PEMERINTAH KOTA DENPASAR KECAMATAN DENPASAR UTARA
DESA UBUNG KAJA Alamat Jalan Kertanegara Nomor 37 telp. ( 0361 ) 425307 Kode Pos. 80116
Lampiran : Peraturan Nomor Tanggal Tentang No. Rek.
: 06 Tahun 2015 : 27 Juli 2015 : Revisi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Uraian
2014
2015
KET
1
2
3
4
5
1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.4 1.1.4.1 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.5.5 1.1.5.6 1.1.5.7 1.1.5.8 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4
Pendapatan Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa ……………………. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa ……………………. Lain-lain Kekayaan Desa Bunga Bank Hasil Swadaya dan Partisipasi Bantuan yang Diterima dari Pihak Ketiga Pungutan Jasa Listrik Hasil Gotong Royong …………………….. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Pungutan IMB / Penyanding Pungutan Domisili Pungutan Usaha Pungutan Administrasi Pendatang Pungutan Surat Kuasa / Jaminan Bank Pungutan Surat Konversi / Dihibahkan Pungutan Letak Tanah dari Tanah yang dijual Pungutan Kontrak Tanah / Rumah Bagi Hasil Pajak : Penyisihan PBB Kota Denpasar Bagi Hasil Retribusi : Retribusi pasar Desa Adat Retribusi Administrasi Penduduk Pendatang Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bantuan Dana Desa Bantuan Keuangan kepada Desa Berprestasi di bidang potensial
1.4.1 1.4.2 1.4.3
1.5
Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota
1.5.1 1.5.1.1 1.5.2 1.5.2.1 1.5.3 1.5.3.1 1.5.3.2 1.5.3.3 1.5.3.4
Bantuan Keuangan Pemerintah dst………………… Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi : ……………………. Bantuan Keuangan Pemerintah Kab./Kota : Nafkah / Penghasilan Kades Nafkah / Penghasilan Sekdes Nafkah / Penghasilan Kaur Desa Nafkah / Penghasilan Kadus
1.5.3.5 1.5.3.6 1.5.3.7
Tunjangan Jabatan Kades
1.5.3.8
Tunjangan Jabatan Kadus
1.5.3.9 1.5.3.10
Tunjangan Khusus Kades Tunjangan Khusus Sekdes
Tunjangan Jabatan Kaur Desa
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,815,101.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 160,945,000.00 500,000.00 70,500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 2,000,000.00 0.00 14,050,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 35,000,000.00 0.00 1,220,630,200.00 0.00
1,220,630,200.00 366,177,978.97
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,824,000.00 0.00 61,704,000.00 129,009,600.00 0.00 6,480,000.00 0.00 29,400,000.00 0.00 99,960,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,824,000.00 0.00 61,704,000.00 129,009,600.00 0.00 6,480,000.00 0.00 29,400,000.00 0.00 99,960,000.00 0.00 0.00 0.00
11,000,000.00
PAD
5,000,000.00
PAD
120,000,000.00 500,000.00 50,000,000.00 0.00 500,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00
PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD
PAD
BHPR Dana Desa
APBD APBD APBD APBD APBD APBD
No. Rek. 1
1.5.3.11 1.5.3.12 1.5.4 1.5.4.1 1.5..4.2 1.5.4.3 1.6 1.6.1 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4
Uraian
2014
2015
KET
2
3
4
5
Tunjangan Khusus Kaur Desa Tunjangan Khusus Kadus Bantuan Keuangan Desa Lainnya ...................................................... ...................................................... ……………………. Hibah : ……………………. Sumbangan Pihak Ketiga : Pungutan dari Pengusaha/Toko/Warung Sumbangan dari yang mengurus surat dan administrasi Sumbangan dari Yayasan Darmasastra Sumbangan Keamanan dan Ketertiban penduduk
