Návrh rozpočtu městské části Brno - Jundrov na rok 2015 Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-VHČ 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída 2 1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-CITY TOOL 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ 2321 přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři 3612 Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-KB,O2,reklama 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2212 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3113 Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 6402 - Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 207 331 155 2 80 17 476 200 2 468
1 207 331 146 2 135 15 178 221 2 235
1 207 331 155 2 140 15 476 230 2 556
1 260 330 155 2 140 17
490
487
490
450
3
0
3
3
20
0
20
20
45
40
37
45
64 33
54 33
54 33
64 17
10
0
0
10
0
54
54
180 850 1 030
69 658 727
180 850 1 030
180 850 1 030
60 2 5 43 86 196
43 3 19 0 86 151
60 5 119 0 86 270
60 5 50 13 128
100
18
25
100
544 2 535 5 003
544 2 108 4 343
544 2 560 5 116
1 867 3 971
200 2 104
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP 4112 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky 4137 (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek 4137 (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(ÚZ 74/174/) 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova 2-4-6 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová 2 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ 4137 (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ 4221 Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6,8 4221 Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
146 123 1 677 179 10 484
146 123 1 397 179 8 718
146 123 1 677 179 10 484
104 10 000
104 4 805
40 104 8 000
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 682 10 762 432 100 1 300 2 800
200
200
100 23 013 28 016
100 15 772 20 115
200 3 150 100 24 203 29 319
17 076 21 047
VÝDAJE Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
1014 - Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 0 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 2 2212 - Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 507 201 6121 Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová 300 6 6121 Prováděcí strudie - parkování Dubová 6121 Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti 73 73 Silnice celkem 880 280 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu 20 7 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) 428 133 5171 Opravy a udržování - běžné 10 0 5171 Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů 118 62 6121 Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí 6121 Bezbariér.přístup na ÚMČ 6121 Přesun kont.stání Jasanová 200 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 776 202 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 33 40 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 40 33 3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ 10 0 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 1 300 1 083 6351 Neinvestiční příspěvek - kanalizace 35 35 6121 Investice-PD-energetický audit MŠ 12 12 6121 Vytápění MŠ 6351 Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ 150 150 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem 1 507 1 280 3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 2 550 2 125 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště 5331 Neinvestiční příspěvek -výměna TUV 70 70 5331 Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD 200 200 6121 Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ 5 100 3 419 6121 Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) 700 6351 Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ 6351 Investiční příspěvek - ŠD - šestihran 20 0 Základní školy celkem 8 640 5 814 3314 - Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM 10 10 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 120 64 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 10 0 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 0802-ples) 32 42 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 4-dětský den) 21 23 5175 Pohoštění - ples (org.2302) 46 23 5175 Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) 6 3 5194 Dětské souteže - věcné dary 10 2 5194 Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) 5 3 5194 Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) 4 3 5194 Věcné dary - vítání občanků(ORG.3) 16 11 Ostatní záležitosti kultury celkem 150 110
1
Návrh rozpočtu na rok 2015 1
2 330 295
600 100
73 698 14 213 38 98
700
0 363
15 432 10 20 30 250 300 1 057
40 40
40 40
10 1 300 35 12
1 300
1 000 150 1 507 2 550
2 300 2 550 100
70 200 3 419 700 80 20 6 259
3 430
10
12
85
100
0 42 23 23 4 5 3 4 11 115
40 25 45 6 10 5 4 16 151
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
3419 -Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb 5339 Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem 3429 - Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO 6121 BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra 6121 BD Pisárecká(ÚZ 773) 6121 BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5169 Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) 5171 Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (ván.osvětlení) 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Pronájem a údržba vanoč.osvětlení 5171 Opravy a udržování 6121 Parčík Šeříková - Sosnová 6121 Parčík Rozmarýnová 6121 Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
68
68
68
66
3 40 43
0 40 40
0 80 80
40 40
7 10 45 1 200 1 262 1 305
7 8 31 31 77 117
7 10 38 31 86 166
10 10 30 1 200 1 250 1 290
0
10 10
10 10 15 760 370
0 6 961 0
10 11 000 0
16 140
6 961
11 010
1 300 1 310
15 170 35 3 30 40 293
10 105 7 3 22 38 185
15 150 25 3 30 40 263
15 150 25 3 30 40 263
110
88
110
110
50
37
50
50
60 20 10 790
15 14
46
30 20 3 700 5 50
460 1 640
624
808
30 20 3 700 5 50 250 250 460 1 768
179 179
179 179
179 179
2
2
2
2
30 30
30 30
30 30
30 30
50 250
549
Paragraf Položka 5512 - Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6123 Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem 6115 - Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev obcí celkem 6117 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem 6171 - Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 5038 Ostatní povinné pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů vč. pojištění 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Reprefond tajemník 5361 Nákup kolků 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Úprava kanceláří ÚMČ 6121 Projektové dokumentace 6122 Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem 6402 - Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 8115 Financování
Upravený rozpočet k 31.10.2014 5 10 13 25 4 20 13 15 6 12 5 16 10 360 514
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
0
Návrh rozpočtu na rok 2015
6 22 5 7 5 10 0 12 0 4 6 290 367
5 10 13 25 6 11 6 15 2 12 5 10 10 290 420
5 10 20 6 11 6 15 2 12 5 10 10 80 192
1 231 157 90 5 10 1 493
749 108 67 0 4 928
990 157 90 0 10 1 247
840 150 76 5 10 1 081
146
146
0 13 1 31 5 3 53
101 13 1 31 1 8 155
91 11 16 1 4 123
75 10 16 1 4 106
75 10 16 1 4 106
3 879 200 1 062 365 25 2 20 248 185 25 100 65 60 80 12 100 120 480 200 50 15 8 3 15 300 100 73 7 792
2 699 152 727 262 21 0 7 186 170 19 62 25 40 70 12 42 80 421 55 32 10 0 2 4 13 0 73 5 184
3 879 200 1 062 365 25 2 8 248 185 25 90 63 50 80 12 63 100 500 200 50 15 8 3 15 200 100 73 7 621
7 794
12
14
16
20
331 331
331 331
331 331
330 330
507 42 873 -14 857 14 857
507 23 629 -3 514 3 514
507 32 115 -2 796 2 796
22 107 -1 060 -1 060
4 197 200 1 115 383 25 2 10 120 185 25 90 65 50 80 12 70 100 500 200 25 15 8 2 15 100 200
