Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredeménykimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételre vonatkozó információk ( a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján) Sorsz ám Megnevezés 1 Fűtési időszak átlaghőmérséklete

Mértékegység

2013. év

2014.év

6.03

7.85

16 918

14 080

6 066

6 317

9 453

7 731

-

-

MJ/légm3

119.19

87.50

MJ/légm3

241.39

195.48

ezer Ft

41 508

37 252

ezer Ft

3 654

3 281

47 391

35 898

14 798

13 861

ezer Ft

37 911

37 950

ezer Ft

30 978

25 285

ezer Ft

-

-

ezer Ft

-

-

ezer Ft

40 866

39 472

ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft

3 646 49 766 232 373

2 921 47 781 207 549

C

Lakossági felhasználók számára értékesített GJ fűtési célú hő Lakossági felhasználók számára értékesített 3 használati meleg víz felmelegítésére GJ felhasznált hő 2

5 Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 6 Értékesített villamos energia mennyisége Lakossági felhasználók legalacsonyabb 7 éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása Lakossági felhasználók legmagasabb éves 8 fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása Lakossági felhasználók számára 9 kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj 10

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati meleg víz alapdíj

Mwh

Lakossági felhasználóktól származó, fűtési 11 célú értékesített hő mennyiségétől függő ezer Ft árbevétel Lakossági felhasználóktól, használati meleg víz értékesítéséből származó, az értékesített 12 ezer Ft hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül 13

14 15 16 17 18 19 20 21

Egyéb felhasználoktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz és csatornadíjból származó árbevétel Központi költségvetésből származó állami támogatások Helyi önkormányzattól kapott támogatások Egyéb támogatások Egyéb árbevétel és bevétel Árbevétel és egyéb bevétel összesen

II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információ

Sorsz ám Megnevezés 1

Felhasznált energia mennyisége összesen

Saját tulajdonú berendezéssel kapcsoltan 1.1 termelt hő 1.2 Saját kazánokból származó hő Egyéb forrásból származó sjaát termelésű 1.3 hő (pl geotermikus alapú) Távhőszolgáltató által előállított hő 1.4 mennyisége összesen Távhőszolgálató által vásárolt hő 1.5 mennyisége összesen Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó 1.6 mennyisége 1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége 1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége Felhasznált megújuló energiaforrások 1.6.3 mennyisége 1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége Saját termelésű hő előállításának 2 hőtermelésre eső költsége összesen 2.1 Felhasznált gáz teljesítménydíja 2.2 Felhasznált gáz gázdíja Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált 2.3 energiahordozó összes költsége Saját termelésű hő előállításának egyéb 2.4 elszámolt költsége Saját termelésű hő előállításának költsége 2.5 összesen 3 Vásárolt hő költsége összesen 3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja 3.2 Vásárolt hő energiadíja Hálózat üzemeltetés energia költsége 4 összesen Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos 4.1 energia költsége A távhőszolgáltatás energián kívüli költsége 5 összesen 5.1 Értékcsökkenés 5.2 Bérek és járulékai Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott 5.3 költségek Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi 5.4 költségek 5.5 Egyéb költségek

Mértékegység

2013. év

2014.év

GJ

37068

32214

GJ GJ

32437

28128

GJ

-

-

GJ

32437

28128

GJ

-

-

GJ GJ GJ

37068 37068 -

32214 32214 -

GJ GJ

-

-

ezer FT ezer FT ezer FT

139676 21086 118590

108381 20644 87737

ezer FT

-

-

ezer FT

-

-

ezer FT ezer FT ezer FT

139676 -

108381 -

ezer FT

-

-

ezer FT

158023

124180

ezer FT

18347

15799

ezer FT ezer FT ezer FT ezer FT

22754 3836 39357 Felosztásr a került

23425 4421 45954 Felosztásra került

ezer FT ezer FT

1012 4553

242 7117

III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk Megnevezés

Mértékegység 2013. év

Lekötött földgáz teljesítmény Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény Maximális távhőteljesítmény igény

mn3/h

474

2014.év 474

mn3/h Mw

474 4.1

474 4.1

IV. táblázat Önkormányzat tulajdonában lévő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Szervezet neve

Mértékegység

Berettyóújfaluban nincs ilyen Önkormányzati rendelet és nincs ilyen szervezet

-

2013. év

2014.év

-

-

V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk

Megnevezés


Távhőtermelő létesítmények beruházásának aktivált értéke Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma Távvezetékek beruházások aktivált értéke Egyéb beruházások aktivált értéke Beruházások aktivált értéke összesen

