1. sz. melléklet
Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi elıirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban
Mőködési bevételek összesen: Fejlesztési ÁFA visszaigénylése Lakáshoz jutás támogatása Helyi adó felhalmozási része Felhalmozási és tıkejellegő bevétel: Pénzügyi befektetések bevételei Helyi adó felhalmozási része SZJA lakáshozjutás 100%-a Szakmai fejlesztési feladatok 70% központosított támogatás Cél támogatás Területi kiegy.szolg.tám. Leki Céljellegő decentralizált támogatás Fejlesztési célra átvett központi költségv.tıl Eu. Alapokból igényelt forrás Eu önerıalap Felhalmozási célra átvett pe. lakosságtól Felhalm. átv.pénze. más önkormányzattól Felhalmozási c. pe.átv. ÁH. Kívől
1 000 1 322 1 370 1 407
1 610 641 1 000 1 322 1 366 1 407
5 000
283 31 742 3 000 130 2 250 8 546 500 3 000
284 31 742 2 800 130 2 250 9 546
284 31 742 2 800 140 2 250 8 551
4 400
283 30 446 2 800 130 3 192 8 546 3 343 2 000
10 000
1 991 10 363 9 513 20 313
1 992 10 362 9 513 20 313
1 992 10 362 9 513 20 313
1 991 10 362 9 513 20 313
1 991 10 362 9 513 20 313
10 000 15 000 1 992 10 363 9 500 20 313
1 500 710 900 1 322 1 366 7 000
1 500 150 980 3 000 1 366 4 500
2 000 11 000 980 3 000 1 366 11 000
1 600 10 000 980 3 500 1 366 11 000
1 600 150 979 3 300 1 366 15 000
176 820
102 418
122 266
120 076
10 000 700
35 000 700
20 000 700
26 700
4 210
65 000
december
1 610
november
1 610 150 1 000 1 322 1 368 1 407
október
1 991 10 363 10 515 20 313
szeptember
3 982 20 725 21 025 40 626
35 000 20 000 1 991 10 363 10 515 18 403
283 30 443 2 700 120 2 250 8 546
augusztus
2 000
283 30 443 2 700 120 2 250 8 546 500 2 000
július
283 30 442 2 700 120 2 250 8 546
június
283 30 442 2 700 150 2 250 8 546
május
február
283 30 442 2 700 150 2 250 8 546 500 2 000
április
január
9. Önkormányzat összesen: Mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel Alaptevékenységgel összefüggı e. bev. Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott bevétel Önkormányzat e. sajátos bevételei Mőködési célú ÁFA bev. visszatérülés Kamatbevételek Helyi adók Gépjármőadó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Önkormányzatok normatív tám. Központosított elıirányzat Normatív kötött Mőködési célra átvett központi költégvetéstıl Mőködési célra átvett pe. állami pénzalapoktól Mőködési célra átvett más önkormányzattól Mőködési célra átvett TB pe. eü-re Mőködési célú pe. átvétel ÁH. kívül Mőködési c. hitel visszafizetés Mőködési c. hitel felvétel Pénzmaradvány igénybevétel Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel
március
Adatok eFt-ban Elıirányzat összesen
284 31 742 2 700 140 2 250 8 546 500 1 000
284 31 742 2 942 150 2 250 8 546
283 31 629 2 800 172 2 250 8 546
1 000
2 775
1 991 10 363 9 202 20 313
1 991 10 362 9 500 20 313
1 990 10 363 10 498 20 313
2 000
1 500
1 000
980 1 622 1 366 10 000
980 1 322 1 366 6 500
1 865 150 980 1 322 1 366 6 000
121 326
128 903
100 699
100 763
97 819
5 000 700
5 000 700
15 082 700
700
690
4 910 13 355
4 205
6 059 700 5 300 4 205
4 200
4 210
4 210
20 000
20 000 50 000 25 000
20 000 60 000
19 450 20 000
15 000 100
197 100
980 1 322 1 366 1 532
75 000 95 866
145 086
96 262
8 000 700
10 000 700
4 210
4 210
243 825
700 5 300 4 210
25 000
14 210
10 800 1 700
2 780 8 240
75 271 50 000 9 000
100
1 300 20 000 20 000
23 000 100
20 000 50 000 68
10 000 30 000 19 000
10 000 30 000
20 000 100
2 278
100 21. oldal
10 000 8 298 20 000
20 000 50 000
20 000 100
20 000 100
10 000 20 000 40 000
100
100
3 400 372 997 33 342 1 652 27 942 103 557 5 343 75 175 35 000 25 885 134 713 128 320 262 159 0 19 395 22 951 11 739 23 676 16 398 76 753 0 80 000 95 866 0 1 556 263 114 141 8 390 10 600 134 480 13 355 0 0 0 39 210 10 800 4 480 8 240 1 300 234 721 408 298 113 068 0 98 197 3 278
elıir.felh.havi bont. - 2007. évi költségvrendmód14.xls
1. sz. melléklet Hitel felvétel MÓRAVITAL hitel visszafiz. Pénzmaradvány igénybevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú bevételek összesen Bevételek összesen: Halmozott bevételek összesen: Havi egyenleg: Halmozott egyenleg:
4 000
16 000 5 000
5 000 64 591
10 000
5 000
151 281 296 367 296 367
86 010 182 272 478 639
111 178 355 003 833 642
123 678 300 498 1 134 140
157 841 260 259 1 394 399
146 878 269 144 1 663 543
114 065 234 141 1 897 684
94 215 215 541 2 113 225
61 364 190 267 2 303 492
131 279 231 978 2 535 470
84 910 185 673 2 721 143
49 450 147 269 2 868 412
71 143 71 143
-59 626 11 517
181 905 193 422
51 898 245 320
76 355 321 675
115 745 437 420
-134 759 302 661
-97 858 204 803
-108 629 96 174
10 983 107 157
20 873 128 030
-128 030 0
20 000 25 000 64 591 0 1 312 149 2 868 412 2 868 412
Az önkormányzat 2007. évi kiadási terve havi bontásban
40 200 12 500 51 500 5 000 3 898
40 200 12 500 51 500 10 000 4 400
40 200 12 500 51 500 5 300 3 898 8 898
40 200 12 500 51 500 5 300 3 899
20 000
20 000
20 000
10 000
155 224
131 898
133 098
138 600
132 296
