Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ 1Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dabasi Női és Utánpótlás Kézilabda Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: DANUKE 2Gazdálkodási formakód:
Bajnoki osztály: NBII
521 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult
1 Adószám:
8 8
8
-1
1
3
6
4
-0
0
3
Bankszámlaszám:
7
-1
0
-8
5
2 3
4
0
3
7
0
9
8
1
5
1
1
0
0
0
1
4
Dabas
(helység)
5.
(házszám)
- Dabas
(helység)
- 18.
(házszám)
29-368301
Fax:
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2 3 7 3 Iskola
(út,
utca) A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2 3 7 3 - Kun
(út,
utca) 20-9618480 Telefon: ------------Hivatalos honlap:
[email protected]:
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Mátyus Csaba A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök 20-9618480 Mobiltelefonszám:
[email protected] cím:
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mátyus Csaba 20-9618480
[email protected] cím: Mobiltelefonszám: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve
Létesítmény tulajdonosa
Létesítmény üzemeltetője
Átlagos heti használat (óra)
Használat célja
Kossuth Zsuzsanna Szakképző DabasIskola Városés Önkormányzata Kollégium Tornacsarnoka Dabas Város Önkormányzata 25
felkészülés és versenyeztetés
Újhartyáni Német Nemzetiségi Újhartyán Általános Község Iskola Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata 6
felkészülés
Szent János Katolikus Általános Dabas Iskola Város Dabas Önkormányzata Dabas Város Önkormányzata 3
felkészülés
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2008-06-25 tevékenységének megkezdésének időpontja: 2008-06-25 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): ------------Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001 3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati
2012
2013
2014
Önkormányzati 1.1 MFt támogatás
0.8 MFt
0.8 MFt
Állami támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
0 MFt
2.374 MFt
3.6 MFt
Látványcsapatsport támogatásból származó bevétel
16.815 MFt
9.78 MFt
123.4 MFt
Egyéb támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
17.92 MFt
12.95 MFt
127.8 MFt
Összegzés: összesen:
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2012
2013
2014
Személyi (bér és bérjellegű + 3.528 MFt járulékai)
6.57 MFt
17.172 MFt
Működési költségek (rezsi)
1.644 MFt
2.865 MFt
7.1 MFt
Anyagköltség
1.613 MFt
3.161 MFt
33.452 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
2.288 MFt
4.032 MFt
6.2 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
2.015 MFt
10.049 MFt
48.08 MFt
11.09 MFt
26.68 MFt
112 MFt
Összegzés: összesen:
Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2012
2013
2014
Utánpótlásra 9.98 MFt fordított összeg
23.86 MFt
95.4 MFt
Működési költségek (rezsi)
2.865 MFt
7.1 MFt
1.644 MFt
Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-ös bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlásnevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Egyesületünk jelenleg a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Sportcsarnokában éli a mindennapjait, valamint az egyesület megalakulásakor célként kitűzött régiós szerepvállalásnak megfelelően a szomszédos települések közül Újhartyán iskolájában tartunk délelőtti foglalkozást heti egy alkalommal kisiskolásoknak. Az előző évi TAO-s lehetőségeknek köszönhetően, mikor is több településen és helyi iskolában tartottunk foglalkozásokat, jelenleg egyesületi szinten foglalkozunk nagyobb létszámmal, mely létszámnak egy része igazolt játékos lett, és talán egy kicsivel több, mint a teljes létszám fele egyenlőre csak rendszeres mozgás keretében tanulja a kézilabdázás alapismereteit, és remélhetőleg sokukból lesz igazolt játékos is. A sportcsarnokot a tulajdonos iskola után, mi használjuk a legtöbbet. Itt játsszuk a bajnoki mérkőzéseinket, itt szervezzük a tornáinkat, és persze itt edzünk. Jelenleg a hét szinte minden napján használjuk az intézményt. Edzést tartunk utánpótlás korú gyerekeknek hétfőn, kedden, szerdán és pénteken pedig mind utánpótlás, mind pedig felnőtt edzést vezényelnek az edzők. Sajnos még az utánpótlás edzések nem korosztályos csapatokra, hanem csupán korosztályokra vannak bontva, így fél-fél pályát használnak az alsó tagozatosok, valamint a felső tagozatosok is. Az intézmény szabad lehetőségeit kihasználva tartunk további egyéni foglalkozásokat, valamint ha lehet, használjuk a kondi termet. Szabadidőnk engedtével, amikor is a sportcsarnok más elfoglaltság miatt nem használható, fizikai felkészítést tartunk Ladánybenén, a fitnesz klubban, ahol minden lehetőség adott a fittség és erőnlét megszerzésére. Ezek az alkalmak akkor kerülnek kihasználásra, amikor nincs hétvégi mérkőzés. A KZS csarnokban a pálya szabványméretű, általunk hitelesíttetett, mely megfelelő méretű és számú öltözővel rendelkezik mind bajnoki mérkőzés, mind pedig többcsapatos torna lebonyolítására. Bár igaz, hogy a parketta már felújításra szorulna. Jelenleg az NBII-es bajnokságban van felnőtt és junior csapatunk, valamint az országos gyermekbajnokságban indítottunk'98-as, 2000-es, 2002-es, valamint U10-es korosztályt. Csapataink kisebb-nagyobb sikereket gyűjtenek be hétről hétre a megmérettetések során. U10-es csapatunk a régiós bajnokságban veretlenül áll az élen, így ez a korosztály a jövőben is nagy figyelmet kell, hogy kapjon. Egyesületünk mérkőzéseit egyre többen látogatják szurkolók is, mely nagy mértékben köszönhető a sportolni vágyó gyerekek szüleinek is, így a TAO lehetőségein belül felhasznált pénzeknek nem csak közvetett, de közvetlen hatásai is vannak. Az évek munkája, na és persze az idő előrehaladta miatt is a junior csapatunkból az idei évben öt játékos "öregszik" ki, kik a következő évben, vagy években a felnőtt csapat teljes tagjai lesznek. Ezek a játékosok jelenleg is a felnőtt csapat keretét erősítik, és többségük mindig jelentős szerepet is kap a mérkőzéseken. A KZS csarnok bérléshez nem biztosít felszereléseket a fenntartó, mert azt az iskola diákjai használják, így saját sportszereink használatával kell megoldanunk mindent, ezért kell folyamatosan, a lehetőségeinkhez mérten bővíteni a sportszereinket, felszereléseinket. A konditerem használata is csak engedéllyel, külön díjfizetéssel oldható meg. Egyesületünk a mérkőzésekre való utazásokat jelenleg szülői segítséggel, valamint utaztatással foglalkozó vállalkozásokkal oldja meg.
