2009 - 2014
EURÓPAI PARLAMENT Költségvetési Bizottság
16.10.2009
KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE
Tárgy:
Az Európai Parlament 2009. évi költségvetésének végrehajtása
A mellékletben található a 2009-es pénzügyi év C22-es számú elıirányzat-átcsoportosítására vonatkozó javaslat.
CM\793521HU.doc
HU
PE430.360v01-00 Egyesülve a sokféleségben
HU
Alain Lamassoure a Költségvetési Bizottság elnöke
Tárgy: C22-es számú elıirányzat-átcsoportosításra irányuló kérelem – 2009-es pénzügyi év
Tisztelt Lamassoure Úr!
A 2002. június 25-i költségvetési rendelet 24. és 43. cikkének rendelkezéseivel összhangban mellékelten küldöm Önnek az elıirányzatok átcsoportosítására irányuló kérelmet. Kérem Önt, hogy ezt az átcsoportosításra vonatkozó kérelmet lehetıség szerint a 2009. november 4–5-i ülésen terjessze bizottsága elé. Tisztelettel:
Jerzy Buzek
Melléklet: A C22/2009. számú elıirányzat-átcsoportosításra irányuló kérelem
PE430.360v01-00
HU
2/7
CM\793521HU.doc
AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁS LEÍRÁSA 1. E javaslat célja a szoftverrendszerek mőködtetéséhez, fejlesztéséhez és karbantartásához főzıdıen igénybe vett külsı hardvertámogatással kapcsolatos költségvetési soron szereplı összeg 1 850 000 euróval történı emelése az EP elektronikus levelezési rendszere és az EP számítóközpontja területén esedékes szakértıi munka elvégzése, egy EMAS-szal (közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) kapcsolatos tanulmány finanszírozása és a WIFI Parlament épületein belüli szélesebb körő használatának lehetıvé tétele érdekében. FOGADÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTEL
Eredeti elıirányzatok Kötelezettség+/- KM +/vállalások átcsoportosítások
Az átcsoporA javasolt tosítás átcsoportosítás A javasolt aránya a elıtt átcsoporteljes rendelkezésre tosítás elıirányálló összege zatokhoz elıirányzatok képest %--ban
Tényleges kifizetések
A javasolt átcsoport osítás után rendelkez ésre álló elıirányz atok
2102/01 „Külsı szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek mőködtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardvertámogatás” 7 949 000
7 617 362
4 749 809
331 638
+ 1 850 000
ÖSSZES ÁTCSOPORTOSÍTÁS
+ 1 850 000
+ 23,3%
2 181 638
Forrás: Az elıirányzatok 2009. október 13-i állapota a Finics szerint.
INDOKOLÁS
2. A 2102/01. aljogcím alatt szereplı elıirányzat az adatfeldolgozó központ és a hálózat mőködésével, az alkalmazások kifejlesztésével és karbantartásával, a felhasználói támogatással, beleértve a képviselıket és képviselıcsoportokat, tanulmányok készítésével, valamint mőszaki dokumentáció kidolgozásával és átadásával kapcsolatban igénybe vett informatikai tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál. 3. A 2009. évi költségvetésben erre az aljogcímre elkülönített összeg 7 949 000 euró. A pénzügyi források felhasználását a 2009-es informatikai projektterv, a szolgáltatás folyamatosságának szükségessége és az informatikai mőveletekre már megkötött szerzıdések irányítják. 4. További 1 850 000 euró összegő kiegészítı költségvetési forrásokra van azonban szükség 4 konkrét területen új célok eléréséhez: • •
elektronikus levelezési rendszer: 250 000 euró számítóközpont: 1 100 000 euró
CM\793521HU.doc
3/7
PE430.360v01-00
HU
• •
EMAS-tanulmány: 250 000 euró WIFI-lefedettség: 250 000 euró
5. Az e célok eléréséhez szükséges elıirányzatokat nem tervezték elıre a 2009-es költségvetésben, mert az EP elektronikus levelezési rendszerének és számítóközpontjának ellenırzésébıl eredı megállapítások és ajánlások abban az idıben még nem álltak rendelkezésre. A szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos cselekvési terv területén készült tanulmányokról és a WIFI-lefedettség növelésérıl szóló elnökségi határozatok is a 2009-es költségvetés idején kerültek elfogadásra, miután az Innovációs és Technológiai Támogatási Fıigazgatóság (DG ITEC) költségvetését már elkülönítették a 2009-es informatikai tervnek megfelelıen. Elektronikus levelezési rendszer 6. Ez a kérelem a Parlament elektronikus levelezési rendszerének külsı ellenırzésébıl ered, amely megállapította, hogy a beruházások mellett ezen a területen sürgıs szakértıi munkára van szükség a kielégítı szintő szolgáltatások és válaszidı fenntartásához valamennyi felhasználó számára. Különösen az elektronikus levelezési infrastruktúrát kell újratervezni és megszilárdítani egy tesztkörnyezet hozzáadása segítségével. 