113 399
Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék
10 000 100 000
40 000
10 000 100 000
20 000 31 608
40 000
70 000
Felhalmozási kiadások összesen:
70 000
110 000
40 000
110 000
51 608
225 224 225 224
241 898 467 122
173 098 640 220
248 600 888 820
183 904 1 072 724
Mőködési kiadás összesen:
Kiadások összesen: Halmozott kiadások:
22. oldal
40 200 12 500 51 500 5 300 4 400
40 200 12 500 51 500 5 300 3 899
5 000
40 200 12 500 51 500 5 300 4 400
40 200 12 500 51 500 5 300 3 898
5 000
5 000
40 400 12 500 51 500 6 000 4 400
december
november
október
szeptember
augusztus
július
június
május
40 200 12 500 51 500 3 800 3 898
április
72 132 23 864 51 500 3 830 3 898
március
február
9. Önkormányzat összesen: Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pe. átad. egyéb támogatás Társpol. és szocpol. jut. Tervezett maradvány Céltartalék Tartalék Felhalmozási tartalék üzemelési tartalék Hitel törlesztés
január
adatok eFt-ban
Elıirányzat összesen
5 786 92 200 34 162 12 001 5 000
517 472 161 779 618 270 65 902 48 741 8 898 5 786 92 200 34 162 12 001 90 000
43 140 12 915 51 770 5 472 3 853
118 900
113 399
118 900
118 398
114 800
266 299
1 655 211
250 000
200 000
9 996 170 000
102 597
50 000
9 000
129 996 1 083 205
40 000
250 000
200 000
179 996
102 597
50 000
9 000
1 213 201
153 399 1 226 123
368 900 1 595 023
313 399 1 908 422
298 896 2 207 318
220 995 2 428 313
164 800 2 593 113
275 299 2 868 412
2 868 412 2 868 412
elıir.felh.havi bont. - 2007. évi költségvrendmód14.xls
4. sz. melléklet
Mórahalom város Önkormányzat szociálpolitikai és egyéb juttatásai 2007. évi terve
Tartósan munkanélk. rendsz.szoc. segélye Idıskorúak járadéka Idıskoruak járadéka intézményi gondozott Rendszeres szociális segély e. jogcimen Kamatmentes kölcsön Gyerektartásdij Normatív lakásfenntartási táogatás Méltányos lakásfenntartási támogatás Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Átmeneti segély pénzbeli felnıtt Átmeneti segély természetbeni Karácsonyi csomag Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátási igazolvány Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Ösztöndíj Összesen: Ápolási díj nyugdíjjáruléka
1 438 494
12 942 4 446
236 2 000
2 124
400 400 903 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700
3 600 8 127
14 380 4 940 0 2 360 2 000 0 4 000 400 9 030 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700
1 438 494
5 668 6 250
236 2 000
2 124
400 400 903 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700
1 486 84 10 430
1 320 15 542 700
31 239
0 46 781
15 542 700
23. oldal
27 362
7 106 6 744 0 2 360 2 000 1 486 484 400 11 333 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700 1 320 0 42 904
1 438 494 0 236 2 000 0 400 400 903 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700
236 2 000 400 400 903 2 833 1 000 488 750 500 800 2 600 700
15 542 700
0
0 15 542
1 510 519 0 248 2 100 0 420 420 948 2 975 1 050 512 788 525 840 2 730 735 0 0 16 319
elıirányzat összesen
rendes elıirányzat
elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
1 438 494
rend kívüli elıirányzat
adatok eFt-ban 2009.évi tervadat
2008.évi tervadat rendes elıirányzat
elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2007.évi módosítás tervezete elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2007.évi tervadat
1 510 519 0 248 2 100 0 420 420 948 2 975 1 050 512 788 525 840 2 730 735
0
0 16 319 0
pe átad szoc. pol. - 2007. évi költségvrendmód14.xls
5.sz.melléklet
Mórahalom város Önkormányzat fejlesztési jellegő kiadásai 2007. évi terve
Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése áfa Wimpa feladójegyzék program Wimpa feladójegyzék program áfa DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre áfa István K.u.8.sz.lakás építése István K.u.8.sz.lakás építése áfa Partnerségi inkubátorház terdokumentáció Partnerségi inkubátorház terdokumentáció áfa Területvásárlás Megyei Önkormányzattól
0380/4.hrsz alatti szántó 0392/19. hrsz. földterület és zöldkár 894/5.hrsz-ú Homokkultúra Szakszövetkezet központi irodaház 683.hrsz. egyházi földterület vásárlása 0392/9.hrsz. ingatlan vásárlása 1706.hrsz. telek vásárlása 1809,1755,1868.hrsz. telek visszavásárlása 38.hrsz. Móra F. 15. sz. lakóház vásárlása 0392/6.hrsz. ingatlan vásárlása Földterületek vásárlása Munkás u.6.ingatlan vásárlása Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás áfa 895.hrsz-ú ingatlan vásárlása 0392/8.hrsz. ingatlan vásárlása Vásártér térburkolat és kerítés Vásártér térburkolat és kerítés áfa
0
1 583 317
1 583 317
1 683 317
1 683 317
40 000 8 000 17 720 3 544 1 667 333 27 390 1 100 3 500 21 000 1 000 3 000 1 600 3 667 12 000 11 000 18 488 10 500 600 120 10 000 11 472 472 94
40 000 8 000 17 720 3 544 1 667 333 27 390 1 100 3 500 21 000 1 000 3 000 1 600 3 667 12 000 11 000 18 488 10 500 600 120 10 000 11 472 472 94
0
