emmi

be/SFP-0014/2015/EMMI A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve

Magyar Jégkorong Szövetség

A kérelmező szervezet rövidített neve

MJSZ

Gazdálkodási formakód

599

Adószám

19011448-2-42

Bankszámlaszám

10918001-00000039-69690008

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám

1146

Helység

Budapest

Út / utca

Istvánmezei út

Házszám

1-3.

Irányítószám

1146

Helység

Budapest

Út / utca

Istvánmezei út

Házszám

1-3.

Telefon

+36 1 325 17 33

Fax

+36 1 460 68 64

Honlap

www.icehockey.hu

E-mail cím

[email protected]

E-mail cím

[email protected]

A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Németh Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása Elnök Mobiltelefonszám

+36 20 933 63 96

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Kovács Zoltán

+36 20 933 63 96

[email protected]

Klem Erzsébet

+36 20 941 41 11

[email protected]

2015-04-30 16:05

1 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Szakszövetség által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Jégpalota

Projekt 2. Ingatlan Kft.

Sportfan Kft.

Változó

Felk. és versenyeztetés

Gyakorló Jégcsarnok

Magyar Állam

Nemzeti Sportközpontok Kht.

Változó


Millenáris Jégpálya

Magyar Állam


Változó


Megyeri úti Jégcsarnok

Magyar Állam


Változó


Tüskecsarnok

Magyar Állam


Változó


Óbudai Gepárd Jégpálya

Gepárd Jégkorong Egyesület

Gepárd Jégpályaépítő és Üzemeltető Kft.

Változó


Tüskesátor

Kanadai Magyar Hokiklub

Golden Ice Kft.

Változó


Kisstadion

Magyar Állam

Golden Ice Kft.

Változó


Dunaújvárosi Jégcsarnok

Dunaújváros MJV Önkormányzata

DVG Zrt.

Változó


Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok

Székesfehérvár MJV Önkormányzata

Alba Volán SC Jégkorong Szakosztály

Változó


Debreceni Jégcsarnok

Debrecen MJV Önkormányzata

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft.

Változó


Miskolci Jégcsarnok

Miskolc MJV Önkormányzata

Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.

Változó


Groupama Aréna

Magyar Állam

Lagardére Unlimited Stadium Solutions (LUSS) Kf

Változó


2015-04-30 16:05

2 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

5 MFt

1 MFt

0 MFt

Állami támogatás

94,423 MFt

45,3 MFt

35,4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

423,029 MFt

299,048 MFt

290 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

502 MFt

584,986 MFt

584 MFt

Egyéb támogatás

113,577 MFt

302,336 MFt

220,6 MFt

Összesen

1 138,029 MFt

1 232,67 MFt

1 130 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

287,3 MFt

339 MFt

308 MFt

Működési költségek (rezsi)

220,196 MFt

152,548 MFt

150 MFt

Anyagköltség

122,85 MFt

119 MFt

110 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

432,9 MFt

515,452 MFt

502 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

50,5 MFt

104 MFt

60 MFt

Összesen

1 113,746 MFt

1 230 MFt

1 130 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

350 MFt

395 MFt

395 MFt

Működési költségek (rezsi)

220 MFt

152 MFt

150 MFt

A kérelmező szervezet statisztikai adatai Összes igazolt sportolói létszám - férfi Felnőtt profi A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók száma (fő)

165

Felnőtt amatőr 541

U13 és alatta 2609

U14U15 509

U1617

U1819

237

158

U1617

U1819

25

23

U19 felett 109

Összes igazolt sportolói létszám - női Felnőtt profi A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók száma (fő)

2015-04-30 16:05

10

Felnőtt amatőr 45

U13 és alatta 326

U14U15 29

U19 felett 161

3 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

35 858 581 Ft

717 172 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)

99 444 331 Ft

1 988 887 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

552 804 427 Ft

11 056 089 Ft

Általános képzés

888 325 Ft

17 766 Ft

Szakképzés

1 649 874 Ft

32 997 Ft

Versenyeztetés

76 729 394 Ft

1 534 588 Ft

Közreműködői díj Tervezi-e a támogatás továbbadását?

2015-04-30 16:05

Nem

4 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása Kiemelt cél a felnőtt férfi jégkorong válogatott megfelelő szintű versenyeztetésének fejlesztésével 2016-ban megtartani a világ elitjében való részvételt. A csapat megfelelő felkészülésének érdekében nagy közönség érdeklődést vonzó események hazai megrendezése: - bemutató mérkőzés NHL vagy KHL csapattal- Négy Nemzet Kupák rendezése- korosztályos VB rendezése (U20 hazai rendezésére pályázunk a következő IIHF kongresszuson) A felnőtt válogatott szakmai stábjának állandósítása főállású szövetségi kapitánnyal és megfelelő szintű kiegészítő edzőkkel. Elérendő cél 2017-ig, hogy az A csoportba megállja a helyét a válogatott, ez a világranglista 16-ban maradását jelenti. Utánpótlás válogatottainknak a fő célja a világ elitjébe való bekerülés minden korosztályban. A kiegyensúlyozott és egymásra épülő szakmai képzésnek köszönhetően ez megvalósíthatónak tűnik. Nemzetközi szinten elismertek válogatottjaink, minden korosztályban kapunk nemzetközi eseményekre való meghívást. A sportolóink tudását bizonyítja az is, hogy részt veszünk az U16-os korosztályban egy nemzetközi tornasorozaton is, ahol a bajnokságunkban elért első 4 helyzet képviseltetheti magát. Létesítményhelyzet fejlesztése 1. Nemzeti Jégcsarnok felépítése a jelenlegi Kisstadion helyén. A Nemzeti Jégcsarnok adna otthont valamennyi jeges sportág nagy versenyeinek (6000 ülőhely kialakításával).. 2. A nagy hagyományokkal rendelkező Újpest illetve Ferencváros csapatai mindig jelentős nézettséget illetve népszerűséget hoztak a sportágnak. Feladatunknak tekintjük mindkét tradicionális klub létesítményhelyzetének megnyugtató módon való megoldását. 3. Jégcsarnok építése a budai régióban (XI.kerület III. kerület)- Óbudai Jégpálya fejlesztése. 4. Támogatni kívánjuk az Egyesületek szándékát a sportlétesítmények fejlesztésével, építtetésével kapcsolatban az alábbiakban meghatározott prioritások szerint, figyelembe véve a technológiai célokat. További prioritások: • Az OBI-es csapatokat indító Egyesületek támogatása• Szakmai audit• Teljes vertikumú utánpótlás nevelő Egyesületek pályaigényének bővítése• Megyeszékhelyen tervezett beruházások támogatottsága• Korszerű, energiatakarékos gépészeti megoldások támogatottsága Különösen fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségekhez mérten minden létesítmény nyújtson segítséget az egészséges életmódhoz azáltal, hogy az óvodai- iskolai testnevelést, illetve rekreációs sportot is szolgálja. Metodika Központ folyamatos fejlesztése, működtetése, biztosítása az összes sportolónk részére.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2014/15-ös támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2015/16-os támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) Nem tervezzük.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve Nem tervezünk építési beruházást.

