
12
09
13
09
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
25,0
Kiadás
5,0
10,0
10,0
Sárospatak város feladatainak támogatása
300,0
300,0
Szabadszállás város feladatainak támogatása
150,0
150,0
40,0
40,0
6,0
6,0
20,0
20,0
100,0 30,0
10,0
2,0
2,0
Zalaapáti község feladatainak támogatása
51,0
51,0
00
Zánka község feladatainak támogatása
10,0
10,0
00
Zsombó község feladatainak támogatása
20,0
20,0
00
00
XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása
743,4
743,4
00
00
00
Páty Község feladatainak támogatása
00
00
00
15
00
00
00
Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása
09 09 10
16
00
00
00
00
00
00
00
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 10 10 10 10 10 10 10
03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
Igazságügyi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Igazságügyi Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
Támogatás
25,0
5,0
Batthyány-Strattmann kastély fejlesztésének támogatása IX. Fejezet összesen X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Bevétel
44,0 44,0
44,0
1 170,0 500,0 704 968,9
662 041,7
664,2
4 647,5
313 883,0
895,9
4 571,3
3 149,2 794,7 1 326,3 6,0 4,0
3 601,5 996,9 1 692,6
1 611,0 524,3 664,2
509,7
102,4
31,5
180,0 15,0
15,9 13,5
4 110,1
4 112,1
0,2
1 387,6 376,4 1 864,7 258,2
1 412,4 384,4 2 552,5 273,7
630,4 212,1 912,5 184,6
204,2 19,0
528,4 23,1 2,0
142,8 4,1 2,0
596,1
1 102,1
811,0
1 102,4
834,1 229,8 611,9
966,0 274,4 1 010,0 5,6
344,7 112,6 353,5 5,4
22,4
596,7
186,4
611,8
2 474,4
2 297,8
0,2
800,9
606,3
6/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Cím szám 09 09 09 09 09 09 09 09 20 20
Fejezet szám
Alcím szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20
02
01
00
Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok IM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
10
20
02
02
00
A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok támogatása
10
20
02
03
00
IM társadalom- és szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósítása
10
20
02
04
00
11 12 13 26 28
02
Kiadás
10
20
02
05
00
Igazságszolgáltatási szervek részvétele a jogszabályelőkészítésben 2016. évi Fédération Internationale pour le Droit Européen kongresszus előkészítésének támogatása
10
20
02
10
00
Igazságügyi regionális együttműködés 2016
10
20
02
17
00
10
20
02
18
00
10
20
02
19
10
20
02
10
20
02
10
20
02
Bevétel
1 500,0
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
1 223,0
Bevétel
1 500,0
2016. évi Teljesítés
Támogatás
Kiadás
1 228,6
1 293,0 357,8 897,9
1 353,5 389,0 1 144,6
645,6 201,0 622,9
174,3
437,7 0,0
97,7 0,0
490,3
490,3
1 415,8
500,0
500,0
387,5
90,0
90,0
248,4
163,5
163,5
163,5
175,2
46,0
430,6
512,9
387,5
4,7
90,0
5,0
Bevétel
Támogatás
779,4
676,6
175,2
195,4 4,7
46,0
0,0
163,5
85,0
85,0
88,6
85,3
88,6
85,3
25,0
25,0
55,2
25,0
10,2
10,2
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás
120,0
120,0
161,4
9,8
120,0
182,8
9,8
170,0
249,0
249,0
323,2
11,2
249,0
178,4
13,8
178,0
00
Jogi segítségnyújtás Magyar alkotmányos identitás kifejezésre juttatása, nemzettudat, jogvédelem és jogérvényesítés
40,0
40,0
78,4
20
00
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése
100,0
100,0
107,0
100,0
43,5
0,4
100,0
27
00
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
30,0
30,0
195,4
30,0
166,3
3,8
28
00
500,0
500,0
300,0
300,0
729,4
740,0
108,0
108,0
107,7
89,8 16 433,6
6 870,4
89,8 9 563,2
89,8 22 071,8
4 400,9
15 654,9
10
20
02
42
00
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok
10
20
25
00
00
Fejezeti általános tartalék
10 10 11
20
26
00
00
00
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék X. Fejezet összesen XI. MINISZTERELNÖKSÉG
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11
02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11
03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11
06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11
07 07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11
08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11
09 09 09 09 09 09 09 09 09
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11
10 10 10 10 10 10 10
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
11 12 13 26 27 28
11 12 13 26
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
11 12 13 26
11 12 13 26 27 28
Miniszterelnökség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Információs Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzetstratégiai Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Nemzeti Örökség Intézete Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások VERITAS Történetkutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
26
Magyar Nyelvstratégiai Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
1 1 1 1 1
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások
11 12 13
1 2 3 4 5
30,4 0,4
0,0 107,7
7 561,6
89,8 9 111,3
5 500,0
18 173,6
9 511,5
9 021,5 2 586,1 7 524,9 40,6 32,2
11 665,8 3 110,6 13 993,9 40,6 835,7
4 729,7 1 485,4 4 102,2 20,3 762,0
595,3 233,7 21,5
6 428,6 233,7 21,5
2 613,6
190,6
12 672,2
190,6
13 899,8
4 377,3 1 100,8 5 560,3
5 344,0 1 361,8 5 910,7
2 330,9 649,0 1 566,1
1 605,2 107,3 111,9
2 783,3 123,6 123,9
804,6 6,5 23,0
1 300,0 689,6 213,5 396,9
1 245,0 664,3 213,0 454,2 15,0
317,6
1 846,7
468,4 123,9 960,7 0,6
93,0 30,0 100,6
6,5
179,4 342,4
9,0
260,0
276,0 209,5 67,6 82,9
791,4
1 095,6
265,5 72,5 696,3
136,9 37,4 281,0
87,5
432,7 1 402,1 1,8
256,8 21,2 1,8
182,8
1 087,4
172,5
122 037,4
5,1
239,1
42,1
607,5
6,2
164,6
88,3
701,2
0,3
103,4
59 734,5
70 865,8
13,6 72 173,2
119 408,8 33 173,9 42 192,1 62,8 11 448,1
686,5
54,1 14,4 15,0
16,8 43 976,5
108 715,5 29 613,7 25 751,0
0,3 102,2 27,9 31,4
20,0
5,0
1,2 160,0
262,2 71,6 530,1
105,7 28,5 28,6
7 615,8
86,4 29,4 48,5
1,8 160,0
157,9
14,4 34,3
192,4 55,6 73,3
192,4 55,6 12,0
9 992,5
79,7 23,5 57,2
95,5 10,2
2 087,7
10,4 385,7
174,5 45,2 98,2
5,0
5 244,8
248,4 65,5 262,7
340,0 207,3 56,2 71,5
4 735,0
126 603,1 54 567,9 15 746,3 19 948,9 6,0 1 315,4
7/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
11 11 11 11
12 12 12 12
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
26 27 28
11 11 11 11 11 11 11 11 11
13 13 13 13 13 13 13 13 13
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 11 11 11 11 11 11 11 11
18 18 18 18 18 18 18 30 30
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
11
30
01
04
00
Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
11
30
01
05
00
Ifjúságpolitikai célok támogatása
11
30
01
06
00
11
30
01
07
00
11
30
01
08
00
Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány támogatása
11
30
01
09
00
11
30
01
10
00
01
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
11 12 13 26
Kiadás
Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Közszolgálati Egyetem Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
637,3 200,5 8,5
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
6 726,5 2 869,7 90,0 77,5
1 353,4
Kiadás
990,0
1 356,0
1 520,6 280,5 2 020,3 155,2
511,6 132,2 246,0 155,0
33,2 0,1
1 149,5 1,0
790,1 0,9
4 344,2
3 552,9
16 925,7
3 615,5 1 044,3 2 290,4 171,6
3 725,3 1 079,8 5 594,2 283,3 22,9
1 811,3 528,8 2 112,5 188,9 22,9
322,4
10 625,2 98,3
1 478,1
667,5
3 732,9
1 028,9
3 740,9
1 506,0 403,2 1 645,1
1 302,4 343,6 4 052,2 20,5
676,1 189,9 1 638,1 2,1
153,7 692,4
487,0 1 720,3 10,9
158,2 850,4 10,9
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok
826,7 427,9 116,9 143,7
97,9 27,5 26,4
286,0
12,4
1 594,9
Támogatás
3 248,0 2 247,9 27,4
1 000,4 160,7 236,5
3 100,0
Bevétel
443,2
179,5
1 029,1
5,6
998,3
725,9
2 601,5
13 128,5
539,5
1 627,3
0,0
541,4
499,9
107,4
0,3
74,2
74,2
82,3
74,2
600,0
600,0
600,4
600,0
100,0
4,5
100,0
780,3
600,0
564,2
600,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
300,0
300,0
300,3
300,0
11
30
01
17
00
"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájár
58,0
58,0
61,1
58,0
58,0
58,0
11
30
01
18
00
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
220,0
220,0
234,4
220,0
220,0
220,0
11
30
01
19
00
150,0
150,0
150,0
102,1
150,0
30
01
23
00
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért A Sport XXI Létesítményfejl. prog. keretében PPP konst-ban létesült önk. sportlétesítmények kivált.
150,0
11 11
30
01
24
00
Civil Alap - pályázati program
108,5
8,9
11
30
01
25
00
Önkormányzatok átmeneti támogatása
139,5
104,4
11
30
01
27
00
11
30
01
30
00
Tokaj-Hegyalja borvidék településeinek fejlesztési támogatása Batthyány Lajos Alapítvány műk-hez és feladatainak ellátásához szüks. hozzájár. mar-nak techn. rend
121,7
5,6
11
30
01
32
00
Bocuse d?Or szakácsverseny 2016. évi európai döntője
644,8
21,8
11
30
01
34
00
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése
11
30
01
36
00
Építésügyi célelőirányzat
11
30
01
37
00
Országos Építésügyi és Területrendezési e-Nyilvántartás
263,3
263,3
279,2
11
30
01
38
00
589,0
589,0
832,0
11
30
01
39
00
Építésügyi, építészeti és területrendezési feladatok Dokumentációs Központ fenntartása és fejlesztése/az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyil
148,5
148,5
148,7
11 11
30 30
01 01
40 42
00
11
30
01
42
01
11
30
01
42
02
Örökségvédelmi feladatok Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány működésének támogatása Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai feladatainak támog
11
30
01
43
00
Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
11
30
01
44
00
Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
11
30
01
45
00
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása
11
30
01
46
00
Ludovika Campus
11
30
01
47
00
11
30
01
48
00
11
30
01
49
00
Központi informatikai feladatok
11
30
01
50
00
Határontúli műemlék-felújítási program
11
30
01
55
00
Területrendezési feladatok
11
30
01
56
00
11
30
01
57
00
Holokauszt emlékévvel kapcsolatos kiemelt projektek támogatása Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságo
11
30
01
58
00
Örökségvédelmi civil szervezetek támogatása
11
30
01
59
00
11
30
01
60
00
Közép-kelet európai regionális együttműködés Fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével kapcsolatos egyéb feladatok
6,8 99,6
9,0 104,4
0,0
614,8
614,8
614,8
1 953,1
110,0
5,6
545,1
21,8
614,8
921,8
103,2 263,3 1,0
263,3
792,0
35,0
148,5
148,3
1,0
254,0 148,5
1,9
260,0
260,0
260,0
260,0
260,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
1 440,0
380,0
14,7
260,0 780,0
40,3
40,3
46,7
0,5
40,3
5,9
0,5
40,3
140,0
140,0
252,6
11,1
140,0
100,3
11,1
65,0
70,0
70,0
98,2
19,3
70,0
70,0
19,3
70,0
12 515,0
12 515,0
254,0
Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata
70,0
70,0
70,0
70,0
35,4
Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
49,5
49,5
54,5
49,5
5,0
254,0
28,1
70,0 1,4
49,5
28,1
200,0
200,0
200,0
200,0
49,5
49,5
49,8
49,5
3 189,8
21,5
1 647,5
1 647,5
3 560,0
1 500,0
3,7
3,7
30,0 740,0
200,0
2 568,6
21,5
1 674,5
206,9
1 500,0
3,7
3,7
0,0
30,0
40,0
30,0
740,0
906,1
29,1
740,0
116,9
1 674,5 3,7
29,2
240,0
8/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
11
30
01
61
00
Szigetszentmiklósi Járási Hivatal kialakítása
11
30
01
62
00
Bicskei Járási Kormányhivatal felújítása
11
30
01
63
00
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása
11
30
01
64
00
Német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat
11
30
01
66
00
Kormányablak program megvalósítása
11
30
01
67
00
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása
11
30
01
68
00
Károlyi József Alapítvány támogatása
11
30
01
69
00
EU utazási költségtérítések
479,7
11
30
01
72
00
Építésügyi bontási feladatok
148,5
11
30
01
73
00
Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
11,9
11,9
11,9
11
30
01
74
00
Egyes kiemelt rekonstrukciók és szakmai programok támogatása
1 000,0
1 000,0
1 586,6
11
30
01
75
00
Nemzeti Hauszmann Terv
3 400,0
3 400,0
3 400,0
11
30
01
76
00
150,0
150,0
30
01
77
00
AVICENNA Kutatási Nonprofit Kft. működésének támogatása Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nkft. műk-hez és feladatainak ell. szüks. hozzájár.
150,0
11 11 11
30 30
02 03
00
00
Fejezeti általános tartalék Határon túli magyarok programjainak támogatása
3 424,0
3 424,0
1 758,4
11
30
03
01
00
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
5 496,4
5 496,4
6 460,4
11
30
05
00
00
Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei
10,0
10,0
20,0
11 11 11
30
06
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék 1-30. cím összesen Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
53 062,7
1 741,2 199 398,2
1 741,2 373 640,3
11 11 11 11 11 11 11 11 11
31 31 31 31 31 31 31 31 31
01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
7,1
996,7
11 11
31
02
01
00
11
32
00
00
00
Rendkívüli kormányzati intézkedések
11 11
33 34
00
00
00
11
34
01
00
11
34
02
00
11 11 11 11 11
34
03
00
35 35 35
02 02
01
11
35
02
11 11
35 35
02 02
11 11 12
35 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12
31
11 12 13 26 28
Kiadás
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti stabilitási tartalék 31. cím összesen
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
2 664,0
200,0
385,9
479,5
982,8
200,0
385,9
445,6 24 000,0
64,2
60,0
64,2
0,2
94,9
672,8
148,5
148,5
14,1
479,5
11,9 518,6
150,0
Országvédelmi Alap Céltartalékok
70 000,0
37 937,8
00
Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja
20 000,0
-6 483,0
00
Különféle kifizetések
00
01 01 02
02
02
02
00
00
00
80,7
5 450,4
4 118,9
80,7
5 450,4
169 889,0
69 208,1
142 785,6
5,3
542,6
5,3
542,6
69 213,5
143 328,2
421,7
3 409,9
6 716,9
47,6
1 163,4
54,8
3 559,8
436,7
433,6
8 174,3
10,0
86 898,7
1 741,2 233 769,7
7,1
997,6
01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12
03 03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12
04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
26 27
Állami Ménesgazdaság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
12 12 12 12 12 12 12
05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
1 1 1 1 1
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások
7,1
10,2 1 007,8
535,0
4 736,5
Ágazati életpályák 32-34. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
135 425,5 331 425,5
27 376,1 124 727,4
01
Paks II Atomerőmű Fejlesztő Zrt. tőkeemelése
113 075,0
113 075,0
19 700,0
02
Az MFB Zrt. működésének támogatása Az MFB Zrt. rábízott vagyonába tartozó tulajdonosi joggyakorlással Az MFB Zrt. rábízott vagyonához kapcsolódó tanácsadói, értékbecslői, jogi képviseleti kiadások XI. Fejezet összesen XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
400,0
400,0
200,0
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
1 2 3 4 5
Földművelésügyi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Földmérési és Távérzékelési Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
53 069,8
200 405,1
147,6
6 084,4
300,0 613 268,6
86 905,8
234 777,5
450,5
6 434,8
27,2 190 351,2
4 096,5 1 155,9 941,8
4 261,5 1 260,0 1 720,8 263,1
2 036,9 615,0 1 028,6 32,6
10,0 27,8
469,0 31,3
6,1 6,0
20 792,6
22 683,9
51,3
6 010,5 1 690,3 5 527,6 300,0
6 102,5 1 715,8 8 272,9 1 426,2
2 501,6 713,6 3 755,0 689,9
6 514,2 750,0
6 241,9 807,1 113,4
518,7 58,9 44,4
2 055,0
98,2
2 334,7
103,4
1 310,6 351,3 489,3 1,5
1 098,3 353,1 1 066,6 98,7
773,7 215,7 653,8 45,9
0,5
63,2 1,0
63,0 1,0
231,7
213,5
4 044,4
968,2
104,5 33,3 277,1 0,3
712,2 207,2 3 018,9 0,3
264,5 75,0 2 320,2
30,0
2 300,6 6,3
1 290,2 3,7
50,0 6 931,8 2 019,3 3 766,6 1 909,0
14 646,3
463,1 7 057,9 2 033,0 6 133,5 16,7 1 096,8
56,5
1 758,4
6 000,0
300,0 698 675,4
68,0
9,2
26,2 3,0
61 160,0
11,9
56,5
9,2
31,6 7,1
100 000,0
0,2
3 400,0
4,8 4,1
10,2 1 125,9
60,0 77,7
518,6
313,2 103,6 89,1
10,2 1 006,9
24 000,0
10,8
1 068,0
682,4 201,4 193,3
7,1
15,9
148,5
653,0 172,3 169,6
10,2 1 014,0
200,0
34,3
24 000,0
9,2
1 741,2 252 460,9
200,0
24 000,0
0,2
Támogatás
400,0
200,0 34,3
385,9
Bevétel
2 664,0
400,0 200,0
Kiadás
14 716,6 3 365,8 963,4 3 263,8 16,7 276,1
9/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
12 12
05 05
00 00
00 00
00 00
26
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12
07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 10 10 10 10 10 10 10 10
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12
17 17 17 17 17 17 17 17
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
19 19 19 19 19 19 19 19 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
12
20
01
21
00
12 12
20 20
01 02
22
00
12
20
02
09
12
20
02
10
12
20
02
12
20
02
01
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
11 12 13 26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
11 12 13 26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27
11 12 13 26 28
Kiadás
Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közművelődési intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Génmegőrzési Intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Meteorológiai Szolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti park igazgatóságok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Herman Ottó Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Agrárgazdasági Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Beruházás
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
69,6
Kiadás
17 382,2 15 143,1 3 863,9 5 347,9 257,5 4,7
7 131,8 1 900,5 3 054,0 122,7 2,5
41,3 12,6 0,6
1 225,6 78,0 0,3
177,0 29,4
106,0
430,9
111,0 353,8 96,7 105,0
149,7 40,6 67,6
0,5
4,0 15,6
3,7 14,1
1 933,3
3 121,6
2 337,4 2 598,0 700,3 1 808,3 20,7
1 174,0 332,9 901,1 20,0
166,4
415,8 8,3 9,1
252,8 4,1 9,1
177,0
615,6
195,5 574,9 141,5 503,5
226,6 72,8 151,0
60,0
169,2 30,6 1,5
33,2 16,4
1 115,0
502,1
1 115,0 797,5 229,3 622,9 0,4
389,6 117,3 369,9 0,4
54,4 3,0
241,6 3,0
140,4
4 136,1
2 868,5
6 991,4 4 251,7 1 040,8 4 245,0 1,6
2 267,5 608,0 2 537,8 1,2
219,8 17,0 5,4
2 959,0 56,5 34,3
1 890,4 41,0 29,7
355,0
2 138,9
1 439,9 404,6 533,7
7 174,7
2,5 113,2
113,2
1 325,2 369,0 625,2
561,5
591,7 152,3 123,3 1,0 6,0
105,0
691,4 168,4 718,3 6,2 20,3
335,5 82,2 290,4 2,7 19,3
178,5 94,0
44,1 91,7 137,4
276,5 77,8 294,1
0,1
10,8 3,0
4,9
504,1
11
00
Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása
12 750,0
12 750,0
8 795,2
13
00
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában
12
20
02
19
00
928,4
513,4 152,6 557,6
2 155,1
Az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése
695,8
462,6 139,0 431,1
2 760,0
10 427,8
82,2
243,2
1 037,6
1 689,7
