Daňový doklad
FAKTURA
C .
106/2012
dodaci list.
Ko n š t .symbol 0008 Rúbanisko III.2914/38 IČ DPH SK1078274098 984 01 Lučenec DIČ 1078274098 Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225 Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320 Penaž.ústav Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 08.06.2012 Číslo účtu 03417 0225 4/0 900 Deň vystavenia 29.05.2012 Forma úhrady Prevodným príkazom Deň dodania 29.05.2012 Dodávate!
K arol TJHL-UK SERVIS
Odberateľ
Základná škola, Haličská cesta 7
IČO 37833961 IČ DPH
Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
Obj .č . : Por. čislo
Názov
1 Zdroj 350W Eurocase P4
J .cena bez DPH
Množ . J.mn. 5 .00
ks
20% DPH
20.68 celkom bez dane (zaklad 103.40)
celkom k úhrade v EUR
Spolu Sadzba bez DPH DPH 103.40
20%
103 .40 20. 68 124.08
Slovom: Stodvadsatštyri/0,08 EUR
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec Vyhotovil: Uhl M a i l :ukservis6zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009
U
K
S E R V I S - K m>o l U hi 384 03
peci
3K107827409&
Faktúra
Dodávatel
c.
:
SK-Linka s . r . o . B e g o v a 19 9 8 4 01 Lucenec t e l .:047/4512010 P e n a z .ú s ta v :U n ic re d itb a n k a.s č í s l o úctu :6619451005/1111
70/2012
I CO 3 6 0 5 7 1 5 1 DI C 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 k o n s t . s y m b o l 0008 I C DPH S K 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 Den s p l a t n o s t i Den o d o s l a n í a Dátum v y h o t o v e n i a Dátum d o d a n i a to v a r u , služby
Odberatel
Základná
I CO 3 7 8 3 3 9 6 1 I C DPH
H aličská cesta 9 8 4 03 L u č e n e c
1 2 3 4 5 6 7 8
MJ
ks
Názov p a p i e r x e r . A4 8 0 g r . krieda bezpras. b ie la / k rie d a fa rebna 160/6 OM 2 53 e u r o o b a l A4 v y k r e š A3 v y k r e š A4 pohár 0,2 1
10 9 15 50 300 200 200 500
. 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00 . 00
prepočítané
kurzom
103 . 35
dan
k
Faktura
1 EUR = 3 0 , 1 2 6 0
zároveň
29 27 12 6 5 11 5 6
. 920 . 000 . 3 75 . 250 . 100 . 200 . 000 . 500
20 . 67
EUR
EUR
3 736.23
Sk
spolocno st zapisana v Obeh. r e g i s t r i S ro, v l o ž k a c. 8027/S. sluzi
Spolu b e z DPH
124.02
úhrade
V pripade,ze neuhradíte fakturovanu č ia s tk u v lehote Vam u c t o v a t ú r o k y v z m y s l e O b c h o d n é h o z a k o n n i k a . Obchodná oddiel
DPH
2 0% 2 0% 2 0% 20% 2 0% 2 0% 2 0% 20%
celkom s 1o v o m : St o d v a d s a ť š t y r i / 0 , 0 2
1493/7
. 992 . 000 . 825 . 1 25 . 017 . 056 . 025 . 013
2 3 0 0 0 0 0 0
bal ks ks ks ks ks ks ks
2 0% DPH z á k l a d
24 . 0 5 . 2 0 1 2
škola
J.cena b e z DPH
Po r .
BI . 0 5 . 2 0 1 2 24.05.2012 24.05.2012
aj
ako
dodaci
Okresneho
SK
s p i a t n o s t i , budeme
sudu
Banska
Bystri
lis t.
