ELİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRE
IKTATÓSZÁM:55-2/2013.
TÁRGY:
8.
MELLÉKLET: -
Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program feladatainak megvalósításáról
ELİTERJESZTİ: Molnár Tamás KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:
Molnár Tamás KDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:-
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI FİOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: -
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
2 Tisztelt Közgyőlés! Az alábbiakban kívánom Önöket tájékoztatni a Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) elırehaladásáról a 2012 év során a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (KDRFÜ) Kft. által kezelt projektek tükrében. A KDOP átfogó célja, hogy a régió a gazdasági-társadalmi innováció, az állandó megújulás elemeinek hatékony alkalmazásával a magyar régiók közötti kiváló gazdasági helyzetét és jövedelem-termelı képességét megırizze. Az átfogó cél elérését az Operatív Program mintegy 167 Mrd Ft-os1 keretösszeggel támogatja. A KDOP keretében 2012 folyamán négy prioritás mentén összesen 11 pályázati kiírásra nyújthattak be pályázatot a pályázók. A felhívások keretében meghirdetett forrás nagysága 17,99 milliárd Ft (64,25 M EUR). Az KDOP keretében a KDRFÜ által kezelt négy prioritás tekintetében tárgyév folyamán 186 db szerzıdés került megkötésre, ezzel a rendelkezésre álló támogatási forrásokból 2012. év végéig 39,56 Mrd Ft összegő szerzıdéses kötelezettségvállalás keletkezett. A 2012-es évben 16,79 Mrd Ft összegő támogatás került kifizetésre a kedvezményezett szervezetek számára. A KDOP keretében 2012 során 16 projektgazda lépett vissza, az érintett pályázatok támogatási igénye 1,43 Mrd Ft-ot tett ki. Az Operatív Program keretében, a KDRFÜ által kezelt négy prioritás tekintetében a 2012-es év során elért fıbb mutatószámok az alábbiak:
Megnevezés
Összesen
száma Regisztrált/ benyújtott projektek M EUR (száma, támogatási igénye) Milliárd Ft
375
száma Támogatásban részesült projektek M EUR (száma, támogatási összege) Milliárd Ft
154
Leszerzıdött projektek támogatási összege)
(száma,
Árfolyam: 280 HUF/EUR
87,24 141,28 39,56
száma
186
M EUR
114,28
Milliárd Ft
32,00
száma Kifizetésben részesült projektek M EUR (száma, támogatási összege) Milliárd Ft
1
311,56
156 59,97 16,79
3 A 2012-es eredmények prioritásokra való lebontás után a következı képet mutatják: db Beérkezett pályázatok 2012 1. prioritás 48 2. prioritás 189 3. prioritás 21 4. prioritás 117 Összesen 375 Támogatásban részesült pályázatok 2012 1. prioritás 44 2. prioritás 48 3. prioritás 12 4. prioritás 50 Összesen 154 Leszerzıdött projektek 2012 1. prioritás 113 2. prioritás 24 3. prioritás 8 4. prioritás 41 Összesen 186 Kifizetések 2012 1. prioritás 86 2. prioritás 31 3. prioritás 3 4. prioritás 36 Összesen 156
milliárd Ft
millió €
6,08 40,71 4,13 36,32 87,24
21,71 145,37 14,75 129,70 311,56
4,72 8,35 3,01 24,58 39,56
16,86 29,82 10,75 87,78 141,28
6,71 1,29 3,00 21,00 32,00
23,96 4,61 10,71 75,00 114,28
5,37 2,17 0,62 8,63 16,79
19,17 7,75 2,21 30,82 59,97
2012-ben a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázat (KDOP2.1.1/B-12 és KDOP-2.1.1/D-12) miatt a beérkezett regisztrált pályázatok száma a 2. prioritás esetében volt a legmagasabb. Bár a fentiek miatt a támogatási igény is a 2. prioritás esetében volt a legmagasabb, a kötelezettségvállalás összértéke a 4. prioritásban a legtöbb, köszönhetıen a Térségi jelentıségő közutak fejlesztése (KDOP-4.2.1/A-11) pályázaton nyertes projektek magas összköltségének. Az alábbi táblázat és diagram adatai alapján megállapítható, hogy a kötelezettségvállalás 2012. évi tényértéke jelentısen meghaladja a tervszámot, míg a szerzıdéskötés és a kifizetés összértéke gyakorlatilag a terveknek megfelelıen alakult. 2012 2012 Terv Tény Kötelezettségvállalás 25 146 39 561 Szerzıdéskötés 34 136 32 006 Kifizetések 16 125 16 799