127,8
347,2
822,4
284,0
6 279,6
1 804,7
8 986,5
3 296,0
0,2
1 278,1
439,9
340,8
71,8
516,2
0,7 392,3
927,8
2 482,4
627,9 170,7 349,4 2,4
81,6 312,8
Támogatás
21,7 2 449,8
1 345,5 375,4 790,3 2,4
130,4
Bevétel
602,5 160,9 9 289,0 3,8 565,3
2 449,8
207,9
00
14 863,6
1 437,0 404,8 15 808,1 3,8 6 677,8
1 200,0
00
3 083,2
3 390,7 890,3 2 394,7 86,7
207,9
14
508,9
789,1 227,1 543,5
1 200,0
16
621,3
387,8 96,2 248,6
Természetvédelmi pályázatok támogatása
02
2 907,4
2 426,9 662,4 1 798,3 0,9
Természetvédelmi kártalanítás
02
438,3
347,9 95,1 93,4
00
20
18 869,8
14 284,6 3 623,2 3 928,8 105,3
00
20
Kiadás
23,0 5 125,3
2 760,0
12
Támogatás
86,7 4 614,2
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése és kivitelezése Környezetvédelmi célelőirányzatok
12
Bevétel
2016. évi Teljesítés
3 735,8
2 760,0
975,8
1 197,1
957,9
8,2
207,9
226,2
70,0
8 795,2
245,8
100,0
70,0
31,9 81,0
81,0
98,8
81,0
18,7
0,1
2,0
1,8 6 094,1
203,5
10/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
12
20
02
21
00
Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások
12
20
02
22
00
Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok
12
20
02
30
00
Környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása
2,4
12
20
02
35
00
Egyéb szervezetek feladataira
3,4
12 12
20 20
02 03
39
00
Környezetvédelmi- és Vízügyi Célelőirányzat Agrár célelőirányzatok
12
20
03
01
00
FAO intézmények finanszírozása
12
20
03
02
00
Agrárkutatás támogatása
141,4
141,4
205,6
141,4
63,0
12
20
03
04
00
Határon átnyúló agrár- és környezetvédelmi feladatok támogatása
100,0
100,0
64,5
62,5
19,8
12
20
03
05
00
1 225,0
1 225,0
3 162,9
1 221,3
951,0
Kiadás
Bevétel
54,0
Támogatás
54,0
Kiadás
Bevétel
92,7
Támogatás
53,0
3 715,4
160,3
12
20
03
06
00
20
03
08
00
Agrárágazati szakmai civil szervezetek és képviseletek támogatása
12
20
03
10
00
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
12
20
03
13
00
Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
12
20
03
15
00
12,6
12,6
33,2
16,6
91,8
91,8
91,8
91,8
550,0
550,0
812,6
12
20
03
16
00
20
03
19
00
Állami génmegőrzési feladatok támogatása
12
20
03
20
00
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
12
20
03
21
00
Pálinka Nemzeti Tanács
12
20
03
25
00
Nemzetközi szervezetek tagsági díjai Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása
12
20
03
31
00
12
20
03
33
00
12
20
03
34
00
12 12
20 20
03 04
36
12
20
04
12
20
04
12
20
12
20
12
Támogatás
39,7 2 003,2
54,6
3,4
43,9
160,3
12
12
Bevétel
2,4
Tanyafejlesztési Program Hungarikumok és a nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
Intézményi feladatok támogatása Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
Kiadás
12,8
43,2 30,0
1,8
500,0
500,0
644,4
420,0
222,7
3,3
70,0
107,5
107,5
126,0
107,5
37,0
0,4
30,0
38,1
32,6
21,3
2 645,9
2 229,9
0,1
46,1
46,1
84,2
2 650,0
2 650,0
7 361,2
19,2
85,5
500,0
85,5
143,6
518,4
30,0
30,0
16,5
0,1 4,4
150,5
143,6
182,8 30,0
1 405,3
1 405,3
1 401,1
1 401,1
1 291,7
1 401,1
2 852,0
2 852,0
2 901,2
2 843,4
1 478,4
2 132,6
Lovas rendezvények támogatása Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa szakmai feladatainak támogatása
185,0
185,0
190,8
185,0
21,3
35,0
00
Agrármarketing célelőirányzat Uniós programok kiegészítő támogatása
846,9
734,3
566,8
540,0
06
00
Méhészeti Nemzeti Program
682,5
682,5
780,5
682,5
123,4
65,5
07
00
Igyál tejet program
2 600,0
2 600,0
2 881,5
2 600,0
1 899,5
1 649,3
04
08
00
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
4 212,8
4 212,8
4 942,4
4 212,8
872,9
04
09
00
Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
536,5
536,5
963,9
536,5
127,0
25,0
20
04
11
00
Iskolagyümölcs program
1 726,0
1 726,0
2 559,0
1 716,2
1 168,9
620,5
12 12
20 20
04 05
12
00
Nemzeti Diverzifikációs Program Nemzeti támogatások
12
20
05
03
00
Állattenyésztési feladatok
12
20
05
04
00
A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása
12 12
20 20
05 05
05 06
00
Vadgazdálkodás támogatása Nemzeti Erdőprogram
12
20
05
06
03
12
20
05
06
04
12
20
05
07
00
Fejlesztési típusú támogatások
12
20
05
08
00
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
12
20
05
09
00
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
12
20
05
10
00
Nemzeti agrár kárenyhítés
12
20
05
11
00
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
12 12
20 20
06 07
00
00
Állat, növény- és GMO-kártalanítás Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
12
20
07
01
00
12 12
20 20
07 08
02
00
12
20
08
01
12
20
08
02
12
20
13
12
20
12
20
12 12 12 12
3 700,0 846,9
1 151,1
521,2
4,9
0,0
960,0
960,0
964,2
1 125,0
1 125,0
2 167,8
76,2
76,2
148,2
Erdőfelújítás
131,4
131,4
146,4
Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás
176,3
176,3
193,8
0,2
21,4
21,4
50,4
75 471,0
75 471,0
75 372,0
514,0 8 600,0
4 300,0
514,0
1 401,9
4 300,0
25 957,4
4,9
684,8
0,0
960,0
846,8
1 122,5
470,8
23,1
76,2
71,2
0,1
131,4
85,2
176,3
70,3
0,2
25,4
21,4
11,1
30,4
10,7
8,8
75 244,6
50 026,9
18,9
65 244,6
514,0
56,6
48,0
4 300,0
4 242,4
6 166,2
121,5
23,1
854,4 400,0
81,0 57,5
30,0
30,0
55,0
30,0
25,0
1 000,0
1 000,0
1 049,9
7,4
1 000,0
1 041,0
7,4
1 947,6
Uniós programok árfolyam-különbözete
200,0
200,0
953,7
20,7
200,0
700,5
20,7
200,0
Egyéb EU által nem térített kiadások Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
500,0
500,0
656,8
24,7
500,0
327,6
24,7
500,0
00
Állami ménesbirtokok szakmai feladatainak támogatása
750,0
750,0
1 067,0
00
Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása
500,0
500,0
499,8
499,8
00
00
Peres ügyek
100,0
100,0
100,0
100,0
14
00
00
Fejezeti általános tartalék
130,4
130,4
125,1
17
00
00
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
20
18
00
00
1 666,9 217 649,5
21 21
02
Fejezeti stabilitási tartalék 1-20. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
12 12 13 13
21
02
01
00
00
00
00
Állami erdőgazdasági társaságok tőkeemelése XII. Fejezet összesen XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Honvédelmi Minisztérium
550,0 218 199,5
00 01
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 13
01 01
02 02
00 00
00 00
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
Honvédelmi Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb HM szervezetek Működési költségvetés
14,2
40 431,3
1 666,9 177 218,2
1 666,9 308 926,3
40 431,3
177 218,2
550,0 309 476,3
4 794,9
1 067,0 74,8
125,1 14,2
0,0
19,3
58 218,8
1 666,9 178 755,8
148 925,5
33 559,8
109 763,5
58 218,8
178 755,8
148 925,5
33 559,8
109 763,5
5,1
4 542,3
8,4
2 711,8
1 338,0
46 414,1
3 432,9 932,8 391,0 11,7
3 250,8 886,8 344,7 19,3 3,8
1 589,8 430,9 91,6 0,4 3,8
21,0 5,5
70,9
39,3
3 839,5
84 255,4
3 984,1
66 033,2
11/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 13 13 13 13 13 13 13 13
06 06 06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
07 07 07 07 07 07 07 07 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
13 13
08 08
02 02
01 03
00
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Fejezet szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26
Kiadás
K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MH ÖHP és alárendelt szervezetei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások MH Egészségügyi Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
13
08
02
03
06
Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása
13
08
02
03
19
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
13
08
02
05
00
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
13
08
02
15
00
Nemzetközi kártérítés
13 13
08 08
02 02
25 39
00
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához Alapítványok, közalapítványok támogatása
13
08
02
39
01
13
08
02
39
02
13 13
08 08
02 02
39 40
03
13
08
02
40
01
13
08
02
40
02
13
08
02
42
00
13 13 14
08
03
00
00
00
00
00
00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14
02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
26 27
Nemzeti Védelmi Szolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
14 14 14 14 14 14
04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
1 1 1 1
Terrorelhárítási Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
02
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
1 2 3 5
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
5 198,0 1 319,5 74 228,3 349,5
5 614,6 1 431,5 57 907,5 356,4 1,6
2 709,7 718,7 37 089,9 138,7 1,3
4 025,8 1 395,4 1 578,4
1 434,9 2 536,1 1 560,6
57,6 319,5 150,9
5 245,7
61 693,6
8 769,4
80 962,7
25 092,9 6 610,2 24 094,5 100,8 6,0
25 900,0 6 823,9 41 055,5 179,5 229,4
12 759,0 3 356,8 12 919,4 11,9 174,2
9 616,9 1 268,0 150,0
19 867,9 4 120,5 150,0
7 810,4 604,7 8,3
477,3
82 506,3
3 511,8
82 704,6
60 142,0 15 513,3 6 893,0 297,4
62 061,2 16 011,7 8 699,7 456,1 427,0
30 827,3 7 778,3 2 895,2 26,4 427,0
137,9
167,0 16,8
34,1 16,8
150,0
13 576,8
965,3
14 316,0
7 814,4 2 002,0 3 810,0 21,4
7 822,9 2 004,3 5 020,3 41,8 95,3
3 375,5 867,1 2 625,4 1,7 95,3
79,0
79,9 500,0
7,7 102,6
22 235,5
5 813,1
15 304,3 4 202,6 8 254,8 71,9
22 369,2
6 505,6
15 689,7 4 307,0 7 942,7 82,4 12,5
215,0
907,0
100,0
5 057,3
41 623,0
3 361,7
48 555,7
596,5
8 136,8
11 631,6
3 966,3
0,1
166,7
197,7 281,8
212,8 66,0 1,1 2,1 2,4
100,0
Támogatás
7 766,2 2 173,3 4 423,4 6,8 3,9
272,1 207,0 64,4 0,1 0,6
Bevétel
108,4 30,5 0,1 0,0 2,0
100,0
100,0
45,0
45,0
45,0
45,0
134,0
134,0
460,9
460,9
225,9
273,4
1 435,0
1 435,0
1 457,6
1 457,6
744,3
744,3
94,4
4,9
2 290,5
2 594,7
2 290,5
44,1
80,0
Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
50,0
50,0
50,0
50,0
20,0
20,0
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések
63,0
63,0
63,0
63,0
31,5
31,5
3 066,6
3 066,6
3 066,6
3 066,6
3 066,6
3 066,6
3 982,8
3 982,8
3 984,7
3 982,8
1 576,4
1 750,0
368,0
368,0
368,4
368,0
267,2
290,0
39 604,8
2 661,9 269 892,5
150 760,3
959,6
5 500,0
Fejezeti stabilitási tartalék XIII. Fejezet összesen XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 2 3 4 5
Támogatás
2016. évi Teljesítés
2 290,5
Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása
1 1 1 1 1
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Belügyminisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
8,7 2 661,9 299 057,0
31 948,0
2 661,9 267 109,0
25,5
5 281,1
3 392,0 827,7 903,2 149,0 34,7
2 661,9 321 331,7
3 772,3 936,2 1 428,7 5,5 358,8
1 948,9 515,5 584,6 2,2 239,1
531,4 32,2 312,6
205,5 10,1 75,0
6 105,8
14,6
7 297,0
3 460,3 907,8 591,7
4 404,0 1 162,8 632,0 0,1
2 059,7 516,8 264,9 0,1
495,1 650,9
503,7 660,3
24,6
123,0 7 218,8 1 971,2 1 826,8
12 102,2
1 829,6 9 439,7 2 577,7 2 421,4 0,5
14 836,7
21 993,6
157 830,1
2 412,6
2 945,1
9,3
3 742,8
1 840,5
8 358,1
4 883,8 1 317,3 1 061,1 0,5
12/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
14 14 14
04 04 04
00 00 00
00 00 00
00 00 00
26 27
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14
06 06 06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14
09 09 09 09 09 09 09 09 09
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14
10 10 10 10 10 10 10 10
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
Kiadás
Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Büntetés-végrehajtás Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Rendőrség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Alkotmányvédelmi Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások BM Nemzetközi Oktatási Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Vízügyi Igazgatóságok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
908,4 300,0
Kiadás
Bevétel
Támogatás
3 032,5 335,7 2 715,6
55 379,6
2016. évi Teljesítés
Kiadás
3 395,3
74 639,0
36 504,2 8 909,0 18 944,0 13,5 2 856,9
18 314,0 4 772,2 10 183,4 2,0 2 755,7
5 739,4 157,7 113,0
13 157,4 256,9 7 654,8
1 059,0 182,7 7 536,8
22,2
661,7
5 301,6
23,6
1 654,5
521,3 172,4 1 013,9 14,6
241,1 71,5 186,9 14,5
104,3 8,9
74,8 8,7
250 324,6
166 303,2 44 187,1 37 439,5
11 977,4
302 878,4
811,2
212 142,0 55 931,7 41 609,0 614,7 5 015,7
115 796,5 29 549,2 20 791,2 368,1 4 235,5
6 328,5 451,7 105,0
24 811,8 1 429,2 871,1
6 249,1 869,0 616,8
47,4
7 671,6
239,7
9 482,4
5 331,2 1 450,7 810,4 0,3
6 805,5 1 841,5 1 099,1
2 967,5 784,4 547,7
106,4
285,1 18,9 42,6
184,3 18,9 20,6
20,0 220,6
17 677,7
356,2
21 714,6
10 153,8 2 640,3 2 354,9 0,4
12 938,5 3 425,0 3 878,6 2,3
6 352,0 1 735,0 1 863,1 1,9
2 705,0 43,9
4 899,7 45,3
2 073,2 45,3
416,8 82,9 24,0 290,3
405,7
438,6
198,2 56,7 312,5 14,6
19,6 53 706,3
37 349,1 9 274,1 5 366,7
76 746,8
18,4
25 002,0 6 534,4 3 220,3 26,6 177,8
3 706,5 606,7 18,0
11 606,7 846,9 247,9
1 076,7 157,7 128,7
8 640,7
801,1
8 707,6
3 469,2 927,6 3 456,4 110,1 568,8
4 594,6 1 192,9 5 182,4 110,1 1 464,3
2 108,5 568,4 1 943,5 42,8 723,7
213,0
3 061,0 7,1 55,1
2 465,1
414,5
634,3
692,6
378,7 107,9 613,9 15,4
182,6 53,5 253,5 8,8
5,0 8,0
12,9 17,4
9,0 4,7
23 636,3
28 581,5
23 973,8
10 325,0 2 809,2 12 636,3
23 465,1 4 816,0 22 192,2 188,1
12 222,8 2 547,4 9 240,2 123,0
806,5
12 526,3 169,7 181,9
2 826,9 164,4 169,3
10 423,6
23 171,3
21,4
732,7
10 997,7
181 656,5
223,6
6 163,3
269,1
12 616,5
405,9
265,2
9 943,1
42 992,2
620,3
4 789,7
267,3
416,6
19 465,7
13 105,8
6 062,0
15 644,4
26,4 414,5
330,7 93,0 596,7 15,4
2 940,7
45 894,2
319,6 10 622,2
50 698,0 12 827,1 11 674,2 37,7 709,0
104,4
2 869,4
91,6 25,6 43,2 0,1
801,3 2 633,2
Támogatás
612,1 16,3
28 276,7 6 389,2 17 414,5 2,7 2,0
448,0 114,9 121,0
Bevétel
10 532,8
25 520,4
3 721,3 930,3 25 831,1
4 152,8 1 090,4 30 235,4 0,1
1 857,1 610,0 14 060,1 0,1
3 025,6 86,6
9 231,9 88,4 1,8
4 218,9 1,8 1,8
13/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
14
20
01
02
00
14
20
01
27
00
Energia-racionalizálás Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
14
20
01
34
00
Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok
14
20
01
48
00
Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai
14
20
01
49
00
Vízkárelhárítási művek fenntartása
14
20
01
50
00
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
14
20
01
51
00
Vízügyi feladatok támogatása Őrbottyán és térsége csatorna- és szennyvízelvezetési rendszer kiépítése
Kiadás
Bevétel
100,3
100,3
1 194,8
410,0
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
784,8
Kiadás
Bevétel
166,7
100,3
1 568,2
427,4
9,5
0,2
2016. évi Teljesítés
Támogatás
784,8
260,0
Bevétel
108,6
122,1
1 113,5
268,5
Támogatás
516,6
0,3
7,8
260,0
Kiadás
7,8
17,7
11,7
270,4
1,6
35,5
5,9
260,0
6,0
11,7
260,0
5,5
29,6
5,9
9 393,7
87,3
260,0
14
20
01
53
00
14
20
01
56
00
14
20
01
57
00
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
14
20
01
58
00
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
14
20
01
59
00
Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
14
20
01
60
00
Ivóvíz-minőség javító program
14 14 14
20 20 20
01 02 02
61
00
Integrációs támogatás elismert menekültek, oltalmazottak részére Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása
14
20
02
02
03
Országos Polgárőr Szövetség
14
20
02
02
05
Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása
14
20
02
02
11
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
14 14
20 20
08 09
00
00
Közösségi programok Szolidaritási programok
14
20
09
01
00
Európai Menekültügyi Alap
35,0
34,9
14
20
09
02
00
Integrációs Alap
48,9
48,8
14
20
09
03
00
Visszatérési Alap
65,1
14
20
09
04
00
Külső Határok Alap
459,6
14
20
09
05
00
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
14
20
09
06
00
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
91,2
91,2
133,7
91,2
14
20
10
00
00
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
1 963,0
1 963,0
1 963,0
1 963,0
981,5
981,5
14
20
11
00
00
Duna Művész Együttesek támogatása
300,0
300,0
300,0
300,0
235,0
235,0
14
20
12
00
00
Hivatásos életpályával összefüggő kiadások
5 080,0
5 080,0
14
20
18
00
00
Magyar Rendvédelmi Kar
14 14
20 20
19 20
00
00
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása Belügyi Alapok
14
20
20
01
00
Belső Biztonsági Alap
6 248,8
14
20
20
02
00
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
2 023,0
14
20
20
03
00
Belügyi Alapok technikai költségkerete
95,0
14
20
21
00
00
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadások
14 14
20
23
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék 1-20. cím összesen
4 930,1 532 453,9
14 14 15
21
00
00
00
55,0 532 508,9
00
00
00
00
K-600 hírrendszer működtetésére XIV. Fejezet összesen XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15 15 15 15
03 03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15
04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15 15 15 15
05 05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15 15 15 15
06 06 06 06 06 06 06 06 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
02
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
11 12 13
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
0,6 21 501,1
21 501,1
32 940,5
50,0
21 719,8
7,5
7,5
22,5
15,0
7,5
15,0
7,5
7,5
25,2
17,7
7,5
17,7
20,5
20,5
0,1
0,1
41,1
41,1
171,9
130,8
41,1
130,8
107,1
107,1
107,1
107,1
1 050,0
1 050,0
1 050,0
1 050,0
600,0
600,0
0,0
172,0
172,0
172,0
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
0,1
500,0
550,0
0,0 172,0
13,8
8,5
0,1
59,0
49,6
0,1
145,7
60,3
65,0
0,1
272,4
459,5
0,1
100,7
113,0
8,5
8,5
0,1
35,0
32,9
0,1
0,1
40,2
42,4
0,1
160,6
0,1
115,7
119,9
0,1
995,7
483,5
0,1
76,3
71,6
0,1
268,5
248,9
249,2
248,9
50,0
50,0
50,0
50,0
20,0
700,0
700,0
684,9
0,4
430,4
241,3
0,4
15,7
948,2
5 300,6
6 348,8
948,2
5 300,6
371,9
1 651,1
2 123,0
371,9
1 651,1
321,9
249,5
300,0
80,0
15,0
95,0
80,0
15,0
27 490,9
4 930,1 504 963,0
4 930,1 784 043,6
73 326,3
4 930,1 618 043,9
370 335,8
56 847,0
356 315,2
27 490,9
504 963,0
260,0 784 303,6
73 326,3
618 043,9
370 335,8
56 847,0
356 315,2
9 371,8
9 423,6
10 052,6
9 423,8
5 394,6
5 305,3
1 205,2
205,0
8 441,9
12 350,5 3 501,8 3 670,0 2 241,2
4 893,7 1 314,4 756,7 1 659,6
397,8 2,8 38,3
847,5 2,8 38,3
284,1
1 700,0
356,4
15,0 1 700,4
364,9
1 133,5 302,4 501,5 2,0
1 184,1 316,2 792,7 965,8
567,8 140,4 275,0 0,1
70,0 47,0
136,9 48,5
54,6
266,9
272,3
142,0 35,4 89,4
5 817,9
10 429,4
94,0 23,1 52,0
6 172,2
10 698,5
2 568,1 739,0 10 840,1 5,0
2 697,7 789,1 12 134,9 5,0
1 104,4 362,0 6 353,1
665,1 1 430,0
3 813,8 1 661,9
655,1 287,2
786,4
525,1
20,0
8 441,9
11 729,9 3 330,7 3 263,6 32,3
Nemzeti Akkreditáló Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
14 000,0
2 010,4
704,1
596,4 120,7 449,7
1 969,6 483,1 1 602,1 119,6