peci a t k a , podpi s
AjCT
V€OUA VODA
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. P a rtizá n ska ce s ta 5
974 01 B anská B ystrica
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo: 840/S Bankové spojenie: 2624107235/ 1100 2089540458/0200 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK202210223
O dberateľ Z Á K LA D N Á Š K O LA H aličská cesta č. 7
ZÁ K LA D N Á ŠKO LA H aličská cesta č. 7
03 Lu čen ec
984
984 03 Lučenec IČO:
37833961
IČ DPH SK DIČ
Konečný príjemca
Faktúra
27220081
Č íslo fa k tú ry ( V S ) : Zmluva-obj. číslo Dodací list č. Označenie dod ávky
Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tov./sluz. Forma úhrady Prevodný príkaz Spôsob dopravy :
22.5.2012 8.6.2012 9.5.2012 Konšt. symbol 308
Jed.cena bez DPH
Za km jazdy
8,00 km
0,963
20%
1,54
7,704
Za strojhodiny/motohodiny
0,50 hod
38,504
20%
3,85
19,252
Voda na čistenie kanalizácie
3,00 m3
2,147
20%
1,29
6,440
-
Spolu
DPH
SPOLU BEZ DPH: DPH
33,40 6,68
Z á lohová platba SUMA NA UHRADU: €
30,00 10,08
Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
R ekapitulácia DPH za zd a n ite ľn é plnenie: Sadzba[% ] Cena bez DPH DPH 20
% DPH
Suma bez DPH
M no žstvo M J
SKK
303,67
S polu s DPH
33,40
6,68
40,08
33,40
6,68
40,08
r \ \
V yh o to v il: Jarmila Halászová 048/4327545 CALL CENTRUM 0850 111 234
ZC Lučenec Komenského 4 e-m ail: c c@ stvp s.sk
pečiatka , p odpis fax: 048 / 4327 888
w w w .s tv p s .s k Strana: 1 z 1
Q veouA
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
VODA
KALKULAČNÝ
LIST
Podklad pre fakturáciu za dopravné a pracovné výkony osobného, nákladného, špeciálneho vozidla alebo mechanizmu uskutočnené pre objednávateľa
Meno objednávateľa:
Základná škola Lučenec, Haličská cesta č.7
Kalkulácia ceny:
1. Dopravné výkony podľa platného cenníka - počet ubehnutých kín
8.00
x cena za km
0.963 €
=
7.704 €
9 .6 2 6 6
=
0.000 €
38.504 €
=
19.252 €
2. Pracovné výkony podľa platného cenníka - dĺžka trvania výkonu (min)
0
x V P C za 15 min.výkonu
- dĺžka trvania výkonu (min) 30.00 x cena za l hod. výkonu 3. Náklady spojené s výkonom špeciálneho vozidla - vodné vo výške 1.1022 €/m3 (bez DPH) x
3.00
m
3:3066J
- stočné vo výške 1.0443 €/m3 (bez DPH) x
3.00
m
3.13296
4. Cena za likvidáciu kalu 5. Cena rozboru 33.400 €
6. Cena bez DPH
6.68 €
7. DPH 20%
8. Cena vrátane DPH
40.08 €
9. Zálohová platba
30.00 6
10. Cena k úhrade
10.08 € V yp ra co va l(a ): Cíferová D.
dňa
v Lučenci S tre d o s lo v e n s k á v o d á re n s k á p re v á d z k o v á s p o lo č n o s ť , a.s Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica t e ľ +421 48 4327 111 ♦ fax
+421 48 4327 201 •
[email protected]
Banková spojenie Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, čislo účtu: 2624107235/1100. IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 544 030 Zaoísané v obchodnom reaistri Okresného súdu Banská Bvstrica nrtri Sa vi ŕ. R4n/S
9.5.2012
Í
....
Q Lindström
FAKTÚRA
Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava
37833961
DIČ zákazníka:
2021668429
IČ DPH zákazníka: SK2021668429 [;*L=IČ DPH zákazníka: Číslo zákazníka: 601042 Číslo faktúry (VS): 1228848 Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zmluvy Odberateľ: 601042 Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
20.05.2012
Dátum vyhotovenia:
22. 05. 2012
Dátum splatnosti:
06. 06. 2012
Dátum podania: 22. 5. 2012 Korešpondenčná adresa:
Z ákladná škola H aličská cesta 7 984 03 Lučenec
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012 Týždne: j
Produkt:
999
ŕŕí
1217 ks
1218 ks
1219 ks
1220 ks
5
0
5
0
2, 33
23, 30
5
5
5
5
0, 96
19,20
Celkom
Jedn. cena
Základná škola
Pranie MXW2
Tmavohnedá LI 115x200
Prenáj om MXW2
Tmavohnedá LI 115x200
42, 50
999 Suma bez DPH •
42,50 EUR
DPH 20,00%
8,50 EUR
Spolu s DPH
51,00 EUR
Lindstrôm B.r.o,
Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.
Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava
ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 1Č DPH : SK2020219883 OR Okresného súdu Tmava, vložka čislo 12299/T
Orešianska 3 - 22- 917 01 Trnava »ČO:35 742 364 t£ DPH:SK2020219883
Telefón: 033/5907612-13 Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX č. účtu 2625006751/1100 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751 VTJB. a.s. SWIFT: SUBASKBX č. účtu 2785008051/0200 IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051
4EHEJXSY-000736-120523-814-1/1
IČO zákazníka:
Dátum dodania:
Faktúra
Dodávatel
c.
