Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
1. sz. melléklet 2007. évi tervezés - koncepció Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
1. Megyei igazgatási és sport feladatok igazgatás 2. Gyermekvéd. otthont nyújtó ellátás 3. Gyermekvéd. különleges ellátás 4. Gy.véd. speciális (gy.otth.) ellátás 5. Gy.véd. utógond. ellátás 7. Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg. gyermekvédelem 8. Bentlakásos és átmeneti elhelyezés 9. Demens betegek bentlakásos ellátása 10. Fogy., pszich. és szenv.bet. int. ellátása szociális 11. Közműv. és közgyűjt. feladatok (megyei) 12. Közműv. és közgyűjt. fel. lakosok száma alapj. közműv.és közgy. 13. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam 14. Iskolai oktatás 9-13. évfolyam 15. Felzárkóztató oktatás 9-10. évf. 16. Iskolai szakképzés (elméleti) oktatás 17. OKJ egy évf, közb.évf.,szakiskola nem OKJ 18. OKJ első évf. éven túli képzés (140%) 19. OKJ záró évf. éven túli képzés (60%) 20. 9-10. évf. szakképzés nem OKJ 21. Tanulószerződés nem önkormányzati tanm. szakképzés 22. Gyógypedagógiai oktatás 23. Gyógypedagógiai oktatás
Mutató
2006. évi tervezett Fajlagos (Ft) Összeg (Ft)
418 799
163
484 195 52 233 84 449 964 143 15 932 1 090 1 418 799
785 500 900 000 900 000 730 000 700 730 000 815 000 815 000 98 754 900 394
172 946 17 433 1 568 123 230 168
212 000 262 000 524 000 210 000
88 609 673
22 400
112 000 156 800 67 200
464 000
68 264 237 68 264 237 380 182 000 175 500 000 46 800 000 170 090 000 59 114 300 831 686 300 104 390 000 12 225 000 759 580 000 876 195 000 98 754 900 165 006 806 263 761 706 36 464 000 247 852 000 8 908 000 90 930 000 384 154 000 13 776 000 36 064 000 11 289 600
Mutató
2007. évi várható Fajlagos (Ft) Összeg (Ft)
416 196
150
464 196 58 203 83 350 921 117 53 932 1 102 1 416 196
785 500 900 000 900 000 630 000 700
1 971 200 63 100 800 312 272 000
1. oldal, összesen: 7
156 928 19 433 1 536 83 206 163 40 84 576 670 670
700 000 760 000 800 000 91 720 422 375 212 000 262 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200 40 000 22 400 309 433 80 000
62 429 400 62 429 400 364 472 000 176 400 000 52 200 000 127 890 000 58 345 000 779 307 000 81 900 000 40 280 000 745 600 000 867 780 000 91 720 422 156 073 500 247 793 922 33 072 000 243 136 000 9 956 000 90 930 000 377 094 000 9 296 000 32 300 800 10 953 600 1 600 000 1 881 600 56 032 000 207 320 110 53 600 000
2007-2006. eltérés Mutató% Fajlagos % Összeg (Ft) 99,4
92,0
95,9 100,5 111,5 87,1 98,7
100,0 100,0 100,0 86,3
81,8 353,3 100,0
95,9
100,0 99,4
92,9 95,2
90,7 98,1
100,0 100,0
100,0
100,0
67,5 89,6 97,0
100,0 100,0 100,0
95,5
100,0
99,6
66,7
98,2
-5 834 837 -5 834 837 -15 710 000 900 000 5 400 000 -42 200 000 -769 300 -52 379 300 -22 490 000 28 055 000 -13 980 000 -8 415 000 -7 034 478 -8 933 306 -15 967 784 -3 392 000 -4 716 000 1 048 000 -7 060 000 -4 480 000 -3 763 200 -336 000 -89 600 -8 668 800 -104 951 890 53 600 000
adatok Ft-ban
Ssz.