607,2 171,6 825,6 54,2
144,7
756,6 76,3
594,9 67,7
3 292,4
5 874,7
8 370,6
382,8
14/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 15 15 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 25 25
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
15 15
25 25
02 02
04 05
00
Magyar találmányok külföldi bejelentése Kárrendezési célelőirányzat
15
25
02
05
01
Függő kár kifizetés
15
25
02
05
02
Járadék kifizetés
15
25
02
05
03
15
25
02
07
00
15
25
02
08
00
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
15
25
02
10
00
Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások
15
25
02
11
00
Munkavédelmi célú támogatás
15 15
25 25
02 04
12
00
Operatív programok végrehajtásával összefügő feladatok Területfejlesztési feladatok
15
25
04
01
00
Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
15
25
04
02
00
Decentralizált területfejlesztési programok
15 15
25 25
04 05
04
00
Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok Belgazdasági feladatok
15
25
05
01
00
Gazdasági Zöldítési Rendszer
15
25
05
03
00
15
25
05
04
00
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
15
25
05
05
00
15
25
05
06
00
15 15
25 25
05 07
07
00
Nemzetgazdasági támogatások Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
15
25
07
01
00
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
30,0
30,0
30,0
30,0
15
25
07
02
00
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok
551,5
551,5
569,4
551,5
15
25
07
03
00
Szervezetátalakítási alap
493,3
493,3
493,3
493,3
15
25
07
04
00
Nemzetgazdasági programok
31,7
31,7
298,0
15 15
25 25
07 08
07
00
Fejezeti általános tartalék Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
300,0
300,0
269,0
15
25
08
01
00
Duna Transznacionális Együttműködési Program
669,7
359,8
707,1
359,8
369,0
15
25
08
02
00
Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020
191,1
191,1
250,3
191,1
59,2
15
25
08
03
00
INTERREG EUROPE Interregionális Együttműködési Program
98,6
98,6
137,0
98,6
46,5
15
25
08
04
00
INTERACT III Interregionális Együttműködési Program
11,3
11,3
22,8
11,3
11,5
15
25
10
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék
641,5
641,5
641,5
641,5
15 15 16
25
48
00
00
30 856,5
65 909,4
2,9 268 894,0
00
00
00
00
Pénztárgépek cseréjének és átalakításának támogatása XV. Fejezet összesen XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2 951,1
124 408,4
16 16 16 16 16 16 16 16
02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
26 27
Bűnügyi Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
16 16 16 16 16
03 03 03 03 03
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
11 12 13
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
11 12 13 26
02
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
11 12 13
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Szakképzési Centrumok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Magyar Államkincstár Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célelőirányzatok
Kiadás
Bevétel
11 929,9
11 651,3
Támogatás
Kiadás
115 940,4
83 590,8 24 002,6 29 183,4 2 281,8 70,7
42 253,0 11 242,2 12 782,8 1 555,9 1,5
1 236,6 548,3 0,6
845,4 373,1 0,6
15 277,7
13 610,3
15 411,0
14 517,8 4 407,0 5 124,2 3,5
15 808,4 5 085,1 5 838,5 5,5
7 676,4 2 532,7 11 716,1 2,0
2 471,0 383,7 21,8
2 798,5 383,7 79,4
920,5 137,2 52,3
1 219,2
719,8
1 219,2
720,3
1 024,9 297,1 444,5
1 075,5 337,6 546,6
364,7 102,0 235,2
172,5
174,3
12,7
0,1
0,1
Bevétel
Támogatás
4 104,9
63 675,3
18 734,8
8 358,2
1 058,4
509,1
0,1
310,0
310,0
310,0
310,0
103,4
160,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
3 550,0
1 583,0
1 845,0
Tőkésítésre kifizetés
40,0
40,0
40,0
40,0
5,2
40,0
Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez
10,0
10,0
14,0
10,0
0,6
272,3
272,3
272,3
272,3
1 000,0
1 000,0
10 065,7
900,9
470,6
470,6
2,0
2,0
555,0
530,0
615,7
4,2
99,8
99,8
113,8
0,6
0,6
0,7
5 540,7
5 540,7
6 040,7
151,0
151,0
156,3
4,2
4,2
68,4
Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
69,8
69,8
69,8
MKIK támogatása
50,0
50,0
141,2
15 000,0
15 000,0
17 950,4
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások
96 765,9
309,9
272,3
470,6
401,1
41,2
0,1
151,0
5,3
34,2
34,2
69,8
69,8
50,0
50,0
15 000,0
436,6
38,7
7,8
309,9
47 423,0
182 347,2
3 449,5
143 558,8
2,9 118 151,0
337,9 1 500,0 244,8
2 129,9 3 419,0 734,3
836,1 1 026,0 488,9
2 220,4
411,0
0,1
35,0
269,0
47 650,0 12 184,7 18 783,3 1,3 361,7
270,8
69,8 43,7
418,4
87 248,8 24 644,7 44 654,7 3,6 544,3
8 188,2
270,0
5 540,7 5,3
70 993,2 19 142,8 35 079,2 1,8 59,8
23,8
17,1
331,6
8,0
42 613,8
87 753,1
1 821,2
82 613,1
5 269,6 1 386,3 1 396,0 150,1 10,0
1 294,0 359,4 744,0
15/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
16 16 16 16 16
03 03 03 03 04
00 00 00 00
00 00 00 00
00 00 00 00
15
16 16 17
04
01
00
00
00
00
00
00
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17
03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17
04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17
10 10 10 10 10 10 10
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17
11 11 11 11 11 11 11 11
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17 17
14 14 14 14 14 14 14 14 14
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17 17
15 15 15 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17
20
31
02
00
31
26 27
Kiadás
K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Fejezeti kezelésű előirányzatok Fejezeti stabilitási tartalék XVI. Fejezet összesen XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Országos Atomenergia Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Nemzeti Közlekedési Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közlekedésbiztonsági Szervezet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Sportközpontok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Kiemelt célú beruházások támogatása Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0,1 63,7 30,0
1 375,5 139 438,2
3 245,7
1 375,5 136 192,5
12 235,5
6 895,3
1 375,5 164 754,8
3 449,5
1 375,5 144 934,3
12 866,2
7 107,5
81 332,0
7 351,2 1 984,6 9 634,0
8 469,9 2 248,8 11 052,9 2,3 849,3
2 843,9 782,4 1 269,8 0,8 849,3
150,0 11,0
656,1 48,2
476,0 19,1
913,3
2 200,1
445,5 115,0 2 550,9 0,7
1 021,5
2 212,1
518,7 133,1 2 594,6 0,7
1,3 1 735,9
1 372,4 371,0 1 882,5 658,3
1 735,9
1,2
738,4 211,6 604,1 909,3
821,0 240,3 1 127,8 1 602,9
171,9 51,9 455,3 674,1
4,3
8,8 0,2 3,0
0,0 0,2 1,5 31 346,2
4,4
3 036,7 772,2 5 228,1 0,3 21 306,0
3 575,1 972,3 9 314,1 2,3 21 306,5
1 440,2 500,1 3 687,3 2,2 5 312,6
695,1 50,0 10,0
1 187,1 632,8 10,0
459,8
819,0
2 757,7
1 013,4 266,3 2 011,0
2 754,8
191,6
462,7 156,4 535,9 485,5 1 459,3
90,4 4,0
397,0 285,8
97,2 268,9
488,3
488,5 267,0 91,6 156,7
18,5 430,6
319,0 80,6 32,6
1 549,1
606,4
611,3
818,1 227,3 447,6 15,5
398,7 108,5 234,0 13,2
3,8
72,0 8,1
24,5 8,1
1 041,2
50,7
1 042,0
563,8 152,3 293,9
585,0 158,8 437,1 3,0
275,9 102,9 185,7 2,5
40,0 10,0
75,0 10,0
34,9
2 500,0
5 952,9
1,2
17 926,7
4,4
1 212,2
1 496,2
1,1
259,4
484,4
658,1
845,8
337,4
51,0
558,5
15 818,4
3 737,5
213,9 910,5
585,7 158,0 250,2 3,7
18,8
1 937,2
353,9 101,6 1 215,6 7,4
2 998,2 395,0
973,7
11,1 2 921,3
1 048,6 278,0 2 065,4 8,9
8,4
1 410,9
132,7 39,2 65,1
30,8 10,0
1 279,9
6,0 1 224,4
1 127,9 332,3 2 344,8 485,5 1 954,9
263,4 72,8 133,6
669,4
104,2 2 370,6
31 098,4
4 222,2
591,7 184,4 597,2 106,4
194,5 2 467,7
3 469,3
15,8 2 690,9
1 562,0 433,1 2 533,7 1 106,6
142,6
82 613,1
365,3 77,8 1 073,8
21,3 2 690,9
1 821,2
15 007,7
5 886,3
2 136,3 599,2 4 308,2
2 122,1 606,4 5 525,9 7,0
801,6 251,3 2 007,7 7,0
1 371,2 38,0
25 323,8 728,5 18,1
5 264,7 50,9 18,1
1 227,0
1 027,5
16/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
17
20
31
06
00
Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása
17
20
31
10
00
Vasúthálózat fejlesztése
17
20
31
12
00
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
7 457,5
7 457,5
13 167,2
10 972,7
17
20
31
13
00
Győr-Gönyű kikötőfejlesztés
200,0
200,0
200,0
200,0
17
20
31
14
00
Debreceni regionális repülőtér működésének támogatása
400,0
400,0
400,0
400,0
17 17
20 20
31 32
15
00
Kiemelt közúti beruházások Közlekedési ágazati programok
17
20
32
01
00
A közösségi közlekedés összehangolása
17
20
32
02
00
Közúthálózat fenntartás és működtetés
60 167,2
17
20
32
03
00
Útdíj rendszerek működtetése
17
20
32
04
00
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása
17
20
32
05
00
TEN-T projektek
17
20
32
06
00
Belvízi hajózási alapprogram
17
20
32
11
00
Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok
1 898,6
1 700,0
17
20
32
12
00
Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok
180,0
180,0
17
20
32
13
00
Zajtérképezés EU tagállami feladatai
17
20
32
27
00
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek
17
20
32
28
00
Kiemelt közúti projektek
17
20
32
30
00
17 17
20 20
32 33
31
00
Közúthálózat felújítása A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása Hazai fejlesztési programok
17
20
33
02
00
Hungaroring Sport Zrt. támogatása
17
20
33
03
00
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
17
20
33
04
00
Hazai fejlesztési programok célelőirányzat
17
20
33
06
00
Balaton fejlesztési feladatok támogatása
17
20
33
09
00
Turisztikai célelőirányzat
17
20
33
10
00
Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat
17
20
33
11
00
Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
17
20
33
12
00
Bibó István Szakkollégium rekonstrukciója
17
20
33
20
00
Intézményi kezességi díjtámogatások
17
20
33
21
00
Kulturális célú fejlesztések
17
20
33
23
00
Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése
452,6
17 17
20 20
33 34
24
00
Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása Infokommunikációs ágazati programok
180,0
17
20
34
01
00
17
20
34
02
00
Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok
17 17
20 20
34 35
03
00
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
17
20
35
01
00
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
17
20
35
03
00
Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat
17
20
35
04
00
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
17
20
35
05
00
Bányanyitási feladatok kiadásai
17
20
35
06
00
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása
17
20
35
07
00
Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai
17
20
35
10
00
Energiafelhasználási hatékonyság javítása
17 17
20 20
35 36
11
00
Energiahatékonyság javításának támogatása PPP-programok
17
20
36
01
00
Autópálya rendelkezésre állási díj
17
20
36
02
00
Oktatási, kulturális és sport PPP programok
17
20
36
06
00
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
11 251,2
11 251,2
17 17
20 20
36 37
07
00
646,3
646,3
17 17
20 20
37 38
03
00
Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása Egyéb feladatok
116,0
17
20
38
01
00
Nemzetközi tagdíjak
17
20
38
02
00
Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
17
20
38
03
00
Kormányzati szakpolitikai feladatok
17
20
38
07
00
Állami többletfeladatok
17
20
38
10
00
17
20
38
12
00
17
20
38
14
17
20
38
17 17
20 20
17 17
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
6,5 241,6
78,2
10 611,5
399,2
399,2
399,2 67 470,8
18 314,3
18 314,3
3 507,7
3 507,7
0,1
0,1
0,1
198,6
3 449,9
1 700,0
246,1
180,0
49,1
160 000,0
28 200,0
300,0
300,0
399,2 2 346,9
58 986,2
49 908,5
1 891,7
42 700,0
22 255,1
15 314,3
12 330,8
1,7
6 000,0
3 507,7
3 507,7
1 499,1
1 189,0
50,8
66,1
124,4
1 515,7
61 800,0
610,0
10 609,2
58 986,2
1 181,0
2 230,9
49,1
104,9
33 600,0
65 956,5
160 000,0
420,5 0,1 198,6
49,1
55,8
33 600,0
1 459,2
3 000,0
90 700,0
90 700,0
8 400,0
10 000,0
69 300,0
69 300,0
62 000,0
62 000,0
3 000,0
3 000,0
2 500,0
2 500,0
28 200,0
12 022,1
12 022,1
12 222,1
12 222,1
12 208,7
1 245,4
1 245,4
4 438,3
1 245,4
331,0
0,0
160,0
160,0
462,7
347,5
101,0
8,8
2 287,5
3,7
220,0
220,0
220,0
5 375,0
5 375,0
6 355,8
12 222,1
220,0 3,6
6 138,7
37,1
220,0 3 934,0
4,3 33,5 700,0 1 003,6
1 003,6
700,0
2 174,2
1 003,6
29 615,7
978,6
978,6
62,7
127,9
127,9
41,6
2 358,6
2 358,6
623,3
623,3
394,4 29 615,7 452,6
180,0
62,7 0,4
0,6
15,0
26,5
2 610,9
2 360,1
1 231,8
2 358,6
623,3
623,3
310,0
310,0
890,3
2,0
783,4 1 455,4
5 540,7
5 540,7
25 294,2
5 540,7
100,0
100,0
100,0
100,0
0,6
15,0
36,7 4 760,8
1 515,7
5,3
3,5
0,5 0,3 5 496,2
110 490,2
110 490,2
112 758,2
110 490,2
56 301,9
157,2
57 000,0
11 829,8
11 251,2
5 490,6
5 625,6
1 493,8
646,3
58,3
323,1
116,0
238,6
116,0
80,1
58,0
219,3
219,3
362,7
189,3
228,6
55,2
55,2
255,1
55,2
40,9
3 400,2
3 400,2
5 586,2
3 400,2
2 536,6
201,8
1 345,5
Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. működtetése
396,0
396,0
436,0
396,0
261,5
221,5
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása
440,8
440,8
440,8
440,8
440,8
440,8
00
330,0
330,0
332,4
330,0
2,1
15
00
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása
61,3
61,3
90,0
61,3
27,7
38 39
17
00
Bányabezárás Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
1 038,5
1 038,5
1 038,5
1 038,5
20
39
01
00
2 940,0
5 382,0
2 940,0
39
03
00
Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése Budapest Szusza Ferenc Stadion labdarugó sportlétesítményfejlesztése
2 940,0
20
312,7
1 542,1
1 165,9
150,0 0,2
27,6 1 282,0
1 167,9
31,2
330,0 0,1
200,0
5,8
17/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
17
20
39
05
00
17
20
39
06
00
Nyíregyháza labdarugó sportlétesítmény-fejlesztése Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítményfejlesztése
17
20
39
07
00
Zalaegerszeg labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
249,1
17
20
39
09
00
Kecskemét labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
360,0
17
20
39
11
00
Paks labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
766,7
17
20
39
12
00
Pápa labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
506,1
17
20
39
13
00
Békéscsaba labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
15
00
Kisvárda labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
16
00
Nemzeti Stadionfejlesztési Program tartalékkerete
17
20
39
17
00
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
17
20
39
19
00
17
20
39
21
00
Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének támogatás
17
20
39
22
00
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
4 263,0
4 263,0
12 830,3
4 263,0
17
20
39
23
00
Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása
2 646,0
2 646,0
6 782,7
2 546,0
265,0
17
20
39
24
00
Tornaterem-építési program
2 970,0
2 970,0
9 244,9
2 970,0
3 365,2
17
20
39
25
00
Tanuszoda-fejlesztési program
2 970,0
2 970,0
9 015,7
2 970,0
5 618,5
17
20
39
26
00
A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházása
2 935,1
500,0
17
20
39
27
00
A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházása
3 695,2
1 692,7
17
20
39
28
00
A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházás
1 664,7
300,0
17
20
39
29
00
Gödöllői uszoda beruházás
3 175,2
17
20
39
31
00
Veszprémi uszoda beruházás
424,9
17
20
39
32
00
Siófok labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
567,3
17
20
39
37
00
Szigetszentmiklós labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
38
00
Egyes atlétikai és egyéb sportfejlesztések
17
20
39
39
00
Sopron labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
40
00
Kültéri sportparkok fejlesztése
1 500,0
17
20
39
41
00
Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
5 619,1
5 619,1
17
20
39
42
00
Vasas SC létesítmény-fejlesztési program
1 523,0
1 523,0
17
20
39
43
00
Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése
17
20
39
44
00
Egyes vízi sport-létesítmények megújításának támogatása
17
20
40
00
00
Nevelési, oktatási intézmények felújítása, beruházása
17
20
41
00
00
Izsáki iskola beruházás
17
20
42
00
00
17
20
43
00
00
289,3
289,3
289,3
17
20
44
00
00
Dunakeszi iskola beruházás A geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem
387,6
387,6
447,6
17
20
45
00
00
Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja működési támogatása
581,0
581,0
881,0
881,0
17
20
46
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék
5 100,0
5 100,0
5 100,0
5 100,0
17
20
47
00
00
2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása
6 200,0
6 200,0
17
20
48
01
00
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
4 020,6
4 020,6
17
20
48
02
00
17
20
48
03
00
Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása Kiemelt sportegyesületek vagyonkezelésében lévő állami sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása
17
20
49
00
00
Balatonfüredi FINA rendezvény támogatása
17 17 17 17
20
50
00
00
Kiadás
17
21
01
03
00
Egyes városi infrastruktúra-elemek megújítása 1-20. cím összesen Vállalkozások folyó támogatása Egyedi támogatások, ellentételezések Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
17
21
01
05
00
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése
17
21
01
06
00
Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
17
21
01
07
00
Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
17
21
01
08
00
17
21
01
09
00
Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása Autóbusszal végzett személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása
17 17 17 17
25
00
00
00
26 26
01
Peres ügyek 21-25. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek
17 17 18
26
01
01
00
00
00
00
00
Osztalékbevétel XVII. Fejezet összesen XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18 18
02 02
00 00
00 00
00 00
21 21
01
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Külképviseletek igazgatása Működési költségvetés
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
419,9 2 046,0
1 750,0
527,6
564,1 1 473,5
37,0
83,2
83,2
624,1
54,6
35 888,5
35 888,5
64 280,2
6 127,8
1 496,3
182,0
1 496,3
8 286,5
6 029,7 753,6
1 091,2 400,0
24,9
90,0
492,5
112,3 1 596,1 152,0
2 970,0
2 970,0
76,0
100,0
400,0
400,0
7 141,0
7 141,0
299,0
8 176,1
2 970,0
731,7
500,0
4 190,7 4 372,4 289,3 60,0
387,6
60,0 439,9
589,5
2 989,5
3 000,0
4 488,1
4 488,1
10 081,6
7 252,6
2 829,0
1 888,6
1 888,6
1 888,6
1 888,6
990,8
358,0
358,0
615 296,2
84 409,6
530 886,6
8 078,0 914 933,7
104 066,7
8 078,0 547 411,8
337 174,6
225,0
225,0
81,0
74 137,7
74 137,7
32 920,1
154 400,0
154 400,0
92 952,2
41 048,7
41 048,7
27 595,2
2 263,8
2 263,8
2 263,8
2 263,8
2 263,8
2 181,8
1 500,0 275 839,0
1 500,0 275 839,0
1 159,4 159 153,5
891 135,2
1 300,0 85 709,6
530 886,6
265,3
7 660,1
1 190 772,7