64/2012
I CO 3 6 0 5 7 1 5 1 DI C 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 k o n s t . s y m b o l 0008 I C DPH S K 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 Den s p l a t n o s t i Den o d o s 1 a n i a Dátum v y h o t o v e n i a Dátum d o d a n i a t o v a r u , služby
:
SK-Linka s . r . o . B e g o v a 19 9 8 4 01 Lucenec t e l .:047/4512010 Penaz. ú s t a v : U n ic re d itb a n k a.s c i s l o úctu :6619451005/1111
Odberatel
Základná
I CO 3 7 8 3 3 9 6 1 I C DPH
H aličská cesta 9 8 4 03 L u č e n e c
Por , c . Názov 1 papier xer.A 4 80gr. 2 s p a g a t s i s a l o v ý 250g 3 PPD s DPH p r e p i s o v y
ks
MJ
25 . 0 0 5 . 00 6 . 00
bal ks ks
2 0% DPH
prepočítané
1493/7
J .cena b e z DPH
základ
Faktura
Spolu b e z DPH
2 0% 2 0% 2 0%
74.800 10.625 3 . 948
89 . 37
dan
17 . 87
k
úhrade
107.24
EUR
EUR
kurzom
1 EUR =
30,1260
Sk
s p o l o c n o s t z a p i s a n a v Obe h . r e g i s t r i S ro, v l o ž k a c. 8027/S . sluzi
DPH
2 . 992 2 . 125 0 . 658
3 230.71
V pripa d e .ze neuhrad ite fakturovanu č ia s tk u v lehote Vam u c t o v a t ú r o k y v z m y s l e O b c h o d n é h o z a k o n n i k a . Obchodná oddiel :
1 0 . 05.2012
škola
celkom slovom: S to s e d e m /O ,24
1 7 . 05.2012 1 0 . 05.2012 10.05.2012
zároveň
aj
ako
dodaci
Okresneho
SK
splatnosti,budem e
sudu
Banska
B ystrica,
lis t.
peci atka , podpi s
' 02í 6132043- 0^- 02-2 us
8
qp
|| | I II I I i I I I I I f
Vaša faktúra za služby mobilnej siete
Sovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská republika-tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469. IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného sódu Bratislava l„ oddiel Sa, vložka Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a,s., č. ú. 262 102 3 5 11/1100 (IBAN:SK93 1100 0 0 0 0 0 0 2 6 2102 3511 BIC:TATRSKBX)
Údaje potrebné na úhradu faktúry:
Vaše identifikačné údaje:
Fakturačné údaje:
SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI
27,25 € 2 5 .0 5 .2 0 1 2
Dátum vyhotovenia faktúry
08.05.2012
Účastník
Dátum dodania služby
07.05.2012
Účastník
VARIABILNÝ SYMBOL
7205076162
Číslo faktúry
Číslo účtu VÚB
192 626 4258/0200
Číslo účtu Tatra banka
262 102 3511/1100
Číslo účtu SLSP
063 177 3464/0900
Číslo účtu ČSOB
002 550 5443/7500
1.91191825
1.91191825
7205076162
Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
IČ DPH -
IČO 37833961 Adresát ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Faktúra za obdobie
08.04.2012-07.05.2012
Mesačné poplatky
Iné platby
22,6232 € 0,0000 € 0,0840 € 0,0000 €
Spolu bez DPH
22,7072 €
Hlasové služby Nehlasové služby
DPH 2 0 %
Suma na úhradu Ďakujem e
4,54 €
27,25 €
’>
!
Í Ä ¡fM
£ Í £ H R Iir
IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492
1 Dr. Josef Raabe Slovensko, s r o í Odborné nakladateľstvo | Cien skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e mail:
[email protected]
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
21213085
Vaša objednávka číslo: teí.: 0 2 /3 2 66 18 5 0 -5 3 fax: 0 2 /5 2 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Zákaznícke číslo:
Konečný príjemca:
Odberateľ.
SK1827
Základná škola H a ličská ce sta 1493/7 9 8 4 03 IČO Expedičná firma:
37833961
„u č e n e c D¡¿.
202156849
Dátum vystavenia:
IČ DPH:
17.05.20 12
D is trib .R A A B E /K ra s ň a n s k ý P.O . B O X 148
Dátum splatnosti:
3 i . 05 .2 0 i 2
9 0 9 01 S ka lica 1 Dátum tovaru:
dodania 1 7 .05.20 12 počet ks
cena bez DPH
Vzdelávanie detí s poruchami- č.11 - máj 12
1
3 3 .5 4 5
N á kla d y na p o što vn é
1
N á kla d y na ba lné
A
cena za jedn. bez DPH
Druh
tovaru
1 091 A OO“7 i .o ¿ . / 35 97
Základ dane 10%
DPH
cena s DPH
10%
36.90
10%
1 20
•fi U n 0/ /o
1.46 3 59
DPH 10%
39.56 EUR
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
Faktúra slúži zároveň ako DODACl LIST
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomžcié
Doklad vyhotovil:
J á n o š ík o v á D e n isa
....lili!! lil i lí I l ii i ii í ii i l l . J i i a i M i i i . i l l l a l l i
ič o :35908718
D r. J o s e f R aabe S lo vensko , s. r. o.
