emmi

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve

Magyar Jégkorong Szövetség

A kérelmező szervezet rövidített neve

MJSZ

Gazdálkodási formakód

599

Adószám

19011448-2-42

Bankszámlaszám

10918001-00000039-69690008

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

A kérelmező szervezet székhelye Irányítószám

1146

Város

Budapest

Közterület neve

Istvánmezei

Közterület jellege

út

Házszám

1-3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó A kérelmező szervezet levelezési címe A levelezési cím megegyezik a székhely címével Irányítószám

1146

Város

Budapest

Közterület neve

Istvánmezei

Közterület jellege

út

Házszám

1-3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 460 68 63

Fax

+36 1 460 68 64

Honlap

www.icehockey.hu

E-mail cím

[email protected]

E-mail cím

[email protected]

A képviselő adatai A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kovács Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnők

Mobiltelefonszám

+36 20 933 63 96

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Kovács Zoltán

+36 20 933 63 96

[email protected]

Klem Erzsébet

+36 20 941 41 11

[email protected]

Szakszövetség által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Gyakorló Jégcsarnok

Magyar Állam

Nemzeti Sportközpontok

Változó

Felk. és versenyeztetés

Millenáris Jégpálya

Magyar Állam


Változó


Megyeri úti Jégcsarnok

Magyar Állam


Változó


Tüskecsarnok

Magyar Állam


Változó


Kisstadion

Magyar Állam

Golden Ice Kft.

Változó


Groupama Aréna

Magyar Állam

Lagardére Unlimited Stadium Solutions (LUSS) Kf

Változó


2016-06-15 11:14

1 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Szakszövetség által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Tüskesátor

Kanadai Magyar Hokiklub

Golden ice Kft.

Változó


Óbudai Gepárd Jégpálya

Gepárd Jégkorong Egyesület

Gepárd Jégpályaépítő és Üzemeltető Kft.

Változó


Dunaújvárosi Jégcsarnok

Dunaújváros MjV Önkormányzata

DVG Zrt.

Változó


Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok

Székesfehérvár MjV Önkormányzata

Alba Volán SC Jégkorong Szakosztály

Változó


Debreceni Jégcsarnok

Debrecen MjV Önkormányzata

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft.

Változó


Miskolci Jégcsarnok

Miskolc MjV Önkormányzata

Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft.

Változó


Jégpalota

Projekt 2. Ingatlan Kft.

Sportfan Kft.

Változó


Jászberényi Jégcsarnok

Jászberény Város Önkormányzata

JVV Nonprofit Zrt.

Változó


Városligeti Műjégpálya

Budapesti Sportszolgáltató Központ

Budapesti Sportszolgáltató Központ

Változó


2016-06-15 11:14

2 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

1 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

45,3 MFt

54,7 MFt

56 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

299,048 MFt

373,4 MFt

385 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

584,986 MFt

594 MFt

700 MFt

Egyéb támogatás

302,336 MFt

86,9 MFt

100 MFt

Összesen

1 232,67 MFt

1 109 MFt

1 241 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

339 MFt

374 MFt

400 MFt

Működési költségek (rezsi)

152,548 MFt

84 MFt

115 MFt

Anyagköltség

119 MFt

94 MFt

120 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

515,452 MFt

452 MFt

502 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

104 MFt

104 MFt

103 MFt

Összesen

1 230 MFt

1 108 MFt

1 240 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

395 MFt

450 MFt

450 MFt

Működési költségek (rezsi)

152 MFt

84 MFt

120 MFt

A kérelmező szervezet statisztikai adatai Összes igazolt sportolói létszám - férfi Felnőtt profi A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók száma (fő)

163

Felnőtt amatőr 448

U13 és alatta 2654

U14U15 442

U1617 230

U1819 155

U19 felett 126

Összes igazolt sportolói létszám - női Felnőtt profi A szakszövetség versenyrendszereiben részt vevő, igazolt sportolók száma (fő)

2016-06-15 11:14

18

Felnőtt amatőr 27

U13 és alatta 368

U14U15 25

U1617 29

U1819 24

U19 felett 43

3 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét. Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

76 029 359 Ft

1 520 587 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)

132 742 595 Ft

2 654 852 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

733 314 850 Ft

14 666 297 Ft

Általános képzés

1 015 229 Ft

20 305 Ft

Szakképzés

9 003 527 Ft

180 071 Ft

Versenyeztetés

289 473 484 Ft

5 789 470 Ft

Közreműködői díj Tervezi-e a támogatás továbbadását?

Igen

Továbbadott támogatások Továbbadott támogatás kedvezményezettje Felnőtt férfi válogatottat adó klubok

Továbbadás jogcíme Sporteszköz sportfelsz.

Továbbadott támogatás összege (Ft) 85 000 000 Ft 85 000 000 Ft

Továbbadott támogatás kedvezményezettje részére nyújtandó továbbított támogatás indoklása Továbbadott támogatás kedvezményezettje Felnőtt férfi válogatottat adó klubok

2016-06-15 11:14

Indoklás

A válogatottaba teljes védőfelszereléssel érkeznek a játékosok. (kesztyűt, fejvédőt MJSZ biztosítja) Ütőt a külföldön játszó játékosoknak biztosítunk az MJSZ pályázatában, így szeretnénk a magyar klubokat ezzel támogatni! A klubok felszereléssel tudnak majd elszámolni az MJSZ Elnöksége dönt az egyes klubok támogatási összegéről.

4 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés: a sportág általános helyzete, bemutatása, a létesítmény feltételek ismertetése, valamint a sportág nemzetközi életben betöltött szerepének leírása Kiemelt cél a felnőtt férfi jégkorong válogatott megfelelő szintű versenyeztetése. A csapat felkészülésének érdekében nagy közönség érdeklődést vonzó események hazai megrendezése: - bemutató mérkőzés NHL vagy KHL csapattal- Négy Nemzet Kupák rendezése- korosztályos VB rendezése (U20, U18 hazai rendezésére pályázunk a következő IIHF kongresszuson). A felnőtt válogatott szakmai stáb: főállású szövetségi kapitánnyal és megfelelő szintű kiegészítő edzőkkel. Elérendő cél 2017-ig, hogy az A csoportban megállja a helyét a válogatott, ez a világranglista 16-ban maradását jelenti. Utánpótlás válogatottainknak a fő célja a világ elitjébe való bekerülés minden korosztályban. A kiegyensúlyozott és egymásra épülő szakmai képzésnek köszönhetően ez megvalósíthatónak tűnik. Nemzetközi szinten elismertek válogatottjaink, minden korosztályban kapunk nemzetközi eseményekre való meghívást. A sportolóink tudását bizonyítja az is, hogy részt veszünk az U16os korosztályban egy nemzetközi tornasorozaton is, ahol a bajnokságunkban elért első 4 helyzet képviseltetheti magát. Létesítményhelyzet fejlesztése 1. Nemzeti Jégcsarnok felépítése a jelenlegi Kisstadion helyén. A Nemzeti Jégcsarnok adna otthont valamennyi jeges sportág nagy versenyeinek (6000 ülőhely kialakításával).. 2. A nagy hagyományokkal rendelkező Újpest illetve Ferencváros csapatai mindig jelentős nézettséget illetve népszerűséget hoztak a sportágnak. Feladatunknak tekintjük mindkét tradicionális klub létesítmény helyzetének megnyugtató módon való megoldását 3. Támogatni kívánjuk az Egyesületek szándékát a sportlétesítmények fejlesztésével, építtetésével kapcsolatban az alábbiakban meghatározott prioritások szerint, figyelembe véve a technológiai célokat. További prioritások: • Az OBI-es csapatokat indító Egyesületek támogatása• Szakmai audit• Teljes vertikumú utánpótlás nevelő Egyesületek pályaigényének bővítése• Megyeszékhelyen tervezett beruházások támogatottsága• Korszerű, energiatakarékos gépészeti megoldások támogatottsága Különösen fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségekhez mérten minden létesítmény nyújtson segítséget az egészséges életmódhoz azáltal, hogy az óvodai- iskolai testnevelést, illetve rekreációs sportot is szolgálja. Metodika Központ folyamatos fejlesztése, működtetése, biztosítása az összes sportolónk részére, illetve kialakítani egy orvosi központot a sportsérülések kezelésére, rehabilitációra.

Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2015/16-ös támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2016/17-os támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) Nincs.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve 2016/2017 támogatási időszak. Építési beruházásra irányuló tervünk nincs.

A 2015/16-ös támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása. Ismertesse a 2015/16-ös támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását Az előző öt szezonban sokat jelentett a sportág fejlődésében a TAO támogatás rendszere. A Magyar Jégkorong Szövetség céljai megvalósultak, a pályázatban megfogalmazott programok teljesültek, vagy folyamatban van a megvalósításuk. - A 2015/2016-os bajnoki szezonban is tovább erősödik az OB I-es Bajnokság – MOL Liga megszervezése - A versenyeztetési költségek támogatása, amely bizonyos korosztályokban már megvalósult és folytatni is szeretnénk, ezzel is népszerűsítve a sportágat. Idén tervezzük az U25 bajnokság elindítását is. - Tovább bővül az utánpótlás bajnokság: kispályás U12-es bajnokság, illetve terveinkben szerepel az U18 és U20-as korosztályban a hazai bajnokságunk mellett az EBEL bajnokságban való részvétel, ahol a csapataink kiváló eredményeket értek el. Mivel eddigi programunk meghozta pozitív eredményét, így a következő időszakban is szeretnénk támogatni ifjúsági és junior csapataink részvételét az osztrák bajnokságban. -Az utánpótlás válogatott programok sikeresen zárultak, kibővítettük évenkénti korosztályos programokra, amely minden tehetséges gyereknek fejlődést biztosított, ezért ezt a programot is szeretnénk folytatni. Mentoredzőink mellé két fő segédedzőt kívánunk alkalmazni, akiknek feladatuk lesz ennek a rendszernek a teljes körű megismerése és a szakmai munka átvétele, később folytatása. A Metodika Központ fontos eleme a programunknak, így annak fejlesztése kiemelt célunk. - A versenyeztetés támogatását a 2016/2017-es bajnoki szezonbana Magyar Jégkorong Szövetség pályázza meg: MJSZ díjak, U8-U25, OBIII-OBIV, illetve női csapatok versenyeztetési költségeit vállalja. - Több meglévő pályán sikerült megvalósítani a tervezett felújításokat, korszerűsítést, így emelve a létesítmények színvonalát. - Jégcsarnok építési tervek valósultak meg. - Sportág népszerűsítő események megrendezésre kerültek, játékos létszámunk tovább növekedett. - Angol nyelvtanfolyamok, illetve sportszakmai programok valósultak meg, melyek elengedhetetlenül fontosak a szakmában dolgozó, részt vevő sportszakemberek részére. Az előző öt támogatási időszakkal összhangban terveztük a 2016/2017-es pályázatot, amely elsősorban az utánpótlás bázis fejlesztésére törekszik az erős alapok megteremtésének érdekében.

Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési tervet a 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozóan Utánpótlás válogatottjainknak havi rendszerességgel tartandó edzőtáborozást, edzőmérkőzéseket és torna részvételt kívánunk elérni. Ezért a tehetséggondozó programban résztvevő játékosok számát tovább bővítenénk. Az U20 korosztály válogatottja a decemberi VB után a felnőtt felkészüléshez csatlakoznak. U20:A junior válogatott augusztustól kezdődően havonta két napot edzőtáborozik, emellett nemzetközi tornákon és felkészülési mérkőzéseken szerepel. A szezon fő eseménye a decemberi világbajnokság, ez előtt egy hetet készül együtt a csapat. Tervezzük a VB megrendezését. Az U18-as válogatott augusztusban kezdi a szezont egy edzőtáborral, ezt követően nemzetközi tornákat és felkészülési mérkőzéseken való részvételt tervezünk Nekik. Kiemelt cél Kanadába utazni a korosztállyal. (U17 is) A világbajnokságot áprilisban rendezik, amelyre pályázatot nyújtunk be. A tervek szerint ezen korosztály klubcsapatai is szerepelnek majd külföldi bajnokságban, az U18-as Erste Bank Ligában, ahol a junior korosztályhoz hasonlóan a tervek szerint a nemzetközi szövetség hivatalos válogatott hétvégéin kívül is szünetelni fog, hogy a részt vevő országok válogatottjai megmérkőzhessenek egymással, ez szintén szerepel a magyar válogatott programtervében. U17:Az U17-es korosztály számára is havi két napos edzőtáborok szerepelnek a programban, emellett az év során több tornán, felkészülési mérkőzésen vesznek majd részt. Az U16-os válogatott szeptemberben kezdi a közös munkát, szintén kétnapos edzőtáborokkal minden hónapban. Decemberben Kanadába utaznak, illetve további tornákat tervezünk részükre. U15: Havi 2 napos edzőtábor, edzőmérkőzések, illetve több torna került megtervezésre. Az U14-es és az U13-as korosztály havi 2-2 napos edzőtáborokban vesz majd részt. A tehetséggondozó program U14-es legjobb játékosai egy felkészülési mérkőzéssorozaton (Bécs) vesznek részt, majd egy kiemelt nemzetközi tornán zárják a 2016-2017-es szezont, a 13-sok is részt vesznek majd egy tornán április hónapban. Női U23: Az alapozást edzőmérkőzések követik, a csapat az EWHL-ben vesz részt (20mérkőzés),majd folytatódnak a felkészülések a világbajnokságra. (NNT, St. Pölten) Női U18: Több tornára is készülnek a lányok alkalmanként 2-3 napos felkészülés előzi meg. Tervezzük a VB megrendezését. U-15-ös Tehetség Gondozó Programunk idén is folytatódik. Minden hónapban 2-2 napos összetartáson vesznek részt a lányok, majd a szezon végén 3-4 napos nemzetközi tornára nevezzük be őket. U25-női férfi (új korosztály)

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése A program pénzügyi fenntarthatósága biztosnak ítélhető meg a támogatók, illetve az IIHF segítségével. A bajnokságunk magas szinten zajlott le, ezt bizonyítja meghívásunkat az említett nemzetközi tornasorozatra. (Rookie Cup) Társadalmi hatások: A jégkorong népszerű sportnak számít hazánkban. Minden család számára elérhető, biztonságos kikapcsolódást jelentenek a megrendezett programok. Sporteseményeinken egyedülálló módon már egész fiatal kortól vehetnek részt gyerekek nézőként és/vagy játékosként. Játékosként megismerhetik a fiatalok a kitartás, az elkötelezettség és a kemény fizikai munka jótékony hatását, így nevelhetünk egészségesebb felnőtteket. Az utánpótlás nevelés területén a program több új lehetőséghez juttatja fiatal játékosainkat: Jobb körülményeket, kiegyensúlyozottabb feltételeket tudunk biztosítani. Ebben a korban szülői támogatással tudnak a gyerekek részt venni a programokon, amit a pályázati rendszer jelentősen megkönnyített, így nemcsak pénzügyi oldalon, de mentálisan is kiegyensúlyozottabb játékosokat tudunk nevelni. A család támogatása így lehetőség szerint kis anyagi támogatás mellett csak a mentális felkészülésre terelődik. Várt előnyök, kockázatok: Utánpótlás létszám növekedése, ám a rendelkezésre álló jégfelület nem biztos, hogy kiszolgálja a teljes bajnoki szezont, így problémásabb a mérkőzések lebonyolítása megfelelő időpontban. Ezen indok alapján próbáljuk ebben a támogatási időszakban is a beruházásokat preferálni. Tovább kell erősítenünk a szponzori hátteret az önerő megvalósításához. Nemzetközi események és kiemelt rendezvények megszervezésével kívánjuk sportágunkat népszerűsíteni: Férfi U20, Férfi U18, Női U18VB, Négy Nemzet Tornák különböző korosztályokban, Felnőtt válogatott részére kiemelt események a világ elitben való szereplés felkészülésére. Fejleszteni tudjuk a jégpályák technikai feltételeit, így jobb körülmények között tudjuk a mérkőzéseket megrendezni.