A 2014/15-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2014/15-ös támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását Az előző négy szezonban sokat jelentett a sportág fejlődésében a TAO támogatás rendszere. A Magyar Jégkorong Szövetség céljai megvalósultak, a pályázatban megfogalmazott programok teljesültek, vagy folyamatban van a megvalósításuk. - A 2015/2016-os bajnoki szezonban is tovább erősödik az OB I-es Bajnokság - MOL Liga megszervezése - Tervbe vettük az OB III. bajnokságban induló csapatok versenyeztetési költségeinek támogatását, amely megvalósult és folytatni is szeretnénk, ezzel is népszerűsítve a sportágat. Idén tervezzük az OB II. bajnokság elindítását is. - Tovább bővül az utánpótlás bajnokság, a tavalyi évhez hasonlóan a VUB bajnokság folytatása, illetve tervben volt az U18 és U20-as korosztályban a hazai bajnokságunk mellett az EBEL bajnokságban való részvétel, ahol a kiváló eredményeket értek el. Mivel tervünk meghozta pozitív eredményét, így a következő időszakban is szeretnénk támogatni ifjúsági és junior csapataink részvételét az osztrák bajnokságban. -Az utánpótlás válogatott programok sikeresen zárultak, kibővítettük évenkénti korosztályos programokra, amely minden tehetséges gyereknek fejlődést biztosított, ezért ezt a programot is szeretnénk folytatni. A Metodika Központ fontos eleme a programunknak, így annak fejlesztése kiemelt célunk. - A versenyeztetés támogatását a jövőben csak részben pályázza a Magyar Jégkorong Szövetség: MJSZ díjak,OBII, OBIII-OBIV, illetve női csapatok versenyeztetési költségeit vállalja. - Több meglévő pályán sikerült megvalósítani a tervezett felújításokat, korszerűsítést, így emelve a létesítmények színvonalát. - Jégcsarnok építési tervek valósultak meg. - Sportág népszerűsítő események megrendezésre kerültek, játékoslétszámunk tovább növekedett. - Angol nyelvtanfolyamok, illetve sportszakmai programok valósultak meg, melyek elengedhetetlenül fontosak a szakmában dolgozó, részt vevő sportszakemberek részére. Az előző négy támogatási időszakkal összhangban terveztük a 2015/2016-os pályázatot, amely elsősorban az utánpótlás bázis fejlesztésére törekszik az erős alapok megteremtésének érdekében.

Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozóan Utánpótlás válogatottjainknak havi rendszerességgel tartandó edzőtáborozást, edzőmérkőzéseket és torna részvételt kívánunk elérni. Ezért a tehetséggondozó programban résztvevő játékosok számát tovább bővítenénk. Az U20 korosztály válogatottja a decemberi VB után a felnőtt felkészüléshez csatlakoznak. U20:A junior válogatott augusztustól kezdődően havonta két napot edzőtáborozik, emellett augusztus végén, valamint novemberben nemzetközi tornán szerepel. A szezon fő eseménye a decemberi világbajnokság, ez előtt egy hetet készül együtt a csapat. Tervezzük a VB megrendezését. Az U18-as válogatott augusztusban kezdi a szezont egy háromnapos edzőtáborral, ezt követően három nemzetközi tornán való részvételt tervezünk Nekik. A világbajnokságot áprilisban rendezik. A tervek szerint ezen korosztály klubcsapatai is szerepelnek majd külföldi bajnokságban, az U18-as Erste Bank Ligában, ahol a junior korosztályhoz hasonlóan a tervek szerint a nemzetközi szövetség hivatalos válogatott hétvégéin kívül is szünetelni fog, hogy a részt vevő országok válogatottjai megmérkőzhessenek egymással, ez szintén szerepel a magyar válogatott programtervében. U17:Az U17-es korosztály számára is havi két napos edzőtáborok szerepelnek a programban, emellett az év során 5 tornán vesznek majd részt. Az U16-os válogatott szeptemberben kezdi a közös munkát, szintén kétnapos edzőtáborokkal minden hónapban. Decemberben Kanadába utaznak, illetve további 2 tornát tervezünk részükre. U15: Havi 2 napos edzőtábor, edzőmérkőzések, illetve 2 torna került megtervezésre. Az U14-es és az U13-as korosztály havi 2-2 napos edzőtáborokban vesz majd részt. A tehetséggondozó program U14-es legjobb játékosai egy prágai tornán zárják a 2015-2016-os szezont, a 13-sok is részt vesznek majd egy tornán április hónapban. Női U23: 4 hét alapozást egy SVK edzőmérkőzés követi, a csapat az EWHL-ben vesz részt (20 mérkőzés),majd folytatódnak a felkészülések a világbajnokságra. (NNT, St. Pölten) Női U18: 3 tornára készülnek a lányok alkalmanként 2-3 napos felkészülés előzi meg. tervezzük a VB megrendezését. U15-ös Tehetség Gondozó Programunk idén is folytatódik. Minden hónapban 1-1 napos összetartáson vesznek részt a lányok, majd a szezon végén 3-4 napos nemzetközi tornára nevezzük be őket. A válogatott játékosoknak ütőkre, bemelegítéshez tréning ruhára, pólókra lesz szüksége. Az összetartásokra és mérkőzésekre gyógyszerek, bemelegítő krémek, tape-ek, isostar, korongok, pászkák beszerzése szükséges.

