FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova – operace 19.2.1
Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč
Program rozvoje venkova – operace 19.2.1 Integrovaný regionální operační program Operační program Zaměstnanost
1 336 766,00 Kč 68 618 000,00 Kč Min. 10 260 000,00 Kč v případě navýšení 13 340 000,00 Kč 108 232 031,-Kč/111 312 031,-Kč
CELKEM Zdroj: informace řídících orgánů
Na základě priorotizace podporovaných aktivit byly místní akční skupinou stanoveny předběžné alokace na jednotlivé Fiche:
Program rozvoje venkova Název Fiche
Alokace
PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání
517 265,00 Kč
PRV 2 - Podpora místního zemědělství
4 000 000,00 Kč
PRV 3 - Rozvoj místní produkce
4 000 000,00 Kč
PRV 4 - Cesty v krajině
1 000 000,00 Kč
PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky
6 000 000,00 Kč
PRV 6 - Les pro odpočinek
4 500 000,00 Kč
PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva
2 000 000,00 Kč
PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli
3 000 000,00 Kč
PRV 9 - Podpora lokálního odbytu
3 000 000,00 Kč
PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ
1 336 766,00 Kč 29 354 031,00 Kč
1
Integrovaný regionální operační program Název Fiche
Alokace
IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce
10 000 000,00 Kč
IROP 2 - Na kole do školy a do práce
5 000 000,00 Kč
IROP 3 - Kvalitní sociální služby
10 000 000,00 Kč
IROP 4 - Komunitní centra
15 000 000,00 Kč
IROP 5 - Sociální bydlení
3 000 000,00 Kč
IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání
3 000 000,00 Kč
IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách
14 000 000,00 Kč
IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu
8 000 000,00 Kč
IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje
618 000,00 Kč 68 618 000,00 Kč
Operační program Zaměstnanost Název Fiche
Alokace
Rozdělení případného navýšení alokace
OP Z 1 - Sociální a komunitní služby
3 000 000,00 Kč
OP Z 2 - Komunitní práce v regionu
2 000 000,00 Kč
OP Z 3 - Zaměstnanost
3 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
OPZ 4 - Sociální podnikání
1 000 000,00 Kč
1 000 000,00 Kč
OPZ 5 - Prorodinná opatření
1 260 000,00 Kč 10 260 000,00 Kč
1 080 000,00 Kč
3 080 000,00Kč
V případě alokace na operačního programu Zaměstnanost je při sestavování rozpočtu plánováno s navýšenou alokací, v případě pokrácení bude poměrně pokrácen i celý rozpočet ve Fichích OP Z 1, OP Z 3 a OP Z 4.
2
Fiche
Předběžný harmonogram výzev pro stanovení finančního plánu (částky uveden v tis. Kč.) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim jaro podzim Program rozvoje venkova
PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání
0
0
100
0
200
0
217,265
0
0
0
0
0
0
517,265
1 500
0
1 500
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
1 500
0
1 500
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
4 000
500
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky
2 000
0
0
2 000
0
0
1 000
0
1 000
0
0
0
0
6 000
PRV 6 - Les pro odpočinek PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli
2 000
0
0
1 500
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
4 500
0
800
0
0
600
0
0
0
600
0
0
0
0
2 000
0
1 000
0
1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
3 000
PRV 9 - Podpora lokálního odbytu
0
1 000
0
0
1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
3 000
PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ
0
0
700
0
0
636,766
0
0
0
0
0
0
0
1 336,766
PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 4 - Cesty v krajině
Integrovaný regionální operační program IROP 1 - Bezpečná cesta do školy i do práce
0
2 500
0
2 500
0
2 500
0
2 500
0
0
0
0
0
10 000
IROP 2 - Na kole do školy a do práce
0
2 000
0
0
0
2 000