srsr^“'s,v°
IČ DPH: SK2021907492
/„
j j ■'
,
Pri piatbe uvaazajte, prosím, ako v a ria b iln ý sym b o ! číslo tejto faktúry. Dr. josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registn Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. vložka číslo: 33936/B zo dňa 30 11 2004
34683
V
PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETlKň Podané dňa: 28.12.2011 Žilina 12
RR 99 163 471 1 SK DOHODA O P LA TB AC H ZA ODOBRATÚ, A LE ZA T IA Ľ NEVYFAKTURO VANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - fa k tú ra
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
O p a k o v a n é d o d a n ie to v a ru
Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/ 519 2519 E-mail:
[email protected],
[email protected] Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk
D odávateľ:
O dberateľ:
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5600
Základná škola Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
ICO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
A d r e s a o d b e rn é h o m ie s ta : Haličská cesta 7/MOP RB 984 03 Lučenec Ú d a je o o d b e rn o m m ie s te : Číslo odberného miesta: 52 01 60 5 Produkt: Aktiv Číslo zmluvy: 5201605 3 Názov OM: Základná škola F a k tú r y z a s ie la ť: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
T ento ro zp is p la tí od 01.01.2012 do 31.12.2012. Odberné
Obdobie dodávky
miesto
Dátum
Dátum
dodania
splatnosti
VS úhrady
Základ
Sadzba
Vý ška DPH
Úhrada
pre DPH
DPH %
celkom
spolu
EUR
EUR
EUR 5201605
1 . 1 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 . 2012
3 1 . 01
2 0 1 2 15
01
2012
5201605700
89 . 17
20
1 7 . 83
1 0 7 . 00
5201605
1 . 2 . 2 0 1 2 - 2 9 .2 . 2012
29
02
2 0 1 2 15
02
2012
5201605700
89 . 17
20
1 7 . 83
1 0 7 . 00
5201605
1. 3 . 2 0 1 2 - 3 1 . 3 2012
31
03
2 0 1 2 15
03
2012
5201605700
89 . 17
20
1 7 . 83
107.00
1.4.2012-30.4
30
04
2 0 1 2 15
04
2012
5201605700
89 . 17
20
1 7 . 83
1 07 . 00
5201605
2012
5201605
1 . 5 . 2 0 1 2 - 3 1 . 5 . 2012 - 31
05
2 0 1 2 15
05
2012
5201605700
89
17
20
1 7 . 83
1 0 7 . 00
5201605
1. 6 . 2 0 1 2 - 3 0 . 6 . 20 1 2
30
06
2 0 1 2 15
06
2012
5201605700
89
17
20
1 7 . 83
107.00
5201605
1 . 7 . 2 0 1 2 - 3 1 . 7 . 2012
31
07
2 0 1 2 15
07
2012
5201605700
89
17
20
1 7 . 83
107.00
5201605
1. 8 . 2 0 1 2 - 3 1 . 8 . 2012
31
08
2 0 1 2 15
08
2012
5201605700
89
17
20
17.83
107.00
5201605
1. 9 . 2 0 1 2 - 3 0 . 9 . 2 0 1 2
30
09
2 0 1 2 15
09
2012
5201605700
89
17
20
1 7 . 83
107 . 0 0
5201605
1 . 1 0 . 2 0 1 2 - 3 1 . 10.2012 31
10
2 0 1 2 15
10
2012
5201605700
89
17
20
1 7 . 83
107.00
5201605
1 . 1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 11 . 2 0 1 2 3 0
11
2 0 1 2 15
11
2012
5201605700
89
17
20
1 7 . 83
107.00
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.
Poradové č íslo fa ktú ry:
5201605 3 14
/
1 l/2.j\
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRiCKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 4780 kWh v jednotkovej cene bez DPH v produkte Aktiv . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt- Aktiv nasledovná : Silová elektrina: Aktiv za 1 MWh Odber JT Regulované za 1 MWh za 1 MWh za 1 MWh za 1 MWh za 1 Mesiac
88,
poplatky: C2 Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny Tarifa za prevádzkovanie systému Tarifa za systémové služby Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane
6000
EUR
63, 2400
EUR
n ,
0330
EUR
15, 7000
EUR
7,3300
EUR
7 , 73 0 0
EUR
Š tr u k tú r a p r o d u k to v d o d á v k y s ilo v e j e le k t r in y N á z o v p r o d u k tu
Aktiv 24 Klasik 8 Premium 12 Aku 8 Komfort 20 Panoramik Element
C h a r a k te r is tik a p r o d u k tu
Jednotarifný produkt Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkei tarify 8 hodín Dvoitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín, OM pripojené na VN Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín ) Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín ) Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( iednotarifpý produkt) Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia * Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. Peňažný ústav:
predčíslie účtu
ČSOB a.s. UnICredit Bank Tatra banka a.s. Slov.sporiteľňa, a.s. VÚB banka
číslo účtu
kód banky
202476883
7500
6618321014 2621150449
1111 1100 0900
0423703090 19
702432
0200
Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina 232
Dodávateľ:
Ing. Mária Kníšková riaditeľ Sekcia Operácie
Dátum vyhotovenia:
Poradové č ís io fa ktú ry:
5201605 3 14
22.12.2011
2/2
34684
PODNIKATELIA A ORGANIZACÍE STANDARD (NN)
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Podané dna: 28.12.2011 Žilina 12
RR 99 163 471 1 SK DOHODA O P LA TB A C H Z A O DOBRATÚ, A LE Z A T IA Ľ NEVYFAKTURO VANÚ ELEKTR IC KÚ ENERGIU - fa k tú ra Opakované dodanie tovaru
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/ 519 2519 E-mail:
[email protected],
[email protected] Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk
D odávateľ:
O d b e ra te ľ: Základná škola Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec
Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682 Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5600
ICO: 37833961 DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
Adresa odberného miesta: Haličská cesta 7/MOP SC 984 03 Lučenec
Údaje o odbernom mieste: Číslo odberného miesta: 5 2 0 1 6 0 6 Produkt: A ktiv Číslo zmluvy: 5201606 3 Názov OM: Základná škola
Faktúry zasielať: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
T ento ro z p is p la tí od 01.01.2012 do 31.12.2012 Odberné
Obdobie dodávky
miesto
VS úhrady
Dátum
Dátum
dodania
splatnosti
Základ
Sadzba
V ý š k a DPH
pre DPH
DPH %
celkom
Úhrada spolu
EUR
EUR
EUR 5201606
i
1. 2 0 1 2 - 3 1 . 1 . 2 0 1 2
3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 15
5201606
i
2 .2012-29.2.2012
29
0 2 . 201 2 15
0 1. 2012
5201606700
3 4 1 . 67
20
6 8 . 33
410
2012
5201606700
341. 6 7
20
68
33
410
00
33
410
00 00
02
00
5201606
i
3 .2012-31.3.2012
31
03
2 0 1 2 15
03
2012
5201606700
3 4 1 . 67
20
68
5201606
i
4.2012-30.4.2012
30
0 4 . 2 01 2 15
04
2012
5201606700
3 4 1 . 67
20
68
33
410
5201606
i
5.2012-31.5.2012
- 31
05
2 0 1 2 15
05
2012
5201606700
3 4 1 * 67
20
6 8 . 33
410
00
5201606
i
6.2012-30.6.2012
30
06
2 0 1 2 15
06
2012
5201606700
3 4 1 . 67
20
68
33
410
00
5201606
i
7.2012-31.7.2012
31
07
2 0 1 2 15
07
2012
5201606700
341
20
68
33
410
00
20
68
33
410
00 00
5201606
i
8.2012-31.8.2012
31
08
2 0 1 2 15
08
2012
5201606700
341
67 67
5201606
i
9.2012-30.9.2012
30
09
2 0 1 2 15
09
2012
5201606700
341
67
20
68
33
410
5201606
i
1 0 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 31
10
2 01 2 15
10
2012
5201606700
341
67
20
68
33
410
00
5201606
i
1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 30 . 1 1
2 0 1 2 15
11
2012
5201606700
341
67
20
68
33
410
00
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná. V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.
Poradové číslo faktúry:
5201606 3 13
1 12/
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce cene bez DPH v produkte Aktiv . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba produkt Aktiv nasledovná : Silová elektrina: Aktiv za 1 MWh Odber JT
19450 kWh v jednotkovej ceny za elektrinu pre
8 8 ,6 0 0 0
Regulované poplatky: C2 za 1 MWh Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh za 1 MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny za 1 MWh Tarifa za prevádzkovanie systému za 1 MWh Tarifa za systémové služby za 1 Mesiac Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane
eur
6 3 ,2 4 0 0
eur
1 1, 0330
eu r
1 5 ,7 0 0 0
eur
7, 3300
eur
9 , 73 0 0
eur
Š t r u k tú r a p r o d u k to v d o d á v k y s ilo v e j e le k t r in y N á z o v p r o d u k tu
Aktiv 24 Klasik 8 Premium 12 Aku 8 Komfort 20 Panoramik Element
C h a r a k te r is tik a p r o d u k t u
Jednotarifný produkt Dvoitarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín Dvoitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín, OM pripoiené na VN Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín ) Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkei tarify 20 hodín ) Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( iednotarifný produkt) Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia * Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s. číslo účtu
kód banky
ČSOB a.s. UnlCredit Bank
202476883 6618321014
7500 1111
Tatra banka a.s.
2621150449
1100
Slov.sporiteľňa, a.s.
0423703090
0900
Peňažný ústav:
VÚB banka
predčíslie účtu
19
702432
0200
Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina 232
Dodávateľ:
Ing. Mária Kníšková riaditeľ Sekcia Operácie
Dátum vyhotovenia:
Poradové č íslo fa ktú ry:
5201606 3 13
22.12.2011
2 /2
Faktúra č.
15
Dodávateľ: Základná škola M.R.Štefánika
Forma úhrady: VS: 15 Číslo obj.:
Haličská cesta 1191/8
Odberateľ:
98403
Prevodný príkaz KS: 0308 Číslo dod. listu:
Základná škola
Lučenec
IČO:
35991593
DIČ:
Haličská cesta 1493/7
2021507455
98403 Bank.spojenie: Učet: Telefón: Fax: E-mail:
Primá banka Slovensko, a.s. 6042674019 / 5600 047/4333648
[email protected]
1
IČO: IČ DPH:
Lučenec DIČ:
37833961
Dátum splatnosti:
17.5.2012
Dátum vyhotovenia:
3.5.2012
Dátum dodania: Č. Názov tovaru alebo služby 1. rozvoz stravy a várnic za apríl 2012 Obnos slo vo m : jedenstodva € 51
Faktúru vyhotovil:
Množstvo MJ 153,000 Km
Spolu
Jed.cena 0,670000
102,51
Celková suma:
102.51 €
K úhrade :
102.51 €
Podpis a pečiatka
Iveta Anderová /.
m
¿ak/ adná škola M- P. Š te fá n ika
H o i i c s k ¿ ce sta ‘ 1c ~, - 1. ' '■
i-ucenac
S
i 9
14630713025454
Zákaznícke číslo: 5100034394 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7247487992
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Luče n e c 3
Vaše prípadné otázky zodpovie: Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
V Bratislave dňa 01.05.2012
Vážený zákazník, na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2012 31.05.2012. Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247487992.
