LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA IDŐSZAKRA

LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA 2012 – 2013 IDŐSZAKRA

mag. Anton Balažek Župan – Polgármester

TARTALOMJEGYZÉK: BEVEZETŐ ÉRTELMEZÉS ......................................................................................... 4 2.1. Munkahelyek és foglalkoztatás ........................................................................................ 6 2.2. Az élet minősége és generációk közötti együttműködés ................................................. 8 2.3. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés ..................................................................... 9 3. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA ÉS A PROJEKCIÓK ............................. 11 3.1. A község 2007-2011. évi költségvetése ......................................................................... 11 3.2. A folyó fogyasztás bevételei és kiadásai ....................................................................... 12 3.3. A község beruházási erőforrása ..................................................................................... 13 3.4. A pénzügyi hatékonyság javítását szolgáló intézkedések .............................................. 15 4. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI PROJEKCIÓI ............................................ 17 4.1. Az események lehetséges forgatókönyvei ..................................................................... 17 4.1.1. Optimista forgatókönyv ........................................................................................... 17 4.1.2. Pesszimista forgatókönyv ........................................................................................ 17 4.1.3. Reális forgatókönyv ................................................................................................. 18 4.2. Projekciók ...................................................................................................................... 19 4.2.2. Beruházási bevételek és fogyasztás ......................................................................... 19 4.2.3. Költségvetési projekció ........................................................................................... 21 4.2.4. Beruházási prioritások: ............................................................................................ 22 4. PROGRAMTARTALMAK SZERINT TERVEZETT ................................................ 23 CÉLFOGYASZTÁS ................................................................................................................ 23 5.1. Községi Tanács .............................................................................................................. 23 5.2 Felügyelőbizottság .......................................................................................................... 23 5.3 Polgármester ................................................................................................................... 24 5.4 Községi igazgatóság – általános közszolgáltatások - tájékoztatás .................................. 24 5.5 Községi igazgatóság – működés ..................................................................................... 25 5.6 Községközi igazgatóság - működés ................................................................................ 25 5.7 Községi igazgatóság – munkaerő-piac és munkafeltételek ............................................ 26 5.8 Községi igazgatóság – gazdaság ..................................................................................... 27 5.9 Községi igazgatóság – oktatás „iskola előtti” ................................................................. 28 5.10 Községi igazgatóság – oktatás „zenei” ......................................................................... 28 5.11 Községi igazgatóság – oktatás KÁI II .......................................................................... 29 5.12 Községi igazgatóság – oktatás Göntérházi KÁI ........................................................... 29 5.13 Községi igazgatóság – védelem és intézkedések rendkívüli helyzetekben .................. 30 5.14 Községi igazgatóság – mezőgazdaság, gazdaság.......................................................... 31 5.15 Községi igazgatóság – területtervezés és lakásgazdálkodás ......................................... 32 5.16 Községi igazgatóság – közlekedés és közlekedési infrastruktúra ................................. 33 5.17 Községi igazgatóság – kultúra ...................................................................................... 34 5.18 Községi igazgatóság - kultúra „MPIL” Lendva ............................................................ 35 5.19 Községi igazgatóság – kultúra – „Galéria – Múzeum Lendva” .................................... 36 5.20 Községi igazgatóság – sport és szabadidős tevékenységek .......................................... 37 5.21 Községi igazgatóság – helyi közösségek ...................................................................... 38 5.22 Közüzemi szolgáltatások .............................................................................................. 39 5.23 Közüzemi szolgáltatások – Ivóvíz ellátás és a szennyvizek elvezetése ........................ 40 5.24 Közüzemi szolgáltatások – Hulladék gyűjtése, szállítása és lerakása .......................... 41 6. OPERATÍV PROGRAMOK ÉS MELLÉKLETEK ............................................................ 42 1.

2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 2 od 42

KÉPJEGYZÉK: 1. sz. ábra: Az általános munkanélküliségi ráta alakulása Lendva Községben ………………………...6 2. sz. ábra: A munkahelyek számának alakulása a gazdasági társaságokban és egyéni vállalkozók esetében...................................................................................................................................7 3. sz. ábra: Lendva Község szociális juttatásai a 2007-2011 időszakban……………………………...8 4. sz. ábra: A szennyvízcsatorna hálózat építésének bemutatása ………….…………………………...9 5. sz. ábra: Többlet/hiány a folyó fogyasztási bevételek és kiadások között ………………………....11 6. sz. ábra: A 2007-2011. évi költségvetési hiány /többlet …………………………………………....12 7. sz. ábra: A 2007-2011. évi adósságállomány helyzete. ………..…………………………………. 14 8. sz. ábra: Lendva Község hitel-beruházási erőforrásai……………………………………………....19 9. sz. ábra: Saját felhalmozás……..………………………………………………………………...….20 10. sz. ábra: A költségvetés vetülete…………………………………………………………………...21 11. sz. ábra: Követelések kimutatása a folyó év 12.31-n………………………………………….…...21

TÁBLÁZATJEGYZÉK : 1.sz.táblázat: A 2007-2011. évi költségvetés folyó és beruházási része……………………………….11 2.sz.táblázat: A 2007-2011. évi költségvetési hiány /többlet……..………………………………….12 3.sz.táblázat: A 2006-2011. évi költségvetés folyó része, megfelelő fogyasztás, célbevételek......…13 4.sz.táblázat: Az időszak költségvetési egyenlege és a források helyzete a költségvetési év végén….13 5.sz. táblázat: Lendva Község 2007-2011. évi adóssági helyzete ……….…………………………..14 6.sz. táblázat: Folyó bevételek és kiadások……………………………………………………………19


1. BEVEZETŐ ÉRTELMEZÉS Az egész Európai Unióban gondos tervezést és hatékony megvalósítást kíván a nehéz közfinanszírozási stratégiák stabilizálása. A stabilitási program elsősorban a monetáris unió tagjai kötelezi. Szlovénia számára stratégiai prioritást jelent a monetáris unió kötelékében maradás. A fejlődésünk szempontjából kulcsfontosságú státus megőrzése érdekében az államadósság mértékét a jelenlegi 5 százalékról, a bruttó hazai össztermékhez viszonyított 3 százalékra kell csökkenteni. Ugyanakkor az eladósodás nem haladhatja meg a GDP 60 százalékát. A nehéz gazdasági körülmények mellett ez csak nagy lemondásokkal és költségvetési fegyelemmel érhető el. Előtérbe kerül a gazdaság élénkítése (közvetve ez a magasabb költségvetési bevételeket jelenti) és a kiadások programszerű csökkentése. A költségcsökkentést hatékonyan és szelektív módon kell megvalósítani, mert hiszen a válságból való kiláboláshoz szükséges ambíciókról és optimizmusról nem mondhatunk le. A közfogyasztás, a fentiek miatt, a célirányos költségvetési fogyasztás által a fejlesztési prioritásokra összpontosít. Ennek érdekében elkészült a Költségvetési Törvény módosítása, ami azt jelenti, hogy a költségvetési tervezés minden szintjén Költségvetési Memorandumot és kétéves költségvetést kell készíteni, és megvalósítani. Az államháztartás négy pillérének egyikét a községi költségvetések képezik, ezért döntöttünk úgy, hogy a 2012-2013-as időszakra szóló községi költségvetést ennek szellemében, és módszertanilag a községi költségvetési célirányos fogyasztás alapján készítjük el, amit be kell építeni a költségvetési fogyasztókkal kötött szerződéses viszonyokba is. Ugyanakkor legalább annyira fontos a költségvetés operacionalizálása és megvalósítása, mint maga a tervezés. A közvetett és közvetlen költségvetési fogyasztóknak a pénzügyi folyamatok elvét követve kell tervezniük és jelenteniük, mivel ez a tényleges állapotot tükröző legjobb mutató. A pénzügyi folyamatok mellett alaposan meg kell tervezni a tárgyi és az információs folyamatokat is, ami konkrét, tartalmilag részletezett éves programokat, üzleti terveket és a községi költségvetésből finanszírozott, elszámolható költségeket jelent. A költségvetési kiindulópontok és projekciók alaprészében bemutatjuk a község gazdaságiszociális helyzetét, és összefoglaljuk a község stratégiai fejlesztési irányelveit a 2020-as évig. A második resztben az utóbbi öt év költségvetési fogyasztásának mozgásdinamikáját és struktúráját ismertetjük, a következő két évre szóló előrevetítésekkel. A második fejezet a lehetséges költségvetési fogyasztás pénzügyi kereteit, valamint a kitűzött célok elérésével kapcsolatos lehetséges forgatókönyveket ismertetjük. A harmadik rész, az adott programterületen általunk követett programcélok értelmében, a költségvetési tartalmak (programterületek) szerinti keretekkel foglalkozik. Ez a fejezet módszertanilag úgy készült, hogy bemutatja az adott terület stratégiai céljait, a község specifikus céljait, a jelenlegi helyzet értékelését, valamint a további fejlődési irányokat, amelyeknek a költségvetési fogyasztók programjaiban is meg kell jelenniük. A 2012-2013-as költségvetés fejlesztési célkitűzéseiről szóló tartalmi vita , és a programok alapjait a költségvetési kiindulópontok és projekciók képezik. Ugyanez a dokumentum jelenti a keretet Lendva Község költségvetésének szervezési-műszaki elkészítéséhez és megvalósításához.


2. A GAZDASÁGI-SZOCIÁLIS STRATÉGIAI IRÁNYAI

HELYZET

ÉS

A

FEJLESZTÉS

Az egykori Lisszaboni Stratégiát az Európai Unió 2010-ben a fejlesztést és munkahelyteremtést szolgáló Európa 2020 Stratégiával váltotta fel, ami az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. Számunkra fontos ezeknek a stratégiai célkitűzéseknek az ismerete, mivel feltételezzük, hogy a jövőbeni beruházási tevékenység elsősorban az állami, illetve közvetlenül az európai források elérésétől függ. A község éppen annál az oknál fogva csatlakozik a határon átnyúló regionális együttműködésekbe, hogy prioritásait beépítse saját programdokumentumaiba, és a következő, 2014-ben kezdődő finanszírozási időszakban ez által növelje a forrásokhoz való hozzáférés lehetőségét. Ugyanakkor pályázatokon való részvétel alapjait képező nemzeti programok és támogatási keretek esetében is aktívnak kell lennünk. A beruházásokhoz szükséges, korlátozott költségvetési források miatt fontos a köz- és magánpartnerségek kialakítása, ami elsősorban a lakásépítésre vonatkozik, mivel ez a gazdaságfejlesztés, a betelepedés és a polgárok szociális problémái megoldásának fontos mozgatórugóját képezi. Az EU 2020 program keretén belüli szlovén nemzeti célkitűzések: - a lakosság nagyobb foglalkoztatottsága (fiatalok és idősebbek) - fejlesztési-, kutatási- és innovációs beruházások - széndioxid kibocsátások csökkentése és alternatív energiaforrások fejlesztése - a lakosságnak az oktatásba történő szélesebb körű bevonása (hagyományos formák és élethosszig tartó tanulás) - a lakosság életszínvonalának növelése (szegénységi küszöb!). Nagyvonalakban, az alábbiakban foglalhatók össze az EU és Szlovénia céljai: - hatékonyság és versenyképesség (munkahelyek és foglalkoztatás) - igazságosság, generációk közötti együttműködés (életminőség) - fenntartható fejlődés és környezetvédelem A község akkor lehet sikeres, ha a fejlesztések során, az állam által prioritásként megjelölt célokat követi. Ugyanakkor fontos figyelembe venni a község sajátos társadalmi-gazdasági, földrajzi és regionális helyzetét, és ezek között a keretek között olyan fejlesztési célokat kitűzni, amelyekkel javítjuk saját fejlődési esélyeinket, ezáltal pedig a térségben élő emberek életminőségét is. Nemzeti szinten javultak az oktatás és a nevelés terén megvalósítandó infrastrukturális beruházásokhoz szükséges források hozzáférési lehetőségei. Fontos, hogy újra folyamatossá tegyük ezeknek a forrásoknak a lehívását. A Muravidéki Fejlesztési Régión belül, a Muravidéki Törvény nehézkés megvalósítása és gyenge hatásai miatt, további nehézségek merültek fel. A régióban erősek a központosítási törekvések és úgynevezett közös projekteket kívánnak létrehozni, amelyekhez a helyi önkormányzatunk egyenjogú elbírálása alapján, és a világosan megfogalmazott célok elérése esetében kívánunk csak csatlakozni. A község területének nyitottnak kell maradnia a regionális együttműködésre, ugyanakkor támogatjuk a Maribor és Ptuj szélesebb térségével való együttműködést is. Rövidtávon nagyobb eredményekre nem számíthatunk. A hazai regionális együttműködésben felmerülő nehézségeket az EU által támogatott, olyan európai határ menti területi együttműködésekkel kompenzáljuk, mint a Pannon EGTC. 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 5 od 42