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése A program pénzügyi fenntarthatósága biztosnak ítélhető meg a támogatók, illetve az IIHF segítségével. A bajnokságunk magas szinten zajlott le, ezt bizonyítja meghívásunkat az említett nemzetközi tornasorozatra. (Rookie Cup) Társadalmi hatások: A jégkorong népszerű sportnak számít hazánkban. Minden család számára elérhető, biztonságos kikapcsolódást jelentenek a megrendezett programok. Sporteseményeinken egyedülálló módon már egész fiatal kortól vehetnek részt gyerekek nézőként és/vagy játékosként. Játékosként megismerhetik a fiatalok a kitartás, az elkötelezettség és a kemény fizikai munka jótékony hatását, így nevelhetünk egészségesebb felnőtteket. Az utánpótlás nevelés területén a program több új lehetőséghez juttatja fiatal

2015-04-30 16:05

5 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI játékosainkat: Jobb körülményeket, kiegyensúlyozottabb feltételeket tudunk biztosítani. Ebben a korban szülői támogatással tudnak a gyerekek részt venni a programokon, amit a pályázati rendszer jelentősen megkönnyített, így nemcsak pénzügyi oldalon, de mentálisan is kiegyensúlyozottabb játékosokat tudunk nevelni. A család támogatása így lehetőség szerint kis anyagi támogatás mellett csak a mentális felkészülésre terelődik. Várt előnyök, kockázatok: Utánpótlás létszám növekedése, ám a rendelkezésre álló jégfelület nem biztos, hogy kiszolgálja a teljes bajnoki szezont, így problémásabb a mérkőzések lebonyolítása megfelelő időpontban. Ezen indok alapján próbáljuk ebben a támogatási időszakban is a beruházásokat preferálni. Tovább kell erősítenünk a szponzori hátteret az önerő megvalósításához. Nemzetközi események és kiemelt rendezvények megszervezésével kívánjuk sportágunkat népszerűsíteni: Női U18VB, Négy Nemzet Tornák különböző korosztályokban, Winter Classic, Felnőtt válogatott részére kiemelt események a világ elitben való szereplés felkészülésére. Fejleszteni tudjuk a jégpályák technikai feltételeit, így jobb körülmények között tudjuk a mérkőzéseket megrendezni.

2015-04-30 16:05

6 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Személyi jellegű ráfordítások 2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások (a szövetségben/köztestületben, valamint a felnőtt válogatott mellett dolgozó sportszakemberek, pl.: főtitkár, szakmai igazgató, sportszakmai asszisztens, szövetségi kapitány, vezetőedző, edzők, gyúrók, terapeuták, orvos, pszichológus, stb.) Támogatott munkakör(ök) megnevezése

Új?

Fogl. sz. (fő)

Végzettség

Főtitkár

N

1

Felsőfokú

Titkárság vezető

N

1

Irodavezető

N

Versenybíróság elnöke

Adózás módja

Havi m.ó.

Kif. hó

Havi br. bér és egy. jutt. (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

Egyéb

40

12

710 500 Ft

150 675 Ft

10 334 100 Ft

Felsőfokú

Egyéb

40

12

268 333 Ft

79 114 Ft

4 169 364 Ft

1

Középfokú

Egyéb

40

12

360 676 Ft

80 710 Ft

5 296 632 Ft

N

1

Középfokú

Egyéb

40

12

183 727 Ft

36 745 Ft

2 645 664 Ft

Pénzügyi asszisztens

N

1

Felsőfokú

Egyéb

40

12

268 333 Ft

79 114 Ft

4 169 364 Ft

Pénzügyi adminisztrátor

N

1

Középfokú

Egyéb

40

12

251 986 Ft

58 330 Ft

3 723 792 Ft

Marketing menedzser

N

1

Felsőfokú

Egyéb

40

12

330 750 Ft

74 725 Ft

4 865 700 Ft

Kommunikációs menedzser

N

1

Középfokú

Egyéb

1

12

117 650 Ft

23 530 Ft

1 694 160 Ft

Kommunikációs menedzser

N

1

Középfokú

Egyéb

1

12

40 000 Ft

9 720 Ft

596 640 Ft

Szövetségi kapitány

N

1

Felsőf. sp.szake.