130 152 1 683 317 85 17 40 000 8 000 17 720 3 544 1 667 333 27 390 1 100 3 500 21 000 1 000 3 000 1 600 3 667 12 000 11 000 18 488 10 500 600 120 10 000 11 472 472 94
1 683 317 85 17 40 000 8 000 17 720 3 544 1 667 333 27 390 1 100 3 500 21 000 1 000 3 000 1 600 3 667 12 000 11 000 18 488 10 500 600 120 10 000 11 472 472 94
24. oldal
0
-
elıirányzat összesen
129 996
0
rend kívüli elıirányzat
99 989
10 500 99 989
rendes elıirányzat
10 500
24 241 10 759 10 759 18 333 3 667 10 500
elıirányzat összesen
5 000
24 241 10 759 10 759 18 333 3 667 10 500
rend kívüli elıirányzat
5 000
18 688 24 241 10 759 10 759 18 333 3 667 10 500 129 996
1 250 250 26 292 5 257 130 26 18 688 24 241 10 759 10 759 18 333 3 667 10 500 130 152
adatok eFt-ban 2009. évi terv
2008. évi terv rendes elıirányzat
18 688
35 000
18 688 35 000
1 250 250 26 292 5 257 130 26 18 688
elıirányzat összesen
18 688
rend kívüli elıirányzat
1 250 250 26 292 5 257
elıirányzat összesen
1 250 250 26 292 5 257
rend kívüli elıirányzat
1 250 250 24 418 4 883
rendes elıirányzat
1 250 250 24 418 4 883
rendes elıirányzat
2007. évi módosítás tervezete
elıirányzat összesen
1. Polgármesteri Hivatal Móra F. ált.Isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái Móra F. ált.Isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái áfa Csatornatisztítás AVOP Csatornatisztítás AVOP áfa Gázkazás Kissori u. Gázkazás Kissori u. áfa Május 1.u. Bartól B.u.útburkolat erısítése Május 1.u.útburkolat erısítése áfa Burkolatfelújítás önerı József A. Szabadság u. burkolatfelújítása József A. Szabadság u. burkolatfelújítása áfa Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése áfa Honvéd u.útburkolat felújítása Honvéd u.útburkolat felújítása áfa Felújítások összesen:
2007. évi módosított
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2007. évi terv
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.sz.melléklet
kerékpárút építés 20 000 kerékpárút építés áfa 4 000 Fürdı összekötı épület 81 771 Fürdı összekötı épület áfa 16 354 601.hrsz Homokháti Emlékház 601.hrsz Homokháti Emlékház áfa DÉMÁSZ épület vásárlása DÉMÁSZ épület vásárlása áfa Ipari Park GVOP 187 332 Ipari Park GVOP áfa 37 466 Ipari Park vízellátás Ipari Park vízellátás áfa Kimerült bányaterületre víztározó OTH 200 Kimerült bányaterületre víztározó áfa 40 OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u. 1 726 OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u. áfa 345 Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése áfa Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI 8 500 Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI áfa 1 700 UNDP energetikai veszteségfeltárás 2 220 Földterület vásárlása 40 000 Mővelés alóli kivonás 10 000 0406/73 és a 0406/93 hrsz. ingatlanok kisajátítási költsége 3 000 Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón áfa Vállalkozói inkubátorház Szegedi u Vállalkozói inkubátorház Szegedi u áfa termálhotel Határıringatlan kiviteli terv Határıringatlan kiviteli terv áfa 55-ös fıút elkerülı út 55-ös fıút elkerülı út áfa Balog P.lakópark burkolat 1652.hrsz. víz, szennyvízelvezetés 1652.hrsz. víz, szennyvízelvezetés áfa Ipari Park Akácos út épít. Széksósi kulcsos ház I.sz.kút Széksósi kulcsos ház I.sz.kút áfa Balog Páter víziközmő Klóradagoló Városi Fürdı Klóradagoló Városi Fürdı áfa Fürdı eszközök Komplex geotermikus energia hasznosítás Komplex geotermikus energia hasznosítás áfa Skoda Fabia tulajdoni rész megvásárlása Polgármesteri Hivatal négykamerás biztonsági video rendszer 2 db laptop 2 db laptop áfa 1 db multifunkciós gép 1 db multifunkciós gép áfa Tárház 84 904 Tárház áfa 16 981 Általános mőködést szolg.felh.ö.: 0 518 439 Városi Gyógyfürdı DARFT (rendezvénymedence) 400 Városi Gyógyfürdı DARFT rendezvénymedence áfa 80
20 000 4 000 81 771 16 354
187 332 37 466
200 40 1 726 345
8 500 1 700 2 220 40 000 10 000 3 000
84 904 16 981 518 439 400 80
0
20 000 4 000 81 771 16 354 18 521 3 704 15 000 3 000 187 332 37 466
20 000 4 000 81 771 16 354 18 521 3 704 15 000 3 000 187 332 37 466
200 40 1 726 345 360 72 8 500 1 700 2 220 40 000 10 000 3 530 7 716 1 543
200 40 1 726 345 360 72 8 500 1 700 2 220 40 000 10 000 3 530 7 716 1 543
10 950 2 190 154 300 350 70 113 22 84 904 16 981 791 401 400 80
10 950 2 190 154 300
84 904 16 981 791 401 400 80
0
25. oldal
20 000 4 000 81 771 16 354 18 521 3 704 15 000 3 000 187 332 37 466 1 494 270 200 40 1 726 345 360 72 8 500 1 700 2 912 40 000 10 000 3 530 7 716 1 543 96 19 20 299 60 139 22 859 272 40 188 80 16 72 154 31 1 337 10 950 2 190 154 300 350 70 113 22 84 904 16 981 797 663 400 80
20 000 4 000 81 771 16 354 18 521 3 704 15 000 3 000 187 332 37 466 1 494 270 200 40 1 726 345 360 72 8 500 1 700 2 912 40 000 10 000 3 530 7 716 1 543 96 19 20 299 60 139 22 859 272 40 188 80 16 72 154 31 1 337 10 950 2 190 154 300 350 70 113 22 84 904 16 981 797 663 400 80
22 072 4 414
4 850 970
0
32306
-
-
-
-
-
-
22 072 4 414
-
4 850 970 -
32 306 -
0
-
-
5.sz.melléklet
