Oldalszám: 1
A KE00272/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE00272/2013/MVLSZ Érkezett:
Oldalszám: 2
A kérelmező adatai
Általános A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Gazdálkodási formakód: Adószám: Sportszervezet jogállása: Megalakulás időpontja: Tevékenység megkezdésének időpontja:
POLO Sport Club POLO Sport Club 521 18096538-2-41 Amatőr sportszervezet 1999.07.31. 1999.07.31.
Kapcsolat Székhely: Telefon: Fax:
1032 Budapest, Szőlő u. 90. 06-20-921-3808 -
Képviselő Képviselő neve: E-mail: Telefon:
Levelezési cím: E-mail: Hivatalos honlap:
1032 Budapest, Szőlő u. 90.
[email protected] http://honvedpolo.com
Kapcsolattartó Rottler Antal
[email protected] 06-20-921-3808
Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc E-mail: Telefon:
A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve Hajós Alfréd Sportuszoda fél pálya Budapesti Honvéd Uszoda Bajza Utcai Általános Iskola Vizes Nyolcas Uszoda- és Szabadidőközpont
Tulajdonos
Tulajdonos neve
Üzemeltető
Üzemeltető neve
Átlagos heti használat
Használat célja
Magyar Állam
Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok
8 óra
felkészülés és versenyeztetés
Magyar Állam
Gazdasági társaság HMEI Zrt.
18 óra 2 óra
felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés
Önkormányzat
VI. ker. Terézváros Önkormányzata
Önkormányzat
VI. ker. Terézváros Önkormányzat
Önkormányzat
Szentendre Város Önkormányzata
Gazdasági társaság Aquapalace Kft.
22 óra
felkészülés és versenyeztetés és 175 óra felkészülés versenyeztetés felkészülés és 1 óra versenyeztetés
Vízmű Uszoda
Gazdasági társaság Fővárosi Vízművek
Gazdasági társaság Fővárosi Vízművek
Nemzeti Sportuszoda belépő Hajós Alfréd Sportuszoda öltöző Hajós Alfréd Sportuszoda tornaterem Hajós Alfréd Sportuszoda kabin Budapesti Honvéd Sportuszoda BVLSZ mérkőzések Hajós Alfréd Sportuszoda UP mérkőzések Hajós Alfréd Sportuszoda km pálya
Magyar Állam Magyar Állam
Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok
Magyar Állam
Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok
1 óra
felkészülés és versenyeztetés
Magyar Állam
Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok
1 óra
felkészülés és versenyeztetés
Magyar Állam
Gazdasági társaság HMEI Zrt.
8 óra
felkészülés és versenyeztetés
Magyar Állam
Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok
9 óra
felkészülés és versenyeztetés
Magyar Állam
Gazdasági társaság Nemzeti Sportközpontok
8 óra
felkészülés és versenyeztetés
Vagyoni helyzet
4 óra
Oldalszám: 3
Bevételek Bevétel Típus 1-Szponzori bevétel 2-Tagdíj 3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel 4-Társasági adóból származó támogatás 5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás 6-Jegybevétel 7-Európai Uniós támogatás 8-Egyéb támogatás 9-Bankhitel/kölcsön 10-Állami - Önkormányzati támogatás Összesen
2010. évi tényadatok 0 Ft 618 000 Ft
2011. évi tényadatok 0 Ft 582 000 Ft
2012. évi tényadatok 0 Ft 180 000 Ft
2013. évi tervadatok 0 Ft 450 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
17 568 000 Ft
52 354 000 Ft
80 059 688 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
3 000 Ft 0 Ft
4 193 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft
0 Ft 0 Ft
2 370 000 Ft
1 074 000 Ft
2 698 000 Ft
2 500 000 Ft
2 991 000 Ft
19 228 190 Ft
55 232 000 Ft
83 009 690 Ft
Kiadások Kiadás Típus 1-Működési költségel (rezsi) 2-Személyi jellegű ráfordítások 3-Ingatlan bérleti díj 9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások 4-Anyagköltség Összesen
2010. évi tényadatok
2011. évi tényadatok
2012. évi tényadatok
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
10 931 883 Ft
30 578 823 Ft
3 000 000 Ft
2 450 700 Ft
12 003 567 Ft
26 751 600 Ft
433 000 Ft
474 355 Ft
453 830 Ft
420 000 Ft
1 423 000 Ft 4 856 000 Ft
1 649 800 Ft 4 574 855 Ft
5 108 549 Ft 28 497 830 Ft
5 250 000 Ft 63 000 420 Ft
Tárgyi eszköz állomány Időszak 2010. évi tényadatok (Ft) 2011. évi tényadatok (Ft) 2012. évi tényadatok (Ft) 2013. évi tervadatok (Ft) Összesen
Megnevezés
Érték 0 Ft 0 Ft 423 000 Ft 10 514 000 Ft 10 937 000 Ft
Összes igazolt sportolói létszám
Korcsoport Gyermek 'C' Gyermek 'C' Gyermek 'B' Gyermek 'B' Gyermek 'A' Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Serdülő Országos Ifjúsági Országos Ifjúsági
Nem Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő
2013. évi tervadatok
Státusz Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr Amatőr
Létszám 23 Fő 14 Fő 7 Fő 9 Fő 1 Fő 7 Fő 3 Fő 3 Fő 1 Fő 10 Fő 3 Fő 11 Fő
Oldalszám: 4
Kérelem adatai
Kérelem száma: Sportág: Érintett támogatási időszak(ok):
KE00272/2013/MVLSZ Vízilabda 2013/14