Návrh rozpočtu městské části Brno - Jundrov na rok 2015 Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-VHČ 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída 2 1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-CITY TOOL 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ 2321 přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři 3612 Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-KB,O2,reklama 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2212 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3113 Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 6402 - Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 207 331 155 2 80 17 476 200 2 468
1 207 331 146 2 135 15 178 221 2 235
1 207 331 155 2 140 15 476 230 2 556
1 260 330 155 2 140 17
490
487
490
450
3
0
3
3
20
0
20
20
45
40
37
45
64 33
54 33
54 33
64 17
10
0
0
10
0
54
54
180 850 1 030
69 658 727
180 850 1 030
180 850 1 030
60 2 5 43 86 196
43 3 19 0 86 151
60 5 119 0 86 270
60 5 50 13 128
100
18
25
100
544 2 535 5 003
544 2 108 4 343
544 2 560 5 116
1 867 3 971
200 2 104
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP 4112 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky 4137 (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek 4137 (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(ÚZ 74/174/) 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova 2-4-6 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová 2 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ 4137 (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ 4221 Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6,8 4221 Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
146 123 1 677 179 10 484
146 123 1 397 179 8 718
146 123 1 677 179 10 484
104 10 000
104 4 805
40 104 8 000
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 682 10 762 432 100 1 300 2 800
200
200
100 23 013 28 016
100 15 772 20 115
200 3 150 100 24 203 29 319
17 076 21 047
VÝDAJE Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
1014 - Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 0 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 2 2212 - Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 507 201 6121 Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová 300 6 6121 Prováděcí strudie - parkování Dubová 6121 Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti 73 73 Silnice celkem 880 280 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu 20 7 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) 428 133 5171 Opravy a udržování - běžné 10 0 5171 Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů 118 62 6121 Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí 6121 Bezbariér.přístup na ÚMČ 6121 Přesun kont.stání Jasanová 200 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 776 202 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 33 40 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 40 33 3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ 10 0 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 1 300 1 083 6351 Neinvestiční příspěvek - kanalizace 35 35 6121 Investice-PD-energetický audit MŠ 12 12 6121 Vytápění MŠ 6351 Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ 150 150 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem 1 507 1 280 3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 2 550 2 125 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště 5331 Neinvestiční příspěvek -výměna TUV 70 70 5331 Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD 200 200 6121 Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ 5 100 3 419 6121 Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) 700 6351 Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ 6351 Investiční příspěvek - ŠD - šestihran 20 0 Základní školy celkem 8 640 5 814 3314 - Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM 10 10 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 120 64 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 10 0 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 0802-ples) 32 42 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 4-dětský den) 21 23 5175 Pohoštění - ples (org.2302) 46 23 5175 Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) 6 3 5194 Dětské souteže - věcné dary 10 2 5194 Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) 5 3 5194 Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) 4 3 5194 Věcné dary - vítání občanků(ORG.3) 16 11 Ostatní záležitosti kultury celkem 150 110
1
Návrh rozpočtu na rok 2015 1
2 330 295
600 100
73 698 14 213 38 98
700
0 363
15 432 10 20 30 250 300 1 057
40 40
40 40
10 1 300 35 12
1 300
1 000 150 1 507 2 550
2 300 2 550 100
70 200 3 419 700 80 20 6 259
3 430
10
12
85
100
0 42 23 23 4 5 3 4 11 115
40 25 45 6 10 5 4 16 151
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
3419 -Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb 5339 Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem 3429 - Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO 6121 BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra 6121 BD Pisárecká(ÚZ 773) 6121 BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5169 Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) 5171 Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (ván.osvětlení) 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Pronájem a údržba vanoč.osvětlení 5171 Opravy a udržování 6121 Parčík Šeříková - Sosnová 6121 Parčík Rozmarýnová 6121 Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
68
68
68
66
3 40 43
0 40 40
0 80 80
40 40
7 10 45 1 200 1 262 1 305
7 8 31 31 77 117
7 10 38 31 86 166
10 10 30 1 200 1 250 1 290
0
10 10
10 10 15 760 370
0 6 961 0
10 11 000 0
16 140
6 961
11 010
1 300 1 310
15 170 35 3 30 40 293
10 105 7 3 22 38 185
15 150 25 3 30 40 263
15 150 25 3 30 40 263
110
88
110
110
50
37
50
50
60 20 10 790
15 14
46
30 20 3 700 5 50
460 1 640
624
808
30 20 3 700 5 50 250 250 460 1 768
179 179
179 179
179 179
2
2
2
2
30 30
30 30
30 30
30 30
50 250
549
Paragraf Položka 5512 - Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6123 Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem 6115 - Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev obcí celkem 6117 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem 6171 - Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 5038 Ostatní povinné pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů vč. pojištění 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Reprefond tajemník 5361 Nákup kolků 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Úprava kanceláří ÚMČ 6121 Projektové dokumentace 6122 Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem 6402 - Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 8115 Financování
Upravený rozpočet k 31.10.2014 5 10 13 25 4 20 13 15 6 12 5 16 10 360 514
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
0
Návrh rozpočtu na rok 2015
6 22 5 7 5 10 0 12 0 4 6 290 367
5 10 13 25 6 11 6 15 2 12 5 10 10 290 420
5 10 20 6 11 6 15 2 12 5 10 10 80 192
1 231 157 90 5 10 1 493
749 108 67 0 4 928
990 157 90 0 10 1 247
840 150 76 5 10 1 081
146
146
0 13 1 31 5 3 53
101 13 1 31 1 8 155
91 11 16 1 4 123
75 10 16 1 4 106
75 10 16 1 4 106
3 879 200 1 062 365 25 2 20 248 185 25 100 65 60 80 12 100 120 480 200 50 15 8 3 15 300 100 73 7 792
2 699 152 727 262 21 0 7 186 170 19 62 25 40 70 12 42 80 421 55 32 10 0 2 4 13 0 73 5 184
3 879 200 1 062 365 25 2 8 248 185 25 90 63 50 80 12 63 100 500 200 50 15 8 3 15 200 100 73 7 621
7 794
12
14
16
20
331 331
331 331
331 331
330 330
507 42 873 -14 857 14 857
507 23 629 -3 514 3 514
507 32 115 -2 796 2 796
22 107 -1 060 -1 060
4 197 200 1 115 383 25 2 10 120 185 25 90 65 50 80 12 70 100 500 200 25 15 8 2 15 100 200
Návrh rozpočtu městské části Brno - Jundrov na rok 2015 Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-VHČ 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída 2 1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-CITY TOOL 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ 2321 přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři 3612 Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-KB,O2,reklama 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2212 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3113 Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 6402 - Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 207 331 155 2 80 17 476 200 2 468