Egyéb

1

12

750 000 Ft

0 Ft

9 000 000 Ft

Szövetségi edző

N

1

Középfokú

Egyéb

1

12

155 000 Ft

0 Ft

1 860 000 Ft

Szövetség edző

N

7

Középfokú

Egyéb

1

12

108 857 Ft

0 Ft

9 143 988 Ft

Csapatvezető

N

1

Középfokú

Egyéb

1

2

175 000 Ft

35 000 Ft

420 000 Ft

Felszerelés menedzser

N

2

Középfokú

Egyéb

1

1

1 750 000 Ft

0 Ft

3 500 000 Ft

Fizioterapeuta

N

4

Középfokú

Egyéb

1

1

787 320 Ft

0 Ft

3 149 280 Ft

Keretorvos

N

1

Felsőfokú

Egyéb

1

1

656 100 Ft

131 220 Ft

787 320 Ft

Orvos, versenybíró

N

8

Középfokú

Egyéb

1

3

150 000 Ft

0 Ft

3 600 000 Ft

In In Line válogatott vezető edző

N

1

Felsőfokú

Egyéb

1

1

373 200 Ft

0 Ft

373 200 Ft

In Line válogatott edző

N

1

Középfokú

Egyéb

1

1

182 250 Ft

36 450 Ft

218 700 Ft

In Line válogatott felszerelés menedzser

N

1

Középfokú

Egyéb

1

1

364 500 Ft

72 900 Ft

437 400 Ft

In Line csapatvezető

N

1

Középfokú

Egyéb

1

1

182 250 Ft

36 450 Ft

218 700 Ft

In Line gyúró

N

1

Középfokú

Egyéb

1

1

182 250 Ft

36 450 Ft

218 700 Ft

In Line orvos

N

1

Középfokú

Egyéb

1

1

182 250 Ft

36 450 Ft

218 700 Ft

296

158

8 530 932 Ft

977 583 Ft

70 641 404 Ft

40

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

34 782 823 Ft

358 586 Ft

717 172 Ft

35 858 581 Ft

2015-04-30 16:05

Önrész (Ft) 35 858 581 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

71 358 576 Ft

71 717 162 Ft

7 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (nem ingatlanra irányuló) 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

M. e.

Menny.

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszközök

Felnőtt válogatott és In Line válogatott részére

db

1

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

Sportfelszerelések


db

1

30 000 000 Ft

30 000 000 Ft

Informatikai eszközök

Számítógépek, nyomtatók

db

10

320 000 Ft

3 200 000 Ft

Egyéb

Elektronikus pályázati felület fejlesztése a Korm. Rendeletnek megfelelően

db

1

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

Egyéb

Irodabútor

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Egyéb

Metodika Központ kialakítása, korszerűsítése

db

1

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Egyéb

Metodika központ eszközpark

db

1

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Egyéb

Busz

db

1

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

Egyéb

Kamera, fényképező, állvány

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Egyéb

Videó gólbíró rendszer

db

3

5 000 000 Ft

15 000 000 Ft

Egyéb

MOL Liga specifikáció

db

8

1 897 500 Ft

15 180 000 Ft

Egyéb

Eredményjelző, kivetítő

db

1

40 000 000 Ft

40 000 000 Ft 139 080 000 Ft

2015-04-30 16:05

8 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás


Felkészüléshez, és versenyeztetéshez szükséges az eszközök beszerzése.


Felkészüléshez, és versenyeztetéshez szükséges a felszerelések beszerzése.

Számítógépek, nyomtatók

A szövetség feladatainak teljesítéséhez feltétlenül szükséges a számítógéppark folyamatos működése és biztosítása. Nemzetközi események, munkatársak, amortizáció miatt van szükség az új gépek beszerzésére.

Elektronikus pályázati felület fejlesztése a Korm. Rendeletnek megfelelően

Az elektronikus eljárásrendhez a fejlesztések folyamatosak, a felületen minden folyamatot elektronikusan kívánunk kezelni, ami a jóváhagyáshoz kapcsolódik.

Irodabútor

Irattározási feladatok megoldására kívánjuk fordítani.

Metodika Központ kialakítása, korszerűsítése

A Metodika Központunk új helyen kerül kialakításra. A helyszínt még nem tudjuk meghatározni, a tárgyalások ez ügyben folyamatosak. Az itt szükséges felújítási, korszerűsítési munkákat kívánjuk ebből megvalósítani.

Metodika központ eszközpark

A Központ eszközparkját szeretnénk bővíteni, a magas szintű felkészüléshez szükséges.

Busz

Transzfer lehetősége a felkészülés helyszíne és a szállás között, illetve a külföldi utazásoknál is segítséget jelenthet.

Kamera, fényképező, állvány

A 2015/2016-os bajnoki szezontól minden mérkőzést rögzíteni kell, ehhez a szövetség segítséget kíván adni szükség esetén.

Videó gólbíró rendszer

Az OB I. mérkőzéseken a videó gólbíró rendszer kötelező lesz, az Elnökség döntése alapján a TAO páylázatban nem részt vevő egyesületeknek kívánjuk ezt beszerezni.

MOL Liga specifikáció

A MOL Liga specifikáció célja a mérkőzések rögzítése, elemzés és archiválás céljából, illetve mindenki számára elérhetővé tenni a mérkőzések megtekintését. - A specifikáció megvalósítása esetén a rögzített felvételeket képes a mozgáselemző szoftverünk kezelni. Sportfejlesztési szempontból is rendkívüli fontosságú egy ilyen beszerzés, ugyanis a játék folyamatos gyorsulásával és a színvonal emelkedésével nagyon fontos, hogy a fegyelmi ügyek is minőségi felvételek és ne a csapatok által házilag készült, kétes minőségű felvételek alapján dőljenek el.

Eredményjelző, kivetítő

A Tüskecsarnokban szükségünk van a válogatott eseményeken a jégkorong mérkőzésre alkalmas eredményjelző, időmérő, kivetítő, közvetítő berendezés telepítésére.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás




96 461 001 Ft

994 443 Ft

1 988 887 Ft

99 444 331 Ft

2015-04-30 16:05




141 068 887 Ft

142 063 330 Ft

9 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (ingatlanra irányuló) 2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi száma

Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)

U. f.

É . k.