A kérelemben érintett jogcímek - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás - Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei
Oldalszám: 5
A sportfejlesztési program szöveges ismertetése 1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni): A POLO Sport Club sikeresen járul hozzá a vízilabda sportág létszámának növeléséhez az utánpótlás nevelése által. Az előző évekhez képest, a női csapatok mellett most már fiú csapatokkal is foglalkoznak. Ennek megfelelően a létszám növekedése többletköltségeket jelent az egyesületnek, de a jelenlegi színvonalat is fenn kell tartani, valamint fejleszteni, hogy csábító legyen a sportág az új tagok számára. Ezeket a felmerülő költségeket a POLO SC a sportfejlesztési programmal kívánja fedezni. Sporteszköz, sportfelszerelés: A POLO SC utánpótlás játékosainak szakmai fejlődéséhez szükség van a taglétszám növekedése miatt is több és újabb vízilabdákra. Ezekre több méretben (gyerek/női és férfi) tartanak igényt, valamint ezekhez a kényelmes szállítás és tárolás érdekében labdatartó hálókra és zsákokra is szükség van. A régi vízilabda kapukat és hálókat is ki szeretné az egyesület cserélni. Könnyű szerkezetes kapukat szeretne az egyesület a régiek helyére. A kapura lövések további gyakorlásához kellhet még lövőfal is. Szükséges olyan sporteszközök beszerzése is, amik a játékosok fizikai erejét és erőnlétét teszik teljessé. Ilyen eszközök a gumiszalagok, ugrókötelek, tenyérellenállások, medicinlabdák több méretben, súlyzók, TRX szalagok. Az edzések és meccsek hatékony lebonyolításához az egyesület vezetői sípokat, stopperórát, mágnes és nagy taktikai táblát is igényelnek. Ezen felül még játékosaiknak szeretnének új úszósapkákat és úszószemüvegeket az úszó edzésekhez. A Polo SC szeretné csapatai számára biztosítani az egységes megjelenést is. Ezért szüksége van egységes fürdőköpenyekre, melegítő alsó, felső szettekre, páncéldresszekre, páncélúszókra, papucsokra, pólókra, táskákra, törölközőkre, úszódresszekre, úszósapkákra. Az egyesület ezeket a költségeket is szerepelteti a sportfejlesztési programjában. Gyógyszer, diagnosztikai eszköz Az egyesület fontosnak tartja sportolói egészségét, ezért mentőládát, pulzus és vérnyomásmérőket szeretne vásárolni a sportolói számára. Mindezek mellett további, havi szintű költségeket jelentenének a különböző sportkrémek és vitaminok. Verseny- és játékengedélyek kiadásának költségei: A versenyzéshez szükséges, hogy minden játékosunk rendelkezzen NSSZ kártyával, valamint leigazoljuk, illetve átigazoljuk őket az egyesülethez. Nevezési költségek A játékosainkat ebben az évadban 3 országos (leány gyermek, serdülő,ifjúsági) bajnokságban, illetve egy területi (Budapest Bajnokság fiú gyermek 2000) bajnokságban tervezzük indítani. Rendezési költség Az országos bajnokságokhoz, valamint a területi bajnoksághoz kapcsolódóan is felmerülnek játékvezetői, bírói és orvosi költségek, melyek a programunk részét képezik. Személyszállítási költségek A már említett országos és területi bajnokságokon túl, vidéki edzőmérkőzésekre, valamint edzőtáborokba is busszal tervezi az egyesület a csapatok eljuttatását. Szállás, étkezés Az egyesület minden korosztály számára tervez belföldi edzőtábort. Egy külföldi edzőtábort is tervezünk, ahova minden korosztályból együtt utaznának a fiatalok. Emellett a vidéki mérkőzések kapcsán felmerülő szállás és étkezés költsége szerepel ezen a soron. Sportszakemberek személyi jellegű költségei A növekvő létszámnak eredményeképp a csapatokkal foglalkozó edzők számát egyről, hatra növeltük. Az ő feladatuk a csapatok összetartása, nevelése, fejlesztése. Elszántság, motiváltság, kitartás szükséges részükről ahhoz, hogy a játékosokat sikerre vigyék, ehhez azonban motiváltságukat folyamatosan szinten kell tartani. Ez a versenyképes bérezéssel érhető el leginkább. Az edzői bérek az utánpótlás jogcím sportszakemberek során kerültek bemutatásra. Sportpálya bérleti díja A bérleti díjban az uszoda bérleti díja, a tornaterem, kabin és öltöző bérleti díja szerepel. Az uszoda használatához szükség van belépőre is, így ennek a díját is terveztük. Az uszodabérlés szükséges az edzésekhez illetve a mérkőzésekhez is. Tárgyi eszköz beruházás A tárgyi eszközök között egy kamera, kameraállvány, laptop szerepel, illetve az egyesület szeretne saját honlapot, így ennek a költségei is felmerülnek. Esedékessé vált továbbá a létszámnövekedésnek köszönhetően egy saját kisbusz megvásárlása is. Az itt bemutatott eszközök költségei is a sportfejlesztési program költségeit képezik. A tárgyi eszközök jogcímen kerültek bemutatásra.