2016-06-15 11:14

5 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Személyi jellegű ráfordítások 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások (a szövetségben/köztestületben, valamint a felnőtt válogatott mellett dolgozó sportszakemberek, pl.: főtitkár, szakmai igazgató, sportszakmai asszisztens, szövetségi kapitány, vezetőedző, edzők, gyúrók, terapeuták, orvos, pszichológus, stb.) Támogatott munkakör(ök) megnevezése

Új?

Fogl. sz. (fő)

Végzettség

Főtitkár

N

1

Felsőfokú

Ügyvezető igazgató

N

1

Titkárságvezető

N

Rendezvényszervező

Havi m.ó.

Kif. hó

Havi br. bér és egy. jutt. (Ft/hó )

Munkáltatói járulékok (Ft/hó)

Egyéb

40

12

775 900 Ft

162 950 Ft

11 266 200 Ft

Felsőfokú

Egyéb

40

12

649 000 Ft

137 570 Ft

9 438 840 Ft

1

Felsőfokú

Egyéb

40

12

334 000 Ft

74 570 Ft

4 902 840 Ft

N

1

Középfokú

Egyéb

40

12

426 000 Ft

92 970 Ft

6 227 640 Ft

Versenybíróság elnöke

N

1

Középfokú

Egyéb

40

12

334 000 Ft

74 570 Ft

4 902 840 Ft

Marketing menedzser

N

1

Felsőfokú

Egyéb

40

12

396 100 Ft

86 990 Ft

5 797 080 Ft

Technikai Bizottsági munkatárs

I

1

Középfokú

Egyéb

40

12

334 000 Ft

74 570 Ft

4 902 840 Ft

Pénzügyi adminisztrátor

N

1

Középfokú

Egyéb

40

12

357 000 Ft

79 170 Ft

5 234 040 Ft

Pénzügyi asszisztens

N

1

Középfokú

Egyéb

40

12

357 000 Ft

79 170 Ft

5 234 040 Ft

Kommunikációs menedzser

N

1

Középfokú

Egyéb

1

12

117 650 Ft

23 530 Ft

1 694 160 Ft

Kommunikációs menedzser

N

2

Középfokú

Egyéb

1

12

71 765 Ft

14 353 Ft

2 066 832 Ft

Szövetségi kapitány

N

1

Felsőf. sp.szake.

Egyéb

1

12

960 000 Ft

0 Ft

11 520 000 Ft

Szövetségi edző

N

1

Középfokú

Egyéb

1

12

294 000 Ft

0 Ft

3 528 000 Ft

Szövetségi edző

N

7

Középfokú

Egyéb

1

12

98 000 Ft

19 600 Ft

9 878 400 Ft

Csapatveztő TL

N

1

Középfokú

Egyéb

1

2

300 000 Ft

60 000 Ft

720 000 Ft

Felszerelés menedzser EQ

N

2

Középfokú

Egyéb

1

1

1 264 050 Ft

307 170 Ft

3 142 440 Ft

Fizioterapeuta

N

4

Középfokú

Egyéb

1

1

1 058 805 Ft

211 770 Ft

5 082 300 Ft

Keretorvos

N

1

Felsőfokú

Egyéb

1

1

1 058 805 Ft

211 770 Ft

1 270 575 Ft

média menedzser

I

1

Középfokú

Egyéb

1

1

652 770 Ft

158 625 Ft

811 395 Ft

Orvos, versenybíró

N

8

Középfokú

Egyéb

1

4

150 000 Ft

0 Ft

4 800 000 Ft

In Line válogatott vezető edző

N

1

Felsőfokú

Egyéb

1

1

373 200 Ft

0 Ft

373 200 Ft

In Line válogatott edző

N

1

Középfokú

Egyéb

1

1

182 250 Ft

36 450 Ft

218 700 Ft

In Line válogatott felszerelés menedzser

N

1

Középfokú

Egyéb

1

1

364 500 Ft

72 900 Ft

437 400 Ft

In Line csapatvezető TL

N

1

Középfokú

Egyéb

1

1

182 250 Ft

36 450 Ft

218 700 Ft

In Line gyúró

N

1

Középfokú

Egyéb

1

1

182 250 Ft

36 450 Ft

218 700 Ft

In Line orvos

N

1

Felsőfokú

Egyéb

1

1

182 250 Ft

36 450 Ft

218 700 Ft

jogász

I

1

Felsőfokú

Egyéb

1

12

470 588 Ft

94 118 Ft

6 776 472 Ft

informatikus

I

1

Középfokú

Egyéb

1

12

470 588 Ft

94 118 Ft

6 776 472 Ft

nemzetközi referens

I

1

Középfokú

Egyéb

1

12

470 588 Ft

94 118 Ft

6 776 472 Ft

bíró főnök

I

1

Középfokú

Egyéb

1

12

334 000 Ft

74 570 Ft

4 902 840 Ft

2016-06-15 11:14

Adózás módja

Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)

6 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI 2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások (a szövetségben/köztestületben, valamint a felnőtt válogatott mellett dolgozó sportszakemberek, pl.: főtitkár, szakmai igazgató, sportszakmai asszisztens, szövetségi kapitány, vezetőedző, edzők, gyúrók, terapeuták, orvos, pszichológus, stb.) Támogatott munkakör(ök) megnevezése

Új?

Fogl. sz. (fő)

Végzettség

TAO ellenőrzés vezető

I

1

Felsőfokú

TAO ellenőrzés munkatárs

I

2

Felsőfokú

Adózás módja

Havi m.ó.

Kif. hó

Havi br. bér és egy. jutt. (Ft/hó)



Egyéb

1

12

500 000 Ft

107 770 Ft

7 293 240 Ft

Egyéb

1

12

450 000 Ft

97 770 Ft

13 146 480 Ft

383

256

14 151 309 Ft

2 650 512 Ft

149 777 838 Ft

51

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése

Indoklás

Technikai Bizottsági munkatárs

Bevezetésre került a bajnoki mérkőzések kötelező rögzítése, illetve beszerzésre került a videó gólbíró rendszer a MOL Liga csapatok által használ csarnokokban. A felvételek rögzítését a klubok oldják meg. A felvételek feltöltésének ellenőrzése, technikai segítségnyújtás, illetve a felvételek elemzése szükségessé vált. Erre a feladatra kívánjuk alkalmazni munkatársunkat. Munkaköri leírás: A Fegyelmi Bizottság és a Technikai Bizottság munkájának előkészítéséhez szükséges feladatok ellátása: - videó felvételek elemzése - büntetésekről és vitatott szituációkról videóklip készítése eseményt követő nap 12 óráig - Bizottsgi döntések kommunikálása a csapatok felé - MJSZ YouTube csatornájának karbantartása - utánpótlás videók feltöltésének egységesítése - könnyebb nyomonkövethetőség - videók feltöltésével kapcsolatos technikai segítségnyújtás - feltöltési határidők nyilvántartása, kezelése, jelzés a hiányáról - egyéb bizottsági feladatok

média menedzser

Megnövekedett a felnőtt válogatott mellett a sajtóérdeklődés, így fontosnak tartjuk a csapatot érintő kommunikációs tevékenységet egy kézben tartani. Biztosítottá válik a megfelelő megjelenés, kommunikáció.