Tervezett beruházási érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló beruházás költségének alakulása Jogcí m

Közvetlen támogatá s

Ell. szerv. fiz. dí j

Közreműködői dí j

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-30 16:05


Önrész (Ft)



10 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2015/16 évad - A sportfejlesztési programban megfogalmazott korosztályos válogatottakra vonatkozó alapadatok Korosztály

A korosztályos válogatott keret létszáma (fő)

Várható mérkőzések száma

Edzőtábori napok száma

Ebből a hazai edzőtábori napok száma

U13 - Férfi

80

6

12

12

U14 - Férfi

80

12

14

14

U15 - Férfi

60

18

16

16

U16 - Férfi

60

18

16

16

U17 - Férfi

45

22

16

16

U18 - Férfi

45

26

25

25

U20 - Férfi

45

20

25

25

U15 - Női

60

8

20

20

U18 - Női

40

24

20

20

U23 - Női

40

42

30

30

2015-04-30 16:05

11 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015-04-30 16:05

12 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI 2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória

Korosztály

Sporteszköz

U13-U20 fiú válogatottak

fogyóeszköz

szett

10

560 000 Ft

5 600 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


kiegészítő eszközök

szett

10

81 000 Ft

810 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


EQ eszközök

szett

10

59 000 Ft

590 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz

U15-U23 női válogatottak

fogyóeszköz

szett

10

69 000 Ft

690 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


kiegészítő eszközök

szett

10

78 500 Ft

785 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


EQ eszközök

szett

10

38 500 Ft

385 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz

U15-U23 női válogatottak, U13-U20 fiú válogatottak

Korong

db

1000

300 Ft

300 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Mez

db

110

18 200 Ft

2 002 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Sportszár

pár

350

3 000 Ft

1 050 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Aláöltöző

db

160

6 250 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Bemelegítő magyar címeres póló

db

1900

2 600 Ft

4 940 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Játékos ütő

db

300

70 000 Ft

21 000 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Kapus ütő

db

15

80 000 Ft

1 200 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Bemelegítő nadrág felsővel

szett

50

12 000 Ft

600 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Melegítő

szett

25

27 000 Ft

675 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Teljes kapusfelszerelés

szett

3

800 000 Ft

2 400 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Plexi szemvédő

db

25

20 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Fejvédő ráccsal

db

30

50 000 Ft

1 500 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Korcsolya

pár

25

160 000 Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Kesztyű

pár

44

45 000 Ft

1 980 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Egyéb alap felszerelés

db

80

10 000 Ft

800 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Mez mérkőzésre

db

30

15 000 Ft

450 000 Ft

0 Ft

2015-04-30 16:05

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Összeg (Ft)

Ráfordítás/fő

13 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Sportfelsz.


Mez Girls Only Day

db

60

5 000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Póló

db

150

5 000 Ft

750 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Bemelegítő magyar címeres póló

db

90

5 000 Ft

450 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Melegítő alsó és felső

szett

45

30 000 Ft

1 350 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Ütő

db

57

70 000 Ft

3 990 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Kapus ütő

db

7

80 000 Ft

560 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Szerelészsák

db

10

12 000 Ft

120 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U8-U10 fejlesztési program

Teljes felszerelés

szett

100

60 000 Ft

6 000 000 Ft

0 Ft

Gyógysz., vit.


krémek, kötszerek, gyógyszerek

csom

38

30 000 Ft

1 140 000 Ft

0 Ft

Gyógysz., vit.


Krémek, kötszerek, gyógyszerek

csom

25

30 000 Ft

750 000 Ft

0 Ft

Gyógysz., vit.


Táplálék kiegészítő

doboz

462

5 000 Ft

2 310 000 Ft

0 Ft

2015-04-30 16:05

14 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI 2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Órák száma / hó

Hó

Bérleti díj összesen (Ft)

Ráfordítás/fő (Ft)

Első oldalon megjelölt jégcsarnokok

U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 - Férfi, U16 - Férfi, U18 - Férfi, U20 - Férfi, U15 - Női, U18 - Női, U23 - Női, U8-U10 fejlesztési program, U15-U23 női válogatottak, U13-U20 fiú válogatottak

45 000 Ft

86

10

38 700 000 Ft

0 Ft

Metodika Központ helységbérlet

U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 - Férfi, U16 - Férfi, U18 - Férfi, U20 - Férfi, U15 - Női, U18 - Női, U23 - Női, U8-U10 fejlesztési program, U15-U23 női válogatottak, U13-U20 fiú válogatottak

1 905 000 Ft

1

12

22 860 000 Ft

0 Ft

Első oldalon megjelölt jégcsarnokok

U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 - Férfi, U16 - Férfi, U17 - Férfi, U18 - Férfi, U20 - Férfi, U15 - Női, U18 - Női, U23 - Női, U8-U10 fejlesztési program, U15-U23 női válogatottak, U13-U20 fiú válogatottak

10 000 Ft

62

10

6 200 000 Ft

0 Ft

2015-04-30 16:05

15 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI 2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember beosztása

Képesítés/ megnevezés

Korosztály

Új?

Fogl. sz. (fő)

Havi m. ó .

Kif. hó

Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

versenybírósági munkatárs

Középfokú

Igazolt versenyzők

N

1

40

12

300 609 Ft

68 697 Ft

4 431 672 Ft

versenybírósági munkatárs

Felsőfokú

Igazolt versenyzők

N

1

40

12

330 750 Ft

74 725 Ft

4 865 700 Ft

Up regisztráció

Középfokú

Igazolt versenyzők

N

1

40

12

272 417 Ft

63 058 Ft

4 025 700 Ft

UP szervező (U14U20)

Felsőfokú

Igazolt versenyzők

N

1

40

12

307 417 Ft

70 058 Ft

4 529 700 Ft

Erőnléti edző

Felsőfokú

Igazolt versenyzők, U8-U10 fejlesztési program, U15-U23 női válogatottak, U13-U20 fiú válogatottak

N

1

40

12

256 410 Ft

59 857 Ft

3 795 204 Ft


Középfokú

U13 - Férfi, U14 - Férfi

N

1

40

12

261 011 Ft

70 473 Ft

3 977 808 Ft

sportigazgató

Középfokú

Igazolt versenyzők

N

1

40

12

588 236 Ft

117 648 Ft

8 470 608 Ft

UP sajtóreferens

Középfokú

Igazolt versenyzők, U8-U10 fejlesztési program, U15-U23 női válogatottak, U13-U20 fiú válogatottak