4
KDOP 1. Regionális gazdaságfejlesztés (1. prioritás) A prioritás keretében 2012-ben egyfordulós pályázati konstrukcióra lehetett pályázni. A konstrukció keretében a projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll a Kedvezményezettek rendelkezésére. Az 1. prioritás keretében a KDOP-1.1.1/C-12 Telephelyfejlesztés konstrukció jelent meg 2012-ben. A fejlesztések célja a mikro, kis- és középvállalkozások mőködési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével, illetve a mőködési feltételeik kedvezıbbé tételével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A pályázati kiírás a KKV-k mőködési helyszínéül szolgáló meglévı, mőködı telephelyek modernizációját és bıvítését, nem megfelelı telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elısegíteni, a KKV-k versenyképességének megırzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k tevékenységének erısítése, a régiós kisés középvállalkozások tıkeellátottságának növelése, továbbá annak elımozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének növeléséhez. A gazdaságfejlesztési pályázatok esetében problémát jelentett Kedvezményezettek részérıl a projektek elıfinanszírozása. A probléma megoldásaként az Irányító Hatóság állásfoglalás keretében engedélyezte a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a támogatási elıleg mértékének 25%-ról 50%-ra történı emelését. A KDOP-1.1.1.A és B Az üzleti infrastruktúra és befektetési környezet fejlesztéseipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása c. komponens esetében a rendelkezésre álló forrásnál jóval magasabb igény mutatkozott a felhívás második szakaszára a régió kis- és középvállalkozásai részérıl, így 12 db pályázat tartaléklistára került 1,56 milliárd forint (5,57 millió euró) támogatási igénnyel, melyekrıl döntés 2013-ben várható.
5 Az 1. prioritás keretében 2012 végéig 114 db támogatást nyert pályázat zárult le, melyek közül 54 esetben 2012 folyamán került sor a záró kifizetésre. Összességében megállapítható, hogy a prioritás végrehajtása idıarányosan megfelelıen halad.
KDOP 2. Regionális turizmusfejlesztés (2. prioritás) A turizmusfejlesztés jellemzıen a régió egyik legnépszerőbb prioritása. A 2012-es évben három felhívás keretében nyújthattak be pályázatot a pályázók (Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése KDOP-2.1.1/B-12 és KDOP-2.1.1/D-12, Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban KDOP-2.1.1/F-12, Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése (KDOP-2.2.1/A-12 és KDOP-2.2.1D-12). A pályázati felhívás keretében a turisták számára vonzerıt, élményeket, idıtöltési lehetıséget nyújtó turisztikai attrakciók, valamint turisztikai szolgáltatások fejlesztése támogatható. Az így kialakítható, a turisták igényeinek megfelelı színvonalú turisztikai termékekkel növelhetı az attrakciók látogatottsága és jövedelemtermelı képessége, valamint mérsékelhetı a turizmus idıbeli koncentráltsága. A korábbi turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó projektek megvalósítása sok esetben nem hoz létre valódi turisztikai terméket, csak annak egy elemét. Ezért az attrakciók létrehozása során