jumlah Pendapatan 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9
2.1.1.10 2.1.1.11 2.1.1.12 2.1.1.13 2.1.1.14 2.1.1.15 2.1.1.16 2.1.1.17 2.1.1.18 2.1.1.19 2.1.1.20 2.1.1.21 2.1.1.22 2.1.1.23 2.1.1.24 2.1.1.25 2.1.1.26 2.1.1.27
Belanja Belanja Langsung : Belanja Pegawai : Honor Panitia Pordes dan Juri Honor Panitia Porkot dan Atlit Honor Panitia dan peserta pelatihan Linmas Honor Pantia dan peserta peatihan RTM Honor Panitia dan pelatih Senam Lansia /Parade Honor panitia dan peserta pelatihan HIV / AIDS / Narkoba Honor Tim Juri Lomba Kebersihan Bebas Jentik
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00 24,000,000.00 70,000,000.00
2,095,317,901.00
2,551,185,778.97
0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 5,560,000.00 5,760,000.00 6,800,000.00
0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 5,500,000.00 6,400,000.00 0.00
1,400,000.00
500,000.00
2,400,000.00
4,900,000.00
2,640,000.00
0.00
Honor Petugas pembentukan Kampung hijau Honor Pantia, Pelatih dan Panitia Penyusunan Perdes dan Pengawasan Melekat Honor Tim kebersihan Sungai dan Jalan Honor Tim Pengadaan Barang dan jasa Honor Petugas Penataan Taman Honor Tim Panitia pelatihan Tukang Banten Honor Panitia Jalan Santai dan Memungut Sampah Honor Panitia Perayaan 17 agustus 2015 Honor Tim Penyusunan APBDES Honor Panitia / Pelatih dan Peserta Dampak Limbah Tahu Tempe Honor Panitia / Pelatih dan Peserta Lomba Pemilahan sampah antar Los Honor Panitia / Pelatih dan Peserta Pelatihan Pupuk Organik Honor Tim Penertiban Penduduk Honor Panitia Utsawa Dhama Gita Honor Panitia ,Narasumber & Peserta Kursus Bahasa Inggris Honor Panitia ,Narasumber & Peserta Kursus Menjahit Honor Panitia Parade Tabuh Bebarongan Honor Panitia dan Juri Lomba PSN Honor Panitia, Peserta, Pelatihan Pemangku Honor Panitia, Peserta, Pelatihan Kebersihan Lingkungan
900,000.00
PAD PAD PAD PAD
BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR
2,640,000.00 141,000,000.00 1,200,000.00 2,700,000.00 5,400,000.00
0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00
600,000.00 600,000.00 0.00
0.00 750,000.00 2,750,000.00
0.00
11,750,000.00
0.00
1,400,000.00
0.00 8,600,000.00 3,325,000.00
6,800,000.00 0.00 0.00
0.00
4,100,000.00
0.00 0.00 0.00 2,280,000.00 10,600,000.00
9,000,000.00 500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00
BHPR BHPR
BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR
BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR
No. Rek. 1
2.1.1.28 2.1.1.29 2.1.1.30 2.1.1.31 2.1.1.32 2.1.1.33 2.1.1.34 2.1.1.35 2.1.1.36 2.1.1.37
Uraian 2
2014
2015
3
4
KET 5
Honor Panitia dan Tim Pendamping Lomba Desa Ongkos jarit dan Transportasi Lomba Simulasi PKDRT Honor Peserta dan Narasumber Pemetaan Potensi Desa Honor Peserta dan NaraSumberSosialisasi Pemerintahan Desa Terhadap Pelayanan Honor Peserta dan NaraSumber Pelatihan Design Gerabah Honor Tenaga DBD
1,360,000.00
0.00
1,650,000.00
0.00
6,250,000.00
6,250,000.00
Silpa
3,720,000.00
3,720,000.00
Silpa
2,850,000.00
2,850,000.00
Silpa
4,500,000.00