1 207 331 146 2 135 15 178 221 2 235
1 207 331 155 2 140 15 476 230 2 556
1 260 330 155 2 140 17
490
487
490
450
3
0
3
3
20
0
20
20
45
40
37
45
64 33
54 33
54 33
64 17
10
0
0
10
0
54
54
180 850 1 030
69 658 727
180 850 1 030
180 850 1 030
60 2 5 43 86 196
43 3 19 0 86 151
60 5 119 0 86 270
60 5 50 13 128
100
18
25
100
544 2 535 5 003
544 2 108 4 343
544 2 560 5 116
1 867 3 971
200 2 104
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP 4112 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky 4137 (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek 4137 (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(ÚZ 74/174/) 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova 2-4-6 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová 2 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ 4137 (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ 4221 Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6,8 4221 Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
146 123 1 677 179 10 484
146 123 1 397 179 8 718
146 123 1 677 179 10 484
104 10 000
104 4 805
40 104 8 000
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 682 10 762 432 100 1 300 2 800
200
200
100 23 013 28 016
100 15 772 20 115
200 3 150 100 24 203 29 319
17 076 21 047
VÝDAJE Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
1014 - Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 0 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 2 2212 - Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 507 201 6121 Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová 300 6 6121 Prováděcí strudie - parkování Dubová 6121 Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti 73 73 Silnice celkem 880 280 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu 20 7 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) 428 133 5171 Opravy a udržování - běžné 10 0 5171 Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů 118 62 6121 Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí 6121 Bezbariér.přístup na ÚMČ 6121 Přesun kont.stání Jasanová 200 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 776 202 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 33 40 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 40 33 3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ 10 0 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 1 300 1 083 6351 Neinvestiční příspěvek - kanalizace 35 35 6121 Investice-PD-energetický audit MŠ 12 12 6121 Vytápění MŠ 6351 Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ 150 150 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem 1 507 1 280 3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 2 550 2 125 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště 5331 Neinvestiční příspěvek -výměna TUV 70 70 5331 Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD 200 200 6121 Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ 5 100 3 419 6121 Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) 700 6351 Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ 6351 Investiční příspěvek - ŠD - šestihran 20 0 Základní školy celkem 8 640 5 814 3314 - Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM 10 10 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 120 64 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 10 0 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 0802-ples) 32 42 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 4-dětský den) 21 23 5175 Pohoštění - ples (org.2302) 46 23 5175 Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) 6 3 5194 Dětské souteže - věcné dary 10 2 5194 Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) 5 3 5194 Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) 4 3 5194 Věcné dary - vítání občanků(ORG.3) 16 11 Ostatní záležitosti kultury celkem 150 110
1
Návrh rozpočtu na rok 2015 1
2 330 295
600 100
73 698 14 213 38 98
700
0 363
15 432 10 20 30 250 300 1 057
40 40
40 40
10 1 300 35 12
1 300
1 000 150 1 507 2 550
2 300 2 550 100
70 200 3 419 700 80 20 6 259
3 430
10
12
85
100
0 42 23 23 4 5 3 4 11 115
40 25 45 6 10 5 4 16 151
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
3419 -Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb 5339 Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem 3429 - Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO 6121 BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra 6121 BD Pisárecká(ÚZ 773) 6121 BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5169 Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) 5171 Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (ván.osvětlení) 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Pronájem a údržba vanoč.osvětlení 5171 Opravy a udržování 6121 Parčík Šeříková - Sosnová 6121 Parčík Rozmarýnová 6121 Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
68
68
68
66
3 40 43
0 40 40
0 80 80
40 40
7 10 45 1 200 1 262 1 305
7 8 31 31 77 117
7 10 38 31 86 166
10 10 30 1 200 1 250 1 290
0
10 10
10 10 15 760 370
0 6 961 0
10 11 000 0
16 140
6 961
11 010
1 300 1 310
15 170 35 3 30 40 293
10 105 7 3 22 38 185
15 150 25 3 30 40 263
15 150 25 3 30 40 263
110
88
110
110
50
37
50
50
60 20 10 790
15 14
46
30 20 3 700 5 50
460 1 640
624
808
30 20 3 700 5 50 250 250 460 1 768
179 179
179 179
179 179
2
2
2
2
30 30
30 30
30 30
30 30
50 250
549
Paragraf Položka 5512 - Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6123 Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem 6115 - Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev obcí celkem 6117 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem 6171 - Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 5038 Ostatní povinné pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů vč. pojištění 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Reprefond tajemník 5361 Nákup kolků 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Úprava kanceláří ÚMČ 6121 Projektové dokumentace 6122 Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem 6402 - Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 8115 Financování
Upravený rozpočet k 31.10.2014 5 10 13 25 4 20 13 15 6 12 5 16 10 360 514
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
0
Návrh rozpočtu na rok 2015
6 22 5 7 5 10 0 12 0 4 6 290 367
5 10 13 25 6 11 6 15 2 12 5 10 10 290 420
5 10 20 6 11 6 15 2 12 5 10 10 80 192
1 231 157 90 5 10 1 493
749 108 67 0 4 928
990 157 90 0 10 1 247
840 150 76 5 10 1 081
146
146
0 13 1 31 5 3 53
101 13 1 31 1 8 155
91 11 16 1 4 123
75 10 16 1 4 106
75 10 16 1 4 106
3 879 200 1 062 365 25 2 20 248 185 25 100 65 60 80 12 100 120 480 200 50 15 8 3 15 300 100 73 7 792
2 699 152 727 262 21 0 7 186 170 19 62 25 40 70 12 42 80 421 55 32 10 0 2 4 13 0 73 5 184
3 879 200 1 062 365 25 2 8 248 185 25 90 63 50 80 12 63 100 500 200 50 15 8 3 15 200 100 73 7 621
7 794
12
14
16
20
331 331
331 331
331 331
330 330
507 42 873 -14 857 14 857
507 23 629 -3 514 3 514
507 32 115 -2 796 2 796
22 107 -1 060 -1 060
4 197 200 1 115 383 25 2 10 120 185 25 90 65 50 80 12 70 100 500 200 25 15 8 2 15 100 200
Návrh rozpočtu městské části Brno - Jundrov na rok 2015 Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-VHČ 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída 2 1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-CITY TOOL 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ 2321 přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři 3612 Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-KB,O2,reklama 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2212 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3113 Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 6402 - Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 207 331 155 2 80 17 476 200 2 468
1 207 331 146 2 135 15 178 221 2 235
1 207 331 155 2 140 15 476 230 2 556
1 260 330 155 2 140 17
490
487
490
450
3
0
3
3
20
0
20
20
45
40
37
45
64 33
54 33
54 33
64 17
10
0
0
10
0
54
54
180 850 1 030
69 658 727