A következő programidőszakban, a fejlesztési beruházási források biztosítása érdekében, ki kell használnunk a határon átnyúló területi együttműködés előnyeit 2.1. Munkahelyek és foglalkoztatás A munkanélküliségi rátából ítélve a szociális gazdasági helyzet három év alatt nagymértékben rosszabbodott. A 2008-2010. évi munkanélküliek száma 823 főről 1.107 főre emelkedett. A munkanélküliségi rátával egyre közelebb vagyunk ahhoz az állapothoz, amelyben a 90-es évek végén, illetve a 2002-2005 időszakban voltunk. 1. sz. ábra: Az általános munkanélküliségi ráta alakulása Lendva Községben Gibanje povprečne stopnje brezposelnosti po letih v Občini Lendava

21,7

22 20,2

20,1 19,4

20

18,9

18 v%

22

18,8 16,8 15,7

16 14 12 10 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Leto

Az átlagos munkanélküliségi ráta alakulása évek szerinti bontásban, Lendva Községben Forrás: Az SZK Statisztikai Hivatala A legmagasabb munkanélküliségi ráta az utóbbi évben az 50 – 60 éves korcsoportnál figyelhető meg, míg a 30 évnél fiatalabbak esetében nem nőtt jelentősebben. Munkanélküliség növekedése a IV. és az V. fokú végzettséggel rendelkezőknél észlelhető, valamint inkább a férfiak, mint a nők esetében. Kiemelendők: - a pályakezdők - hosszantartó munkanélküliek - rokkantak.

A vizsgált időszakban tanúi voltunk a foglalkoztatás csökkenésének a textiliparban (Mura), az építőiparban (általános) és a nehéz helyzetben lévő egyéb más vállalatokban.

2. sz. ábra:A munkahelyek számának alakulása a gazdasági társaságokban és egyéni vállalkozók esetében Lendva Községben


A munkahelyek a 2006-2010 . évi számának alakulása a gazdasági társaságok és az egyéni vállalkozók esetében Lendva Községben Forrás:Muravidéki Gazdasági Kamara

A 2008 – 2010. időszakban, a gazdaságban 558 munkahelyet vesztettünk el a 2006 évhez viszonyítva, amikor 138 munkahely szűnt meg. A gazdasági társaságoknál lényegesen nagyobb lemorzsolódás tapasztalható, mint az egyéni vállalkozók esetében. A közszektor valamelyest kompenzálta a gazdasági kiesést, ám várható, hogy a gazdaságihoz hasonló folyamatok kezdődnek el a közszférában is. A községben összesen kb. 4.000 munkahellyel rendelkezünk. A munkahelymegszűnésnek közvetlen hatása van a lakossági létszám csökkenésére is. A 2008 – 2010 időszakban a polgárok létszáma 317-el csökkent, többségében (2/3) az elköltözés miatt. Nagyfokú migrációs mozgás 2008 és 2009 évben volt tapasztalható mind Muravidéken mind Lendva községben. A természetes szaporulat egész időszakban negatív és Szlovéniában az alacsonyabbak között van! Szlovéniában a demográfia alakulása pozitív, míg a munkanélküliség úgyszintén növekvő tendenciát mutat. A negatív trendeket a helyi lakosság számára kialakítandó új munkahelyek létesítésével és az ideköltözés ösztönzésének pozitív irányba való fordításával állíthatjuk meg. ◊

A helyi lakosság foglalkoztatása új munkahelyek létesítésével valamint az álláskeresők gondolkodásmódjának megváltoztatásával függ össze.

Stratégiai jelentőséggel bír: - A nehézségek áthidalása nagyobb terjedelmű közmunkák segítségével. A programok a kiemelt célcsoportok részére legyenek differenciáltak. - Vállalkozói befektetésekhez infrastrukturális feltételek biztosítása. - Turizmus és a helyi jellegzetességek alapjára épült szolgáltatói tevékenységek fejlesztése. - Kulturális befektetések, valamint a sport és a turisztikai termékfejlesztés közötti kapcsolat kialakítása. - Az álláskeresők gondolkodásmódjának megváltoztatása. - Lehetővé tenni, hogy a polgárok rendezetlen adósságaikat a községgel szemben közmunkával törlesszék (bérleti díj, vízdíj, csatornadíj…).


2.2. Az élet minősége és generációk közötti együttműködés A 2008 -2010 időszakban az aktív lakosság száma 535 fővel csökkent. A 2010 év végén a községnek 4.027 aktív polgára volt. hasonló trendek tapasztalhatók Muravidéken is, azzal a különbséggel, hogy a munkanélküliség hogy Lendva község munkanélkülisége erőteljesebben növekedett. A község polgárának átlagos havi bére 2011. évben bruttó ∼ 1.300 euró volt (nettó 875 euró), amely közel azonos a régióra vonatkozó adattal, és ∼ 10 %-kal alacsonyabb az országos átlagnál (972 nettó euró). Lendva község lakossága gyorsabb ütemben öregszik, mint Muravidéken vagy Szlovéniában. 2011. évben az átlag életkor 44,8 év volt, mely 2 évvel meghaladja a muravidéki átlagot és 3 évvel meghaladja a szlovén átlagot. A községnek elsősorban az alábbi célcsoportok részére kell programokat keresnie: - 150 pályakezdő - 200 rokkant - 300 hosszantartó munkanélküli (nehezen foglalkoztatható). 2. sz. ábra: Lendva Község szociális juttatásai a 2007-2011 időszakban Socialni transferji Občine Lendava v obdobju 2007 - oktober 2011 1,7

1,67

1,67

1,67

2009

2010

2011

1,65

1,59

Mio EUR

1,6

1,55

1,5

1,49

1,45

1,4 2007

2008

Leto

Lendva Község szociális juttatásai 2007-2011. októberi időszakban Forrás: Lendva Község Költségvetése

A szociális juttatások a gazdasági konjunktúra időszakában 2008-ig globálisan növekedtek. 2009. évben 1,67 millió euró szinten leálltak. A juttatások fele az óvodai ellátás gazdasági árának támogatására irányultak (ugrásszerű emelkedés a 2008/2009 időszakban!). A második legnagyobb tételt a polgárok az öregek otthonában való ellátásának folyamatos növekedése képezi (∼350.000 euró évente). A további szociális támogatási formák stagnálnak vagy csökkenek (közmunkák, a munkanélküli személyek biztosítása). A munkahelyek hiánya következtében negatív demográfiai trendek tapasztalhatók, és ez hátrányosan befolyásolja az élet minőségét is. Egyúttal ez a legnagyobb veszély az őshonos nemzeti közösség fennmaradása szempontjából. 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 8 od 42

A gazdasági nehézségek befolyásolják a generációk közötti együttműködést és a toleranciát általában. A polgárok részvétele a kultúra és a sport területén mérsékli ezeket a gondokat főként ott, ahol a Nyugdíjasok Egyesülete is tevékeny. A nyugdíjasok tevékenységeinek szervezett formái kedvezően befolyásolják a korrekciókat és a szükségleteket a szociálpolitika területén. Az új kihívások és gondok kreatív hozzáállást igényelnek a problémák megoldása során. A polgárokat ösztönözni kell a kreatív képességek fejlesztésére, és ez kell, hogy legyen a közintézmények fő küldetése. A községnek nyitottnak kell lennie és olyan feltételeket teremtenie Szlovénia más területeiről és külföldről érkező szakemberek számára, akik itt alapítanak majd családot. Egyúttal gondoskodni kell arról, hogy ne veszítsük el a már amúgy is kis létszámú fiatal nemzedéket. ◊

A fiatal személyek nehezen kapcsolódnak az aktív munkafolyamatokba. A bekapcsolódási folyamat relatíve későn kezdődik és a hagyományos gondolkodásmóddal „állást keresek”, nem pedig „munkát és esélyeket keresek”. A fiatal nemzedéknél nem eléggé fejlett a „szociális háló”, melyen keresztül nyithatná meg maga előtt a foglalkoztatás és a szakmai karrierfejlesztés lehetőségeit. E problémák kezelésével jelentősen növelhetjük a fiatal családok életminőségét környezetünkben, mely egyúttal ösztönözi a jelentősebb lakásépítési és fejlesztési beruházásokat is. STRATÉGIAI JELENTŐSÉGŰ: - a foglalkoztatási lehetőségek növelése, - a helyi lakosság kreativitásának és kezdeményezőképességének élénkítése, - a nyitottság és idetelepedés serkentéshez szükséges feltételek megteremtése, - a szociális gondok kezelése során a nagyobb fokú szolidaritás, a polgári együttműködés és a generációk közti együttműködés elemeinek figyelembevétele, - az alternatívák, az olcsóbb és barátságosabb szociális programok fejlesztése. 2.3. Környezetvédelem és fenntartható fejlődés A községnek legnagyobb előnye a jól megőrzött természeti és kulturális örökség. A konjunktúra időszakában sikerült megépíteni a szennyvízcsatorna-hálózatot, amely nagy előnyt jelent azokkal szemben, akik ezt nem tették meg. A rendezett közmű-infrastruktúra a lakosság életszínvonalának és a jövőbeni fejlődési elvárások egyik fontos kritériuma. 4. sz. ábra: A szennyvízcsatorna hálózat építésének bemutatása

Št. gospodinjstev

Prikaz gradnje kanalizacijskega om režja 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

500 710

3.719 3.009

3.009

I. faza

II. faza

III. faza

Čas izgradnje


Az építkezés ideje -

Háztartások száma Forrás:Lendva Község

A több mint 90 százalékos csatornahálózati lefedettség, a minőségi ivóvíz-ellátás és a jó közlekedési infrastruktúra tartoznak községünk prioritási tényezői közé. A tavalyi évben aláírt CO2 kibocsátás-csökkentési egyezmény az alternatív energiaforrások fejlesztésére és az energiafogyasztás optimalizálására kötelez bennünket. A geotermikus energia hasznosítása csak egyike lehetőségek közül, amely az új technológiák fejlesztését és az új munkahelyteremtést képezi. Az új pénzügyi tervezési időszak programozásának és a következő beruházási ciklusnak a határon átnyúló területi kapcsolatrendszereken kell alapulnia. Stratégiai jelentőségű: - a megfelelő tervezés a következő pénzügyi perspektívára, - a megfelelő pénzügyi kondíció fenntartása a következő pénzügyi perspektívára, - új technológiák, szolgáltatások és munkahelyek fejlesztése. A fejlesztés nagy részének vonatkoznia kell: ◊ gazdag kulturális örökségre, oly módon, hogy beépítjük ezt a turisztikai termékekbe, ahol kiemelkedő szerepe van a „Lendvai várnak a Bánffy hagyatéknak, a szőlészetnek, a művészetnek és a határon átnyúló hatásnak” és ◊ a gazdag természeti örökségre, melynek legfontosabb eleme a víz minden megjelenési formában és az ezzel összefüggésben lévő fenntartható fejlődési filozófia.


3. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA ÉS A PROJEKCIÓK 3.1. A község 2007-2011. évi költségvetése A 2007 – 2011 időszakban a községi költségvetés realizációja átlagosan mintegy 10 millió euró volt. A struktúra kb. 60 % folyó- és 40 % beruházási fogyasztást tartalmaz. Fontos, hogy a folyó fogyasztás összehangolt legyen a község folyó bevételeivel és ne lépje túl az éves megfelelő fogyasztást, melyet a Pénzügyminisztérium szabja meg és számítja ki. Elhajlások rövidtávra, 1-2 évre, lehetségesek, és ez is ésszerű határok között. I. A költségvetés 2007-2011. évi folyó és beruházási része 1.sz.táblázat: A 2007-2011. évi költségvetés folyó és beruházási része

Év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év – becslés 2007 – 2011. átlag

Folyó rész 5.313.371 6.762.936 6.361.560 6.302.383 6.600.000 6.268.000

Beruházási rész 3.018.500 4.550.392 4.052.840 4.434.317 3.367.440 3.884.000

Összesen 8.331.871 11.313.328 10.414.400 10.736.700 9.967.440 10.152.000

Forrás: Lendva Község Költségvetése

5. sz. ábra: Többlet/hiány a folyó fogyasztási bevételek és kiadások között Presežek / primanjkljaj med prihodki in odhodki za tekočo porabo 1.000.000 845.253 756.467

800.000

805.976

Vrednost v EUR

600.000 381.193

400.000

200.000

0 2007

2008

2009

2010

2011

-200.000 -212.051 -400.000

EURÓBAN Forrás: Lendva Község Költségvetése

A vizsgált időszakban a beruházási tevékenységre összesen kb. 2,6 millió eurót takarítottunk meg vagy átlagosan 520.000 eurót évente. Csak a 2008. évben észleltünk hiányt a folyó fogyasztási bevételek és kiadások között. Azonban aggodalomra ad okot e bevétel 2011. évi jelzett csökkenése és várható, hogy ez így lesz az államháztartási vállság következő éveiben is. 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 11 od 42

II. 2007-2011. évi költségvetési hiány (többlet) 2.sz.táblázat: A 2007-2011. évi költségvetési hiány /többlet

Év 2007. év 2008.év 2009.év 2010.év 2011.év – becslés

Összeg Euróban 961.566 87.429 -49.515 -441.434 200.000


6. sz. ábra: A 2007-2011. évi költségvetési hiány/ többlet Proračunski primanjkljaj/presežek v obdobju 2007-2011 1.200.000 1.000.000

Vrednost v EUR

800.000 600.000 400.000 200.000 0 Leto 2007

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010

Leto 2011 - ocena

-200.000 -400.000 -600.000

Euróban Forrás: Lendva Község Költségvetése

A teljes költségvetési egyenleget a beruházási tevékenységgel alakítják. Az egyenleg lehet negatív, ha csökken az előző évek akkumulációja vagy adósságfelvétel miatt. 3.2. A folyó fogyasztás bevételei és kiadásai A költségvetési többlet illetve hiány a beruházási fogyasztás függvényében alakult, illetve a beruházási fogyasztást a tényleges lehetőségekhez igazítjuk A községben szükséges a saját forrás több éven át tartó felhalmozása annak érdekében, hogy nagyobb méretű beruházást finanszírozhasson. A saját forrásokat rendszerint egyéb közforrásokkal (állam, EU) kombinálja, mely lehetővé teszi a nagyobb beruházások megvalósítást.


III. 2006-2011. évi költségvetés folyó része, megfelelő felhasználás és célbevételek 3.sz.táblázat: A 2006-2011. évi költségvetés folyó része, megfelelő fogyasztás, célbevételek (EUR-ban) Év

A költségvetés folyó része

Megfelelő fogyasztás

Célbevételek

Összesen

5.704.583 5.313.371 6.762.936 6.361.560 6.302.383 6.600.000

5.122.290 5.578.044 5.765.404 6.366.908 6.480.007 6.186.956

437.725 580.580 785.481 751.119 628.352 794.237

5.560.015 6.158.624 6.550.885 7.118.027 7.108.359

Többlet/hiány a folyó fogyasztási célú bevételek és kiadások között -144.568 845.253 -212.051 756.467 805.976

6.981.193

381.193

2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év – becslés

Folyó fogyasztási célú bevételek


A községközi igazgatóság bevezetésével a folyó fogyasztásnál figyelembe, hogy milyen lesz a célirányú bevételek hatása a folyó fogyasztásra, melynek keretében vannak a községközi igazgatóság tevékenységére, a nemzetiségi jogok gyakorlására, valamint a MPIL-re irányuló források. A folyó fogyasztás és a célirányú bevételek összege adja e fogyasztás felső limitjét. 3.3. A község beruházási erőforrása A valós pénzügyi helyzetet a rendelkezésre álló pénzeszközök mutatják, amelyek fölött a község rendelkezik. A 2007–2011. időszakra vonatkozó kimutatásból látható, hogy a pénzeszközök alakulása a követelések kezelésétől és a vállalt kötelezettségek (rendszerint a község hitelei!) helyzetétől is függ. IV. Költségvetési egyenleg és a források helyzete a 2007-2011. időszak költségvetési év végén 4.sz.táblázat: Az időszak költségvetési szaldója és a források helyzete a költségvetési év végén 2007 – 2011 (EUR-ban)

Év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év - becslés

Folyó év költségvetési egyenlege +961.568 +87.429 -49.515 -441.434 +381.193

Pénzeszközök helyzete az év végén 2.141.474 2.410.710 2.361.195 1.919.761 2.850.000


A becsült biztonsági tartalék 500.000 euró pénzügyi eszköz a költségvetési év végén!


V. Lendva Község adósságainak alakulása 2007-2011. évben A község adósságot vett fel a szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez. Olyan adósságról van szó, mely a csatornadíj díjszabásánál vesznek figyelembe. A község a 2007 – 2011 időszakban nem vett fel hitelt. A tárgyalt időszakban folyamatosan csökken az adósságunk, mely a megengedett adósság 50 % alatt van. 5. sz. táblázat: Lendva Község eladósodása a 2007-2011-es időszakban

Eladósodási egyenleg az alábbi időpontokban 2007.12.31. 2008.12.31. 2009.12.31. 2010.12.31. 2011.12.31.

Tőke összege euróban 2.550.813 2.275.008 2.010.230 1.751.517 1.484.786


Lendva Község további eladósodási lehetőségei 2012-ben, a becslések szerint kb. 3.000.000 € 10 év törlesztési futamidővel. 7. sz. ábra: A 2007-2011-es időszak eladósodási adatai Stanje zadolženosti v obdobju 2007-2011 3.000.000 2.550.813 2.500.000

2.275.008

Vrednost v EUR

2.010.230 2.000.000 1.751.517 1.484.786 1.500.000

1.000.000

500.000

0 2007

2008

2009

2010

2011


2011-ben az adósság mértéke a költségvetés ∼15 %-a volt, és évente 3 indexponttal csökken. Ezzel a dinamikával a következő öt évben egészében törleszthető lenne. A községi költségvetés folyó egyenlege több mint 30 százalékkal meghaladja az adósságegyenleget. A fejlesztési beruházások céljából történő eladósodás gazdasági- és társadalmi szempontból is kívánatos, az idegen források nélküli gazdálkodás ésszerűtlen.


KÖVETKEZTETÉSEK: ◊

A község, a recesszió ellenére kedvező pénzügyi helyzetben van. A költségvetési bevételek csökkenése, különösen pedig az állami kötelezettségeknek a községre történő átruházása 2011-ben mutatkozott meg erőteljesebben, amikor a költségvetés folyó részének pozitív egyenlege elmaradt az előző évek átlaga mögött, és a 2010-es évhez viszonyítva a felére csökkent (kevesebb fejkvóta, a MPIL céltámogatási összegének csökkentése, stb.). Feltételezhető, hogy az elkövetkező években a helyzet olyannyira kiéleződik, hogy ezen a jogcímen, saját erőforrásokat nem tudunk biztosítani.

A községi költségvetés az utóbbi három év átlaga alapján, vagyis éves szinten, 10 millió euró összegben tervezhetjük. Hogy fenntartsuk a költségvetés folyó részének minimális pozitív egyenlegét, a céltámogatások lényeges csökkenése esetében (községközi igazgatóság, MPIL, nemzetiségi programok), a költségvetés folyó részét is arányosan csökkenteni szükséges. ◊

A teljes költségvetési egyenleg a beruházási tevékenységgel hozható egyensúlyba. A saját beruházási erőforrásunk szintje 3-4 millió euró.

◊

A községi költségvetési egyensúlyt a követelések mértéke is befolyásolja. Kockázatként kell kezelni az állam iránti követeléseket is.

◊

Lendva Község beruházási tevékenysége a saját forrásain (társfinanszírozói részesedés) és a pályázati sikerességén múlik. A ∼4 millió euró saját erőforrás további ∼6 millió euró beruházási forrás elérését teszi lehetővé, vagyis a következő 2-3 évben a jelenlegi szinten tartható a beruházási tevékenység. Két év alatt meg kell újulnia a saját beruházási források felhalmozási képessége.

◊

2014-től az új pénzügyi tervezési időszak és a határon átnyúló területi együttműködés intézményei, új források hozzáférését teszik lehetővé.

◊

A községnek mind a költségvetés bevételi, mind pedig a kiadási oldalán vannak bizonyos tartalékai.