Megnevezés
gyógypedagógiai ellátás 24. Korai fejlesztés, gondozás 25. Fejlesztő felkészítés konduktív ellátás 26. Kollégiumi nevelés, oktatás 27. Sajátos nev. igényű tanuló kollégiumi nevelés kollégium 28. Ált. isk. napközi foglalk. 29. Tanulók integrációs nevelés 30. Kiegészítő kisebbségi oktatás 31. Nyelvi előkészítő évfolyamok 32. Óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezm. 33. Óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedv. 34. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 35. Tankönyvell. kieg. tám. 1-8. évf. 36. Tankönyvell. kieg. tám. 9-13. évf. 37. Bejáró gyermek óvoda, ált. iskola 38. Bejáró gyerm. részére, középisk. 9-13. évf. kiegészítő közoktatási hozzájárulások 39. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 40. Közoktatási Közalapítványok szakmai tám. 41. Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához 42. Szociális továbbképzés és szakvizsga tám. Kötött normatív hozzájárulások 43. SZJA-ból kiegészítés megye egységesen 44. SZJA-ból kieg. megye lakosainak száma után 45. SZJA-ból kieg. megyei int-ekben ell. után SZJA részesedés Mindösszesen
Mutató 86 159 245 178 278
2006. évi tervezett Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 240 000 325 000 318 000 645 000
136 61 24 36 691 51 2 241 345 804 39 164
23 000 61 500 22 500 71 500 55 000 55 000 720 10 000 10 000 15 000 15 000
350
11 700
30 566
1 020 000 9 400
1 418 799 6 604
593 000 000 208 42 236
312 272 000 20 640 000 51 675 000 72 315 000 56 604 000 179 310 000 235 914 000 3 128 000 3 751 500 540 000 2 574 000 38 005 000 2 805 000 1 613 520 3 450 000 8 040 000 585 000 2 460 000 66 952 020 4 095 000 69 419 182 30 600 000 5 320 400 109 434 582 593 000 000 87 110 192 278 926 544 959 036 736 4 243 086 381
Mutató 670 72 152 224 178 278
2007. évi várható Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 240 000 325 000 318 000 645 000
71 54 23 39 678 56 2 207 327 895 29 174
23 000 61 500 22 500 71 500 55 000 55 000 480 10 000 10 000 10 000 15 000
348
11 700
30 552
1 020 000 9 400
1 416 196 6 533
355 000 000 110 20 000
2. oldal, összesen: 7
260 920 110 17 280 000 49 400 000 66 680 000 56 604 000 179 310 000 235 914 000 1 633 000 3 321 000 517 500 2 788 500 37 290 000 3 080 000 1 059 360 3 270 000 8 950 000 290 000 2 610 000 64 809 360 4 071 600 69 419 182 30 600 000 5 188 800 109 279 582 355 000 000 45 781 560 130 660 000 531 441 560 3 659 480 934
2007-2006. eltérés Mutató% Fajlagos % Összeg (Ft) 83,7 95,6
100,0 100,0
100,0 100,0
100,0 100,0
52,2 88,5 95,8
100,0 100,0 100,0
98,1 109,8 98,5 94,8 111,3 74,4 106,1
100,0 100,0 66,7 100,0 100,0 66,7 100,0
99,4
100,0
100,0 97,5
100,0 100,0
100,0 99,4 98,9
59,9 52,9 47,4
-51 351 890 -3 360 000 -2 275 000 -5 635 000 -1 495 000 -430 500 -22 500 214 500 -715 000 275 000 -554 160 -180 000 910 000 -295 000 150 000 -2 142 660 -23 400 -131 600 -155 000 -238 000 000 -41 328 632 -148 266 544 -427 595 176 -583 605 447
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
2/a. számú melléklet
2007. évi költségvetési koncepció Modell-számítás a közoktatás módosuló támogatására (gimnáziumi oktatás 5-12. évfolyam + egy évfolyam OKJ)
Osztály 5/a 6/a 6/b 7/a 8/a 9/a 9/n 9/b 9/c 9/d 10/a 10/b 10/c 10/d 11/a 11/b
Beisk. létszám (T) 32 27 24 37 33 22 21 26 21 34 33 23 24 18 25 22
Átlaglétszám (O) 23 20 20 20 20 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26
Tan. együtth. (TEH) 1,55 1,55 1,55 1,76 1,76 2,33 2,30 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,76 2,76
Tm
Támogatás
(Ft/csop.) 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000
(új, Ft-ban) 5 499 130 5 335 875 4 743 000 8 302 800 7 405 200 4 668 321 4 398 750 5 517 107 4 456 125 7 214 679 7 541 135 5 255 942 5 484 462 4 113 346 6 767 308 5 955 231
3. oldal, összesen: 7
Beisk. létszám (T) 32 27 24 37 33 22 21 26 21 34 33 23 24 18 25 22
Normatíva
Támogatás
Különbözet
(jelenlegi) 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000
(régi, Ft-ban) 6 784 000 5 724 000 5 088 000 7 844 000 6 996 000 5 764 000 5 502 000 6 812 000 5 502 000 8 908 000 8 646 000 6 026 000 6 288 000 4 716 000 6 550 000 5 764 000
(új-régi) -1 284 870 -388 125 -345 000 458 800 409 200 -1 095 679 -1 103 250 -1 294 893 -1 045 875 -1 693 321 -1 104 865 -770 058 -803 538 -602 654 217 308 191 231
Beisk. Osztály létszám (T) 11/d 24 12/a 18 12/b 23 12/c 22 12/d 22 13/i 16 Össz.: 547
Átlaglétszám (O) 26 26 26 26 26 28 557
Tan. együtth. (TEH) 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,03
Tm