180 850 1 030
180 850 1 030
60 2 5 43 86 196
43 3 19 0 86 151
60 5 119 0 86 270
60 5 50 13 128
100
18
25
100
544 2 535 5 003
544 2 108 4 343
544 2 560 5 116
1 867 3 971
200 2 104
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP 4112 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky 4137 (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek 4137 (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(ÚZ 74/174/) 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova 2-4-6 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová 2 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ 4137 (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ 4221 Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6,8 4221 Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
146 123 1 677 179 10 484
146 123 1 397 179 8 718
146 123 1 677 179 10 484
104 10 000
104 4 805
40 104 8 000
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 682 10 762 432 100 1 300 2 800
200
200
100 23 013 28 016
100 15 772 20 115
200 3 150 100 24 203 29 319
17 076 21 047
VÝDAJE Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
1014 - Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 0 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 2 2212 - Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 507 201 6121 Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová 300 6 6121 Prováděcí strudie - parkování Dubová 6121 Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti 73 73 Silnice celkem 880 280 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu 20 7 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) 428 133 5171 Opravy a udržování - běžné 10 0 5171 Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů 118 62 6121 Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí 6121 Bezbariér.přístup na ÚMČ 6121 Přesun kont.stání Jasanová 200 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 776 202 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 33 40 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 40 33 3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ 10 0 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 1 300 1 083 6351 Neinvestiční příspěvek - kanalizace 35 35 6121 Investice-PD-energetický audit MŠ 12 12 6121 Vytápění MŠ 6351 Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ 150 150 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem 1 507 1 280 3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 2 550 2 125 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště 5331 Neinvestiční příspěvek -výměna TUV 70 70 5331 Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD 200 200 6121 Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ 5 100 3 419 6121 Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) 700 6351 Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ 6351 Investiční příspěvek - ŠD - šestihran 20 0 Základní školy celkem 8 640 5 814 3314 - Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM 10 10 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 120 64 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 10 0 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 0802-ples) 32 42 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 4-dětský den) 21 23 5175 Pohoštění - ples (org.2302) 46 23 5175 Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) 6 3 5194 Dětské souteže - věcné dary 10 2 5194 Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) 5 3 5194 Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) 4 3 5194 Věcné dary - vítání občanků(ORG.3) 16 11 Ostatní záležitosti kultury celkem 150 110
1
Návrh rozpočtu na rok 2015 1
2 330 295
600 100
73 698 14 213 38 98
700
0 363
15 432 10 20 30 250 300 1 057
40 40
40 40
10 1 300 35 12
1 300
1 000 150 1 507 2 550
2 300 2 550 100
70 200 3 419 700 80 20 6 259
3 430
10
12
85
100
0 42 23 23 4 5 3 4 11 115
40 25 45 6 10 5 4 16 151
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
3419 -Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb 5339 Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem 3429 - Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO 6121 BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra 6121 BD Pisárecká(ÚZ 773) 6121 BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5169 Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) 5171 Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (ván.osvětlení) 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Pronájem a údržba vanoč.osvětlení 5171 Opravy a udržování 6121 Parčík Šeříková - Sosnová 6121 Parčík Rozmarýnová 6121 Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
68
68
68
66
3 40 43
0 40 40
0 80 80
40 40
7 10 45 1 200 1 262 1 305
7 8 31 31 77 117
7 10 38 31 86 166
10 10 30 1 200 1 250 1 290
0
10 10
10 10 15 760 370
0 6 961 0
10 11 000 0
16 140
6 961
11 010
1 300 1 310
15 170 35 3 30 40 293
10 105 7 3 22 38 185
15 150 25 3 30 40 263
15 150 25 3 30 40 263
110
88
110
110
50
37
50
50
60 20 10 790
15 14
46
30 20 3 700 5 50
460 1 640
624
808
30 20 3 700 5 50 250 250 460 1 768
179 179
179 179
179 179
2
2
2
2
30 30
30 30
30 30
30 30
50 250
549
Paragraf Položka 5512 - Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6123 Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem 6115 - Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev obcí celkem 6117 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem 6171 - Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 5038 Ostatní povinné pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů vč. pojištění 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Reprefond tajemník 5361 Nákup kolků 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Úprava kanceláří ÚMČ 6121 Projektové dokumentace 6122 Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem 6402 - Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 8115 Financování
Upravený rozpočet k 31.10.2014 5 10 13 25 4 20 13 15 6 12 5 16 10 360 514
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
0
Návrh rozpočtu na rok 2015
6 22 5 7 5 10 0 12 0 4 6 290 367
5 10 13 25 6 11 6 15 2 12 5 10 10 290 420
5 10 20 6 11 6 15 2 12 5 10 10 80 192
1 231 157 90 5 10 1 493
749 108 67 0 4 928
990 157 90 0 10 1 247
840 150 76 5 10 1 081
146
146
0 13 1 31 5 3 53
101 13 1 31 1 8 155
91 11 16 1 4 123
75 10 16 1 4 106
75 10 16 1 4 106
3 879 200 1 062 365 25 2 20 248 185 25 100 65 60 80 12 100 120 480 200 50 15 8 3 15 300 100 73 7 792
2 699 152 727 262 21 0 7 186 170 19 62 25 40 70 12 42 80 421 55 32 10 0 2 4 13 0 73 5 184
3 879 200 1 062 365 25 2 8 248 185 25 90 63 50 80 12 63 100 500 200 50 15 8 3 15 200 100 73 7 621
7 794
12
14
16
20
331 331
331 331
331 331
330 330
507 42 873 -14 857 14 857
507 23 629 -3 514 3 514
507 32 115 -2 796 2 796
22 107 -1 060 -1 060
4 197 200 1 115 383 25 2 10 120 185 25 90 65 50 80 12 70 100 500 200 25 15 8 2 15 100 200
Návrh rozpočtu městské části Brno - Jundrov na rok 2015 Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-VHČ 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída 2 1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-CITY TOOL 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ 2321 přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři 3612 Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-KB,O2,reklama 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2212 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3113 Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 6402 - Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 207 331 155 2 80 17 476 200 2 468
1 207 331 146 2 135 15 178 221 2 235
1 207 331 155 2 140 15 476 230 2 556
1 260 330 155 2 140 17
490
487
490
450
3
0
3
3
20
0
20
20
45
40
37
45
64 33
54 33
54 33
64 17
10
0
0
10
0
54
54
180 850 1 030
69 658 727
180 850 1 030
180 850 1 030
60 2 5 43 86 196
43 3 19 0 86 151
60 5 119 0 86 270
60 5 50 13 128
100
18
25
100
544 2 535 5 003
544 2 108 4 343
544 2 560 5 116
1 867 3 971
200 2 104