Egyesületünk jelenleg a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Sportcsarnokában éli a mindennapjait, valamint az egyesület megalakulásakor célként kitűzött régiós szerepvállalásnak megfelelően a szomszédos települések közül Újhartyán iskolájában tartunk délelőtti foglalkozást heti egy alkalommal kisiskolásoknak. Az előző évi TAO-s lehetőségeknek köszönhetően, mikor is több településen és helyi iskolában tartottunk foglalkozásokat, jelenleg egyesületi szinten foglalkozunk nagyobb létszámmal, mely létszámnak egy része igazolt játékos lett, és talán egy kicsivel több, mint a teljes létszám fele egyenlőre csak rendszeres mozgás keretében tanulja a kézilabdázás alapismereteit, és remélhetőleg sokukból lesz igazolt játékos is. A sportcsarnokot a tulajdonos iskola után, mi használjuk a legtöbbet. Itt játsszuk a bajnoki mérkőzéseinket, itt szervezzük a tornáinkat, és persze itt edzünk. Jelenleg a hét szinte minden napján használjuk az intézményt. Edzést tartunk utánpótlás korú gyerekeknek hétfőn, kedden, szerdán és pénteken pedig mind utánpótlás, mind pedig felnőtt edzést vezényelnek az edzők. Sajnos még az utánpótlás edzések nem korosztályos csapatokra, hanem csupán korosztályokra vannak bontva, így fél-fél pályát használnak az alsó tagozatosok, valamint a felső tagozatosok is. Az intézmény szabad lehetőségeit kihasználva tartunk további egyéni foglalkozásokat, valamint ha lehet, használjuk a kondi termet. Szabadidőnk engedtével, amikor is a sportcsarnok más elfoglaltság miatt nem használható, fizikai felkészítést tartunk Ladánybenén, a fitnesz klubban, ahol minden lehetőség adott a fittség és erőnlét megszerzésére. Ezek az alkalmak akkor kerülnek kihasználásra, amikor nincs hétvégi mérkőzés. A KZS csarnokban a pálya szabványméretű, általunk hitelesíttetett, mely megfelelő méretű és számú öltözővel rendelkezik mind bajnoki mérkőzés, mind pedig többcsapatos torna lebonyolítására. Bár igaz, hogy a parketta már felújításra szorulna. Jelenleg az NBII-es bajnokságban van felnőtt és junior csapatunk, valamint az országos gyermekbajnokságban indítottunk'98-as, 2000-es, 2002-es, valamint U10-es korosztályt. Csapataink kisebb-nagyobb sikereket gyűjtenek be hétről hétre a megmérettetések során. U10-es csapatunk a régiós bajnokságban veretlenül áll az élen, így ez a korosztály a jövőben is nagy figyelmet kell, hogy kapjon. Egyesületünk mérkőzéseit egyre többen látogatják szurkolók is, mely nagy mértékben köszönhető a sportolni vágyó gyerekek szüleinek is, így a TAO lehetőségein belül felhasznált pénzeknek nem csak közvetett, de közvetlen hatásai is vannak. Az évek munkája, na és persze az idő előrehaladta miatt is a junior csapatunkból az idei évben öt játékos "öregszik" ki, kik a következő évben, vagy években a felnőtt csapat teljes tagjai lesznek. Ezek a játékosok jelenleg is a felnőtt csapat keretét erősítik, és többségük mindig jelentős szerepet is kap a mérkőzéseken. A KZS csarnok bérléshez nem biztosít felszereléseket a fenntartó, mert azt az iskola diákjai használják, így saját sportszereink használatával kell megoldanunk mindent, ezért kell folyamatosan, a lehetőségeinkhez mérten bővíteni a sportszereinket, felszereléseinket. A konditerem használata is csak engedéllyel, külön díjfizetéssel oldható meg. Egyesületünk a mérkőzésekre való utazásokat jelenleg szülői segítséggel, valamint utaztatással foglalkozó vállalkozásokkal oldja meg. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Nincs ingatlan beruházás. Nincs ingatlan beruházás. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Jelen projektünk időtartama a 2014/2015-ös sportév. Pályázatunkat 25 fő felnőtt csapatban szereplő, és 60 fő utánpótlás korú játékosra terveztük meg. A többi utánpótlás korú gyerekkel egyenlőre nem tervezünk bajnokságban való indulást, elsődleges célunk a megfelelő szintre való felzárkóztatás, a sportra való nevelés lesz a következő évben, ám ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy-egy játékos csatlakozhasson a teljesítménye alapján valamelyik korosztályos, bajnokságban induló csapathoz. Nem szeretnénk csupán muszályból indítani olyan csapatokat, akik még a játék alapismereteit, a játékszabályokat sem ismerik. 2014 nyarán szeretnénk minden versenyben induló korosztályunkat edzőtáborba vinni, ahol napi több edzéssel segítenénk elő a megfelelő fizikális erőnlétet a nyári pihenés, és regenerálódás után. Az edzőtáborok helyszíne még nem ismert, viszont időtartamát minimum egy hetesre tervezzük, és nem helyi tábort tervezünk, hanem az országon belül szeretnénk utazni, hogy egy kis nyaralás érzete is lehessen a munkával eltöltött napoknak. A nyár folyamán kell megvalósítanunk a bajnokságokban való nevezéseket, majd meg kell szereznünk a játékengedélyeket, sportorvosi igazolásokat. A nyár folyamán kell beszerezni az edzéstervek megvalósításához szükséges sportszereket is. Be kell szereznünk a hiányzó sportfelszereléseket is. Ez idáig az volt a tendenciánk sportfelszerelés tekintetében, hogy folyamatos számozást biztosítunk a mezekre, viszont már elfogyóban vannak a számok, és megoldás azt lehet, hogy minden korosztálynak saját felszerelés garnitúrát biztosítunk. Így akár színnel is el lehetne különíteni egy-egy csapatunkat egymástól. A tárgyi eszköz beruházást négy részre bontottuk, melyben nem szerepel ingatlan fejlesztés, felújítás, vagy építés, kizárólag csak a felnőtt csapatunk eszköz és felszerelés szükségletét terveztük. 1. Sportfelszerelés. A felnőtt játékosoknak az elhasználódott sportfelszereléseket ki kell cserélni, valamint az új játékosoknak is biztosítani kell a teljes felszerelés garnitúrát. Jól bevált nálunk, hogy az edzésekre is mindenki egyforma edzőpólója van, így az edzés közben is csapatként lehet rá nézni a játékosokra. Ezeknek a pólóknak a számát növelni kell. Szeretnénk az utazásokhoz is biztosítani egyen felszerelést, ami minden tekintetében előnyös lehet mind a csapat, mind pedig az egyesületünk megítélésben. A mérkőzéseken a csapatöltözék beli csapategységét a cipők, valamint az alá-öltözékek szokták megbontani, melyet szeretnénk egységesíteni. 2. Sporteszköz. Az elhasználódott labdákat kell lecserélnünk, mely labdákhoz mindig kell labdazsák, pumpa, a zsákba wax. Az edzettséghez és a mérkőzések előtti bemelegítéshez szükséges a nehezített labda készletünket kibővíteni, az elhasználódottakat lecserélni. 3. Informatikai eszközök. Szeretnénk megvalósítani a fizikális felkészítésen túl az elméleti felkészítés lehetőségeit is. Szeretnénk ha vizuálisan be lehetne mutatni egy-egy szituációt, egy-egy szabályt, egy-egy feladatot a gyerekeknek, hogy ne érje őket mindig minden váratlanul a pályán. Szeretnénk kielemezni a mérkőzéseinket, levonni belőlük mind pozitív és mind negatív következtetéseket, szeretnénk tanulni a hibáinkból, és a sikereinkből egyaránt. Ezért lenne jó, ha ezeket be tudnánk mutatni, és akár közösen kielemezni. A gyerekbajnokságokban a szervezők kérik tőlünk, egyesületektől, hogy a mérkőzések beszámolóit, jegyzőkönyveit, akár statisztikáit töltsük fel. Ezekhez a kérésekhez a szabadidőn túl eszközpark is szükségeltetik Ezekhez a kérésekhez már nem tud megoldás lenni, hogy az otthoni vagy munkahelyi eszközöket használjuk, így csak abban esetben tudjuk felvállalni a segítséget a Szövetségek felé, amennyiben eszköztámogatással is fogunk rendelkezni. Ezekhez a tervekhez és feladatokhoz igényelnénk TV-t, DVD és videó készüléket, kamerát, laptopot és olyan nyomtatót, ami egyben szkenner is. 4. Személyszállítás eszköze. Dabason olyan sok féle sportág és egyesület működik, hogy az is gondot okoz, hogy a sportrendezvényekre való sportolói szállítást megoldjuk, megfelelő ülésszámú és minőségű buszt találjunk. Ezért szeretnénk pályázni két darab 81 személyes kisbuszra, melyekkel egy-egy csapatot el tudnánk szállítani idegenbeli mérkőzésekre is. Ezek a járművek részt tudnának venni a hétköznapokban a játékosok edzésre való szállításában is, így a gazdaságos kihasználtságuk is megoldott lehetne. A kisbuszoknál fontos szempont lenne a