Támogatás
(Ft/csop.) 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000
(új, Ft-ban) 6 496 615 4 872 462 6 225 923 5 955 231 5 955 231 2 958 000 125 121 872
4. oldal, összesen: 7
Beisk. létszám (T) 24 18 23 22 22 16 547
Normatíva
Támogatás
Különbözet
(jelenlegi) 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 210 000
(régi, Ft-ban) 6 288 000 4 716 000 6 026 000 5 764 000 5 764 000 3 360 000 134 832 000
(új-régi) 208 615 156 462 199 923 191 231 191 231 -402 000 -9 710 128
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
2/b. számú melléklet
2007. évi költségvetési koncepció Modell-számítás a közoktatás módosuló támogatására (szakközépiskola 9-12. évfolyam + OKJ 13-14. évfolyam)
Beisk. Osztály létszám (T) 9/i 37 9/k 38 9/f 23 10/i 31 10/k 23 11/i 29 11/k 28 12/f 20 12/i 18 12/k 19 13/k 34 13/i 27 14/k 28 Össz.: 355
Átlaglétszám (O) 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 28 28 26 348
Tan. együtth. (TEH) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,03 2,03 2,03
Tm
Támogatás
(Ft/csop.) 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000
(új, Ft-ban) 7 851 268 8 063 464 4 880 518 7 084 096 5 255 942 7 850 077 7 579 385 5 413 846 4 872 462 5 143 154 6 285 750 4 991 625 5 574 692 80 846 279
Beisk. létszám (T) 37 38 23 31 23 29 28 20 18 19 34 27 28 355
Normatíva
Támogatás
Különbözet
(jelenlegi) 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 210 000 210 000 210 000
(régi, Ft-ban) 9 694 000 9 956 000 6 026 000 8 122 000 6 026 000 7 598 000 7 336 000 5 240 000 4 716 000 4 978 000 7 140 000 5 670 000 5 880 000 88 382 000
(új-régi) -1 842 732 -1 892 536 -1 145 482 -1 037 904 -770 058 252 077 243 385 173 846 156 462 165 154 -854 250 -678 375 -305 308 -7 535 721
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
2/c. számú melléklet 2007. évi költségvetési koncepció
Modell-számítás a közoktatás módosuló támogatására (szakiskola 9-10. évfolyam alapozó + szakképzési évfolyamok)
Beisk. létszám (T) 9/a 22 9/b 22 9/c 19 9/d 21 9/h 12 10/a 17 10/b 23 10/c 25 11/a 25 11/b 28 11/g 27 11/e 25 12/a 22 12/b 18 12/c 28 12/d 26 Össz.: 360
Osztály
Átlaglétszám (O) 28 28 28 28 28 26 26 26 28 28 28 28 26 26 26 26 434
Tan. együtth. (TEH) 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03
Tm
Támogatás
(Ft/csop.) 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000
(új, Ft-ban) 4 668 321 4 668 321 4 031 732 4 456 125 2 546 357 3 884 827 5 255 942 5 712 981 4 621 875 5 176 500 4 991 625 4 621 875 4 380 115 3 583 731 5 574 692 5 176 500 73 351 521
Beisk. létszám (T) 22 22 19 21 12 17 23 25 25 28 27 25 22 18 28 26 360
Normatíva
Támogatás
Különbözet
(jelenlegi) 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 262 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000 210 000
(régi, Ft-ban) 5 764 000 5 764 000 4 978 000 5 502 000 3 144 000 4 454 000 6 026 000 6 550 000 5 250 000 5 880 000 5 670 000 5 250 000 4 620 000 3 780 000 5 880 000 5 460 000 83 972 000
(új-régi) -1 095 679 -1 095 679 -946 268 -1 045 875 -597 643 -569 173 -770 058 -837 019 -628 125 -703 500 -678 375 -628 125 -239 885 -196 269 -305 308 -283 500 -10 620 479
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
3. számú melléklet
2007. évi költségvetési koncepció Hitelképességi és hitelfedezeti kalkuláció
Megnevezés Illetékbevétel Vagyon bérbeadása Saját bevétel Saját bevétel 70%-a Hosszú lejáratú fejlesztési hitel Rövid lejáratú éven belüli hitel Rövid lejáratú éven túli hitel 2007. Rövid lejáratú éven túli hitel 2008. Rövid lejáratú éven túli hitel 2009. Szállítókkal szembeni tartozás Garancia, kezesség (kórház) Kamatok hosszú lejáratú hitelekre Kamatok rövid lejáratú hitelekre Kötelezettségek Hitelképesség (%)
2007. 1 558 000 25 000 1 583 000 1 108 100
2008. 1 589 000 26 500 1 615 500 1 130 850
199 853
200 000 250 000
95 000 80 000 22 000 5 000 401 853 36
2009. 1 612 000 27 500 1 639 500 1 147 650 60 000 200 000 250 000 300 000
adatok ezer Ft-ban 2010. 1 629 000 28 000 1 657 000 1 159 900 80 000 200 000
95 000
95 000
300 000 350 000 95 000
22 000 8 000 575 000 51
22 000 15 000 942 000 82
19 000 20 000 1 064 000 92
2007. évben 500.000 eFt rövid lejáratú hitel felvétele 2008. évben 600.000 eFt rövid lejáratú hitel felvétele 2009. évben 700.000 eFt rövid lejáratú hitel felvétele Folyamatosan mintegy 200.000 eFt munkabérhitel 2009. évtől 580.000 eFt fejlesztési hitel visszafizetésének megkezdése Folyamatosan 95.000 eFt szállítói tartozás Kezességvállalás: a kórházi ágystruktúrához kapcsolódóan