0
0
1 000
0
0
0
0
5 000
IROP 3 - Kvalitní sociální služby
2 500
0
2 500
0
2 500
0
2 500
0
0
0
0
0
0
10 000
IROP 4 - Komunitní centra
5 000
0
3 000
0
0
4 000
0
3 000
0
0
0
0
0
15 000
0
0
1 000
0
1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
3 000
IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání
1 000
0
0
1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
3 000
IROP 7 - Kvalitní vzdělávání na školách
6 000
0
3 000
0
3 000
0
2 000
0
2 000
0
0
0
0
14 000
IROP 8 - Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu
0
2 500
0
2 500
0
2 000
0
0
1 000
0
0
0
0
8 000
IROP 9 - Dokumenty územního rozvoje
0
0
0
300
0
0
0
318
0
0
0
0
0
618
IROP 5 - Sociální bydlení
3
Operační program Zaměstnanost OP Z 1 - Sociální a komunitní služby
0
1 500
0
1 500
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
4000
OP Z 2 - Komunitní práce v regionu
0
1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
OP Z 3 - Zaměstnanost
0
1 500
0
1 500
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
4000
OPZ 4 - Sociální podnikání
0
1 000
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
OPZ 5 - Prorodinná opatření
0
660
0
0
600
0
0
0
0
0
0
0
0
1260
MAS plánuje vyhlašovat výzvy dvakrát ročně, vždy v jarním a podzimním termínu, toto neplatí pro rok 2016, kdy plánujeme pouze podzimní výzvu, kdy by měla být schválena SCLLD. Výzvy jsou plánované na roky 2016 – 2020, v letech 2021 – 2022 budou případně přerozděleny nevyčerpané finance z předchozích
4
PLÁN ČERPÁNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH SPECIFICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ / FICHÍ Financování podle Specifických cílů a Fichí na období 2016 - 2023 SPECIFICKÝ CÍL SCLLD 1.1.
2.1.
2.2. 2.3. 3.1. 3.2.
3.3.
4.1. 4.3. 4.4.
OPATŘENÍ / FICHE PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ IROP 3 – Kvalitní sociální služby IROP 4 – Komunitní centra IROP 5 – Sociální bydlení OP Z 1 – Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2 – Komunitní služby a sociální začleňování IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání OP Z 3 – Zaměstnanost OP Z 4 – Sociální podnikání OP Z 5 – Prorodinná opatření PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 – Na kole do práce a do školy PRV 4 - Cesty v krajině PRV 6 - Les pro odpočinek
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP
celkové způsobilé výdaje
z toho podpora EU
SR, SF
z toho vlastní zdroje nezpůsobilé příjemce výdaje veřejné soukromé
PRV 19.3 / 44 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.2 PRV 19.2 / 14 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 PRV 19.2 / 17.1.a) PRV 19.2 / 17.1. b) PRV 19.2 / 19.1. b) PRV 19.2 / 26 PRV 19.2 / 35.2. c) PRV 19.2 / 35.2. d) IROP 4.1. / 3.3 IROP 4.1. / 1.2 IROP 4.1. / 1.2 PRV 19.2 / 17.1.c) PRV 19.2 / 25
1671,8 10532,8 15827,2 3157,8 4080 2000 14700 8400 3150 590 4000 2050 1260 8000 8000 12000 4000 6000 6000 648,9 10500 5300 1250 5125
1002,6 10000 15000 3000 3468 1700 14000 8000 3000 388 3400 1700 1071 3000 3000 4500 1500 2250 2250 618 10 000 5 000 750 3375
334,2 0 0 0 612 300 0 200 0 129 600 300 189 1000 1000 1500 500 750 750 0 0 0 250 1125
0 300 446 157,8 0 0 700 200 0 24 0 50 0 0 0 0 0 0 0 30,9 500 300 200 500
335 232,8 381,2 0 0 0 0 0 150 49 0 0 0 4000 4000 6000 2000 3000 3000 0 0 0 50 125
41,795 262,02 358,79 78,944 102 50 367,5 210 78,75 14,75 100 50 31,5 200 200 300 100 150 150 16,223 262,5 132,46 31,25 128,125
IROP 4.1.
72216,7
68618
200
2634,7
764
1767,187
PRV 19.2
52636,8
22015,6
7338,2
724
22559
1315,92
OP Z 2.3.1
13 390
11 339
2 001
50
0
334
5
Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2016 SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD 1.1.
2.1.
2.2. 2.3. 3.1.
3.2.
3.3.
4.1. 4.3. 4.4.