0.00
Honor Peserta dan Narasumer Pelatihan Daur ulang Barang Bekas Honor Cuklit Manajemen Pemerintahan Desa
4,150,000.00
4,150,000.00
5,100,000.00
0.00
Transportasi Peserta Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparat Desa Honor Penertiban Penduduk
4,600,000.00
4,600,000.00
Silpa
8,100,000.00
10,750,000.00
BHPR
8,100,000.00
Silpa
2.1.1.37
BHPR
Silpa
2.1.1.38
Honor Panitia Pawai Obor 17-8-2015
0.00
500,000.00
BHPR
2.1.1.39
0.00
1,900,000.00
BHPR
0.00
2,100,000.00
BHPR
2.1.1.41
Honor Panitia Lomba Semarak Pemasangan Bendera Honor Juri Lomba Penghijauan Telajakan antar Dusun Honor Panitia Lomba Karang taruna
0.00
500,000.00
BHPR
2.1.1.42
Honor Panitia Pelatihan Tumpang Sari
0.00
4,900,000.00
BHPR
2.1.1.43
Honor Panitia Lomba Mancing
0.00
500,000.00
BHPR
2.1.1.44
Honor Panitai pelatihan Pokja DBD
0.00
3,900,000.00
BHPR
2.1.1.43
Honor Petugas penglontoran Kali dan Sungai
0.00
26,980,000.00
BHPR
2.1.1.44
0.00
28,900,000.00
BHPR
0.00
24,000,000.00
0.00
5,700,000.00
BHPR
0.00
9,550,000.00
BHPR
0.00
1,800,000.00
Dana Desa
2.1.1.49
Honor Petugas kebersihan jalan di wilayah Desa Honor Buruh Kebersihan lapangan dan Wantilan Honor Panitia pelatihan Peningkatan Ketrampilan aparat Desa dlm bid.Pertanahan Honor Panitia/Narasumber / peserta/ kader posyandu dan lansia Honor Narasumber pembinaan administrasi PKK Dusun Dharma santi Honor Narasumber pelatihan tukang banten
0.00
800,000.00
Dana Desa
2.1.1.50
Honor Pelatihan bank sampah
0.00
1,600,000.00
Dana Desa
2.1.1.51
Honor Penyuluhan Rabies
0.00
400,000.00
Dana Desa
2.1.1.52
Honor Pelatihan Senam Yoga Lansia
0.00
500,000.00
Dana Desa
2.1.1.53
Honor Narasumber Pelatihan Fotografer dan Mc
0.00
1,200,000.00
Dana Desa
2.1.2 2.1.2.1
Belanja Barang / Jasa : Belanja Alat-alat Tulis
10,000,000.00
BHPR
2.1.2.2 2.1.2.3 2.1.2.4 2.1.2.5
Belanja Pencetakan Blanko Belanja Fotocopy dan Penjilidan Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Tamu Belanja Makan dan Minum Lainnya (Kupon Bazzar) Belanja Makan dan Minum Pegawai Belanja Rekening Listrik
1,000,000.00 5,000,000.00 17,050,000.00 1,500,000.00
PAD PAD PAD PAD
2.1.1.40
2.1.1.45 2.1.1.46 2.1.1.47 2.1.1.48
2.1.2.6 2.1.2.7 2.1.2.8
0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 17,000,000.00 1,500,000.00 15,000,000.00 9,000,000.00 19,795,280.00 939,048.00
15,000,000.00 12,000,000.00 25,000,080.00 0.00
PAD
PAD PAD BHPR
No. Rek.
Uraian
1
2
2.1.2.9
Belanja Rekening Telepon
2.1.2.10 2.1.2.11
Belanja Koran Bali Post Belanja Canang / Hari Raya / Aci-aci
2.1.2.12
Belanja BBM kendaraan dinas
2.1.2.13
Belanja olie kendaraan dinas
2.1.2.14 2.1.2.15 2.1.2.16 2.1.2.17 2.1.2.18 2.1.2.19 2.1.2.20 2.1.2.21
Belanja BBM Kendaraan Moci Belanja Olie Kendaraan Moci Belanja Pengisian Gas Elpiji Belanja Makan dan Minum Pordes Belanja Makan dan Minum Porkot Belanja Pengadaan Pakaian Pordes Belanja Pengadaan Pakaian Porkot Belanja Pengadaan Pakaian Utsawa Dharma Gita Pengadaan Baju Pelatihan HIV/AIDS/Narkoba Belanja Pengadaan Pakaian Pelatihan Bankamdes Belanja Makmin pelatihan Dampak limbah Pengusaha tahu Tempe
2.1.2.22 2.1.2.23 2.1.2.24 2.1.2.25 2.1.2.26
Belanja Makmin Pemilahan Sampah antar Los
2.1.2.27
Belanja Makmin Pelatihan pengolahan sampah untuk Pupuk Organik Belanja Pengadaan Materi / Bahan / alat Pelatihan
