EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KERTASARI
RENJA SKPD : KECAMATAN KERTASARI PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2013 Form VII.1.5. Permend 54 Tahun 2010
Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD : Terselenggaranya penatakelolaan pemerintahan yang lebih baik melalui peningkatan kinerja aparatur, penuh dedikasi integrasi, kompeten, pemenuhan formasi pegawai, akuntabel, transparan, menuju pemerintahan yang efektif dan efisien
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
(1)
(2)
(3)
(5)
Belanja Pegawai
Tersedianya Gaji dan Tunj.Peg.
Kantor Kec. Kertasari
Rp
K
1.788.794.574,71
(7) Rp
K
Rp
1.251.726.812,00
13 bln
1.284.400.500,00
13 bln
Gaji Pokok
13 bln
913.744.500,00
13 bln
Tunjangan Keluarga
13 bln
109.257.000,00
13 bln
Tunjangan Jabatan
13 bln
139.995.000,00
13 bln
81.860.000,00
13 Bln
Tunjangan Fungsional Umum
12 bln
36.001.500,00
12 bln
24.015.000,00
13 Bln
928.648.412,00
K
1.378.044.716,47
Gaji dan Tunjangan
I
II
III
IV
(8)
(9)
(10)
(11)
Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ……. (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun …..)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun …... (%)
13 Bln
1.031.492.000,00
672.350.200,00
13 Bln
80.306.700,00
13 Bln
Rp
K
271.663.403,00
Rp
K
-
Rp
K
(13)=(6)+(12)
(14)=(13)/(5)x1 00 %
(12)
-
Rp
K
-
Rp
K
Rp
271.663.403,00
1.523.390.215,00
0,85
13 Bln
194.056.703,00
1.122.705.115,00
0,87
3 bln
194.056.703,00
710.630.000,00
3 bln
138.017.400,00
13 Bln
138.017.400,00
810.367.600,00
0,89
84.373.000,00
3 bln
16.221.924,00
13 Bln
16.221.924,00
96.528.624,00
0,88
85.413.000,00
3 bln
19.230.000,00
13 Bln
19.230.000,00
101.090.000,00
0,72
21.587.000,00
3 bln
4.305.000,00
13 Bln
4.305.000,00
28.320.000,00
0,79
13 bln
61.800.000,00
13 bln
49.456.940,00
13 Bln
107.483.000,00
3 bln
12.555.000,00
13 Bln
12.555.000,00
62.011.940,00
1,00
Tunjangan Khusus Pajak PPh
13 bln
23.586.000,00
13 bln
20.645.797,00
13 Bln
21.993.000,00
3 bln
3.724.690,00
13 Bln
3.724.690,00
24.370.487,00
1,03
Pembulatan Gaji
12 bln
16.500,00
12 bln
13.000,00
3 bln
2.689,00
12 Bln
Tambahan Penghasilan PNS
12 bln
503.800.200,00
12 bln
Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan beban kerja
12 bln
428.200.200,00
12 bln
275.618.400,00
12 Bln
Tambahan penghasilan Berdsr Pertimbangan Obyektif lainnya
12 Bln
75.600.000,00
12 bln
47.460.000,00
12 Bln
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
12 Bln
593.874,71
12 bln
-
12 Bln
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
12 Bln
593.874,71
12 bln
-
12 Bln
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
169.516.880,00
13.775,00
Kantor Kec. Kertasari
Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan Peralatan Peralatan Kerja Kerja
Kantor Kec. Kertasari
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kantor Kec. Kertasari
2 org
19.175.000,00
12 Bln
2 org
14.022.000,00
16.464,00
1,00
77.606.700,00
400.685.100,00
0,80
287.866.800,00
68.966.700,00
68.966.700,00
344.585.100,00
57.600.000,00
8.640.000,00
8.640.000,00
56.100.000,00
-
-
-
1.085.916,47 1.085.916,47 123.412.000,00
1 thn
6.600.000,00
2 org
15.000.000,00
5 jenis - peralatan kerja
-
2.689,00
77.606.700,00
345.466.800,00
85.639.200,00
Tersedianya air minum Terlaksananya Kebersihan Kantor
13 Bln
323.078.400,00
8.528.130,00
1 thn
8.673.000,00
1 thn (25 jenis)
8.812.000,00
Tersedianya Barang Penyediaan Barang Cetak / Cetakan dan Penggandaan Penggandaan
1 thn
5.365.750,00
1 thn
3.864.200,00
1 thn
5.000.000,00
Kantor Kec. Kertasari
