KRAJSKÝ ÚRAD - JIHOCESKÝ KRAJ Ekonomický odbor - oddelení prezkumu a metodiky hospodarení obcí U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budejovice, fax 386 359 084
Stejnopis C. 2
Cj.: KUleK 20081/20050EKO
Zpráva
o výsledku prezkoumání
hospodarení
Mikroregion Horní Vltava-Bouhínsko,IC: 70535795 za rok 2005
Prezkoumání se uskutecnilo dne 18. 11. 2005 jako dílcí prezkoumání a dne 28. 3. 2006 jako konecné prezkoumání na základe zákona C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení Územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále jen "zákon C.420/2004 Sb."). Prezkoumání
probehlo v sídle svazku, Námestí 24, Volary, PSC 384 51
Prezkoumání vykonal: kontrolor poverený
KR CKD V A
rízenim prezkoumáni
Hana
Zástupci svazku:
- predseda
- Úcetni
svazku
ING. MRKVICKA Radek KUCKDV
A Miloslava
1
KRAJSKY U:RAD- JIHOCE~KY KRAJ Ekonomický odbor - oddelení prezkumu a metodiky hospodarení obcí U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budejovice, fax 386 359 084
Stejnopis C.2
A. Výsledek prezkoumání
1 Ph pFezkoumáni hospodareni za rok 2005 nebyly zjišteny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni § 10 odst. 3 pismo c) zákona C.420/2004 Sb., spocivajicí v porušení rozpoctové kázne. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprukaznosti vedení úcetnictví, pozmenováni záznamu nebo dokladu v rozporu se zvláštnimi právnimi predpisy, v porušeni povinnosti nebo prekrocení pusobnosti územniho celku stanovených zvláštnimi právnimi predpisy, v neodstraneni nedostatku zjištených ph di/cim prezkoumáni nebo pri prezkoumániza predcházejicí roky nebo v nevytvorení podminek pro prezkoumání podle § 7 odst. 2, znemožnujicí splnit požadavky stanovené v § 2 a 3.
11 Pri pFezkoumáni hospodareni za rok 2005 nebyly zjišteny chyby a nedostatky charakteru (§ 10 odst. 3 pismo b) zákona C.420/2004 Sb.).
méne závažného
111Nedostatky zjištené pri di/cim prezkoumáni 2 odst. J a lneni riimu a v' da'u roz octu vcetne rozooctovvch vrostredku
enežnich o eraci. t Ýkaiicích se
Zverejnení záverecného úctu za rok 2004 a návrhu rozpoctu na rok 2005 bylo doloženo u poloviny clenských obcí. Nebylo dodrženo ustanoveni § 39 odst. 3 a 5 zákona C.250/2000 Sb. Ostatni budou predloženy pri konecném prezkoumáni. Rozooctová ooatrení ke dni 18. 11. 2005 nebyla provádena. Rozpocet neni upraven napr.: § 6409 pol. 5165 - rozpoctováno 51.114,50 Kc, skutecnost 150.013,- Kc Nebylo dodrženo ustanoveni §§ 15, 16 zákona c. 250/2000 Sb. Nebyl predložen rozpoctový výhled. Nebylo dodrženo ustanoveni § 2 a 3 zákona C. 250/2000 Sb.
B. Prezkoumané písemnosti Pri prezkoumání hospodarení územního celku byly prezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Zpráva o výsledku .rezkoumání hospodarení Stanovy sdružení obcí Záverecný úcet
Císlo písemnosti Ze dne 17.5.2005 Ze dne 17.8.1999 Za rok 2004
2
Název
(Dopispísemnosti)
KRAJSKÝ ÚRAD - JIHOCESKÝ KRAJ Ekonomický odbor - oddelení prezkumu a metodiky hospodarení obcí U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budejovice, fax 386359084
Stejnopis c. 2 Nápravnáopatrení
Výkaz Fin 2-12 M Rozvaha Ivnitrní organizacní smernice Uctový rozvrh Podpisové vzory /Zápisy
Ke zpráve o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2004 10/2005 10/2005 Ze dne 7. 12.2004 Na rok 2005
22.2.,26.4.,28.6., 13. 9..20.12.2005 Ze dne 7. 12.2004 Obeh Úcetníchdokladu Rok 2005 Kniha došlých faktur C.00I004 UretnÍ doklad C.00I006 LAní doklad Zápis zjednání revizní skupiny Ze dne 8. 11.2005 C. 1 ze dne 20. 12. 2005 Rozpoctové opatrení 12/2005 Výkaz Fin 2-12 M Rozvaha 12/2005 Inventarizace K 31. 12.2005 C. 12 ze dne 31. 12. 2005 Výpis z Úctuu KB C. 12 ze dne 31. 12.2005 Výpis z Úctuu KB C. 12 ze dne 31. 12.2005 Výpis z Úctuu KB Ze dne 4. 11.2005 DotacnÍ dopis Smlouva o poskytnutí dotace Ze dne 7.11.2005 Ucetní doklad C. 001011 ze dne 29. 11. 2005 C. 11 ze dne 29. 11. 2005 Výpis z Úctuu KB Ucetní doklad C. 011201 ze dne 14.12.2005 UcetnÍ doklad C. 011201 ze dne 19.12.2005 Na rok 2005-2007 Rozpoctový wh led
Ze dne 12.4.2005 Ze dne 15.6.2005
Neinvesticní dotace-Poradce Neinvesticní dotace-Poradce Príjem dotace Príjem dotace Cerpání dotace Cerpání dotace
C. Plnení opatrení k odstranení nedostatku zjištených a) pri dílcím prezkoumání Nedostatky
uvedené v cásti A.IJJ byly napraveny.