1 300,0 105 366,7
547 411,8
879,6
8 825,4
496 328,1
4 888,7 1 354,1 1 419,8 49,3 6,0
5 960,9 1 674,3 2 114,5 49,3 69,1
2 793,5 734,3 867,8
151,5 56,0
154,3 82,8
31,4 18,6
7 087,7
48 962,3
988,6
53 973,5
230 353,9
209,6 54 183,1
230 353,9
447,4
4 470,3
1 397,8
32 943,8
60,8
7 562,8
56 400,7
18/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
18 18 18 18 18 18 18 18
02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
18 18 18 18 18 18 18 18 18
03 03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
05 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
18
07
01
01
00
Beruházás ösztönzési célelőirányzat
10 366,1
10 366,1
12 476,4
10 366,1
12 468,8
18
07
01
02
00
Kötött segélyhitelezés
579,3
579,3
581,0
579,3
116,2
18
07
01
03
00
450,0
450,0
1 579,6
450,0
713,3
5 500,0
5 500,0
5 377,3
780,0
780,0
5 218,8
01
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27
11 12 13 26 27 28
Kiadás
K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Külügyi és Külgazdasági Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Balassi Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Befektetési Ügynökség Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok Célelőirányzatok
Kiadás
Támogatás
Kiadás
12 039,4 3 271,8 4 880,6 137,5
2 172,3 300,0 112,6
11 270,9 613,8 195,1
5 842,8 291,6 10,4
2,0
188,0
47,1
180,7
104,0 29,1 46,9
122,8 36,0 96,5 0,0
63,0 17,5 55,7 0,0
10,0
9,1 22,6
0,7 22,6
790,5
5 073,5
508,3
2 613,3
3 039,2 558,7 1 958,1 220,0 2,0
1 598,7 397,0 1 345,0 70,9 42,7
421,3 151,8 539,6 39,9 15,5
86,0
93,5 1,8
31,5
80,0
2 820,0
80,0
2 820,0
1 141,4 321,7 1 346,9
1 152,2 349,4 1 819,6
528,0 169,4 775,6
55,1 14,9 20,0
208,5 19,0 20,0
158,3 19,0
18
07
01
05
00
07
01
06
00
18
07
01
08
00
Kormányfői Protokoll
18
07
01
09
00
Államfői protokoll támogatása
18
07
01
12
00
18 18
07 07
01 02
14
00
Kisebbségpolitikai célok támogatása Duna Sratégia hazai prioritási területei koordinátorainak működési költségei Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
18
07
02
01
00
Európai Területi Társulások támogatása
18
07
02
03
00
Demokrácia Központ Közalapítvány-Tom Lantos Intézet támogatása
18
07
02
04
00
Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
18
07
02
05
00
Külföldi magyar emlékek megőrzése
18 18
07 07
02 03
07
00
Határmenti gazdaságfejlesztési programok Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
18
07
03
01
00
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
7 460,0
18
07
03
02
00
4 900,0
18 18
07 07
03 04
03
00
Európai uniós befizetések Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
18
07
04
01
00
18
07
04
02
00
18
07
04
03
00
Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében
18
07
04
04
00
18
07
04
05
00
EU keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
18
07
04
06
00
Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások
18
07
05
00
00
Peres ügyek
18
07
07
01
00
Fejezeti általános tartalék
18 18 18 18
07
08
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék 1-7. cím összeen Vállalkozások folyó támogatása Normatív támogatások
18 18 18
08 09 09
01
18 18 19 19
09 00 02
19 19
701,1
0,2
21,7
74,7
5 350,6
Bevétel
Támogatás
32,2
104,0
203,3
1 652,9
19,2
1 533,4
0,2
10 366,1 111,4
21,7
1 091,4
2 290,5
233,0
467,8
27,4
16,7
6,7
0,0
100,0 97,7
233,0
4,8
110,0
110,0
199,9
40,0
40,0
150,0
0,1
110,0
85,9
120,0
49,2
14,8
0,1 49,0
0,1
26,5
1,2
1 717,0
1 637,0
252,6
351,6
7 460,0
4 657,9
4 516,9
2 443,7
2 355,0
4 900,0
6 112,4
4 900,0
5 300,4
4 150,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
0,4
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
13,7
13,7
312,2
14,6
58,0
Humanitárius segélyezés
10,0
10,0
50,4
10,0
4,3
0,8
0,8
2,9 12,0
0,0
40,0
40,0
282,9
40,0
77,8
2 551,3
2 551,3
2 894,2
2 551,3
7,0
9,9
9,9
9,9
9,9
932,9 106 787,6
8 225,5
932,9 98 562,1
30 000,0
36,9
0,4
932,9 133 117,1
9 175,7
01
00
Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
02
01
00
00
00
00
Eximbank Zrt. tőkeemelése XVIII. Fejezet összesen XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok
02
01
01
02
A humánerőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése
02
01
02
01
Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
11,8
19
02
01
02
03
Vidéki térségek fejlesztése
18,0
19
02
01
03
02
Kis- és középvállalkozások fejlesztése
19
02
01
03
03
Információs társadalom és gazdaságfejlesztés
19
02
01
03
04
Kutatás-fejlesztés, innováció
0,8
19
02
01
04
01
Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
8,2
19
02
01
04
02
Környezetvédelem-Energetika
0,4
02
Bevétel
25 810,5 6 913,5 27 152,9 148,9
18
01
Támogatás
26 442,2 7 079,5 19 943,4
Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatá
08 08
Bevétel
20 000,0 156 787,6
932,9 103 868,0
30 000,0
8 225,5
98 562,1
20 000,0 183 117,1
58 458,5
2 220,9
58 422,2
2 220,9
58 422,2
13 160,4
9 175,7
0,3
1,8
1,5 0,4
103 868,0
71 618,9
0,3 0,7
0,2
5,3
0,7
1,0
0,2
0,2
0,2
81,9
19/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
19
02
01
04
04
19
02
01
05
01
KIOP Technikai segítségnyújtás Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére
19
02
01
05
05
Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása
19
02
02
02
01
19
02
03
01
01
EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 Budapest-Cegléd-Szolnok (Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I.ütem 2000/HU/16/P/PT/001 Útrehabilitációs program II. ütem: 2,6,42,47,56. számú utak 2002/HU/16/P/PT/008
Kiadás
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
16,4 8,8
0,5
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
99,6
19
02
03
01
02
19
02
03
01
04
19
02
03
01
06
19
02
03
01
07
19
02
03
01
09
19
02
03
01
10
19
02
03
02
22
19 19
02 02
03 04
02
28
19
02
04
01
00
Gazdaságfejlesztési Operatív Program
12 222,8
12 222,8
32 997,3
24 018,4
7 334,9
30 011,7
23 730,7
7 334,9
19
02
04
02
00
Közlekedés Operatív Program
34 930,0
34 930,0
147 420,1
53 818,9
90 888,4
111 281,5
19 260,3
90 704,7
19
02
04
07
00
Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap
5 688,2
3 808,7
278,9
3 808,7
19
02
04
08
00
Társadalmi Megújulás Operatív Program
95 667,3
95 667,3
26 539,2
6 689,0
16 731,5
14 440,0
2 609,7
16 008,7
19
02
04
14
00
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
58 505,8
58 505,8
36 932,8
16 105,8
17 743,9
20 000,2
16 411,1
14 626,5
19
02
04
19
00
Környezet és Energia Operatív Program
105 820,1
105 820,1
88 287,5
72 945,4
6 977,1
24 900,9
72 705,2
1 207,0
19
02
04
20
00
Államreform Operatív Program
1 535,2
1 535,2
3 029,4
45,0
545,4
1 186,6
68,6
19
02
04
21
00
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
3 510,2
3 510,2
9 568,2
8 702,6
1 861,1
8 703,7
19
02
04
22
00
Végrehajtás Operatív Program
6 885,7
6 885,7
7 214,5
449,6
6 385,7
3 995,5
449,6
19
02
04
23
00
Nyugat-dunántúli Operatív Program
2 958,1
2 088,1
0,4
1 096,9
447,3
0,4
19
02
04
24
00
Közép-dunántúli Operatív Program
6 550,9
4 785,7
1 481,4
2 246,1
767,7
1 481,4
19
02
04
25
00
Dél-dunántúli Operatív Program
7 720,6
3 221,3
4 381,1
3 792,5
1 557,4
4 381,1
19
02
04
26
00
Dél-alföldi Operatív Program
6 761,5
5 561,2
704,6
1 086,3
222,2
704,6
19
02
04
27
00
Észak-alföldi Operatív Program
8 577,6
5 541,5
1 407,0
3 511,0
1 457,9
1 407,0
19
02
04
28
00
Észak-magyarországi Operatív Program
6 097,0
1 884,7
0,2
1 820,4
434,7
0,2
19 19 19
02 02 02
04 05 05
29
00
Közép-magyarországi Operatív Program Területi Együttműködés Európai Területi Együttműködés
8 594,1
5 669,2
1 553,7
4 754,6
4 391,9
1 553,7
19
02
05
01
01
ETE HU-SK
6 186,1
5 839,5
346,6
7 733,5
6 334,9
346,6
1 081,8
1 709,7
19
02
05
01
02
ETE HU-RO
1 254,6
1 031,0
223,6
2 394,3
1 301,3
223,6
1 057,0
1 421,5
19
02
05
01
03
ETE HU-SER
247,5
229,5
18,0
834,1
353,8
18,0
262,8
321,5
19
02
05
01
04
ETE HU-CRO
631,5
558,6
72,9
1 077,7
615,8
72,9
421,9
343,3
19
02
05
01
05
ETE SEES
263,3
50,5
212,8
1 057,0
344,0
212,8
383,8
420,0
19
02
05
01
06
ETE AU-HU
19,2
19,2
975,2
242,6
19,2
0,1
242,6
19
02
05
01
07
ETE SLO-HU
11,9
11,9
670,7
48,4
11,9
0,4
83,6
19
02
05
01
08
Európai Területi Együttműködés CES
424,8
23,3
1,0
44,0
19
02
05
01
09
INTERREG IVC
194,8
15,0
0,0
17,8
19 19
02 02
05 06
01
10
ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program Egyéb uniós előirányzatok
19
02
06
03
00
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
19
02
06
04
00
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek
19
02
06
05
00
Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések
19 19
02 02
06 07
06
00
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
19
02
07
01
00
19
02
07
02
00
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft uniós feladatainak támogatása
19
02
07
04
00
19
02
07
06
00
KEOP derogációs projektek kamattámogatása 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése
19
02
07
08
00
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása
30 831,8
30 831,8
37 466,9
30 831,8
2 776,2
19
02
07
11
00
Tömegközlekedési hálózat továbbfejlesztésének támogatása
15 000,0
15 000,0
33 467,3
15 000,0
2 262,9
19
02
07
13
00
EU Önerő Alap
19 19
02 02
08 09
00
00
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
4 776,4
4 776,4
3 881,6
19
02
09
01
00
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
19
02
09
02
00
Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
19
02
09
03
00
19
02
09
04
19
02
09
19
02
09
19
02
19
02
01
9,4 108,0
Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 Budapest (Cegléd-Szolnok)- Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2.ütem, II.fázis 2004/HU/16/C/PT/001
349,8
M0 Körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/PE/020 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
908,5
61,1 466,1
5,5 36,5
3 808,7
3 808,7
716,2
685,3
30,9
884,5
685,5
30,9
89,4
0,3
7 180,0
6 679,0
501,0
8 525,7
6 679,0
501,0
2 460,2
2 200,2
16,5
15,4
4 016,7
41,8
15,4
0,4 9 000,0
7 650,0
1 350,0
9 275,9
7 674,0
1 595,8
1 474,2
66,5
337,5
337,5
616,0
1,4
346,2
1 000,0
1 000,0
1 559,1
99,6
1 000,0
497,7
10,4
364,8
135,2
15 000,0
226,0
1 595,8
1,4
84,7
99,6
615,0
3 854,0
3 859,2 2 434,9
503,6
308 420,0
294 541,1
13 878,9
434 837,0
294 541,2
138 546,0
112 666,2
32 333,4
22 633,4
9 700,0
31 633,4
22 633,4
9 000,0
1 999,4
44,4
138 546,0
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
106 000,0
95 400,0
10 600,0
101 000,0
95 400,0
5 600,0
3 870,1
4 710,8
00
Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
202 835,6
148 070,0
54 765,6
206 635,6
148 070,0
58 565,6
45 352,1
58 565,6
05
00
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
120 365,5
107 366,0
12 999,5
125 682,4
107 366,0
15 499,5
15 755,7
15 499,5
06
00
Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)
52 866,5
44 936,5
7 930,0
62 866,5
44 936,5
17 930,0
16 754,9
17 930,0
09
07
00
Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP)
45 275,0
20 740,0
24 535,0
73 536,9
20 740,0
52 796,9
16 646,3
52 796,9
09
08
00
Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSZTOP)
3 431,2
2 916,5
514,7
4 931,2
2 916,5
2 014,7
500,0
2 014,7
3 341,9
20/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Jogcímcsop. szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Cím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Jogcím szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
19 19
02 02
10 10
06
19
02
10
06
01
";SKHU ETE program"
3 717,4
3 717,4
3 717,4
19
02
10
06
02
";ROHU ETE program"
4 114,1
4 114,1
4 114,1
19
02
10
06
03
";HU-SER IPA program"
5 683,6
3 580,2
2 103,4
5 683,6
3 580,2
2 103,4
19
02
10
06
04
";HU-CRO ETE program"
2 031,4
940,7
1 090,7
2 031,4
940,7
1 090,7
19
02
10
06
05
";AU-HU ETE program"
507,6
507,6
507,6
507,6
19
02
10
06
06
";SI-HU ETE program"
181,7
181,7
181,7
181,7
19 19
02 02
10 11
06
07
";ENI programok" Vidékfejlesztési és halászati programok I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
8,0
8,0
8,0
8,0
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Európai Területi Együttműködés (2014-2020) ETE határmenti programok 2014-2020
19
02
11
02
01
19
02
11
02
02
3 717,4 4 114,1
1 186,6
477,3
816,4
994,9
168,1
259,4
19
02
11
02
03
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
60,2
58,4
86,3
19
02
11
02
04
IV. tengely: Leader programok
451,5
13,9
15,8
19 19
02 02
11 11
02 03
05
575,8
402,1
264,6
137,5
1 197,5
614,8
117,5
912,3
491,7
3,9
394,8
329,9
64,9
1 175,3
329,9
64,9
845,8
3,9
64,9
37,1
31,0
6,1
129,1
61,8
26,1
82,4
61,8
25,3
7 302,1
2 511,3
6 446,4
19
02
11
03
01
Technikai segítségnyújtás Halászati Operatív Program Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása (I
19
02
11
03
02
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
19 19
02 02
11 12
03
03
Technikai segítségnyújtás (V. tengely) Vidékfejlesztési és halászati programok 2014-2020
19
02
12
01
00
Vidékfejlesztési Program
108 903,3
92 567,8
16 335,5
111 571,2
92 567,8
16 335,5
19
02
12
02
00
Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
1 622,4
1 216,8
405,6
1 622,4
1 216,8
405,6
19
02
12
03
00
Vidékfejlesztési és halászati programok technikai segítségnyújtása
1 125,0
1 125,0
1 125,0
1 125,0
19 19
02 02
13 14
00
00
Uniós Programok ÁFA fedezete Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások
100,0
100,0
2 357,0
100,0
19
02
14
01
00
Uniós programok árfolyam-különbözete
100,0
100,0
541,5
19
02
14
02
00
Egyéb EU által nem térített kiadások
19
02
15
00
00
SAPARD intézkedések
19 19 20
02
16
00
00
00
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék XIX. Fejezet összesen XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20
02 02 02 02 02 02 02 02
05 05 05 05 05 05 05 05
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
26 27 28
20 20 20
06 06 06
01 01 01
00 00 00
00 00 00
11
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Család-,ifjúság- és népesedéspolitikai Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Egyéb kulturális intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyetemek, főiskolák Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb oktatási intézmények Oktatási Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások
957,4
458,1
8,0
100,0 4,7
8,0 905,7
4,7
467 169,1
168 471,7
449 579,9
3 152,3
6 080,2
13 518,8
50 416,6
10 663,5
1 978,7
992,5
339,7
5 732,2
1 654,2
146 025,3
87 063,2
2 113,2
2 476,6
23,4 526,3 1 401 323,8
862 066,6
526,3 539 257,2
6 186,0
10 601,9
9 588,3 2 601,3 3 731,2 816,0 51,1
23 617,7
526,3 1 715 910,7
1 076 408,6
526,3 539 257,2
6 507,7
11 141,5
10 405,2 2 848,6 4 871,5 3,9 1 741,7
4 403,3 1 351,3 1 470,8 3,9 686,8
1 032,8 21,2
970,0 21,2
83 315,2
25 492,2
88 990,5
65 770,8 15 938,1 22 013,6 2 996,3 42,9
65 999,0 17 018,1 27 869,2 3 606,9 779,4
31 643,3 8 663,6 14 806,3 1 886,7 491,9
161,2 10,0
2 023,6 3 405,7
1 299,2 2 504,3
166,0
2 472,8
10 660,3
3 413,2
1 563,0 399,1 564,0
5 262,8 1 335,5 2 691,4 5 044,5
1 369,0 375,1 617,9 273,9
110,4 2,3
507,7 34,6 5,6
44,3 32,4 5,6
111,4
678,6
475,2 132,7 180,6
1 097,3
576,4
523,0 160,3 624,6 607,7
1,5
244,1 67,9 265,6 607,7
15,4 1 585,5
2 628,7
13,8 4 752,4
5 120,4
2 026,3 576,0 1 292,6 134,3
5 252,8 1 004,1 2 232,4 307,5
3 797,3 689,2 944,3 131,7
179,2 4,6 1,2
2 736,3 4,6 1,2
387,9
282 735,3
153 075,0
294 923,4
157 998,8
177 708,9 49 099,0 149 331,3 23 799,3 1 917,5
197 046,7 54 402,0 193 350,0 25 517,4 6 968,6
89 418,1 25 359,8 87 267,6 14 206,5 2 540,4
25 018,2 8 864,9 71,2
40 116,4 15 859,1 380,5
10 877,4 3 849,7 310,8
1 750,0 2 695,8
4 472,3
3 121,7 4 490,0
4 544,8 2 378,6
21/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20 20 20 20 20 20
06 06 06 06 06 06
01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00
12 13 15
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
06 06 06 06 06 06 06 06 06 07
02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20
07 07 07 07 07 07 07
01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20
07 07 07 07 07 07 07
02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20
08 08 08 08 08 08 08 08 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10
01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20
14 14 14 14 14 14 14 14
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20
15 15 15 15 15 15 15
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20
16 16 16 16 16 16 16 16 16
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
11 12 13 26
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 4
26
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
11 12 13 26 27
11 12 13 26
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26
Kiadás
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Egészségügyi és gyógyszerészeti hatósági feladatokat ellátó Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Türr István Képző és Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei Állami Egészségügyi Ellátó Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Gyógyító-megelőző ellátás intézetei Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Közgyűjtemények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Művészeti intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Mentőszolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi intézetek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
741,9 2 776,6
1 200,3 3 536,5 1 679,6
545,9 1 522,5 202,9
8,0
119,1 0,5
67,0 0,5
3 950,0
1 646,6
3 960,0
1 650,8
2 415,5 678,6 2 092,5
2 418,8 679,5 2 573,3 10,1
1 059,5 225,3 1 613,3 10,1
406,0 4,0
406,0 46,0
96,1 46,0
2 554,5
310,6
1 161,7 272,9 1 407,8
2 773,1
305,6
1 259,3 357,2 1 439,4
22,7 8 117,2
6 776,7 1 305,1 686,7
8 108,5
779,3
620,3 158,3 267,3 0,3
263,9 66,4 142,5 0,2
30,6 5,0
39,3 5,0
4,0
1 240,0
7 884,9
1 259,4
2 388,3 574,0 3 277,7
6 164,2 1 354,4 3 307,4 422,1
1 598,7 436,4 574,4 145,4
450,0 1 000,0
493,2 1 008,6 6,0
40,9 28,2 6,0
544,5
2 776,3
2 386,5 567,8 266,5
1 645,9
3 689,4
3 221,9 789,4 2 365,0 21,2
100,0 1 195,6
10 144,8
236 220,7 63 733,2 247 708,7 398,8 1 635,6
114 870,4 32 298,0 127 110,6 263,0 1 013,3
5 277,3 1 247,7 48,9
11 134,0 2 947,3 1 302,2
4 560,0 1 153,4 1 150,8
18 395,3
4 267,4
19 650,9
7 997,5 2 167,5 5 189,0 6,1
9 048,2 2 428,8 6 874,9 51,5
4 353,0 1 203,2 3 565,2 48,3
6 119,6 136,4
10 905,5 355,4 0,5
1 719,6 108,1 0,5
6 252,0
11 672,1
7 648,3
15 728,9
7 604,8 2 034,5 7 410,9 0,5
8 078,9 2 199,1 9 606,5 1,1
4 568,1 1 146,5 5 281,4
773,4 100,0
5 958,2 735,4 0,0
864,1 315,8 0,0
32 727,7
3 119,7
32 964,1
3 501,7
20 023,3 5 593,6 7 980,5