jogász

Munkaszerződések aktualizálása, támogatási szerződések és a kiegészítő szerződések vizsgálata. A szponzori és egyéb vállalkozói szerződések átvizsgálása, az MJSZ képviselete.

informatikus

A TAO rendszerhez kialakított program üzemeltetése, illetve az MJSZ teljes informatikai eszközparkjának kezelése, karbantartása. Informatikai eszközök megvásárlása. Játékosregisztrációs rendszer karbantartása, felügyelete.

nemzetközi referens

Az UP programunk kiterjesztése további korosztályokra az elmúlt években megvalósult. Egyre több, nemzetközi szinten is megfelelő képességgel rendelkező utánpótlás korú játékos nevelődik ki a rendszerből. Szeretnénk Nekik lehetőséget biztosítani akadémiákon való elhelyezkedésre.

bíró főnök

Szükségesnek ítéljük a játékvezetői tevékenység egy kézben tartását, képzését, felügyeletét. Célunk egy mentor alkalmazása.

TAO ellenőrzés vezető

Az ellenőrzési osztály munkájának vezetése

TAO ellenőrzés munkatárs

Az ellenőrzési osztály munkatársai - pályázatok elszámolásának viszgálata.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

73 748 479 Ft

760 294 Ft

1 520 587 Ft

76 029 359 Ft

2016-06-15 11:14

Önrész (Ft) 76 029 359 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

151 298 425 Ft

152 058 719 Ft

7 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (nem ingatlanra irányuló) 2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

M. e.

Menny.

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszközök

Felnőtt válogatott és In Line válogatott

db

1

11 000 000 Ft

11 000 000 Ft

Sportfelszerelések

Felnőtt válogatott és In Line válogatott részére

db

1

40 526 000 Ft

40 526 000 Ft

Informatikai eszközök

Számítógépek, nyomtatók

db

10

320 000 Ft

3 200 000 Ft

Egyéb

Elektronikus pályázati felület további fejlesztése a Korm. Rendeletnek megfelelően

db

1

5 400 000 Ft

5 400 000 Ft

Egyéb

Metodikai Központ további fejlesztése

db

1

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Egyéb

Metodika Központ eszközpark

db

1

4 500 000 Ft

4 500 000 Ft

Egyéb

Kamera, fényképező, állvány, projektor

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Egyéb

Videó gólbíró további kamerák

csom

3

500 000 Ft

1 500 000 Ft

Egyéb

Orvosi központ kialakítása gépekkel

db

1

25 000 000 Ft

25 000 000 Ft

Egyéb

Taktikai tábla (fólia)

db

100

15 240 Ft

1 524 000 Ft

Egyéb

VB rendszer fejlesztése

db

1

5 000 000 Ft

5 000 000 Ft

Egyéb

Továbbadott támogatás

csom

1

85 000 000 Ft

85 000 000 Ft 185 650 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Felnőtt válogatott és In Line válogatott

Mellékletként csatoljuk a részletezett tervet a beszerzésekről.

Felnőtt válogatott és In Line válogatott részére

Mellékletként csatoljuk a részletezett tervet a beszerzésekről.

Számítógépek, nyomtatók

A szakmai munkát segítő eszközök beszerzése, illetve a számítógép eszközpark megújítása, további fejlesztése az informatikai háttér biztosítása.

Elektronikus pályázati felület további fejlesztése a Korm. Rendeletnek megfelelően

A Korm. Rendelet változásához való illesztés a pályázati felületet kezelő programban, illetve a pályázók észrevételeinek megfelelő módosítások, könnyítések bevezetése.

Metodikai Központ további fejlesztése

Kialakítottuk előző évben a Tüskecsarnokban a Metodika Központot! Célunk a sportolók számára még kényelmesebbé, használhatóbbá tenni, illetve az előforduló hibákat javítani. Várható újabb eszközök beszerzése, amelyek rögzítéséhez és a sportfelület kialakításához padlózat korszerűsítése várható.

Metodika Központ eszközpark

Mellékletként csatoljuk terveibket! A magas szintő ferlkészüléshez szükséges beszerzések.

Kamera, fényképező, állvány, projektor

Szeretnénk az összetartásokat, felkészülési mérkőzéseket és mérkőzéseket rögzíteni, hogy edzőink szakmai értékelését a felvételek segíthessék!

Videó gólbíró további kamerák

A 2015/2016-os támogatási időszakban beszerzésre kerültek a gólbíró rendszerek. További kamerák megvásárlásával kívánjuk fejleszteni, így a kiértékelés bizonyos szituációkban könnyebb és egyértelműbb lehet.

Orvosi központ kialakítása gépekkel

A Metodika Központ mellett tervünk egy orvosi központ kialakítása, ahol sérülések kezelése, illetve a felkészülés alatti támogatás lenne a fő cél. Elképzelésünk szerint a központot orvosi gépekkel szeretnénk felszerelni, melynek kezelésére és a sportolók ellátására folyamatos orvosi felügyeletet kívánunk adni. Az eszközök listáját csatoljuk.

Taktikai tábla (fólia)

A versenybíróság és a csapatok részére kívánjuk beszerezni. Öntapadós tábla, amely minden helyzetben segítheti a munkát!

2016-06-15 11:14

8 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI 2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

VB rendszer fejlesztése

Mérkőzéseink jegyzőkönyveinek nyilvántartására és az igazolt játékosok regisztrációjára alkalmas rendszer, amelynek a fejlesztése, átalakítása az egyik legfontosabb feladatunk a megnövekedett létszám és a pontos nyilvántartás miatt.

Továbbadott támogatás

A férfi felnőtt válogatott játékosokat adó klubok támogatása felszerelés vásárlásra. Részletek a továbbadott támogatásnál.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása Közvetlen támogatás




128 760 317 Ft

1 327 426 Ft

2 654 852 Ft

132 742 595 Ft

2016-06-15 11:14




188 304 852 Ft

189 632 278 Ft

9 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (ingatlanra irányuló) 2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Beruházás címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi száma

Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)

U. f.

É . k.