2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása: A POLO Sport Club sportfejlesztési célkitűzése alkalmazkodik a vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciójához, tehát fő célja a sportág még sikeresebbé tétele az utánpótlás nevelése által. Az egyesület Budapesten végzi tevékenységét a III. kerületi Szőlő utcai központjában, az edzések pedig a Margitszigeten, a Hajós Alfréd sportuszodában zajlanak. A Polo SC fiú szakága 2012 tavaszán alakult. A korosztályi változatosság miatt, jelenleg és a 2013-2014 es bajnoki idényben Fiú Gyermek 2000 Budapest Bajnokságban indulunk. A fiú szakág fenti nevezett gyermek tagjai életükben először jutottak bajnoksági részvételhez, köszönhetően a TAO rendszernek. A további utánpótlás keresése tovább folytatódik. Úszás tanfolyamokon keresztül, és terveink szerint nyáron a vízilabda tábor keretében,
Oldalszám: 6 mely strandvízilabda formában történik a Szentendrei-szigeten a Pázsit tó területén. Csak a tavaly nyári táborban felépített standvízilabda pályának köszönhetően 5 új gyermeket sikerül integrálni a vízilabda sportba, mely gyerekekből kettő jelenleg a Budapest Bajnokság aktív játékosai, a másik 3 gyermek előkészítő-felkészítő csoportban edz a következő idényre, melyben szeptembertől már szeretnék aktív versenyzőként viszont látni. A többi gyermek a szentendrei uszoda úszás tanfolyamairól került át hozzánk, a vízilabdába, látva az edzésmunkát és a lelkes gyermekeket. A kiemelt látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően a 2012 évben heti 3 alkalmas, 3 órás edzés számot fel tudtuk emelni heti 6 alkalomra és heti 9,5 órára. (ez az edzésszám egyébként a Budapest Bajnokságban résztvevő gyermekek szerény eredményén keresztül is kézzelfogható) Azon korosztályú gyermekek részére is keressük a lehetőséget versenyeztetésre, és megmérettetésre, melyeket a korosztályi megoszlás miatt nem tudunk bajnokságra nevezni. Az Club jelenleg 50 női utánpótlás sportolót nevel (a tavalyi 27 után), de a jövőben szeretné elsősorban ezt a létszámot tovább növelni. A 2012/2013-es szezonban serdülő és gyermek Országos Bajnokságon indultak el a versenyzők, és jelentős sikereket értek el: a serdülő csapat eben a szezonban 10 meccset játszott és ebből 8 meccset nyert meg 2012-ben. A további sikerek eléréséhez és a taglétszám növeléséhez azonban szükség van az edzésidőpontok és edzésszámok növelésére, mivel jelenleg a Club naponta egy edzésidőpontban edzheti a lányokat az uszodában. Ez a szám nyaranta kettő, de még az is kevés, ha fiukat is jobban be szeretnének vonni. A célcsoportok elérése pedig nagyon fontos célkitűzés, az utánpótláskorúak manapság egyre kevesebben választanak sporttevékenységet szabadidejükben, így az ő bevonásuk a vízilabda sportágba mindenképpen kívánatos feladat lenne. Az ő megfelelő elérésük által valósítható meg igazán az, hogy megfelelő és jól felkészített csapat vagy csapatok alakuljanak ki. A fiatalok minél hatékonyabb bevonása érdekében előkészítő csoportokat kezdtünk szervezni tanuszodákban és iskolai tanuszodákban. Korábban még nagy erőfeszítéssel sem tudunk csak leány sportolókat bevonni a sportágba, viszont a szervezés közben több fiú is szívesen jelentkezett. Így kezdtük szervezni, a tanuszodával rendelkező Általános Iskolában, vegyesen a fiú és leányképzést, A kezdő fiú szakágunk megszervezése, létrehozása, nagy feladat, de szervezzük és megteremtjük a feltételeket és a korcsoportok pontos áttekintése után a vízilabdára alkalmas létszám kialakulása után döntöttünk, hogy elindulunk egy fiú, gyermek bajnokságban. A kisleány korcsoportoknál nagy feladatot vállaltunk fel, megszerveztük a leánygyermek korosztályban a fiúcsapatoknál játszó kisleányok leánybajnokságban való szereplésének a lehetőségét, külön edzésekkel, felkészüléssel, hogy a leány bajnokságban is részt tudjanak venni, ugyanis a kettős igazolással van erre lehetőség. Szakmailag nagyon fontos, hogy a kisleányok ne csak fiúkkal, hanem leányokkal is játszanak, mivel a sportági sajátosságok a női/leány játékosoknál más stílust kívánnak meg. Kiemelt célunk a további létszám növelése, hogy minél több gyermek kerülhessen be a vízilabda utánpótlás bázisába. Ezért szervezzük a standvízilabdát nyaranta, ezért van szükség külön úszó edzőre, hogy a különféle korosztályok vízilabda edzéseinek szakmai munkájára koncentráltabban tudjanak a vízilabda szakemberek fókuszálni, összehangolva természetesen az úszás alapedzésekkel.