szükség van olyan kiegészítı elemekre, azaz szolgáltatásokra is, amelyek lehetıvé teszik a turisták számára a további idıtöltést és kikapcsolódást, amelyek újabb pozitív élményekkel gazdagítják az eltöltött idıt, de amelyek önmagukban nem szükségszerően jelentenek elegendı vonzerıt az odalátogatáshoz. Az egészségügyi turizmus fejlesztéséhez a hagyományos turisztikai infrastruktúra- és attrakciófejlesztés mellett szükség van a profitorientált, magas színvonalú orvosi és egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére. A pályázati kiírás elısegíti, hogy a hazai egészségügyi turisztikai kínálat korszerő és versenyképes módon, komplex szolgáltatásokkal, jól körülhatárolható és értékesíthetı piaci szegmensként jelenhessen meg. Ennek elérése érdekében szükséges, hogy a gyógy- és termálfürdık meglévı rekreációs és wellness szolgáltatásai mellett hiánypótló elemként jelenjenek meg az egészségturisztikai piacon a magas hozzáadott értéket képviselı egészségügyi, orvosi szolgáltatások. A turisztikai klaszterek fejlesztésének célja a versenyzı és kooperáló vállalatok, kapcsolódó és támogató iparági, pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttmőködı infrastrukturális (háttér)intézmények (oktatás, kutatás, szakképzés), vállalkozói szövetségek (kamarák, klubok), innovatív kapcsolatrendszerén alapuló együttmőködés elısegítése, különös tekintettel az egyes régiók jellemzı turisztikai potenciáljára. A pályázat eredményeként olyan szervezetek jönnek létre, amelyek összefogják a desztináció és egy-egy régió szektoriálisan szervezıdı turizmusban érdekelt szereplıit, illetve komplex tevékenységükkel egyaránt elısegítik a helyben élık életminıségének javítását és a turisták pozitív élményeinek kialakítását.
6
A turisztikai ágazatban az elızı évek átlagaihoz viszonyítva a tavalyi évben lassú növekedés kezdıdött, azonban a korábbi évek jelentıs visszaeséseinek eredményeként, a kedvezményezettek körében az árbevétel kiesés több esetben önerı problémákhoz vezetett. Továbbá az a pályázó, aki a saját forrást banki hitelekbıl kívánta fedezni, a szigorodó feltételek miatt azzal szembesült, hogy a bank nem találta hitelfolyósításra alkalmasnak, vagy magasabb kockázati kategóriába sorolta, jelentıs terheket róva rá. Így sok önkormányzati kedvezményezett olyan pénzügyi helyzetbe került, hogy projektjeinek finanszírozása veszélybe került. Annak érdekében, hogy az elindított, már támogatással rendelkezı fejlesztések folytathatóak legyenek, a kormány az EU Önerı Alap bevezetésérıl döntött, amellyel az önerı hiányát orvosolja. A prioritáson az elmúlt évben hat esetben a kedvezményezett a már megkötött, hatályos szerzıdéstıl elállt. Minden esetben a projektgazda önerı problémái okozták a projektek meghiúsulását. Mivel magánvállalkozás kedvezményezettek kerültek ebbe a helyzetbe, ezért a saját forrás problémák nem voltak megoldhatóak az elızı bekezdésben bemutatott lehetıséggel. A prioritáson a turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése felhívás kapcsán jelentkezett jelentıs túligénylést a 2011-13-as akcióterv módosításával, a források megemelésével sikerült orvosolni, azonban így is tartaléklisták képzıdtek a szakmailag megfelelı, de forráshiány miatt elutasításra került projektek tekintetében. A program elırehaladását ez a megoldás gyorsítja, amennyiben egyes támogatási szerzıdések megkötése meghiúsul, vagy elállások történnek a szerzıdéstıl, így a prioritásra visszahulló forrásokból azonnal további projekteket lehet támogatni, amelyek készen állnak a megvalósításra.