Városi Fürdı térburkolat Városi Fürdı térburkolat áfa ÁMK Oktatási épület kútfúrás ÁMK Oktatási épület kútfúrás áfa Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése áfa Zeneiskola eszközbeszerzés Tornacsarnok akadálymentesítése Tornacsarnok akadálymentesítése áfa Római Katolikus Templom parkosítás tervei Sportcentrum tervezése Sportcentrum tervezése áfa Gyógyfürdı díszkút kompozíció Ultrahang készülék vás. célt. Ultrahang készülék vás. célt. 5. db. jelzıkészülék beszerzése 5. db. jelzıkészülék beszerzése áfa Erdei Iskola kialakítása INTERREG Erdei Iskola kialakítása áfa Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat önrésze Ped.szaksz.gépjármő beszerzés Hangtechnikai eszközök beszerzése Gondozási Központ akadálymentesítése Gondozási Központ akadálymentesítése Fogyatékos Otthon számítást.és berend. Fogyatékos Otthon számítást.és berend. áfa Fogyatékos Otthon építése Fogyatékos Otthon építése áfa Szakmai tevékenység beruházása Felhalmozási kiadások összesen:
0 0
18 000 3 600
18 000 3 600
59 229 11 846 3 900
59 229 11 846 3 900
1 100
1 100
12 406 2 481 113 042 631 481
12 406 2 481 113 042 631 481
0 0
1 250 900 180 1 600 18 000 3 600 575 115 59 229 11 846 5 899 2 661 1 100 5 417 1 083
1 250 900 180 1 600 18 000 3 600 575 115 59 229 11 846 5 899 2 661 1 100 5 417 1 083
23 784 4 757 142 476 933 877
23 784 4 757 142 476 933 877
0 0
26. oldal
1 688 377 96 19 65 13 450 80 16 1 250 900 180 1 600 18 000 3 600 575 115 93 699 18 320 5 899 2 661 1 100 5 417 1 083 425 85 23 784 4 757 186 734 984 397
1 688 377 96 19 65 13 450 80 16 1 250 900 180 1 600 18 000 3 600 575 115 93 699 18 320 5 899 2 661 1 100 5 417 1 083 425 85 23 784 4 757 186 734 984 397
0 0
32 306
-
-
-
-
32 306
-
0 0
-
5.sz.melléklet
Többcélú Társulás támogatása Otthonteremtési támogatás MÓRA_GLOB Kft. üzletrész VIRIDIS Egyesület r- felh. c. pe.átadás Munkáltatói lakásépítési támogatás Önkormányzat lakástámogatás Lakossági közmőfejlesztési hj. Móra-Invest Kft. üzletrész Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. Felhalmozási kiadások összesen: Felújítások és felhalmozások összesen:
3 256 4 000 701 3500
3500 3500 3500
0 631 481 731 470
3 500
3500
3 500 634 981 734 970
3500 3500 3500
2. Tóth menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Görgıs könyvállvány Görgıs könyvállvány áfa összesen:
4 000 11957 945 834 1 075 830
3 256 4 000 701 3 500 4 000 15 457 949 334 1 079 330
4 884 4 500 701 3500
3500 3500 3500
4 000 14085 998 482 1 128 634
4 884 4 500 701 3 500 4 000 17 585 1 001 982 1 132 134
226 45 271
226 45 271
138 865 27 773 166 638
138 865 27 773 166 638
138 865 27 773 166 638
138 865 27 773 166 638
1. Általános Iskola Projektor lámpa Interaktív táblák Varázsláda tartozék Összesen:
168 2 179 30 2 377
168 2 179 30 2 377
168 2 179 30 2 377
168 2 179 30 2 377
3. Szakiskola Kezelıágy 2db (Szakképzési Alapból) Sanyo Projektor (Szakképzési Alapból) Szakképzési támogatás eszköz vásárlás Utánfutó pótkocsi Projektor lápa Összesen:
694 300 260 551 210 2 015
694 300
694 300
551 210 2 015
694 300 260 551 210 2 015
245 49 1 093 219 1 204 240 250 50 3 350
245 49 1 093 219 1 204 240 250 50 3 350
245 49 1 093 219 1 204 240 250 50 3 350
4. Homokháti Önkormányzatok Kist.Fejl.Társ. Szeged-Ásotthalom 55.sz. fıút melletti kerékpárút építése Kerékpárút építése áfa Összesen:
138 865 27 773 166 638
138 865 27 773 166 638
-
-
32 306 32 306
3 500 3 500 35 806 35 806
-
-
-
-
3500
3500 3500 3500
0
-
-
7 000 7 000 7 000 7 000
-
-
-
-
7000
7000 7000 7000
0
-
5. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ
8. Térségi Vízmő-üzemeltetési Intézmény Számítógépközpont Számítógépközpont áfa IFA szippantó tehergépkocsi IFA szippantó tehergépkocsi áfa Fotométer roncsoló Fotométer roncsoló áfa KOI mérıkészlet KOI mérıkészlet áfa Összesen: Felújítások összesen Felhalmozások összesen: Fejlesztések összesen:
3500
898108
901608
3500
1 250 481
1253981
3500
27. oldal
1 303 014
-
551 210 2 015 245 49 1 093 219 1 204 240 250 50 3 350
1306514
-
3500
32306
-
-
35806
-
-
7000
0
7000
3. sz. melléklet
Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Költségvetésében szereplı pénzeszköz átadások egyéb támogatások 2007. évi terve adatok eFT-ban elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2009. Évi terv elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2008. Évi terv
elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2007. módosítás tervezete
elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2007. módosítás tervezete elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2007. Évi terv
Pénzeszközátadás összesen:
34 365
11 620
45 985
34 365
64 056
98 421
34 365
63 017
97 382
34 365
11 620
45 985
36 083
12 201
48 284
Mőködési c. pe. átadás ÁH-belül
10460
0
10 460
10460
16 740
27 200
10460
16 740
27 200
10460
0
10 460
10 983
0
10 983
0
0
0
0
0
2217
2 217
2217
2 217
0
0
0
0
8086
8 086
8086
8 086
2013
2 973
2013
2 973
1035
1 035
1035
1 035
Zákányszék jelzırendsz.