3.4. A pénzügyi hatékonyság javítását szolgáló intézkedések A költségvetés bevételi oldala az alábbi intézkedésekkel optimizálható, illetve javítható: - a felesleges vagyon eladása (földterületek, épületek, gazdasági társasági részesedések), - a kommunális járulék reális értékelése (alulértékelt), - a kommunális infrastruktúra reális értékelése és a csatornahálózati díj reális elszámolása (jelenleg alulértékelve), - ragaszkodás a nevelési- és oktatási intézmények törvényes finanszírozási formája mellett a nemzetiségileg vegyesen lakott területen, - a közmű-infrastruktúrába történő térítésellenes beavatkozások reális felszámítása, - nagyobb figyelmet szentelni a koncessziós jogokból és a közkincsek (víz, meleg víz, kavics, gáz, stb.) kiaknázásából származó bevételeknek, - a követelés célprojekciójának megőrzése (behajtások!). A költségvetés kiadási oldalán az alábbi intézkedéseket szükséges megvalósítani: 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 15 od 42

- szervezeti és pénzügyi szempontból „karcsú” községi hivatal (a hivatal állandó részének csökkentése, és a flexibilis rész bővítése – a községközi igazgatóság aránya), - a célkiadásokat teljes egészében összhangba kell hozni a célbevételekkel (MPIL, nemzetiség, közüzemi infrastruktúra hálózati díja), - nem átvállalni az állami pénzügyi kötelezettségeket (az oktatás és nevelés terén megvalósuló beruházások), csak amennyiben azonos minőségi EU forrásokhoz juthatunk, - kiélezni a költségvetési fogyasztók szerződéses felelősségét a célok elérése és az elszámolható költségek szempontjából, - a közüzemi társaságok gazdaságosságának javítása a fogyasztók igazságosabb megterhelésével, az összes kötelezett bevonásával („víkendházak tulajdonosai”), valamint a közüzemi és kereskedelmi szolgáltatások elkülönítésével (a háztartások és a község nem „támogathatják” a gazdaságot), - a karbantartási költségek ésszerűsítésével nagyobb figyelmet fordítani a közüzemi infrastruktúra gazdaságos használatára, - a közüzemi infrastruktúra minden területén felszámolni a felesleges kiadásokat (közvilágítás, a csapadék- és a fekáliás vizek elkülönítése, az ivóvíz kereskedelmi használata, a közterületek növényzetének karbantartása, túlméretezett faluházak, stb.). A községi vagyon optimizálása több bevételt hozhat a felesleges vagyon eladásával, és az állandó vagyoni formák karbantartási költségeinek csökkentésével. Az állammal és az Európai Unióval szemben adósviszonyok gondos kialakítása a felelős magatartás egyik alapvető tényezője. Ugyanez érvényes a jótállási időben történő kártalanítási követelményekre, illetve a vagyonon okozott kár esetében, és ugyanez vonatkozik a követelésekkel kapcsolatos gondos eljárásokra is.

STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK: -

Megőrizni a költségvetés folyó részének pozitív egyenlegét. A likviditási céleszközöket legalább 500.000 EUR szinten tartani. Racionális eladósodás a beruházási tevékenységek megőrzése érdekében és EU források lehívása. Nem vállalni az állami kötelezettségeket. Optimizálni a vagyont (értékesítés, stratégiai beszerzése, bevételek maximalizálása, kiadások minimalizálása). Gondoskodás a követelések folyamatos létesítéséről és a behajtási hatékonyságról. A községi, illetve a községközi igazgatóság rugalmassága. A gazdasági társaságok gazdaságosságának optimizálása és a közüzemi infrastruktúra hatékonyabb ellátása.


4. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI PROJEKCIÓI 4.1. Az események lehetséges forgatókönyvei 4.1.1. Optimista forgatókönyv Lendva Község éves szinten 0,3–0,5 millió euró értékben megtartja a költségvetés folyó része többletéből származó beruházási eszközök értékének halmozó képességét. 2012-ben az állami támogatási bevételek csökkenése és a kiadási oldalon jelentkező váratlan egyszeri kiadások rontják ezt a képességet. A többletnövekedés már 2013-ban látható lesz, és az ezt követő években ez a trend folytatódik. Az állam a 2011-es szinten biztosítja a költségvetés folyó részének „pótforrásait” (községközi igazgatóság, nemzetiségi program, a MPIL különleges státusa), és nem csökkenti a „megfelelő fogyasztás” jogcímű források összegét. A költségvetés folyó részének bevételei lehetővé teszik az igazgatóság (humán erőforrások) és a költségvetési fogyasztók jelenlegi kapacitásai jelenlegi szintjének megőrzését, így jobb szervezettséggel és vezetéssel nagyobb hatékonyság érhető el. A költségvetés beruházási részében az állam biztosítja a nevelés és az oktatás terén megvalósuló beruházások finanszírozását, és teljesíti törvényi kötelezettségeit. A község az EU forrásoknak az oktatási-nevelési infrastruktúrába történő befektetésével lényegesen tehermentesíti az államot, és az összes beruházási kötelezettség 61 százalékát vállalja át. A község, eladósodás nélkül, és az elkövetkező évekre vonatkozó komoly beruházási erőforrásokkal (új finanszírozási perspektíva!) azonos szinten folytatja a beruházási tevékenységeket. A község, az európai területi együttműködés keretén belül fontos szerepet tölt be az EU források lehívásában. 4.1.2. Pesszimista forgatókönyv A költségvetés folyó részének bevételei lényegesen a 2011-es finanszírozási szint alá csökkennek. A költségvetés folyó részében a községnél hiány jelentkezik, ezért csökkenteni kényszerül az igazgatóság és a költségvetési fogyasztók jelenlegi teljesítményét. Mindez további nyomást gyakorol a már amúgy is magas munkanélküliségi rátára. A közszféra alkalmazottainak hatékonysága és motiváltsága átmenetileg erősödik, majd alább hagy. Veszélybe kerül a fejlesztési célok megvalósítása. Az állam nem teljesíti a nemzetiségileg vegyesen lakott területen az oktatás és nevelés terén érvényes törvényes beruházási kötelezettségeit. A község kimeríti a felhalmozódott beruházási erőforrásait, további eladósodásba kényszerül és képtelen lesz az EU források lehívására is. A felhalmozódott beruházási eszközök egy részét a költségvetés folyó része hiányának fedezetére fordítja, amivel felgyorsul a saját erőforrások felhasználása és teljesen leáll a község beruházási tevékenysége. A község nem készül fel az új finanszírozási perspektívára és a „Pannon EGTC” partnerségre.


4.1.3. Reális forgatókönyv A költségvetés folyó részének bevételei, az adott teljesítmény kisebb korrekciói mellett lehetővé teszik a 2012-es év minden kiadásának fedezését, valamint az elkövetkező évek fokozatos többletalakítására utalva, 2013-ban egy kisebb többlet is megvalósul. Erősödik a közszférában dolgozóknak a kitűzött fejlesztési célokkal kapcsolatos hatékonysága és motiváltsága, valamint a szinergiahatások keresése. A község és az állam megállapodik a nemzetiségileg vegyesen lakott területen megvalósuló oktatási és nevelési beruházásokról, éspedig olyan kompromisszumos forrásbiztosítási megoldással, amely a község számára lehetővé teszi az európai beruházási források lehívását, és mérsékelt eladósodás mellett, a beruházási tevékenység folytatását. A község (projektekkel és beruházási képességgel) felkészül a 2014-ben kezdődő új finanszírozási perspektívába való belépésre, és az államot az európai területi együttműködésből (Pannon EGTC és esetleges későbbiek) származó beruházási forrásokkal is tehermentesíti. „A” STRATÉGIA Projektek előkészítése az optimista forgatókönyv szerint és ezek beépítése a községi költségvetésekbe a reális forgatókönyv alapján. A község felelősséget vállal saját küldetéséért és gondoskodik a fejlesztésről. Változat „B” STRATÉGIA A pesszimista forgatókönyv megvalósulása esetében áttérni az átmeneti „válságvezetésre” és a helyi önigazgatás vitális funkcióinak megőrzésére. Folytatni az optimista tervezést és átmenetileg leállítani a beruházási tevékenységet. A Szlovén Köztársaság Kormányának felelőssége, hogy megoldásokat kínáljon fel az EU beruházási források további lehívásához és a helyi önkormányzati rendszer szükséges reformjához. Megjegyzés: A lehetséges stratégiák egyikének megvalósítása a politikai akaraton és az állam képességein múlik. Lendva Község és polgárainak politikai és fejlesztési érdeke az első forgatókönyv megvalósulása. Ez amúgy az egyetlen valódi alternatíva a magyar nemzeti közösség, és ennek hosszú távú fennmaradása szempontjából is. A legnagyobb veszélyt a negatív demográfiai folyamatok képezik, amelyek a másik forgatókönyv, illetve a „B” stratégia megvalósulása esetében, az állam központi szerepének növelésével, csak tovább erősödnek. STRATÉGIAI CÉLOK: 1. Megőrizni a helyi önkormányzatiság szerepét és a lehetőséget, hogy saját fejlődésünkről önmagunk gondoskodjunk. Szolid pénzügyi kondícióval és kész projektekkel belépni az új pénzügyi perspektívába. 2. Kitartani a nemzetiségi jogok következetes megvalósítása mellett minden területen, különösen pedig a beruházási tevékenységeknél. 3. Minden szinten erősíteni a saját kezdeményezőképességet. 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 18 od 42

4.2. Projekciók 4.2.1. Folyó bevételek és fogyasztás 6. sz. táblázat: Folyó bevételek és fogyasztás v 000 EUR Év C. 2011 2012 2013 2014

Megfelelő fogyasztás 6.200 6.000 6.000 6.500

BEVÉTELEK: Célfogyasztás

Összesen

KIADÁSOK ÖSSZESEN

EGYENLEG

800 700 750 800

7.000 6.700 6.900 7.300

6.600 6.650 6.750 6.800

+400 +50 +150 +500


A megfelelő fogyasztás folyó bevételei 2012-ben a fejkvóta jogcímen kapott támogatás csökkentésével 125.000 euróval csökkennek (állami értesítés!). A reális/optimista forgatókönyv értelmében, 2013-ban nagyobb változások nem várhatók. Ugyanez vonatkozik a 2014-es évre is, noha akkor érezhetőbbek lesznek a községi beruházások visszaesésének hatásai (a következő két évben ezek a hatások minimálisak lesznek). A célbevételek a MPIL tételen csökkennek, mivel a kormány nem hosszabbította meg „a kiemelt jelentőségű intézmény” státusát. A 2011-es 30.000 EUR összegű csökkenést, 2012-ben, további 50.000 EUR összegű csökkenés követi. A célbevételek növekedése a községközi igazgatóság támogatása jogcímen várható, ami nem jelenti azonban az azonos jogcímen történő kiadások lényeges emelkedését. A célbevételeket a célkiadásokkal egyeztetjük. 4.2.2. Beruházási bevételek és fogyasztás 8. sz. ábra: Lendva Község hitel-beruházási erőforrásai Kreditni-investicijski potencial Občine Lendava 5 4,5 4,5 4

Zadolžeost v mio EUR

3,5 2,98 3 2,5 2 1,48 1,5 1 0,5 0 2011

2012

dovoljeno

Forrás: Lendva Község Költségvetése és a Községek Finanszírozásáról szóló törvény

Az EU források lehívásához szükséges önrész biztosítása érdekében, 2012-ben 1,6 millió eurós eladósodást tervezünk, és az állammal (Oktatási- és Sportminisztérium) megállapodunk, hogy ezt a pénzt 2013-ban fizetjük vissza (nevelés és oktatás a nemzetiségileg vegyesen lakott területen!). 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 19 od 42

a) A saját beruházási erőforrásokat a 2012/2013-as időszakban az alábbiak képezik 2,4 millió EUR 1,6 millió EUR 0,5 millió EUR 1,4 millió EUR 5,9 millió EUR

a) Felhalmozódás csökkenése

b) Eladósodás c) Új felhalmozódás d) Követelések csökkenése Összesen:

9. számú ábra: Saját felhalmozódás projekciója Projekcija lastne akumulacije 3 2,4

Lastna akumulacija

2,5

2 1,9

1,5

1,5 1 1 1 0,5

0 2010

2011

2012

2013

2014

Leto


b) Az említett időszakban még az alábbi beruházási források állnak rendelkezésünkre: a) Európai források (közvetlen regionális támogatások)

b) SLO/HU határon átnyúló együttműködés c) Állami források (A Községek Finanszírozásáról szóló Törvény 21. és 23. cikke) Összesen:

2,3 millió EUR 0,7 millió EUR 0,5 millió EUR 3,5 millió EUR

c) A Szlovén Köztársaság Oktatási Minisztériuma, az olasz és a magyar nemzeti közösségek oktatási- és nevelési külön jogainak megvalósításáról szóló törvény alapján, 100 százalékban biztosítja a nemzetiségileg vegyesen lakott területek oktatásinevelési beruházásainak fedezetét. Ezt az infrastruktúrát a község EU forrásokból fogja építeni, amennyiben a minisztérium legalább 1,5 millió EUR társfinanszírozást biztosít! A projekció szerint, a 2014-es évbe (új pénzügyi perspektíva) az alábbi saját erőforrásainkkal lépünk be: - a biztonságos eladósodás lehetősége - saját felhalmozás Összesen:

2 millió EUR 2 millió EUR 4 millió EUR


4.2.3. Költségvetési projekció 10. sz. ábra: Költségvetési projekció Projekcija proračuna 8 6,6

7

6,65

7

6,75

6,8

6,8

Mio EUR

6 5 4

3,5

3,35

3 2 1 0 2011

2012

2013

2014

Leto tekoči odhodki

investicijski odhodki


A költségvetés projekcióját a reális/optimista forgatókönyv szerint is ismertetjük. A tervezett teljesítéssel fenntartjuk a folyó- és a beruházási tevékenység jelenlegi dinamikáját. A beruházási tevékenység esetében, éves szinten kisebb eltérések lehetségesek. A pénzügyi stabilitás fontos tényezője kapcsolódik a követelések megfelelő szintű kezeléséhez és a költségfedezési képesség alakulásához, a projektek finanszírozását is beleértve. Pontosan meg kell tervezni a követelések alakítását és gondosan meg kell valósítani a szükséges tevékenységeket (vigyázni az adott EU forrás programciklusának dinamikájára, és korrekt megalapozással, idejében be kell nyújtani a „fizetési meghagyásokat”). 1. számú ábra: Követelések kimutatása folyó év 12. 31-én Prikaz terjatev na dan 31. 12. tekočega leta 2,5

Mio EUR

2

1,5

1 CILJ 0,5

0 2010

2011

2012

2013

2014

Leto

Forrás: Lendva Község

A követelések előrevetített szintje túl magas, ezért legalább 50 százalékkal csökkenteni kell ezt, amivel a saját beruházási erőforrások mértéke több mint 1 millió euróval emelkedik. 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 21 od 42

4.2.4. Beruházási prioritások:

1. sz.: Az EU forrásokból társfinanszírozott projektek -

A közvetlen regionális támogatásokat a „fejlődési veszélyeztetettségi index” alapján kiszámított kvóták alapján határozzák meg. A pályázati tartalmakat előre kijelöli. Prioritásként a nevelési-oktatási infrastruktúrát tűztük ki. A határon átnyúló projektek finanszírozása pályázat alapján, pályázat benyújtásával történik. A pályázat sikeresség nem biztosított. Az EU támogatás összege több mint 80 százalékos.

2. sz.: Lakásvásárlás és építés -

A község az elmúlt évtizedekben nem ruházott a lakásépítésbe. Rövidtávon a szociálisés szolgálati lakások számának bizonyos kvótáját szükséges biztosítani, mivel jelenleg viszonylag magas az ezek iránti kereslet (jelenleg ∼40 kérelem). Hosszútávon a „köz- és magánpartnerséget” kell ösztönöznünk, éspedig a többlakásos és egyéni építkezésekhez szükséges, összközműves telkek biztosításával.

3. sz.: Területek közművesítése a gazdasági kapacitások növelése érdekében - Tulajdonjogi viszonyok rendezése és telkek értékesítése a „kisipari övezetben”. - Az üzleti övezet helyszínének szanálása és közművesítése Hosszúfaluban - A tulajdonjogi viszonyok rendezése a közbirtokossági közösségekkel. 4. sz.: A szélesebb községi fontosságú közüzemi infrastruktúra - utak és járdák, - vízvezetékek, - közvilágítás, - községi jelentőségű sportlétesítmények, - védelmi- és mentési létesítmények. 5. sz.: A helyi közösségek négyéves beruházási tervének megvalósítása


4. PROGRAMTARTALMAK CÉLFOGYASZTÁS

SZERINT

TERVEZETT

5.1. Községi Tanács KÖZSÉGI TANÁCS – 101

Helyzetértékelés:

A KT éves munkatervei gyenge minőségűek és nem követik az aktuális tartalmakat. A programok megvalósítása gyenge. A KT tagjai nem folytatnak aktív együttműködést a helyi közösségekkel és a községekkel. Az üléseken való részvételi arány kielégítő, a nyilvános rendezvényeken való részvétel gyenge. A községi tanács a kedvező fejlesztési légkör megteremtésére és a kitűzött célok elérésére törekszik. Javul a környezettel való együttműködés. Rendeződik a községi tanács és munkatestületei munkáját segítő információs támogatás. Fokozódik a kulcsfontosságú bizottságok és a fogyasztóvédelmi tanács tevékenysége. Éves viszonylatban, kisebb eltérések lehetőségével, megtartjuk az 50.000 eurós szintet.

Stratégiai irányelvek:

Költségvetési kiadások: Beruházások: Hatások mérése:

Számítógépes berendezés és vetítővászon. Pozitív hangulat, az üléseken való részvétel, a stratégiai célok elérése.

5.2 Felügyelőbizottság FELÜGYELŐBIZOTTSÁG – 102


Stratégiai irányelvek: Költségvetési kiadások: Beruházások: Hatások mérése:

A Felügyelőbizottság példásan működik. A munka tervszerű, intenzív, szakmai és professzionális. Biztosított a Községi Tanáccsal és a községi igazgatósággal való hatékony együttműködés. A Felügyelőbizottság munkája a helyi közösségek és költségvetési fogyasztók tevékenységére is irányul. A költségvetési kiadások a munka intenzitásával és minőségével arányosan, lényegesen emelkednek. Éves viszonylatban a kiadások, kisebb eltérésekkel 25.000 eurós szinten lesznek. Folyamatos beruházások a képzésekbe, amit a működési költségek tartalmaznak. A vizsgált tartalmak és esetek száma, ügyvitel minőségi javítása, és a költségvetésnek a FB ajánlásai alapján történő megvalósítása.


5.3 Polgármester POLGÁRMESTER – 103




Már a stratégiai döntések előkészítése során javítani szükséges a községi tanácstagokkal folytatott kommunikációt. A tanácstagokkal együtt biztosítani a szakmai nyilvánosság bevonását, és a munkatestületek minőségi döntését. Csökkenteni kell a KT szakmai vezetőségének, és fokozni a nyilvánossággal való kapcsolattartás mértékét. Erősíteni a község hatását a szélesebb, határon átnyúló térségben, és a hálózatépítés minőségét a stratégiai fejlesztési célok megvalósítása érdekében. Vezető szerepet vállalni a helyi politikai színtéren, politikai konszenzust teremteni a nemzetiséggel és a stratégiai partnerekkel. A Pannon EGTC-ben való részvétel, és az utazások számának bővülése (Pécs, Brüsszel…) következtében ezek megnőnek. Éves viszonylatban, kisebb eltérésekkel 100.000 eurós szinten maradnak. Számítógépes berendezések korszerűsítése. Stratégiai célok elérése, polgárok elégedettsége, a község tekintélye a szélesebb térségben.

5.4 Községi igazgatóság – általános közszolgáltatások - tájékoztatás KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 04 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK - TÁJÉKOZTATÁS


Stratégiai irányelvek: Költségvetési kiadások és beruházások: Hatások mérése:

A nyilvánosság tájékoztatását a község a polgárokkal való közvetlen tájékoztatás, sajtótájékoztatók, a Lendvai Híradó és a webes tájékoztatás formájában valósítja meg. A kitűzött célok elérése nagymértékben összefügg a nyilvánosság jó tájékozottságával és a pozitív fejlesztési légkörrel. Csapatmunkával és egyéni szakosodással erősíteni a nyilvánosság tájékoztatásának minden fajtását. Hasonló arányokban bővíteni a költségvetési kiadásokat, mint a Felügyelőbizottság működése esetében. Mennyiségi intenzitás, a tájékoztatás minősége a polgárok megfelelő tájékozottsága és a fejlesztési törekvések támogatása függvényében. A község egésze kezdeményezőképességének javítása.


5.5 Községi igazgatóság – működés KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 0603 MŰKÖDÉS


Stratégiai irányelvek: Költségvetési kiadások:

Beruházások: Hatások mérése:

A községi igazgatóság alkalmazottai nehezen alkalmazkodnak a munkáltató és alkalmazotti viszonyokból származó körülményekhez. Nehézkés a feladatok határidőre történő megvalósítása és általában a felelősségvállalás. A szervezeti struktúra ugyan javul, de még nincs a kívánt szinten. Professzionális viszonyok és felelősség kialakítása a községi igazgatóságban. A szervezettségi kultúra és a hatékonyság javítása. A községi igazgatóság hatékony magvának létrehozása, amely képes lesz kezelni a szakmai kihívásokat és feladatokat. A községi igazgatóság kiadásai folyamatosan csökkennek, és kisebb eltérésekkel, éves viszonylatban 650.000 eurós szinten lesznek. A községi igazgatóság közös költségei, a beruházásokat is beleértve, 700.000 euró lesz, ami elmarad a korábbi évek teljesítésétől. A kiadások célirányos csökkenése a községközi igazgatóságnak is köszönhető. Folyamatos karbantartás, valamint a szükséges berendezések és helyiségek felújítása. A közigazgatási eljárások folyamatos és minőségi lebonyolítása, a projektek és éves programok megvalósítása.