2014.év

ezer FT

18

839

ezer FT

-

-

ezer FT

250

984

db ezer FT ezer FT ezer FT

268

5305 7128

VI. táblázat Az előző év végére vonatkozó információk

Megnevezés


A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolodó foglalkoztatott létszám

fő

11

db

632

db

0

db km

57 2.5

db

-

db

-

Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma Az ellátott nem lakossági felhasználók száma Az üzemeltetett távhővezeték hossza Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben lévő lakossági díjfizetők száma

VII. táblázat Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban

Cégnév Nincs érdekeltségünk más társaságoknál

Tulajdoni Fő tevékenység arány -

Előző évi árbevevétel -

VIII. táblázat Az előző év végén hőközpontban lekötött teljesítmény és kötsége: Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)

Lekötött teljesítmény (MW)

Fűtütt Éves alapdíj ( nettó légtérfogat (lm3) ezer Ft)

Lakosság 1, Bessenyei kazánház Bessenyei Ltp. 1-2-3 Bessenyei Ltp. 4-5 Bessenyei Ltp. 6-7 Bessenyei Ltp. 11 Bessenyei Ltp. 12-13 Bessenyei Ltp. 14-15 Bessenyei Ltp. 16-17 Bessenyei Ltp. 18-19 Bessenyei Ltp. 20-21 Bessenyei Ltp. 22-23 Bessenyei Ltp. 24-25 Bessenyei Ltp. 26-27 Bessenyei Ltp. 30-31 Bessenyei Ltp. 32-33 Árpád u. 1 Árpád u. 1/a-1/b 2, József Attila kazánház Bajcsy Zs. 12-14-16 József A. C/1-C/2 József A. D/1-D/2 József A. E/1-E/2 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3

46 30 29 6 30 30 31 29 30 17 30 29 30 30 8 24

46 30 30 0 30 30 31 29 30 17 30 29 30 30 8 24

5 950 3 810 3 826 966 4 450 4 240 4 437 4 107 4 240 2 921 4 370 4 223 4 450 4 390 729 3 628

2 686 1 720 1 728 399 2 009 1 914 2 003 1 854 1 915 1 307 1 973 1 891 2 009 1 982 329 1 621

46 30 30 30 37

46 30 30 30 37

6 465 4 598 4 372 4 140 5 229

2 919 2 059 1 965 1 869 2 361

12 18

12 18

2 271 2 397

938 1 082

1, Bessenyei kazánház Bessenyei Ltp. 6-7 Bessenyei Ltp. 18-19 Bessenyei Ltp. 22-23 Bessenyei Ltp. 26-27 Bessenyei Ltp. 30-31 Árpád u.1 Árpád u. 1/a-1/b Árpád u. 1 Kossuth u. 6 Rákóczi u. 1 Radnói u. 2. Lehel u.1

3 1 1 3 2 1 0 2 10 1 1 1

3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0

202 133 78 251 170 16 0 4 507 5 527 12 729 1 897 10 133

114 79 44 142 94 9 1 2 346 2 876 7 245 987 5 767

2, József A. Kazánáz József A. E/1-E/2 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 Józse A. u.11 Bajcsy Zs. u.2

1 3 2 10

1 0 0 0

0 43 418 12 764 530

23 247 6 643 286

3, Dózsa Gy. Kazánház Dózsa Gy. u. 3-5 Dózsa GY. u. 13/a-13/b

Közület

Bajcsy Zs ltp 3-5 Oláh Zs. u. Oláh Zs .u. 1-1 Oláh Zs. u. Bajcsy Zs .u. 27

1 1 1 2 1

0 0 0 0 0

1 014 163 675 1 371 3 856

528 88 364 740 2 007

3, Dózsa Gy. Kazánház Dózsa Gy. u.13/a-13/b Dózsa Gy. u. 3-5 Dózsa Gy. u. 17-19 Kálvint Tér. 1.