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP 4112 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky 4137 (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek 4137 (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(ÚZ 74/174/) 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova 2-4-6 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová 2 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ 4137 (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ 4221 Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6,8 4221 Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
146 123 1 677 179 10 484
146 123 1 397 179 8 718
146 123 1 677 179 10 484
104 10 000
104 4 805
40 104 8 000
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 682 10 762 432 100 1 300 2 800
200
200
100 23 013 28 016
100 15 772 20 115
200 3 150 100 24 203 29 319
17 076 21 047
VÝDAJE Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
1014 - Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 0 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 2 2212 - Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 507 201 6121 Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová 300 6 6121 Prováděcí strudie - parkování Dubová 6121 Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti 73 73 Silnice celkem 880 280 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu 20 7 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) 428 133 5171 Opravy a udržování - běžné 10 0 5171 Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů 118 62 6121 Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí 6121 Bezbariér.přístup na ÚMČ 6121 Přesun kont.stání Jasanová 200 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 776 202 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 33 40 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 40 33 3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ 10 0 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 1 300 1 083 6351 Neinvestiční příspěvek - kanalizace 35 35 6121 Investice-PD-energetický audit MŠ 12 12 6121 Vytápění MŠ 6351 Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ 150 150 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem 1 507 1 280 3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 2 550 2 125 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště 5331 Neinvestiční příspěvek -výměna TUV 70 70 5331 Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD 200 200 6121 Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ 5 100 3 419 6121 Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) 700 6351 Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ 6351 Investiční příspěvek - ŠD - šestihran 20 0 Základní školy celkem 8 640 5 814 3314 - Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM 10 10 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 120 64 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 10 0 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 0802-ples) 32 42 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 4-dětský den) 21 23 5175 Pohoštění - ples (org.2302) 46 23 5175 Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) 6 3 5194 Dětské souteže - věcné dary 10 2 5194 Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) 5 3 5194 Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) 4 3 5194 Věcné dary - vítání občanků(ORG.3) 16 11 Ostatní záležitosti kultury celkem 150 110
1
Návrh rozpočtu na rok 2015 1
2 330 295
600 100
73 698 14 213 38 98
700
0 363
15 432 10 20 30 250 300 1 057
40 40
40 40
10 1 300 35 12
1 300
1 000 150 1 507 2 550
2 300 2 550 100
70 200 3 419 700 80 20 6 259
3 430
10
12
85
100
0 42 23 23 4 5 3 4 11 115
40 25 45 6 10 5 4 16 151
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
3419 -Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb 5339 Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem 3429 - Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO 6121 BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra 6121 BD Pisárecká(ÚZ 773) 6121 BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5169 Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) 5171 Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (ván.osvětlení) 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Pronájem a údržba vanoč.osvětlení 5171 Opravy a udržování 6121 Parčík Šeříková - Sosnová 6121 Parčík Rozmarýnová 6121 Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
68
68
68
66
3 40 43
0 40 40
0 80 80
40 40
7 10 45 1 200 1 262 1 305
7 8 31 31 77 117
7 10 38 31 86 166
10 10 30 1 200 1 250 1 290
0
10 10
10 10 15 760 370
0 6 961 0
10 11 000 0
16 140
6 961
11 010
1 300 1 310
15 170 35 3 30 40 293
10 105 7 3 22 38 185
15 150 25 3 30 40 263
15 150 25 3 30 40 263
110
88
110
110
50
37
50
50
60 20 10 790
15 14
46
30 20 3 700 5 50
460 1 640
624
808
30 20 3 700 5 50 250 250 460 1 768
179 179
179 179
179 179
2
2
2
2
30 30
30 30
30 30
30 30
50 250
549
Paragraf Položka 5512 - Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6123 Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem 6115 - Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev obcí celkem 6117 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem 6171 - Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 5038 Ostatní povinné pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů vč. pojištění 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Reprefond tajemník 5361 Nákup kolků 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Úprava kanceláří ÚMČ 6121 Projektové dokumentace 6122 Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem 6402 - Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 8115 Financování
Upravený rozpočet k 31.10.2014 5 10 13 25 4 20 13 15 6 12 5 16 10 360 514
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
0
Návrh rozpočtu na rok 2015
6 22 5 7 5 10 0 12 0 4 6 290 367
5 10 13 25 6 11 6 15 2 12 5 10 10 290 420
5 10 20 6 11 6 15 2 12 5 10 10 80 192
1 231 157 90 5 10 1 493
749 108 67 0 4 928
990 157 90 0 10 1 247
840 150 76 5 10 1 081
146
146
0 13 1 31 5 3 53
101 13 1 31 1 8 155
91 11 16 1 4 123
75 10 16 1 4 106
75 10 16 1 4 106
3 879 200 1 062 365 25 2 20 248 185 25 100 65 60 80 12 100 120 480 200 50 15 8 3 15 300 100 73 7 792
2 699 152 727 262 21 0 7 186 170 19 62 25 40 70 12 42 80 421 55 32 10 0 2 4 13 0 73 5 184
3 879 200 1 062 365 25 2 8 248 185 25 90 63 50 80 12 63 100 500 200 50 15 8 3 15 200 100 73 7 621
7 794
12
14
16
20
331 331
331 331
331 331
330 330
507 42 873 -14 857 14 857
507 23 629 -3 514 3 514
507 32 115 -2 796 2 796
22 107 -1 060 -1 060
4 197 200 1 115 383 25 2 10 120 185 25 90 65 50 80 12 70 100 500 200 25 15 8 2 15 100 200
Návrh rozpočtu městské části Brno - Jundrov na rok 2015 Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-VHČ 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída 2 1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-CITY TOOL 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ 2321 přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři 3612 Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-KB,O2,reklama 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2212 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3113 Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 6402 - Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 207 331 155 2 80 17 476 200 2 468
1 207 331 146 2 135 15 178 221 2 235
1 207 331 155 2 140 15 476 230 2 556
1 260 330 155 2 140 17
490
487
490
450
3
0
3
3
20
0
20
20
45
40
37
45
64 33
54 33
54 33
64 17
10
0
0
10
0
54
54
180 850 1 030
69 658 727
180 850 1 030
180 850 1 030
60 2 5 43 86 196
43 3 19 0 86 151
60 5 119 0 86 270
60 5 50 13 128
100
18
25
100
544 2 535 5 003
544 2 108 4 343
544 2 560 5 116
1 867 3 971
200 2 104
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP 4112 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky 4137 (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek 4137 (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(ÚZ 74/174/) 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova 2-4-6 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová 2 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ 4137 (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ 4221 Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6,8 4221 Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