7. A fı cél az elektronikus levelezéshez használt kiszolgálók fejlesztése és megszilárdítása, tesztelési célokból egy párhuzamos, „éles” használat elıtti környezet kialakításával együtt, valamint a szolgáltatások és a tárhelykapacitás kiterjesztése a képviselık és az asszisztensek részére. E konkrét cél eléréséhez 250 000 euró összegő kiegészítı költségvetési forrásra van szükség. Számítóközpont 8. Ez a kérelem a Parlament számítóközpontjának külsı ellenırzésébıl ered, amely megállapította, hogy a beruházások mellett ezen a területen sürgıs szakértıi munkára van szükség mőködési és biztonsági okokból. 9. Az egész intézményre kiterjedı stabil számítástechnikai szolgáltatás nyújtása érdekében, és tekintettel arra, hogy a rendszerösszeomlás utáni helyreállítási tervet (annak 2007. évi formájában) a jelenlegi helyzetben már nem lehet alkalmazni, az alábbiakra van szükség: •
• •
az alkalmazások (informatikai rendszerek) új infrastruktúrákba (Windhof & TOB Luxemburgban) való sürgıs áttelepítésének felgyorsítása a „rendszerösszeomlás utáni helyreállítással” kapcsolatos elıírások megbízhatóságának és hatékonyságának mihamarabbi biztosítása érdekében (becsült költség: 400 000 euró); könnyő elérhetıséget biztosító megoldások kialakítása az interneten, az Europarl oldalon szereplı alkalmazásokhoz (becsült költség: 200 000 euró); a létrehozandó 2 új megfigyelıközpont megtervezése, beleértve az ergonómiai és megjelenítési szempontokat (becsült költség: 200 000 euró);
PE430.360v01-00
HU
4/7
CM\793521HU.doc
•
a jövıbeli brüsszeli külsı számítóközpont arculatának és kialakításának elıkészítése annak biztosítására, hogy a 2010-es beköltözést követıen azonnal használható legyen (becsült költség: 300 000 euró).
EMAS-tanulmány 10. A szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos cselekvési terv (amely az EMAS cselekvési terv része) átfogó tanulmány elkészítését ajánlja az információs és kommunikációs technológiákkal (ikt) kapcsolatban, amely kiterjedhetne az egyes informatikai berendezésekre és a videokonferencia használatának erısítésére annak feltárása céljából, hogy ezen intézkedéseket miként lehet megvalósítani és a szinergiákat hogyan lehet kialakítani 2020-ig. 11. Mindenekelıtt szaktanácsadóknak a 14064-1-es ISO norma szerint ki kell számítaniuk az EP szén-dioxid-kibocsátását az informatikai területen, lehetıség szerint 2006-ot véve referenciaévnek. Azután meg kell határozniuk a lehetséges tanulmányok tárgyát és a kibocsátás csökkentésére irányuló forgatókönyveket. 12. Miután a DG ITEC kiválasztott néhány területet további tanulmányozásra, részletesen elemezni fogják a javítási lehetıségeket és ennek megfelelı ajánlásokat fognak tenni. Utolsó lépésként meg fog kezdıdni ezen intézkedések végrehajtása. 13. E tanulmány költségvetési vonzatát 250 000 euróra becsülik. A WIFI-lefedettség növelésével kapcsolatos tanulmány: 250 000 euró 14. 2009. június 17-i ülésén az Elnökség felkérte az igazgatást, hogy vizsgálja meg a WIFI Parlament épületein belüli szélesebb körő használatának lehetıségét, beleértve a képviselık és a személyzet irodáit is. 15. Az EP épületein belüli jelenlegi WIFI-lefedettség a fıbb brüsszeli és strasbourgi üléstermekre korlátozódik. Sem a képviselık irodáira, sem az irodáik és az üléstermek közötti folyosókra nem terjed ki. 16. Ki lehetne terjeszteni a WIFI-lefedettséget a brüsszeli fıépületben (PHS, ASP, WIB, JAN) és Strasbourgban (LOW, SDM, WIC), hogy a képviselık, asszisztenseik és a képviselıcsoportok munkatársai folyamatosan csatlakozni tudjanak az EP belsı hálózatához, miközben az irodák, vagy az irodák és az üléstermek között mozognak, anélkül hogy ehhez a meglévı nyilvános GSM-hálózatokat kelljen használni. 17. A kiterjesztés elsı szakasza egy részletes tanulmány elkészítése lenne, amelynek költségét 250 000 euróra becsülték, és amelynek céljai az alábbiak: •
a WIFI-lefedettség minıségének ellenırzése a brüsszeli épületek minden egyes irodájában, a fı- és mellékfolyosókon, a kiállítási területeken és az elıterekben (például az épületek közötti harmadik emeleti híd Brüsszelben);
CM\793521HU.doc
5/7
PE430.360v01-00
HU
• •
a telepítendı berendezések (adó-/vevıkészülékek) felépítése és a köztük és a meglévı WIFI-hálózat közötti kapcsolat (jelátadás/roaming) részletes megtervezése; e kiterjesztés egészségügyi hatásának megvizsgálása az európai és nemzeti normáknak való megfelelés biztosítására.