5.6 Községközi igazgatóság - működés KÖZSÉGKÖZI IGAZGATÓSÁG – 105 – 06 – 0603 MŰKÖDÉS



Költségvetési kiadások: Hatások mérése:

Formai-jogi szempontból ez a lendvai községi igazgatóság részét képezi, amely a többi alapító községben is teljesít bizonyos feladatokat. A költségek egy részét (50%) az állam, további részét (10%) Kobilje és Dobronak község fedezi. A községközi igazgatóság lehetővé teszi az alkalmazottak számának megőrzését, valamint az adott munkaterületen történő szakosodásukat. A szervezési eszközök és kultúra átvitele a közös igazgatóság és a községek munkájába. Kihelyezett működés a tevékenység bővítésének lehetőségével. A kapacitásoknak a lehetséges állami finanszírozás elérését biztosító alakítása. A kiadások éves viszonylatban 300.000 euró, ebből 60 százalék visszatérítéses. A kiadások megállapodtak. A közigazgatási eljárások és kijelölt feladatok folyamatos és minőségi lebonyolítása. A munka összehangolása a három községben és az alapítók elégedettsége. 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 25 od 42

5.7 Községi igazgatóság – munkaerő-piac és munkafeltételek KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 10 MUNKAERŐ-PIAC ÉS MUNKAFELTÉTELEK

Helyzetértékelés: Stratégiai irányelvek:

Költségvetési kiadások és beruházások: Hatások mérése:

2009-ben a viszonyok drasztikusan romlottak. A munkanélküliségi ráta ∼21 %, ami negatív demográfiai mozgásokat okoz (elsősorban a fiatalok elvándorlása). Többrétegű intézkedés, lehetőség szerint az állam bevonásával. Biztosítani a felzárkózást és a munkáltatókkal való kapcsolatokat. A közvetlen munkaerő-piaci intézkedések az alábbi tevékenységek által valósulnak meg: környezetvédelmi közmunkaprogramok társfinanszírozása közmunkaprogramok társfinanszírozása a társadalmi tevékenységek terén végzős hallgatók diákmunkája kötelezettség kiegyenlítést szolgáló szerződéses munka az Öko-park kft. Lendva közüzemi szolgáltatónál – helyi közmunka munkahelymegőrzés ◊ Lehetőséget keresünk a rokkantak foglalkoztatására, üzleti tervet készítünk, projektvezetőt biztosítunk és segítünk a megvalósításban. ◊ Ösztönözzük a mezőgazdasági (élelmiszer önellátás) és az idegenforgalmi (borút) önfoglalkoztatást. ◊ Biztosítjuk a kisipar fejlesztési feltételeit az ipari övezetben. ◊ Az energetikai és környezeti projektek területén folytatjuk a „tudásközpont” fejlesztési projekt megvalósítását. Projekttevékenységek Közmunka ∼ 100.000 EUR Diákmunka ∼ 25.000 EUR A negatív trendek leállása a munkaerő-piacon. A közmunkaprogramban résztvevő munkáltatók nagyobb hatékonysága. Új projektjavaslatok, tartalmak és vállalkozáskezdeményezések. A községi követelések csökkenése, és a lakosság munkamotiváltságának erősítése.


5.8 Községi igazgatóság – gazdaság KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 14 GAZDASÁG



Költségvetési kiadások és beruházások:

Hatások mérése:

A gazdasági helyzet egyre romlik. Az idegenforgalmi tevékenységben átfogó ésszerűsítés zajlik (Terme Lendva). Folyik a lendvai Nafta vállalat kiárusítása, a munkahelyek száma csökken. Némi optimizmusra a gyógyszeripar ad okot. Nem kellően hatékony a kisipari ágazat. Munkahely megőrzési törekvések az ipari tevékenységekben. A kezdeményezőképesség és foglalkoztatás növelése az idegenforgalomban, a mezőgazdaságban és a szolgáltató tevékenységekben. A „kis ipari övezet” aktiválása és a kis- és közepes vállalkozások befektetői számára. Az üzleti övezet aktiválása Hosszúfaluban, valamint stratégiai beruházó felkutatása az új technológiák és magasabb hozzáadott érték területén. A beruházási tevékenység, következésképpen az áruk és szolgáltatások iránti kereslet fenntartása a község területén. A helyi gazdaság versenyképességének ösztönzése. a) beruházások az alternatív energiaforrások fejlesztésében, kutatási-fejlesztési tevékenységek a fenntartható fejlődés terén és kapcsolódó szolgáltatásokban (mérnöki tevékenység) 1.500.000 EUR b) turizmus- és mezőgazdaság fejlesztési ösztönzők (beruházásiés folyó rész 750.000 EUR c) üzleti övezetek rendezése, és a beruházáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése 250.000 EUR d) lakásépítés ösztönzése 2.000.000 EUR e) egyéb, az üzleti környezetet segítő projektek 5.000.000 EUR f) a közigazgatási eljárások egyszerűsítése és gyorsítása Részesedés értékesítési bevételek a „kis övezetben”, vállalkozói beruházások és a gazdasági aktivitás növekedése. Projektek készítése az új pénzügyi perspektívához, a térség fokozott idegenforgalmi tevékenysége. Kutatási-fejlesztési tevékenység és a mérnöki tevékenységek beindulása a fenntartható fejlődés területén. Az idegenforgalmi kínálat továbbfejlesztése, és az ágazatban működő kisvállalkozások fejlődése. A közművesített telkek helyszíneinek aktiválása, és a munkanélküliség 20 % alá történő csökkenése. Az építőipari kisipari tevékenységek és kisvállalkozások támogatása. Korszerű standardok érvényesítése a közigazgatási eljárásokban, akadálymentesítés és eljárások gyorsítása. 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 27 od 42

5.9 Községi igazgatóság – oktatás „iskola előtti” KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 19 OKTATÁS „ISKOLA ELŐTTI”




Az iskola előtti nevelésben bevont gyerekek száma gyakorlatilag változatlan. A foglalkoztatottak kor- és képzettségi összetétele, valamint a sajátos normatívák lényegesen befolyásolják a gazdasági ár alakulását. A vezetett infrastrukturális beruházási folyamat által szükséges az óvodák meglévő hálózatának ésszerűsítése. Nagyobb infrastrukturális beruházásokat tervezünk. Megtartani az óvodai ellátás gazdasági árának támogatását a 2010/2011-es év szintjén. Megvalósítani a lendvai Malom utcai óvoda építését, és a lendvai Tomšič utcai óvoda felújítását. Mérlegelni a kihelyezett óvodai tagozatok felújításának lehetőségeit. Felmérni a meglévő óvodahálózat megfelelőségét. További támogatások biztosítása a gyereklétszám megőrzéséhez. A rendes tevékenységhez a források az utóbbi két év szintjén maradnak. Felújítások és új óvoda építése, bruttó 2,5 millió euró. A bevont gyereke száma, a hálózat racionalizálása, gazdasági ár, a kreativitás fejlesztése a polgároknál és a bevont gyerekeknél. Az intézet és a környezet közötti interaktivitás.

5.10 Községi igazgatóság – oktatás „zenei” KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 19 OKTATÁS „ZENEI”


Stratégiai irányelvek: Költségvetési kiadások: Beruházások:

Hatások mérése:

A zene és a tánc iránti érdeklődés terjed. A zeneiskola kollektívája rendelkezik a tevékenység bővítéséhez szükséges erőforrásokkal, ehhez viszont az infrastruktúra szükséges. A zenei képzésnek fontos szerepe van a helyi kulturális élet alakulásában. Kreativitásfejlesztés a zenei nevelés által. A zenei nevelés kibővítése a tánctanítás és egyéb helyi tevékenységeket gazdagító oktatásra. Növelni a beiratkozó gyerekek számát. A zeneiskola finanszírozási szintjét, a tevékenység bővítése céljából, növelni szükséges. - A zeneiskola és a szomszédos épület helyiségeinek felújítása a 2012/2013-as időszakban - A központi tér helyszínén egy többcélú terem létrehozása a zeneiskola és az ifjúsági színpad számára. Megvalósítás 2012/2013-ban EU források, valamint az Oktatási- és Sportminisztérium támogatásával. Új tartalmak fejlesztése, növekvő beiratkozói létszám, fellépések száma és a helyi idegenforgalmi kínálat gazdagítása. Az intézmény és a környezet együttműködése. 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 28 od 42

5.11 Községi igazgatóság – oktatás KÁI II KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 19 OKTATÁS KÁI II




Az intézetbe beíratott gyerekek létszáma viszonylag alacsony, ugyanakkor folyamatos igény van a speciális képzési programmal működő oktatásra. Noha az intézet igazgatója Lendva Község, az intézmény lefedi a Lendvai Közigazgatási Egység mindhét községének területét. Az intézmény kedvezőtlen helyiségfeltétek mellett működik, így fontos intézkedni a körülmények javítása érdekében. Az anyagi költségeket az elkerülhetetlen beruházási karbantartással együtt, arányosan a Lendvai KE területén működő községek fedezik. Lendva Község kezdeményezi az iskola építését, és elkészíti a szükséges projekteket. A községek kötelező jellegű, írásos megállapodás alapján csatlakoznak a beruházáshoz. Az iskola vezetésével és a többi községgel megállapodva bővül a beruházási karbantartás mértéke. Lendva Község biztosítja az ötletterv elkészítéséhez szükséges forrásokat. Új létesítmény építése és kísérő tevékenységek a 2014/2015-ös időszakban, vagy a rendelkezésre álló létesítmények felújítása. Infrastrukturális standardok a speciális oktatás és a rokkant rehabilitáció terén. Az intézmény tevékenységének kiterjesztése egyéb sajátos igényű célcsoportokra.

5.12 Községi igazgatóság – oktatás Göntérházi KÁI KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 19 OKTATÁS GÖNTÉRHÁZI KÁI


Stratégiai irányelvek: Költségvetési kiadások és beruházások: Hatások mérése:

Noha a göntérházi KÁI épülete viszonylag új, több szempontból hiányos, így teljes felújítási beruházás szükséges, amelynek célja az energiatakarékosság és a fenntartási költségek csökkentése. A göntérházi KÁI-ban túl magasak a működési költségek. A létesítmény felújítása a „befektetések és hatások” elemzésével. A szükséges beruházási források biztosításába bevonni az Oktatási- és Sportminisztériumot (nemzetiségi források). A gazdaságosság növelésével kapcsolatos megoldások feltárása. A dologi kiadások fedezete azonos szinten marad. Biztosítani a recenziós forrásokat, és szükség szerint módosítani a beruházási terveket. Megtartani az iskola státusát, javítani az infrastruktúrát és a gazdaságosságot. Új célcsoportoknak megfelelő további tartalmak felkutatása. Az intézmény és a környezet együttműködése.


5.13 Községi igazgatóság – védelem és intézkedések rendkívüli helyzetekben KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 07 VÉDELEM ÉS INTÉZKEDÉSEK RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN


Stratégiai irányelvek: Költségvetési kiadások: Beruházások: Hatások mérése:

Evidens hiányosságok a rendkívüli eseményeknél történő beavatkozásoknál. Nem egyeztetett a hivatásos és önkéntes kivitelezők hibrid struktúrája. Kockázatok a tevékenységi koordináció hiánya és a szórt erőforrások miatt. A szervezeti és operatív hatékonyság javítása. A tűzoltóegyletek hagyományának és szerepének megőrzése a helyi közösségekben. A hivatásos és önkéntes kivitelezők munkájának koordináltsága. Kockázatok csökkentése. Bővül a felszerelések beszerzésébe és a projektdokumentáció elkészítésébe fektetett források aránya, éves viszonylatban az összeg eléri a 100.000 eurót. Körülbelül azonos összeget kell biztosítani a rendszer működtetésére. Az ipari övezetben ki kell építeni az új védelmi- és mentési központot. 2013-ban el kell készíteni a projektet és a megvalósítási terveket. Szervezeti hatékonyság és akcióképesség. Operatív hatékonyság a beavatkozások során.