146 123 1 677 179 10 484
146 123 1 397 179 8 718
146 123 1 677 179 10 484
104 10 000
104 4 805
40 104 8 000
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 682 10 762 432 100 1 300 2 800
200
200
100 23 013 28 016
100 15 772 20 115
200 3 150 100 24 203 29 319
17 076 21 047
VÝDAJE Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
1014 - Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 0 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 2 2212 - Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 507 201 6121 Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová 300 6 6121 Prováděcí strudie - parkování Dubová 6121 Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti 73 73 Silnice celkem 880 280 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu 20 7 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) 428 133 5171 Opravy a udržování - běžné 10 0 5171 Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů 118 62 6121 Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí 6121 Bezbariér.přístup na ÚMČ 6121 Přesun kont.stání Jasanová 200 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 776 202 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 33 40 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 40 33 3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ 10 0 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 1 300 1 083 6351 Neinvestiční příspěvek - kanalizace 35 35 6121 Investice-PD-energetický audit MŠ 12 12 6121 Vytápění MŠ 6351 Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ 150 150 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem 1 507 1 280 3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 2 550 2 125 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště 5331 Neinvestiční příspěvek -výměna TUV 70 70 5331 Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD 200 200 6121 Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ 5 100 3 419 6121 Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) 700 6351 Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ 6351 Investiční příspěvek - ŠD - šestihran 20 0 Základní školy celkem 8 640 5 814 3314 - Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM 10 10 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 120 64 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 10 0 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 0802-ples) 32 42 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 4-dětský den) 21 23 5175 Pohoštění - ples (org.2302) 46 23 5175 Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) 6 3 5194 Dětské souteže - věcné dary 10 2 5194 Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) 5 3 5194 Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) 4 3 5194 Věcné dary - vítání občanků(ORG.3) 16 11 Ostatní záležitosti kultury celkem 150 110
1
Návrh rozpočtu na rok 2015 1
2 330 295
600 100
73 698 14 213 38 98
700
0 363
15 432 10 20 30 250 300 1 057
40 40
40 40
10 1 300 35 12
1 300
1 000 150 1 507 2 550
2 300 2 550 100
70 200 3 419 700 80 20 6 259
3 430
10
12
85
100
0 42 23 23 4 5 3 4 11 115
40 25 45 6 10 5 4 16 151
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
3419 -Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb 5339 Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem 3429 - Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO 6121 BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra 6121 BD Pisárecká(ÚZ 773) 6121 BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5169 Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) 5171 Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (ván.osvětlení) 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Pronájem a údržba vanoč.osvětlení 5171 Opravy a udržování 6121 Parčík Šeříková - Sosnová 6121 Parčík Rozmarýnová 6121 Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
68
68
68
66
3 40 43
0 40 40
0 80 80
40 40
7 10 45 1 200 1 262 1 305
7 8 31 31 77 117
7 10 38 31 86 166
10 10 30 1 200 1 250 1 290
0
10 10
10 10 15 760 370
0 6 961 0
10 11 000 0
16 140
6 961
11 010
1 300 1 310
15 170 35 3 30 40 293
10 105 7 3 22 38 185
15 150 25 3 30 40 263
15 150 25 3 30 40 263
110
88
110
110
50
37
50
50
60 20 10 790
15 14
46
30 20 3 700 5 50
460 1 640
624
808
30 20 3 700 5 50 250 250 460 1 768
179 179
179 179
179 179
2
2
2
2
30 30
30 30
30 30
30 30
50 250
549
Paragraf Položka 5512 - Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6123 Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem 6115 - Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev obcí celkem 6117 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem 6171 - Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 5038 Ostatní povinné pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů vč. pojištění 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Reprefond tajemník 5361 Nákup kolků 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Úprava kanceláří ÚMČ 6121 Projektové dokumentace 6122 Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem 6402 - Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 8115 Financování
Upravený rozpočet k 31.10.2014 5 10 13 25 4 20 13 15 6 12 5 16 10 360 514
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
0
Návrh rozpočtu na rok 2015
6 22 5 7 5 10 0 12 0 4 6 290 367
5 10 13 25 6 11 6 15 2 12 5 10 10 290 420
5 10 20 6 11 6 15 2 12 5 10 10 80 192
1 231 157 90 5 10 1 493
749 108 67 0 4 928
990 157 90 0 10 1 247
840 150 76 5 10 1 081
146
146
0 13 1 31 5 3 53
101 13 1 31 1 8 155
91 11 16 1 4 123
75 10 16 1 4 106
75 10 16 1 4 106
3 879 200 1 062 365 25 2 20 248 185 25 100 65 60 80 12 100 120 480 200 50 15 8 3 15 300 100 73 7 792
2 699 152 727 262 21 0 7 186 170 19 62 25 40 70 12 42 80 421 55 32 10 0 2 4 13 0 73 5 184
3 879 200 1 062 365 25 2 8 248 185 25 90 63 50 80 12 63 100 500 200 50 15 8 3 15 200 100 73 7 621
7 794
12
14
16
20
331 331
331 331
331 331
330 330
507 42 873 -14 857 14 857
507 23 629 -3 514 3 514
507 32 115 -2 796 2 796
22 107 -1 060 -1 060
4 197 200 1 115 383 25 2 10 120 185 25 90 65 50 80 12 70 100 500 200 25 15 8 2 15 100 200
Návrh rozpočtu městské části Brno - Jundrov na rok 2015 Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-VHČ 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída 2 1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-CITY TOOL 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ 2321 přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři 3612 Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-KB,O2,reklama 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2212 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3113 Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 6402 - Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 207 331 155 2 80 17 476 200 2 468
1 207 331 146 2 135 15 178 221 2 235
1 207 331 155 2 140 15 476 230 2 556
1 260 330 155 2 140 17
490
487
490
450
3
0
3
3
20
0
20
20
45
40
37
45
64 33
54 33
54 33
64 17
10
0
0
10
0
54
54
180 850 1 030
69 658 727
180 850 1 030
180 850 1 030
60 2 5 43 86 196
43 3 19 0 86 151
60 5 119 0 86 270
60 5 50 13 128
100
18
25
100
544 2 535 5 003
544 2 108 4 343
544 2 560 5 116
1 867 3 971
200 2 104
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP 4112 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky 4137 (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek 4137 (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(ÚZ 74/174/) 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova 2-4-6 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová 2 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ 4137 (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ 4221 Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6,8 4221 Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
146 123 1 677 179 10 484
146 123 1 397 179 8 718
146 123 1 677 179 10 484
104 10 000
104 4 805
40 104 8 000
