FALUGYŰLÉS VARSÁNY
2013. JÚNIUS 21. Közösségi Ház
témák 2012.év-2013.május • Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása • Az önkormányzat gazdálkodása • Szociális helyzet • Intézmények működése • Adózási kérdések • Start munkaprogram, foglalkoztatás • Beruházások • Pályázatok • Civil szervezetekkel való együttműködés • Rendezvények • Egyéb kapcsolatok
Közös önkormányzati hivatal létrehozása • Varsány-Nógrádsipek 2012. decemberében közös hivatal létrehozásáról döntöttünk. 2012. december 31. napján megszüntetésre került a varsányi polgármesteri hivatal, valamint a nógrádsipeki körjegyzőség, és 2013. január 1-jén megalapításra került a Közös Önkormányzati Hivatal. Összes létszám: 8 fő. 3 fő Nógrádsipeken, 5 fő pedig a varsányi központi hivatalban dolgozik. Varsány vonatkozásában ez a döntés 2 fő létszámleépítést eredményezett. A hivatal elsődleges rendeltetése a döntés-előkészítés, a döntések végrehajtásának szervezése. A közös hivatal sajátossága, hogy több települési önkormányzat döntéseit készíti elő. A közös önkormányzati hivatalt a jegyző vezeti, munkáját az aljegyző segíti.
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése Állami támogatás 29.678.400.- /6,48 fő Személyi juttatások: 34.241.300.Varsány: 22.296.200.Nógrádsipek: 11.945.100.Dologi kiadások: 9.093.200.-
Kiadás 43.334.500.-
Az önkormányzat gazdálkodása 2012. • 2012. évi bevételek terv Intézményi működési bevételek (térítési díj, haszonbérlet, sírhely.)
teljesítés 1.382
3.427
Önkormányzat sajátos működési bevételei (összes adóbevétele)
71.794
70.874
Működési támogatás (normatíva)
114.621
169.109
Egyéb műk. bev. (védőnő, rgyk.)
47.256
47.982
2.505
5.774
13.438
35.709
Függő bevétel
0
156
Pénzforg. nélküli bevételek
0
11825
250.996
344.856
Felhalmozási bevételek (szennyvíz közmű, templomkert felújítás) Hitel
Összesen
Az önkormányzat gazdálkodása 2012. • 2012. évi kiadások Működési kiadások
terv
teljesítés
iskola
53 579
58 466
óvoda
37 927
37 574
Pm. Hivatal
89 215
91 237
7 645
7 321
215
1 143
41 117
50 200
750
33 704
0
41 318
270 697
320 963
Gondozási Központ Kisebbségi Önkormányzat Szociális kiadások Felhalmozási kiadás (Műv.ház felújítás, gépjárművásárlás, templomkert, parkoló) Egyéb kiadás Összesen:
Az önkormányzat gazdálkodása 2013. • 2013.évi bevétel (május 31.) terv Intézményi működési bevétel
teljesítés 1 797
233
Önkormányzat sajátos működési bevételei(adók, személyi+helyi)
13 384
12 292
Működési támogatás
81 245
38 205
Egyéb bev. (védőnő, mozgáskorl, iskolatej, gyermekvédelem)
93 421
22 474
Felhalmozási bev. (szennyvíz közmű, tel torony bérleti díj, egyház)
36 066
4 664
260 818
77 868
Összesen:
Az önkormányzat gazdálkodása 2013. május 31. Irányítás alá tartozó intézmények támogatása
terv
teljesítés
Játékkuckó óvoda
26 877
10 181
Varsányi Közös Önkormányzati Hivatal
30 613
16 350
7 299
1 545
12 597
2 794
0
202
62 115
10 483
Védőnői szolgálat
3 821
1 146
Könyvtár
2 891
872
Közösségi Ház
2 670
1 254
Egyéb feladatok
71 393
9860
Szociális kiadás
55 942
12 813
Felhalmozási kiadások
46 715
6 328
260 818
73 828
Gondozási Központ Önkormányzati igazgatás Napsugár Gyerekház
Start program
Összesen:
Adósságkonszolidáció • Adósságkonszolidáció 19 091 659 Forint (2012. december) • 2013-ban megérkezett az önkormányzat számlájára a Közösségi Házra felvett 5.587.486 Ft valamint a templomkertre felvett 17.961.480 Ft pályázati támogatás. • Az eddig felvett összes hitelt visszafizettük. • A Közösségi Ház felújításának második üteméhez 11.117.497 Ft hitelre van szükség, melyet az elszámolás után még az idei évben szeretnénk visszafizetni. • Templomkert és parkoló beruházás össz.költsége: 23.283.000.- Ft támogatás : -Áfa összege: 4.016.612.- Ft -Felvett hitel kamata: 1.563.091.- Ft -A beruházás folyamán felmerült áfa és kamat költségeket, - melyet a pályázat nem fedezett - az egyház és az önkormányzat arányosan megosztva fizette ki.