KDOP 3. Fenntartható településfejlesztés (3. prioritás) A 3. prioritás keretében a pályázók 2012-ben négy felhívás keretében nyújthattak be pályázatot (Értékmegırzı és funkcióbıvítı városrehabilitáció a 10 000 fı feletti és 20 000 fı alatti városokban KDOP-3.1.1/B-12, Kistelepüléseken a településkép javítása KDOP-3.1.1/C-12, valamint Kiemelt projekt felhívás a KDOP Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz KDOP-3.1.1/D1-12 és KDOP3.1.1/D2-12). A KDOP-3.1.1/B-12 kiírás célja, hogy integrált, szinergikus hatásokat felmutató, ütemezett akcióterületi beavatkozások útján induljon meg a városok, térségi központok központi és alközponti területeinek megújítása, funkcióinak megerısítése vagy bıvítése. A kiírás közvetett célja, hogy a támogatott fejlesztések eredményeként mind a helyi és vonzáskörzetben élı lakosság, mind pedig a befektetık, turisták számára vonzó, élhetı és szolgáltató településközpontok alakuljanak ki, amelyek megfelelı szintő gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai stb. szolgáltatásokat képesek biztosítani úgy, hogy közben hozzájárulnak a munkahelyek bıvüléséhez a kulturális örökség megırzésével, fenntartásával és revitalizálásával, mint értéktöbbletet teremtı tevékenységgel.
7
A régió kisvárosai és nagyobb községei esetében a kiírás célja, hogy a támogatott fejlesztések a település életében jelentıséggel bíró központi területek, építészetileg értékes épületek, és az azokhoz kapcsolódó közmővek megújítása, a mőemlékek, valamint a használaton kívüli, de örökségi értékkel bíró elemeknek az értékeket kibontakoztató, megırzésüket elısegítı revitalizációja, illetve egyéb kisléptékő infrastrukturális beavatkozások révén elısegítsék a településkép javítását, és hozzájáruljanak a lakosság elégedettségi szintjének növekedéséhez. A leszakadó vagy leszakadással fenyegetett városrészek egyrészt az ipari technológiával épített lakótelepeket és környéküket jellemzik, ahol kiemelt problémát jelent az épületek rossz fizikai állapotából adódó pazarló energiafelhasználás. Másrészt problémát jelent a rossz fizikai állapotú és komfort nélküli lakásokkal jellemezhetı hagyományos beépítéső városrészek és/vagy romatelepek jelenléte, amelyek integrált fejlesztése szükséges a leszakadás megállításához és a társadalmi integráció elısegítéséhez. További cél, hogy az ezen településrészeken élı, döntıen alacsony státuszú lakosság bevonásra kerüljön a lakókörnyezet megújítása és rendben tartása során. érdekében támogatható az akcióterületi lakosság Ennek elısegítése gyakorlatorientált képzéseken való részvétele, valamint közmunkaprogram keretében a szakképesítést nem igénylı területeken cél az erre alkalmas személyek foglalkoztatása. A projektek esetében a megvalósítás idıtartamában csúszást eredményezett a közbeszerzési eljárások többszöri sikertelen lefolytatása. Mindez a fizikai megvalósítás megkezdésének többszöri elhalasztásához járult hozzá, amely több esetben az Általános Pályázati Útmutató által engedélyezett 24 hónapos projektmegvalósítási határidı túllépését okozta. Indokolt esetben a Közremőködı Szervezet kérhette az Irányító Hatóság állásfoglalását, amelyben a projektgazdák hozzájárulást kaptak a módosított befejezési határidıhöz. Ennek köszönhetıen ilyen indokkal egy esetben sem hiúsult meg támogatott projekt megvalósulása. Az önkormányzati kedvezményezettek pénzügyi helyzetébıl adódóan több projekt finanszírozása veszélybe került. Annak érdekében, hogy az elindított, már támogatással rendelkezı fejlesztések folytathatóak legyenek, a kormány az EU Önerı Alap bevezetésérıl döntött, amellyel az önerı hiányát orvosolja. Erre jelentıs igény mutatkozott a településfejlesztési projekteket megvalósító önkormányzatok körében is. Nyolc támogatási szerzıdés került megkötésre a tárgyévben, 3 mrd Ft összértékben. A fenntartható településfejlesztés prioritáson 2012 végéig összességében 9 projektzárás történt, jellemzıen a KDOP-3.1.1/C-09 Kistelepüléseken településkép javítása kiírás pályázatai esetében.