Penyediaan Komponen Intalasi listrik / Penerangan Bang. Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan kantor
5 jenis
3.770.000,00
6 jenis
3.880.000,00
1 thn (20 jenis)
7.500.000,00
Kantor Kec. Kertasari
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 thn
23.140.000,00
1 thn
16.500.000,00
1 thn (6 jenis)
28.500.000,00
Kantor Kec. Kertasari
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
1 thn
2.000.000,00
-
-
0,00
0,00
2.000.000,00
1 thn
Tersedianya ATK
-
laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 1
0,00
0,00
0,00
Unit SKPD Penangg ung Jawab
(15)
K
Tunjangan Beras
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Kec. Kertasari
(6)
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
(4) K
Aparatur Kecamatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2013) yang Dievaluasi
Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Program (Outcome) / Renstra SKPD pada Tahun 2015 Renstra SKPD sampai dengan Kegiatan (Output) (Akhir Periode Renstra SKPD) Renja SKPD Tahun Lalu
0,00
Kec. Kertasari
No.
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2013) yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (Outcome) / Renstra SKPD pada Tahun 2015 Renstra SKPD sampai dengan Kegiatan (Output) (Akhir Periode Renstra SKPD) Renja SKPD Tahun Lalu
Sasaran
Program/ Kegiatan
Kantor Kec. Kertasari
Penyediaan Makan dan Minum
Tersedianya makanan dan minuman rapat
1 thn
77.103.000,00
1 thn
5.500.000,00
1 thn
15.000.000,00
Kantor Kec. Kertasari
Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah
1 thn
32.435.000,00
1 thn
33.200.000,00
1 thn
33.000.000,00
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Kec. Kertasari
62.124.400,00
151.170.000,00
Pengadaan Meubeler
Tersedianya meubeler
-
-
Kantor Kec. Kertasari
Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan
Terlaksananya pembangunan lahan/tempat parkir kendaraan
-
-
Kantor Kec. Kertasari
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala pemeliharaan rutin Gedung Kantor gedung kanor
1 unit
12.048.400,00
49.890.000,00
Kantor Kec. Kertasari
Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala pemeliharaan rutin Kendaraan kendaraan dinas / Dinas/Operasional opersional
7 motor dan 1 mobil
50.076.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7 motor dan 1 mobil
220.500.000,00
1 jenis
1 unit
7 motor
101.280.000,00 dan 2 mobil
0,00
-
-
20 set
5.000.000,00
Aparatur Kecamatan
Pengadaan Pakaian KORPRI
Tersedianya Pakaian KORPRI
-
-
20 set
5.000.000,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
-
-
0,00
19.900.000,00
51.000.000,00
-
19.900.000,00
51.000.000,00
Kantor Kec. Kertasari
Penyediaan Prasarana dan Tersedianya Alat-alat Sarana Pengelolaan Angkutan Darat Tidak Persampahan Bermotor / Gerobak
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Desa di lingk. Publik Dalam Bidang Kec. Kertasari Kependudukan
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
Program Pembangunan Saluran Drainase/Goronggorong Wilayah Kecamatan Kertasari
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase / Goronggorong
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000.000,00
0,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
IV
7.000.000,00
Tersedianya Pakaian Dinas Harian
Terlaksananya Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
III
100.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kantor Kec. Kertasari
II
Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ……. (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun …..)