2.1.2.28
Belanja Pemeliharaan Computer
2.1.2.29
Belanja Pemeliharaan AC
2.1.2.30 2.1.2.31 2.1.2.32
Belanja pemeliharaan mesin ketik Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Belanja Pemeliharaan Kendaraan Moci & PickUp Belanja Bahan Lomba Pesta Seni Bali Belanja Makan dan Minum Kerja Bakti Rutin Belanja pemeliharaan warless dan TV Belanja Kain hansip untuk Kadus Belanja Pengadaan Baju PSR Kades Belanja Pengadaan Baju Hansip Kades Belanja Pengadaan Baju Pramuka Kades Belanja perjalanan dinas
2.1.2.33 2.1.2.34 2.1.2.35 2.1.2.36 2.1.2.37 2.1.2.38 2.1.2.39 2.1.2.40
2014
2015
KET
3
4
5
5,000,000.00 2,000,000.00 1,925,125.00 1,710,000.00 15,500,000.00 0.00 2,000,000.00 6,000,000.00 945,000.00 720,000.00 500,000.00 4,680,000.00 450,000.00 285,000.00 17,600,000.00 4,510,000.00 12,000,000.00 12,500,000.00
0.00 3,000,000.00 0.00 2,160,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 720,000.00 0.00 3,600,000.00 450,000.00 460,000.00 8,800,000.00 3,025,000.00 18,000,000.00 25,000,000.00
2,500,000.00 4,500,000.00
0.00 0.00
5,400,000.00
0.00
0.00
5,197,500.00
0.00
440,000.00
0.00 12,536,650.00 1,352,000.00 0.00 1,000,000.00 425,000.00 1,000,000.00 850,000.00 500,000.00 371,000.00
3,877,500.00 18,724,500.00 6,016,500.00 8,609,000.00 2,000,000.00 0.00 1,475,000.00 0.00 500,000.00 1,000,000.00
5,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 7,650,000.00 1,500,000.00 500,000.00 450,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00
2,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 7,650,000.00 0.00 0.00 0.00 63,000,000.00 0.00
3,000,000.00 3,200,000.00
3,000,000.00 2,220,000.00 300,000.00 2,000,000.00 2,101,560.00 1,000,250.00 490,000.00 7,885,000.00 500,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 0.00 1,000,000.00 3,500,000.00 8,000,000.00 10,100,000.00 0.00
Belanja Alat alat Listrik/Elektronik / Kunci Pintu 2.1.2.41 2.1.2.42
Menyewa Sound System / Tenda / Kursi
2.1.2.43 2.1.2.44
Belanja Alat alat Dapur Belanja Dokumentasi
2.1.2.45
Belanja Dekorasi / Spanduk / Penjor
2.1.2.46 2.1.2.47 2.1.2.48 2.1.2.49 2.1.2.50 2.1.2.51
Belanja sewa tenda / Pakaian Penari / Tempat Belanja Materai Belanja Bahan Lomba Hut Kota Denpasar Belanja cendramata Belanja Pengadaan Tanaman Hias Belanja Pengadaan Pakaian RTM
3,000,000.00 2,480,250.00 285,000.00 0.00 10,200,000.00 500,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 17,562,250.00 2,600,000.00
BHPR BHPR BHPR
BHPR BHPR BHPR BHPR PAD BHPR BHPR BHPR BHPR
BHPR BHPR BHPR BHPR Silpa Dana Desa BHPR Silpa Silpa BHPR PAD PAD PAD PAD PAD
BHPR Silpa PAD BHPR Silpa PAD BHPR Silpa Dana Desa BHPR Silpa PAD Dana Desa PAD PAD PAD BHPR BHPR
No. Rek. 1
2.1.2.52
Uraian
2014
2015
KET
2
3
4
5
2.1.2.54
Belanja Pengadaan Baju Jalan Santai Memungut Sampah Belanja Pengadaan Baju Hut RI 17 Agustus 2014 Belanja Bahan dan Alat Kebersihan
2.1.2.55 2.1.2.56
Samsat Kendaraan Dinas Belanja Upakara Pordes dan Porkot/Pelatihan
2.1.2.53
3,600,000.00
0.00
6,000,000.00 2,000,000.00 1,734,000.00 700,000.00 6,985,500.00 550,000.00 0.00
0.00 3,000,000.00 0.00 302,100.00 3,600,000.00 1,300,000.00 450,000.00
380,000.00 330,000.00 3,960,000.00 0.00 0.00
625,000.00 3,300,000.00 0.00 3,025,000.00 15,675,000.00