3 2 3 1

3 2 0 0

375 1 191 7 528 4 850

221 643 3 932 2 524

Összesen

689

644

160 629

78 483

IX táblázat Az előző év végén elszámolási mérések helyét jelntő hőközpontban lekötött teljesítmény és költsége

Hőközpont egyéni azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db)

Lekötött teljesítmény (MW)

Fűtütt légtérfogat (m3)

Éves alapdíj (nettó ezer Ft)

Lakosság 1, Bessenyei kazánház Bessenyei Ltp. 1-2-3 Bessenyei Ltp. 4-5 Bessenyei Ltp. 6-7 Bessenyei Ltp. 11 Bessenyei Ltp. 12-13 Bessenyei Ltp. 14-15 Bessenyei Ltp. 16-17 Bessenyei Ltp. 18-19 Bessenyei Ltp. 20-21 Bessenyei Ltp. 22-23 Bessenyei Ltp. 24-25 Bessenyei Ltp. 26-27 Bessenyei Ltp. 30-31 Bessenyei Ltp. 32-33 Árpád u. 1 Árpád u. 1/a-1/b

46 30 29 6 30 30 31 29 30 17 30 29 30 30 8 24

46 30 30 0 30 30 31 29 30 17 30 29 30 30 8 24

5 950 3 810 3 826 966 4 450 4 240 4 437 4 107 4 240 2 921 4 370 4 223 4 450 4 390 729 3 628

2 686 1 720 1 728 399 2 009 1 914 2 003 1 854 1 915 1 307 1 973 1 891 2 009 1 982 329 1 621

2, József Attila kazánház Bajcsy Zs. 12-14-16 József A. C/1-C/2 József A. D/1-D/2 József A. E/1-E/2 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3

46 30 30 30 37

46 30 30 30 37

6 465 4 598 4 372 4 140 5 229

2 919 2 059 1 965 1 869 2 361


12 18

12 18

2 271 2 397

938 1 082

Közület 1, Bessenyei kazánház Bessenyei Ltp. 6-7 Bessenyei Ltp. 18-19 Bessenyei Ltp. 22-23 Bessenyei Ltp. 26-27 Bessenyei Ltp. 30-31 Árpád u.1 Árpád u. 1/a-1/b Árpád u. 1 Kossuth u. 6 Rákóczi u. 1 Radnói u. 2. Lehel u.1

3 1 1 3 2 1 0 2 10 1 1 1

3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0

202 133 78 251 170 16 0 4 507 5 527 12 729 1 897 10 133

114 79 44 142 94 9 1 2 346 2 876 7 245 987 5 767

2, József Attila kazánház József A. E/1-E/2 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 Józse A. u.11 Bajcsy Zs. u.2 Bajcsy Zs ltp 3-5 Oláh Zs. u. Oláh Zs .u. 1-1 Oláh Zs. u. Bajcsy Zs .u. 27

1 3 2 10 1 1 1 2 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0

43 418 12 764 530 1 014 163 675 1 371 3 856

23 247 6 643 286 528 88 364 740 2 007

3, Dózsa Gy. Kazánház Dózsa Gy. u.13/a-13/b Dózsa Gy. u. 3-5 Dózsa Gy. u. 15 Kálvint Tér. 1.

3 2 3 1

3 2 0 0

375 1 191 7 528 4 850

221 643 3 932 2 524

Összesen

689

644

160 629

78 483

X.táblázat Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:


Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)

Fűtéshez Fűtési felhasznált 1 költségosztó ( légköbméter vagy mérő ) Melegvíz Elszámolt átlagos alapján költségosztó ( vagy fűtési célú hő hőmennyiség ( elszámolt mérő ) alapján felhasználás MJ/légköbméte díjfizetők száma elszámolt díjfizetők (GJ) r/év) (db) száma (db)