3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését): Nem releváns.
4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve: A személyi jellegű költségek, havi szinten jelentkező rendszeres, állandó költségek. A gyógyszerek, diagnosztikai eszközök jogcímén a diagnosztikai eszközök beszerzésére a bajnoki évad megkezdése előtt, azaz kb. 2013 augusztusában kerül sor, míg az egészségügyi felszerelés költségei havi bontásban merülnek fel. A nevezési és igazolási díjak a 2013/14-as bajnoki évad előtt, tehát augusztusban és szeptemberben kerülnek ütemezésre. Az utazás, személyszállítás költségei az év folyamán a mérkőzésekre való eljutás igényével merülnek fel, illetve további igény mutatkozik még az elsősorban nyáron megrendezésre kerülő edzőtáborok során is. Ehhez kapcsolódva merül fel a szállás és étkezés költsége is, tehát nyáron az edzőtáborok során. A sportfejlesztési program keretében a sportfelszerelések beszerzése két részletben történik. Az első ütem az évad megkezdését követően, 2013 szeptemberében, a második ütem pedig 2014 év elején, januárban. A tárgyi eszközökről is elmondható, hogy beszerzésük főként a 2014. januári, februári hónapban valósul meg.
5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van): Olyan fiataloknak kívánunk elébe menni, akik a lakóhelyükről eddig nem mozdultak a vízi sportok irányába, de a strandvízilabdával oda tudjuk vonzani az uszodába. Ezt már megtettük a saját készítésű pályával, de egy kitűnő pályával már tudnánk más csapatokat meghívni, és egész nyáron korlátlan vízfelületi lehetőségeinkkel edzőmérkőzéseket, versenyeket, strandvízilabda bajnokságokat rendezni. Elképzeléseink szerint ezek a meccsek még inkább hozzájárulnának a vízilabda sport utánpótlás bázisának növeléséhez, és népszerűsítéséhez. Remek nyári program az, ha szakemberek segítségével belekóstolhatnak a vízilabda sportba és szándékaink szerint ott is ragadnak. Támogatna bennünket ebben a helyi önkormányzat is korlátlan vízfelület biztosításával. Tapasztalataink szerint nem csak verseny idényben, hanem nyáron is a más vizes sportágak, a közönség vízfelület igénye miatt nagyon szűkös lehetőségek adódnak nyári edzésre, táborozásra. A szentendrei-szigeti Pócsmegyer Önkormányzat azon támogatásával, hogy a Pázsit tó területén korlátlan időben tudunk strandvízilabdát „üzemeltetni”, óriási lehetőségünk adódik az edzések folytonossá tételére, közös nyári táborok folyamán még erősebb csapat kohézió megteremtésére, és új gyermekekkel megismertetni a vízilabda sportot. Megálmodtuk és megtettük, házilagos módszerekkel, elkötelezve a sport felé. Eddig saját készítésű pet palackokkal oldottuk meg a pálya felállítását, különböző színekkel kifújva, de ezzel folyton gondok adódtak, mert megteltek vízzel, vagy egy erősebb érintés hatására összegyűrődtek. Kisméretű gyermek kapuval állítottuk föl, mely műanyagból készült, saját fejlesztéssel. Fenti körülmények miatt, - bár a gyermekek nagyon szerették – szeretnénk egy profi, szabványos strand-vízilabda pályát építeni. Mellékeljük a tavaly nyáron készült pályáról a fotókat, valamint Pócsmegyer Önkormányzatának szándék nyilatkozatát a strandvízilabda és ezen keresztül a vízilabda sport támogatását a vízfelület biztosításával.