20 338,3 5 678,9 8 163,7
10 429,7 2 940,1 3 254,3
2 250,0
2 482,7 226,1
2 130,0 86,1
10,8
594,3
250,0 67,5 227,6
590,6
12 587,5
4 402,7
170,3
407,1
4 085,0
688,2
2 229,8
2 448,5
277 102,9
5 340,3
3 122,4
8 350,4
5 582,4
6 529,1
17 757,6
2 877,9
38,3
345,0
2 089,9
7 202,0
100,7 30,6 236,7
40,0 2 949,6
4 023,6 1 062,6 10 013,6
35,8 228,0 62,2 331,9
60,0
1 218,9
801,4 546 100,5
222 312,4 59 904,6 220 731,5 56,7 590,6
3 220,8
82,3
578,6 204,5 552,3 6,1
1 155,6 508 974,1
441,2
4,0 121,9
509,5 126,7 117,5
6 450,0
811,5
3 005,2 321,4 375,0
28,1 789,3
1 931,3
4,2 707,3
8 175,4 1 520,0 742,4
28,1
Támogatás
262,8 260,3 65,8
22,7 679,4
Bevétel
5,9 12 816,0
12 596,3
285,8
6 906,6 1 821,5 16 918,1 32,4 593,9
2 219,8 664,8 6 456,6 19,6 323,7
116,2
2 461,0
109,9
22/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20 20
16 16
00 00
00 00
00 00
27 28
20 20 20 20 20 20 20 20 20
17 17 17 17 17 17 17 17 17
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
19 19 19 19 19 19 19 19 20 20
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
20
20
02
02
00
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
20
20
02
03
00
Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás
20
20
02
04
00
20 20
20 20
02 03
05
20
20
03
20
20
03
20
20
20 20
02
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
Kiadás
K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Országos Vérellátó Szolgálat Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Normatív finanszírozás
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
35,3
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
152,9 29,0 12 130,5
1 643,3
Kiadás
12 207,2
1 762,5
4 337,0 1 128,4 9 257,8 8,3
1 959,1 599,8 3 844,0 4,7
480,0 70,0
552,5 226,2
132,0 65,6
12 000,0
549 264,9
26,0
8 613,9
436 210,6
325 669,5 86 548,0 32 822,9 2 968,6 200,6
179 187,3 50 230,9 27 815,8 2 542,5 163,4
2 528,2 4,8 0,1
276,0 4,8 0,1
1 126,5
716,3 190,2 246,0
Támogatás
36,2
4 234,6 1 073,9 7 915,3
404 484,7 109 167,5 45 612,7 2 000,0
Bevétel
1 474,6
1 106,3
1 316,2 366,2 811,3 1 051,8
607,7 240,4 355,2 994,9
57,7
29,7
6 006,8
887,6
6 505,8
282 321,1
843,9
997,7
17 034,7
17 034,7
17 146,3
16 674,0
13 024,0
166 016,4
166 016,4
165 588,7
165 281,9
108 048,7
Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás
3 792,1
3 792,1
3 776,9
3 776,9
2 642,6
00
Köznevelési szerződések Felsőoktatási feladatok támogatása
4 000,0
4 000,0
4 249,1
3 982,4
2 243,4
0,3
1 650,0
01
00
Felsőoktatás speciális feladatai
438,6
438,6
1 442,4
1 307,3
239,6
0,6
268,6
02
00
Lakitelek Népfőiskola támogatása
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
03
03
00
Kiválósági támogatások
12 044,1
12 044,1
12 044,1
12 044,1
20
03
04
00
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap
5 211,7
5 211,7
2 075,1
20
03
05
00
Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen
40,0
40,0
40,0
40,0
20 20
20 20
03 04
06
00
Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok Köznevelési feladatok támogatása
5 340,0
5 340,0
5 340,0
5 340,0
20
20
04
01
00
Országos Nemzetiségi Önkormányzatok 2016 évi kompenzációja
20
20
04
04
00
Köznevelés speciális feladatainak támogatása
86,7
86,7
256,3
20
20
04
05
00
Nemzeti Tehetség Program
2 752,7
2 752,7
4 120,5
20
20
04
08
00
440,0
440,0
438,1 172,9
172,9
104,9
104,9
400,0
400,0
469,9
400,0
333,3
270,0
4 665,1
4 634,8
1 000,0
1 000,0
1 690,0
319,4
6 019,1
3 000,0
39,0
20
20
04
09
00
Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi előirányzata
20
20
04
11
00
Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása
20 20
20 20
04 05
12
00
Erzsébet program támogatása Egyéb feladatok támogatása
4 405,8
4 405,8
4 939,9
20
20
05
01
00
1 000,0
1 000,0
20
05
02
00
20
20
05
03
00
I. világháborús centenáriumi megemlékezések Szovjetúnióba hurcolt politikai fogjok és kényszermunkások emlékéve programjainak támogatása Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve programjainak támogatása
1 000,0
20
20 20
20 20
05 05
15 18
00
"Útravaló" ösztöndíj program Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
20
20
05
18
01
Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása
20
20
05
18
02
Határon túli kulturális feladatok támogatása
20
20
05
18
03
Határtalanul! program támogatása
20
20
05
18
04
Határon túli köznevelési feladatok támogatása
20 20
20 20
05 08
19
00
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
20
20
08
01
00
20 20
20 20
08 08
02 05
00
20 20
20 20
08 08
05 10
02
20 20 20
20 20 20
08 09 09
10
20
20
09
20 20
20 20
09 11
20
20
20
20
20 20
2 423,4
0,1
41,5
0,3
13,9
2 011,7
13 142,8 217,2
94 000,0 2 364,0
150,0
21,9
41,5
37,4
24,9
0,2
37,4
178,7
114,7
1,7
122,0
2 752,7
1 492,6
62,0
377,4
438,1
257,4
6 019,1 131,9
4 660,0
1 000,0 326,2
1 690,0 6 019,1
131,9
0,0
451,4
451,4
620,8
401,4
162,2
1,2
74,4
74,4
120,9
74,4
45,9
1,0
2 000,0
2 000,0
2 079,8
1 107,0
1 327,1
1,2
436,4
236,6
236,6
270,7
250,6
19,4
1,6
128,8
34,8
34,8
67,6
34,6
33,0
1,8
5,3
Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
170,8
170,8
234,8
170,0
171,8
47,5
Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok Kétoldalú munkatervi feladatok
320,7
320,7
319,4
319,4
319,4
124,4
Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
02
Kulturális szakdiplomáciai feladatok EU-tagsággal kapcsolatos feladatok EU-tagságból eredő együttműködések
5,4
5,4
25,4
5,4
20,8
4,6
06
02
EU-tagságból eredő kulturális együttműködések
12,3
12,3
14,5
14,5
08
00
Európai uniós programok előfinanszírozása Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
11
01
00
Filmszakmai támogatások
69,8
69,8
212,6
84,8
11
02
00
A KOGART támogatása
200,0
200,0
200,0
200,0
20
11
03
00
228,8
368,8
228,8
368,8
128,8
11
05
00
250,0
250,0
250,0
250,0
95,0
250,0
20
20
11
17
00
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása Kiemelt és/vagy közösségi nemzetközi és hazai kulturális fesztiválok és események támogatása Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása
228,8
20
20
20
11
18
00
Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása
500,0
20 20
20 20
11 12
20
00
2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó feladatok Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
06
1,2
0,0
76,3
9,7 0,6
0,9
126,9
47,5 200,0
0,9
500,0 72,0
72,0
59,1
12,9
23/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Fejezet szám
Jogcím szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20
20
12
07
20
20
12
07
01
20 20
20 20
12 13
07
02
Közművelődési szakmai feladatok Művészeti tevékenységek
20
20
13
04
00
20
20
13
05
00
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)
20
20
13
09
00
Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak
20
20
13
10
00
20
20
13
11
00
Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása
20
20
13
12
00
20
20
13
13
20 20 20
20 20 20
14 15 15
00
20
20
15
20
20
15
20
20
20 20
20 20
Kiadás
Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja
Bevétel
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
Bevétel
2016. évi Teljesítés
Támogatás
Kiadás
Bevétel
262,1
262,1
306,9
300,2
22,8
176,8
176,8
255,5
218,0
105,0
1 257,9
1 257,9
1 042,4
539,9
794,2
0,3
199,9
1 331,3
1 331,3
1 395,6
1 331,3
207,5
25,0
389,4
79,2
79,2
79,2
79,2
1 579,9
1 579,9
1 794,7
1 579,9
713,9
1,2
763,3
1 950,0
1 950,0
1 950,0
1 950,0
860,0
400,0
Egyéb színházi támogatások
55,8
55,8
55,8
55,8
30,0
55,8
00
A 100 Tagú Cigányzenekar támogatása
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
00
A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
351,5
351,5
311,8
285,9
58,7
4,0
54,1
03
02
Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
28,7
28,7
52,2
28,7
26,0
0,9
12,0
03
03
Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap
3,0
3,0
9,0
3,0
6,0
15
03
04
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
65,0
65,0
65,0
65,0
26,2
15 16
03
05
300,0
300,0
435,8
300,0
127,0
42,5
42,5
50,3
42,5
25,2
35,3
35,3
76,4
35,3
49,0
0,1
11,6 320,0
03
22,0
8,8
0,0
Támogatás
109,4 217,8
30,0
0,2 1,5
20
20
16
01
00
20
20
16
03
00
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
20
20
16
06
00
Családpolitikai Programok
654,0
654,0
1 100,4
816,0
508,7
214,9
20
20
16
07
00
Családpolitikai célú pályázatok
83,0
83,0
157,9
83,0
70,3
1,3
40,0
20 20
20 20
16 17
09
00
Karitatív Tanács tagjai által koordinált feladatok Egyes szociális pénzbeli támogatások
18,0
18,0
283,0
268,0
9,1
0,2
250,0
20
20
17
01
00
Gyermekvédelmi Lakás Alap
1 540,0
1 540,0
1 540,0
1 540,0
484,3
2,3
525,0
20
20
17
06
00
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
891,0
891,0
3 418,2
887,1
204,4
0,0
20
20
17
07
00
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
690,0
690,0
888,3
690,0
183,0
20 20
20 20
18 19
00
00
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése Szociális célú humánszolgáltatások
113,9
113,9
198,1
157,2
53,0
0,0
105,5
20
20
19
01
00
79 415,0
79 415,0
79 065,6
79 065,6
40 357,3
1 559,0
39 000,0
20
20
19
04
00
4 775,1
4 775,1
4 770,0
4 754,1
1 333,8
9,8
1 349,8
20
20
19
07
00
523,6
523,6
555,8
521,3
34,5
20
20
19
08
00
3 229,0
3 229,0
7 665,1
7 052,2
4 094,5
111,9
6 237,4
20
20
19
09
00
1,4
20 20
20 20
19 20
10
00
155,7
20
20
20
03
00
20
20
20
06
00
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezde Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyé Állami és köztestületi szociális intézmények részére biztosított ágazati pótlék Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok Család, esélyteremtési és önkéntes házak, továbbá egyéb esélyteremtési programok támogatása Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása
20
20
20
08
00
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása
535,0
535,0
648,7
532,5
226,6
20
20
20
12
00
446,4
460,2
446,4
13,8
20
20
13
00
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása Autista otthonok, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja)
446,4
20
190,0
190,0
189,2
189,2
5,0
5,0
25,4
24,0
200,0
200,0
194,2
194,2
157,2
157,2
159,5
157,2
104,5
112,6
112,6
112,1
112,1
33,6
300,0
24,4
0,0 80,0
521,3
19,0 194,2
105,8 33,6 0,3
425,5 160,6
0,0
20
20
21
04
02
20
20
21
05
01
0,2
20
20
21
06
01
20 20
20 20
21 22
06
02
20
20
22
02
00
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
20
20
22
03
00
Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások
20
20
22
06
00
20
20
22
13
00
20
20
22
19
00
370,0
232,8
232,6
0,6
20
22
20
00
Patika hitelprogram kamattámogatása Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása
370,0
20
6 999,0
6 999,0
9 178,2
6 999,0
1 840,8
0,7
20
20
22
24
00
Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása
5 510,2
1 120,8
2 824,7
20
20
22
25
00
Új budapesti kórház előkészítése
1 000,0
1 000,0
20 20
20 20
22 23
26
00
Egyházi fenntartású egészségügyi intézmények kiegészítő támogatása Sporttevékenység támogatása
300,0
300,0
300,0
300,0
20
20
23
04
00
1 307,7
2 047,7
1 968,5
1 423,9
1 729,8
20 20
23 23
05 06
00
Versenysport támogatása Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakítása, továbbá az MLSZ feladatainak tá Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
1 307,7
20 20
7 000,0
7 000,0
7 387,6
7 000,0
387,6
2 200,0
20
20
23
06
01
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
3 162,3
3 162,3
3 162,3
3 162,3
2 600,0
2 600,0
20
20
23
06
02
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
2 679,2
2 679,2
2 679,2
2 679,2
1 900,0
2 400,0
20
20
23
06
04
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai
187,7
187,7
187,7
187,7
187,7
20
20
23
06
07
Utánpótlás-nevelési feladatok
1 994,7
1 994,7
2 488,1
1 995,6
1 354,1
20
20
23
06
08
Fogyatékosok sportjának támogatása
447,0
447,0
447,0
447,0
307,0
310,0
20
20
23
06
10
Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása
376,0
376,0
402,1
376,0
326,1
150,0
20
20
23
07
00
Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
2 140,2
2 140,2
2 105,7
2 000,0
187,9
882,7
Phare támogatás (HU-0008-02) Phare forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Hazai társfinanszírozás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) Egészségügyi ágazati előirányzatok
0,1 9,0 495,2
9,0 254,8
495,2
214,7
201,6
201,6
911,1
212,6
615,3
0,4
6,9
2 092,0
2 092,0
2 098,0
1,7
2 092,0
2 096,3
1,7
2 092,0
Nem központi fenntartású Egészségfejlesztési Irodák támogatása
957,6
957,6
1 014,3
0,0
957,6
56,7
0,0
159,6
Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása
700,0
700,0
1 050,0
700,0
350,0
5 510,2
6 529,5
5 510,2
189,4
0,4 1,9
50,0
187,7 155,8
1 100,9
24/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20
20
23
09
00
Sportegészségügyi ellátás támogatása
265,4
265,4
265,4
265,4
20
20
23
23
00
Szabadidősport támogatása
477,4
477,4
536,8
507,4
314,4
365,0
20
20
23
24
00
Diák- és hallgatói sport támogatása
410,7
410,7
430,7
410,7
370,7
340,0
20
20
23
25
00
22,0
22,0
30,7
22,0
10,2
22,0
20
20
23
28
00
32,7
32,7
32,7
0,0
32,7
32,7
20
20
23
29
00
Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
10 979,4
10 979,4
13 442,4
0,7
11 914,5
7 954,3
20
20
23
30
00
Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása
1 700,0
1 700,0
1 700,0
1 700,0
1 409,7
20 20 20
20 20 20
23 24 24
34
00
237,5
237,5
Kiadás
20
20
24
11
02
20
20
24
11
03
2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések
20
20
24
12
00
Magyar Sport Háza támogatása
20
20
24
18
00
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 2021. évi Úszó-,Vízilabda-,Műugró-,Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlé
11
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
111,1
534,1
72,4
396,7
3 200,0
3 200,0
3 200,0
2 000,0
266,2
266,2
266,2
266,2
4 020,6
2 744,6
Bevétel
Támogatás
32,7 0,0
10 369,1 1 458,3 237,5
111,1
63,9
29,2 2 000,0 151,0
2 744,6
20
20
24
19
00
20 20
20 20
24 25
37
00
Csepeli Birkózó Club csarnokának felújítása Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
20
20
25
15
00
MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása
2 280,0
2 280,0
2 303,1
20
20
25
19
00
Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztése
3 230,0
3 230,0
3 230,0
3 230,0
20 20 20
20 20 20
25 26 26
22
00
Óvodai férőhelybővítés pályázat Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk Oktatási alapítványok, közalapítványok
366,0
300,0
20
20
26
01
02
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
20
20
26
01
14
Autizmus Alapítvány
20 20
20 20
26 26
01 02
19
Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása Kulturális alapítványok, közalapítványok
20
20
26
02
10
Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
20
20
26
02
12
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása
20 20
20 20
27 28
00
00
Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
20 20
20 20
28 28
02 03
00
01
Kiadás
3 200,0
4 020,6
63,9
Támogatás
25,1 10,0
10,0
23,1
10,0
2 280,0
184,3
184,3
184,3
184,3
30,8
30,8
30,8
30,8
300,0
300,0
568,5
1 296,8
1 296,8
44,0
44,0
44,0
7 989,9
10,0
23,1
300,0
92,2
184,3
531,3
157,2
531,3
1 270,2
1 250,2
613,0
312,6
44,0
44,0
22,0
22,0
44,0
64,0
44,0
20,0
44,0
7 989,9
8 684,0
8 034,9
5 544,0
20
20
28
03
01
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú NKft. támogatása
148,6
249,7
249,7
248,7
248,7
188,9
20
20
28
03
02
Pro Rekreatione Közhasznú NKft. támogatása
133,3
133,3
132,8
132,8
132,8
20 20 20
20 20 20
28 30 30
04
00
608,5
608,5
610,5
610,5
97,3
97,3
97,3
97,3
450,0
450,0
450,0
450,0
225,0
152,0
4 627,5
0,2
132,8
106,2
20
20
30
23
02
Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
20
20
30
23
03
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása
20
20
30
23
04
Magyar Írószövetség támogatása
30,0
30,0
44,4
44,4
20,0
44,4
20
20
30
23
05
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
20 20
20 20
30 30
23 24
06
Rákóczi Szövetség támogatása Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
20
20
30
24
01
Magyar Vöröskereszt támogatása
100,1
100,1
100,1
100,1
20
20
30
24
02
30,0
30,0
30,0
30,0
20
20
30
24
03
Magyar Rákellenes Liga támogatása Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
51,3
51,3
72,6
66,3
28,3
55,0
20
20
30
24
04
Magyar ILCO Szövetség támogatása
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
20
20
30
24
05
Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
20,0
20,0
50,0
20,0
50,0
20,0
20
20
30
24
06
Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20 20
20 20
30 30
24 25
07
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
149,5
149,5
150,8
148,8
2,0
143,3
143,3
142,7
142,7
85,6
85,6
23
146,1
0,1
30,0
20
20
30
25
05
20
20
30
25
06
Rákbetegek Országos Szövetsége Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei, közösségi, szolidaritási és esélyteremtési programok Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
20
20
30
25
07
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
181,8
181,8
219,0
219,0
90,5
128,5
20
20
30
25
08
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
176,4
176,4
175,6
175,6
137,3
137,3
20
20
30
25
09
181,8
181,8
181,0
181,0
90,5
90,5
20
20
30
25
10
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
21,0
21,0
20,9
20,9
10,5
20
20
30
25
11
Autisták Országos Szövetsége
55,1
55,1
54,9
54,9
27,5
27,5
20
20
30
25
12
22,0
22,0
21,9
21,9
11,0
11,0
20
20
30
25
13
Siketvakok Országos Egyesülete Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége
56,4
56,4
56,2
56,2
28,1
28,1
20
20
30
25
21
Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása
610,5
610,5
610,5
610,5
557,8
20
20
30
25
23
Dévény Anna Alapítvány
39,6
39,6
39,4
39,4
19,7
19,7
20
20
30
25
24
Kézenfogva Alapítvány
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
20
20
30
25
25
Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
20
20
30
25
26
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
20 20
20 20
30 30
25 26
27
Afázia Egyesület Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
20 20
20 20
30 30
26 27
02
372,2
372,2
572,2
572,2
229,2
429,2
Magyar Olimpiai Bizottság Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek és
25/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20
20
30
27
01
Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása
20
20
34
01
03
Phare forrás, Információs technológia az általános iskolában
20
20
34
01
04
Hazai társfinanszírozás, Információs technológia az általános iskolában
20
20
35
00
00
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
20
20
39
00
00
20
20
46
00
00
20
20
47
00
00