Tervezett beruházási érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló beruházás költségének alakulása Jogcí m

Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-06-15 11:14

10 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok 2016/17 évad - A sportfejlesztési programban megfogalmazott korosztályos válogatottakra vonatkozó alapadatok Korosztály

A korosztályos válogatott keret létszáma (fő)

Várható mérkőzések száma

Edzőtábori napok száma

Ebből a hazai edzőtábori napok száma

U13 - Férfi

80

6

12

12

U14 - Férfi

80

12

14

14

U15 - Férfi

60

18

16

16

U16 - Férfi

60

22

20

20

U17 - Férfi

45

22

20

20

U18 - Férfi

45

26

25

25

U20 - Férfi

45

20

25

25

U15 - Női

60

10

20

20

U18 - Női

40

24

20

20

U25 - Női

40

42

30

30

2016-06-15 11:14

11 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Utánpótlás-nevelés ráfordításai 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória

Korosztály

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Összeg (Ft)

Ráfordítás/fő

Sporteszköz

U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 Férfi, U16 Férfi, U17 Férfi, U18 Férfi, U20 Férfi

fogyóeszköz

szett

10

460 000 Ft

4 600 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


kiegészítő eszközök

szett

10

82 000 Ft

820 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


EQ eszközök

szett

10

59 000 Ft

590 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz

U15 - Női, U18 Női

fogyóeszköz

szett

10

83 500 Ft

835 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


kiegészítő eszköz

szett

10

78 500 Ft

785 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


EQ eszközök

szett

10

42 500 Ft

425 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz

U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 Férfi, U16 Férfi, U17 Férfi, U18 Férfi, U20 Férfi, U15 - Női, U18 - Női

Korong

db

1000

300 Ft

300 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Mez

db

110

18 200 Ft

2 002 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


sportszár

pár

350

3 000 Ft

1 050 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U17 - Férfi, U18 - Férfi, U20 Férfi

aláöltöző

db

160

6 250 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U16 - Férfi, U17 - Férfi, U18 Férfi, U20 Férfi

Galléros póló

db

920

2 500 Ft

2 300 000 Ft

0 Ft

2016-06-15 11:14

12 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI

2016-06-15 11:14

13 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI 2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat Kategória

Korosztály

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Összeg (Ft)

Ráfordítás/fő

Sportfelsz.


Kereknyakú póló

db

2720

2 000 Ft

5 440 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


játékos ütő

db

250

80 000 Ft

20 000 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


kapus ütő

db

15

80 000 Ft

1 200 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U14 - Férfi, U15 - Férfi, U16 Férfi, U17 Férfi, U18 Férfi, U20 Férfi

Bemelegítő nadrág és felső

szett

250

20 000 Ft

5 000 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Melegítő

szett

44

40 000 Ft

1 760 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U20 - Férfi

plexi szemvédő

db

25

20 000 Ft

500 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


kesztyű

pár

44

60 000 Ft

2 640 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz

U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 Férfi, U16 Férfi, U17 Férfi, U18 Férfi

fejvédő ráccsal

db

22

46 500 Ft

1 023 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U15 - Férfi, U16 - Férfi, U17 Férfi, U18 Férfi, U20 Férfi

Kabát

db

22

60 000 Ft

1 320 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Teljes kapusfelszerelés

szett

3

800 000 Ft

2 400 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Korcsolya

pár

25

200 000 Ft

5 000 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Egyéb alapfelszerelés

db

10

200 000 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U15 - Női, U18 Női, U25 - Női

fejvédő ráccsal

db

22

46 500 Ft

1 023 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Mez mérkőzésre

db

22

22 000 Ft

484 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Mez Girls Only Day

db

60

10 000 Ft

600 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U15 - Női, U18 -

Póló eseményre

db

180

5 000 Ft

900 000 Ft

0 Ft

2016-06-15 11:14

14 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Női, U25 - Női Sportfelsz.


Hímzett póló

db

180

5 000 Ft

900 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Melegítő alsó és felső

szett

44

40 000 Ft

1 760 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Ütő

db

25

85 000 Ft

2 125 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Ütő

db

25

95 000 Ft

2 375 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


kapus ütő

db

7

80 000 Ft

560 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


szerelészsák

db

30

18 000 Ft

540 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


kapus szerelészsák

db

4

20 000 Ft

80 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Kabát pótlás - piros

db

10

25 000 Ft

250 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


Kabát pótlás - softshell

db

10

25 000 Ft

250 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U8-U10 fejlesztési program

Teljes felszerelés

szett

100

60 000 Ft

6 000 000 Ft

0 Ft

Gyógysz., vit.


krémek, kötszerek, gyógyszer, vitamin

csom

38

30 000 Ft

1 140 000 Ft

0 Ft

Gyógysz., vit.


krémek, kötszerek, gyógyszerek, vitaminok

csom

30

30 000 Ft

900 000 Ft

0 Ft

Gyógysz., vit.

U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 Férfi, U16 Férfi, U17 Férfi, U18 Férfi, U20 Férfi, U15 - Női, U18 - Női, U25 Női

táplálék kiegészítő

doboz

462

5 000 Ft

2 310 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


kapus felszerelés

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.


kapus felszerelés

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

Sportfelsz.

U17 - Férfi, U18 - Férfi, U20 Férfi, U18 - Női, U25 - Női

korcsolya zokni

pár

100

8 000 Ft

800 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


fitness szőnyeg

db

25

3 000 Ft

75 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


SMR henger

db

25

5 000 Ft

125 000 Ft

0 Ft

Sporteszköz


ugrókötél

db

25

1 500 Ft

37 500 Ft

0 Ft

Sporteszköz


teniszlabda

db

25

290 Ft

7 250 Ft

0 Ft

Sporteszköz

igazolt versenyzők

taktikai tábla (fólia)

db

100

15 240 Ft

1 524 000 Ft

0 Ft

2016-06-15 11:14

15 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI 2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Órák száma / hó

Hó

Bérleti díj összesen (Ft)

Ráfordítás/fő (Ft)

Első oldalon megjelölt jégcsarnokok

igazolt versenyzők, U8-U10 fejlesztési program, U13 - Férfi, U14 - Férfi, U15 - Férfi, U16 - Férfi, U17 - Férfi, U18 - Férfi, U20 - Férfi, U15 - Női, U18 - Női, U25 - Női

45 000 Ft

123

10

55 350 000 Ft

0 Ft

Első oldalom megjelölt jégcsarnokok


10 000 Ft

82

10

8 200 000 Ft

0 Ft

Metodika Központ bérleti díj


2 857 500 Ft

1

12

34 290 000 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember beosztása

Képesítés/ megnevezés

Korosztály

Új?

Fogl. sz. (fő)

Havi m. ó .

Kif. hó

Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)



versenybírósági munkatárs

Középfokú

igazolt versenyzők

N

1

40

12

365 945 Ft

80 959 Ft

5 362 848 Ft

versenybírósági munkatárs

Felsőfokú

igazolt versenyzők

N

1

40

12

392 000 Ft

86 170 Ft

5 738 040 Ft

UP regisztráció

Középfokú

igazolt versenyzők

N

1

40

12

337 750 Ft

75 320 Ft

4 956 840 Ft

2016-06-15 11:14

16 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI

2016-06-15 11:14

17 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI 2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Sportszakember beosztása

Képesítés/ megnevezés

Korosztály

Új?

Fogl. sz. (fő)

Havi m. ó .

Kif. hó

Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)



Up szervező

Felsőfokú

U13 U14 U15 U16 U17 U18

-

Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Férfi

N

1

40

12

372 750 Ft

82 320 Ft

5 460 840 Ft

Metodika titkárság, UP szervező U13U14

Középfokú

U13 U14 U15 U16 U17 U18 U20 U15 U18

-

Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Női, Női

N

1

40

12

298 670 Ft

67 504 Ft

4 394 088 Ft

Up szervező

Középfokú

U15 - Női, U18 - Női, U25 - Női

N

1

40

12

333 670 Ft

74 504 Ft

4 898 088 Ft

Up szervező

Középfokú

U8-U10 fejlesztési program

N

1

40

12

70 000 Ft

14 000 Ft

1 008 000 Ft

UP sajtóreferens

Középfokú


N

1

40

12

333 670 Ft

74 504 Ft

4 898 088 Ft

UP raktáros Kisstadion

Középfokú

igazolt versenyzők

N

1

1

12

170 100 Ft

34 019 Ft

2 449 428 Ft

U18-U20 mentoredző

Felsőfokú

U18 - Férfi, U20 - Férfi

N

1

40

12

384 323 Ft

76 865 Ft

5 534 256 Ft

General manager fiú utánpótlás U13-U20

Felsőfokú

U13 U14 U15 U16 U17 U18 U20

I

1

40

12

333 670 Ft

66 733 Ft

4 804 836 Ft

sportigazgató

Felsőfokú

igazolt versenyzők

N

1

40

12

965 335 Ft

200 837 Ft

13 994 064 Ft

Mentoredző U20

Felsőfokú

U20 - Férfi

N

1

1

12

1 920 000 Ft

0 Ft

23 040 000 Ft

Mentoredző U13U20

Felsőfokú

U13 U14 U15 U16 U17 U18 U20

-

Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Férfi

N

1

40

12

2 560 000 Ft

519 770 Ft

36 957 240 Ft

Mentorprogram támogatása, edző

Középfokú

U13 U14 U15 U16 U17 U18 U20

-


I

2

40

12

577 205 Ft

123 211 Ft

16 809 984 Ft

területi szakfelügyelő

OKJ sp.szake.

igazolt versenyzők

N

3

1

12

95 850 Ft

19 170 Ft

4 140 720 Ft

Női szövetségi kapitány

OKJ sp.szake.