biztonságosság, és persze a kényelem is a gazdaságos működtetésen túl. Fontos, hogy B kategóriás jogosítvánnyal is vezethető lehessen, így akár az edzők, akár egy-egy szülő is megoldhatja a sofőri feladatokat. Utánpótlás neveléshez szükséges feladatokat 11 részre osztottuk. 1. Sportfelszerelés. Az elhasználódott sportfelszereléseket szeretnénk kicserélni, az új játékosokat szeretnénk ellátni teljes felszereléssel, valamint még szélesebb körben szeretnénk a játékosaink öltözékét egységesíteni, mind téli, mind átmeneti, mind pedig nyári viszonylatban. Szeretnénk a korosztályokat külön mezgarnitúrával ellátni, mert már a folyamatos sorszámozás nem ad megfelelő lehetőséget. 2. Sporteszköz. A szokásos labdavásárláson, és a hozzá kapcsolódó labdazsák és pumpa beszerzésén túl egyéb, a felkészültséghez és a mérkőzésekhez szükséges sportszereket szeretnénk beszerezni. Mivel a sportcsarnok üzemeltetője nem biztosít sporteszközt, így nekünk a feladatunk a folyamatos beszerzés. Olyan eszközöket szeretnénk beszerezni, mely elősegíti a mindennapi munkát, segíti a fizikális és a technikai képzést, felkészítést. Erőnlét fejlesztésére szeretnénk erőfejlesztő gépet, valamint más egyéb egyszerű sporteszközt beszerezni. Szeretnénk a létszámunkhoz igazítani az egyszerűbb eszközök, mint például a medicinlabda, súlyzó, gumiszalag, stb. darabszámát. Szeretnénk a korábban pályázott, de anyagi forrás hiánya miatt meg nem valósított egyéb eszközök beszerzését is, melyek a BOSU termékek elsősorban. Nagy lehetőséget látunk a SKLZ termékekben is, melyekből szeretnénk egy teljes garnitúrát beszerezni. 3. Gyógyászati szerek és eszközök. Itt egyszerűen a kötszereket, különféle krémeket (bemelegítő, lazító, stb.), fagyasztókat az eseti és sürgős kezelések ellátására szeretnénk beszerezni. Szeretnénk a regenerálódást is elősegíteni, így egy masszázságyra is pályáznánk, szeretnénk időlegesen masszőrt is foglalkoztatni majd, addig is az edző látja el ezt a feladatot is, akinek van végzettsége hozzá. A jelen kor hasznos sport kiegészítője a TAPE szalag, melynek különféle változatai is elérhetőek már a kereskedelmi forgalomban, mely speciálisan egy-egy testrészre vannak kitalálva, így talán nem szükségeltetik annyi szakmai tudás a felhelyezésére, mint eleddig volt. Többek között ilyen segédanyagokat is szeretnénk beszerezni, persze hozzá valamilyen szinten elsajátítani a tudásanyagot az elérhető DVD-k ből, ismertető anyagokból. 4. Személyszállítás. Mivel egyszerre több korcsoport is szokott egy időben mérkőzést játszani, így a két igényel kis busz nem tud minden feladatot megoldani, egyszerre több helyen is lenni, ezért szükséges kalkulálni más szállító járművekkel is. Itt a megfelelő létszámú busz bérlését értjük, mely az utánpótlás korú játékosokat szállítaná a mérkőzésekre. 5. Nevezési költségek. Utánpótlás csapataink bajnokságokra és tornákra való nevezési költségeit is szeretnénk megpályázni, mely elsődlegesen a Szövetségek, Országos és Megyei Szövetségek által kiírt bajnokságokra való jelentkezést foglalja magába. 6. Rendezési, felkészítési, képzési költségek. Ennél a tételnél elsődlegesen az utánpótlás versenyek és bajnokságban való játékvezetői költségek előteremtését értjük. 7. Verseny és játékengedélyek kiállítása. A megnövekedett létszám velejárója, hogy a nevezési költségek nagysága olyan volument képez, melyre szintén szeretnénk pályázni. 8. Sportlétesítmény bérleti díja. A KZS sportcsarnok bérleti díja a megnövekedett igénybevétellel arányosan évről évre nől, és a KLIK, mint fenntartó közbelépésével várhatóan a bérleti díjak is emelkedni fognak. Ennek ellenére az első számú feltétele a munkánknak, a terem megléte, így ezt a költséget elő kell tudni teremteni. Sajnos, mivel nem saját sportcsarnokról beszélünk, így más helyről is gondoskodnunk kell. Bár az is a KLIK-en, mint intézmény fenntartón múlik, hogy a Kakucsi és Újhartyáni Általános Iskolákban tudunk e foglalkozásokat tartani, mindenesetre célunk, legalább minimum heti egy-egy alkalommal. A fizikai felkészítést a Dabason nem találunk rá megoldást, akkor ismételten Ladánybenén szeretnénk megoldani. 9. Felkészítés, edzőtáboroztatás. Szeretnénk kétszer egy hetes edzőtáborba elvinni a gyerekeket, egyszer a nyári felkészítés, és egyszer a tavaszi alapozás során. Itt teljes ellátást szeretnénk biztosítani minden résztvevőnek. A tábor helyszínét még konkrétan nem tudjuk, de az országhatáron belülre tervezzük. 10. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása. A jelenlegi négy edző mellé a megnövekedett létszámunk miatt szeretnénk két új edzőt alkalmazni, melyek közül egy főállású lenne, és az utánpótlás nevelés teljes szakmai felügyeletét látná el 8 órában. Mindkét új edző "C" licences lenne. A tervezett edzői létszámmal meg tudnánk valósítani, hogy egyszerre akár két edző is foglalkozzon a gyerekekkel, akár külön posztos edzéseket is lehetne tartani, illetve akár még több korosztályt is tudnánk indítani bajnokságokban, megmérettetéseken. A megnövekedett utánpótlás csapatok létszáma miatt plusz egy fő technikai vezetőt is szeretnénk alkalmazni, így jobban szét lehetne osztani egyes személyek között a feladatokat. Terveink között szerepel egy fő sportmunkatárs alkalmazása is, kinek az egyesület egyéb feladatainak ellátása volna a szerepköre. Szövetségekbe való megjelenés, más egyesületekkel való kapcsolatfelvétel, akár videó felvételek készítése, edzők és technikai vezetők segítése. Szertár rendszerezettségének a kiépítése, számlázási és egyéb feladatok ellátása. Ezt a feladatot is 8 órában tervezzük. 11. AJT program. AZ MKSZ ajánlásával, az MKSZ szakmai programjával azonosulva szeretnénk kipróbálni az AJT programot, remélve tőle az edzéseink és felkészüléseink színességét, akár hatékonyságának javulását. Jelen projektünk időtartama a 2014/2015-ös sportév. Pályázatunkat 25 fő felnőtt csapatban szereplő, és 60 fő utánpótlás korú játékosra terveztük meg. A többi utánpótlás korú gyerekkel egyenlőre nem tervezünk bajnokságban való indulást, elsődleges célunk a megfelelő szintre való felzárkóztatás, a sportra való nevelés lesz a következő évben, ám ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy-egy játékos csatlakozhasson a teljesítménye alapján valamelyik korosztályos, bajnokságban induló csapathoz. Nem szeretnénk csupán muszályból indítani olyan csapatokat, akik még a játék alapismereteit, a játékszabályokat sem ismerik. 2014 nyarán szeretnénk minden versenyben induló korosztályunkat edzőtáborba vinni, ahol napi több edzéssel segítenénk elő a megfelelő fizikális erőnlétet a nyári pihenés, és regenerálódás után. Az edzőtáborok helyszíne még nem ismert, viszont időtartamát minimum egy hetesre tervezzük, és nem helyi tábort tervezünk, hanem az országon belül szeretnénk utazni, hogy egy kis nyaralás érzete is lehessen a munkával eltöltött napoknak. A nyár folyamán kell megvalósítanunk a bajnokságokban való nevezéseket, majd meg kell szereznünk a játékengedélyeket, sportorvosi igazolásokat. A nyár folyamán kell beszerezni az edzéstervek megvalósításához szükséges sportszereket is. Be kell szereznünk a hiányzó sportfelszereléseket is. Ez idáig az volt a tendenciánk sportfelszerelés tekintetében, hogy folyamatos számozást biztosítunk a mezekre, viszont már elfogyóban vannak a számok, és megoldás azt lehet, hogy minden korosztálynak saját felszerelés garnitúrát biztosítunk. Így akár színnel is el lehetne különíteni egy-egy csapatunkat egymástól. A tárgyi eszköz beruházást négy részre bontottuk, melyben nem szerepel ingatlan fejlesztés, felújítás, vagy építés, kizárólag csak a felnőtt csapatunk eszköz és felszerelés szükségletét terveztük. 1. Sportfelszerelés. A felnőtt játékosoknak az elhasználódott sportfelszereléseket ki kell cserélni, valamint az új játékosoknak is biztosítani kell a teljes felszerelés garnitúrát. Jól bevált nálunk, hogy az edzésekre is mindenki egyforma edzőpólója van, így az edzés közben is csapatként lehet rá nézni a játékosokra. Ezeknek a pólóknak a számát növelni kell. Szeretnénk az utazásokhoz is biztosítani egyen felszerelést, ami minden tekintetében előnyös lehet mind a csapat, mind pedig az egyesületünk megítélésben. A mérkőzéseken a csapatöltözék beli csapategységét a cipők, valamint az alá-öltözékek szokták megbontani,