Adózás 2012. Adónem
2012. évi előírás
2012.12.31. befizetés 2012.12.31. tartozás
Kommunális adó
3 168 752
2 876 265
954 215
Helyi iparűzési adó
6 573 250
6 924 630
3 198 710
Gépjárműadó
6 567 573
6 029 389
2 106 839
696 193
98 069
2 707 221
Egyéb(szabálysértés)
5 079 904
479 020
4 600 884
Rendőrség, munkaügy, családi p.
4 333 043
418 020
3 915 023
1 656
0
1 656
26 420 371
16 825 393
17 484 548
Késedelmi pótlék
Talajterhelési díj (nem kötött rá a szennyvízre) Összesen:
Adózás 2013. Adónem
2013.évi előírás
2013.05.31-ig befizetés
Tartozás 05.31-ig
Kommunális adó
3 168 753
1 416 091
1 207 923
Helyi iparűzési adó
6 573 250
3 683 053
1 128 277
Gépjárműadó 40%marad
6 718 561
3 006 790
2 570 933
Késedelmi pótlék
2 472 874
46 236
2 426 638
Szabálysértés, helyszíni bírság
4 631 058
89 600
4 541 458
Rendőrség, családi pótlék, tartásdíj… 60% megy
3 963 202
25 000
3 938 202
1 656
0
1 656
27 529 354
8 266 770
15 815 087
Talajterhelési díj Összesen:
Jelentősebb tartozások • LAKOSSÁG részéről szemétszállítási díj (VGÜ) (2013. március 31.): 2 282 204 Ft (behajtás:NAV)
Szociális helyzet Szociális ellátás megnevezése
Rendszeres szociális segély
2012. december 31.
2013. május 31.
6
5
Fht
111
88
Lakásfenntartási támogatás
172
170
Óvodáztatási támogatás
22
23
Rendszeres gyereknevelési kedvezmény
223
225
Átmeneti segély
14
2
közgyógyellátás
83
tűzifa
51
Ápolási díj
19
2
Járási hiv.
2013.01.01 Járási hiv.
Start munkaprogram 2013. Mezőgazdasági 2013. 03.042014.02.28. 20 fő
Értékteremtő 2013.03.042013.12.31 17 fő
Közúthálózat 2013.03.112013.12.31. 9 fő
Belvízelvezetés 2013.03.112013.12.31. 12 fő
START FOTÓK 2013.
MUNKATERV Mezőgazdasági Málna. Melegágy készítésmagvak vetése, ápolási munkák. Fóliasátor. Kertművelés, új kertek. Kertészeti munkák. Gyümölcsfák telepítése.
Téli,értékteremtő Műhelyek tetőszerkezeti munkái. Felújítás, karbantartás: Közösségi Ház,Óvoda, Gondozási Központ, Polgármesteri Hivatal Kerítések, utcabútorok karbantartása. Kerítés felújítások:Hősök kertje, Hagyományőrzők Háza. Hidak, átjárók, ivókút. Intézményekbe bútorok készítése, felújítása.
Közúthálózat Bel-és külterületi utak, árkok karbantartása.
Belvízelvezetés Árkok, patakok tisztítása, karbantartása. Bozótirtás.
Start tervek 2014. • Kertek, földterületek bevonása művelésbe: óvoda melletti zártkert: konyhakerti növénytermesztés ravatalozó melletti földterület: burgonya Szent István út (Ady E. út felőli) saroktelek: málna • Bérelhető föld: foci pálya melletti területek • Gombatermesztés • Óvoda kerítésének felújítása • Belvíz elvezető árkok karbantartása • Közút melletti árkok karbantartása • Önkormányzati földutak karbantartása
START munkaprogram költségvetése Programok
Megpályázott Ebből bér: Ebből dologi és megnyert kiadások: (Ft) összeg: (Ft) (Ft)
Mezőgazdasági
29.246.160
23.607.931
5.638.229
Téli,értékteremtő Közúthálózat
18.104.257 8.231.962
16.773.171 7.726.857
1.331.086 505.105
Belvízelvezetés
10.594.439
9.989.352
605.087
ÖSSZESEN:
66.176.818
58.097.311
8.079.507
START munkaprogram során, 2013. május 31-ig felhasznált munkabér és dologi költségek
Programok
Munkabér (Ft)
Dologi kiadások (Ft)
Mezőgazdasági
5.804.170
644.911 Munkaruhák, műtrágya
Téli,értékteremtő
4.879.098
947.456 Munkaruhák, fenyőfűrészáru,festékek
Közúthálózat
1.974.833
394.116 Munkaruhák, Eszközök-szerszámok,benzin
Belvízelvezetés
2.776.237
463.132 Munkaruhák, Eszközökszerszámok,benzin
Intézmények működése • • • • • • •
Játékkuckó Óvoda Hunyadi Mátyás Általános Iskola Közösségi Ház, Könyvtár Gondozási Központ Orvosi rendelő, védőnő Napsugár Gyerekház Varsányi Konyha
Önkormányzati beruházások 2012-2013. Templomkert felújítása, parkoló kialakítása
23.283.000.-
Közösségi ház felújítása (épület, park, parkoló)
16.704.983.-
Hagyományőrzők Házának kialakítása
2.800.000.-
Alvégi híd, PM Hivatal kertje, udvara. 10.000.000.PM hivatal konyha, mosdó, műhelyek, garázsok Szent István úti járda, árok, kavicsos út
1.200.000.-
Petőfi út, Ady E. út, Ifjúság út kátyúzása
1.000.000.-
További beruházási tervek 2014. • Ravatalozó felújítása • Az alvégi falurész teljeskörű megújítása, a fésűs telekelrendezés egyediségének „kihasználása” • Idősek bentlakásos otthona • Új POSTA • Étterem • Megújuló energiaforrások /új kazánok
Vállalkozók beruházásai a településen • Pékség beruházó: Sipeki Pék Kft. határidő: 2013. december 31. • Dohánybolt beruházó: Palóc Coop határidő: 2013. július 01. • Szécsényi úti bolt tatarozása beruházó: Palóc Coop határidő: 2013. augusztus 30. • Gomba termesztő üzem beruházó: Bárány Róbert határidő: 2014. április 01.
