OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17
20.4.2016, 9:20 IČO:00314315 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 16001
1.1.2016 31.3.2016
1/5 Obnos Mena
Dodávateľ 47418877 JC MONT s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
98,88 €
s DPH
4.1.2016
16001
Text Oprava voda
16002
Snežnica 356 02332 Snežnica 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o
667,20 €
s DPH
7.1.2016
Benefitné poukážky - uvítanie detí do života
16003
Murgasova 3 01001 Zilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
21,22 €
s DPH
11.1.2016
Materiál na obecný úrad - vrecia, podšálky
16004
Prielohy 1 01007 Žilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
16,32 €
s DPH
11.1.2016
Voda na občerstvenie občanov
16005
Prielohy 1 01007 Žilina 31584268 Koeximpo, s. r. o.
111,82 €
s DPH
13.1.2016
16002
kancelárke potreby
135,61 €
s DPH
14.1.2016
16003
Uvítanie detí do života - uteráky + pamätné listy
1 573,00 €
s DPH
15.1.2016
Odber zemného plynu 01/2016
28,52 €
s DPH
18.1.2016
Uvítanie detí do života - občerstvenie
228,91 €
s DPH
18.1.2016
16004
Plošina - demontáž vianočnej výzdoby
98,40 €
s DPH
19.1.2016
16005
Modré vrecia na separovaný zber
245,86 €
s DPH
20.1.2016
16006
Materiál na opravu VO
16006
45346607 HANEL s.r.o.
16007
Volgogradskýá 13 08001 Prešov 35815256 Slov.plynar.priem., a. s.
16008
Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
16009
Prielohy 1 01007 Žilina 36414930 MIKOMIX, spol. s r. o.
16010
Družínska 897 01322 Rosina 45453471 FOL-PLAST
16011
Dlhá 85 01009 Žilina 36405957 VEREX ZILINA, a. s.
16012
M. Razusa 13 01001 Zilina 48239038 Marián Ďurajka
1 142,00 €
s DPH
21.1.2016
16007
Oprava MV - ŠKODA OCTAVIA KM262BC
16013
Pod cintorínom 43 01003 Zástranie 33743169 Marián Hulák - MH SERVIS
64,00 €
s DPH
22.1.2016
16008
Oprava zariadenia - rozhlas
16014
Bytčianska 55 01003 Žilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
28,79 €
s DPH
22.1.2016
Príklepová vrtačka
16015
Prielohy 1 01007 Žilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
203,54 €
s DPH
22.1.2016
Obecný ples - materiál na občerstvenie
16016
Prielohy 1 01007 Žilina 36400491 T + T, a. s.
422,34 €
s DPH
28.1.2016
Odovoz KO - 120 l nádoby
16017
Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina 47418877 JC MONT s.r.o.
323,74 €
s DPH
28.1.2016
16009
Radiator do zasadačky
16018
Snežnica 356 02332 Snežnica 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o
394,44 €
s DPH
29.1.2016
16010
Stravné lístky - 107 ks
Murgasova 3 01001 Zilina
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17
20.4.2016, 9:20 IČO:00314315 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 16019
1.1.2016 31.3.2016
2/5 Obnos Mena
Dodávateľ 36673111 SOLAR-INTEGRA, s.r.o.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
1 812,00 €
s DPH
29.1.2016
Vypracovanie projektovej dokumentácie a expedícia 6 paré - Obnova KD v obci Snežnica Cartridge Canon, HP - tlačiarne
Hlboká 1697/22 01001 Žilina 16020
119,64 €
s DPH
2.2.2016
16021
Snežnica 337 02332 Snežnica 35815256 Slov.plynar.priem., a. s.
1 525,00 €
s DPH
2.2.2016
16022
Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 36318957 ALVEST, s. r. o.
120,00 €
s DPH
4.2.2016
16023
37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS
16011
Odber zemného plynu 02/2016 2008-70/065
Prevádzkovanie ČOV 1/2016
432,00 €
s DPH
4.2.2016
16024
Ľudovíta Štúra 917 01303 Varín 31592643 KNM s.r.o.
74,28 €
s DPH
4.2.2016
16025
Kukučínová 1340 02401 Kysucké Nové Mesto 35763469 Slovak Telekom, a.s.
41,98 €
s DPH
8.2.2016
16026
Karadžičova 10 82513 Bratislava 36866849 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o.
72,00 €
s DPH
8.2.2016
Právne služby za 01/2016
16027
Potočná 2835/1A 02201 Čadca 47192917 PC Support - Mičica Andrej
65,88 €
s DPH
8.2.2016
Aktualizácia WIN IBEU,WIN PAM, nastavenia nového roka
16028
Martina Rázusa 1154/70 01001 Žilina 45453471 FOL-PLAST
52,80 €
s DPH
8.2.2016
16029
Dlhá 85 01009 Žilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
67,10 €
s DPH
8.2.2016
Občerstvenie na detský karneval
16030
Prielohy 1 01007 Žilina 36672297 SeVak, a. s.