765
765
765
765
Bordány jelzırendsz.
675
675
675
675
Foráskút jelzır.
720
720
720
720
Üllés jelzırendszeres
765
765
765
765
Pusztamérges jelzırendszeres
225
225
225
225
Öttömös jelzırendszeres
135
135
135
ebbıl: Közp.kv.szerv
0
Kistérség-fejlestési társulás
0
0
ÁMK TKT-tól pedagógiai szakszolgálatra Kistelek város Önkormányzata Üllés község önkormányzata
0 960
960
Többcélú Társulás
0 960
0
0
Ásotthalom jelzır.
Jelzırendszeres támogatás
1 000
1 000
Csongrád megyei Rendırkapitányság Országos Mentıszolgálat Müködési c. pe. átadás ÁH- kivül
1 000
0 8 500 23 905
11620
0 960
1 000 104
8 500
8 500
960
0
1 000
104 8 500
8 500
0
0
0
1 008
0
1 008
0
0
0
0
1 000
1 050
0
1 050
0
0
0
0
8 500
8 925
0
8 925
135 1 000
104
0 960
1 000
104 8 500
8 500
35 525
23 905
47316
71 221
23 905
46277
70 182
23 905
35 525
25 100
12 201
37 301
ebbıl:Önvédelmi Csoport Közalapitvány
300
300
300
600
900
300
600
900
300
11620
300
315
0
315
Mórahalom Közokt. Közalapitvány
600
600
600
482
1 082
600
482
1 082
600
600
630
0
630 0
Egészséges Mórahalomért Közalapitvány
0
100
100
100
100
0
0
0
Esély Mórahalmi Szociális Magánalapitv.
0
5886
5 886
5886
5 886
0
0
0
Belvedere Meridionale Alapítvány
50
50
50
50
0
0
Gyermekétkeztetési Alapítvány
75
75
75
75
0
0
Országos Medical Alapítvány
10
10
10
10
0
0
Gyermekünk az Életünk Alapítvány
20
20
20
20
0
0
Mezıségi İrzıkör Alapítvány
70
70
70
70
Szentmihályi Egyesület
25
25
25
25
Sárrétudvari Alapítvány
10
10
10
10
Magyar Cserkésszövetség
20
20
20
20
Fészek Közhasznú Egyesület
30
30
30
30 50
50
80
2 930
2 850
47
47
Homokháti jegyzık Egyesülete Városi Sportkör Mórahalom
50
50
2 850
2 850
2 850
80
Szeged Csanádi Egyházmegye támogatása
50
2 930
2 850
0
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
63
Tömegsport Egyesület
80 250
Kistérségi Foci suli Egyesülete
50
2 850
0
53
0
53
2 993
0
2 993 66
63
63
63
63
63
66
0
80
80
80
80
80
80
80
84
0
84
250
250
250
250
250
250
250
263
0
263
Önkéntes Tüzoltó Egyesület
132
132
132
Helyi Egyesületek támogatása
400
400
400
Úszó és Vizilabda Egylet
180
180
180
Gazdakör
-280
132
132
120
400
180
180
132
132
132
139
0
139
-280
120
400
400
420
0
420
180
180
189
0
189
0
0
0
90
270
60
60
60
60
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
0
60
60
60
60
0
0
0
0
ARLECHINO Táncegyesület
0
50
50
50
50
0
0
0
0
SM Betegek Csm-i Egyesülete
0
30
30
30
30
0
0
0
0
Bástya Nyugdíjas Klub
0
80
80
80
80
0
0
0
0
4500
4 500
0
0
0
13 251
Asociatia Viridis Egyesület
0
Mozgáskorlátozottak közl.tám
826
Térségi Vízmő
2498
2 498
12 620
1 000
12808
13 808
1 000
12808
13 808
1 000
12 620
1 050
12 201
1 000
1 000
1 000
1000
2 000
1 000
1000
2 000
1 000
1 000
1 050
0
1 050
4 000
4 000
4 000
3515
7 515
4 000
3515
7 515
4 000
4 000
4 200
0
4 200
13 000
13 000
13 000
18035
31 035
13 000
18035
31 035
13 000
13 000
13 650
0
13 650
MÓRAPARTNER Kht.
1 000
MÓRAVITAL KHT. MÓRANET KHT. MÓRAÉP Építı és Szolg.Közh.Társ.