1 308 949 974 171 889 943 1 016 927 890 672 1 160 956 957 1 057 169 687

957 689 627 171 648 590 662 651 583 488 729 670 634 662 139 458

161 181 164 177 146 139 149 158 138 167 167 159 142 151 191 126

46 30 29 6 30 30 31 29 30 17 30 29 30 30 8 24

46 30 29 0 30 30 31 29 30 17 30 29 30 30 8 24


1 394 1 080 1 123 1 089 1 198

867 782 839 779 809

134 170 192 188 155

46 30 30 30 37

46 30 30 30 37


267 523

267 380

118 159

12 18

0 18

39 22 10 40 27 7 13 571 863 792 335 687

39 21 10 40 24 7 0 571 863 666 335 556

192 158 133 159 142 460 0 127 156 52 177 55

3 1 1 3 2 1 0 2 10 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1

Közület 1, Bessenyei Bessenyei Ltp. 6-7 Bessenyei Ltp. 18-19 Bessenyei Ltp. 22-23 Bessenyei Ltp. 26-27 Bessenyei Ltp. 30-31 Árpád u.1 Árpád u. 1/a-1/b Árpád u. 1 Kossuth u. 6 Rákóczi u. 1 Radnói u. 2. Lehel u.1 2, József A. Kazánáz

József A. E/1-E/2 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 Józse A. u.11 Bajcsy Zs. u.2 Bajcsy Zs ltp 3-5 Oláh Zs. u. Oláh Zs .u. 1-1 Oláh Zs. u. Bajcsy Zs .u. 27

8 97 1 284 118 183 32 81 133 466

8 65 1 284 118 183 32 81 133 466

188 155 101 223 180 197 121 97 121

1 3 2 10 1 1 1 2 1

0 3 0 0 0 0 0 0 0


60 152 1 320 388

57 152 1 320 388

151 128 175 80

3 2 3 1

3 0 0 0

Összesen

28 128

21 501

-

689

630

XI. Táblázat Az előző évben az elszámolás mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége


Díjfizetők Egy díjfizető fogyasztás átlagos Felhasználó mértéke alapján fogyasztás által igényelt fizetett teljes mértékétől függő Egy díjfizető átlagos épület Fűtési napok költsége ( nettó költsége ( nettó állandó költsége ( száma (db) hőmérséklete ezer Ft) ezer Ft) nettó ezer Ft )


190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

3 207 2 327 2 359 435 2 182 2 278 2 465 2 268 2 159 1 650 2 805 2 339 2 327 2 556 419 1 669

70 78 81 73 73 76 80 78 72 97 94 81 78 85 52 70

58 57 60 67 67 64 65 64 64 77 66 65 67 66 41 68


190 190 190 190 190

22 22 22 22 22

3 365 2 647 2 761 2 667 2 914

73 88 92 89 79

63 69 66 62 64


190 190

22 22

680 1 281

57 71

78 60

1, Bessenyei kazánház Bessenyei Ltp. 6-7 Bessenyei Ltp. 18-19 Bessenyei Ltp. 22-23 Bessenyei Ltp. 26-27 Bessenyei Ltp. 30-31 Árpád u.1 Árpád u. 1/a-1/b Árpád u. 1 Kossuth u. 6 Rákóczi u. 1 Radnói u. 2. Lehel u.1

190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

129 83 34 148 101 23 41 1 844 2 788 2 501 1 082 2 160

43 83 34 49 51 23 41 922 279 2 501 1 082 2 160

38 79 44 47 47 9 1 1 173 288 7 245 987 5 767

2, József A. Kazánáz József A. E/1-E/2 Oláh Zs. Ltp. 1-2-3 Józse A. u.11 Bajcsy Zs. u.2 Bajcsy Zs ltp 3-5 Oláh Zs. u. Oláh Zs .u. 1-1 Oláh Zs. u. Bajcsy Zs .u. 27

190 190 190 190 190 190 190 190 190

22 22 22 22 22 22 22 22 22

30 348 4 147 440 591 119 304 498 1 505

30 116 2 074 44 591 119 304 249 1 505

23 82 3 322 29 528 88 364 370 2 007


190 190 190 190

22 22 22 22

222 567 4 327 1 253

74 284 1 442 1 253

74 322 1 311 2 524

Összesen

-

-

75 045

-

-

Közület

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki

Recommend Documents