381,76 €
s DPH
9.2.2016
Odber vody 01/2016
16031
Bôrická cesta 1960 01057 Žilina 31584268 Koeximpo, s. r. o.
51,67 €
s DPH
10.2.2016
42,64 €
s DPH
10.2.2016
Čistiace prostriedky
16032
45710252 ENIXA, s.r.o.
Text
45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
Služby verejného obstarávania Obnova KD v Obci Snežnica 16012
Materiál na opravu dúchadla - ČOV Posypová soľ na cesty 9904186365
16005
16014
pevná linka + mobil
LDPE vrecia červené na separovaný zber
kancelárske potreby
16033
Prielohy 1 01007 Žilina 36400491 T + T, a. s.
1 592,65 €
s DPH
12.2.2016
Odvoz KO - január 2016
16034
Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina 36400491 T + T, a. s.
44,77 €
s DPH
12.2.2016
Odvoz KO - sklo
16035
Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina 36403008 SSE, a. s
13,16 €
s DPH
15.2.2016
Vyúčtovanie - spotreba EE - nocľaháreň vodičov
16036
Pri Rajčianke 8591/4B 01047 Žilina 31938434 RVC Martin
25,00 €
s DPH
15.2.2016
Námestie S.H.Vajanského 1 03601 Martin
16015
KNIHA - Účtovné súvzťažnosti 2016
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17
20.4.2016, 9:20 IČO:00314315 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu
1.1.2016 31.3.2016
3/5 Obnos Mena
Dodávateľ
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
16037
36371271 Poradca s. r. o.
32,71 €
s DPH
15.2.2016
16016
Publikácie - Zákony 2016
16038
Pri Celulozke 40 01001 Zilina 47418877 JC MONT s.r.o.
181,61 €
s DPH
16.2.2016
16017
Materiál na prekládku vody pri ihrisku
16039
Snežnica 356 02332 Snežnica 178454 SOZA
20,40 €
s DPH
22.2.2016
16040
Rastislavova 3 82108 Bratislava 41829531 KOMINÁRSTVO HAKES - Jozef Cvikel
60,00 €
s DPH
24.2.2016
16041
Hurbanova 2236/49 02201 Čadca 36442151 SSE - distribúcia, a. s.
45,89 €
s DPH
24.2.2016
16042
Republiky 5 01047 Žilina 31592503 Poradca podnikatela s.r.o
26,40 €
s DPH
24.2.2016
16021
Finančný spravodajca 2016
16043
Martina Rázusa 23A 01001 Žilina 1 17329477 AUTO - IMPEX spol. s r. o.
805,21 €
s DPH
25.2.2016
16018
Servisná prehliadka - IVECO DAILY CA814BH
16044
Trstínska cesta 28 91701 Trnava 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS
174,12 €
s DPH
26.2.2016
16022
Cartridge do tlačiarní HP, CANON
16045
Snežnica 337 02332 Snežnica 35763469 Slovak Telekom, a.s.
105,73 €
s DPH
26.2.2016
16046
Karadžičova 10 82513 Bratislava 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o
851,56 €
s DPH
29.2.2016
16047
Murgasova 3 01001 Zilina 35815256 Slov.plynar.priem., a. s.
1 437,00 €
s DPH
2.3.2016
Dodávka zemného plynu 03/2016
16048
Mlynske nivy 44/a 82511 Bratislava 26 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
27,82 €
s DPH
3.3.2016
Občerstvenie na VOĽBY NR SR 2016
16049
Prielohy 1 01007 Žilina 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
44,23 €
s DPH
4.3.2016
Hygienické prostriedky, vybavenie kuchyne
16050
Prielohy 1 01007 Žilina 36866849 JUDr. Stopka, JUDr. Blendovský, JUDr. Strapáč, PhD., s.r.o.
72,00 €
s DPH
4.3.2016
Právne služby 02/2016
16051
Potočná 2835/1A 02201 Čadca 31592643 KNM s.r.o.