N

1

40

12

205 683 Ft

37 800 Ft

2 921 796 Ft

U18-U20 mentoredző

Felsőfokú


N

1

40

12

384 323 Ft

76 865 Ft

5 534 256 Ft


Középfokú

U8-U10 fejlesztési program

N

1

40

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

UP szervező női

Középfokú


N

1

40

12

268 333 Ft

79 114 Ft

4 169 364 Ft

Mentor összes korosztály felügyelete

Középfokú

Igazolt versenyzők

N

1

1

7

1 581 000 Ft

0 Ft

11 067 000 Ft

Mentor edző U20

Felsőfokú

U20 - Férfi

N

1

1

12

1 617 167 Ft

0 Ft

19 406 004 Ft

Női vezető kapusedző U15U23

Középfokú


N

1

40

12

131 250 Ft

35 438 Ft

2 000 256 Ft

Női mentoredző

Középfokú


N

1

1

12

333 334 Ft

0 Ft

4 000 008 Ft

Mentoredző U13U18 fiúk

Felsőfokú


N

1

40

12

2 520 833 Ft

504 780 Ft

36 307 356 Ft

UP fiú raktáros

Középfokú


N

1

1

12

136 000 Ft

27 200 Ft

1 958 400 Ft

területi szakfelügyelő

OKJ sp.szake.

Igazolt versenyzők

N

3

1

12

95 850 Ft

19 170 Ft

4 140 720 Ft

U13-U14 stáb

Középfokú


N

5

1

12

78 975 Ft

15 795 Ft

5 686 200 Ft

2015-04-30 16:05

16 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI U16 stáb

Középfokú

U16 - Férfi, U13-U20 fiú válogatottak

N

8

1

12

44 550 Ft

8 910 Ft

5 132 160 Ft

U15 stáb

Középfokú


N

8

1

12

44 550 Ft

8 910 Ft

5 132 160 Ft

U18-U17 stáb

Középfokú

U17 - Férfi, U18 - Férfi, U13-U20 fiú válogatottak

N

5

1

12

121 875 Ft

24 375 Ft

8 775 000 Ft

U18-U17 csapatvezető

Középfokú


N

2

1

12

60 938 Ft

12 187 Ft

1 755 000 Ft

U18-U17 EQ

Középfokú


N

2

1

12

29 869 Ft

5 974 Ft

860 232 Ft

U18-U17 fizioterapeuta

Felsőfokú


N

1

1

12

59 738 Ft

11 948 Ft

860 232 Ft

U18-U17 erőnléti edző

Felsőfokú


N

1

1

12

39 063 Ft

7 813 Ft

562 512 Ft

U20 stáb

Középfokú

U20 - Férfi

N

5

1

12

68 750 Ft

13 750 Ft

4 950 000 Ft

U20 csapatvezető

Középfokú

U20 - Férfi

N

1

1

12

68 750 Ft

13 750 Ft

990 000 Ft

U20 felszerelés menedzser

Középfokú


N

2

1

12

16 707 Ft

3 342 Ft

481 176 Ft

U20 fizioterapeuta

Középfokú


N

1

1

12

33 413 Ft

6 862 Ft

483 300 Ft

Csapatorvos

Felsőfokú

Igazolt versenyzők

N

1

1

12

190 350 Ft

51 402 Ft

2 901 024 Ft

Orvosi felügyelet

Felsőfokú

Igazolt versenyzők

N

1

1

12

206 550 Ft

41 310 Ft

2 974 320 Ft

Sportpszichológus

Felsőfokú

Igazolt versenyzők

N

2

1

12

68 850 Ft

13 770 Ft

1 982 880 Ft

Női U18 stáb

Középfokú

U18 - Női, U15-U23 női válogatottak

N

7

1

12

30 375 Ft

6 075 Ft

3 061 800 Ft

Női U23 stáb

Középfokú


N

7

1

12

30 375 Ft

6 075 Ft

3 061 800 Ft

Női U15 stáb

Középfokú


N

6

1

12

21 263 Ft

4 252 Ft

1 837 080 Ft

Női UP válogatott sportpszichológus

Felsőfokú


N

1

1

12

34 725 Ft

6 945 Ft

500 040 Ft

Női UP válogatott EQ

Középfokú


N

1

1

12

34 725 Ft

6 945 Ft

500 040 Ft

2015-04-30 16:05

17 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI 2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

66 777 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

4 200 000 Ft

Személyszállítási költségek

69 600 000 Ft

Nevezési költségek

11 439 500 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

134 162 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

67 760 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

63 396 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

178 808 508 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

1 500 000 Ft

Összesen

597 643 008 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás




536 220 294 Ft

5 528 044 Ft

11 056 089 Ft

552 804 427 Ft

2015-04-30 16:05




608 699 097 Ft

614 227 141 Ft

18 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Általános Képzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés címe

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb várható költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Sportmenedzser képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

250 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

250 000 Ft

Doktori képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 500 000 Ft 1 750 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Képzés címe

Indoklás

Sportmenedzser képzés

A Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködéssel kívánjuk képezni főiskolai, illetve egyetemi szinten sportszakembereinket. A sportmenedzser képzés nem szakirányú, minden sportágban hasznos ismeretanyagot tartalmaz.

Doktori képzés

Egyetemet végzett sportszakembereinknek kívánjuk szintén együttműködés alapján támogatni ezt a képzést.