6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:
Oldalszám: 7
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi hatása abban mérhető, hogy minél nagyobb számban tudjunk gyermekeket a sporttal és az egészséges életmóddal megismertetni, hogy az életük más területén is kamatoztatni tudják azt, hogy a vízilabdában csapat szinten gondolkodnak, tudnak másokért is felelősségteljes döntést hozni, együtt kitartóan küzdeni egy nemes célért. A nálunk dolgozó szakembereket szeretnénk anyagilag is megbecsülni, akik a fentieket tudásukkal és szakmai tapasztalataikkal tudják megvalósítani. A további szakemberek bevonásával pedig szeretnénk elérni, hogy minél előbb tudjanak azon gyermekek is bekapcsolódni a vízilabda világába, akiknek még az úszás alapokat is oktatni kell. Valamint a folyamatosan bővülő fiú létszám és ezáltal az utánpótlás folyamatos fejlesztése tekintetében is szükséges feltétel az új szakemberek bevonása. A sportcélú eszközök beszerzése is nagyban hozzájárul az utánpótlás nevelés szakmai munkájának segítéséhez, az olyan gyermekek bevonásába, akik nem engedhetnék meg maguknak a sporteszközök megvásárlását és emiatt a vízilabda sport űzését. A sportfejlesztési program megvalósulása nem csak a POLO SC vezetőinek és tagjainak jelentene előnyöket, hanem a társadalomra is pozitív hatást gyakorolna. A programmal talán sikerül megóvni a gyerekeket a káros szokásoktól (dohányzás, alkoholfogyasztás), és egészséges, sportolni vágyó emberekké válnak majd. A projektnek hosszú távon is nagyon jelentős előnyei lehetnek. Hozzájárulhat a terület népegészségügyi szempontú javulásához, a társadalmi kohézió erősödéséhez és a szabadidő-kultúra terjedéséhez. Azonban tisztában kell lenni a felmerülő kockázatokkal is. Ha nem sikerül megfelelő utánpótlást kialakítani, akkor az előnyök veszélybe kerülhetnek. Társadalmi szempontból tehát elvárható hatás a közösségek kialakulása, ahol mind a szülők, mind az edzők, mind a gyerekek egy megfelelő viszonyt alakítanak ki, amely pedig az általános társadalmi normák erősödéséhez vezethet. Esetleges események, rendezvények szervezése által a helyi önkormányzat is be tud kapcsolódni a sportágba, és általánosságban a sportba, és lehetőség nyílna közös programok szervezésére is, ahol a közöttük levő kapcsolat erősödne, és könnyebben elérhetnék az igényeiket. A fejlesztések eredményes kivitelezése gazdasági előnyökkel is járna. Az egyesület működése a sportszektor egészét érinti. A bérelt uszoda, a sportszergyártó cégek, valamint az edzőtáborok szolgáltatói is profitálhatnak a club sikeres működéséből. Az egyesület bővülésével új munkahelyek jönnének létre, ami hozzájárul a munkanélküliség csökkenéséhez. Kockázatként léphet fel azonban az, ha az uszoda bérleti árát nem tudja az egyesület kifizetni. Ez azonban kevésbé elképzelhető az uszoda üzemeltetőivel fenntartott jó viszony miatt. Valamint veszélyt jelenthet még a támogatók és a klub közötti kapcsolat gyengülése, de ez kellő előretervezéssel és folyamatos kommunikációval kiküszöbölhető. A sportsikerek által a szponzorok száma is növekedhet, hiszen egy ismert, sikeres egyesület számukra is kedvező perspektívákkal bír. Összességében tehát a várt előnyök között ki kell emelni, hogy egy erősödő utánpótlás bázis alakul ki, amely hosszútávon biztosítja a sikereket, és a további célkitűzések elérését.