OPATŘENÍ / FICHE PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ IROP 3 – Kvalitní sociální služby IROP 4 – Komunitní centra IROP 5 – Sociální bydlení OP Z 1 – Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2 – Komunitní služby a sociální začleňování IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání OP Z 3 – Zaměstnanost OP Z 4 – Sociální podnikání OP Z 5 – Prorodinná opatření PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 – Na kole do práce a do školy PRV 4 - Cesty v krajině PRV 6 - Les pro odpočinek
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP
celkové způsobilé výdaje
PRV 19.3 / 44 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.2 PRV 19.2 / 14 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 PRV 19.2 / 17.1.a) PRV 19.2 / 17.1. b) PRV 19.2 / 19.1. b) PRV 19.2 / 26 PRV 19.2 / 35.2. c) PRV 19.2 / 35.2. d) IROP 4.1. / 3.3 IROP 4.1. / 1.2 IROP 4.1. / 1.2 PRV 19.2 / 17.1.c) PRV 19.2 / 25 IROP 4.1. PRV 19.2 OP Z 2.3.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho vlastní zdroje příjemce
z toho podpora
EU
SR, SF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
veřejné soukromé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nezpůsobilé výdaje
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAS předpokládá, že v na podzim 2016 bude vyhlášena první výzva k předkládání žádostí o dotaci. Na základě tohoto předpokladu jsou u všech opatření nulové hodnoty. 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2017 SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD 1.1.
2.1.
2.2. 2.3. 3.1.
3.2.
3.3.
4.1. 4.3. 4.4.
OPATŘENÍ / FICHE PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ IROP 3 – Kvalitní sociální služby IROP 4 – Komunitní centra IROP 5 – Sociální bydlení OP Z 1 – Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2 – Komunitní služby a sociální začleňování IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání OP Z 3 – Zaměstnanost OP Z 4 – Sociální podnikání OP Z 5 – Prorodinná opatření PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 – Na kole do práce a do školy PRV 4 - Cesty v krajině PRV 6 - Les pro odpočinek
z toho vlastní zdroje příjemce
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP
celkové způsobilé výdaje
PRV 19.3 / 44 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.2 PRV 19.2 / 14 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 PRV 19.2 / 17.1.a) PRV 19.2 / 17.1. b) PRV 19.2 / 19.1. b) PRV 19.2 / 26 PRV 19.2 / 35.2. c) PRV 19.2 / 35.2. d) IROP 4.1. / 3.3 IROP 4.1. / 1.2 IROP 4.1. / 1.2 PRV 19.2 / 17.1.c) PRV 19.2 / 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IROP 4.1.
0
0
0
0
0
0
PRV 19.2
0
0
0
0
0
0
OP Z 2.3.1
0
0
0
0
0
0
z toho podpora
EU
SR, SF
veřejné soukromé
nezpůsobil é výdaje
MAS předpokládá, že u projektů předložených ve výzvě roce 2016 bude cca v dubnu 2017 podepsán právní akt o poskytnutí podpory. S ohledem na tyto skutečnosti MAS ani v tomto roce neočekává, že by do konce října 2017 byla předložena nějaká žádost o platbu. 7
Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2018 SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD 1.1.
2.1.
2.2. 2.3. 3.1.
3.2.
3.3.
4.1. 4.3. 4.4.
OPATŘENÍ / FICHE PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ IROP 3 – Kvalitní sociální služby IROP 4 – Komunitní centra IROP 5 – Sociální bydlení OP Z 1 – Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2 – Komunitní služby a sociální začleňování IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání OP Z 3 – Zaměstnanost OP Z 4 – Sociální podnikání OP Z 5 – Prorodinná opatření PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 – Na kole do práce a do školy PRV 4 - Cesty v krajině PRV 6 - Les pro odpočinek
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP PRV 19.3 / 44 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.2 PRV 19.2 / 14 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 PRV 19.2 / 17.1.a) PRV 19.2 / 17.1. b) PRV 19.2 / 19.1. b) PRV 19.2 / 26 PRV 19.2 / 35.2. c) PRV 19.2 / 35.2. d) IROP 4.1. / 3.3 IROP 4.1. / 1.2 IROP 4.1. / 1.2 PRV 19.2 / 17.1.c) PRV 19.2 / 25 IROP 4.1. PRV 19.2 OP Z 2.3.1
8
celkové způsobilé výdaje
z toho podpora EU
SR, SF
z toho vlastní nezpůsobilé zdroje příjemce výdaje veřejné soukromé
0 3157,8 6336 0 750 0 6300 2100 1050 0 750 0 0 2000 0 2000 2000 0 0 0 2100 1575 625 0
0 3000 6000 0 637,5 0 6000 2000 1000 0 637,5 0 0 750 0 750 750 0 0 0 2000 1500 375 0
0 0 0 0 112,5 0 0 0 0 0 112,5 0 0 250 0 250 250 0 0 0 0 0 125 0
0 90 180 0 0 0 300 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 75 100 0
0 67,8 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 0 25 0
0 78,945 158,4 0 18,75 0 157,5 52,5 26,25 0 18,75 0 0 50 0 50 50 0 0 0 52,5 39,375 15623 0
22618,8 6625 1 500
21500 2625 1 275
0 875 225
895 100 0
223,8 3025 0
565,47 15773 38
Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2019 SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD 1.1.