Dodaný tova r
Základ dane (EUR)
Zemný plyn
1 560,00
sadzba DPH
DPH (EUR)
Celkom (EUR)
20%
312,00
1 872,00 1 872,00
Na úhradu
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247487992. V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod. S pozdravom
__________________________________________Adresa pre písomný styk: , Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen S lovenský p lyná ren ský priem ysel, a.s., M lynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Právna form a: Akciová SDoločnosť
Tel.: 0850 111 565 Fax: 02/5869 9010
Bankové spojenie: 1001018151/0200
Bil
FAKTURA č.120102885
NIC Hosting s.r.o.
120102885 0308
Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.:
Dodávateľ:
NIC H osting s.r.o. Dlhá 9 900 28 Ivanka pri D unaji
zo dňa:
Odberateľ:
IČO: DIČ: IČ DPH: Základná ško la H aličská cesta 1493/7 984 01 Lučene c 1
IČO: 44488254 DIČ:2022720293 IČ DPH: SK2022720293 Telefón: 02/45945252 E-mail:
[email protected] www.nic.sk
Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu:
Tatra banka, a.s. T AT R SK BX SK27 1100 0000 0026 2383 5177 2623835177 Kód banky:
Forma úhrady:
S lo ve n sko
1100
Príkazom
Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: Dátum vzniku daňovej povinnosti: O zna čenie do dá vky
37833961 2021668423
Konečný príjemca:
24.04.2012 07.05.2012 24.04.2012
Množstvo
J.cena
Zľava
Cena %DPH
DPH
EUR Celkom
Faktúrujeme Vám ročnú registráciu a webhosting Základ pre doménu zshal7lc.sk od 24.04.2012 do 23.04.2013. 1 ks 12 mes
Registrácia domény Webhosting Mini
13,28
13,28
2,99
35,88
Súčet položiek
20% 20%
49,16
15,94
7,18
43,06
9,83
58,99
58,99
SPOLU NA ÚHRADU
Vystavil:
2,66
Adriana Marková
[email protected]
NIC Hosting s.r.o.
/I < '' !/í ' iI/'{
Dlhá 9, 900^28 Ivanka pri Dunaji Teŕt . Q2/45945?53 IČO 4448825/ ly pPHj 3K2022720293
Obvodný úrad Senec reg.č 140-15052 Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 55524/B Dovoľujeme sl Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Úhrady zo Slovenska: cislo uctu: 2623835177 / 1100, prosime uvadzat Variabilný symbol platby I cislo faktúry/ pre správne zaevidovanie platieb úhrady zo zahraničia: IBAN SK27 1100 0000 0026 2383 5177, S.W.I.F.T. code : TATR SK BX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 85005 Bratislava SR
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR
0,00
Sadzba
0%
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
0,00
10%
0,00
0,00
49,16
20%
9,83
58,99
Pečiatka :
Faktúra číslo
Dodávateľ :
120531
:
Objednávka číslo:
Rescue team Slovakia o.z.
Dodací list číslo:
Poštová adresa: Antona Bernoláka 436 013 03 Varín
ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37814168
DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK v registri občianskych združení Banka : ČSOB Žilina SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil:
Ing. Hruškovic Samuel
Odberateľ : ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dátum vyhotovenia
Dodanie tovaru/služby
03.05.2012 IČO 37833961
IC DPH:
13.05.2012
03.05.2012 Prevodný príkaz Poštová zásielka
Forma úhrady Spôsob dopravy
DIČ: 2021668429
D átum splatnosti
Číslo účtu 4002624691/7500 IBAN SK83 7500 0000 0040 0262 4691 Suma k úhrade 9,90 Variabilný symbol 120531
Konečný príjemca :
Konštantný symbol 0008
Špecifický symbol
Dod. a plat. podmienky :
Miesto určenia :
Fakturujeme Vám za: Pč
Kód položky
1 000005
Množstvo
Popis
10,00
Časopis Mladý Záchranár 5
MJ
0,99
ks
DPH
Cena za j. s DPH
Cena za j. bez DPH
%
Spolu bez DPH
0,99
Celková cena
DPH
9,90
0,00
9,90
Neobsahuje DPH :__________9,90
9,90
Celková suma s DPH
9,90
Celková fakturovaná suma: EUR !!!!!!!!!!!!P O Z O R !!!!!!!!!!! Zmena doručovacích podmienok. Zásielka už nie je zasielaná na dobierku, ale doporučene, a z tohto dôvodu je potrebné faktúru uhradiť prevodom na účet.