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása Megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
20 20
20 20
48 50
00
00
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték Kulturális szakmai feladatok támogatása
20
20
50
01
00
Magyar Állami Operaház - Eiffel Bázis
20
20
50
03
00
Emlékpont Központ támogatása
20
20
50
07
00
Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
20
20
50
08
00
20
20
50
09
00
20
20
50
11
00
Bartók Év
20
20
51
00
00
Fejezeti általános tartalék
20
20
52
00
00
Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja
20 20 20
20 20 20
54 55 55
00
00
Nemzeti Együttműködési Alap Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
4 896,4
4 896,4
5 455,0
20 20
20 20
55 55
01 02
01
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
2 891,5
2 891,5
2 914,8
20
20
55
02
01
Hittanoktatás támogatása
3 100,0
3 100,0
3 100,0
3 100,0
1 377,8
688,9
20
20
55
03
00
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
8 844,0
8 844,0
10 104,7
10 058,6
10 075,5
10 031,3
20 20
20 20
55 55
04 05
00
17 580,0
17 580,0
17 580,0
17 580,0
8 984,1
8 878,5
1 930,0
1 930,0
1 930,0
1 930,0
965,0
965,0
420,0
420,0
420,0
420,0
364,5
420,0
1 400,0
1 400,0
1 410,3
650,0
650,0
1 979,8
2 623,0
2 623,0
2 400,0
01
Kiadás
Bevétel
85,0
Támogatás
85,0
Kiadás
Bevétel
172,4
Támogatás
114,4
72,9
67,9
2,5
2 119,6
1 054,7
24,2
179,2
7,5
27,6
34 162,5
14 067,2
274,2
2 060,4
1 240,6
5,0
22,0
2,0
120,2
2,0 20,6
2 129,0
2 129,0
2 140,2
180,0
180,0
204,2
34 313,5
34 313,5
35 015,6
26,3
26,3
3 100,4
4 000,0
4 000,0
127,9
22,0
22,0
22,0
12 834,4
12 834,4
12 834,4
A Fővárosi Nagycirkusz elhelyezése és kialakítása
3 500,0
3 500,0
3 500,0
3 500,0
A Budai Vigadó felújításának támogatása
2 478,5
2 478,5 778,2
778,2
1 020,5
1 020,5
20
20
55
05
01
20
55
05
04
20
20
55
07
00
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
20
20
55
09
00
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
20
20
55
10
00
20
20
55
11
00
Lakiteleki Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatok A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
20
20
55
12
00
Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása
20
20
55
13
00
Határon túli egyházi intézmények fejlesztésének támogatása
20
20
55
14
00
Egyházak hitéleti támogatásának kiegészítése
20
20
55
21
00
Egyházi személyek eszközellátásának támogatása
20
20
55
22
00
Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása
20 20
20 20
56 57
00
00
Nemzetiségi támogatások Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
20
20
57
01
00
20
20
57
02
00
20
20
57
03
00
20
20
57
04
20
20
57
20
20
57
20
20
20
20
20
Támogatás
40,4
95,2 2,0
12 834,4
20
Bevétel
0,2
22,0
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bev Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka Határon túli egyház és annak be
Kiadás
420,2 1 494,0
7,8
17,1
170,8
93,3
0,7
1 400,0
4 602,6
4 530,5
43,9
4 172,4
2 891,5
1 461,3
7,8
1 495,8
96,7
1 246,1
655,7
4 431,0
3 023,0
1 408,0
2 400,0
2 400,0
2 400,0
121,2
121,2
174,2
121,2
53,0
300,0
300,0
300,0
300,0
130,0
1 720,0
1 720,0
515,9
505,4
505,3
200,0
200,0
226,7
200,0
24,7
550,0
550,0
641,8
1 459,4
1 459,4
1 494,6
Bolgár Országos Önkormányzat és Média
55,2
55,2
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
62,9
62,9
Országos Horvát Önkormányzat és Média
178,0
00
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
05
00
06
00
57
07
00
57
08
00
20
57
09
20
20
57
20
20
20 20 20
22,0
1 400,0
1 400,0 176,7
14 100,0
10 000,0
420,2 0,7
1 599,8
1 400,0 176,7
1 220,7 618,6
0,4 260,0 505,4 0,0
500,0
132,6
1 428,6
897,4
55,2
55,2
27,6
27,6
62,9
62,9
31,5
31,5
178,0
178,0
178,0
89,0
89,0
256,9
256,9
256,9
256,9
128,5
128,5
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
107,5
107,5
107,5
107,5
53,8
53,8
Országos Roma Önkormányzat és Média
361,2
361,2
361,2
361,2
180,6
180,6
Országos Lengyel Önkormányzat és Média
72,0
72,0
72,0
72,0
36,0
36,0
Országos Örmény Önkormányzat és Média
52,5
52,5
52,5
52,5
26,3
26,3
00
Országos Szlovák Önkormányzat és Média
151,0
151,0
151,0
151,0
75,5
75,5
10
00
Országos Szlovén Önkormányzat és Média
80,0
80,0
80,0
80,0
40,0
40,0
57
11
00
Szerb Országos Önkormányzat és Média
100,7
100,7
100,7
100,7
50,4
50,4
20
57
12
00
Országos Ruszin Önkormányzat és Média
59,6
59,6
59,6
59,6
29,8
29,8
20 20
57 58
13
00
Ukrán Országos Önkormányzat és Média Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
62,2
62,2
62,2
62,2
31,1
31,1
50,8
50,8
50,8
50,8
25,4
25,4
19,5
19,5
19,5
19,5
9,8
9,8
104,4
104,4
104,4
104,4
52,2
52,2
178,0
178,0
178,0
178,0
89,0
89,0
40,8
40,8
40,8
40,8
20,4
20,4
165,9
165,9
165,9
165,9
83,0
83,0
30,8
30,8
30,8
30,8
15,4
15,4
27,0
27,0
27,0
27,0
13,5
13,5
159,5
159,5
159,5
159,5
79,8
79,8
58,4
58,4
58,4
58,4
29,2
29,2
69,2
69,2
69,2
69,2
34,6
34,6
13,5
13,5
13,5
13,5
6,8
6,8
20
20
58
01
00
20
20
58
02
00
20
20
58
03
00
20
20
58
04
00
20
20
58
05
00
20
20
58
06
00
20
20
58
07
00
20
20
58
08
00
20
20
58
09
00
20
20
58
10
00
20
20
58
11
00
20
20
58
12
00
3,2
70,9
578,5
26/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
20
20
58
13
00
20 20
20 20
58 59
14
00
20
20
59
04
00
20
20
59
05
00
Roma kultúra támogatása Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok
20
20
59
06
00
Felzárkózás-politika koordinációja
20
20
59
07
00
Roma ösztöndíj programok
20
20
59
09
00
Kiadás
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása Országos Horvát Önkormányzat prémiumévek programmal kapcsolatos kiadásai Társadalmi felzárkózást segítő programok
Bevétel
14,5
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
14,5
Kiadás
Bevétel
14,5
2016. évi Teljesítés
Támogatás
14,5
0,5
Kiadás
Bevétel
7,3
7,3
0,5
52,3
52,3
55,2
50,6
2,9
1,1
50,6
436,5
436,5
1 031,5
632,6
435,4
0,0
394,5
14,6
184,0
29,7
29,7
55,6
29,6
26,0
1 048,9
1 048,9
1 137,6
754,4
397,2
20
20
59
10
00
20
20
60
00
00
Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
20
20
61
00
00
Civil és non-profit szervezetek támogatása
57,4
20
20
62
00
00
Nemzeti Civil Alapprogram
13,1
13,1
20 20 20 20
20
63
00
00
996 893,5
01
Fejezeti stabilitási tartalék 1-20. cím összesen Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap Családi támogatások
13 797,9 2 481 522,0
21 21
20
21
01
01
00
Családi pótlék
20
21
01
02
00
Anyasági támogatás
2,2
20
21
01
03
00
20
21
01
04
20
21
01
05
20
21
01
20
21
01
20 20
21 21
20 20 20
79,2
79,2
78,9
882,4
882,4
1 041,6
13 797,9 2 318 133,0
914 134,0
13 797,9 1 403 999,0
78,9 0,1
78,9
878,5
448,0
39,0
37,0
0,1
39,0
13 797,9 1 322 648,0
1 216 322,9
518 069,1
300,2
319 720,5
165 978,8
5 047,0
5 047,0
2 408,5
0,4
Gyermekgondozási segély
63 564,3
63 564,3
27 234,1
55,5
00
Gyermeknevelési támogatás
12 429,7
12 429,7
4 991,1
11,2
00
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
1 303,9
1 303,9
1 161,6
06
00
Életkezdési támogatás
5 189,9
5 189,9
3 514,8
07
00
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
6 078,9
6 078,9
24,8
01 02
08
00
Gyermektartásdíjak megelőlegezése Korhatár alatti ellátások
1 630,8
1 630,8
785,4
21
02
01
00
Szolgálati járandóság
79 502,6
79 502,6
39 921,9
21 21
02 03
02
00
33 415,2
33 415,2
21 891,4
20
21
03
01
00
Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
20
21
03
02
00
Mezőgazdasági járadék
20
21
03
03
00
20
21
03
04
00
20
21
03
05
00
Házastársi pótlék
20
21
03
06
00
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)
20
21
03
07
00
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése
20 20
21 21
03 04
08
00
20
21
04
01
20
21
04
02
20 20
21
04
20
22
20 20 20 20 20 20
28 28 28
01 01
01
20
28
01
01
01
Ingatlanvagyon értékesítéséből befolyó bevételek
2,0
2,0
20 20 20
28 28 28
01 02 02
01
02
Egyéb vagyonnal kapcsolatos bevételek Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával
2,0
2,0
20
28
02
01
01
20
28
02
01
02
20 20 21
28
02
01
03
00
00
00
00
Ingatlanok fenntartásával járó kiadások Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rábízott vagyonába tartozó társaságokhoz kapcsolódó egyéb kiad XX. Fejezet összesen Miniszterelnöki Kabinetiroda
21 21 21 21 21 21 21 21
01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
21 21 21 21 21 21 21
02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
21
20
01
01
21
20
01
21
20
21
20
9 241,9
5 441,4
2 223,1
2 223,1
1 022,5
Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka
34 419,4
34 419,4
17 005,2
Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések
13 387,5
13 387,5
6 796,2
2 895,4
2 895,4
1 520,0
42,0
42,0
19,7
331,3
331,3
212,3
0,8
Járási szociális feladatok ellátása Különféle jogcímen adott térítések
70 587,4
70 587,4
33 872,6
41,9
00
Közgyógyellátás
15 889,7
15 889,7
7 945,0
00
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás
5 400,0
5 400,0
2 700,0
04
00
Folyósított ellátások utáni térítés 21. cím összesen
1 747,5 684 048,0
1 747,5 684 048,0
873,6 345 321,1
00
00
00
Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
3 137,0
3 137,0
2 341,2
26
00
00
00
Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása
27
00
00
00
Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel 22-27. cím összesen Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával
1 1 1 1
1 2 3 5
26
3 387,0
3 387,0
1,0
1,0
1,0
914 139,0
1 403 999,0
Miniszterelnöki Kabinetiroda Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
1,0 3 168 960,0
512,7
2 341,2
996 898,5
1 322 648,0
0,1
4 069,8
00
Kormányfői protokoll
500,0
500,0
295,6
02
00
Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
1 090,0
1 090,0
3 969,3
01
03
00
Konzultációk kiadásai
600,0
600,0
2 826,6
01
04
00
A Magyar Foundation of North America támogatása
612,4
612,4
634,9
518 581,8
750 279,7
0,1
3 322,0
2,0
222,1
11,8
434,7
418,3 201,4 56,0 1 296,5
20,0
1 563 985,1
926,6 272,8 214,4 0,8
260,0
218,3 59,3 137,1
26
1,0 1,0
2 249,4 624,4 1 588,2 0,8
Nemzeti Kommunikációs Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások
11 12 13
13,0
250,0 1,0 1,0
1,0
1,0 3 005 571,0
750 279,7
89,7
9 241,9
250,0
200,8
10,5
319 720,5
01
Támogatás
64,0 19,7 726,3
30,0
10,0
0,5
22,5
150,0
9,0
1 090,0
1 712,1
600,0
1 719,4
612,4
4,2 0,5
0,6
22,5
27/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
21
20
01
05
00
21
20
01
06
00
21
20
01
07
00
21 21 30
20
01
08
00
00
00
00
00
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30
02
01
00
00
OECD ROK
30 30 31
02
02
00
00
00
00
00
00
Fejezeti tartalék XXX. Fejezet összesen XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
31 31 31 31 31 31 31 31 31
04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
31 31 31 31 31 31 31 31 31
05 05 05 05 05 05 05 05 06
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
31
06
01
00
00
Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság támogatása
31 31 33
06
02
00
00
00
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék XXXI. Fejezet összesen XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
33 33 33 33 33 33 33
01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33 33
03 03 03 03 03 03 03 03 03
01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33 33
05 05 05 05 05 05 05 05 06
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33
06 06 06 06 06 06 06 06
01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
Kiadás
Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Bevétel
200,0
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
200,0
Fejezeti általános tartalék MK felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása Tihanyi Alapítvány támogatása XXI. Fejezet összesen XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26
1 1 1 1
1 2 3 4
1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
1 1 1 1
1 2 3 5
26
11 12 13 26 27
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi Statisztikai Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások KSH Könyvtár Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások KSH Népességtudományi Kutató Intézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Tudományos Akadémia Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés MTA Titkárság Igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MTA Könyvtár és Információs Központ MTA Könyvtár és Információs Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MTA Támogatott Kutatóhelyek Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások MTA egyéb intézmények MTA Létesítménygazdálkodási Központ Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
3 437,1
3 437,1
49,6
Kiadás
Bevétel
213,9
2016. évi Teljesítés
Támogatás
Kiadás
213,9 44,2
298,5
298,5
29,9
29,9
300,0 14 900,0
23,1
300,0 7 797,1
300,0 6 016,8
25,1
300,0 3 878,7
194,1
2 251,2
176,6
1 222,9
176,6
1 222,9
1 014,7
6 358,7
5,1
111,0
10,6
68,9
2 108,5 1 184,5 332,2 801,6 440,1
543,2 141,6 298,7 43,6
127,0
170,1 33,0 8,3
47,0
29,2
137,8
45,8 2 370,9
78,8
45,8 2 292,1
899,9
11 695,6
91,6 3 061,4
194,1
45,8 2 297,0
986,2
11 704,7
1 074,2
7 531,0 2 029,4 2 354,8 20,3
7 662,0 2 113,8 2 798,1 25,7
2 640,9 788,8 1 232,6 0,5
607,0 20,0 33,0
1 005,5 87,5 33,0
550,8 59,4 6,1
5,0
185,2
125,4 33,0 31,8
37,7
7,0
65,2 18,5 22,5 0,1
0,3 4,3
0,3 3,1 37,7
134,2
137,4 37,9 53,5 0,3
60,5 17,1 34,1 0,3
12,1
1,3
483,4
483,4
483,4
126,1 13 556,4
126,1 12 613,8
126,1 14 799,8
942,6
201,3
137,7 35,9 45,0 0,2
123,5
104,2 28,2 28,8
Támogatás
54,4
1 064,2 295,4 638,5 33,0
167,0
Bevétel
0,0
483,4
175,8
0,0
175,8
1 030,9
126,1 12 649,7
5 677,7
1 030,4
6 714,3
45,2
8 657,1
35,8
4 715,6
3 023,6
331,2
8 458,7
9 864,9
1 101,1
1 523,9
5 109,2
548,6
7 084,3 5 595,7 1 448,5 5,1 35,0
39,2
1 572,1
968,6 243,0 356,7
2 817,1 858,0 186,9 14,4
3,0
6 770,5 1 822,8 401,6 40,2 3,0
25,0 15,0
41,8 15,0
17,4
218,9
534,7
3 421,6
629,0
401,8 102,4 228,4 3,0
484,5 132,6 3 484,6 10,9
196,3 58,7 2 476,4 10,5
18,0
104,4 5,3
37,9 5,2
16 033,8
14 294,3
17 016,2
17 547,5
15 482,5 4 196,5 8 833,8 117,0
19 141,8 5 342,3 12 574,8 435,2
8 276,1 2 346,2 5 284,9 187,9
1 576,2 103,6 18,5
6 354,7 819,3 27,8
3 131,6 307,1 15,9
1 394,0
2 691,6
1 417,2
2 991,8
2 551,8 655,0 707,2
3 771,9 916,2 1 479,3 58,2
1 671,8 476,7 882,1 32,2
171,6
469,4
244,6
796,9
701,2
5 363,6
882,9
376,7 101,4 976,7
400,2 108,9 2 124,8
209,6 59,3 849,7
43,3
3 696,7 336,2
1 066,3 152,8
28/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
33 33 33 33 33 33 33 33 33
06 06 06 06 06 06 06 06 06
02 02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33
06 06 06 06 06 06 06 06
03 03 03 03 03 03 03 03
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
33 33 33 33 33 33 33 33
06 06 06 06 06 06 06 07
04 04 04 04 04 04 04
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Fejezet szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27
11 12 13 26 27
Kiadás
MTA Jóléti intézmények Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások
Bevétel
253,2
2016. évi Módosított előirányzat
Támogatás
Kiadás
207,2
Bevétel
255,9
2016. évi Teljesítés
Támogatás
212,5
203,6 65,5 190,3
214,7 69,0 191,0 0,5
92,0 25,9 74,4
1,0
3,5 50,0
1,5 44,7
64,1
149,7
111,7 30,2 71,9
194,0 51,1 17,0 32,8
8,6 34,4
0,7 3,0
33
07
01
00
00
33
07
02
00
00
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása
33
07
03
00
00
Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
33
07
04
00
00
Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása
1 076,9
1 076,9
894,3
33
07
05
00
00
Infrastruktúra fejlesztés
1 742,0
1 742,0
272,4
266,1
33
07
06
00
00
Lendület Program
3 638,1
3 638,1
3 531,7
3 527,5
33
07
07
00
00
Fiatal kutatók pályázatos támogatása
898,3
898,3
149,3
138,8
33
07
08
00
00
Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak
170,0
170,0
181,1
170,4
33
07
09
00
00
Posztdoktori pályázatok támogatása
845,0
845,0
281,5
268,0
33
07
10
00
00
Szakmai feladatok teljesítése
428,4
428,4
380,1
321,4
33
07
11
00
00
Kiválósági központok támogatása
300,0
300,0
300,0
300,0
33
07
12
00
00
Központi kezelésű felújítások
723,8
723,8
247,6
228,0
33 33 34 34
07
13
00
00
37 393,2
4 701,5 83 599,2
00 01
00
00
00
MTA Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása XXXIII. Fejezet összesen XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA MMA Titkársága
34 34 34 34 34 34 34 34 34
01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
34 34 34 34 34 34 34 34
01 01 01 01 01 01 01 01
02 02 02 02 02 02 02 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
34 34 34 34 34 34 34 34
03 03 03 03 03 03 03 04
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00
34
04
01
00
00
Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása
105,0
105,0
106,0
105,0
34
04
02
00
00
Magyar Művészetek Háza programok
188,0
188,0
239,6
154,1
34
04
03
00
00
Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak
15,0
15,0
15,0
15,0
34
04
06
00
00
Kutatási tevékenység támogatása
34
04
07
00
00
Pályázati alapok
34
04
08
00
00
Pesti Vigadó művészeti programok
34
04
11
00
00
34
04
12
00
00
Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet épületének felújítása és kialakítása
34
04
13
00
00
Nemzeti Szalon programjai
34 34 35
04
14
00
00
00
00
00
00
MMA végleges elhelyezésére szolgáló irodaház rekonstrukciója XXXIV. Fejezet összesen XXXV. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL
35 35 35 35 35 35 35 35 35
01 01 01 01 01 01 01 01 02
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
35
02
01
00
00
Nemzetközi tagdíjak
2 662,2
35 35 41 41 41
02
03
00
00
39,7 7 017,4
00 01 01
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék XXXV. Fejezet összesen XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai Devizahitelek kamatelszámolásai
01
26
1 1 1 1
1 2 3 5
26 28
1 1 1 1
1 2 3 5
28
11 12 13 26
1 1 1 1
1 2 3 5
26
MMA Titkárság Igazgatása Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MMA köztestületi feladatok Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások MMA Kutatóintézet Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok
NKFI Hivatal Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok
1,5
64,1 116,7 33,4 75,6
Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások Fejezeti kezelésű előirányzatok Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Boly
11 12 13
Kiadás
19,7
9,1 2,4 9,7
1,5
19,7
9,3 2,5 11,8
4,5 1,4 4,2
0,2
0,2
Bevétel
76,9
151,0
24,2
125,4
0,0
10,9
80,9
80,9
80,9
80,9
46,8
56,6
56,6
74,4
63,1
20,1
0,5
178,4
178,4
308,2
178,4
77,0
1,2
876,9
32,6
43,0
56 194,8
18 801,6
1 550,3
27 585,4
37 553,7
96,7
2 719,4
50,0
1,0
4 555,4 37 019,9
17 937,0
17 360,7
96,9
857,1