2.1.
2.2. 2.3. 3.1. 3.2.
3.3.
4.1. 4.3. 4.4.
OPATŘENÍ / FICHE PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ IROP 3 – Kvalitní sociální služby IROP 4 – Komunitní centra IROP 5 – Sociální bydlení OP Z 1 – Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2 – Komunitní služby a sociální začleňování IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání OP Z 3 – Zaměstnanost OP Z 4 – Sociální podnikání OP Z 5 – Prorodinná opatření PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 – Na kole do práce a do školy PRV 4 - Cesty v krajině PRV 6 - Les pro odpočinek
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP PRV 19.3 / 44 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.2 PRV 19.2 / 14 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 PRV 19.2 / 17.1.a) PRV 19.2 / 17.1. b) PRV 19.2 / 19.1. b) PRV 19.2 / 26 PRV 19.2 / 35.2. c) PRV 19.2 / 35.2. d) IROP 4.1. / 3.3 IROP 4.1. / 1.2 IROP 4.1. / 1.2 PRV 19.2 / 17.1.c) PRV 19.2 / 25 IROP 4.1. PRV 19.2 OP Z 2.3.1
9
celkové způsobilé výdaje 875 3157,8 2105,2 526,3 1000 500 2100 1575 0 112 1000 500 660 2000 2000 4000 1000 1500 1000 0 1050 525 0 1195 11039,3 13682 3 660
z toho podpora EU 525 3000 2000 500 850 425 2000 1500 0 75 850 425 561 750 750 1500 375 563 375 0 1000 500 0 750 10500 5663 3 111
SR, SF 175 0 0 0 150 75 0 0 0 25 150 75 99 250 250 500 125 187 125 0 0 0 0 250 0 1887 549
z toho vlastní nezpůsobilé zdroje příjemce výdaje veřejné soukromé 0 90 60 26,3 0 0 100 75 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 25 0 120 426,3 124 0
175 67,8 45,2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1000 1000 2000 500 750 500 0 0 0 0 75 113 6008 0
21,875 78,945 52,63 13,156 25 12,5 52,5 39,375 0 2,8 25 12,5 16,5 50 50 100 25 37,5 25 0 26,25 13,125 0 29,875 275,981 342,05 92
Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2020 SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD 1.1.
2.1.
2.2. 2.3. 3.1. 3.2.
3.3.
4.1. 4.3. 4.4.
OPATŘENÍ / FICHE PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ IROP 3 – Kvalitní sociální služby IROP 4 – Komunitní centra IROP 5 – Sociální bydlení OP Z 1 – Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2 – Komunitní služby a sociální začleňování IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání OP Z 3 – Zaměstnanost OP Z 4 – Sociální podnikání OP Z 5 – Prorodinná opatření PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 – Na kole do práce a do školy PRV 4 - Cesty v krajině PRV 6 - Les pro odpočinek
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP PRV 19.3 / 44 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.2 PRV 19.2 / 14 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 PRV 19.2 / 17.1.a) PRV 19.2 / 17.1. b) PRV 19.2 / 19.1. b) PRV 19.2 / 26 PRV 19.2 / 35.2. c) PRV 19.2 / 35.2. d) IROP 4.1. / 3.3 IROP 4.1. / 1.2 IROP 4.1. / 1.2 PRV 19.2 / 17.1.c) PRV 19.2 / 25 IROP 4.1. PRV 19.2 OP Z 2.3.1
10
celkové z toho podpora způsobilé výdaje EU SR, SF 0 2105,2 3168 1052,6 1250 500 3150 1050 1050 227 1250 500 600 2000 2000 2000 1000 2000 2000 315 2100 0 0 1680 13990,8 12907 4 100
0 2000 3000 1000 1062,5 425 3000 1000 1000 170 1062,5 425 510 750 750 750 375 750 750 300 2000 0 0 1125 13300 5420 3 485
0 0 0 0 187,5 75 0 0 0 30 187,5 75 90 250 250 250 125 250 250 0 0 0 0 375 0 1780 615
z toho vlastní zdroje nezpůsobilé příjemce výdaje veřejné soukromé 0 60 90 52,6 0 0 150 50 50 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 0 0 150 567,6 159 0
0 45,2 78 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1000 1000 1000 500 1000 1000 0 0 0 0 30 123,2 5548 0
0 52,63 79,2 26,315 31,25 12,5 78,75 26,25 26,25 5,675 31,25 12,5 15 50 50 50 25 50 50 7,875 52,5 0 0 42 349,77 322,675 103
Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2021 SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD 1.1.