melyet szeretnénk egységesíteni. 2. Sporteszköz. Az elhasználódott labdákat kell lecserélnünk, mely labdákhoz mindig kell labdazsák, pumpa, a zsákba wax. Az edzettséghez és a mérkőzések előtti bemelegítéshez szükséges a nehezített labda készletünket kibővíteni, az elhasználódottakat lecserélni. 3. Informatikai eszközök. Szeretnénk megvalósítani a fizikális felkészítésen túl az elméleti felkészítés lehetőségeit is. Szeretnénk ha vizuálisan be lehetne mutatni egy-egy szituációt, egy-egy szabályt, egy-egy feladatot a gyerekeknek, hogy ne érje őket mindig minden váratlanul a pályán. Szeretnénk kielemezni a mérkőzéseinket, levonni belőlük mind pozitív és mind negatív következtetéseket, szeretnénk tanulni a hibáinkból, és a sikereinkből egyaránt. Ezért lenne jó, ha ezeket be tudnánk mutatni, és akár közösen kielemezni. A gyerekbajnokságokban a szervezők kérik tőlünk, egyesületektől, hogy a mérkőzések beszámolóit, jegyzőkönyveit, akár statisztikáit töltsük fel. Ezekhez a kérésekhez a szabadidőn túl eszközpark is szükségeltetik Ezekhez a kérésekhez már nem tud megoldás lenni, hogy az otthoni vagy munkahelyi eszközöket használjuk, így csak abban esetben tudjuk felvállalni a segítséget a Szövetségek felé, amennyiben eszköztámogatással is fogunk rendelkezni. Ezekhez a tervekhez és feladatokhoz igényelnénk TV-t, DVD és videó készüléket, kamerát, laptopot és olyan nyomtatót, ami egyben szkenner is. 4. Személyszállítás eszköze. Dabason olyan sok féle sportág és egyesület működik, hogy az is gondot okoz, hogy a sportrendezvényekre való sportolói szállítást megoldjuk, megfelelő ülésszámú és minőségű buszt találjunk. Ezért szeretnénk pályázni két darab 81 személyes kisbuszra, melyekkel egy-egy csapatot el tudnánk szállítani idegenbeli mérkőzésekre is. Ezek a járművek részt tudnának venni a hétköznapokban a játékosok edzésre való szállításában is, így a gazdaságos kihasználtságuk is megoldott lehetne. A kisbuszoknál fontos szempont lenne a biztonságosság, és persze a kényelem is a gazdaságos működtetésen túl. Fontos, hogy B kategóriás jogosítvánnyal is vezethető lehessen, így akár az edzők, akár egy-egy szülő is megoldhatja a sofőri feladatokat. Utánpótlás neveléshez szükséges feladatokat 11 részre osztottuk. 1. Sportfelszerelés. Az elhasználódott sportfelszereléseket szeretnénk kicserélni, az új játékosokat szeretnénk ellátni teljes felszereléssel, valamint még szélesebb körben szeretnénk a játékosaink öltözékét egységesíteni, mind téli, mind átmeneti, mind pedig nyári viszonylatban. Szeretnénk a korosztályokat külön mezgarnitúrával ellátni, mert már a folyamatos sorszámozás nem ad megfelelő lehetőséget. 2. Sporteszköz. A szokásos labdavásárláson, és a hozzá kapcsolódó labdazsák és pumpa beszerzésén túl egyéb, a felkészültséghez és a mérkőzésekhez szükséges sportszereket szeretnénk beszerezni. Mivel a sportcsarnok üzemeltetője nem biztosít sporteszközt, így nekünk a feladatunk a folyamatos beszerzés. Olyan eszközöket szeretnénk beszerezni, mely elősegíti a mindennapi munkát, segíti a fizikális és a technikai képzést, felkészítést. Erőnlét fejlesztésére szeretnénk erőfejlesztő gépet, valamint más egyéb egyszerű sporteszközt beszerezni. Szeretnénk a létszámunkhoz igazítani az egyszerűbb eszközök, mint például a medicinlabda, súlyzó, gumiszalag, stb. darabszámát. Szeretnénk a korábban pályázott, de anyagi forrás hiánya miatt meg nem valósított egyéb eszközök beszerzését is, melyek a BOSU termékek elsősorban. Nagy lehetőséget látunk a SKLZ termékekben is, melyekből szeretnénk egy teljes garnitúrát beszerezni. 3. Gyógyászati szerek és eszközök. Itt egyszerűen a kötszereket, különféle krémeket (bemelegítő, lazító, stb.), fagyasztókat az eseti és sürgős kezelések ellátására szeretnénk beszerezni. Szeretnénk a regenerálódást is elősegíteni, így egy masszázságyra is pályáznánk, szeretnénk időlegesen masszőrt is foglalkoztatni majd, addig is az edző látja el ezt a feladatot is, akinek van végzettsége hozzá. A jelen kor hasznos sport kiegészítője a TAPE szalag, melynek különféle változatai is elérhetőek már a kereskedelmi forgalomban, mely speciálisan egy-egy testrészre vannak kitalálva, így talán nem szükségeltetik annyi szakmai tudás a felhelyezésére, mint eleddig volt. Többek között ilyen segédanyagokat is szeretnénk beszerezni, persze hozzá valamilyen szinten elsajátítani a tudásanyagot az elérhető DVD-k ből, ismertető anyagokból. 4. Személyszállítás. Mivel egyszerre több korcsoport is szokott egy időben mérkőzést játszani, így a két igényel kis busz nem tud minden feladatot megoldani, egyszerre több helyen is lenni, ezért szükséges kalkulálni más szállító járművekkel is. Itt a megfelelő létszámú busz bérlését értjük, mely az utánpótlás korú játékosokat szállítaná a mérkőzésekre. 5. Nevezési költségek. Utánpótlás csapataink bajnokságokra és tornákra való nevezési költségeit is szeretnénk megpályázni, mely elsődlegesen a Szövetségek, Országos és Megyei Szövetségek által kiírt bajnokságokra való jelentkezést foglalja magába. 6. Rendezési, felkészítési, képzési költségek. Ennél a tételnél elsődlegesen az utánpótlás versenyek és bajnokságban való játékvezetői költségek előteremtését értjük. 7. Verseny és játékengedélyek kiállítása. A megnövekedett létszám velejárója, hogy a nevezési költségek nagysága olyan volument képez, melyre szintén szeretnénk pályázni. 8. Sportlétesítmény bérleti díja. A KZS sportcsarnok bérleti díja a megnövekedett igénybevétellel arányosan évről évre nől, és a KLIK, mint fenntartó közbelépésével várhatóan a bérleti díjak is emelkedni fognak. Ennek ellenére az első számú feltétele a munkánknak, a terem megléte, így ezt a költséget elő kell tudni teremteni. Sajnos, mivel nem saját sportcsarnokról beszélünk, így más helyről is gondoskodnunk kell. Bár az is a KLIK-en, mint intézmény fenntartón múlik, hogy a Kakucsi és Újhartyáni Általános Iskolákban tudunk e foglalkozásokat tartani, mindenesetre célunk, legalább minimum heti egy-egy alkalommal. A fizikai felkészítést a Dabason nem találunk rá megoldást, akkor ismételten Ladánybenén szeretnénk megoldani. 9. Felkészítés, edzőtáboroztatás. Szeretnénk kétszer egy hetes edzőtáborba elvinni a gyerekeket, egyszer a nyári felkészítés, és egyszer a tavaszi alapozás során. Itt teljes ellátást szeretnénk biztosítani minden résztvevőnek. A tábor helyszínét még konkrétan nem tudjuk, de az országhatáron belülre tervezzük. 10. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordítása. A jelenlegi négy edző mellé a megnövekedett létszámunk miatt szeretnénk két új edzőt alkalmazni, melyek közül egy főállású lenne, és az utánpótlás nevelés teljes szakmai felügyeletét látná el 8 órában. Mindkét új edző "C" licences lenne. A tervezett edzői létszámmal meg tudnánk valósítani, hogy egyszerre akár két edző is foglalkozzon a gyerekekkel, akár külön posztos edzéseket is lehetne tartani, illetve akár még több korosztályt is tudnánk indítani bajnokságokban, megmérettetéseken. A megnövekedett utánpótlás csapatok létszáma miatt plusz egy fő technikai vezetőt is szeretnénk alkalmazni, így jobban szét lehetne osztani egyes személyek között a feladatokat. Terveink között szerepel egy fő sportmunkatárs alkalmazása is, kinek az egyesület egyéb feladatainak ellátása volna a szerepköre. Szövetségekbe való megjelenés, más egyesületekkel való kapcsolatfelvétel, akár videó felvételek készítése, edzők és technikai vezetők segítése. Szertár rendszerezettségének a kiépítése, számlázási és egyéb feladatok ellátása. Ezt a feladatot is 8 órában tervezzük. 11. AJT program. AZ MKSZ ajánlásával, az MKSZ szakmai programjával azonosulva szeretnénk kipróbálni az AJT programot, remélve tőle az edzéseink és felkészüléseink színességét, akár hatékonyságának javulását. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Egyesületünk az Országos és Megyei Szövetségek versenykiírásához igazodva működik, ahhoz építjük fel a versenyeztetés rendjét. Egyesületünknek a fő stratégiai pontja az utánpótlás nevelés fejlesztése, az utánpótlás csapatok létszámának a növelése, minél több korosztályos csapat indítása, versenyeztetése. Fontos feladatunk a szakszerű és módszeres sportra nevelés.