1,705,000.00
2,365,000.00
660,000.00
0.00
5,582,000.00
5,225,000.00
0.00 0.00 0.00
11,225,000.00 5,775,000.00 11,500,000.00
5,912,500.00
5,912,500.00
6,050,000.00
0.00
0.00
715,000.00
0.00
770,000.00
0.00 0.00
1,430,000.00 825,000.00
2.1.2.57 2.1.2.58 2.1.2.59 2.1.2.60 2.1.2.61 2.1.2.62 2.1.2.63 2.1.2.64 2.1.2.65 2.1.2.66 2.1.2.67 2.1.2.68 2.1.2.69 2.1.2.70 2.1.2.71 2.1.2.72 2.1.2.73 2.1.2.74 2.1.2.75 2.1.2.76 2.1.2.77 2.1.2.78 2.1.2.79 2.1.2.80 2.1.2.81
Belanja Obat - obatan untuk Porkot dan Pordes Belanja Makan dan Minum Pelatihan Linmas Belanja Makan dan Minum Pelatihan RTM Belanja Makan dan Minum Kursus menjahit Belanja Makan dan Minum tabuh Bebarongan Belanja Makan dan Minum penyuluhan HIV / AIDS / Narkoba Belanja Makan dan Minum lomba kebersihan Bebas Jentik Belanja Makan dan Minum Senam Lansia (Parade ) Belanja Makan dan Minum Kursus bahasa Inggris Belanja Makan dan Minum pawai Obor 17-8-2015 Belanja Baju Lomba Karang Taruna Belanja Makan dan Minum Tim Penertiban Penduduk Belanja Makan dan Minum Utsawa Dharma Gita Belanja Makan dan Minum Lomba Semarak Pemasangan Bendera Belanja Makan dan Minum Lomba Penghijauan Telajakan antar Dusun Belanja Makan dan Minum Pelatihan Pokja DBD Belanja Makan dan Minum Lomba PSN Belanja Hadiah- Hadiah Belanja Piala dan Piagam Belanja makanan Tambahan Untuk Lansia/Posyandu Belanja Pengadaan Bibit dan Pupuk Pelatihan Belanja Makan dan Minum Penyusunan Perdes dan Pengawasan Melakat Belanja Makan dan Minum Pelatihan Banten Belanja Makan dan Minum Jalan Santai memungut Sampah Belanja Makan dan Minum Perayaan Hut RI 17 agustus 2015
25,250,000.00 3,600,000.00
40,750,000.00 2,380,000.00
9,000,000.00
17,640,000.00
1,375,000.00
0.00
1,650,000.00 3,822,500.00
0.00 0.00
1,950,000.00
0.00
4,724,500.00
8,662,500.00
BHPR BHPR PAD Silpa BHPR Silpa Dana Desa BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR
No. Rek. 1
2.1.2.82 2.1.2.83 2.1.2.84 2.1.2.85 2.1.2.86 2.1.2.87 2.1.2.88 2.1.2.89 2.1.2.90 2.1.2.91 2.1.2.92 2.1.2.93 2.1.2.94 2.1.2.95
Uraian
2014
2015
KET
2
3
4
5
Belanja makan dan minum pelatihan kader BHPR posyandu dan Lansia 0.00 4,867,500.00 BHPR Belanja Makmin Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Aparat Desa dlm 0.00Bidang Pertanahan 3,300,000.00 /warisan /perijinan Belanja Makmin Pelatihan Pemangku 2,640,000.00 0.00 Belanja Makmin Pelatihan Kebersihan 7,287,500.00 0.00 Belanja Makan dan Minum Lomba Desa 5,390,000.00 0.00 Pengadaan Pakaian Pelatih Pemangku 16,450,000.00 0.00 Belanja bahan Praktek dan alat perlengkapan Banten 10,000,000.00 0.00 Belanja Pengadaan Pakaian Tukang Banten 2,800,000.00 0.00 Belanja Pengadaan Pakaian Lomba Desa 27,000,000.00 0.00 Belanja Pengadaan Baju Penyusunan Perdes dan Pengawasan Melekat 10,000,000.00 0.00 Belanja Makan Dan minum Rapat 5,000,000.00 0.00 Belanja Makan Dan Minum Lomba Halun 1,100,000.00 0.00 Belanja Makan dan Minum Lomba Simulasi 1,375,000.00 0.00 Belanja Makan dan Minum Pemetaan Poptensi Silpa desa 1,485,000.00 1,485,000.00
2.1.2.96 2.1.2.97 2.1.2.98 2.1.2.99 2.1.2.100 2.1.2.101 2.1.2.102 2.1.2.103 2.1.2.104 2.1.2.105 2.1.2.106
2.1.2.107 2.1.2.108 2.1.2.109 2.1.2.110 2.1.2.111 2.1.2.112 2.1.2.113 2.1.2.114 2.1.2.115 2.1.2.116 2.1.2.117