2.1.
2.2. 2.3. 3.1.
3.2.
3.3.
4.1. 4.3. 4.4.
OPATŘENÍ / FICHE PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ IROP 3 – Kvalitní sociální služby IROP 4 – Komunitní centra IROP 5 – Sociální bydlení OP Z 1 – Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2 – Komunitní služby a sociální začleňování IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání OP Z 3 – Zaměstnanost OP Z 4 – Sociální podnikání OP Z 5 – Prorodinná opatření PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 – Na kole do práce a do školy PRV 4 - Cesty v krajině PRV 6 - Les pro odpočinek
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP PRV 19.3 / 44 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.2 PRV 19.2 / 14 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 PRV 19.2 / 17.1.a) PRV 19.2 / 17.1. b) PRV 19.2 / 19.1. b) PRV 19.2 / 26 PRV 19.2 / 35.2. c) PRV 19.2 / 35.2. d) IROP 4.1. / 3.3 IROP 4.1. / 1.2 IROP 4.1. / 1.2 PRV 19.2 / 17.1.c) PRV 19.2 / 25 IROP 4.1. PRV 19.2 OP Z 2.3.1
11
celkové způsobilé výdaje 796,8 1056 1050 1052,6 500 500 2100 1575 1050 251 500 500 0 1500 2000 2000 800 1500 1500 0 2100 1575 625 1150 11558,6 12122,8 2 000
z toho podpora EU 477,6 1000 1000 1000 425 425 2000 1500 1000 164 425 425 0 563 750 750 300 563 563 0 2000 1500 375 750 11000 5255,6 1 700
SR, SF 159,2 0 0 0 75 75 0 0 0 53 75 75 0 187 250 250 100 187 187 0 0 0 125 250 0 1748,2 300
z toho vlastní nezpůsobilé zdroje příjemce výdaje veřejné soukromé 0 30 26 52,6 0 0 100 75 50 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 75 100 130 508,6 241 0
160 26 24 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 750 1000 1000 400 750 750 0 0 0 25 20 50 4878 0
19,92 25,7 25 26,315 12,5 12,5 52,5 39,375 26,25 6,275 12,5 12,5 0 37,5 50 50 20 37,5 37,5 0 52,5 39,375 15,625 28,75 287,015 303,07 50
Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2022 SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD 1.1.
2.1.
2.2. 2.3. 3.1.
3.2.
3.3.
4.1. 4.3. 4.4.