A partneriskolákkal ismét szorosra szeretnénk építeni a köteléket, mert a fejlődésünk lehetősége abban is rejlik, hogy helyet és létszámot tudjunk biztosítani a minél nagyobb létszámállományra, melyből lehet meríteni játékosokat az egyesületi munkára, versenyeztetésre. Fontos feladata egyesületünknek az is, hogy azokat a személyeket, akikből nem lesz versenyző, azokat is meg tudjuk tartani a sportágunk mellett, mint szurkoló, mint sportban dolgozó, vagy akár mint támogató. Jelenlegi sportfejlesztési programunk úgy kapcsolódik az előző évihez, hogy az elindított utánpótlás nevelést, mely létszámilag és eredményességileg is nagyot fejlődött, szeretnénk még profibbá tenni, szeretnénk még több megyei vagy országos versenyen elindítani csapatainkat. Előző évi elnyert pályázatunkban az utánpótlás nevelés magasabb mint 90%-os részvéttel szerepelt, a megmaradó nem egészen 10% maradt a tárgyi eszköz beruházás keretén belül a felnőtt csapatunkra. Ezt az arány ebben a pályázatban is megőrizzük, mert az utánpótlás nevelés volt a célja egyesületünknek a megalakulásakor is, ezért is szerepel külön a nevünkben is ez. Hisszük ,hogy az utánpótlás nevelésbe fektetett energiánk mind a saját házunk táján, mind pedig országosan is meg fog térülni. Az előző pályázati ciklusokban is adtunk be kérelmet, és minden évben kaptunk is valamekkora lehetőséget. Bár igaz, hogy a pályázott összegeket egyszer sem ítélték meg teljes egészében, az elnyert lehetőséggel mindig tudtunk élni. Jelen pályázatunknál bízunk a nagyobb összeg elnyerésében, mert a korábbi években az utánpótlás nevelésbe fektetett energiánk és pénzünk olyan fejlődést eredményezett, aminek a szinten tartásához is szükségünk lenne nagyobb arányú lehetőség megítélésére, a további fejlődéshez pedig még inkább. A Támogatóinktól ígéretet kaptunk a nagyobb arányú anyagi támogatásra sikeres pályázat esetére. Egyesületünk az Országos és Megyei Szövetségek versenykiírásához igazodva működik, ahhoz építjük fel a versenyeztetés rendjét. Egyesületünknek a fő stratégiai pontja az utánpótlás nevelés fejlesztése, az utánpótlás csapatok létszámának a növelése, minél több korosztályos csapat indítása, versenyeztetése. Fontos feladatunk a szakszerű és módszeres sportra nevelés. A partneriskolákkal ismét szorosra szeretnénk építeni a köteléket, mert a fejlődésünk lehetősége abban is rejlik, hogy helyet és létszámot tudjunk biztosítani a minél nagyobb létszámállományra, melyből lehet meríteni játékosokat az egyesületi munkára, versenyeztetésre. Fontos feladata egyesületünknek az is, hogy azokat a személyeket, akikből nem lesz versenyző, azokat is meg tudjuk tartani a sportágunk mellett, mint szurkoló, mint sportban dolgozó, vagy akár mint támogató. Jelenlegi sportfejlesztési programunk úgy kapcsolódik az előző évihez, hogy az elindított utánpótlás nevelést, mely létszámilag és eredményességileg is nagyot fejlődött, szeretnénk még profibbá tenni, szeretnénk még több megyei vagy országos versenyen elindítani csapatainkat. Előző évi elnyert pályázatunkban az utánpótlás nevelés magasabb mint 90%-os részvéttel szerepelt, a megmaradó nem egészen 10% maradt a tárgyi eszköz beruházás keretén belül a felnőtt csapatunkra. Ezt az arány ebben a pályázatban is megőrizzük, mert az utánpótlás nevelés volt a célja egyesületünknek a megalakulásakor is, ezért is szerepel külön a nevünkben is ez. Hisszük ,hogy az utánpótlás nevelésbe fektetett energiánk mind a saját házunk táján, mind pedig országosan is meg fog térülni. Az előző pályázati ciklusokban is adtunk be kérelmet, és minden évben kaptunk is valamekkora lehetőséget. Bár igaz, hogy a pályázott összegeket egyszer sem ítélték meg teljes egészében, az elnyert lehetőséggel mindig tudtunk élni. Jelen pályázatunknál bízunk a nagyobb összeg elnyerésében, mert a korábbi években az utánpótlás nevelésbe fektetett energiánk és pénzünk olyan fejlődést eredményezett, aminek a szinten tartásához is szükségünk lenne nagyobb arányú lehetőség megítélésére, a további fejlődéshez pedig még inkább. A Támogatóinktól ígéretet kaptunk a nagyobb arányú anyagi támogatásra sikeres pályázat esetére. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése Sportfejlesztési programunk hatása az lehet, hogy egyesületünk az egészséges életre neveli az egyre nagyobb létszámú gyerekeket, még több gyereket tudunk a rendszeres és versenyszerű sportolásra rászoktatni. A jó sportoló rendszerességgel, rendszeresség közepette él, mely mind a tanulásban, mind az élet más területén csak hasznára válhat. Addig amíg a gyerek sportol, jó társaságban van, nem csavarog, nem drogozik, nem dohányzik, és ez jó magának a gyereknek, megnyugtató a szülőnek, és jó az egész társadalomnak. Egyre több szülő van az egyesület körül, és lehetséges, hogy a gyerek sikerein felbuzdulva a szülő is veszi a fáradtságot és elkezd mozogni, egészségesebben élni, esetleg sportolni, és ami nekünk , mint egyesületnek lényeges, mérkőzésekre járni. Gazdasági hatása az lehet a sikeres pályázatnak, hogy az elnyert pénzeket el kell költeni, így jól járhat az általunk kiadott pénzből a sportfelszerelés, sportszer forgalmazója és gyártója, a személyszállítással foglalkozó cégek, melyek a sportolóink szállítását végzik, illetve a legfontosabb számunkra, hogy az általunk használt sportcsarnok is kihasznált legyen, így lehet jövője mind az intézménynek, mind a benne sportoló gyereknek. A várt előnyök az előző gondolatban benne vannak, melynek lényege, hogy e nélkül a forráslehetőség nélkül egyesületünknek veszélyben van jövője, főleg a fejlődéssel kapcsolatban, és rajtunk keresztül a mi sportolóinknak is kétséges a további lehetősége a szervezett keretek közti mozgásra, sportolásra. A mérkőzéseinket elsődlegesen a szülők, nagyszülők, barátok, barátnők látogatják, ők rendszeres jelenlévőik az eseményeinknek, így nekik is veszélyben van a kikapcsolódásuk e formája. A programunknak a kockázata az előző években feltüntetettek szerint az, ami már elég jól bevált, hogy az egyéni sportágaktól vonjuk el a gyerekeket a csapatsportágba, a kézilabda sportba. Sportfejlesztési programunk hatása az lehet, hogy egyesületünk az egészséges életre neveli az egyre nagyobb létszámú gyerekeket, még több gyereket tudunk a rendszeres és versenyszerű sportolásra rászoktatni. A jó sportoló rendszerességgel, rendszeresség közepette él, mely mind a tanulásban, mind az élet más területén csak hasznára válhat. Addig amíg a gyerek sportol, jó társaságban van, nem csavarog, nem drogozik, nem dohányzik, és ez jó magának a gyereknek, megnyugtató a szülőnek, és jó az egész társadalomnak. Egyre több szülő van az egyesület körül, és lehetséges, hogy a gyerek sikerein felbuzdulva a szülő is veszi a fáradtságot és elkezd mozogni, egészségesebben élni, esetleg sportolni, és ami nekünk , mint egyesületnek lényeges, mérkőzésekre járni. Gazdasági hatása az lehet a sikeres pályázatnak, hogy az elnyert pénzeket el kell költeni, így jól járhat az általunk kiadott pénzből a sportfelszerelés, sportszer forgalmazója és gyártója, a személyszállítással foglalkozó cégek, melyek a sportolóink szállítását végzik, illetve a legfontosabb számunkra, hogy az általunk használt sportcsarnok is kihasznált legyen, így lehet jövője mind az intézménynek, mind a benne sportoló gyereknek. A várt előnyök az előző gondolatban benne vannak, melynek lényege, hogy e nélkül a forráslehetőség nélkül egyesületünknek veszélyben van jövője, főleg a fejlődéssel kapcsolatban, és rajtunk keresztül a mi sportolóinknak is kétséges a további lehetősége a szervezett keretek közti mozgásra, sportolásra. A mérkőzéseinket elsődlegesen a szülők, nagyszülők, barátok, barátnők látogatják, ők rendszeres jelenlévőik az eseményeinknek, így nekik is veszélyben van a kikapcsolódásuk e formája. A programunknak a kockázata az előző években feltüntetettek szerint az, ami már elég jól bevált, hogy az egyéni sportágaktól vonjuk el a gyerekeket a csapatsportágba, a kézilabda sportba. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni. Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ
5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási 6Név időszak
Szül. Kategória Licensz Új? Adózás idő módja
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: 0
0
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára. 6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ 78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Évad
Megnevezés
Menny. egysé Menny. g
Egységár
Összeg
Kategória
2014/15
kézilabda cipő
pár
25
25 000 Ft
625 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
utcai cipő
pár
25
30 000 Ft
750 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
zokni
pár
100
1 500 Ft
150 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
kabát
db
25
30 000 Ft
750 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
sál
db
25
2 000 Ft
50 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
sapka
db
25
3 000 Ft
75 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
kesztyű
db
25
3 000 Ft
75 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
bemelegítő jogging
szett
25
20 000 Ft
500 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
kézilabda mez (meccs)
db
25
12 000 Ft
300 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
kézilabda nadrág (meccs)
db
25
8 000 Ft
200 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
sporttáska nagy
db
25
12 000 Ft
300 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
szabadidőpóló
db
50
9 000 Ft
450 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
széldzseki alsó-felső (nemzeti)
db
25
15 000 Ft
375 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
rövidnadrág
db
25
8 000 Ft
200 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
edzőpóló
db
125
5 000 Ft
625 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
kapusnadrág
db
3
15 000 Ft
45 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
kapusmez
db
3
15 000 Ft
45 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
papucs
pár
25
6 000 Ft
150 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
törölköző
db
50
5 000 Ft
250 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
szabadidő melegítő (alsó-felső)
szett
25
30 000 Ft
750 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
labda
db
25
12 000 Ft
300 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
labdazsák
db
2
10 000 Ft
20 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
wax
db
100
9 000 Ft
900 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
labdapumpa
db
2
3 000 Ft
6 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
kulacs (1L)
db
25
600 Ft
15 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
nehezített kézilabda
db
25
12 000 Ft
300 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
Televízió
db
1
200 000 Ft
200 000 Ft
Informatikai eszközök
2014/15
Dvd felvevő lejátszó
db
1
100 000 Ft
100 000 Ft
Informatikai eszközök
2014/15
Videó kamera
db
1
200 000 Ft
200 000 Ft
Informatikai eszközök
2014/15
Projektor
db
1
300 000 Ft
300 000 Ft
Informatikai eszközök
2014/15
Laptop
db
2
250 000 Ft
500 000 Ft
Informatikai eszközök
2014/15
Nyomtató
db
2
50 000 Ft
100 000 Ft
Informatikai eszközök
2014/15
Videó felvevő lejátszó
db
1
50 000 Ft
50 000 Ft
Informatikai eszközök
2014/15
Mikrobusz 8+1 fő
db
2
13 000 000 Ft
26 000 000 Ft
Személyszállítási eszközök
2014/15
Aláöltözet - rövidnadrág
db
25
10 000 Ft
250 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15
Aláöltözet - felső mez alá
db
25
10 000 Ft
250 000 Ft
Sporteszköz, sportfelszerelés
Összegzés: 36 156 000 Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban: Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
11 074 320 Ft
25 840 081 Ft
36 914 401 Ft
11 074 320 Ft
25 840 081 Ft
36 914 401 Ft
Összegzés: összesen:
Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási 9Kategória Tárgyi eszköz időszak beruházás/felújítás megnevezése Összegzés:
Beruházás helyszíne
Helyrajzi szám
Beruházás, felújítás tervezett kezdete
Beruházás, felújítás Üzembe tervezett helyezés befejezése tervezett időpontja
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
U.f. E.k.
0 Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
Tárgyi beruházások részletes indolkása Évad
Tárgyi eszköz megnevezése
Indoklás Sportfelszerelés: A használat alatt elkopnak, elhasználódnak a felszerelések, melyeknek esedékessé válik a cseréje. Továbbá szükségessé válik az utánpótlás korosztályból "kiöregedő" és a felnőtt csapatba bekerülő játékosok felszerelése is. Új igazolásokkal is szembesülünk, kiknek szintén kell felszerelést biztosítani. Sporteszköz: Az elhasználódott sportszereket is cserélni kell, továbbá a fejlődés folytonosságának biztosítása végett új sportszerek vásárlása, és azok edzésen, mérkőzésen való használata is elengedhetetlen része a fejlődésnek. Informatikai eszközök: A mindennapi munkát segítik elő, lehetőséget biztosítva arra, hogy visszanézhetőek legyenek akár az edzésmunkák, akár a mérkőzések, tanulva azok hibáiból és sikereiből. A laptop szükséges eszköze már mind edzőnek, mind technikai segítőknek, mind pedig vezetésnek, mert már annyi feladat, intézendő dolog van napról napra, hogy a magán eszközöket nem lehet teljes egészében igénybe venni. A Szövetségek kérik, hogy segítsük elő a munkájukat avval, hogy feltöltjük a jegyzőkönyveket, mérkőzés eredményeket. Ehhez technika kell, szkennel, számítógép, akár nyomtató. Ezeket a feladatokat nem szívesen viszi haza az ember, mert nem is biztos, hogy tud szkennelni otthon. Ezeket a feladatokat csak eszköztámogatással lehet elvégezni. Személyszállítási eszközök: Kettő darab 81 személyes kisbusz megvételét tervezzük, amivel megoldhatóvá válna, hogy két sofőr beszervezésével az utánpótlás sportolók eljussanak mindig a mérkőzésekre, mivel a szülők nem minden időben mozgósíthatóak saját autóikkal. Dabason kis létszámú autóbusz nem igen található, ami van, arra meg túl sok a sportág, így sokszor nehézségekbe ütközik az utazás megszervezése. Ezt a problémát tudnánk megoldani két kisbusszal. Elő fordul olyan eset is, hogy egyszerre két, vagy több korosztály is játszik egy azon időpontban, de más helyszínen, egy-egy szülőnek meg több korosztályban is játszik gyereke, így ténylegesen nagy gondot okoz a szállítás megszervezése.