U15 - Női, U18 - Női, U25 - Női

N

1

40

12

100 000 Ft

20 000 Ft

1 440 000 Ft

Vezető edző Női U15-U18

OKJ sp.szake.

U15 - Női, U18 - Női

N

1

1

62

5 000 Ft

1 000 Ft

372 000 Ft

2016-06-15 11:14

-


18 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Női vezető kapusedző U15U25

Középfokú

U15 - Női, U18 - Női, U25 - Női

N

1

40

12

167 500 Ft

41 270 Ft

2 505 240 Ft

Női UP EQfelszerelés menedzser

Középfokú

U15 - Női, U18 - Női, U25 - Női

N

1

40

12

132 000 Ft

26 400 Ft

1 900 800 Ft

Női mentor edző

Felsőf. sp.szake.


N

1

1

12

333 334 Ft

0 Ft

4 000 008 Ft

Női U15 stáb

Középfokú


N

4

1

23

12 150 Ft

2 430 Ft

1 341 360 Ft

Női U18 stáb

Középfokú


N

4

1

39

12 150 Ft

2 430 Ft

2 274 480 Ft

Női U25 stáb

Középfokú


N

1

1

64

23 529 Ft

4 706 Ft

1 807 040 Ft

Női U25 stáb

Középfokú


N

2

1

64

12 150 Ft

2 430 Ft

1 866 240 Ft

Sportpszichológus Női UP

Felsőfokú

U15 - Női, U18 - Női, U25 - Női

N

1

1

20

35 000 Ft

7 000 Ft

840 000 Ft

U20 stáb

Középfokú

U20 - Férfi

N

5

1

33

23 529 Ft

4 706 Ft

4 658 775 Ft

U20 csapatvezető

Középfokú

U20 - Férfi

N

1

1

33

23 529 Ft

4 706 Ft

931 755 Ft

U20 felszerelés menedzser

Középfokú

U20 - Férfi

N

1

1

33

17 647 Ft

3 529 Ft

698 808 Ft

U20 fizioterapeuta

Középfokú

U20 - Férfi

N

1

1

33

17 647 Ft

3 529 Ft

698 808 Ft

U18-U17 stáb

Középfokú


N

5

1

55

23 529 Ft

4 706 Ft

7 764 625 Ft

U18-U17 csapatvezető

Középfokú


N

1

1

55

23 529 Ft

4 706 Ft

1 552 925 Ft

U18-U17 EQ felszerelés menedzser

Középfokú


N

1

1

55

17 647 Ft

3 529 Ft

1 164 680 Ft

U18-U17 fizioterapeuta

Középfokú


N

1

1

55

17 647 Ft

3 529 Ft

1 164 680 Ft

U16 stáb

Középfokú

U16 - Férfi

N

4

1

29

23 529 Ft

4 706 Ft

3 275 260 Ft

U16 csapatvezető

Középfokú

U16 - Férfi

N

1

1

29

17 647 Ft

3 529 Ft

614 104 Ft

U16 EQ felszerlés menedzser

Középfokú

U16 - Férfi

N

1

1

29

17 647 Ft

3 529 Ft

614 104 Ft

Női U15 stáb

Középfokú

U15 - Férfi

N

1

1

35

23 529 Ft

4 706 Ft

988 225 Ft

U15 stáb

Középfokú

U15 - Férfi

N

2

1

35

17 647 Ft

3 529 Ft

1 482 320 Ft

U15 stáb

Középfokú

U15 - Férfi

N

1

1

35

12 150 Ft

2 430 Ft

510 300 Ft

U15 csapatvezető

Középfokú

U15 - Férfi

N

1

1

35

17 647 Ft

3 529 Ft

741 160 Ft

U15 EQ felszerelés menedzser

Középfokú

U15 - Férfi

N

1

1

35

17 647 Ft

3 529 Ft

741 160 Ft

U14 stáb

Középfokú

U14 - Férfi

N

1

1

35

23 529 Ft

4 706 Ft

988 225 Ft

U14 stáb

Középfokú

U14 - Férfi

N

1

1

25

23 529 Ft

4 706 Ft

705 875 Ft

U14 stáb

Középfokú

U14 - Férfi

N

2

1

25

17 647 Ft

3 529 Ft

1 058 800 Ft

U13 stáb

Középfokú

U13 - Férfi

N

1

1

28

23 529 Ft

4 706 Ft

790 580 Ft

U13 stáb

Középfokú

U13 - Férfi

N

1

1

18

23 529 Ft

4 706 Ft

508 230 Ft

U13 stáb

Középfokú

U13 - Férfi

N

2

1

18

17 647 Ft

3 529 Ft

762 336 Ft

Erőnléti edző

Felsőfokú

igazolt versenyzők

N

1

40

12

256 410 Ft

59 052 Ft

3 785 544 Ft

csapatorvos

Felsőfokú

U13 U14 U15 U16 U17

N

2

1

55

23 529 Ft

4 706 Ft

3 105 850 Ft

2016-06-15 11:14

-

Férfi, Férfi, Férfi, Férfi, Férfi,

19 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI U18 - Férfi, U20 - Férfi sportpszichológus UP fiú

Felsőfokú

U13 U14 U15 U16 U17 U18 U20

-


N

1

1

55

23 529 Ft

4 706 Ft

1 552 925 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Pozíció megnevezése

Indoklás

General manager fiú utánpótlás U13-U20

Sportágfejlesztési stratégiánk része volt az utánpótlás válogatott korosztályok korcsoportjainak bővítése, amit az elmúlt két évben megvalósítottunk. Szükségesnek tartjuk ennek összefogását egy kézben U13,U14,U15,U16,U17,U18,U20 fiú.

Mentorprogram támogatása, edző

Az utánpótlás programunkat 5. éve Glen Williamson vezeti. Munkájának eredménye egy új rendszer kialakítása, amely nemzetközi szinten elismerté vált, megkerestek minket a programmal kapcsolatban. Szeretnénk, ha Glen Williamson a szövetség által kiválasztott két sportszakember részére átadná ennek a programnak az irányítását kezelését a fenntartahtóság érdekében.

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

84 105 750 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

4 350 000 Ft

Személyszállítási költségek

84 500 000 Ft

Nevezési költségek

14 114 500 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

220 642 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

97 840 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

82 088 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

203 654 582 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

1 500 000 Ft

Összesen

792 794 832 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása. Közvetlen támogatás




711 315 404 Ft

7 333 148 Ft

14 666 297 Ft

733 314 850 Ft

2016-06-15 11:14




807 461 129 Ft

814 794 277 Ft

20 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Általános Képzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei Képzés címe

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Sportmenedzser képzés

0 Ft

0 Ft

Doktori képzés

0 Ft

0 Ft

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb várható költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

0 Ft

500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

500 000 Ft

0 Ft

1 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 500 000 Ft 2 000 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Képzés címe

Indoklás

Sportmenedzser képzés

A Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködéssel kívánjuk képezni főiskolai, illetve egyetemi szinten a sporszakembereinket. A sportmenedzser képzés nem szakirányú, minden sportágban hasznos ismeretanyagot tartalmaz.