OPATŘENÍ / FICHE PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ IROP 3 – Kvalitní sociální služby IROP 4 – Komunitní centra IROP 5 – Sociální bydlení OP Z 1 – Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2 – Komunitní služby a sociální začleňování IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání OP Z 3 – Zaměstnanost OP Z 4 – Sociální podnikání OP Z 5 – Prorodinná opatření PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 – Na kole do práce a do školy PRV 4 - Cesty v krajině PRV 6 - Les pro odpočinek
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP PRV 19.3 / 44
celkové způsobilé výdaje
z toho vlastní zdroje nezpůsobilé příjemce výdaje veřejné soukromé
z toho podpora EU
SR, SF
0
0
0
0
0
0
1056
1000
0
30
26
25,75
IROP 4.1. / 2.1
1584
1500
0
45
39
39,6
IROP 4.1. / 2.1
526,3
500
0
26,3
0
13,158
IROP 4.1. / 2.1
OP Z 2.3.1
580
493
87
0
0
14,5
OP Z 2.3.1
500
425
75
0
0
12,5
IROP 4.1. / 2.4
1050
1000
0
50
0
26,25
IROP 4.1. / 2.4
2100
2000
0
100
0
52,5
IROP 4.1. / 2.2
0
0
0
0
0
0
PRV 19.2 / 14
0
0
0
0
0
0
OP Z 2.3.1
500
425
75
0
0
12,5
OP Z 2.3.1
500
425
75
0
0
12,5
OP Z 2.3.1
0
0
0
0
0
0
PRV 19.2 / 17.1.a)
500
187
63
0
250
12,5
PRV 19.2 / 17.1. b)
1000
375
125
0
500
25
PRV 19.2 / 19.1. b)
2000
750
250
0
1000
50
PRV 19.2 / 26
1200
450
150
0
600
30
PRV 19.2 / 35.2. c)
1000
375
125
0
500
25
PRV 19.2 / 35.2. d)
1500
562
188
0
750
37,5
IROP 4.1. / 3.3
333,9
318
0
15,9
0
8,348
IROP 4.1. / 1.2
2100
2000
0
100
0
52,5
IROP 4.1. / 1.2
1050
1000
0
50
0
26,25
PRV 19.2 / 17.1.c) PRV 19.2 / 25
IROP 4.1. PRV 19.2 OP Z 2.3.1
12
0
0
0
0
0
0
1130
750
250
100
30
28,25
9800,2 8330 2 080
9318 3449 1 768
0 1151 312
417,2 100 0
65 3630 0
244,356 208,25 52
Financování podle Specifických cílů a Fichí za rok 2023 SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD 1.1.
2.1.
2.2. 2.3. 3.1.
3.2.
3.3.
4.1. 4.3. 4.4.
OPATŘENÍ / FICHE PRV 10 - Projekty spolupráce MAS NAD ORLICÍ IROP 3 – Kvalitní sociální služby IROP 4 – Komunitní centra IROP 5 – Sociální bydlení OP Z 1 – Podpora poskytování sociálních služeb OP Z 2 – Komunitní služby a sociální začleňování IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách IROP 8 – Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání PRV 1 - Vzdělávání pro podnikání OP Z 3 – Zaměstnanost OP Z 4 – Sociální podnikání OP Z 5 – Prorodinná opatření PRV 2 - Podpora místního zemědělství PRV 3 - Rozvoj místní produkce PRV 5 - Rozvoj venkovského podnikání a turistiky PRV 7 - Podpora lesnických technologií a opracování dřeva PRV 8 - Spolupráce mezi podnikateli PRV 9 - Podpora lokálního odbytu IROP 9 – Dokumenty územního rozvoje IROP 1 – Bezpečná cesta do školy i do práce IROP 2 – Na kole do práce a do školy PRV 4 - Cesty v krajině PRV 6 - Les pro odpočinek
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP PRV 19.3 / 44 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 IROP 4.1. / 2.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.4 IROP 4.1. / 2.2 PRV 19.2 / 14 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 OP Z 2.3.1 PRV 19.2 / 17.1.a) PRV 19.2 / 17.1. b) PRV 19.2 / 19.1. b) PRV 19.2 / 26 PRV 19.2 / 35.2. c) PRV 19.2 / 35.2. d) IROP 4.1. / 3.3 IROP 4.1. / 1.2 IROP 4.1. / 1.2 PRV 19.2 / 17.1.c) PRV 19.2 / 25 IROP 4.1. PRV 19.2 OP Z 2.3.1
13
celkové způsobilé výdaje 0 0 1584 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1050 575 0 0 3209 1000 1 000
z toho podpora EU 0 0 1500 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 1000 500 0 0 3000 375 850
SR, SF 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 150
z toho vlastní nezpůsobilé zdroje příjemce výdaje veřejné soukromé 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 75 0 0 170 0 0
0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 500 0
0 0 39,6 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26,25 14,35 0 0 80,2 25 25
Identifikace indikátorů SPECIFICKÝ CÍLE SCLLD
OPATŘENÍ / FICHE
PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL OP
Kód NČI2014+
Název indikátoru