Rescue tqarn Slovakia
Hlinská 29C 0AI 8 0 jíilin a IČOrQľ M 168 www.mladyzjachranar.sk
Podpis a pečiatka :
OF 120531
Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z. zo dňa:
03.05.2012 Text
ZŽ Lučenec Haličská Časopis Mladý Záchranár Zaúčtované v deň vystavenia účt dokladu.
Externé číslo:
Mena:
120531
MD [EUR]
DAL [EUR] ; MD [EUR]
9,90
9,90
MD ;311 000
9,90
9,90
9.90
DAL [EUR]
9,90,
9,90
9,90
Kurz:
EUR DAL
1,00000
S
¡ Z
Č
x x
x x
x x
¡601 001 Schválil: Ing. Hruškovic Samuel
I p I x x t
Poznámka:
Zaúčtoval: Bc.Hrubá Zuzana
Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca orogramu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e -m a il: kros@ kros.sk, http : www.kros.sk
Q veouA
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoiočnost, a.s. Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234,
[email protected] Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200 Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100
VODA
TI l \ /
k
SUD
Vaša eFaktúra na www.stvps.sk Zadajte UID: 3dCFDfWAhUDu PIN: 3300 O R IG IN A L FAKTÚ R A za vodné a stočné
Z ák lad n á škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec S lovenská republika
220513970 ( v a r i a b i l n ý s y m b o l) I
Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum dodania tovaru/služby Rozpis D P H Sadzba Základ 20% 666,18
22.05 2012 09.06.2012
15.05.2012 DPH Celkom 133,23 799,41 Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS inib viac na zadnej strane.
Fakt. vodné Fakt. stočné Celkom bez DPI1 Celkom s DPI!
197m3 430m-''
217,13 449,05 666,18 799,41
Eur Platca: Základná škola Eur Haličská cesta 7 Eur 984 01 Lučenec Eur IČO: 37833961 Číslo zasielacej adresy: 47418
O bchodná zm luva číslo: 206200809
799,41 Eu i,.]
K úhrade celkom
Vystavil: K atarina kŕm ičova. Z ákaznícke centrum Lučenec y h lá š k y č .3 9 7 /2 0 0 3 Z .z . d o š lo o d 1 .1 .2 0 1 2 k a k tu a li z á c ii ú h r n u z r á ž o k , in ľ o n a m v w .s lv p s .s k . 0 8 5 » 111 234
I Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12. 2012: bez D PH : 1.1022 E u r/n ť , s DPH 1,3226 E u r/n ť Mocné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez D P H : 1,0-143 Eur m 5, s D PH 1,2532 Eur/m*
Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien Kód j Siav od m 3 Spotreba : O dpočet Poskvt. j sadzby Stav do m 3 m 3) podruž. plnenie
Obdobie od I Č. odberu O dborne miesto. adresa, názov do V odom er 14.02.2012 20001-06200-0 1H aličská cesta 7, L,učenec 15.05.2012 23233509 14.02.2012 ; 20001-50750-0 15.05.2012 zrážk. voda
H aličská cesta 7, Lučenec
1
22 100,0 1)Y21
211 408:
197 0Í vodnej odpočet E F ; stočné)
Reduk. plocha 1356m-, Úhrn zráž. (>.6840 (m3/deň*počet dní)=928 / 366 * 92
f
Cena m 3
Spotreba m3
Celkom Eur
1,1022 1.0443
197 197
217.13 205.73
1,0443
233
243.32
Eur .
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ Služba pre Vás a p rírodu. Faktúra e-m ailom cez ZelenaF aktura.sk. R egistrácia: w w w .stvps.sk Zadajte UID: 3dCFD fW AhUD u PIN: 3300
akciová spoločnosť
(jjj)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Ing. Mária Vicianová riaditeľ obchodného úseku
020256390-01-01-1
a
m es
m S lo rä k T o te k o íľ, a.3 ., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, O bchodný register je d e n ý pri Okr. súde Bratislava L, o dd .S a , vložka i. 2 081/B , IČO: 35 763 469 DIČ: 2 020273893, IČ OPH: SK 202 02 7 38 9 3, Tatra banka. a.s„ čisto učlu 2 6 2 8 7 4 0 7 4 0 /1 1 0 0 , IBAN: SK28 1100 0000 0 02 6 2874 0740. BIC: TATRSKBX
Údaje potrebné na úhradu faktúry:
Fakturačné údaje:
SUMA NA ÚHRADU;
Dátum dodania služby:
33,07 €
DÁTUM SPLATNOSTI:
17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL:
8738041498
Vaše identifikačné údaje: 30.04.2012 03.05.20! 2
Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry:
Adresát:
Základná škola, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3
8738041498
IČO:
37833961
1008696403
Číslo adresáta:
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden 2 uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.