0,1
1 262,1
0,4
84,6
39,5
0,9
30,0
130,9
2,1
41,0
136,0
2 084,2 1,0
433,8
0,1
32,6
60,7
250,1 75,1 422,1 0,4
2 236,8
1 806,7 340,9 175,5 0,3
8,8
12,7
632,7 189,0 1 014,5 0,4
2 501,7
46,8
0,2
588,7 166,1 659,5
1 814,0 341,2 346,5
Támogatás
793,1 126,1 107,0 0,3
45,6
45,6
174,4
174,4
95,3 27,2 31,9
101,7 30,5 54,6
24,8 7,3 32,2
20,0
28,2
7,6
55,0
55,0
55,0
55,0
200,0
200,0
220,6
200,0
13,0
13,0
13,0
13,0
610,0
610,0
893,3
883,0
437,8
427,5
143,2
143,2 80,0
35,8
35,8
96,8
6 635,7
3 022,3
2 588,7
1 730,5
80,0
80,0
80,0
1 000,0 6 635,6
1 000,0 6 635,6
8 128,4
2 586,4
1 729,1
0,2 53,0
1 861,3 498,3 1 876,8 14,1
1 973,7 550,2 1 976,2 2 195,0
602,4 223,0 394,0 1 655,3
65,0
80,0
15,0
498,9
2 163,3
2 163,3
2 163,3
2 046,0
3 085,3
39,7 3 932,1
39,7 8 978,1
39,7 3 933,5
4 935,6
2 588,7
3,2
20,0
103,8
2 758,1
2 586,6
939,8
2 046,0
2 586,6
2 985,8
29/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
Fejezet szám
Jogcím szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
41
01
01
01
41
01
01
01
02
EBB hitelek kamatelszámolásai
41
01
01
01
04
ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai
41
01
01
01
07
ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai
41
01
01
01
09
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett 19 871,2
19 871,2
5 752,3
2 494,2
2 494,2
1 007,1
162,0
162,0
92,2
11 769,0
11 769,0
12 282,5
41
01
01
01
11
EB/IMF hitelek kamatelszámolásai Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata (külföldi bank felé)
41
01
01
01
12
Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek kamatkiadásai
41
01
01
01
13
Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamatkiadásai
41
01
01
01
14
Egyéb devizahitelek kamatkiadásai
3 095,9
3 095,9
41
01
01
02
00
Belföldi devizahitelek kamata
1 560,0
1 560,0
41 41 41
01 01 01
01 02 02
02
02
Önkormányzatoktól 2014-ben átvállalt devizahitelek kamata Devizakötvények kamatelszámolásai Külföld felé
41
01
02
01
01
1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai
41
01
02
01
05
41
01
02
01
06
Devizaszámla kamatelszámolásai Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények kamatkiadásai
41 41 41 41
01 02 02 02
02
04
00
01 01
02
M2M-tel kapcsolatos kamatok A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai Forinthitelek kamatelszámolásai Egyéb hitelek kamatelszámolásai
41
02
01
02
18
EBB forint hitelek kamatelszámolásai
41
02
01
02
19
ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai
41
02
01
02
20
MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata
41 41 41
02 02 02
01 02 02
02
21
41 41
02 02
02 02
01 02
01
Az önkormányzatoktól átvállalt forint hitelek kamatkiadásai Államkötvények kamatelszámolása Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása
41
02
02
02
01
Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai
62,5
62,5
41
02
02
02
02
68,4
68,4
66,6
41 41
02 02
02 03
02
04
Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai Kincstárjegyek kamatelszámolásai
2 027,7
2 027,7
419,2
41
02
03
01
00
Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása
21 492,0
21 492,0
8 662,2
41
02
03
02
00
Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása
49 603,5
49 603,5
32 421,2
41 41 41 41
02 03 03 03
04
00
00
01 01
01
Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai Jutalékok és egyéb költségek Deviza elszámolások
41
03
01
01
01
Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai
41
03
01
01
02
Bankművelettel kapcsolatos költségek
41
03
01
02
00
Forint elszámolások
41
03
02
00
00
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások
41 41 42 42
03
03
00
00
00 01
00
00
00
Adósságkezelés költségei XLI. Fejezet összesen XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Vállalkozások költségvetési befizetései
42
01
01
00
00
Társasági adó
42
01
03
00
00
Hitelintézeti járadék
42
01
04
00
00
42
01
05
00
42
01
06
00
42
01
07
42 42
01 01
42 42
01
01
14,6 195,3 143,8
118,7
235 831,1
1 242,8
235 831,1
43,4 110,9
1 242,8
135 645,3
43,4 110,9
-693,3 174,7 -639,6
28 425,5
28 425,5
11 502,7
395,0
395,0
270,2
43,2
43,2
2 847,8
2 847,8
668 234,9
59 130,9
668 234,9
13 499,9
59 130,9
414 882,5
58 335,3
38,4
13 499,9
1 382,3
3 332,0
3 275,1
3 275,1
1 327,6
25 433,9
25 433,9
22 162,9
1 700,0
1 700,0
322,5
1 127,7 1 079 631,5
1 127,7 1 079 631,5
1,4
73 917,0
73 917,0
563,9 647 428,1
62 356,3
400 500,0
400 500,0
6 300,0
6 300,0
281 924,4 1 282,9
Pénzügyi szervezetek különadója
79 200,0
79 200,0
31 416,5
00
Cégautóadó
27 700,0
27 700,0
15 780,8
00
Egyszerűsített vállalkozói adó
75 200,0
75 200,0
21 850,7
00
00
Bányajáradék
31 500,0
31 500,0
12 353,0
08 09
00
00
Játékadó Ökoadó
41 200,0
41 200,0
12 608,3
01
09
01
00
Energiaadó
16 700,0
16 700,0
11 146,3
01
09
02
00
Környezetterhelési díj
5 300,0
5 300,0
2 569,4
42
01
10
00
00
Egyéb befizetések
26 000,0
26 000,0
7 572,0
42
01
11
00
00
Energiaellátók jövedelemadója
41 300,0
41 300,0
14 106,0
42
01
12
00
00
Rehabilitációs hozzájárulás
65 500,0
65 500,0
35 435,8
42
01
13
00
00
Egyes ágazatokat terhelő különadó
42
01
14
00
00
Kisadózók tételes adója
70 100,0
70 100,0
33 791,1
42
01
15
00
00
Kisvállalati adó
13 800,0
13 800,0
7 446,9
42
01
16
00
00
Közműadó
52 200,0
52 200,0
26 889,1
42
01
17
00
00
Korkedvezmény-biztosítási járulék
42 42
01 02
18
00
00
Reklámadó Fogyasztáshoz kapcsolt adók
10 900,0
10 900,0
2 287,1
42
02
01
00
00
Általános forgalmi adó
3 351 850,0
3 351 850,0
1 561 831,3
42
02
02
00
00
Jövedéki adó
952 200,0
952 200,0
468 711,3
42
02
03
00
00
Regisztrációs adó
20 700,0
20 700,0
11 806,9
42
02
04
00
00
Távközlési adó
56 000,0
56 000,0
26 547,7
42
02
05
00
00
Pénzügyi tranzakciós illeték
200 900,0
200 900,0
97 159,0
-553,8
-4,0
30/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
42 42
02 03
06
00
00
Biztosítási adó Lakosság költségvetési befizetései
42
03
01
00
00
Személyi jövedelemadó
42
03
02
00
00
Egyéb lakossági adók
42
03
04
00
00
Lakossági illetékek
42
03
05
00
00
42
03
06
00
00
Gépjárműadó Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója
42 42 42
03 04 04
07
00
00
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj Egyéb költségvetési bevételek Vegyes bevételek
42
04
01
08
00
Egyéb vegyes bevételek
4 366,0
4 366,0
42 920,2
42 42
04 04
01 02
09
00
Kezesség-visszatérülés Központosított bevételek
3 474,0
3 474,0
1 660,9
42
04
02
01
00
Bírságbevételek
27 542,5
27 542,5
15 649,3
42
04
02
02
00
Termékdíjak
63 389,0
63 389,0
19 492,0
42
04
02
03
00
Egyéb központosított bevételek
17 491,8
17 491,8
8 282,2
42
04
02
04
00
Megtett úttal arányos útdíj
140 500,0
140 500,0
73 373,3
42
04
02
05
00
Hulladéklerakási járulékból származó bevétel
8 000,0
8 000,0
4 507,7
42 42
04 05
02
06
00
Időalapú útdíj (HD) Költségvetési befizetések
47 000,0
47 000,0
27 837,2
42
05
01
00
00
25 559,9
6 931,4
05
02
01
00
Központi költségvetési szervek Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések központi költségvetési szervek
25 559,9
42 42
05
02
03
00
01
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
30 000,0
30 000,0
16 530,9
1 658 400,0
1 658 400,0
837 417,3
2 000,0
2 000,0
721,4
121 700,0
121 700,0
77 247,4
45 500,0
45 500,0
23 325,3
900,0
900,0
329,9 19,1
0,2
Önkormányzatok befizetései Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések
5 691,4
42
05
03
00
00
8 004,0
8 004,0
2 947,8
42 42
05 07
04
00
00
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap befizetése Egyéb uniós bevételek
17 000,0
17 000,0
8 500,0
42
07
02
00
00
Vámbeszedési költség megtérítése
10 600,0
10 600,0
7 013,1
42 42
07 07
03 04
00
00
Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése Uniós támogatások utólagos megtérülése
168,3
168,3
217,0
42
07
04
00
00
Uniós támogatások utólagos megtérülése
42
07
04
04
00
Kohéziós Alap
4 557,5
4 557,5
42 42
07 08
04
05
00
Strukturális Alapok Tőke követelések visszatérülése
500,0
500,0
42
08
01
00
00
Kormányhitelek visszatérülése
42
08
02
00
00
Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése
42 42
28 29
00
00
00
Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása Lakástámogatások
42
29
01
00
00
42 42 42
31 32 32
00
00
00
42
32
01
04
00
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
42
32
01
05
00
Szanálással kapcsolatos kiadások
42 42
32 32
01 01
06 07
00
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése Védelmi felkészítés előirányzatai
42
32
01
07
01
42
32
01
07
02
Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása
1 200,0
42
32
01
11
00
Egyéb vegyes kiadások
42
32
01
12
00
1% SZJA közcélú felhasználása
42
32
01
19
00
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka
42
32
01
21
00
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések
42
32
01
22
00
42
32
01
25
00
42
32
01
26
00
Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás
42 42
32 33
01
27
00
Fuvarozók kamattámogatása Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség
01
42
33
03
00
00
42
33
04
00
00
42
33
05
00
00
42
33
07
00
00
42
33
10
00
00
42
33
13
00
00
42
33
14
00
00
42
33
15
00
00
42
33
16
00
00
42
33
17
00
00
42
33
19
00
00
42 42
33 34
20
00
00
112,3
35,9
35,9
207,0
207,0
18,9
1 272,0
1 272,0
252,6
Egyéb lakástámogatások
104 000,0
104 000,0
59 563,0
Szociálpolitikai menetdíj támogatás Egyéb költségvetési kiadások Vegyes kiadások
104 000,0
104 000,0
50 983,1
3 200,0
3 200,0
786,6
1,0
1,0 200,0
5,8
4 302,4
4 302,4
2 136,8
8 100,0
8 100,0
100,0
35,0
35,0
25,1
1,0
1,0
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés
1 700,0
1 700,0
Átmeneti hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások
2 000,0
2 000,0
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési kötelezettség MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség Takarékbetétek visszafizetéséért vállalt állami kezességből eredő fizetési kötelezettség Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő fizetési kötelezettség Kormányzati rendkívüli kiadások
Támogatás
497,0
900,0
5,0
5,0
2,6
40,0
40,0
5,8
500,0
500,0
6 500,0
6 500,0
1 949,6
15 447,8
15 447,8
2 746,0
1 700,0
1 700,0
304,6
150,0
150,0
73,7
10,0
10,0
-3,7
2 500,0
2 500,0
669,7
383,3
383,3
126,7
30,0
30,0
9,1
300,0
300,0
10,0
10,0
100,0
100,0
0,4
0,0
31/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
42
34
02
42
34
02
01
00
Pénzbeli kárpótlás
1 297,3
1 297,3
627,4
42
34
02
02
00
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás
2 364,6
2 364,6
1 136,0
42 42
34 35
02
03
00
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz
59,6
59,6
5,0
42
35
01
01
00
2016. évi kompenzáció
48,5
48,5
42 42
35 35
01 02
07
00
Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások Egészségbiztosítási Alap támogatása
2,0
2,0
42
35
02
02
00
2016. évi kompenzáció
42
35
02
04
00
Járulék címen átadott pénzeszköz
42
35
02
06
00
Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások
42 42 42
35 36 36
02
09
00
Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai Nemzetközi tagdíjak
42
36
01
01
00
IBRD alaptőkeemelés
42
36
01
02
00
IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása
42
36
01
03
00
CEB tagdíj
42
36
01
04
00
Bruegel tagdíj
42
36
01
07
00
42 42
36 36
01 02
08
00
42
36
02
01
42
36
02
02
42
36
02
42
36
42 42
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Pénzbeli kárpótlás
01
28,4
28,4
374 464,0
374 464,0
187 232,0
8,6
8,6
35 103,6
35 103,6
17 551,8
910,3
910,3
929,1
1 381,5
1 381,5
1 410,0
3,7
3,7
2,6
30,3
30,3
30,9
NBB alaptőke hozzájárulás
3 042,0
3 042,0
3 089,2
AIIB alaptőke hozzájárulás Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
5 526,0
5 526,0
00
IDA alaptőke-hozzájárulás
1 526,0
1 526,0
00
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása
45,0
45,0
03
00
Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz
38,0
38,0
02
04
00
EU Szomszédsági Beruházási Eszköz
101,3
101,3
36 37
03
00
00
Egyéb kiadások Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
40,0
40,0
42
37
01
00
00
ÁFA alapú hozzájárulás
37 730,2
37 730,2
20 749,2
42
37
02
00
00
GNI alapú hozzájárulás
238 615,9
238 615,9
107 233,4
42
37
03
00
00
21 153,0
11 333,8
37
04
00
00
Brit korrekció Ausztria, Dánia, Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI csökkentés
21 153,0
42
2 402,0
2 402,0
42
37
05
00
00
Egyéb
14 947,9
14 947,9
42 42 42
41 42 42
00
00
00
Követeléskezelés költségei Alapok támogatása Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása
1,7
1,7
0,1
42
42
01
01
00
Költségvetési támogatás
42
42
01
02
00
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFA-nak
42
42
02
00
00
Bethlen Gábor Alap támogatása
42
42
03
00
00
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása
42
42
04
00
00
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása
42
42
05
00
00
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása
42 42 43 43 43
42
06
00
00
00 01 01
00
00
00
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapja támogatása XLII. Fejezet összesen XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek Értékesítési bevételek
43
01
01
01
00
Ingatlan értékesítésből származó bevételek
43 43
01 01
01 01
02 03
00
Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
43
01
01
03
01
Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele
43
01
01
03
02
43 43 43
01 01 01
01 02 02
04
00
Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok értékesítési bevétele Hasznosítási bevételek Bérleti díjak
43
01
02
01
03
43
01
02
01
04
Egyéb bérleti díj Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanok bérleti díja
43
01
02
02
00
Vagyonkezelői díj
2 533,0
2 533,0
43 43
01 01
02 02
03 04
00
Osztalékbevételek Koncessziós díjak
31 107,0
31 107,0
43
01
02
04
01
Szerencsejáték koncessziós díj
4 233,8
4 233,8
43
01
02
04
02
Infrastruktúra koncessziókból származó díj
229,5
229,5
216,2
43
01
02
04
03
Bányakoncessziós díj
2 500,0
2 500,0
2 864,8
43 43
01 01
02 03
04
04
Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja Egyéb bevételek
940,0
940,0
43
01
03
01
00
Egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek
133 000,0
133 000,0
43 43 43 43
01 02 02 02
03
02
00
5 900,0
5 900,0
01 01
01
43
02
01
01
01
Vegyes bevételek Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások Felhalmozási jellegű kiadások Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
43
02
01
01
02
43
02
01
01
04
01
01
01
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szüks
35,4
95 000,0
95 000,0
47 500,0
105 769,9
105 769,9
52 884,9
11 807,5
15 841,5
8 600,0
4 724,4
4 724,4
4 136,6
5,3
5,3
2,8
7 686,0
7 686,0
5 231,6
1,0 1 223 762,5
7 781 945,9
1,0 1 226 386,9
7 781 945,9
1,0 590 447,4
3 864 705,1
12 500,0
12 500,0
3 482,9
70,0
70,0
4,5
21 998,8
21 998,8
8 361,0
82,9
82,9
45,8
19,0
19,0
554,4
554,4
2 451,0
2 451,0
40 759,5
0,1
2 114,8
2 793,2
15 500,0
15 070,0
4 968,0
11 700,0
27 267,1
9 622,3
27 272,7
27 272,7
8 219,1
32/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
43
02
01
01
05
43
02
01
01
06
Budapesti konferencia-központ megvalósítása A Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósítása
43
02
01
01
07
Dagály Strandfürdő felújítása
967,2
43
02
01
01
08
Balatonfüredi parkoló fejlesztés
738,0
43
02
01
01
09
Kompkikötő létesítése
43 43
02 02
01 01
02 04
00
Egyéb eszközök vásárlása Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
43
02
01
04
01
43
02
01
04
03
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
1 800,0
2 917,1
61,1
1 389,9
1 647,4
152,3
1 716,1
10,7
11 000,0
31 959,4
14 643,4
1 000,0
1 000,0
43
02
01
05
00
650,0
650,0
43
02
01
07
00
Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása
4 650,0
4 650,0
44,2
43
02
01
08
00
1 500,0
3 500,0
10,6
43 43 43
02 02 02
01 02 02
09
00
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások A Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ létrehozásával kapcsolatos Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
450,0
1 450,0
43
02
02
02
01
Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás
4 500,0
4 500,0
1 720,1
43
02
02
02
02
2 500,0
2 500,0
1 089,5
43
02
02
02
03
Ingatlanok őrzése A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, karbantartása
1 300,0
1 300,0
151,1
43 43
02 02
02 02
03 04
00
Egyéb vagyonkezelési kiadások Állami tulajdonú társaságok támogatása
1 500,0
1 487,2
471,6
43
02
02
04
01
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
16 200,0
16 500,0
5 552,6
43 43
02 02
02 03
04
02
A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
5 100,0
5 100,0
5 100,0
43
02
03
01
00
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések
2,0
2,0
43
02
03
02
00
Kezesi felelősségből eredő kifizetések
2,0
2,0
43
02
03
03
00
2,0
2,0
43
02
03
05
00
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása
5 500,0
5 500,0
4 403,8
43
02
03
06
00
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások
850,0
850,0
25,0
43 43
02 02
03 03
07 08
00
Egyéb szerződéses kötelezettségek Egyéb jogszabályból eredő kiadások
7,0
7,0
2,0
43 43 43
02 02 02
03 04 04
08
01
Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
1 450,0
1 450,0
565,6
43
02
04
01
01
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek kiadásai
43
02
04
01
02
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
43 43
02 02
04 04
02 03
00
Eljárási költségek A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
43
02
04
03
01
43
02
04
04
00
43
02
04
05
00
43
02
04
07
43
02
05
43
02
06
43 43 44 44 44 44
02
01
Támogatás
400,0 1 500,0
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos kiadások
02
Bevétel
500,0
500,0
8,1
1 500,0
1 500,0
474,6
40,0
40,0
4,2
Az MNV Zrt. működésének támogatása
7 200,0
7 200,0
3 600,0
Átváltoztatható kötvény kamatfizetése
9 407,2
9 407,2
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésének támogatása és tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
1 500,0
1 500,0
2,6
00
1 900,0
2 330,0
1 040,2
00
00
Fejezeti tartalék
8 500,0
8 500,0
00
00
Tulajdonosi kölcsönök elszámolása
08
00
00
00 01 01 01
00
00
00
01 01
01
ÁFA elszámolás XLIII. Fejezet összesen XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek Értékesítési bevételek Ingatlan értékesítéséből származó bevételek
44
01
01
01
01
Termőföld értékesítésből származó bevételek
44 44
01 01
01 02
01
03
Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek Hasznosítási bevételek
44
01
02
01
00
Haszonbérleti díj
44 44 44 44
01 02 02 02
03
00
00
01 01
01
Egyéb bevételek A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások Felhalmozási jellegű kiadások Ingatlan vásárlás