Hodnoty indikátorů Datum Měrná Typ Výchozí výchozí jednotka indikátoru hodnota hodnoty
1.1. Zvýšení aktivity PRV 10 - Projekty a otevřenosti spolupráce MAS PRV 19.3 / 44 místní samosprávy NAD ORLICÍ
IROP 3 – Kvalitní sociální služby
2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
Datum Cílová cílové hodnota hodnoty
0
1.3.2016
31.12.2023
5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce
zázemí
výstup
0
1.3.2016
5 31.12.2023
5 54 02
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
služby
výstup
0
1.3.2016
2 31.12.2023
6 75 10
Kapacita služeb a sociální práce
klienti
výsledek
0
1.3.2016
50 31.12.2023
IROP 4.1. / 2.1
ID 5 54 01 Byl stanoven jako plánovaný potřebný počet zázemí pro služby a sociální práce, které budou v území podpořeny při indikativní alokaci definované pro uvedené opatření. Uvedený indikátor vychází z předpokladu, že budu podpořena pouze zázemí v souladu se Zákonem o sociálních službách. ID 5 54 02 Uvedené hodnoty vychází z mapování struktury poskytovaných registrovaných (108/2006 Sb.) služeb, které jsou v souladu s principy komunitní péče a jsou poskytovány lokálními aktéry (příloha SCLLD). Na území MAS fungují sociální služby pouze v péči o seniory a zdravotně postižené. Podpora má přispět ke vzniku nových služeb. ID 6 75 10 Při stanovení hodnoty indikátoru bylo vycházeno ze skutečnosti, že u části služeb budou podpořeny služby s okamžitou kapacitou 1 klient (terénní služby, hygienické zázemí pro pečovatelskou službu, vybavení zařízením pro lokální dostupnost), u části projektů je předpokládaná okamžitá kapacita v řádu jednotek klientů klienti (nízkokapacitní pobytové služby typu krizová pomoc, vybrané druhy terapeutických služeb – např. pro osoby s duševním onemocněním, atd.) a u části projektů je předpokládaná kapacita v řádu desítek klientů (ambulantní skupinové formy služeb typu denní stacionář, sociálně – aktivizační služby, sociálně – terapeutické dílny, atd.)
14
IROP 4 – IROP 4.1. / 2.1 Komunitní centra
5 54 01
Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práce
zázemí
výstup
0
1.3.2016
5 31.12.2023
5 54 02
Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
služby
výstup
0
1.3.2016
1 31.12.2023
120 31.12.2023 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce klienti výsledek 0 1.3.2016 5 54 01 Byl stanoven jako plánovaný potřebný počet zázemí zřízených pro zajištění realizace intervencí a služeb sociálního začleňování, jako jedné z vhodných alternativ pro zajištění lokální dostupnosti služeb. Odůvodnění, 5 54 02 jakým způsobem Jedná se o předpokládaný počet druhů sociálních služeb, které rozšíří své poskytování v nově vybudovaných zázemích a tím zvýší jejich lokální byly hodnoty dostupnost. Pravděpodobně se bude jednat o odborné sociální poradenství. stanoveny 6 7510 Jedná se o okamžitou kapacitu služby sociálního začleňování (dle zákona 108/2006 sb.) nebo intervence sociální práce (dle zákona 108/2006 Sb. 2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, IROP 5 – Sociální zdravotních a bydlení komunitních služeb
5 53 01
Počet podpořených bytů pro sociální bydlení
5 53 20
Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení
bytové jednotky výstup Počet osob za rok výsledek
5 53 10
Nárůst kapacity sociálních bytů
lůžka
IROP 4.1. / 2.1
výsledek
0
1.3.2016
6 31.12.2023
0
1.3.2016
5 31.12.2023
0
1.3.2016
18 31.12.2023
Odůvodnění, jakým způsobem 5 53 01 byly hodnoty Na základě poptávky v území předpokládáme podpořit 6 sociálních bytů s 2 – 4 lůžky, náklady na jednu úpravu bytu budou do 500.000,-Kč. stanoveny místa
výstup
0
1.3.2016
50 31.12.2023
6 20 00
Kapacita podpořených služeb Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace
projekty
výstup
0
1.3.2016
4 31.12.2023
6 70 10
Využívání podpořených služeb
osoby
výsledek
0
1.3.2016
150 31.12.2023
6 73 15
Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel osoby
výsledek
0
1.3.2016
100 31.12.2023
6 70 01 OP Z 1 – Podpora poskytování OP Z 2.3.1 sociálních služeb
15
2.1. Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních služeb
