IČ: 00259489 DIČ: CZ00259489
Město
ZVEŘEJŇUJE
Vyvěšeno: Sejmuto:
Loket
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
23. 11. 2016 16. 12. 2016
1
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč
Příjmy Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu příjmy za tříděný odpad příjmy za zpětný odběr elektroodpadu
2 000,00 450,00 20,00
Vodní hospodářství celkem
2 470,00
Kapitola Kultura Městská knihovna příjmy za poskytované služby celkem
35,00 35,00
Kultura celkem
35,00
Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích příjmy za poskytované služby
10,00 10,00 5,00
Vnitřní správa celkem
25,00
Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o. celkem Parkovací plochy města příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní příjmy z parkovaní náměstí parkovací karty - náměstí příjmy z parkování při kulturních akcích celkem
2
15 000,00 15 000,00
310,00 167,00 100,00 50,00 627,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci pronájem SPŠ Loket celkem Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize příjmy za správu kabelové televize bytový fond - nájemné, služby, zálohy celkem
50,00 90,00 140,00
200,00 14,00 1 300,00 1 514,00
Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor příjmy z pronájmu movitých věcí celkem
530,00 25,50 555,50
Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst příjmy z pronájmu pozemků příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ostatních nemovitostí celkem
15,00 1 200,00 0,00 0,00 1 215,00
Místní hospodářství celkem
19 051,50
Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob daň zvláštní sazba daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob-obec daň z přidané hodnoty poplatek za psy rekreační poplatek poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) poplatek z ubytovací kapacity odvod z VHP dle §41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb. 80-ti% podíl města odvod z VHP dle §41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti% podíl města správní poplatky 3
7 000,00 150,00 800,00 7 500,00 4 500,00 14 500,00 150,00 95,00 200,00 50,00 1 500,00 100,00 300,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč daň z nemovitých věcí celkem
1 100,00 37 945,00
Ostatní nedaňové příjmy příjmy za věcná břemena příjmy z pronájmu reklamních ploch náhrady za užívání pozemku náklady řízení známky psi celkem
50,00 10,00 10,00 10,00 1,00 81,00
Příjmy z finančních operací úroky Všeobecná pokladní správa celkem
5,00 38 031,00
Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy
1 926,30
Přijaté dotace celkem
1 926,30
PŘÍJMY CELKEM
61 538,80
financování rozpočtu z jiných zdrojů
0,00
financování rozpočtu z přebytku finančních prostředků minulých let
16 924,20
PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
78 463,00
4
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč
Výdaje Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní dopravní obslužnost MHD č. 23 Karlovy Vary-Loket Doprava celkem
65,00 60,00 125,00
Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu sběr a svoz komunálního odpadu pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu údržba městské zeleně výsadba zeleně a obnova trávníku ve městě
40,00 2 305,00 30,00 400,00 400,00
Vodní hospodářství celkem
3 175,00
Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO celkem
1 380,00 1 380,00
Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO celkem
2 922,00 2 922,00
Školství celkem
4 302,00
Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné elektrická energie - šatny správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov nájemné za prostor v hlavním mostu správa přírodního divadla - šatny celkem 5
20,00 50,00 88,00 60,00 20,00 238,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč
Městská knihovna mzdy ostatní osobní výdaje odvod sociálního pojištění zaměstnavatel odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost odměny za užití duševního vlastnictví knihy a časopisy drobný hmotný dlouhodobý majetek materiál propagační materiály pro expozici muzea knižní vazby vodné a stočné teplo elektrická energie poštovné telefony školení zpracování dat a služby související s informačními technologiemi ostatní služby literární pořady, doprovodný program k výstavám opravy a udržování oprava podlah - výměna koberců za linoleum cestovné umělecká díla a předměty muzeum knižní vazby občerstvení celkem SPOZ příspěvek na úpravu zevnějšku - svatební obřady materiál celkem