3
2014/15
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni. 8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ 11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2014/15-ös bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel Bajnokságban szereplő rendelkezők száma (Fő) csapatok száma (Db)
Bajnokság szintje (legmagasabb)
U7
0
0
Nincs
U8
0
0
Nincs
U9
0
0
Nincs
U10
11
1
Országos
U11
17
1
Országos
U12
0
0
Nincs
U13
18
1
Országos
U14
0
0
Országos
Serdülő
23
1
Országos
Ifjúsági
0
0
Nincs
Junior
24
1
Országos
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad
12Megnevezés
Mennyiségi egység Mennyiség
Egységár
Összeg
Kategória
2014/15
kézilabda cipő
pár
60
7 019 Ft
421 140 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
utcai cipő
pár
60
8 423 Ft
505 380 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
zokni
pár
300
421 Ft
126 300 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kabát
db
60
8 423 Ft
505 380 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
sál
db
60
562 Ft
33 720 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
sapka
db
60
842 Ft
50 520 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kesztyű
db
60
842 Ft
50 520 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
bemelegítő jogging
db
60
5 615 Ft
336 900 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézilabda mez (meccs)
db
60
3 369 Ft
202 140 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kézilabda nadrág (meccs)
db
60
2 246 Ft
134 760 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
sporttáska nagy
db
60
3 369 Ft
202 140 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
szabadidőpóló
db
120
2 527 Ft
303 240 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
széldzseki alsó-felső (nemzeti)
db
60
4 211 Ft
252 660 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
rövidnadrág
db
60
2 246 Ft
134 760 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
edzőpóló
db
300
1 404 Ft
421 200 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kapusnadrág
db
10
4 211 Ft
42 110 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
kapusmez
db
10
4 211 Ft
42 110 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
papucs
db
60
1 685 Ft
101 100 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
törölköző
db
120
1 404 Ft
168 480 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
szabadidő melegítő (alsó-felső)
db
60
8 423 Ft
505 380 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
labda
db
60
3 369 Ft
202 140 Ft
Sporteszköz
2014/15
labdazsák
db
5
2 808 Ft
14 040 Ft
Sporteszköz
2014/15
wax
doboz
120
1 404 Ft
168 480 Ft
Sporteszköz
2014/15
labdapumpa
db
5
842 Ft
4 210 Ft
Sporteszköz
2014/15
compressor (pumpa)
db
1
16 845 Ft
16 845 Ft
Sporteszköz
2014/15
síp
db
5
842 Ft
4 210 Ft
Sporteszköz
2014/15
sport bólya
db
20
2 808 Ft
56 160 Ft
Sporteszköz
2014/15
kulacs (1L)
db
60
168 Ft
10 080 Ft
Sporteszköz
2014/15
thermosz (19L)
db
5
2 808 Ft
14 040 Ft
Sporteszköz
2014/15
stopperóra
db
5
2 808 Ft
14 040 Ft
Sporteszköz
2014/15
fitness labda
db
5
2 808 Ft
14 040 Ft
Sporteszköz
2014/15
gumiszalagok
szett
5
2 808 Ft
14 040 Ft
Sporteszköz
2014/15
mágnes tábla
db
5
2 808 Ft
14 040 Ft
Sporteszköz
2014/15
medicinlabda
db
20
2 808 Ft
56 160 Ft
Sporteszköz
2014/15
súlyzó
pár
20
1 123 Ft
22 460 Ft
Sporteszköz
2014/15
súlyzókészlet
szett
5
3 369 Ft
16 845 Ft
Sporteszköz
2014/15
ugrókötél
db
20
842 Ft
16 840 Ft
Sporteszköz
2014/15
kapuháló
pár
1
16 845 Ft
16 845 Ft
Sporteszköz
2014/15
TRX
db
5
19 653 Ft
98 265 Ft
Sporteszköz
2014/15
Ultimate Sandbag
db
2
7 019 Ft
14 038 Ft
Sporteszköz
2014/15
Air Body
db
6
9 827 Ft
58 962 Ft
Sporteszköz
2014/15
Dyner párna
db
5
2 808 Ft
14 040 Ft
Sporteszköz
2014/15
koordinációs létra
db
5
2 808 Ft
14 040 Ft
Sporteszköz
2014/15
ugró zsámoly
db
5
1 685 Ft
8 425 Ft
Sporteszköz
2014/15
nehezített kézilabda
db
20
3 369 Ft
67 380 Ft
Sporteszköz
2014/15
Tape BSN 25 cm
db
60
267 Ft
16 020 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Tape BSN 5 cm
db
60
421 Ft
25 260 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Cohefix kék
db
20
702 Ft
14 040 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Arnika Zselé
db
20
983 Ft
19 660 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Intensive hűtő zselé
db
5
1 123 Ft
5 615 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Sporty Cool
doboz
10
562 Ft
5 620 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Fagyasztó spray
db
20
449 Ft
8 980 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
jégzselé spray
db
10
702 Ft
7 020 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
jégtömlő
db
2
1 123 Ft
2 246 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
bemelegítő spray
db
5
842 Ft
4 210 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
ragtapasz
db
180
337 Ft
60 660 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
bemelegítő krém
db
60
842 Ft
50 520 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
massage ágy
db
1
33 691 Ft
33 691 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
hűtőtáska (6L-15L)
db
5
2 808 Ft
14 040 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
melegtapasz (2db-os)
csomag
10
562 Ft
5 620 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
ló krém
doboz
10
1 685 Ft
16 850 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
tapelési DVD
db
1
702 Ft
702 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
kinesio Tape DVD
db
1
898 Ft
898 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
tape ragasztó spray
db
10
842 Ft
8 420 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
pulzusmérő óra
db
1
22 461 Ft
22 461 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
BOSU Balance Trainer
db
10
13 476 Ft
134 760 Ft
Sporteszköz
2014/15
BOSU Weight Ball
db
20
1 853 Ft
37 060 Ft
Sporteszköz
2014/15
BOSU Leap Frog
db
5
4 773 Ft
23 865 Ft
Sporteszköz
2014/15
BOSU Tube Slastix piros
db
10
2 808 Ft
28 080 Ft
Sporteszköz
2014/15
BOSU Tube Slastix kék
db
10
2 808 Ft
28 080 Ft
Sporteszköz
2014/15
Jelölőmez
db
30
842 Ft
25 260 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Aláöltözék - rövidnadrág
db
60
2 808 Ft
168 480 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Aláöltözék -felső mez alá
db
60
2 808 Ft
168 480 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
SKLZ Power Strapz
db
1
5 051 Ft
5 051 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Power Whell
db
1
8 414 Ft
8 414 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Reaction Belts
db
5
3 369 Ft
16 845 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Mini Bands
db
5
2 106 Ft
10 530 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Lateral Resistor
db
5
2 527 Ft
12 635 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ DRLZ Timer
db
5
2 106 Ft
10 530 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Balance Board or Pad
db
1
505 Ft
505 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Balance Board n
db
5
2 518 Ft
12 590 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Speed Chute
db
2
3 369 Ft
6 738 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Recoil 360
db
2
5 893 Ft
11 786 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Hopz
db
2
7 572 Ft
15 144 Ft
Sporteszköz
2014/15
SKLZ Core Push Up
db
2
6 730 Ft
13 460 Ft
Sporteszköz
2014/15
Select csuklóvédő
db
2
1 628 Ft
3 256 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select csuklóvédő 6700
db
2
1 404 Ft
2 808 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select Junior könyökvédő 6602
db
10
1 881 Ft
18 810 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select vállvédő 6500
db
2
3 931 Ft
7 862 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select termonadrág Lycra 6401
db
2
4 015 Ft
8 030 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select termonadrág 6400
db
2
3 538 Ft
7 076 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select combvédő 6300
db
2
1 881 Ft
3 762 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select térdvédő 6210
db
10
2 527 Ft
25 270 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select térdvédő 6204
db
2
4 464 Ft
8 928 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
select női térdvédő 6202W
db
10
2 780 Ft
27 800 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select térdvédő-patella 6201
db
2
1 881 Ft
3 762 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select vádlivédő 6110
db
2
1 881 Ft
3 762 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select bokavédő 6100
db
2
1 404 Ft
2 808 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select Active Ankle T2
db
2
5 334 Ft
10 668 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select elasztikus csuklóvédő
db
2
898 Ft
1 796 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select elasztikus könyökvédő
db
2
898 Ft
1 796 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select elasztikus térdvédő
db
2
898 Ft
1 796 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select Profcare térdvédő
db
2
898 Ft
1 796 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select Profcare Active fűzős bokavédő
db
2
1 769 Ft
3 538 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select Profcare elasztikus bokavédő
db
2
898 Ft
1 796 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select Profcare térd pánt
db
2
1 404 Ft
2 808 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select Lite ancle brace
db
2
3 341 Ft
6 682 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Select deréköv 6410
db
2
3 285 Ft
6 570 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
SpiderTech X-spider 20 db
db
2
3 369 Ft
6 738 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
SpiderTech térd-comb 1 db
db
10
562 Ft
5 620 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
SpiderTech könyök 1 db
db
10
562 Ft
5 620 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
SpiderTech Lower Back
db
20
562 Ft
11 240 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Select Profcare tépőzáras
db
2
730 Ft
1 460 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Select Profcare Ice Pack
db
20
152 Ft
3 040 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Select Profcare Hot Cold Pack
db
20
309 Ft
6 180 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Wonder Wrap fásli
db
10
1 011 Ft
10 110 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Egyszer használatos gyorsjég
db
50
197 Ft
9 850 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad
Korosztály
Ingatlan megnevezése
Bérleti díj (Ft/óra)
Igénybevétel (óra / hó)
Hónapok száma az évadban (hónap)
Igénybevett órák száma / évad
Éves költség
2014/15
U10
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Sportcsarnoka 1 404 Ft
24
10
240
336 960 Ft
2014/15
U11
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Sportcsarnoka 1 404 Ft
12
10
120
168 480 Ft
2014/15
U13
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Sportcsarnoka 1 404 Ft
18
10
180
252 720 Ft
2014/15
Serdülő
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégius Sportcsarnoka 1 404 Ft
12
10
120
168 480 Ft
2014/15
Junior
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium Sportcsarnoka 1 404 Ft
24
10
240
336 960 Ft
2014/15
U10
Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
1 404 Ft
20
10
200
280 800 Ft
2014/15
U10
Általános Iskola Kakucs
1 404 Ft
12
10
120
168 480 Ft
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Támogatási időszak
Név
Kategória
Új?