2314093958/0200
Číslo účtu VÚB: Číslo účtu Tatra banka:
2628740740/1100
Číslo účtu SLSP:
633738777/0900
Užitočné informácie S
Vážený
zákazník,
na
bezplatnom
čísle
Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791
Teiekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
Pravidelné poplatky
Obdobie
dní, od 8.00 do 2 ) .00 hod.
Biznis Slovensko zľavnený
01.05.2012-31.05.2012
Poplatky zavolania
Volania
V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 3
12 129
Cena bezDPH
Spolu bez DPH
17,99 €
17.99 €
Počet
Čas
Spolu bez DPH
9
0:24:07
4,7221 €
1i
0:24:45
4,8479 €
2
0:03:59
0,0000 €
13
0:13:00
0,0000 €
2
0:05:13
0,0000 €
Počet
Volania na T-Mobile "
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
Volania na Orange
www.telekom.sk / vzorf aktury
Volania na 0800 Volania 0806
Hovory označené** boli ukončené v m obilnej sieti
Poruchy
SiovakTelekcm, a.s.
9,57 €
Poplatky za volania spolu
C Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sá dozviete na čísle
27,56 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu
0800/123500 alebo na stránkach www.teiekom.sk.
OPH
Sadzba DPH
Základ dane
DPH
20%
27,56 €
5,51 €
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH
33,07 €
Celková suma na úhradu: Ďakujeme.
banková zloženka potvrdenie sanková 'loženka
S l o v á k T e l e k o m , a.s. K a r a d ž i č o v a 10 8 2 5 13 Bratislava
6500
EUR
72
0 0 0 0 0 0
3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 03 5 8
10 0 8 6 9 6 4 0 3 := = T r i d s a ť t r i
= 33 07 8738041498
=:
8 7 3 8 0 4
07
1 4 9 8 = 3 3 , 0 7
Z ákladná škola
1008696403
H aličská cesta 1 493/7 /6500
S l o v á k T e l e k o m , a.s. K a r a d ž i č o v a 10 8 2 5 13 Bratislava
984 03 Lučenec 3
liiiiii
3030303030/6500
25720000003030303030873804149803580000003307 í 00869640308 íákladná škola Haličská cesta ? 84 0 3 L u č e n e c
1493/7 3
03 58>
8738041 498<
0006500>
0000003030303030<
000003307>
72 +
DODAVATEL
Faktúra c.:
ARES spol. s r. o.
(Danovy doklad)
831 03 BRATISLAVA
Dátum zdan. plnenia: 18.05.2012
Banselova 4 821 04 BRATISLAVA IČO:
31363822
DIC:
2020336626
011-6392
Dátum vystavenia:
18.05.2012
Dátum splatnosti:
01.06.2012
ODBERATEĽ:
DIČ pre dph: SK2020336626 Banka dodávateľa
ZAKL.ŠKOLA
TATRA BANKA
MIZUR JAN MGR.
Číslo účtu: 2624340299/1100
HALICSKA CESTA 1493/7
VOLKSBANK
98403 LUCENEC
Číslo účtu: 4210222400/3100 Objednávka číslo:
IČO: 37833961 DIČ:
Druh objednávky: Konštantný symbol: 008 FAKTÚRA ZA ČASOPISY NA OBDOBIE SEPTEMBER 2011 - AUGUST 2012 Názov časopisu SLAVIK 2012 SPOLU s DPH:
Počet ks.
Cena/ks
Suma v eur
4 ks
2.00 €
8.00 8.00
4 ks
Rekapitulácia:
Strana 1 /1
Suma za objednávku s Dph:
8.00 €
- Rabat s Dph:
0.00 €
Spolu s DPH:
8.00 €
- Uhradená záloha:
0.00 €
K úhrade:
8.00 €
Suma bez DPH:
6.67 €
DPH 2 0 %:
1.33 €
dph 20%
RAABF
IČO: 35908718 DIČ: 2021907492 IČ DPH: SK2021907492
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail:
[email protected]
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
21213404
Vaša objednávka číslo: tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15 www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Zákaznícke číslo:
Konečný príjemca:
Odberateľ:
SK1827
Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec ,č o . Expedičná firma:
37833961 Dlč;
202166849
Dátum vystavenia:
Distrib.RAABE/Krasňanský P.O. BOX 148 909 01 Skalica 1
IČ DPH:
18.05.2012
Dátum splatnosti:
01 .06.2012
Dátum dodania tovaru:
18.05.2012
Druh
cena za jedn. bez DPH
tovaru
počet ks
cena bez DPH
DPH
cena s DPH
33.455 34.327
10% 10%
36.80 37.76
Náklady na poštovné
1.091
10%
Náklady na balné
2.455
10%
1.20 2.70
Poradca riaditeľa školy - máj 12 Nové právo v školskej praxi - máj 12
4 71.34
Základ dane 10%
DPH
10%
7.12
78.46 EUR
Fakturovaná suma celkom (k úhrade)
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST. Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.
Doklad vyhotovil:
Levická Jarka
RAABE
ICO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný sym bol číslo tejto faktúry. Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/8 zo dňa 30.11. 2004.