5.14 Községi igazgatóság – mezőgazdaság, gazdaság KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 11 MEZŐGAZDASÁG, GAZDASÁG




Hatások mérése:

A mezőgazdaság gazdasági erőforrásainak kihasználása alacsony. Noha gyenge az egészséges hazai élelmiszerekkel való ellátottság, a dolgok csak lassan mozdulnak, és nem járulnak hozzá a lakosság gazdasági helyzetének javulásához. A rendelkezésre álló mezőgazdasági területeken a viszonylag kis területen hasznot hozó és környezetbarát tevékenységeket kell folytatni. A lakosságot zöldség- és gyümölcstermesztésre, valamint a szőlőművelés folytatására kell ösztönözni. Ki kell alakítani a szükséges infrastruktúrát, valamint a nemzeti és európai források lehívásának lehetőségét. - területek biztosítása a kiskertművelőknek - a „borút” idegenforgalmi termék fejlesztésének ösztönzése - piactér kialakítása és a kínálat ösztönzése - a „Bográcskedvelők Egyesülete” megalapításának és működésének támogatása - szövetkezeti formák támogatása a zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztésben - tulajdonjogok rendezése a közbirtokossági közösségekkel Becslések szerint, éves viszonylatban 100.000–150.000 euró beruházás, valamint telekcsere beruházások szükségesek. A szövetkezetek és a piactér működése. A hazai termesztésű gyümölcs- és zöldségkínálat bővülése. A „mezőgazdasági projektek” nagyobb támogatása. A rendelkezésre álló földterületek aktiválása és a tulajdonjogi viszonyok rendezettsége a mezőgazdasági tevékenységben.


5.15 Községi igazgatóság – területtervezés és lakásgazdálkodás KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 16 TERÜLETTERVEZÉS ÉS LAKÁSGAZDÁLKODÁS




Hatások mérése:

Az ártéri és árveszélyeztetettségi térképeknél kialakult bonyodalmak miatt a területtervezés nehézségekbe ütközik. A lakásépítés terén sem vagyunk sikeresek, mivel a túlzott lakáskínálat helyébe a túlzott lakáskereslet lépett. Nehézségeket okoz a recesszió, valamint az is, hogy a kivitelezők nem tudják finanszírozni a piaci lakásépítést. A konkrét kérdésekre konkrét válaszokat kell adni. Biztosítani kell egy bizonyos szolgálati lakás, és egy bizonyos nonprofit lakáskeretet. A kínálatba be kell vonni a jó állapotban lévő üres házakat is. Építőtelkek kínálatával ösztönözni kell a lakásépítést, és meg kell vásárolni a piaci építkezésből származó többlakásos épületek lakásainak egynegyedét. Befejezni a területrendezési tervek előkészítését. Pozitív visszajelzés a 2011-es évi nyilvános pályázat ajánlatai kapcsán. Építőtelek rendezése a többlakásos építkezéshez. Árvédelmi biztonság rendezése a régi városközpontban lévő telkekre vonatkozóan. Lakóházak vásárlása és rendbetétele a rászorultak számára. Saját lakásalap fenntartása. Az érintett időszakban a tervezett beruházások értéke 2 millió euró. A lakásalap bővülése és a kereslet csökkenése. A beruházási tevékenység megőrzése a lakásépítésben, új területrendezési tervek elfogadása.


5.16 Községi igazgatóság – közlekedés és közlekedési infrastruktúra KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 13 KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA




Hatások mérése:

A közlekedési infrastruktúra szolid állapotban van. Az utakat többnyire a túlsúlyos szállítmányok rongálják. Lendvára vonatkozóan elkészült a hosszú távú koncepció. Folyamatos a közvilágítás korszerűsítése, ugyanez szükséges néhány járdarész esetében is. Az állam néhány nagyobb beruházást is tervez (Csente-Pince, körforgalom Göntérházán). A felújításokat úgy kell tervezni, hogy az utak felújítása során a teljes kísérő infrastruktúrát is fel kell újítani. Az infrastruktúra megfelelő karbantartása esetében kevesebb beruházásra lesz szükség. A község nem engedheti meg a közúti infrastruktúrába történő felügyelet nélküli beavatkozásokat. Rendszerben kell megoldani a szélessávú kapcsolatokat. Kidolgozni a városközpont közlekedési rendjét. - éves viszonylatban 200.000 eurós szinten tartani az infrastruktúra karbantartásának finanszírozását, - folyamatosan beruházni az infrastruktúra felújításába, 240.000 euró állami forrásokkal (23. és 23. cikk), és legalább 110.000 euró saját forrással, - követni a térségünkben tervezett állami beruházásokat, - lobbizás a Beltinci-Lendva-Rédics vasúti összeköttetés létrehozásáért, és a Lendva-Csáktornya vonal korszerűsítéséért. - a felújított infrastruktúra mennyisége - az áramfogyasztás csökkenése - előrelépés a vasúti infrastruktúra fejlesztésében - a közlekedésbiztonság javulása - az utak és út menti területek rendezettsége


5.17 Községi igazgatóság – kultúra KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 18 KULTÚRA 1802 + 1803



Költségvetési kiadások: Hatások mérése:

A község viszonylag sokat fektet a kulturális programokba és a kultúra terén működő munkahelyekbe. A lakosság létszámához viszonyítva, a kultúrában alkalmazottak számát tekintve, a legmagasabb szinten vagyunk országos viszonylatban is. Ehhez a helyzethez jelentősen hozzájárul a közvetlen állami támogatással működő magyar nemzetiségi művelődési intézet is. A kivitelezői minőség azonban nem üti meg az elvárt szintet, ami elsősorban a mentori tevékenységre és a lakosság alkotótevékenységének ösztönzésére vonatkozik. Az alkalmazotti összetétel miatt ez részben érthető is, hiszen tevékenységük inkább az infrastruktúra gondozásra, mint a tartalomra irányul. Ilyen alapon történik a művelődési intézmények finanszírozása is. A másik szerkezeti probléma a szervezettség felaprózottsága, illetve a viszonylag kis térség túlszervezettsége. Ez a helyzet programszintű koordinációhiánnyal, magas állandó költségekkel és állandó forráshiánnyal jár. A kultúra terén működő intézmények alapvető küldetése: - a helyi lakosság alkotóképességének és kreativitásának erősítése - a generációk közötti és a többnyelvű területen történő együttműködés ösztönzése - a kulturális javak elérhetővé tétele és a kulturális örökség ápolása - együttműködés az idegenforgalommal, helyi termékek és szolgáltatások értékesítése. Célirányos finanszírozási rendszer létrehozása, és a finanszírozási struktúra módosításával a jelenlegi szint megtartása. Kapacitások kihasználtsága, tartalmi fejlődés, lakosság bevonása és saját források. A kultúra programszintű kapcsolódásai, a fix költségek csökkentése és a programtartalmak finanszírozási szintjének emelése. A szélesebb helyi környezet idegenforgalmi és szolgáltatási kínálatába történő integráció.


5.18 Községi igazgatóság - kultúra „MPIL” Lendva KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 18 KULTÚRA „MPIL” LENDVA



Költségvetési kiadások:

Beruházások:

Hatások mérése:

Az intézet megfelelően tölti be a színházi és rokonrendezvények kiemelt infrastrukturális szerepét, ugyanakkor kevésbé sikeres a helyi lakosság alkotókészségének tartalmi felkarolásában (animáció, szakmai vezetés, saját gyártás, stb.), amivel optimális szintre lehetne emelni a rendelkezésre álló kapacitásokat. Maga a létesítmény vonzó a turisták számára és nagyobb piaci értékesítési lehetőségeket biztosít. A kereslet csökkenése ellenére, az intézmény megtartja regionális jellegét. Az állam, a község és a nemzetiségi közösség közötti finanszírozási viszony nem vált be, ami komoly gondokat jelent. - Az igazgatásban megvalósuló partnerviszonyt a finanszírozás területén is érvényesíteni. - A rendelkezésre álló kapacitások kihasználtságának optimalizálása. - A helyi lakosság részvételét segítő tartalmi és szervezési szerviz szerep erősítése. - Egyeztetett környezeti működés. - A bérleti díjak rendeltetésszerű felhasználása. Az intézet finanszírozás céltámogatott lesz a bérleti díjak célirányos felhasználásával megkövetelésével. A finanszírozás a helyi lakosság és a szélesebb környezet számára fontos infrastrukturális kapacitások biztosításához kapcsolódik. A tartalmi szerviz fejlesztésére és biztosítására a fogyasztó igények alapján megfogalmazott kivitelezői javaslat alapján biztosítunk további támogatást. Az állami céltámogatást, a regionális jelleg megőrzése és bővítése céljából, egészében átutaljuk az intézetnek. A község egészében finanszírozza a létesítmény beruházási karbantartását. A terem és a berendezés karbantartásának költségeit, az intézet, a bérleti díjbevételből biztosítja. A vendéglátó rész bérleti díjának bevételét a tevékenység vendéglátó-ipari és idegenforgalmi céljára fordítja. Kapacitások kihasználtsága, új tartalmak és animációs formák alkalmazása a helyi lakosság kulturális fejlődése érdekében, a látogatók számának és szerkezetének növekedése, együttműködés az idegenforgalommal és a környezettel.


5.19 Községi igazgatóság – kultúra – „Galéria – Múzeum Lendva” KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 18 KULTÚRA – „GALÉRIA – MÚZEUM LENDVA”




Az intézet kitűnően működik a képzőművészeti tevékenységek minőségi kínálatában, a művésztelepek hagyományának ápolásában és a pedagógiai tevékenységekben. Nem tisztázott még az alakuló múzeumi tevékenység működési irányvonala. Kedvező az idegenforgalmi termékként való megjelenés is. A tárgyi infrastruktúra nem alkalmas a tömeges látogatófogadáshoz és kiszolgáláshoz. A helyszínt alkalmassá kell tenni a turisztikai tartalmak megvalósítására. A saját bevételek szintje szolid. Az intézet fenntartja a képzőművészeti termékeit és tartalmait. A múzeumi tevékenység keretében szervezetten kell foglalkozni a helytörténettel és rávilágítani a szőlőtermesztés évszázados hagyományaira. A lendvai vár lesz a „képzőművészet és bor” a Pannon síkságon (Pannon EGTC) hagyományőrző hálózat belépési pontja, és az Európai Akadémiák szerves részét képezi. Az idegenforgalmi tartalmat a „Vári Estékre”, a vonzó helyszínre és a befolyásos támogatók hálózatára építjük. Fenntartjuk az intézet finanszírozását és céltámogatást biztosítunk az új termékekre. A múzeumi tevékenység tartalmát és feladatait az éves szerződéses jogviszonyban határozzuk meg, és ehhez további forrásokat keresünk. A helyszín átfogó feldolgozása a kulturális örökség védelme, és a következő finanszírozási perspektíva projekttervezése szempontjából. Állandó kivitelezői karbantartó csoport létrehozása. Az infrastruktúra és a hiányzó turisztikai tartalmak fejlesztése. A múzeumpedagógiai tevékenységekbe bevont személyek száma. A látogatók számának, és a saját bevételeknek a növekedése. Az intézmény további érvényesülése a szélesebb térségben, és turisztikai pont kialakítása a lendvai várban.