Belanja Makan dan Minum Perayaan Hari Ibu Belanja Pengadaan DoorPrice Belanja Pengadaan Pakaian Lomba Halun Belanja Pengadaan Pakaian Lomba Simulasi Belanja Makan dan Minum Sosialisasi Pemerintahan Desa Belanja Makan dan Minum Pelatihan Desain Gerabah Belanja Makan dan Minum Kegiatan DBD Belanja Makan dan Minum Pelatihan Daur Ulang Barang Bekas Belanja Makan dan Minum Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Belanja Pengadaan SoftWare dan Program Komputer Belanja Makan dan Minum Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparat Desa (Revolusi Mental) Belanja Makan dan Minum Penertiban Penduduk Belanja Makmin Lomba Karang Taruna Belanja Makmin Mancing Belanja Makmin Pelatihan Pertanian Tumpang Sari Belanja Baju Satgas Linmas Belanja Makan minum pembinaan administrasi PKK Belanja Makmin pelatihan tukang banten Belanja Makmin Pelatihan bank sampah Belanja Makmin Penyuluhan Rabies Belanja MakminPelatihan Senam Yoga Lansia
10,175,000.00 3,900,000.00 6,638,000.00
0.00 0.00 0.00
8,050,000.00
0.00
2,282,500.00
2,282,500.00
2,475,000.00 4,950,000.00
2,475,000.00 0.00
4,125,000.00
4,125,000.00
2,475,000.00
0.00
26,650,000.00
0.00
4,290,000.00
4,290,000.00
8,910,000.00 0.00 0.00
8,910,000.00 4,400,000.00 1,775,000.00
0.00 0.00
2,365,000.00 1,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,372,500.00 3,410,000.00 2,585,000.00 1,842,500.00
0.00
7,837,500.00 5,527,500.00 5,000,000.00
Silpa Silpa
Silpa
Silpa
Belanja Makmin Pelatihan Fotografer dan Mc
2.1.2.118
Belanja Makmin Rapat Linmas
0.00 0.00
2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2
Belanja Modal : Belanja Pengadaan Card WiFi
0.00 2,250,000.00
0.00 0.00
Belanja Pengadaan Kursi Panjang 4 Dudukan
5,500,000.00
0.00
Silpa BHPR BHPR BHPR BHPR Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa
No. Rek. 1
Uraian
2014
2
3
2.1.3.3
Pengadaan 1 ( satu ) Unit Komputer
2.1.3.4 2.1.3.5
Pengadaan 2 ( Dua ) unit komputer Belanja Pengadaan 1 ( Satu ) unit printer Epson Belanja Pengadaan 1 ( Satu ) unit Printer HpLaserJet Belanja Pengadaan Kursi Hadap Belanja Pengadaan 9 (sembilan ) Kursi Kerja Putar Belanja Pengadaan 1 (satu ) Kursi Direktur Belanja Pengadaan 1 ( Set ) Meja Tamu Belanja Pengadaan Terali Jendela dan Ventilasi Belanja Pengadaan Televisi Flat 29" Belanja Pengadaan 1 Set Microfon / mik Belanja Pengadaan RPU
2.1.3.6 2.1.3.7 2.1.3.8 2.1.3.9 2.1.3.10 2.1.3.11 2.1.3.12 2.1.3.13 2.1.3.14 2.1.3.15
Belanja Pengadaan 2 (Dua ) Unit Mobil PickUp Angkutan Sampah Merk Mitsubhisi ColtT120Ss 2.1.3.16 2.1.3.17 2.1.3.18 2.1.3.19 2.1.3.20 2.1.3.21 2.1.3.22 2.1.3.23 2.1.3.24 2.1.3.25 2.1.3.26 2.1.3.27 2.1.3.28 2.1.3.29 2.1.3.30 2.1.3.31 2.1.3.32 2.1.3.33 2.1.3.34 2.1.3.35 2.1.3.36 2.1.3.37 2.1.3.38 2.1.3.39 2.1.3.40 2.1.3.42 2.1.3.43
Belanja Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Alat BioPori Pembuatan Jalan Setapak Pura Taman Penyarikan Peningkatan Jln Menuju SD. 3 dan SD. 4 Ubung Pembuatan Tembok Penyengker Kantor Desa Penataan halaman Depan Kantor Desa Pengadaan 1 ( satu) Hardys Pengadaan 1 ( Satu ) Unit Rak Besi Arsip Pengadaan 1 ( Satu ) Unit AC Pengadaan 1 ( Satu ) Unit Konter Pelayanan Pengadaan I Unit CCTV Belanja Sewa Kontrak Tanah Untuk Depo Sampah Perbaikkan Saluran Drainase Pembangunan Bak Penampungan Sampah Br. Tegal Kauh Pengglontoran Got Lingkungan Binoh Kaja Pavingisasi Gang VII, Jl. Kertanegara, Br. Anyar-anyar Perbaikan Saluran/Got Jl. Wira Jaya, Br. Anyaranyar Pembangunan Tembok Penyengker Pasum, Br. Permata Anyar Pavingnisasi Gang VI,Jl. Lembu Sora Pembuatan Plat Beton Depan Banjar Batu Mekaem Pembuatan Saluran/Got Lapangan Nuansa Hijau,Br. Tegal Kori Kaja Pembuatan Gorong-gorong Nuansa Utama Raya, Br.Tegal Kori Kaja Pavingnisasi Gang X/2,Jl. Indrajaya, Br. Tegal Kauh