Doktori képzés

Egyetemet végzett sportszakembereinknek kívánjuk támogatni ezt a képzést, szintén a Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködés szerint.

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban. Közvetlen támogatás




Önrész (Ft)



984 771 Ft

10 152 Ft

20 305 Ft

1 015 229 Ft

1 015 229 Ft

2 020 305 Ft

2 030 457 Ft

2016-06-15 11:14

21 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Szakképzés 2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szaképzések költségei Képzés címe

Oktatók várható személyi költségei (Ft)

Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)

Egyéb várható költségek (Ft)

Amortizáció (Ft)

Tanácsadói szolgáltatások (Ft)

Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)

Összesen

Edzői továbbképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

Felsőfokú edzőképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

9 000 000 Ft

LTP képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 286 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 286 000 Ft

Játékvezető képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 500 000 Ft

Versenybíró képzés

500 000 Ft

100 000 Ft

0 Ft

1 250 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 850 000 Ft

Szakirányú továbbképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 000 000 Ft

Vierumako Egyetem

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 608 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

4 608 000 Ft

Northwestern Egyetem

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11 000 000 Ft 35 744 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Képzés címe

Indoklás

Edzői továbbképzés

Szükséges az edzők folyamatos képzése, tájékoztatása, így az általunk myilvántartott edzői igazolvánnyal rendelkező edzőinknek továbbképzésen kell részt venni. Az edzői igazolványokat így érvényesíthetik adott kategóriában.

Felsőfokú edzőképzés

A Testnevelési Egyetemmel kötött együttműködéssl kívánjuk képezni sportszakembereinket egyetemi és főiskolai szinten.

LTP képzés

Az U8 és U10 korosztályban lehetőséget kapnak az LTP engedéllyel rendelkező edzők az edzői igazolvánnyal rendelkező edzők segédedzőjeként a szakmai munkában való részvételre. A gyerekere így nagyobb figyelem összpontosul. Az oktatást az MJSZ szervezi, ahol elméleti és gyakorlati vizsgát is tesznek a résztvevők.

Játékvezető képzés

Aktív játékvezetők képzése. A program minden évben egy táborral kezdődik, ahol komoly elméleti és fizikai felmérésen vesznek részt a játékvezetők. Az év során több alkalommal folyik szakmai értékelés, továbbképzés, ezzel is elősegítve a magas színvonalú szakmai munkát. Játékvezetőink nemzetközi szinten is egyre több lehetőséget kapnak. Tervben van egy mentor alkalmazása, aki a képzésekben is felelős személy lesz, illetve segíti a folyamatos munkát.

Versenybíró képzés

Továbbképzés az IIHF előírásainak megfelelően. Tervben van egy új minősítési rendszer kialakítása, melynek része az MJSZ által szervezett képzéseken való részvétel és vizsga letétele. Szakanyagok készítése, és személyi bérek kifizetése is várható.

Szakirányú továbbképzés

A Testnevelési Egyetemmelm kötött együttműködéssel kívánjuk képezni, főiskolai és egyetemi szintesn sportszakembereinket!

2016-06-15 11:14

22 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI 2016/17 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra Képzés címe

Indoklás

Vierumako Egyetem

Sportmenedzsment szak, Európa legelismertebb képzése. Pályázatot kívánunk a lehetőségre kiírni.

Northwestern Egyetem

Általános sportanalitik képzés, amelyben sportágra lehet szakosodni. Pályázatot kívánunk a lehetőségre kiírni!

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban. Közvetlen támogatás




8 733 420 Ft

90 035 Ft

180 071 Ft

9 003 527 Ft

2016-06-15 11:14




35 924 071 Ft

36 014 106 Ft

23 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Versenyeztetés 2016/17 évad - Versenyeztetés költségei Korosztály

igazolt versenyzők

Nevezési díj

18 000 000 Ft

Bírói, játékvezetői díjak és kapcsolódó költségek

203 000 000 Ft

Tagsági díj

16 000 000 Ft

Pályahitelesítés díja

1 000 000 Ft

Versenyengedélyek, játékengedélyek díja

(Át)igazolásból a szakszövetség részére befizetésre kerülő díjak

Összesen

67 000 000 Ft

7 953 000 Ft

312 953 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása a 2016/17-os időszakban. Közvetlen támogatás




280 789 280 Ft

2 894 735 Ft

5 789 470 Ft

289 473 484 Ft

2016-06-15 11:14




318 742 470 Ft

321 637 205 Ft

24 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Mely jogcímekre számol közreműködői költséget? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Általános képzés fejlesztése Szakképzés fejlesztése Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

1 520 587 Ft

1 520 587 Ft

760 294 Ft

2 280 881 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 654 852 Ft

2 654 852 Ft

1 327 426 Ft

3 982 278 Ft

Utánpótlás-nevelés

14 666 297 Ft

14 666 297 Ft

7 333 148 Ft

21 999 445 Ft


20 305 Ft

20 305 Ft

10 152 Ft

30 457 Ft

Szakképzés

180 071 Ft

180 071 Ft

90 035 Ft

270 106 Ft

Versenyeztetés

5 789 470 Ft

5 789 470 Ft

2 894 735 Ft

8 684 205 Ft

Összesen

24 831 582 Ft

37 247 372 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Az MJSZ két munkatársa végzi a TAO feladatok ellátását, a munkabérük a közreműködői költségek felhasználásával kerül kifizetésre. (Tervek: TAO koordinátor: 8.463.280,- Ft, TAO munkatárs: 6.226.080,- Ft). A közreműködői díjból kívánjuk fedeznia könyvelési díj egy részét: könyvelő díjazása: 300.000,- Ft/hó+ÁFA. Továbbá a könyvizsgálati díjat is itt kívánjuk kifizetni, amely a pályázat elszámolásának leadásához szükséges. A két fő munkatárs bérét, illetve a könyvelő és a könyvvizsgáló szerződés szerinti kifizetését tudjuk a közreműködői költségekből vállalni. Munkatársak feladata a látványcsapatsport-támogatási rendszerben igényelt támogatási összeg elszámolása, adminisztrációja, a pályázati rendszert szabályozó törvényi háttér meghatározása szerint az eljárások koorsinálása. Palla Antal megbízási szerződés módosításában a 2.1. pontban jelzett egyéb technikai feladatok ellátása a látvány-csapatsport támogatással kapcsolatos technikai feladatokat takarja.

Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)


Utánpótlás-nevelés


2016-06-15 11:14

25 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Közreműködő által végzett feladatok leírása Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása



Szakképzés


Versenyezteté s


2016-06-15 11:14

26 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Nyilatkozat 1 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt módon igazolok.

Kelt: Budapest, 2016. 06. 15.

2016-06-15 11:14

27 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Nyilatkozat 2 Alulírott Kovács Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt. 8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 12. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 13. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából i. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy ii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy iii. naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására 15. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. Kelt: Budapest, 2016. 06. 15.

2016-06-15 11:14

28 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Mellékletek Feltöltés / Megtekintés

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2016-04-22 08:22:16 Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)


Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)


(110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat


Egyéb dokumentumok


Kérjük, csatoljon minden olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy a továbbadott támogatás kedvezményezettje(i) önállóan is jogosult(ak) a támogatás igénybevételére

Fájlok száma: 1 Utolsó feltöltés: 2016-04-22 10:02:41

Kelt: Budapest, 2016. 06. 15.