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 682 10 762 432 100 1 300 2 800
200
200
100 23 013 28 016
100 15 772 20 115
200 3 150 100 24 203 29 319
17 076 21 047
VÝDAJE Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
1014 - Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 0 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 2 2212 - Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 507 201 6121 Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová 300 6 6121 Prováděcí strudie - parkování Dubová 6121 Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti 73 73 Silnice celkem 880 280 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu 20 7 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) 428 133 5171 Opravy a udržování - běžné 10 0 5171 Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů 118 62 6121 Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí 6121 Bezbariér.přístup na ÚMČ 6121 Přesun kont.stání Jasanová 200 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 776 202 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 33 40 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 40 33 3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ 10 0 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 1 300 1 083 6351 Neinvestiční příspěvek - kanalizace 35 35 6121 Investice-PD-energetický audit MŠ 12 12 6121 Vytápění MŠ 6351 Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ 150 150 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem 1 507 1 280 3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 2 550 2 125 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště 5331 Neinvestiční příspěvek -výměna TUV 70 70 5331 Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD 200 200 6121 Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ 5 100 3 419 6121 Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) 700 6351 Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ 6351 Investiční příspěvek - ŠD - šestihran 20 0 Základní školy celkem 8 640 5 814 3314 - Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM 10 10 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 120 64 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 10 0 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 0802-ples) 32 42 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 4-dětský den) 21 23 5175 Pohoštění - ples (org.2302) 46 23 5175 Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) 6 3 5194 Dětské souteže - věcné dary 10 2 5194 Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) 5 3 5194 Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) 4 3 5194 Věcné dary - vítání občanků(ORG.3) 16 11 Ostatní záležitosti kultury celkem 150 110
1
Návrh rozpočtu na rok 2015 1
2 330 295
600 100
73 698 14 213 38 98
700
0 363
15 432 10 20 30 250 300 1 057
40 40
40 40
10 1 300 35 12
1 300
1 000 150 1 507 2 550
2 300 2 550 100
70 200 3 419 700 80 20 6 259
3 430
10
12
85
100
0 42 23 23 4 5 3 4 11 115
40 25 45 6 10 5 4 16 151
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
3419 -Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb 5339 Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem 3429 - Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO 6121 BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra 6121 BD Pisárecká(ÚZ 773) 6121 BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5169 Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) 5171 Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (ván.osvětlení) 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Pronájem a údržba vanoč.osvětlení 5171 Opravy a udržování 6121 Parčík Šeříková - Sosnová 6121 Parčík Rozmarýnová 6121 Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
68
68
68
66
3 40 43
0 40 40
0 80 80
40 40
7 10 45 1 200 1 262 1 305
7 8 31 31 77 117
7 10 38 31 86 166
10 10 30 1 200 1 250 1 290
0
10 10
10 10 15 760 370
0 6 961 0
10 11 000 0
16 140
6 961
11 010
1 300 1 310
15 170 35 3 30 40 293
10 105 7 3 22 38 185
15 150 25 3 30 40 263
15 150 25 3 30 40 263
110
88
110
110
50
37
50
50
60 20 10 790
15 14
46
30 20 3 700 5 50
460 1 640
624
808
30 20 3 700 5 50 250 250 460 1 768
179 179
179 179
179 179
2
2
2
2
30 30
30 30
30 30
30 30
50 250
549
Paragraf Položka 5512 - Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6123 Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem 6115 - Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev obcí celkem 6117 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem 6171 - Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 5038 Ostatní povinné pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů vč. pojištění 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Reprefond tajemník 5361 Nákup kolků 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Úprava kanceláří ÚMČ 6121 Projektové dokumentace 6122 Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem 6402 - Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 8115 Financování
Upravený rozpočet k 31.10.2014 5 10 13 25 4 20 13 15 6 12 5 16 10 360 514
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
0
Návrh rozpočtu na rok 2015
6 22 5 7 5 10 0 12 0 4 6 290 367
5 10 13 25 6 11 6 15 2 12 5 10 10 290 420
5 10 20 6 11 6 15 2 12 5 10 10 80 192
1 231 157 90 5 10 1 493
749 108 67 0 4 928
990 157 90 0 10 1 247
840 150 76 5 10 1 081
146
146
0 13 1 31 5 3 53
101 13 1 31 1 8 155
91 11 16 1 4 123
75 10 16 1 4 106
75 10 16 1 4 106
3 879 200 1 062 365 25 2 20 248 185 25 100 65 60 80 12 100 120 480 200 50 15 8 3 15 300 100 73 7 792
2 699 152 727 262 21 0 7 186 170 19 62 25 40 70 12 42 80 421 55 32 10 0 2 4 13 0 73 5 184
3 879 200 1 062 365 25 2 8 248 185 25 90 63 50 80 12 63 100 500 200 50 15 8 3 15 200 100 73 7 621
7 794
12
14
16
20
331 331
331 331
331 331
330 330
507 42 873 -14 857 14 857
507 23 629 -3 514 3 514
507 32 115 -2 796 2 796
22 107 -1 060 -1 060
4 197 200 1 115 383 25 2 10 120 185 25 90 65 50 80 12 70 100 500 200 25 15 8 2 15 100 200
Návrh rozpočtu městské části Brno - Jundrov na rok 2015 Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-VHČ 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1355 Odvod z VHP 1361 Správní poplatky Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy - třída 2 1019 - Zemědělská a potravinářská činnost j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-CITY TOOL 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 prodej vstupenek -Ples MČ 2321 přijaté neinvestiční dary- ples,dětský den 3429 Ostatní zájmová činnost 2111 kurz PC senioři 3612 Bytové hospodářství 3122 Příspěvek na DHM -BJ-nadstandard 3613 - Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků( kino, vyúčt.služeb) 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí Nebytové hospodářství celkem 6171 - Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-KB,O2,reklama 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2212 Přijaté sankční platby 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3113 Příjmy z prodeje HM - auto JSDH Činnost místní správy - celkem 6310 - Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 6402 - Finanční vypořádání min.let 2226 Příjmy z finančních vypořádání min.let Nedaňové příjmy celkem Vlastní příjmy celkem (tř. 1 + tř. 2)
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 207 331 155 2 80 17 476 200 2 468
1 207 331 146 2 135 15 178 221 2 235
1 207 331 155 2 140 15 476 230 2 556
1 260 330 155 2 140 17
490
487
490
450
3
0
3
3
20
0
20
20
45
40
37
45
64 33
54 33
54 33
64 17
10
0
0
10
0
54
54
180 850 1 030
69 658 727
180 850 1 030
180 850 1 030
60 2 5 43 86 196
43 3 19 0 86 151
60 5 119 0 86 270
60 5 50 13 128
100
18
25
100
544 2 535 5 003
544 2 108 4 343
544 2 560 5 116
1 867 3 971
200 2 104
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