Oldalszám: 8
Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Időszak 2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
Összesen
Beruházás adatai
Mennyiség
Tervezett felújítási, beruházási érték
Egységár
Megnevezés: kameraállvány 1 db 50 000 Ft 50 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A felvételek képminőségének javítása érdekében. Megnevezés: laptop 1 db 250 000 Ft 250 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az adminisztratív tevékenységek ellátása. Megnevezés: honlapfejlesztés 1 db 144 000 Ft 144 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: A nyílvánosság biztosítása. Megnevezés: kamera 1 db 120 000 Ft 120 000 Ft Típus: Informatikai eszköz Indoklás: Az edzés-, illetve mérkőzéselemzés kiemelkedően fontos része az elméleti edzéseknek. A taktikai és technikai elemek kidolgozását, pontosítását segíti elő. Megnevezés: kisbusz 1 db 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz Indoklás: Csapataink személyszállítási költségei mérsékelhetőek a kisbusz megvásárlásával. Biztossá válik, hogy sportolóinknak rendelkezésére áll személyszállítási eszköz a mérkőzésekre való eljutáshoz. Továbbá, az uszodajárat elindításának is nélkülözhetetlen feltétele. 10 564 000 Ft
Időszak szerinti összesítés
Időszak
Támogatás intenzitás
2013/14 Összesen
70 %
Támogatás összesen
Támogatás szakmai része
7 553 421 Ft 7 553 421 Ft
7 326 819 Ft 7 326 819 Ft
Közreműködői díj
NSI 1% 75 534 Ft 75 534 Ft
151 068 Ft 151 068 Ft
Önerő 3 237 181 Ft 3 237 181 Ft
Szakmai ráfordítás összesen 10 564 000 Ft 10 564 000 Ft
Ráfordítás összesen 10 790 602 Ft 10 790 602 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése
Időszak 2013/14 2013/14 Összesen
Jogcím Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás
Támogatás összesen
Támogatás szakmai része
Közreműködői díj
NSI 1%
Szakmai ráfordítás összesen
Önerő
Ráfordítás összesen
7 553 421 Ft
7 326 819 Ft
75 534 Ft
151 068 Ft
3 237 181 Ft
10 564 000 Ft
10 790 602 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
7 553 421 Ft
7 326 819 Ft
75 534 Ft
151 068 Ft
3 237 181 Ft
10 564 000 Ft
10 790 602 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
Oldalszám: 9 Időszak
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
Korosztály Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági
Megbízás időtartama
Ráfordítás adatai
Munkáltatói járulékok
Évadra jutó ráfordítás
Munkakör: Leány ifi edző, előkészítő csoportok szervezője Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi
12 hónap
352 941 Ft
70 588 Ft
5 082 348 Ft
Munkakör: Leány edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi
12 hónap
529 412 Ft
105 882 Ft
7 623 528 Ft
Munkakör: Sportmasszőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi
12 hónap
294 118 Ft
58 824 Ft
4 235 304 Ft
Munkakör: Fiú edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi
12 hónap
300 000 Ft
60 000 Ft
4 320 000 Ft
Munkakör: Leány gyermek edző, és a gyermekcsapat vidéki játékosainak a szereplését, koordinálja Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi
12 hónap
352 941 Ft
70 588 Ft
5 082 348 Ft
Munkakör: Úszó edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi
10 hónap
352 941 Ft
70 588 Ft
4 235 290 Ft
2 182 353 Ft
436 470 Ft
30 578 820 Ft
Összesen
Időszak szerinti összesítés
Időszak 2013/14 Összesen
Juttatás
Összesen Támogatás összesen 30 578 818 Ft 27 520 936 Ft 30 578 818 Ft 27 520 936 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
Önrész összesen 3 057 882 Ft 3 057 882 Ft
Oldalszám: 10 Időszak
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
Korosztály Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági
Megnevezés
Mennyiség
Egységár
Összesen
fürdőköpeny
81 darab
12 000 Ft
972 000 Ft
melegítő alsó, felső
52 szett
12 000 Ft
624 000 Ft
páncéldressz
78 darab
12 000 Ft
936 000 Ft
páncélúszó
65 darab
7 000 Ft
455 000 Ft
52 pár
4 000 Ft
208 000 Ft
póló
187 darab
4 500 Ft
841 500 Ft
táska, hátizsák
81 darab
6 500 Ft
526 500 Ft
törülköző
52 darab
3 000 Ft
156 000 Ft
úszódressz
78 darab
9 000 Ft
702 000 Ft
úszósapka
156 darab
2 000 Ft
312 000 Ft
2 darab
6 000 Ft