826
11620
28. oldal
11620
Pe.átad. - 2007. évi költségvrendmód14.xls
2. sz. melléklet Mórahalom város Önkormányzat 2007. Évi összevont mérlege adatok eFt-ban
Eszközök 1.Alapitás-átszervezés aktivált ért 2. Kisérleti fejlesztés aktivált ér 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5.Immat.jav.adott elöleg(1181,1182) 6.Immat.javak értékhely.(119) I.Immateriális javak (01+...+06) 1.Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122) 2.Gépek,berend,felsz.(1311,1312) 3.Jármüvek (1321,1322) 4.Tenyészállatok (141,142) 5.Beruházások,felujitások 6.Beruh-ra adott elölegek 7.Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése II.Tárgyi eszközök össz(08+...+15) 1.Egyéb t.részesedés(171,1751) 2.T.hit.értékpapir(172-174,1752) 3.Tartosan adott kölcsön(191-194-bı 4.Hosszu lejáratu bankbetétek(178) 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések 6.Befekt.pénzeszk.értékhely.(179) III.Befekt.pü-i eszk.össz(17+...+22) 1.Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök (161.162.) 2.Koncesszióba átadott eszközök (163.164.) 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)
január 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
2007. december
1 466 223 051
1 466 223 051
224 517 4 805 435 368 942 37 615
224 517 5 493 141 387 410 37 615
662 513
662 513
5 874 505 132 024 37 440 1 226
6 580 679 132 024 37 440 1 226
2 998
2 998
173 688 1
173 688 1
F o rrá s o k 1.Indulo töke (411) 2.Tökeváltozások (412) 3.Értékesitési tartalék(417) D.)SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (61+62+63) 1.Ktgv-i tartalék elszám.(66+67) - tárgyévi ktgv.tartalék(4211) - elözö évi ktgv.tartalék(4214) 2.Költségv-i pénzmaradvány(4212) 3.Kiadási megtakaritás(425) 4.Bevételi lemaradás(426) 5.Elöirányzat-maradvány (424) I.Ktgv-i tartalék össz(65+68+69+70+71) 1.Vállalk.tartaték elszám.(74+75) - tárgyévi váll.tartalék(4221) - elözö évi váll.tartalék(4224) 2.Vállalkozási tev.eredménye(4222) 3.Vállal.tev.kiadási megtak.(427) 4.Vállal.tev.bev.lemaradása(428) II.Váll.tartalék össz (73+76+77+78) E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 1.Hosszu lejár.kölcsönök(4351,4361) 2.Tartozás fejl.c. kötvény.(4341) 3.Tartozások mőködési célú könyvénykibocsátásból (4341-bıl) 4.Beruh.,fejl.hitel(4311,4321,4331) 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl) 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I.Hosszu lejáratu köt.(81+82+83+84+85+86)
61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.
2007. január december 232 569 232 569 5 947 617 6 653 791 6 180 186 148 777 144 324 4 453 47 715
6 886 360 148 777 144 324 4 453 47 715
196 492 0
196 492 0
0 196 492
0 196 492
84 84
84 84
224 000 5 234 218 766 34 483
224 000 5 234 218 766 34 483
15 739 6 635
15 739 6 635
7 209 4 900 258 483 14 372 31 385
7 209 4 900 258 483 14 372 31 385
7 457 3 000
7 457 3 000
53 214 311 781 6 688 459
53 214 311 781 7 394 633
5.Üzemeltetésre, kezelésreátadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)
28. 1.Rövid lejár.kölcsönök(4561,4571) 88. 89. IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 29. vett1eszkközök (24+…+28 1 2.Rövid lejár.hitelek (4511,4521,45 A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30. 6 272 711 6 978 885 3.Kötelez.(szállito)(441-443)(91+92) 90. 1.Anyagok (21,241) 31. 9 427 9 427 - tárgyévi szállito.köt. 91. 2.Bef.-len term,félk.term.(253,263) 32. - t.évet köv.év szállitoi köt. 92. 3.Növendék-,hizo állat.(252,262) 33. 4.Egyéb rövid lejár.köt.(4551,449,4 93. 4.Késztermékek (251,261) 34. -váltótartozások 94. 5./a Áruk közv.szolg. 35. -munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 95. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész 36. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek 96. I.Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37. 9 427 9 427 -iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 97. 1.Követelés áru.sz.(vevö)(282,283,2 38. 9 096 9 096 -helyi adó fúlfizetés 98. 2.Adosok (281,2881) 39. 47 197 47 197 -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 99. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 40. 24 788 24 788 -hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei 100. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2 41. 75 868 75 868 -felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozáok következı évet terhelı törleszt 101. - tartósan adott kölcsönökbıl és mérlegfordulónapot követı egy 42. éven belül esedékes részlet -mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törleszt102. -támogatási program elılege 43. -beruházási, fejlesztési hitelek köevtkezı évet terhelı törlesztı részletei 103. -támogatási programok szabálytalan kifiztése miatti követelés 44. -mőködési célú hosszú lerjáatú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 104. II.Követelések össz (38+39+40+41) 45. 156 949 156 949 -egyéb hozzsú leráratú kötelzettségek köevtkezeı évet terhelı törlesztı részeltei 105. 1.Egyéb részesedés(2951,298-bol) 46. tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 106. 2.Forg.célu hitelvisz.értékpapirok 47. 0 0 tárgyévet követı évet költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 107. III.Értékpapirok összesen (46+47) 48. 0 0 II.Rövid lejáratu köt. (88+89+90+93) 108. 1.Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33) 49. 1 404 1 404 1 Ktgv-i passziv függö elszám. (481 109. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 50. 176 633 176 633 2 Ktgv-i passziv átfuto elszám. (48 110. 3.Elszámolási számlák (35) 51. 3 Ktgv-i passziv kiegy.elszám. (483 111. 4.Idegen pénzeszközök (36) 52. 7 125 7 125 4 ktgv-en kiv.passz.kiegy. elsz. (4 112. IV.Pénzeszközök összesen (49+50+51+52) 53. 185 162 185 162 -Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-bol 113. 1 Ktgv-i aktiv függö elszámol. (391 54. 29 738 29 738 -Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol. 114. 2 Ktgv-i aktiv átfuto elszám. (392,396, 398.) 55. 33 691 33 691 III.Egyéb passziv elsz. (109+…+112) 115. 3 Ktgv-i aktiv kiegyenlitö elsz. (394.) 56. 781 781 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) 116. 4 Ktgv-en kiv. aktiv pénzügyi elszámolások (399.) 57. F ORRÁS OK ÖS S ZES EN (64+80+116) 117. V.Egyéb aktiv pü-i össz (54+55+56+57) 58. 64 210 64 210 B.)FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (32+45+48+53+58) 59. 415 748 415 748 ES ZK ÖZÖK ÖS S ZES EN (30+59) 60. 6 688 459 7 394 633
vagyon - 2007. évi költségvrendmód14.xls
4.sz. melléklet
Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2007. évi közvetett támogatások adatok eFt-ban
ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történı elengedésének összege lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
1 272
helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
17 473
Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparőzési adó Gépjármőadó helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összeg egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege közvetett támogatások összesen:
1 926
286 6 940 705 9 542 -
267 20 938
200
Bevétel összesen
2006-ról kiutalandó támogatás
saját forrás
Összesen
1 500
adatok eFt 2007-ben finanszírozandó összesen: támogatás
Összesen 2006.:
Támogatás 1 0
1 300
támogatások
200 0
Összesen 2007.