B. PŘIJATÉ TRANSFERY ( třída 4 ) 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby obce 4111 Neinvestiční transfer- VPS - Volby do EP 4112 Neinvestiční transfery ze st.rozpočtu 4116 Ostatní neinvestiční příjmy ze SR - SPOD 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový 4137 (4121) Neinv. transfer od města neúčelový - chodníky 4137 (4121) Neinv. transfer od města -CVČ Rozmarýnek 4137 (4121) Neinv. transfer od města -požární ochrana(ÚZ 74/174/) 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BJ Jasanova 2-4-6 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti BD Sosnová 2 4131 Převody z vl. fondů hosp.činnosti -10% ze zisku VHČ 4137 (4121) Neinv.transfer od města -OŠMT -ZŠ 4221 Investiční transfery přijaté od města FBV - BD J 4,6,8 4221 Invest.transfér z FBV- ÚZ97-MŠ-konvektomat Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
146 123 1 677 179 10 484
146 123 1 397 179 8 718
146 123 1 677 179 10 484
104 10 000
104 4 805
40 104 8 000
Návrh rozpočtu na rok 2015
1 682 10 762 432 100 1 300 2 800
200
200
100 23 013 28 016
100 15 772 20 115
200 3 150 100 24 203 29 319
17 076 21 047
VÝDAJE Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
1014 - Ozdravování hospodářských, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 5169 Nákup ostatních služeb 3 0 1019 - Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 2 2212 - Silnice 5169 Nákup ostatních služeb 507 201 6121 Budovy, haly a stavby-park.místa Dubová 300 6 6121 Prováděcí strudie - parkování Dubová 6121 Budovy, haly a stavby-měřič rychlosti 73 73 Silnice celkem 880 280 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky) 5139 Nákup materiálu 20 7 5169 Nákup ostatních služeb (UZ 77 (99)-dot.město) 428 133 5171 Opravy a udržování - běžné 10 0 5171 Opravy a udržování (ÚZ100)- opr.schodů 118 62 6121 Bezbariér příst. - Jasanová - zábradlí 6121 Bezbariér.přístup na ÚMČ 6121 Přesun kont.stání Jasanová 200 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem 776 202 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod 5169 Nákup ostatních služeb 33 40 Odvádění a čištění odpadních vod celkem 40 33 3111 - Předškolní zařízení - MŠ Dubová 5171 Opravy a udržování - střecha MŠ 10 0 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 1 300 1 083 6351 Neinvestiční příspěvek - kanalizace 35 35 6121 Investice-PD-energetický audit MŠ 12 12 6121 Vytápění MŠ 6351 Investiční příspěvek - konvektomat ŠJ 150 150 Předškolní zařízení - MŠ Dubová celkem 1 507 1 280 3113 - Základní školy - ZŠ Jasanová 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 2 550 2 125 5331 Neinv.přísp. zřízeným PO - správce hřiště 5331 Neinvestiční příspěvek -výměna TUV 70 70 5331 Neinvestiční příspěvek -oprava plotu ŠD 200 200 6121 Rekonstrukce ve vstup.prostorách ZŠ 5 100 3 419 6121 Spolufinancování sportoviště ZŠ Jasanová (ÚZ100) 700 6351 Investiční příspěvek - ohřívač TUV ZŠ 6351 Investiční příspěvek - ŠD - šestihran 20 0 Základní školy celkem 8 640 5 814 3314 - Činnosti knihovnické 5339 Neinvestiční příspěvek KJM 10 10 3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 120 64 3399 - Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb 10 0 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 0802-ples) 32 42 5169 Nákup ostatních služeb(ORG 4-dětský den) 21 23 5175 Pohoštění - ples (org.2302) 46 23 5175 Pohostění - setkání seniorů (ORG 2) 6 3 5194 Dětské souteže - věcné dary 10 2 5194 Věcné dary - balíčky jubilanti (ORG1) 5 3 5194 Věcné dary - setkání seniorů (ORG2) 4 3 5194 Věcné dary - vítání občanků(ORG.3) 16 11 Ostatní záležitosti kultury celkem 150 110
1
Návrh rozpočtu na rok 2015 1
2 330 295
600 100
73 698 14 213 38 98
700
0 363
15 432 10 20 30 250 300 1 057
40 40
40 40
10 1 300 35 12
1 300
1 000 150 1 507 2 550
2 300 2 550 100
70 200 3 419 700 80 20 6 259
3 430
10
12
85
100
0 42 23 23 4 5 3 4 11 115
40 25 45 6 10 5 4 16 151
Paragraf Položka
Upravený rozpočet k 31.10.2014
3419 -Tělovýchovná činnost 5229 Neinv. dotace nezisk. a pod. organ. 3421 - Využití volného času dětí a mládeže Rozmarýnek 5169 Nákup ostatních služeb 5339 Dotace na provoz Rozmarýnek celkem Dětská hřiště 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Spolufinancování dětského a sportovního hřiště Dubová Dětská hřiště celkem Využití volného času dětí a mládeže celkem 3429 - Neinvestiční příspěvky PO - ZŠ 5331 Kurz PC - senioři 3612 - Bytové hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb - sklad CO 6121 BD Jasanová 4,6,8 - byt.jádra 6121 BD Pisárecká(ÚZ 773) 6121 BD Sosnová 2 - elektrorozvody v bytech Bytové hospodářství celkem 3613 - Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5169 Nákup ostatních služeb (svoz odpadu, revize) 5171 Opravy a údržba Nebytové hospodářství celkem 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 3729 - Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb 3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (ván.osvětlení) 5169 Nákup ostatních služeb 5169 Pronájem a údržba vanoč.osvětlení 5171 Opravy a udržování 6121 Parčík Šeříková - Sosnová 6121 Parčík Rozmarýnová 6121 Prašnice Péče o vzhled obcí a veř.zeleň celkem 4324 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SPOD 5011 Platy zaměstnanců Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc celkem 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče - senioři 5169 Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče celkem
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
68
68
68
66
3 40 43
0 40 40
0 80 80
40 40
7 10 45 1 200 1 262 1 305
7 8 31 31 77 117
7 10 38 31 86 166
10 10 30 1 200 1 250 1 290
0
10 10
10 10 15 760 370
0 6 961 0
10 11 000 0
16 140
6 961
11 010
1 300 1 310
15 170 35 3 30 40 293
10 105 7 3 22 38 185
15 150 25 3 30 40 263
15 150 25 3 30 40 263
110
88
110
110
50
37
50
50
60 20 10 790
15 14
46
30 20 3 700 5 50
460 1 640
624
808
30 20 3 700 5 50 250 250 460 1 768
179 179
179 179
179 179
2
2
2
2
30 30
30 30
30 30
30 30
50 250
549
Paragraf Položka 5512 - Požární ochrana 5019 Ostatní platy - refundace 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů, vč. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6123 Tech.zhodn.hasič.auta - spoluúč.k dotaci JmK Požární ochrana celkem 6112 - Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí vč.odstupného 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5175 Pohoštění Zastupitelstva obcí celkem 6115 - Volby do zastupitelstev obcí (ÚZ 98187) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5161 Poštovní služby 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev obcí celkem 6117 - Volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348) 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) celkem 6171 - Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 5032 Povinné pojistné na zdrav. pojištění 5038 Ostatní povinné pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů vč. pojištění 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné 5175 Reprefond tajemník 5361 Nákup kolků 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6121 Úprava kanceláří ÚMČ 6121 Projektové dokumentace 6122 Nákup kopírovacího stroje Činnost místní správy celkem 6310 - Výdaje z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky BÚ 6399 - Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků Ostatní finanční operace celkem 6402 - Finanční vypořádání min.let 5367 Výdaje z finančního vypořádání min.let VÝDAJE CELKEM Rozdíl příjmů a výdajů 8115 Financování
Upravený rozpočet k 31.10.2014 5 10 13 25 4 20 13 15 6 12 5 16 10 360 514
Skutečnost k Předpoklad k 31.10.2014 31.12.2014
0
Návrh rozpočtu na rok 2015
6 22 5 7 5 10 0 12 0 4 6 290 367
5 10 13 25 6 11 6 15 2 12 5 10 10 290 420
5 10 20 6 11 6 15 2 12 5 10 10 80 192
1 231 157 90 5 10 1 493
749 108 67 0 4 928
990 157 90 0 10 1 247
840 150 76 5 10 1 081
146
146
0 13 1 31 5 3 53
101 13 1 31 1 8 155
91 11 16 1 4 123
75 10 16 1 4 106
75 10 16 1 4 106
3 879 200 1 062 365 25 2 20 248 185 25 100 65 60 80 12 100 120 480 200 50 15 8 3 15 300 100 73 7 792
2 699 152 727 262 21 0 7 186 170 19 62 25 40 70 12 42 80 421 55 32 10 0 2 4 13 0 73 5 184
3 879 200 1 062 365 25 2 8 248 185 25 90 63 50 80 12 63 100 500 200 50 15 8 3 15 200 100 73 7 621
7 794
12
14
16
20
331 331
331 331
331 331
330 330
507 42 873 -14 857 14 857
507 23 629 -3 514 3 514
507 32 115 -2 796 2 796
22 107 -1 060 -1 060
4 197 200 1 115 383 25 2 10 120 185 25 90 65 50 80 12 70 100 500 200 25 15 8 2 15 100 200