44 44
02 02
01 02
01
01
Termőföld vásárlás Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
2 500,0
2 500,0
360,7
44 44
02 02
02 02
01 02
00
Életjáradék termőföldért Ingatlanok fenntartásával járó kiadások
9 900,0
9 900,0
5 081,1
44
02
02
02
01
Hasznosítási kötelezettség kiadásai
44 44
02 02
02 03
03
00
Egyéb vagyonkezelési kiadások A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
44
02
03
01
00
44
02
03
02
00
44
02
03
03
44
02
03
44
02
44 44 62 62
875,1
875,1
1 000,0 149 747,9
1 000,0 193 257,6
218 119,4
218 119,4
7 998,0 69 940,8
60 642,8
1 450,0
1 450,0
10,0
10,0
4 855,5
10 000,0
10 000,0
1 778,4
300,0
300,0
554,6
517,0
517,0
436,1
1 760,0
1 760,0
383,3
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
800,0
800,0
355,2
Eljárási költségek, díjak
450,0
450,0
132,3
00
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés
750,0
750,0
450,0
04
00
Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése
1 308,7
1 308,7
502,3
03
05
00
Bírósági döntésből eredő kiadások
33,0
33,0
29,8
02
04
00
00
950,0 18 968,7
950,0 18 968,7
00
00
00
00
Fejezeti tartalék XLIV. Fejezet összesen LXII. NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP
01
00
00
00
Hazai innováció támogatása
44 525,0
11 760,0
48 402,6
11 760,0
7 730,6
7 188,5
10 902,2
33/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
62
02
00
00
00
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása
62
03
00
00
00
Befizetés a központi költségvetésbe
62
04
00
00
00
62
06
00
00
62
07
00
62
19
62
20
62 62 63 63
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
6 069,7
6 306,9
2 232,3
17 000,0
17 000,0
8 500,0
Alapkezelőnek átadott pénzeszköz
2 576,4
2 576,4
2 576,4
00
Kutatási témapályázatok támogatása
8 037,7
8 037,7
3 522,3
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék
624,5
624,5
00
00
00
Innovációs járulék
00
00
00
Egyéb bevételek
23
00
00
00
00 01
00
00
00
Költségvetési támogatás LXII. Fejezet összesen LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP Aktív támogatások
63
01
01
00
00
Foglalkoztatási és képzési támogatások
16 172,0
26 172,0
12 629,2
63 63
02 04
00
00
00
Szakképzési és felnőttképzési támogatások Passzív kiadások
13 819,0
13 819,0
2 780,4
63
04
01
00
00
Álláskeresési ellátások
47 000,0
47 000,0
25 570,3
63
05
00
00
00
Bérgarancia kifizetések
4 950,0
4 950,0
1 914,5
63
06
00
00
00
Működtetési célú kifizetések
3 283,4
3 283,4
1 597,5
63 63
08 14
00
00
00
Start-munkaprogram EU-s elő- és társfinanszírozás
340 000,0
330 000,0
140 613,4
63
14
01
00
00
TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások
63
14
03
00
00
Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása
63
14
04
00
00
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása
63
15
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék
63 63
25 26
00
00
00
Előfinanszírozott uniós programok kiadásainak visszatérülése Egyéb bevétel
63
26
01
00
00
63
26
02
00
00
63
26
03
00
00
Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel
63
31
00
00
00
Szakképzési hozzájárulás
63
33
00
00
00
63
35
00
00
00
Bérgarancia támogatás törlesztése Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
63
36
00
00
00
Költségvetési támogatás
63 63 64
39
00
00
00
00
00
00
00
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás LXIII. Fejezet összesen LXIV. SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK INTEGRÁCIÓS ALAPJA
64
01
00
00
00
Költségvetési támogatás
64
02
00
00
00
Befizetés a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Alapjába
64
03
00
00
00
64 64 65 65
04
00
00
00
00 02
00
00
00
Működési kiadások Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete rendelkezésére bocsátott vagyoni hozzájárulás LXIV. Fejezet összesen LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP Költségvetési támogatás
65
02
03
00
00
Eseti támogatás
65 65
03 04
00
00
00
Egyéb bevétel Alapból nyújtott támogatások
65
04
01
00
00
Oktatás-nevelési támogatás
65
04
03
00
00
Magyarság Háza program támogatása
65
04
05
00
00
65
04
06
00
65
05
00
00
65 65 66 66
06
00
00 01
66 66
78 833,3
Bevétel
70 600,0
70 600,0
20 956,7
1 165,6
1 273,6
2 056,8
7 686,0 79 451,6
7 686,0 79 559,6
82 948,0
27 733,2
54,5
54,5
8,1
3 808,7
3 808,7
3 808,7
54 700,0
54 700,0
22 087,6
389,5
389,5
5 231,6 28 245,1
51 700,0
51 700,0
38 346,5
Területi egyéb bevétel
1 000,0
1 000,0
1 087,7
Központi egyéb bevétel
1 000,0
1 000,0
776,8
800,0
800,0
347,7
56 996,1
56 996,1
34 610,1
484 177,1
1 000,0
1 000,0
186,7
150 476,4
150 476,4
76 266,1
95 000,0
95 000,0
47 500,0
105 769,9 463 742,4
105 769,9 463 742,4
484 177,1
1,0
1,0
1,0
1,0
7 432,5 7 433,5
1,0
11 807,5
211 009,7
1,0
1,0 7 432,5 0,0
7 433,5
0,0
7 433,5
15 841,5
8 600,0
2 779,6
2 781,8
4 820,0
216,0
239,0
216,0
Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása
4 126,3
4 126,3
3 317,6
00
Egyéb támogatások
1 721,1
8 607,9
3 836,6
00
Alapkezelő működési költségei
810,0
916,7
509,2
00
00
114,1 11 807,5
114,1 18 824,0
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék LXV. Fejezet összesen LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
01
01
00
00
2 875,4
02
00
00
Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) beruházási munkái és biztonságnövelő
2 875,4
01
849,5
849,5
38,4
66
02
00
00
00
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
400,0
400,0
150,7
66 66
03 04
00
00
00
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése
2 140,0
2 140,0
883,2
66
04
01
00
00
33,9
05
00
00
00
Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT üzemeltetési kiadásai
33,9
66
5 559,3
5 559,3
2 852,4
66
06
00
00
00
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások támogatása
1 171,6
1 171,6
379,2
66
07
00
00
00
Alapkezelőnek működési célra
143,9
143,9
63,7
66 66
10 15
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék Nukleáris létesítmények befizetései
134,4
134,4
66
15
01
00
00
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése
66
16
00
00
00
Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése
66
18
00
00
00
Költségvetési támogatás
66 66 67
19
00
00
00
00
00
00
00
Egyéb bevételek LXVI. Fejezet összesen LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
13 308,0
52 884,9 252 006,5
7 432,5
4 820,0
11 807,5
113,0
18 621,1
7 992,3
11 381,8
894,8
21 294,1
21 294,1
6,7
6,7
1,8
4 724,4
4 724,4
4 136,6
26 025,2
13 308,0
Támogatás
26 025,2
10 647,0
5 262,4
1 340,0 16 125,5
34/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
67
01
00
00
00
67
02
00
00
00
67
03
00
00
00
67
04
00
00
00
Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, terjesztésének támogatása Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon való részvétel támogatása Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel támogatása Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések támogatása
67
05
00
00
00
Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása
67
06
00
00
00
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
2 900,0
2 797,6
1 733,8
1 600,0
1 672,9
922,6
1 791,0
1 791,0
936,2
710,0
710,0
221,7
7,0
49,0
38,6
600,0
600,0
262,7
Bevétel
67
07
00
00
00
Épített örökség, építőművészet támogatása Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységek támogatása
808,5
808,5
537,3
67
08
00
00
00
Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás
30,0
85,4
57,2
67
09
00
00
00
Nemzetközi tagdíjak
15,0
15,0
11,9
67
10
00
00
00
Működési kiadások
965,0
978,7
514,4
67
11
00
00
00
Egyéb kiadás
5,0
2,9
67
12
00
00
00
67
13
00
00
00
Kulturális járulék Kulturális célú központi költségvetési szervek működési kiadásainak támogatása
237,4
32,1
67
14
00
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék
67
22
00
00
00
Egyéb bevételek
67
24
00
00
00
Játékadó NKA-t megillető része
67
26
00
00
00
Kulturális adó
67 67 68
27
00
00
00
00
00
00
00
Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó befizetések LXVII. Fejezet összesen LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI
68
01
00
00
00
Rendszeres befizetés
4,9
4,9
68
03
00
00
00
Költségvetési támogatás
5,3
5,3
68
06
00
00
00
Működési kiadások
9,0
9,0
68
07
00
00
00
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése
1,0
1,0
68 68 71 71
08
00
00
00
00 01
00
00
00
71 71
01 01
01 02
00
00
Fejezeti stabilitási tartalék LXVIII. Fejezet összesen LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék Biztosítotti nyugdíjjárulék
71 71
01 01
02 03
01
00
Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék Egyéb járulékok és hozzájárulások
71
01
03
02
00
Megállapodás alapján fizetők járulékai
1 115,6
1 115,6
420,0
71
01
03
05
00
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
11 875,8
11 875,8
6 071,3
71 71
01 01
05 07
00
00
Késedelmi pótlék, bírság Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
11 265,9
11 265,9
4 703,6
71 71 71 71
01 02 02 02
07
03
00
2 540,0
3 127,0
01
Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek Nyugdíjbiztosítási ellátásokhoz kapcsolódó kiadások Nyugellátások Öregségi nyugdíj
2 540,0
01 01
71
02
01
01
01
Korhatár felettiek öregségi nyugdíja
71 71
02 02
01 01
01 03
02
Nők korhatár alatti nyugellátása Hozzátartozói nyugellátás
71
02
01
03
01
Árvaellátás
71 71
02 02
01 01
03 04
02
Özvegyi nyugellátás Egyösszegű méltányossági kifizetések
71 71 71
02 02 02
01 04 04
04
02
Egyszeri segély Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások
71
02
04
04
02
71 71
02 03
04
04
03
71 71 71
03
01
00
00
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1-3. cím összesen Nyugdíjbiztosítási költségvetési szerv
71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 72 72
05 05 05 05 05 05 05 05
04
05
00 01
01 01 01 01 01 01 01 01
00
00 00 00 00 00 00 00 00
00
00 00 00 00 00 00 00 00
00
1 1 1 1
1 2 3 5
26
6,1 237,4 93,5
9 757,4
0,1 10,1
93,5 250,0
250,0
63,8
9 900,0
9 900,0
4 873,3
100,0
100,0
72,6
600,0 10 850,0
686,6 10 936,6
2 193,8 7 209,7
9 844,0
0,1 10,1
10,2
5 271,3
1,9 2,8 3,5
10,2
3,5
2 014 716,1
1 023 974,2
1 015 817,9
1 015 817,9
508 186,3
2 473 190,2
2 473 190,2
1 228 527,8
195 496,4
195 496,4
102 634,7
34 402,4
34 402,4
16 825,0
338 093,8
169 043,3
500,0
500,0
305,1
Postaköltség
4 597,4
4 597,4
2 274,2
Egyéb kiadások Vagyongazdálkodás
1 993,7
1 993,7
921,4
72
01
01
00
00
72 72
01 01
02 03
00
00
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék Egyéb járulékok és hozzájárulások
72
01
03
01
00
Egészségügyi szolgáltatási járulék
72
01
03
02
00
Megállapodás alapján fizetők járulékai
72
01
03
04
00
Munkáltatói táppénz hozzájárulás
72
01
03
05
00
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
72
01
04
00
00
Egészségügyi hozzájárulás
72 72
01 01
05 06
00
00
Késedelmi pótlék, bírság Költségvetési hozzájárulások
1,0 3 048 274,9
1,0 3 057 332,3
1 955,0
1,0 3 048 274,9
9 057,4
5 652,4 1 577,7 3 594,0 7,2 181,1 11 012,4 3 059 287,3
4,7
2 014 716,1
338 093,8
Központi hivatali szerv Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások 5. cím összesen LXXI. Fejezet összesen LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Támogatás
1,0 3 057 332,3
2 056,4
1 520 531,4
9 057,4
5 747,9 1 616,7 3 972,2 62,7
1 955,0 3 059 287,3
9 057,4 9 057,4
860,4 12 259,9 3 060 534,8
2,3 1 546 484,7
1 164,5
4 830,3
1 164,5 1 547 649,2
4 830,3 4 830,3
2 734,5 748,4 1 776,4 53,9
2 056,4 3 059 388,7
9 057,4 9 057,4
526,8 5 840,1 1 526 371,5
521 849,1
521 849,1
262 865,8
677 394,7
677 394,7
343 295,9
28 772,4
28 772,4
15 472,3
307,2
307,2
181,6
19 235,4
19 235,4
10 555,7
150,0
150,0
92,6
164 190,1
164 190,1
97 088,5
5 079,1
5 079,1
2 178,4
35/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Cím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
2016. évi Teljesítés
Alcím szám
2016. évi Módosított előirányzat
Fejezet szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
72
01
06
02
00
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési hozzájárulás
72
01
06
06
00
Járulék címen átvett pénzeszköz
72 72
01 01
06 07
10
00
Tervezett pénzeszköz-átvétel Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
72
01
07
01
00
Terhességmegszakítás egyéni térítési díja
72
01
07
02
00
Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések
72 72
01 01
07 07
03 07
00
Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései
1 320,8
72
01
07
07
01
72 72
01 01
07 07
07 08
02
Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógysze Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése
72
01
07
08
01
EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
72 72
01 01
07 07
08 11
02
150,0
150,0
51,9
300,0
300,0
188,2
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Kiadás
Bevétel
5 400,0
5 400,0
2 700,0
374 464,0
374 464,0
187 232,0
35 103,6
35 103,6
17 551,8
525,0
525,0
281,5
5 200,0
5 200,0
993,8
1 320,8
1 022,8
7 000,0
7 000,0
10 857,1
51 000,0
51 000,0
26 532,3
2 180,0
2 180,0
2 432,5
2,0
2,0
0,2
72
01
07
11
01
Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő vissza
72
01
07
11
02
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése
72
01
07
12
00
Baleseti adó
25 354,0
25 354,0
17 813,9
72
01
07
13
00
Népegészségügyi termékadó
26 772,6
26 772,6
14 105,4
72 72 72
01 02 02
07
14
00
Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása Egészségbiztosítási ellátások kiadásai Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
11 500,0
11 500,0
0,2
72 72
02 02
02 02
01 02
00
Csecsemőgondozási díj, Terhességi-gyermekágyi segély Táppénz
45 916,2
45 916,2
24 159,6
72
02
02
02
01
Táppénz
65 166,9
65 166,9
35 643,6
72
02
02
02
02
Gyermekápolási táppénz
3 552,7
3 552,7
2 548,3
72 72
02 02
02 02
02 03
03
Baleseti táppénz Betegséggel kapcsolatos segélyek
8 221,9
8 221,9
4 305,7
72
02
02
03
04
Egyszeri segély
450,0
450,0
210,1
72
02
02
04
00
Kártérítési járadék
808,5
808,5
401,5
72
02
02
05
00
Baleseti járadék
8 331,2
8 331,2
4 126,0
72
02
02
06
00
Gyermekgondozási díj
116 304,0
116 304,0
62 468,2
72 72 72
02 02 02
02 03 03
07
00
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások Természetbeni ellátások Gyógyító-megelőző ellátás
323 152,0
323 152,0
157 001,6
72
02
03
01
01
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
107 047,5
112 947,5
53 509,5
72
02
03
01
02
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
22 448,2
25 028,2
11 224,2
72
02
03
01
03
Fogászati ellátás
25 946,8
27 946,8
12 971,7
72
02
03
01
05
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás
6 196,9
6 196,9
3 098,4
72
02
03
01
08
Művesekezelés
23 171,1
23 171,1
11 585,6
72
02
03
01
09
Otthoni szakápolás
4 596,8
4 596,8
2 224,7
72
02
03
01
11
Működési költségelőleg
2 000,0
2 000,0
445,1
72
02
03
01
13
Célelőirányzatok
83 856,4
83 856,4
39 427,7
72
02
03
01
15
Mentés
29 471,2
29 471,2
14 735,6
72
02
03
01
17
Laboratóriumi ellátás
21 304,7
21 304,7
10 625,2
72
02
03
01
18
Összevont szakellátás
633 919,0
635 919,0
319 404,4
72
02
03
01
21
Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
12 401,3
9 921,3
72
02
03
01
22
Alapellátás megújításának II. üteme
10 000,0
72
02
03
02
00
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása
72 72
02 02
03 03
03 04
00
Anyatej-ellátás Gyógyszertámogatás
72
02
03
04
01
Gyógyszertámogatás kiadásai
72
02
03
04
02
Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás
72 72
02 02
03 03
04 05
04
Gyógyszertámogatási céltartalék Gyógyászati segédeszköz támogatás
72
02
03
05
01
Kötszertámogatás
72
02
03
05
02
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
72
02
03
05
03
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás
72 72
02 02
03 03
06 07
00
Utazási költségtérítés Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
72
02
03
07
01
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül
72
02
03
07
02
Sürgősségi ellátás EGT-n kívül
72
02
03
07
03
Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése
72
02
03
07
04
72
02
03
07
05
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások
72 72 72
02 02 02
03 04 04
08
00
72
02
04
04
72
02
04
04
02
01
4 200,0
4 200,0
2 120,5
200,0
200,0
42,7
231 400,0
229 900,0
160 287,1
15 700,0
17 200,0
6 443,7
58 000,0
58 000,0
7 000,0
7 000,0
200,0
200,0
76,4
48 000,0
48 000,0
26 894,2
5 419,6
5 419,6
2 777,0
10 673,0
10 673,0
6 155,2
234,0
234,0
99,2
100,0
100,0
3 415,2
224,0
224,0
105,2
2 140,0
2 140,0
665,8
Természetbeni ellátások céltartaléka Egészségbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások
3 800,0
3 800,0
01
Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés
1 477,2
1 477,2
839,6
02
Postaköltség
2 946,4
2 946,4
1 322,8
04
Támogatás
36/37
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásának 2016. június 30-i adatai
Készült: 2016. augusztus 1.
Fejezet szám
Cím szám
Alcím szám
Jogcímcsop. szám
Jogcím szám
Előir.csop. szám Kiemelt előir. szám
2016. évi költségvetési adatok - 06.hó (millió forintban) 2016. évi Eredeti előirányzat
72
02
04
04
03
Egyéb kiadások
72
02
04
04
05
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése
72
02
04
04
07
72 72
02 03
04
04
08
72 72 72
03
01
00
00
Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 1-3. cím összesen Egészségbiztosítási költségvetési szervek
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
05 05 05 05 05 05 05 05 05 05
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
05
1 1 1 1
1 2 3 5
26 27 28
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Módosított előirányzat
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2016. évi Teljesítés
Kiadás
762,0
762,0
10,0
10,0
Gyógyszertárak juttatása
3 600,0
3 600,0
1 800,0
Gyógyszertárak szolgáltatási díja Vagyongazdálkodás
4 500,0
4 500,0
1 810,4
Központi hivatali szerv Működési költségvetés K1 - Személyi juttatások K2 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 - Dologi kiadások K5 - Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés K6 - Beruházások K7 - Felújítások K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 5. cím összesen LXXII. Fejezet összesen
12,0 1 954 861,5
15,0 1 963 265,0
424,6
12,0 1 954 861,5
8 403,5
15,0 1 963 265,0
605,2
1,8 985 187,9
7 494,4
4 872,6 1 258,8 2 392,4 257,4
2 242,3 660,2 908,6 105,2
200,0
191,4 190,4 15,2 9 178,1 1 964 039,6
85,0 171,1 8,7 4 181,2 989 369,0
424,6 1 963 689,6
8 403,5 8 403,5
Támogatás
214,5
5 033,0 1 269,2 2 150,9 175,0
8 828,1 1 963 689,6
Bevétel
605,2 1 963 870,2
7 494,4 7 494,4
4,9 1 013 499,3
456,9
4 052,6
456,9 1 013 956,3
4 052,6 4 052,6
37/37