998,00 90,00 272,00 98,00 5,00 10,00 2,00 160,00 30,00 60,00 68,55 20,00 120,00 60,00 10,00 30,00 5,00 70,00 90,00 103,65 50,00 400,00 10,00 15,00 10,00 2 787,20
30,00 30,00 60,00
Hradby elektrická energie Příspěvek na provoz Infocentra Příspěvek na provoz Černé věže Neinvestiční dotace Hrad Loket na pořádání kulturních akcí
1,00 240,00 30,00 100,00
Neinvestiční dotace Hrad Loket na práce spojené s uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů
620,00
6
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu
140,00
Neinvestiční dotace na opravy a instalace sbírkových předmětů z navrácené Loketské sbírky pro expozice hradu a Černé věže
500,00
Loketské listy
240,00
Kultura celkem
4 956,20
Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd ochranné pracovní oděvy a obuv DHIM vybavení horolezeckou technikou dovybavení požárního vozidla materiál vodné a stočné teplo elektrická energie pohonné hmoty telefony pojištění nákup ostatních služeb opravy a udržování občerstvení - pitný režim při zásahu revize celkem
20,00 150,00 20,00 100,00 320,00 30,00 25,00 90,00 10,00 50,00 15,00 70,00 25,00 20,00 5,00 10,00 960,00
Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí odvod sociálního pojištění zaměstnavatel odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel telefonní hovory celkem
1 288,00 288,00 121,00 18,00 1 715,00
Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje odvod sociálního pojištění zaměstnavatel odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel
6 435,00 800,00 1 813,00 653,00 7
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost odměny za užití počítačových programů knihy a časopisy drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní vybavení kanceláří a obřadní síně modernizace multifunkčních zařízení materiál vodné a stočné teplo elektrická energie pohonné hmoty poštovné telefony pojištění majetku a poplatky banka nájemné právní služby právní služby - přestupková komise právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města školení zpracování dat a služby související s informačními technologiemi ostatní služby opravy a udržování oprava interiéru kanceláří MÚ a obřadní síně SW (dokoupení modulů IS Fénix) cestovné repre fond kolky a ostatní finanční výdaje platba daní a poplatků údržba vozidel včetně výměny pneu provoz záchytné stanice pro opuštěná zvířata celkem
30,00 20,00 110,00 15,00 90,00 500,00 50,00 250,00 40,00 280,00 130,00 120,00 120,00 140,00 600,00 30,00 581,00 60,00 100,00 80,00 450,00 350,00 50,00 400,00 3,50 15,00 80,00 10,00 50,00 70,00 70,00 14 595,50
Vnitřní správa celkem
17 270,50
Kapitola Práce a sociální věci Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál vodné a stočné 8
5,00 80,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč teplo vrácené přeplatky za teplo DPS elektrická energie ostatní služby revize opravy a udržování občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb celkem Klub důchodců materiál vodné a stočné teplo elektrická energie občerstvení při akcích pořádaných klubem celkem
300,00 250,00 35,00 200,00 30,00 100,00 4,00 326,00 1 330,00
5,00 3,00 25,00 4,00 2,00 39,00
Práce a sociální věci celkem
1 369,00
Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů celkem
30,00 30,00
Centrální parkoviště Sportovní materiál elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování příkazní smlouva celkem
5,00 50,00 20,00 100,00 25,00 200,00
Tělocvična DHDM materiál vodné a stočné teplo elektrická energie
10,00 25,00 55,00 300,00 50,00 9
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč příkazní smlouva běžné opravy a udržování ostatní služby celkem
205,00 100,00 25,00 770,00
Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné drobný materiál na údržbu sportovišť příkazní smlouva drobné opravy a udržování celkem
1,00 20,00 288,00 200,00 509,00
Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD záloha plyn vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů ostatní služby opravy a udržování kabelová televize celkem