b) pri prezkoumání hospodarení Územního celku za predchozí roky Nedostatky a chyby uvedené ve zpráve za rok 2004 byly napraveny.
3
KRAJSKÝ ÚRAD - JIHOCESKÝ KRAJ - oddelení prezkumu a metodiky hospodarení
Ekonomický odbor U Zimního stadionu
1952/2, 370 76 Ceské Budejovice,
obcí fax 386 359 084
Stejnopis c. 2
D. Záver I. Pri prezkoumání hospodarení Mikroregionu Horní Vltava-Boublnsko za rok 2005 nebyly zjišteny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmo a) zákona c. 420/2004 Sb.). II. Rizika, která lze dovodit ze zjištení podle odstavce § 10 odst. 2 písmo b) zákona a která mohou mit negativní dopad na hospodareni ÚC v budoucnosti.
.
Nebyla zjištena žádná rizika.
III. Podíl pohledávek a závazku na rozpoctu ÚC a podll zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku
O%
b) podíl závazIal na rozpoctu územního celku
0%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
0%
"
..
,
h dn
V Ceskych BudeJoVICIC e
KRAJSKÝ úRAD JIHOCESKÝ KRAJ
14 4 2006
. .
Odbor ekonomicKý
.
oddeleni p/ezkumu ametodiky hospod"en! obcr U Zlmnlho stadionu 195212 37076 t"ké Bud.jg~
«t.ffj
Krcková Hana
podpis kontrolora povifeného
(17)
........
f;zen;m pfezkoumán;
Tato zpráva o výsledku prezkoumání je návrhem zprávy o výsledku prezkoumáIÚ hospodareni, pricemž konecným znením zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhuty stanovené v § 6 odst. 3 písmo1) zákona c. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízenim prezkoumání na adresu uvedenou v záhlaví. S obsahem zprávy o výsledku prezkoumání územního celku Mikroregion Horní VltavaBoubí~o poctu 5 stran byl seznámen dne 28.3.2006 ajeho stejnopis císlo 2 prevzal
...~~...~~~~~.~~~..~.
............................
1;~"~)~fJ:>!' ).s. o
datum prevzetí zprávy
jméno afunh:e predstavitele ÚC MIKROREGION
HORNf VLTAVA.BOUBINSKO 38451 VOLARY 1CQ:70635796
4
/(~m-~: ~;:~:.~:~~~~"',r;.:: ~'~,~. ,~ ,:.:> "i
"8 ,,'.lij i.",;~, ;4
""
~
t] '1 rl.
, ~
I /
Záverecný úcet Mikroregionu HVBza rok 2005 Zustatek na BU k 31.12.2004
62 561,06
Príjmy Príjmy od obcí Dotace na projekty z toho: záloha Phare 2002 záloha Phare 2003 Dotace ruzné z toho: poradce stezka Boubín
364447,20 462 693,29 240712,00 221 981,29 120 000,00 80000,00 40000,00
Celkem príjmy
947 478,68
Výdaje Prodloužení domény Poplatky bance Zpracování úcetnictví Poštovné Obcerstvení Nájemné za pozemky 5%RRA Phare 2002 5%RRA Phare 2003 Proiekt Odpady- Ekoma BezdrátovÝ rozhlas- projekt Uzavrený proiekt Phare 2002 Cátecnš Vyúctovaný projekt Phare 2003 Služby poradce Obnova stezky na Boubín
720,00 4 556,00 9600,00 129,00 372,00 602,00 23 557,50 21 765,00 35 819,00 18000,00 435 886,00 153 179,00 120000,00 40000,00
Celkem výdaje
864 185,50
Zustatek na BU k 31.12.2005 Zustatek na úctu Phare 2002 k 31.12.2005 Zustatek na úctu Phare 2003 k 31.12.2005 Ucty celkem
72 128,39 5 315,33 68410,52 145 854,24
Vyvešeno: 7.6.2006
Sejmuto: 22.6.2006