18,20 €
s DPH
4.3.2016
36318957 ALVEST, s. r. o.
120,00 €
s DPH
4.3.2016
46814523 CB Media, s.r.o.
192,00 €
s DPH
4.3.2016
44,90 €
s DPH
7.3.2016
VP/04/06027/001 16020
Kontrola komínových telies Nájomné podperných bodov
9904186365 16023
16053 16054
Zborov nad Bystricou 384 02303 Zborov nad Bystricou 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 82513 Bratislava
Služby mobilného operátora Stravné lístky v hodnote 3,60 - 231 ks
16026
Kukučínová 1340 02401 Kysucké Nové Mesto 16052
Odmena za licenciu za verejné používanie hudobných diel
2008-70/065 16027
Brzdová kvapalina, žiarovka MULTIKARA Klinové remene - ČOV Prevádzkovanie ČOV 2/2016 Výroba webovej stránky - grafický návrh
9904186365
pevná linka + internet
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17
20.4.2016, 9:20 IČO:00314315 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu 16055 16056
1.1.2016 31.3.2016
4/5 Obnos Mena
Dodávateľ 31584268 Koeximpo, s. r. o. 36672297 SeVak, a. s.
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
16028
Text
72,65 €
s DPH
9.3.2016
kancelárske potreby
823,88 €
s DPH
10.3.2016
Odber vody 02/2016 Výmena príjmača DAJTO a DOMA
16057
Bôrická cesta 1960 01057 Žilina 36781657 TES-Media, s. r. o.
106,78 €
s DPH
10.3.2016
16058
Kragujevská 4 01001 Žilina 45847720 Cassien, s.r.o.
1 500,00 €
s DPH
10.3.2016
16059
M. Nešporu 1186 02404 Kysucké Nové Mesto 36400491 T + T, a. s.
1 467,60 €
s DPH
11.3.2016
Odvoz komunálneho odpadu 02/2016
16060
Andreja Kmeťa 18 01001 Žilina 363733 INGEO - ENVILAB, s.r.o.
57,60 €
s DPH
14.3.2016
Rozbor odpadovej vody
16061
Byčická 16 01001 Žilina 41726006 PEM-PROJEKT – Ing. Peter Mrvečka
200,00 €
s DPH
16.3.2016
16062
Lodno 85 02334 Lodno 35763469 Slovak Telekom, a.s.
1,06 €
s DPH
17.3.2016
16063
Karadžičova 10 82513 Bratislava 45952671 METRO CASH an CARRY SR, s.r.o.
24,48 €
s DPH
17.3.2016
16064
Prielohy 1 01007 Žilina 47418877 JC MONT s.r.o.
74,52 €
s DPH
17.3.2016
16032
Materiál na pripojenie na obecný vodovod - prípojka
16065
Snežnica 356 02332 Snežnica 36672297 SeVak, a. s.
39,31 €
s DPH
22.3.2016
16030
Chlornan sodný - 126 kg
16066
Bôrická cesta 1960 01057 Žilina 36754749 CBS spol. s r.o.
168,00 €
s DPH
23.3.2016
16029
fotopráce - foto obce Snežnica
16067
Kynceľová 54 97401 Kynceľová 47445785 QPI TRADE, s.r.o.
396,00 €
s DPH
23.3.2016
16901
Zemné práce - bytovka
16068
Veľká Okružná 54 01001 Žilina 10812717 REMPO
246,30 €
s DPH
24.3.2016
16034
Pracovné náradie a materiál použitý v obci
16069
1. mája 275 02401 Kysucké Nové Mesto 35763469 Slovak Telekom, a.s.
123,83 €
s DPH
29.3.2016
16070
Karadžičova 10 82513 Bratislava 44966954 Ján Muška - ARBOR
290,00 €
s DPH
29.3.2016
16035
Opílenie topoľa stromolezeckou technikou
16071
Breznička 30 98502 Breznička 31570666 REPLAST s.r.o.
223,44 €
s DPH
31.3.2016
16036
Materiál na kanalizáciu pri ihrisku
16072
Uhoľná 4 01001 Žilina 47418877 JC MONT s.r.o.
191,59 €
s DPH
31.3.2016
16038
Materiál na vodovodnú prípojku Pokrivka
16073
Snežnica 356 02332 Snežnica 36391000 DOXX-Stravne listky s.r.o
726,22 €
s DPH
31.3.2016
16039
Stravné lístky v hodnote 3,60 € - 197 ks
5/2016
16024
Vypracovanie žiadosti o NFP - Obnova Kultúrneho domu
Projektová dokumentácia pre dodatočné SP - Hasičská zbrojnica 9904186365
Mobilný telefon + powerbanka - zmluv TBO160730504 Voda pre občerstvenie občanov
9904186365
paušál za mobilné telefóny - OcÚ
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17
20.4.2016, 9:20 IČO:00314315 Kniha dodávateľských faktúr
dátum vystavenia od : do : Číslo dokladu
1.1.2016 31.3.2016
5/5 Obnos Mena
Dodávateľ Murgasova 3 01001 Zilina
dokladu
Dátum Schválil
Číslo
Číslo
prijatia
objednávk
zmluvy
Text