18. Az elsı tanulmány eredményétıl függıen a projekt második szakasza egy hasonló tanulmány készítése lenne Strasbourgban. A harmadik szakasz a megoldás végrehajtása lenne, amelynek költsége az elıbb említett tanulmányok eredményeitıl függene.
ÁTADÓ KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK
Eredeti elıirányzatok Kötelezettség+/- KM +/vállalások átcsoportosítások
Az átcsoporA javasolt tosítás átcsoportosítás A javasolt aránya a elıtt átcsoporteljes rendelkezésre tosítás elıirányálló összege zatokhoz elıirányzatok képest %-ban
Tényleges kifizetések
A javasolt átcsoport osítás után rendelkez ésre álló elıirányz atok
2120/01 „Bútorok: irodabútorok” 3 304 000
1 097 514
649 300
2 206 486
- 1 000 000
-30,27%
1 206 486
6 850 050
3 195 906
1 469 950
- 600 000
- 7,21%
869 950
0
1 000 000
- 250 000
- 25,0%
750 000
ÁTCSOPORTOSÍTANDÓ ÖSSZESEN
- 1 850 000
3240 „Hivatalos Lap” 8 320 000
10 8. alcím „EMAS tartalék” 1 000 000
0
Forrás: Az elıirányzatok 2009. október 13-i állapota a Finics szerint.
19. A 2120/01. aljogcímen („Bútorok: irodabútorok”) szereplı elıirányzatok várhatóan nem kerülnek teljes körően felhasználásra, mert a kiadásokat nem kötötték le a beszerzési tervben elıre meghatározottaknak megfelelıen. A rendelkezésre álló összeg 1 000 000 euró, amely ebbıl az aljogcímbıl átcsoportosítható. 20. A 824. számú költségvetési módosítás 2008. október 23-i elfogadásával a Parlament 600 000 euró összegő többlet-elıirányzatot rendelt a 3240. jogcímhez („Hivatalos Lap”). Ennek oka az volt, hogy 2009 júliusától a Kiadóhivatalnak kellett elıkészítenie az EP jogi aktusait a Hivatalos Lapban való közzétételre (C sorozat), és a Parlamentben így felszabaduló személyzeti erıforrásokat más tevékenység erısítésére kellett volna újraalkalmazni. Ezt a tevékenységváltást és személyzeti átcsoportosítást azonban elhalasztották. A teljes összeg még mindig rendelkezésre PE430.360v01-00
HU
6/7
CM\793521HU.doc
áll és részben fedezhetı vele a 2102/01. aljogcím („„Külsı szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek mőködtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardvertámogatás”) alatt felmerülı hiány. 21. 2009. február 18-i ülésén az Elnökség úgy határozott, hogy jóváhagyja a 2009-es költségvetésben elkülönített EMAS tartalék (10 8. alcím) felhasználását a CO2 cselekvési tervben szereplı informatikai tanulmányok finanszírozására. A 2009. évi költségvetésben a 10 8. alcímre („EMAS tartalék”) elkülönített összeg 1 000 000 euró. Ezért a tanulmány elkészítéséhez szükséges 250 000 eurós összeg rendelkezésre áll, és ebbıl a jogcímbıl átcsoportosítható. 22. Az adott körülmények közt javasoljuk •
1 000 000 euró átcsoportosítását a 2120/01. aljogcím („Bútorok: irodabútorok”) alól; 600 000 euró átcsoportosítását a 3240. jogcím („Hivatalos Lap”) alól; 250 000 euró átcsoportosítását a 10 8. alcím („EMAS tartalék”) alól
• •
a 2102/01. aljogcím („Külsı szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek mőködtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardvertámogatás”) alá.
AZ
ÁTCSOPORTOSÍTÁST FOGADÓ, FELHATALMAZÁS ENGEDÉLYEZÉSRE JOGOSULT TISZTVISELİ KÉRELME
ÁLTAL
Jean-Marc LAFOREST Aláírás: Dátum: AZ
ÁTCSOPORTOSÍTÁST ENGEDÉLYEZİ, FELHATALMAZÁS ENGEDÉLYEZÉSRE JOGOSULT TISZTVISELİ JÓVÁHAGYÁSA
ÁLTAL
Jean-Marc LAFOREST Aláírás: Dátum: Constantin STRATIGAKIS Aláírás: Dátum: CM\793521HU.doc
7/7
PE430.360v01-00
HU