8
KDOP 4. Környezeti- és közlekedési infrastruktúra fejlesztése A 4. prioritás keretében 2012-ben a KDOP-4.1.1/D-12 Helyi és térségi jelentıségő vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségében konstrukcióra lehetett pályázatot benyújtani. A komponens célja a vörösiszap katasztrófával érintett települések környezet-biztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minıségének javítása és a további környezeti káresemények megelızése. Az érintett települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések esetén cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezetı rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. A felhívás a 2007-2008-as idıszakban kiemelt, a késıbbiekben egyfordulós eljárásrenddel kerültek meghirdetésre. A KDOP-4.2.1/A-11 – „Térségi jelentıségő közutak fejlesztése” tárgyú pályázatra 2011-ben benyújtott és támogatásra érdemesnek ítélt összes pályázattal (8 db, 5,418 Mrd Ft) a Kedvezményezett Magyar Közút Nonprofit Zrt. visszalépett a 2012. év elsı felében. A tömeges elállás indoka az volt, hogy a kivitelezı kiválasztása során a legkedvezıbb ajánlatot adó által számolt kivitelezıi költség is jelentısen meghaladta a pályázatban tervezett költségeket. Ezek a pályázatok a késıbbiekben a költségvetés átdolgozását követıen ismételten benyújtásra kerültek a magasabb összegekre ugyan, de a korábban tervezett ütemezés szerint már nem lehetett a kivitelezéseket elvégezni (esetenként fél évet is meghaladta a késedelem). A Kedvezményezett a csúszások mérséklése érdekében a korábbitól eltérı közbeszerzési eljárási technikát választott, azaz keretközbeszerzést írt ki az országos útfelújításokra (valamennyi régiót érintıen), majd ezt követıen projektszinten konzultációs eljárás során választotta ki a keretközbeszerzés során nyertesnek választott konzorciumok közül a kivitelezést ténylegesen elnyerı konzorciumot. Több esetben is elıfordult, hogy az engedélyezési eljárásban részt vevı szakhatóság, vagy az engedélyezı szerv olyan feltételeket írt elı a Kedvezményezettnek, mely teljesítése jelentıs idı- és költségvonzattal járt. Ilyen probléma jellemzıen a KDOP-4.1.1/A – „Szennyvízelvezetés és -kezelés fejlesztése” címő konstrukción támogatásban részesített pályázatoknál fordult elı. Több esetben a szakhatóságként eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt. elıírta a pályázóknak a teljes útszélességő úthelyreállítást, de a Kedvezményezettek a pályázati felhívás szerinti korlátozás alapján sávos helyreállítást terveztek csak be a projektbe. A jelentıs többletköltségek fedezését a pályázó önkormányzatok csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudták volna kigazdálkodni, azonban a pályázatukban jelentıs megtakarításokat értek el, így az Irányító Hatóság egyedi engedélyében a pályázati költségvetés terhére elszámolhatták a hatósági kötelezés alapján szükségessé vált kiegészítı beruházást.
9
2012. évben lehetıség nyílt a 2010 októberében vörösiszap-ömlés katasztrófával érintett településeken (Devecser, Kolontár) kialakult vízrendezési problémák kezelésének és fejlesztésének céljára meghirdetett KDOP-4.1.1/D - „Helyi és térségi jelentıségő vízrendszerek rekonstrukciója” címő konstrukcióra pályázatot benyújtani. A pályázati felhívásra Devecser város és Kolontár község közös pályázatot nyújtott be, mely támogatásra érdemesnek lett ítélve. A kivitelezési munkálatok 2013. év második felében fognak megkezdıdni. A 4. prioritásban 2012 végéig 87 projekt zárult le, melyek közül 23 esetben a tavalyi évben került sor a záró kifizetésre.
Tisztelt Közgyőlés! Kérem, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjenek.
Székesfehérvár, 2013. április 25.
Molnár Tamás s.k.