Falugazdaság /Szociális Szövetkezet alapítása • Cél: Munkahelyteremtés • Tervek: mezőgazdasági, és egyéb szolgáltatói tevékenység folytatása Étterem működtetése. • Új kezdeményezés: Termelői piac
Köztéri alkotások 2012-2013. • Trianoni kopjafa • 1956-os emlékfa • Harangláb 1848-49 tiszteletére • Szent Rókus szobor Tervezett: Mátyás király szobra
Pályázatok • NEA civil szervezetek működése (Sport: 250.000.-) • Leader: rendezvények (Lepényfesztivál, Szent Mihály napi Palóc Búcsú) (2 millió) • BM: kamerarendszer (10.000 millió) • Kiút a szegregátumból (149.428.400.-) • Szécsényi úti vendégház kialakítása (20 millió) • Hunyadi Mátyás szobor (6 millió) • Palóc gyümölcs program (EACEA) (17 millió)
Kiút a szegregátumból pályázat megvalósítása • Cél:Dankó út, József A. út, Ságvári út, Temető út/ szegénységben élők társadalmi felzárkóztatása. • Feladat:- Az óvodai és iskolai munka erősítése. Tanoda típusú szolgáltatások biztosítása. Művészeti nevelési eszközök (tánc, hangszeres oktatás) • -Felnőttek számára szakmát adó (OKJ) képzések indítása. • Egészségügyi szűrővizsgálatok • Adósságkezelési tanácsadás, Szociális munka napi szintű biztosítása • Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház kialakítása • Csillagpont a szegregátum területén. • Infrastrukturális feltételek javítása (hidak, utak) • Gyümölcsfák telepítése • Őstermelővé válás elősegítése
Árvíz helyzet Varsányban • Belvízelvezető árkok rendben • Dankó úti, Mikszáth úti, Kossuth úti, Szőlővölgyi problémák Megoldás: földutak rendezése, övárok Dencsi vízelvezető árok, híd tisztítása Lakossági megbeszélés: 2013. június 13.
Közbiztonság • Általánosságban jó • Kisebb rongálások megfigyelhetők • Gyümölcs lopások, randalírozás Feladat: -Bűnmegelőzés -Család szerepe, nevelési problémák Rendőrség, Polgárőrség, Faluőrök
Civil szervezetekkel való együttműködés, rendezvények • Polgárőrség • Sport Egyesület • Hagyományőrző, turisztikai szervezeteink kiemelt szerepe RENDEZVÉNYEK: -Muzsikáló templomkert június 30. -Lepényfesztivál: augusztus 18. -Szent Mihály napi Búcsú: szeptember 29.
VARSÁNY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA • 2013. MÁRCIUS 15. ÜNNEPSÉG KERETÉBEN SCHUKKERT ANDRÁS VARSÁNY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA
Elismerések • Arany Rózsa díj Virágos Magyarországért program, Észak Magyarország legszebb faluja • Elismerő cikkek újságokban • facebookon • Személyes látogatások során
KÖSZÖNET • Bárány István(pardicsko) 400m földterület ajándékozása /dencs/ kápolna építés céljára
• Dr. Percze László-Vladár Zsuzsanna / harangláb teljes költségének kifizetése • Laczkó Gellért-Laczkó Noémi/ élelmiszer segély szállításáért • Pálmány Antal/ viakolorozáshoz szükséges kisgép biztosításáért • Király Bálint kovácsmesternek / önzetlen munkájáért • Pusztai Máté /Közösségi Ház melletti parkoló kialakításában való közreműködés
Varsány Község Önkormányzatának képviselő testülete nevében Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Pintérné Kanyó Judit polgármester