Millenniumi sétány 17 iskola tetıter Vásártér térburkolat (eredeti tám.szerz. Céda támogatás szerint) Teki támogatás
saját forrás
Támogatás összesen.
támogatások
2007
2006. évrıl áthuzódás
saját forrás
Több éves kihatással járó feladatok alakulása
Már megelölegzett kifizetések
3. sz. melléklet
1 300
1 500
672
1 972
0
2 108
2 108
0
Munkácsy - Béke utca járda
Teki támogatás
200
1 700
1 900
200
1 700
1 900
1 700
Ultrahang
céltámogatás
10 800
10 800
21 600
10 800
10 800
21 600
10 800
Hunyadi liget, István király út aszfalt Fürdı összekötı épület Fürdı összekötı visszaig áfa szerinti) Május 1/ Bartók B. utca szilárd burkolat
LEKI támogatás TRFC darft
16 436
65 335 16 354
81 771 16 354 480 18 688
16 436
65 335 16 354
81 771 16 354 480 18 688
Honvéd utca szilárd burkolat Ipari Park GVOP Ipari Park GVOP visszaig.áfa Ipari Park GVOP - BM önerı Csatornatisztítás - AVOP Csatornatisztítás - AVOP - BM önerı OTH - Kimerült bányaterületre víztározó
támogatás GVOP
OTH - Csapadékvízcsatorna Csend, Millenniumi sétány villamos energia UNDP - energetikai vesztességfeltárás INTERREG - Határmenti Kereskedelmi INTERREG - Határmenti - BM önerı INTERREG Földterület vás. Mővelés alóli kivonás Fogyatékos otthon HEFOP Közmővelıdési érdekeltségnövelı burkolatfelújítás önerı kerékpárút építés kisajátítás Lakásépítési támogatás SAPARD Széksós SAPARD Széksós BM önerı Összesen:
80
támogatás 938/2006. támogatás TRFC darft
GVOP BM önerı AVOP AVOP BM önerı OTH már kifizetve OTH már kifizetve
480 9 344
9 344
480 9 344
28 326
28 976
55 302
5 250 100 403
5 250 86 929 37 466
1 513
8 571
10 084
4 395
24 906
29 301
410
3 690 1 296 12 664 10 800 8 160
4 100
266
2 394
2 660
240
14 072
207
1 864
2 072
207
10 200
2 040
8 160
10 200
2 040
8 160
444 30 565
1 776 71 320
444 30 565
1 776 71 320
3 554 40 000 10 000
67 521
2 220 101 885 0 71 075 40 000 10 000 14 887
3 554 40 000 10 000
67 521
1 407 2 040
UNDP INTERREG INTERREG INTERREG 0
14 887
3 500
33 696
74 157
107 853
238 084
10 500 187 332 28 976 37 466
9 344
8 369
3 500
427 306
665 390 37 345
5 250 100 403
5 250 86 929 37 466
4 395
24 906
1 864
0 14 887
5 000 40 000 24 000 3 000 3 500
310 058
424 912
10 500 187 332 37 466 0 29 301 0 240 0 2 071 0 10 200 2 220 101 885 0 71 075 40 000 10 000 14 887 5 000 40 000 24 000 3 000 3 500 0 0 734 970
16 319
69 543 25 108 3 545 2 394
80 65 335 16 354 16 319 9 344 5 250 86 929 37 466 69 543 25 108 3 545 2 394 0 1 864 8 160
888 132 405 33 405 89 811 40 000 10 000
888 132 405 33 405 89 811 40 000 10 000 14 887
49 314 6 575 482 167
49 314 6 575 741 556
7.sz.melléklet
Több éves kihatással járó feladatok 2007. évi üteme Felhalmozási kiadás 2007. Év áfa v.
2007-ban kifizetendı saját forrás
*
*
Általános iskola lapostetı Munkácsy, Béke járda építése Ultrahang készülék Fürdı összekötı épület Fürdı összekötı épület áfa visszaig. Gyógyfürdı rendezvénymedence Május.1.u.felújítása Honvéd u. felújítása Ipari Park GVOP Ipari Park GVOP vissza ig. áfa Ipari Park GVOP BM önerı Csatorna tisztítás AVOP Csatorna tisztítás AVOP BM önerı Kimerült bányaterületre víztározó OTH OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke, Kissori és Röszkei u.
céltám. 200 200 10800 16436
TERKI
DARFT
CÉDA
átv.pe.Kp.kv.