3.500.000,00
Aparatur Kecamatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
10.000.000,00
3.000.000,00
3 dokumen
3.000.000,00
20.000.000,00
4 unit
20.000.000,00
10.000.000,00
2 kegiatan sosialisasi
10.000.000,00
laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 2
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun …... (%)
Unit SKPD Penangg ung Jawab
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2013) yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (Outcome) / Renstra SKPD pada Tahun 2015 Renstra SKPD sampai dengan Kegiatan (Output) (Akhir Periode Renstra SKPD) Renja SKPD Tahun Lalu
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Wilayah Kecamatan Kertasari
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
0,00 Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Terlaksananya Peningkatan Kerjasama Kerjasama Dengan Dengan Aparat Keamanan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Dalam Teknik Pencegahan
Wilayah Kecamatan Kertasari
Peningkatan Kapasitas Aparat Keamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
Terlaksananya Peningkatan Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
Program Peningkatan dan Penggembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kantor Kec. Kertasari
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber sumber Pendapatan Daerah
-
0,00
Wilayah Kecamatan Kertasari
Terlaksananya Intensifikasi & Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,00
10.000.000,00
- 4 kegiatan
0,00
-
- 2 kegiatan
10.000.000,00
-
-
2 orang (1 thn)
20.000.000,00
0,00
0,00
-
-
0,00
0,00
5.000.000,00
24.000.000,00
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Terlaksananya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
-
-
Wilayah Kecamatan Kertasari
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilainilai Luhur Budaya Bangsa
-
- 2 kegiatan
Wilayah Kecamatan Kertasari
0,00
Terlaksananya Rehabilitasi / pemeliharaan Rehabilitasi / Jalan pemeliharaan Jalan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
Wilayah Kecamatan Kertasari
Pembinaan Organisasi Perempuan Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
-
0,00
Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan
-
0,00
III
IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
Wilayah Kecamatan Kertasari
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
II
Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ……. (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun …..)
10.000.000,00
30.000.000,00
1 dokumen
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
12 kali
12.000.000,00
49.970.000,00
12.000.000,00
70.000.000,00
49.970.000,00
70.000.000,00
0,00
10.000.000,00
- 4 kegiatan
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 3
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun …... (%)
Unit SKPD Penangg ung Jawab
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2013) yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (Outcome) / Renstra SKPD pada Tahun 2015 Renstra SKPD sampai dengan Kegiatan (Output) (Akhir Periode Renstra SKPD) Renja SKPD Tahun Lalu
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I Pelatihan Aparatur Desa di lingk. Pemerintah Desa Dalam Kec. Kertasari Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Wilayah Kecamatan Kertasari
Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
-
-
0,00
129.870.000,00
-
0,00
6 kbjkn
4 kali kegiatan
300.000.000,00
0,00
20.000.000,00
Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah
Terlaksananya Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah
-
- 4 kegiatan
10.000.000,00
Wilayah Kecamatan Kertasari
Pembinaan Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat
Terlaksananya Pembinaan Olah Raga Yang Berkembang di Masyarakat
-
-
1 kegiatan dan 1 set aneka permaina n edukatif
10.000.000,00
0,00
0,00
Wilayah Kecamatan Kertasari
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Terlaksananya Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Kecamatan Kertasari
Pemeliharaan RTH
-
0,00 Terlaksananya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Rata-rata capaian kinerja (%)
15.000.000,00
2 keg. (pelaksan aan MUSRENBA NG)
0,00
III
IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
-
-
271.663.403,00
1.523.390.215,00
300.000.000,00
Wilayah Kecamatan Kertasari
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
II
Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ……. (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun …..)
20.000.000,00
7 kbjkn
129.870.000,00
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
15.000.000,00
25.000.000,00
-
-
25.000.000,00
2.020.435.854,71
1.688.276.012,00
2.344.956.716,47
11,59
271.663.403,00
0,38
Predikat kinerja
Kertasari, April 2013 CAMAT KERTASARI
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): *) Diisi oleh Kepala BAPPEDA
Drs.CEP AZIS SUKANDAR M.Si
NIP. 19680209 198903 1 003
laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 4
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun …... (%)
Unit SKPD Penangg ung Jawab
No.
Sasaran
Program/ Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (Outcome) / Renstra SKPD pada Tahun 2015 Renstra SKPD sampai dengan Kegiatan (Output) (Akhir Periode Renstra SKPD) Renja SKPD Tahun Lalu
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2013) yang Dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I
II
laporan triwulanan realisasi keuangan - kec. kertasari t.a. 2013 --------------------------------------------------------------------- hal. 5
III
IV
Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun ……. (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun …..)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun …... (%)
Unit SKPD Penangg ung Jawab