2015
KET
4
5
0.00 0.00 12,000,000.00
11,500,000.00 0.00 0.00
2,700,000.00
0.00
1,900,000.00 7,500,000.00
0.00 0.00
13,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00
0.00 0.00 0.00
8,400,000.00 2,735,000.00 527,000.00 17,100,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
169,700,000.00 40,000,000.00
110,000,000.00 0.00
17,236,650.00
17,236,746.00
15,000,000.00
0.00
0.00
88,225,000.00
10,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,000,000.00 30,711,060.00 1,400,000.00 5,575,000.00 5,150,000.00
0.00 0.00
20,000,000.00 10,700,000.00
BHPR
47,665,000.00 14,638,500.00
20,158,000.00 14,638,500.00
0.00 0.00
5,000,000.00 15,125,000.00
0.00
21,592,000.00
0.00
2,052,000.59
0.00 0.00
14,287,000.00 13,761,000.00
0.00
18,972,000.00
0.00
8,647,000.00
0.00
14,347,000.00
0.00
14,038,000.00
0.00
20,555,000.00
0.00
17,021,000.00
Perbaikan Saluran/Got Jl. Made Bina,Br. Mertegangga
0.00
16,077,000.00
Pengglontoran Sungai,Br Petangan Gede
0.00
11,000,000.00
Perbaikan Plat Beton dan Pengglontoran Got Jl. Ken Umang, Br.Binoh Kelod
0.00
5,615,000.00
Pembuatan Draenase dan Gorong-gorong, Br.Pohgading Pavingnisasi Gang II, Jl.Indrajaya,Br. Tegal Kauh
BHPR
Silpa
BHPR PAD BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR Silpa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa
No. Rek. 1
2.1.3.44 2.1.3.45 2.1.3.46 2.1.3.47 2.1.3.48 2.1.3.49 2.1.3.50 2.1.3.51
Uraian
2014
2015
KET
2
3
4
5
Penghijauan Br. Binoh Kelod 5,300,000.00
Pembuatan Taman Br.Tegal Kangin
0.00
5,000,000.00
Dana Desa
Pembuatan Taman Br. Petangan Gede Pembuatan Taman Br. Tegal Kori Pembuatan Taman Br. Liligundi Peningkatan Kebersihan Lingkungan Br.Dharma Shanti Pembuatan saluran got tertutup,Br. Dauh Kutuh Pembuatan Taman Pertigaan Jl. Cokroaminoto dan Jl. Kendedes
0.00 0.00 0.00 0.00
7,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 7,983,500.00
Dana Desa
0.00
16,013,000.38
0.00
10,497,978.00
Penglontoran Got Lingkungan Tegal Kori
0.00
2,200,000.00
Pavingnisasi Jl. Sari dana VIII, Br Umasari Pavingnisasi Jl. Ken umang gang V, Br.Binoh Kelod
0.00
20,000,000.00
0.00
26,170,500.00
2.1.3.52 2.1.3.53 2.1.3.54
Dana Desa
0.00
Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa Dana Desa
703,548,284.97 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.1.1.9 2.2.1.10 2.2.1.11 2.2.1.12 2.2.1.13
Belanja Tidak Langsung : Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Upah Petugas Listrik Upah Cleaning Servis Upah Kearsipan Upah Bankamdes Nafkah / Penghasilan Kades Nafkah / Penghasilan Sekdes Nafkah / Penghasilan Kaur Nafkah/Penghasilan Kadus Honor Tenaga Komputer ( IT ) Insentif Perangkat Desa Tunjangan Jabatan Kades Tunjangan jabatan Kaur Tunjangan jabatan Kadus