Eu forrás
1300 1700 10800 65335
480 9344 5250 100403
9344 5250 86929
4395
24906
240 207 2040 444 40000 3000 10000 3554 30565
Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI UNDP energetikai veszteségfeltárás Földterület vásárlás, 0406/73 és 0406/93 hrsz. ingatlanok kisajátítási költsége Mővelés alóli kivonás Zöld Közösségi ház ERDEI ISKOLA INTERREG Együtt egymásért TÁRHÁZ INTERREG Együtt egymásért TÁRHÁZ BM önerı Fogyatékos Otthon HEFOP Közmővelıdési érdekeltségnövelı önrésze Burkolatfelújítás önerı Kerékpárút építés Lakásépítés vás. támogatása SAPARD Széksós SAPARD Széksós BM önerı telekeladás felhalmozási és tıke jellegő bev. Vásártrér térburkolat TEKI Hunyadi L. István K. aszfaltozás LEKI
áthúzódó összes összesen: bevétel bevétel 1500 672 1900 21600 81771 16354 16354 480 16319 18688 10500 187332 37466 37466 69543 29301 202 3545 240 2394
visszai. áfa
2071 10200 2220 40000 3000 10000 71075 101885
1864 8160 1776
67521 71320 14887
5000 40000 24000 3500
310058
10800
1700 424912
79929
1300
11800
265563
53820
14887 5000 40000 24000 3500 0 0 0 0 0 734970
-888
22290 61085 33405
49314 6575 50000 2108 80 316644
1972 1700 10800 65335 16354 16319 9344 5250 86929 37466 69543 25108 3545 2394 1864 8160 888 0 0 89811 132405 33405 14887
0 49314 6575 50000 2108 80 741556
734970 Forrás oldal
támogatások bevételek céltámogatás TERKI DARFT CÉDA Kp.Kv-tıl átvett pe. 16319+2394+-888+80=17905 Eu forrás 202+22290+61085+44463+49314=177354 BM önerı 69543+3545+33405+5928+6575=118996 Felhalmozási és tıke jellegő bevétel visszaigényelhetı áfa összesen:
2006-ról összes áthúzódó+ bevétel saját b. felhalm.
2007.év 10800 1700 79929 1300 11800 265563 50000 53820 474912
2108 672 17905 132891 113068
266644
10800 3808 79929 1972 29705 398454 113068 50000 53820 741556
mőködésre fordítható
9844
9844
Mők.felh. együtt 10800 3808 79929 1972 29705 408298 113068 50000 53820 751400
2007. évi költségvrendmód14.xls
9.sz.melléklet
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények kiadás 2007. Évi költségvetés összesítı
Szakfeladat 14034 Park 631211 Út-Híd 633215 Utazásszerv ezés 701015 Lakások 751142 Körzeti ig. 751153 Önk.igazgatás 751669 tőzoltó tev . 751834 v ízkárelhárítás 751845 Város és Közs. 751878 közv ilágítás 751922 Önk. Elsz. 751966Önk.f ela.nem terv . 853222 Bölcsıde családi Napközi 853311 Rendsz. Pénzb. 853280 Eseti pénzb. 901016 Szenny v ízelv . 902113 Köztisztaság 924014 sportlét.mőködtetése 930921 családi ünnepek céltartalék f elhalmozás iskola óv oda zeneiskola köny v tár gondozási kp. sportig bölcsi f ürdı kistérség Összesen:
intézm. finansz. pe.átadás felhalmozás létszám személyi kiadás munkaadókat terh.jár dologi kiadás rendes rendkív. rendes rendkívülirendes rendkívülirendes rendkívüli rendes rendkívüli tartalék 1 1 1497 940 427 274 790 750 1 2136 622 386 5500 8 1 19347 940 5492 274 2215 22 14 67318 25359 19205 7737 83030 150 48 730 620 1200 320 2900 10800 65902 1 48741 1500 345
31
18
89512
29375
26992
8907
108066
0
31
18
89512
29375
26992
8907
108066
0
0 245537 72640 36174 14444 31707 300 39 603 4576 406020
114643
1042431 1042431
5786 122917 128703
114643
1042431
128703
mindösszesen: összesen rendes rendkívüli 2714 1214 3928 750 0 750 386 2758 3144 5500 0 5500 27054 1214 28268 169553 33096 202649 928 0 928 620 0 620 4420 0 4420 10800 0 10800 65902 0 65902 0 0 0 0 0 0 48741 0 48741 1500 0 1500 0 0 0 345 0 345 0 0 0 0 0 0 5786 0 5786 122917 1042431 1165348 467916 1080713 1548629 245537 245537 72640 72640 36174 36174 14444 14444 31707 31707 300 300 39 39 603 603 4576 4576 873936 1080713 1954649 1954649
Polgármesteri Hiv atal és részben önálló intézmények bev étele 2007. Év i költségv etési összesítı
kölcsönö hatósági
Fhc. Áh.
j ogkörhöz alaptev .ö. intézm.e.s. 14034 Park 633215 Utazásszervezés 701015 Lakások 751142 Körzeti ig. 751153 Önk.igazgatás 751175 ESZA tanyafelelısi 751669 tőzoltó tev. 751834 közvilágítás 751845 Város és Közs. 751922 Önk. Elsz. 751966Önk.fela.nem terv. 851231ügyelet 853222 Bölcs. 853279 Rendsz. Pénzb. 853280 Eseti pénzb. 901116 Szennyvízelv. 902113 Köztisztaság 924014 Sportint. Összesen:
kamat
Mc.áfa
5482
Felh.áfa
k
áteng.
önk.s.
közp.adó
lakbér,hbd.
felhalm.b.
norm.t.
norm.kötött
leki
központ.
céltám.
TERKI
CÉDA
pm.
v isszaf. összesen:
5000
2200 1652
helyi adó
Mc.áll.pa. Mc. Áh.b. Pe.átv 390 600 1404
5093
9400
113902
389 1539
8058 9478
98754
46000
98754
46000
1800 9766 688199
85775
332307
27942
147835
262159
19395
8240
39210
10800
4480
1300
688199
85775
332307
27942
147835
262159
19395
8240
39210
10800
4480
1300
6100
2200
11052
5482
5093
6800
113902
3722
34002
990 1404 10482 10647 276418 0 0 0 11200 9766 1627642 6100 0 0 0 0 0 0 1954649 0
2007. évi költségvrendmód14.xls
9.sz melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2007. Évi üteme Kiadás
Bevétel Beruházás megnevezése Ipari Park GVOP Csatornatisztítás - AVOP INTERREG - Határmenti Keresk.Közp. TÁRHÁZ INTERREG Erdei Iskola
saját erı
HEFOP INTERREG
Eu önerıalap tám.
összesen:
személyi
adatok eFt-ban. tb
dologi felhalmozás
összesen.
9.sz melléklet
adatok eFt-ban.