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



861 675 Ft

8 883 Ft

17 766 Ft

888 325 Ft

888 325 Ft

1 767 766 Ft

1 776 649 Ft

2015-04-30 16:05

19 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Szakképzés 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szaképzések költségei Képzés címe

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb várható költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Edzői továbbképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

Felsőfokú edzőképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

LTP asszisztensi képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

Játékvezetők továbbképzése

250 000 Ft

0 Ft

0 Ft

250 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

Versenybírói képzés

50 000 Ft

100 000 Ft

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

450 000 Ft

Szakirányú továbbképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 600 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 600 000 Ft 6 550 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Képzés címe

Indoklás

Edzői továbbképzés

Szükségesnek ítéljük az edzők folyamatos képzését, tájékoztatását, így az általunk edzői igazolvánnyal rendelkező edzőknek alkalmanként egy továbbképzésen kell részt venni, ahol edzői igazolványukat érvényesíteni kell egy vizsga alkalmával.

Felsőfokú edzőképzés

A Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködéssel kívánjuk képezni főiskolai, illetve egyetemi szinten sportszakembereinket.

LTP asszisztensi képzés

Az U8 és U10 korosztályban kapnak lehetőséget segíteni az edzői igazolvánnyal rendelkezőedzők munkáját, így a gyerekekre nagyobb figyelem összpontosul. Az oktatást az MJSZ szervezi, ahol elméleti és gyakorlati vizsgát is tesznek a részt vevők.

Játékvezetők továbbképzése

Az aktív játékvezetők képzése Anders Zetterström közreműködésével. A program minden évben egy edzőtáborral kezdődik, ahol komoly elméleti és fizikai felmérésen vesznek részt a játékvezetők. Az év folyamán több alkalommal folyik szakmai értékelés, továbbképzés, ezzel is elősegítve a magas színvonalű szakmai munkát. Játékvezetőink a nemzetközi eseményekre is egyre többen kapnak meghívást.

Versenybírói képzés

Általában elmondható, hogy a sportszervezeteknél versenybírói feladatot végző sporttársak szakmai tudása megfelelő, de a tudásuk frissítésére, és az új IIHF szabályozásokhoz való alkalmazkodás szükségessé teszi a folyamatos képzést, tájékoztatást.

Szakirányú továbbképzés

A Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködéssel kívánjuk képezni főiskolai, illetve egyetemi szinten sportszakembereinket.

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás




1 600 378 Ft

16 499 Ft

32 997 Ft

1 649 874 Ft

2015-04-30 16:05




6 582 997 Ft

6 599 496 Ft

20 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Versenyeztetés 2015/16 évad - Versenyeztetés költségei Korosztály

Igazolt versenyzők

Nevezési díj

12 000 000 Ft

Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek

10 000 000 Ft

Tagsági díj

12 000 000 Ft

Pályahitelesítés díja

Versenyengedélyek, játékengedélyek díja

(Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak

Összesen

1 000 000 Ft

40 000 000 Ft

7 953 000 Ft

82 953 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása a 2015/16-os időszakban. Közvetlen támogatás




74 427 512 Ft

767 294 Ft

1 534 588 Ft

76 729 394 Ft

2015-04-30 16:05




84 487 588 Ft

85 254 882 Ft

21 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

717 172 Ft

717 172 Ft

358 586 Ft

1 075 758 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 988 887 Ft

1 988 887 Ft

994 443 Ft

2 983 330 Ft

Utánpótlás-nevelés

11 056 089 Ft

11 056 089 Ft

5 528 044 Ft

16 584 133 Ft


17 766 Ft

17 766 Ft

8 883 Ft

26 649 Ft

Szakképzés

32 997 Ft

32 997 Ft

16 499 Ft

49 496 Ft

Versenyeztetés

1 534 588 Ft

1 534 588 Ft

767 294 Ft

2 301 882 Ft

Összesen

15 347 499 Ft

23 021 248 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A Szövetség két munkatársa végzi a TAO feladatok ellátását, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. (TAO koordinátor 6.479.032 Ft/év, TAO munkatárs 5.386.080 Ft/év) A közreműködői díjból fedezzük a könyvelői költségek egy részét. (Könyvelő díjazása: 240.000 Ft/hó+ÁFA) Közreműködői költségek között két fő munkatárs bérét, és a könyvelő szerződés szerinti kifizetését kívánjuk megfizetni. A látványcsapatsport – támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázattal kapcsolatos Kormány Rendelet és törvényi szabályozás szerinti eljárások koordinálása a feladatuk. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban említett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja.

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)


Utánpótlás-nevelés




Szakképzés


Versenyeztetés


2015-04-30 16:05

22 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI

2015-04-30 16:05

23 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt módon igazolok.

Kelt: Budapest, 2015. 04. 30.

2015-04-30 16:05

24 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Nyilatkozat 2 Alulírott Németh Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1.

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2.

tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3.

kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4.

kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5.

kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7.

a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt.

8.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

9.

hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

10.

kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11.

tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

12.

hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

13.

kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;

14.

amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b.

az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c.

a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából i.

naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy

ii.

naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy

iii.

naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom d.

bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom

e.

a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

f.

jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására

15.

vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

16.

tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


2015-04-30 16:05

25 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Mellékletek Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 10:10:22

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 2 Utolsó feltöltés: 2015-04-30 10:11:11

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)


Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)


(90 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat


Egyéb dokumentumok


2015-04-30 16:05

26 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok Igazolt korosztályos sportolók száma

fő

U8-U23

4186

5000

19%

Igazolt felnőtt sportolók száma

fő

OBI, OBIII, OBIV, OBII. női, EBEL

275

325

18%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

Összes használt létesítmény adat

49

54

10%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Az érintett szabadidő sportolók száma

fő

versenybíróságilag nem tartjuk nyilván: kori suli

0

0

0%

Képzésben résztvevők száma

fő

LTP, edzőképzzés

249

300

20%

Egyéb indikátorok: 0% 0% 0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzés




Hatás indikátorok Szakember állomány

fő

Képzés a Testnevelési Egyetemmel kötött megállapodás alapján

240

260

8%

Felsőfokú végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

Szakedzők, diplomás tanárok

40

44

10%

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

db

139

150

8%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

360

420

17%

Szakemberek átlagfizetése

Ft/hó

350000

350000

0%

U15 alatt

fő

3473

4200

21%

Serdülő

fő

262

300

15%

Ifjúsági

fő

181

200

10%

Junior

fő

270

300

11%

Felnőtt

fő

175

185

6%

Mindenki

Korosztályos sportolók száma:

Egyéb indikátorok: 0% 0% 0%

2015-04-30 16:05

27 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI Indikátor megnevezése

Mértékegysé g







Eredmény indikátorok Korosztályos eredményesség változása (a világranglistán elfoglalt helyezés) Korosztály

Férfi/fiú

Nő/lány

Férfi/fiú

Nő/lány

Férfi/fiú

Nő/lány

U15 alatt

helyezés

11

0

8

0

-27%

0%

Serdülő

helyezés

4

0

2

0

-50%

0%

Ifjúsági

helyezés

16

13

16

11

0%

-15%

Junior

helyezés

22

18

22

17

0%

-6%

Felnőtt

helyezés

19

21

18

20

-5%

-5%

2015-04-30 16:05

28 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző szervnek fizetendő díj


Teljes támogatá s

Önerő


Teljes ráfordítá s

Személyi jellegű

34 782 823 Ft

358 586 Ft

717 172 Ft

35 858 581 Ft

35 858 581 Ft

71 358 576 Ft

71 717 162 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

96 461 001 Ft

994 443 Ft

1 988 887 Ft

99 444 331 Ft

42 618 999 Ft

141 068 887 Ft

142 063 330 Ft

- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)

96 461 001 Ft

994 443 Ft

1 988 887 Ft

99 444 331 Ft

42 618 999 Ft

141 068 887 Ft

142 063 330 Ft

- ebből előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

536 220 294 Ft

5 528 044 Ft

11 056 089 Ft

552 804 427 Ft

61 422 714 Ft

608 699 097 Ft

614 227 141 Ft

Képzés

2 462 053 Ft

25 382 Ft

50 763 Ft

2 538 199 Ft

5 837 947 Ft

8 350 763 Ft

8 376 145 Ft

- ebből általános képzés

861 675 Ft

8 883 Ft

17 766 Ft

888 325 Ft

888 325 Ft

1 767 766 Ft

1 776 649 Ft

- ebből szakképzés

1 600 378 Ft

16 499 Ft

32 997 Ft

1 649 874 Ft

4 949 622 Ft

6 582 997 Ft

6 599 496 Ft

Versenyeztetés

74 427 512 Ft

767 294 Ft

1 534 588 Ft

76 729 394 Ft

8 525 488 Ft

84 487 588 Ft

85 254 882 Ft

Összesen

744 353 683 Ft

7 673 749 Ft

15 347 499 Ft

767 374 932 Ft

154 263 729 Ft

913 964 911 Ft

921 638 660 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 20 000 Ft

2015-04-30 16:05

Tárgyi 25 000 Ft

Utánpótlás 20 000 Ft

Képzés 10 000 Ft

Versenyeztetés 15 000 Ft

Összesen 90 000 Ft

29 / 30

be/SFP-0014/2015/EMMI A kérelemhez tartozó mellékletek (12 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) alairasicimpeldany_1430381462.pdf Szerkesztés alatt, 382 Kb, 2015-04-30 10:11:02) 0ed59e25ac6e13e0dfa690c2bfa19a0ad38003a4aa301e19e2038cd2adf9bb43 meghatalmazas_1430381471.pdf Szerkesztés alatt, 408 Kb, 2015-04-30 10:11:11) e5af8110178c262e1395c70e05371a24bc7116e4d86689348ec0bd990bdc0432 Egyéb dokumentumok eredmenyjelzoleirasarajanlat_1430402103.pdf Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2015-04-30 15:55:03) 953011d12e39806acba9670a7205ad52b90db4e3d97e19158d649cff75ee3d30 videogolbirorendszermuszakiadat_1430381666.pdf Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2015-04-30 10:14:26) 749983bd6098c4423ce14f769d9dc47df13fd828aa5e66aecbc0a12625abfa96 videogolbiroajanlat_1430381641.pdf Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-30 10:14:01) 1361bc7b368309e337f59a0faf04401df0af02b9f722a2d3f9eb6ed16b2e1f54 video_golbiro_rendszer_leiras_1430381626.pdf Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2015-04-30 10:13:46) 4717865d5d9184a023877596411ba902fd21ce87bb8f4905c2d7ad0d18e033e2 molligaspecifikacioleirasa_1430381604.pdf Szerkesztés alatt, 183 Kb, 2015-04-30 10:13:24) a47867d355860063507867b5f4bfc3ec719d168f55dada13c94ce7fed83b9bbf koltsegvetesemmi2015-2016veglege_1430381590.pdf Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2015-04-30 10:13:10) 007f83adfcd98eacf84684974cc4f994e9ca8d577ee2a5c7669645c4befd9e83 afanyilatkozat_1430381562.pdf Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2015-04-30 10:12:42) 6df1547e21643d295f1c10cb127895fb268727004f3ac3eb01299ce6d0ea9d1e Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) nyilvantartohatosagigazolasaasz_1430381422.pdf Szerkesztés alatt, 517 Kb, 2015-04-30 10:10:22) 70242b901d4e5da61b5d07f09d5db7d8f97a20b7764639acccd29835876d66f4 A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat igazgatasidijbefizeteserolszolo_1430381501.pdf Szerkesztés alatt, 160 Kb, 2015-04-30 10:11:41) cbab100d23519b255552dd3966757405cba3fa73d656f8ae2538279a4fc20f7b Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) koztartozasmentessegetigazolodok_1430381488.pdf Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2015-04-30 10:11:28) 8af7b18ac8b95a2d9b2a1e2f8aa1c2ee0bfffb6fa5fc540bc8d226b426c69522

2015-04-30 16:05

30 / 30

emmi

Recommend Documents