2.2.1.14 2.2.1.15 2.2.1.16 2.2.1.17 2.2.1.18 2.2.1.19 2.2.1.20 2.2.1.21 2.2.1.22 2.2.1.23 2.2.1.24 2.2.1.25 2.2.1.26 2.2.1.27
Tunjangan Kesejahteraan Kades Tunjangan kesejahteraan Kaur Tunjangan Kesejahteraan Kadus Honor BPD Honor Tenaga Kontrak Santunan Bendahara Honor Kepala Desa Honor Sekdes Honor Kaur Desa Honor Kepala Dusun Honor BPD Honor Babinsa dan Polmas Honor Tambahan Bendahara Honor Tenaga Jumantik
2.2.2 2.2.2.1 2.2.3 2.2.3.1 2.2.4 2.2.4.2
Belanja Subsidi : …………………….. Belanja Hibah …………………….. Belanja Bantuan Sosial Bantuan kepada Sekaa Gong / Sekaa Santhi / STT Banjar se-desa Ubung Kaja
2.2.5 2.2.5.1 2.2.5.2 2.2.5.3 2.2.5.4 2.2.5.5 2.2.5.6 2.2.5.7 2.2.5.8 2.2.5.9
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Operasional BPD Belanja Operasional LPM Bantuan Kepada PKK Desa Belanja Operasional Pokja Kebersihan Bantuan Pembinaan Sekee Santhi Bantuan Pembinaan Sekee Gong Bulan Bhakti Gotong-Royong Bantuan Kepada Posyandu Se-Ubung Kaja Bantuan Pembangunan Balai Banjar
0.00 0.00 9,600,000.00 9,000,000.00 13,800,000.00 290,000,000.00 13,824,000.00 0.00 61,704,000.00 129,009,600.00 0.00 22,000,000.00 6,480,000.00 29,400,000.00 99,960,000.00 0.00 19,800,000.00 61,500,000.00 153,000,000.00 50,400,000.00 10,800,000.00 3,000,000.00 7,800,000.00 7,500,000.00 36,000,000.00 20,400,000.00 14,040,000.00 2,400,000.00 8,400,000.00 21,600,000.00
0.00 0.00 6,000,000.00 9,000,000.00 21,600,000.00 297,000,000.00 13,824,000.00 0.00 61,704,000.00 129,009,600.00 21,600,000.00 22,000,000.00 6,480,000.00 29,400,000.00 99,960,000.00 0.00 19,800,000.00 61,500,000.00 153,000,000.00 50,400,000.00 10,800,000.00 3,000,000.00 7,800,000.00 7,500,000.00 36,000,000.00 20,400,000.00 14,040,000.00 2,400,000.00 7,800,000.00 22,800,000.00
PAD PAD PAD PAD APBD APBD APBD PAD PAD APBD APBD APBD BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR BHPR PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD PAD
0.00
2,000,000.00 3,000,000.00 17,000,000.00 0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 1,500,000.00 9,000,000.00 15,000,000.00
0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 51,000,000.00 0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 1,500,000.00 0.00 25,000,000.00
BHPR BHPR BHPR PAD PAD BHPR BHPR
No. Rek.
Uraian
2014
2015
KET
1
2
3
4
5
2.2.5.10
Bantuan Pembelian Material Paving Jalan Made Bina Gg.Sukun Dana Punia ke Pura yang melaksanakan upakara keagamaan Bantuan Operasional Karang Taruna Bantuan Operasioanal Bank Sampah Belanja Tak Terduga Keadaan Darurat Bencana Alam Belanja Tak terduga lainnya Jumlah
2.2.5.11 2.2.5.12 2.2.5.13 2.2.6 2.2.6.1 2.2.6.2 2.2.6.3
JUMLAH BELANJA 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.3
Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Sebelumnya Hasil Penjualan Kekayaan Desa Penerimaan Pinjaman Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Pembayaran Utang Jumlah Pembiayaan
6,668,000.00
0.00
10,000,000.00 3,000,000.00
10,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00
BHPR BHPR PAD
20,000,000.00 5,194,809.00
0.00 20,000,000.00 9,896,250.00
Silpa PAD
2,423,608,162.00
3,487,564,409.94
232,830,346.00
232,830,346.00 Denpasar, 27 Juli 2015 Kepala Desa Ubung Kaja
( I WAYAN MIRTA,ST )
214,800,000.00
546,578,990.00
385,294,306.00
1,134,817,600.00
117,500,000.00