5.20 Községi igazgatóság – sport és szabadidős tevékenységek KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 1805 – SPORT ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK



Költségvetési kiadások: Beruházások:

Hatások mérése:

A sport területe törvényi szempontból viszonylag rendezett és célirányos. Túl kevés figyelmet szentelünk az ifjúsági sportnak, és a lakosságnak a szervezett sportéletbe történő bevonásának. A hagyományos sportágak (labdarúgás, speedway) szerkezeti átalakítása a klubok további tevékenységén múlik. Nagyobb figyelmet kell szentelni a fiataloknak és szervezett szabadidős tevékenységeiknek. A sport finanszírozásának szerkezet átalakítása a fiatalok bevonása javára. A felnőttek rekreációs tevékenységét a felhasználók részéről történő megfelelő társfinanszírozás esetében támogatjuk. Összekapcsolni a sporttevékenységet a turizmussal, gondoskodni a kapacitások megfelelő kihasználásáról. A finanszírozás jelenlegi szintjén maradnak, fokozatos szerkezeti átalakítással. A csentei kerékpáros központ és szükséges infrastruktúra építése EU forrásokból történik, fel kell újítani a községi szintű infrastruktúrát Hotizán, és további beruházásokat tervezni a petesházi sportparkban. Völgyfaluban, a sportpályán rendezni kell az alapvető kommunális infrastruktúrát. Meg kell kezdeni a tekepálya és a teniszpályák építésének tervezését. Az oktatási és nevelési intézetek tovább erősítik a fiatalok sportnevelésével és a sport promóciójával kapcsolatos szerepüket. Aktív sportegyesületek száma, sportnevelésben részt vevő fiatalok száma, új edző- és versenyprogramok száma, illetve a meglévők revitalizálása, valamint a sportinfrastruktúra kihasználtsága.


5.21 Községi igazgatóság – helyi közösségek KÖZSÉGI IGAZGATÓSÁG – 104 – 200 – HELYI KÖZÖSSÉGEK




Alaposan meg kell fontolni a helyi közösségek szerepét Lendva Községben, hogy megmaradjon érdemi szerepük, ugyanakkor csökkentsük a helyi önkormányzati jogszabályozás formalitásait. A helyi közösségek fejlődése nem követte a valós igényeket. A jogszabályok nem kedveznek a HK működésének, míg a községben úgy gondoljuk, fontos szerepük van, hiszen közelebb vagyunk az emberekhez és a konkrét problémákhoz. A különböző szintek közötti munkamegosztás lényege, hogy a polgárok és költségek szempontjából optimális. - Erősíteni a faluközösségek működését a meghatalmazások és a kapacitások egy részének átruházásával, ami lehetővé teszi számukra a vagyongazdálkodást és a helyi kommunális ügyek intézését. - Kitartani a dombvidéki utcarendszer kialakítása mellett, és ezáltal Lendvát és szélesebb térségét „városi közösségé” alakítani. - Rendezni a hatékony együttműködés a községi tanács, a községi intézmények és a helyi bizottságok között. - „Kommunális munkások” biztosítása a helyi közösségeknek. A finanszírozás szintjén maradnak, és a feladatok átruházásával párhuzamosan emelkednek (kommunális munkások). A Községi Tanács által jóváhagyott négyéves terv értelmében. - kommunális rendezettség - létesítmények karbantartása - temetők rendezettsége - polgárok elégedettsége - egyesületekben és projektekben való közreműködés


5.22 Közüzemi szolgáltatások KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK




Hatások mérése:

A község kötelező és nem kötelező közüzemi szolgáltatásokat határozott meg. A kötelező közüzemi szolgáltatók között, formális szinten kell rendezni a hulladékgyűjtést és elszállítást, az összes szolgáltatónál pedig korszerűsíteni szükséges a geo-informatikai rendszert. A nem kötelező szolgáltatások esetében a távfűtés további rendezése van előtérben. A közüzemi szolgáltatók gazdálkodása szolidnak és elfogadhatónak mondható. Nehézségeket a műszaki fejlesztések és a szolgáltatások minősége kapcsán, a szolgáltatók monopolhelyzete miatt tapasztalunk. állandó beruházások a közüzemi szolgáltatások korszerűsítésébe, a hangsúlyt a lakosság elfogadható terhelésére kell helyezni a közüzemi infrastruktúra korszerűsítését szolgáló források biztosítása a szükséges tervek és beruházási dokumentáció elkészítése a rendszerek felelős karbantartása a közüzemi szolgáltatások gazdálkodási egyensúlyának fenntartása, hogy ezek ne közvetlenül a költségvetést terheljék állami és kohéziós források biztosítása a közüzemi infrastruktúra fejlesztéséhez a hálózati díjból refundálható, begyűjtött környezeti adók folyamatos visszaforgatása a szolgáltatások minősége és ára az egyes közüzemi szolgáltatók pozitív gazdálkodása az infrastruktúra korszerűsítését és bővítését szolgáló források az egyes közüzemi szolgáltatók irányításához szükséges információk minősége


5.23 Közüzemi szolgáltatások – Ivóvíz ellátás és a szennyvizek elvezetése KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK – „IVÓVÍZ ELLÁTÁS ÉS SZENNYVIZEK ELVEZETÉSE”




Hatások mérése:

A szolgáltatási tartalma három, egységet alkotó közüzemi szolgáltató, az Öko-park kft., a Tisztítóberendezés Lendva kft. és a községi szolgáltatóüzem biztosítja (ellátás, szennyvizek elvezetése és tisztítása). Az infrastruktúra megfelelő, egyedül Hotiza település csatlakozása nem megoldott, de már készülnek a megvalósítási projektek. Amennyiben az nem rontja a lakossági ivóvízellátás gazdaságosságát, a vízvezetékrendszert optimizálni és a szélesebb vízellátó rendszerhez kell csatlakoztatni. Az Öko-park kft. üzemeltető a vízvezeték üzemeltetése mellett, fokozatosan átveszi a szennyvízcsatorna rendszer üzemeltetését is, ahol a csapadék- és fekáliás vizek fokozatos különválasztása szükséges (a rendszer gazdaságossága). A rendszer potenciális gyenge pontját Lendva város képezi, ahol régi a szennyvízcsatorna-rendszer. A szennyvizek tisztítását a község és a Novartis társaság közötti köz- és magánpartnerség keretében működő Tisztítóberendezés Lendva kft. végzi. A vízvezetékrendszer korszerűsítése az EU kohéziós alapjának forrásaival, és Hotiza település rákapcsolása. A Lendva város szennyvízcsatorna-rendszere fokozatos rendezéséhez szükséges tervek elkészítése, és a szennyvízkezelés rendezése a község egyes dombvidéki településein. A közüzemi szolgáltatók gazdaságos működtetése és a szolgáltatások díjszabásának optimizálása. Geo-informatikai irányítás bevezetése. A regionális vízellátás projektjét egy projektfeladat és megvalósíthatósági tanulmány rögzíti, amely jelzi a gyenge pontokat is, így az ügy még nem végleges. Tartalékváltozatként szerepel a Kapca-Hotiza kapcsolat saját megoldású kialakítása, ami ∼300.000 euróba kerülne. A rendszerek további korszerűsítésének forrásait a környezetterhelési illeték és a hálózat díj képezi. El kell készíteni egy projekttanulmányt, amellyel átfogóan kell rendezni a 2015-ig lehetséges és szükséges beruházások kérdését. El kell készíteni a közüzemi szolgáltatók 2012/2013-as időszakra szóló üzleti tervének kivonatát, amely e költségvetési memorandum mellékletét képezi. − ellátás megbízhatósága − ellátás minősége − elfogadható díjak a lakosság és a fogyasztók számára − rendszerek bővítése és korszerűsítése − a teljes térség fejlődésére gyakorolt ösztönző hatás − beruházási források beszerzése 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 40 od 42

5.24 Közüzemi szolgáltatások – Hulladék gyűjtése, szállítása és lerakása KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÁSOK – „HULLADÉK GYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS LERAKÁSA”




Hatások mérése:

A szolgáltatást két közüzemi szolgáltató teljesíti (gyűjtés, elszállítás és lerakás), amelyeknek két különböző kivitelezője van (a Komunala és a CEROP). Az infrastruktúra fontos részét képezi a hulladéklerakó Hosszúfaluban (részbeni bezárás és részbeni bővítés), amely a lendvai közigazgatási egységhez tartozó községek tulajdonában van, és a CEROP üzemelteti. A nevezett közüzemi szolgáltatások szervezésében és kivitelezésében egész sor probléma van jelen, mint például a község és a kivitelező közötti viszonyok formális rendezése, az anyagi folyamatok átláthatósága a hulladék keletkezésétől a lerakásig, a szolgáltatási átalány elszámolása, a közés kereskedelmi szolgáltatások különválasztása, stb. A rendszer gyenge pontját a község dombvidéki része és az ökológiai szigetek képezik. A rendszer túl sérülékeny és nem teljesen kidolgozott, ami azt jelenti, hogy a résztvevő községeknek ezt tervszerűen és intenzívebben kell kiépíteni. a formai-jogi viszony rendezése a kivitelezőkkel a gyűjtési és szállítási rendszer korszerűsítése, hogy átláthatóbb és hatékonyabb legyen a hosszúfalusi hulladéklerakó stratégiájának és gazdálkodásának kijelölése beruházási források biztosítása ügyelni a gazdaságosságra A tervek szerint bővítik és korszerűsíti a puconcii hulladékkezelési központot, a pénzügyi konstrukció már elkészült, a községi költségvetés számára ez csupán átutalást jelent. A CEROP-hoz történt csatlakozás költségeit a hosszúfalu hulladéklerakó bérleti díjából befolyó bevételekkel fizetjük. Fontos a bevételek és kiadások egyensúlyának időbeni megteremtése. A hosszúfalu hulladéklerakóval kapcsolatos beruházások, mint ennek bezárása és bővítése a községi költségvetést terhelik, azzal hogy bizonyos idő után ezek az eszközök nemesítve megtérülnek. Fontos a tevékenységekkel kapcsolatos, 2015-ig megvalósuló stratégiai pozicionálás és ennek a CEROP-pal történő egyeztetése. A költségvetési memorandum melléklete a 2012/2013-as időszakra vonatkozó kommunális hulladékkezelési terv. − a kommunális hulladékkezelés minősége a polgárok és a kivitelezők részéről − a munkarendszer minden szempontból történő javítása − partnerség kialakítása a CEROP-pal a hosszúfalusi hulladéklerakó továbbfejlesztésénél 2012-2013. évi költségvetési kiindulópontok és projekció Stran 41 od 42

− beruházási források szerzése és a gazdálkodási egyensúly megteremtése

6. OPERATÍV PROGRAMOK ÉS MELLÉKLETEK A. KÖZSÉGI VAGYONKEZELÉSI STRATÉGIA (forgalmazás és optimizálás) A 2012 -2013-AS IDŐSZAKBAN B. LAKÁSPOLITIKA IDŐSZAKBAN

MEGVALÓSÍTÁSI

PROGRAMJA

A

2012

-2013-AS

C. KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI PROGRAMOK A 2012 -2013-AS IDŐSZAKBAN − Ivóvízellátás, valamint a kommunális szennyvizek elvezetése és tisztítása − A kommunális hulladék gyűjtése, elszállítása és lerakása D. BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉGEK PROGRAMJA PROJEKTFELADATOKKAL A 2012 -2013-AS IDŐSZAKRA E. A KÖZSÉG FRISSÍTETT „KOCKÁZATI KATALÓGUSA”


LENDVA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MEMORANDUMA IDŐSZAKRA

Recommend Documents