150,00 10,00 25,00 5,00 10,00 200,00 400,00
Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC vodné a stočné elektrická energie ostatní služby opravy a udržování platby do fondů oprav revize celkem
15,00 30,00 30,00 10,00 120,00 95,00 80,00 380,00
Veřejné osvětlení údržba VO elektrická energie VO drobné opravy VO celkem
585,00 850,00 150,00 1 585,00
Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů údržba dřevin hřbitov Loket
375,00 450,00 10
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč opravy a udržování celkem
150,00 975,00
Komunální služby a územní rozvoj j. n. znalecké posudky geometrické plány celkem
50,00 50,00 100,00
Kašny vodné a stočné opravy a udržování celkem
50,00 100,00 150,00
Technické služby letní a zimní údržba města údržba dešťové kanalizace včetně čištění horských vpustí celkem
4 935,00 500,00 5 435,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů celkem
200,00 200,00
Městský kamerový dohlížecí systém elektrická energie nájemné za umístění kamerových bodů zajištění chodu MKDS rozšíření městského kamerového dohlížecího systému celkem
4,00 1,00 50,00 200,00 255,00
Místní hospodářství celkem
10 989,00
Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) přípravné projektové dokumentace k investičním akcím města celkem
11
1 000,00 1 000,00 2 000,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč Ostatní běžné výdaje mobiliář mimořádné události havarijní fond
300,00 500,00 300,00
tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., na krizové situace dopravní značení drobné opravy místních komunikací drobné opravy chodníků opravy autobusových zastávek oprava a údržba cyklotras vánoční výzdoba města zpracování změny územního plánu inženýrská činnost a odborné služby nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum náklady na veřejně prospěšné práce veřejné služby - stravenky veřejné služby - materiál celkem Realizace staveb oprava tříd Základní škola T. G. M vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm oprava zábradlí stezky pod hradem oplocení kolejí Nádražní ul. oprava místní komunikace Rooseveltova ul. oprava místní komunikace Tovární ul. vybudování parkovacích míst ul. Nádražní od drážní budovy k pneuservisu vybudování záchytné plochy u kruhového objezdu u finských domků vybudování záchytné plochy Loket předměstí oprava povrchu Tyršovo náměstí oprava dešťové kanalizace Tyršovo náměstí oprava komunikace Sportovní I. část oprava místní komunikace Sportovní II. část (od křižovatky u DPS ke Gastru) oprava podlahy velký sál tělocvičny oprava Pastýřské stezky zřízení ordinace praktického lékař v domě s pečovatelskou službou celkem
12
80,00 100,00 500,00 500,00 100,00 220,00 100,00 185,00 600,00 60,50 800,00 95,00 60,00 4 500,50
1 150,00 300,00 50,00 300,00 3 000,00 1 300,00 4 000,00 300,00 400,00 1 500,00 500,00 1 600,00 1 300,00 1 800,00 400,00 550,00 18 450,00
Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč
Výstavba měst a obcí celkem
24 950,50
Všeobecná pokladní správa celkem Dotace kulturním organizacím Dotace sportovním organizacím Dotace společenským organizacím Příspěvek Nadace Georgia Agricoly Neinvestiční dotace z rozpočtu města Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou na rekonstrukci chórových lavic umístěných v presbytáři kostela sv. Václava Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě Malá scéna náměstí Loket - kulturní sezóna 2017 Dotace Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství světa v motokrosu v roce 2016 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. Příspěvek VSMOS Daň z příjmů obec Partnerské město Illertisen Daň z nemovitých věcí Odvod daně z přidané hodnoty
400,00 350,00 200,00 5,00 100,00 500,00 200,00 100,00 60,00 45,00 4 500,00 250,00 1 300,00 350,00
Členský příspěvek spolku ŽIVÝ KRAJ -DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ Příspěvek Hradní cesta Příspěvek Sdružení měst a obcí Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ Příspěvek SHS ČMS Příspěvek Euroregion Egrensis
200,00 25,00 11,00 65,00 4,00 20,00
Úroky z úvěru ČSP
140,00
Všeobecná pokladní správa celkem
8 825,00
VÝDAJE CELKEM
75 962,20
splátky investičního úvěru ČSP
2 500,80
VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ
13
78 463,00