12 000 Ft
papucs
labdatároló zsák (10 férőhelyes)
Oldalszám: 11
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági
medicinlabda
67 darab
4 500 Ft
301 500 Ft
nagy taktikai tábla / csapat
1 darab
15 000 Ft
15 000 Ft
Strand vízilabda pálya
1 csomag
1 100 000 Ft
1 100 000 Ft
súlyzó (egykezes 2 kg)
52 darab
3 000 Ft
156 000 Ft
tenyérellenállás
30 darab
2 000 Ft
60 000 Ft
ugrókötél
30 darab
3 200 Ft
96 000 Ft
úszódeszka
15 darab
3 000 Ft
45 000 Ft
úszószemüveg
52 darab
3 000 Ft
156 000 Ft
vízilabda (férfi)
20 darab
9 000 Ft
180 000 Ft
vízilabda (női, gyerek)
62 darab
7 000 Ft
434 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
vízilabda kapu (könnyűszerkezetes)
1 pár
Oldalszám: 12
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági
vízilabda kapuháló
2 pár
40 000 Ft
80 000 Ft
5 csomag
100 000 Ft
500 000 Ft
TRX szalag
6 darab
54 000 Ft
324 000 Ft
ólomöv
5 darab
8 500 Ft
42 500 Ft
gumifal
6 darab
60 000 Ft
360 000 Ft
gumikötél
52 darab
3 500 Ft
182 000 Ft
vízilabda sapka
Összesen
9 877 000 Ft
Időszak szerinti összesítés
Időszak 2013/14 Összesen
Összesen Támogatás összesen 9 877 000 Ft 8 889 300 Ft 9 877 000 Ft 8 889 300 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
Önrész összesen 987 700 Ft 987 700 Ft
Oldalszám: 13 Időszak
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
Korosztály Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági
Megnevezés
Kategória
Egységár
Összesen
mentőláda
Gyógyászati segédeszközök
1 darab
15 000 Ft
15 000 Ft
pulzusmérő óra
Diagnosztikai eszköz beszerzés
1 darab
110 000 Ft
110 000 Ft
vérnyomásmérő
Diagnosztikai eszköz beszerzés
2 darab
12 000 Ft
24 000 Ft
melegítő krém, Béres és C vitamin /hó 3000Ft/10hó/fő
Táplálék kiegészítők
520 csomag
3 000 Ft
1 560 000 Ft
Összesen
1 709 000 Ft
Időszak szerinti összesítés
Időszak 2013/14 Összesen
Mennyiség
Összesen Támogatás összesen 1 709 000 Ft 1 538 100 Ft 1 709 000 Ft 1 538 100 Ft
Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai
Önrész összesen 170 900 Ft 170 900 Ft
Oldalszám: 14 Időszak
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
Korosztály Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági
Létesítmény neve
Bérleti díj
Igénybevétel
Hajós Alfréd Sportuszoda fél pálya
11 000 Ft/óra
270 óra/év
2 970 000 Ft
Budapesti Honvéd Uszoda
12 500 Ft/óra
840 óra/év
10 500 000 Ft
Bajza Utcai Általános Iskola
240 000 Ft/óra
10 óra/év
2 400 000 Ft
Vizes Nyolcas Uszoda- és Szabadidőközpont
4 500 Ft/óra
900 óra/év
4 050 000 Ft
Vízmű Uszoda
3 810 Ft/óra
160 óra/év
609 600 Ft
350 Ft/óra
7000 óra/év
2 450 000 Ft
Hajós Alfréd Sportuszoda öltöző
40 000 Ft/óra
12 óra/év
480 000 Ft
Hajós Alfréd Sportuszoda tornaterem
6 000 Ft/óra
40 óra/év
240 000 Ft
Hajós Alfréd Sportuszoda kabin
10 000 Ft/óra
12 óra/év
120 000 Ft
Budapesti Honvéd Sportuszoda BVLSZ mérkőzések
20 000 Ft/óra
32 óra/év
640 000 Ft
Hajós Alfréd Sportuszoda UP mérkőzések
22 000 Ft/óra
36 óra/év
792 000 Ft
Hajós Alfréd Sportuszoda km pálya
5 000 Ft/óra
300 óra/év
1 500 000 Ft
Nemzeti Sportuszoda belépő
Összesen
26 751 600 Ft
Időszak szerinti összesítés
Időszak 2013/14 Összesen
Éves költség
Összesen Támogatás összesen 26 751 600 Ft 24 076 440 Ft 26 751 600 Ft 24 076 440 Ft
Önrész összesen 2 675 160 Ft 2 675 160 Ft
Oldalszám: 15
Személyszállítási költségek Időszak 2013/14
Költség 3 750 000 Ft 3 750 000 Ft
Összesen
Időszak szerinti összesítés
Időszak 2013/14 Összesen
Összesen Támogatás összesen 3 750 000 Ft 3 375 000 Ft 3 750 000 Ft 3 375 000 Ft
Önrész összesen 375 000 Ft 375 000 Ft
Nevezési költségek Időszak 2013/14
Költség 120 000 Ft 120 000 Ft
Összesen
Időszak szerinti összesítés
Időszak 2013/14 Összesen
Összesen Támogatás összesen 120 000 Ft 108 000 Ft 120 000 Ft 108 000 Ft
Önrész összesen 12 000 Ft 12 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek Időszak 2013/14
Költség 1 824 000 Ft 1 824 000 Ft
Összesen
Időszak szerinti összesítés
Időszak 2013/14 Összesen
Összesen Támogatás összesen 1 824 000 Ft 1 641 600 Ft 1 824 000 Ft 1 641 600 Ft
Önrész összesen 182 400 Ft 182 400 Ft
Szállás és étkezés költsége Időszak 2013/14
Költség 5 846 000 Ft 5 846 000 Ft