Adózás módja
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
0 Ft
308 836 Ft
2014/15
Erős Edina
edző
Nem
Egyéb
4
11
28 076 Ft
2014/15
Szalay Zsófia
edző
Igen
Normál
8
12
56 152 Ft
15 723 Ft
862 500 Ft
2014/15
Török Réka Erika
edző
Nem
Egyéb
4
11
35 095 Ft
0 Ft
386 045 Ft
2014/15
Presinszkiné Ménich Teréz
edző
Nem
Egyéb
4
11
21 057 Ft
0 Ft
231 627 Ft
2014/15
Nachtmann Renáta
edző
Nem
Egyéb
4
11
28 076 Ft
0 Ft
308 836 Ft
2014/15
Sándor Krisztina Magdolna
technikai vezető
Nem
Egyéb
4
12
21 057 Ft
0 Ft
252 684 Ft
2014/15
Vékony Alexandra
technikai vezető
Igen
Egyéb
4
12
21 057 Ft
0 Ft
252 684 Ft
2014/15
Andócsi Anita
sportmunkatárs
Igen
Egyéb
8
12
42 114 Ft
0 Ft
505 368 Ft
15 723
3 108 580
Összegzés:
Sportszakemberek adatainak részletezése Évad
Név
Szül. Idő
2014/15
Erős Edina
1981-10-02
2014/15
Szalay Zsófia
1989-03-13
2014/15
Török Réka Erika
1986-05-13
2014/15
Presinszkiné Ménich Teréz 1951-12-12
2014/15
Nachtmann Renáta
2014/15
Sándor Krisztina Magdolna 1971-02-15
2014/15
Vékony Alexandra
1994-02-06
2014/15
Andócsi Anita
1990-12-06
1987-09-03
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Licensz
2 Fogl. kor.
U10 U11 U13 Serdülő Junior U10 U11 C U13 Serdülő Junior U10 U11 C U13 Serdülő Junior U10 U11 D U13 Serdülő Junior U10 U11 C U13 Serdülő Junior U10 U11 nem releváns U13 Serdülő Junior U10 U11 nem releváns U13 Serdülő Junior U10 U11 nem releváns U13 Serdülő Junior D
Jogcím
2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
6 392 078 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
382 391 Ft
Személyszállítási költségek
926 500 Ft
Nevezési költségek
84 227 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
84 227 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
84 227 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
1 712 880 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 683 037 Ft A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
3 108 580 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
AJT program költségei
1 108 993 Ft
Összegzés: összesen:
18 567 140 Ft
Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft) Időszak 2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
1 906 713 Ft
17 160 414 Ft
19 067 127 Ft
1 906 713 Ft
17 160 414 Ft
19 067 127 Ft
Összegzés: összesen:
1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ 14A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe
Képzés Oktatók várható típusa személyi költségei (Ft)
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)
Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)
Egyéb folyó költségek (Ft)
Amortizá- ció (Ft)
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők Összesen személyes költségei (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: 0 Ft
Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
Típus Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15
SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
összesen: 0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés:
14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ Közreműködői költségek Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
2014/15
Pályázatírás és pályázat bonyolítás, pályázat elszámolásának benyújtása
Tárgyi jellegű
500 000 Ft
517 041 Ft
2014/15
Pályázatírás és pályázat bonyolítás, pályázat elszámolásának benyújtása
Utánpótlás nevelés
328 382 Ft
343 482 Ft
Összegzés: 828 382 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:
2014/15 430 005 Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím
2014/15-ös bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
758 401 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 499 986 Ft Képzési feladatok támogatása
0 Ft
Versenyeztetés költségei
0 Ft
Összegzés: összesen:
1 258 387 Ft
Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Dabas 08
(helység), 2014 (hó) 06
(év) (nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ Alulírot t Mát yus Csaba, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
0 Ft
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon
feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Kelt: Dabas
(helység), 2014
(év) 08
(hó) 06
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (25 000 Ft)
Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb) sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek Egyéb dokumentumok Kelt: Dabas
(helység), 2014
08
(év)
(hó) 06
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása P.H.
Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Output Indikátorok Teljes szakember állomány
fő
4
6
50.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező fő szakemberek száma
0
0
0.0 %
OKJ-s végzettséggel fő rendelkező edzők száma
2
2
0.0 %
Licence-szel rendelkező fő edzők száma
4
6
50.0 %
Szakemberek átlagfizetése
112500
120000
6.7 %
Épített/felújított sportcélú db ingatlanok száma
Ft
0
0
0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
0
0
0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma
fő
0
0
0.0 %
Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
Eredmény indikátorok Korosztályos sportolók száma: U7
Fő
0
0
0.0 %
U8
Fő
0
0
0.0 %
U9
Fő
0
0
0.0 %
U10
Fő
11
16
45.5 %
U11
Fő
17
20
17.6 %
U12
Fő
0
0
0.0 %
U13
Fő
18
25
38.9 %
Serdülő
Fő
23
24
4.3 %
Junior
Fő
24
24
0.0 %
Egyéb indikátor:
0.0 % Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában
Hatás indikátorok Korosztályos eredményesség változása: U7
helyezés
0
0
0.0 %
U8
helyezés
0
0
0.0 %
U9
helyezés
0
0
0.0 %
U10
helyezés
1
1
0.0 %
U11
helyezés
8
3
-62.5 %
U12
helyezés
0
0
0.0 %
U13
helyezés
8
5
-37.5 %
Nézőszám
Fő
50
80
60.0 %
Egyéb indikátor: 0.0 % 0.0 % 0.0 % Ügyiratszám : be/SFPHP08-2295/2014/MKSZ Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 0 Ft ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz 25 840 081 Ft beruházás, felújítás
758 401 Ft
11 074 320 Ft
36 914 401 Ft
Utánpótlásnevelési 17 160 414 Ft feladatok támogatása
499 986 Ft
1 906 713 Ft
19 067 127 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 258 387 Ft
12 981 033 Ft
55 981 528 Ft
Összegzés: 43 000 495 Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű 0 Ft ráfordítások
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz 25 840 081 Ft beruházás, felújítás
758 401 Ft
11 074 320 Ft
36 914 401 Ft
Utánpótlásnevelési 17 160 414 Ft feladatok támogatása
499 986 Ft
1 906 713 Ft
19 067 127 Ft
Képzési feladatok 0 Ft támogatása
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 258 387 Ft
12 981 033 Ft
55 981 528 Ft
Összegzés: 43 000 495 Ft