OP Z 2 – Komunitní služby OP Z 2.3.1 a sociální začleňování
IROP 7 – Kvalitní vzdělávání na školách
6 70 01
Kapacita podpořených služeb
místa
výstup
0
1.3.2016
30 31.12.2023
5 51 02
zařízení
výstup
0
1.3.2016
1 31.12.2023
6 20 00
Počet podpořených komunitních center Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace
projekty
výstup
0
1.3.2016
3 31.12.2023
6 70 10
Využívání podpořených služeb
osoby
výsledek
0
1.3.2016
80 31.12.2023
6 00 00 5 00 00
Celkový počet účastníků Počet podpořených vzdělávacích zařízení
osoby zařízení
výstup výstup
0 0
1.3.2016 1.3.2016
80 31.12.2023 30 31.12.2023
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
osoby
výstup
0
1.3.2016
450 31.12.2023
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Počet procent
výsledek
5,4 31.12.2013
5 31.12.2023
IROP 4.1. / 2.4 5 00 01 5 00 30
2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
5 00 00 Předpokládáme, že cca 70% škol využije možnost kvalitně vybavit své školy, jak vybavením do učeb, tak nákupem kompenzačních pomůcek či vybavení, část škol využije podpory opakovaně. Průměrné orientační náklady na indikátor 5 00 00 činí 423 000,- Kč a umožní adekvátně doplnit vybavení školských zařízení. Jedná se o orientační výši. Očekávaná průměrná kapacita zařízení činí 15 osob na jedno podpořené zařízení. Skutečná výše bude závislá na konkrétním projektovém záměru, který splní kritéria přijatelnosti a soulad s příslušnou výzvou a OP. Stanovení efektivity je garantováno následným výběrovým řízením. V rámci alokované čátky na výzvy v počátečních letech předpokládáme dokončení 17 projektů – podpořených vzdělávacích zařízení jako milník do konce roku 2018.
16
2.3. Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel
5 00 00 IROP 8 – Zájmové a celoživotní IROP 4.1. / 2.4 5 00 01 vzdělávání v regionu 5 00 30 Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny
3.1. Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových forem podnikání
IROP 6 - Zázemí pro sociální podnikání
Počet podpořených vzdělávacích zařízení
zařízení
výstup
0
1.3.2016
25 31.12.2023
Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení
osoby
výstup
0
1.3.2016
250 31.12.2023
Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém
Počet procent
výsledek
5,4 31.12.2013
5 31.12.2023
Předpokládáme, že cca 20 subjektů využije možnost čerpán dotací, jak vybavením do učeb, část subjektů využije podpory opakovaně. Průměrné orientační náklady na indikátor 5 00 00 činí 320 000,- Kč a umožní rozšířit nabídku neformálních vzdělávacích aktivit za dostupnou cenu. Jedná se o orientační výši. Očekávaná průměrná kapacita zařízení činí 10 osob na jedno podpořené zařízení. Průměrné orientační náklady na zajištění kapacity vzdělávání pro jednoho účastníka /ID 5 50 01 / činí 32 000 Kč.
IROP 4.1. / 2.2
1 00 00 1 01 02
Počet podniků pobírajících podporu Počet podniků pobírajících granty
podnik podnik
výstup výstup
0 0
1.3.2016 1.3.2016
2 31.12.2023 2 31.12.2023
1 04 00
Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
FTE
výstup
0
1.3.2016
8 31.12.2023
1 01 05
Počet nových podniků, které dostávají podporu
podnik
výstup
0
1.3.2016
1 31.12.2023
EUR
výstup
0
1.3.2016
5 455 31.12.2023
FTE
výstup
0
1.3.2016
4 31.12.2023
1 03 00
1 04 03
Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny
Míra nezaměstnanosti osob s Počet 22 31.12.2023 1 04 11 nejnižším vzděláním procent výsledek 28,5 31.12.2012 Na základě jednání v území MAS předpokládáme, že podpoříme 2 projekty vedoucí ke vzniku sociálního podniku. Z hlediska zvýšení Odůvodnění, zaměstnanosti dojde k vytvoření celkem 8 pracovních míst. Z toho 4 místa budou pro zaměstnance ze znevýhodněné skupiny. Z alokované jakým způsobem částky na toto opatření – 3 mil. Kč vychází průměrné náklady na jedno vytvořené pracovní místo cca 375 tis. Kč. byly hodnoty 1 03 00 stanoveny Soukromé investice jsou kalkulovány jako hodnota dofinancování (předpoklad 5%) způsobilých výdajů projektu při přepočtovém kurzu 27,5 Kč/ EUR.
17