Összesen
Időszak szerinti összesítés
Időszak 2013/14 Összesen
Összesen Támogatás összesen 5 846 000 Ft 5 261 400 Ft 5 846 000 Ft 5 261 400 Ft
Önrész összesen 584 600 Ft 584 600 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Időszak 2013/14 Összesen
Költség/év 316 230 Ft 316 230 Ft
Oldalszám: 16 Időszak szerinti összesítés
Időszak 2013/14 Összesen
Összesen Támogatás összesen 316 230 Ft 284 607 Ft 316 230 Ft 284 607 Ft
Önrész összesen 31 623 Ft 31 623 Ft
Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése
Időszak
Támogatás intenzitás
2013/14 Összesen
90 %
Támogatás összesen 74 712 624 Ft 74 712 624 Ft
Támogatás szakmai része 72 471 246 Ft 72 471 248 Ft
NSI 1% 747 126 Ft 747 126 Ft
Közreműködői díj 1 494 252 Ft 1 494 252 Ft
Önerő 8 301 403 Ft 8 301 403 Ft
Szakmai ráfordítás összesen 80 772 649 Ft 80 772 648 Ft
Ráfordítás összesen 83 014 027 Ft 83 014 024 Ft
Oldalszám: 17
Közreműködői költségek indoklása Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 1 645 320 Ft
Oldalszám: 18
Indikátorok Output indikátorok
Indikátor megnevezése
Kiindulási érték
Célérték
Változás
Szakemberek átlagfizetése
360000 Ft
436471 Ft
21,24%
6 fő
6 fő
0%
0 fő
0 fő
0%
5 fő
5 fő
0%
1 fő
1 fő
0%
0 darab
0 darab
0%
0 m2
0 m2
0%
0 fő
0 fő
0%
0 fő
0 fő
0%
Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Felújítással érintett szabadidő sportolók száma Nézőszám
Megjegyzés A kiindulási értéknél öt, míg a célértéknél hat fő átlagbérezésével számoltunk.
Vízilabda sportágban nem releváns.
Eredmény indikátorok Korosztály Kiindulási érték Gyermek 37 fő 'C' Gyermek 16 fő 'B' Gyermek 8 fő 'A' Országos 6 fő Gyermek Országos 11 fő Serdülő Országos 14 fő Ifjúsági Felnőtt 0 fő
Célérték
Változás
40 fő
8,1%
20 fő
25%
10 fő
25%
8 fő
33,33%
15 fő
36,36%
15 fő
7,14%
0 fő
0%
Megjegyzés
Hatás indikátorok
Gyermek 'C'
Kiindulási érték 0 helyezés
0 helyezés
Gyermek 'B'
6 helyezés
5 helyezés
Gyermek 'A' Országos Gyermek Országos Serdülő Országos Ifjúsági
0 helyezés
0 helyezés
5 helyezés
3 helyezés
5 helyezés
3 helyezés
3 helyezés
2 helyezés
Felnőtt
2 helyezés
1 helyezés
Korosztály
Célérték
Megjegyzés
Budapest Bajnokság Gyermek 2000 csoporton belül
A POLO SC utánpótlás korú játékosokból álló csapatot indít a Női OB I/B-ben.
Oldalszám: 19
A projekt költségvetésének összesítése A projekt költségvetése a 2013/14. évadra
Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft
7 553 421 Ft
7 326 819 Ft
75 534 Ft
151 068 Ft
3 237 181 Ft
10 564 000 Ft
10 790 602 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
74 712 624 Ft
72 471 246 Ft
747 126 Ft
1 494 252 Ft
8 301 403 Ft
80 772 649 Ft
83 014 027 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft 82 266 045 Ft
0 Ft 79 798 065 Ft
0 Ft 822 660 Ft
0 Ft 1 645 320 Ft
0 Ft 11 538 584 Ft
0 Ft 91 336 649 Ft
0 Ft 93 804 629 Ft
Támogatás összesen
Támogatás szakmai része
Közreműködői díj
NSI 1%
Önerő
Ráfordítás összesen 0 Ft
A projekt költségvetése az összes évadra
Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás Utánpótlás nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összesen
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Szakmai ráfordítás összesen 0 Ft
7 553 421 Ft
7 326 819 Ft
75 534 Ft
151 068 Ft
3 237 181 Ft
10 564 000 Ft
10 790 602 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
74 712 624 Ft
72 471 246 Ft
747 126 Ft
1 494 252 Ft
8 301 403 Ft
80 772 649 Ft
83 014 027 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft 82 266 045 Ft
0 Ft 79 798 065 Ft
0 Ft 822 660 Ft
0 Ft 1 645 320 Ft
0 Ft 11 538 584 Ft
0 Ft 91 336 649 Ft
0 Ft 93 804 629 Ft
Támogatás összesen
Támogatás szakmai része
Közreműködői díj
NSI 1%
Önerő
Ráfordítás összesen 0 Ft
Oldalszám: 20
Nyilatkozat 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és; B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét; 13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet; 15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, E. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
Oldalszám: 21 hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, F. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.