2016-06-15 11:14

29 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok Igazolt korosztályos sportolók száma

fő

U8-U23

4096

5000

22%

Igazolt felnőtt sportolók száma

fő

OBI,OBIII, OBIV, női, EBEL

285

325

14%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

Összes használt létesítmény

51

58

14%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Az érintett szabadidő sportolók száma

fő

versenybíróság: nem tartjuk nyilván: kori suli

0

0

0%

Képzésben résztvevők száma

fő

LTP, edzőképzés

256

300

17%

Egyéb indikátorok: 0% 0% 0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzés



Változás a bázisév %-ában

Hatás indikátorok Szakember állomány

fő

Képzés

245

260

6%

Felsőfokú végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

Szakedzők, diplomás tanárok

44

55

25%

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

db

145

160

10%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

370

420

14%

Szakemberek átlagfizetése

Ft/hó

350000

401000

15%

2016-06-15 11:14

Mindenki

30 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket) Indikátor megnevezése

Mértékegysé g

Megjegyzé s



Változás a bázisév %ában

Korosztályos sportolók száma: U15 alatt

fő

3539

4200

19%

Serdülő

fő

U16

148

250

69%

Ifjúsági

fő

U18

217

240

11%

Junior

fő

U20

155

200

29%

Felnőtt

fő

184

200

9%

Egyéb indikátorok: 0% 0% 0% Indikátor megnevezése

Mértékegysé g







Eredmény indikátorok Korosztályos eredményesség változása (a világranglistán elfoglalt helyezés) Korosztály

Férfi/fiú

Nő/lány

Férfi/fiú

Nő/lány

Férfi/fiú

Nő/lány

U15 alatt

helyezés

0

0

0

0

0%

0%

Serdülő

helyezés

0

0

0

0

0%

0%

Ifjúsági

helyezés

16

13

15

12

-6%

-8%

Junior

helyezés

21

18

20

17

-5%

-6%

Felnőtt

helyezés

16

16

16

15

0%

-6%

2016-06-15 11:14

31 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI A projekt költségvetése Projekt költségvetése összesen Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző szervnek fizetendő díj


Teljes támogatás

Önerő


Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

73 748 479 Ft

760 294 Ft

1 520 587 Ft

76 029 359 Ft

76 029 359 Ft

151 298 425 Ft

152 058 719 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

128 760 317 Ft

1 327 426 Ft

2 654 852 Ft

132 742 595 Ft

56 889 683 Ft

188 304 852 Ft

189 632 278 Ft

- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)

128 760 317 Ft

1 327 426 Ft

2 654 852 Ft

132 742 595 Ft

56 889 683 Ft

188 304 852 Ft

189 632 278 Ft

- ebből előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

711 315 404 Ft

7 333 148 Ft

14 666 297 Ft

733 314 850 Ft

81 479 428 Ft

807 461 129 Ft

814 794 277 Ft

Képzés

9 718 191 Ft

100 187 Ft

200 376 Ft

10 018 756 Ft

28 025 809 Ft

37 944 376 Ft

38 044 563 Ft

- ebből általános képzés

984 771 Ft

10 152 Ft

20 305 Ft

1 015 229 Ft

1 015 229 Ft

2 020 305 Ft

2 030 457 Ft

- ebből szakképzés

8 733 420 Ft

90 035 Ft

180 071 Ft

9 003 527 Ft

27 010 580 Ft

35 924 071 Ft

36 014 106 Ft

Versenyeztetés

280 789 280 Ft

2 894 735 Ft

5 789 470 Ft

289 473 484 Ft

32 163 720 Ft

318 742 470 Ft

321 637 205 Ft

Összesen

1 204 331 670 Ft

12 415 790 Ft

24 831 582 Ft

1 241 579 044 Ft

274 588 000 Ft

1 503 751 252 Ft

1 516 167 042 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj Személyi 20 000 Ft

2016-06-15 11:14

Tárgyi 35 000 Ft

Utánpótlás 20 000 Ft

Képzés 15 000 Ft

Versenyeztetés 20 000 Ft

Összesen 110 000 Ft

32 / 33

be/SFPHP01-00114/2016/EMMI A kérelemhez tartozó mellékletek (24 darab) Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is) alairasicimpeldany_1461306298.pdf (Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2016-04-22 08:24:58) dc27b3123c76d2c4b64a63ed08a02f2012a3956f055964aca802defbadd98baa Egyéb dokumentumok felnottsporteszkozsporfelszerele_1461306741.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-04-22 08:32:21) e8765dbb0b6878e8ae74e5bc014b5d82200ad53a5fe9b0aaf385c2c09c4df52b inlinefelszerelestervezet2016-20_1461306750.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2016-04-22 08:32:30) bc3e289f412064c66bd832db458f7bc603221e25e22b982470137e2e8df090a2 inlinesporteszkoztervezet2016-20_1461306757.pdf (Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2016-04-22 08:32:37) 210c5723966d9457f6033da03e574268b9bcea6ec6a856df5535aaa37fbfddef koltsegvetesemmi2016-2017_1461306767.pdf (Szerkesztés alatt, 265 Kb, 2016-04-22 08:32:47) ef1b6b4481fbb5dd1ca33926bff8452b93bf8e905d9291cd4acdd4460d05dd01 koltsegvetesnoi2016-17_1461306778.pdf (Szerkesztés alatt, 533 Kb, 2016-04-22 08:32:58) c1a74efbd2a176bed36b1f0c4d3402c8ae04de42367f127ff235a5857899142a noistabkoltsegvetes2016-172016._1461306790.pdf (Szerkesztés alatt, 619 Kb, 2016-04-22 08:33:10) 73183b504b63264e473b4b5a03121cf657fe346dae4860895e6de721aa0bc31d staffcontactlist_2016_2017_fiuupe_1461306803.pdf (Szerkesztés alatt, 374 Kb, 2016-04-22 08:33:23) 117c0d94a42a406a0c64d38599fc8ebe561c520272f36b32af1b28dd2bc84f25 up_koltsegvetes_2016_2017_1461306813.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2016-04-22 08:33:33) 0c9e28839b5dab338abb027da35d2bc58fc6657e64e9c2ee68831667c902a570 taktikaitabla_1461307705.pdf (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2016-04-22 08:48:25) 8d7a006edde5554aeb0f2f2be6ee8c533ae4714c4accb007209eed71f701c054 eueszkozokmjsztervezet_1461307884.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2016-04-22 08:51:24) 8589be2338a32a55efcec1508db7479d2f80aa2ab035887b74079942815ac656 fenykepezogep_1461307961.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-22 08:52:41) ba8895af99aac68cde67d34df9542b60d1b5f37efbafbfd88005186b213db2dd szamitogepajanlat_1461307973.pdf (Szerkesztés alatt, 627 Kb, 2016-04-22 08:52:53) 51fff5cb1626a396e2345e153adf254d1a8f812365775ad330c884ebc9d4aaa9 tabletprojektorgoproajanlat_1461307989.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-22 08:53:09) 73a26d414a1ef5974fecd0359000bb7ab88be64b0b5e450c8ac7018fa9336816 orvosikozpontterv_1461308163.pdf (Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2016-04-22 08:56:03) 437fbf72cbd187df31935e89d0f0a9d4233b59be7ba0948881d56a498bb2f26a nevezesi_dijak_2016_terv_1465981958.pdf (Hiánypótlás, 212 Kb, 2016-06-15 11:12:38) 2838a0411eef1f0549d8ca5e044b030ee0d9a9e9ac483355153eeb7feaad23d8 kiserolevelhianypotlas_1465981968.pdf (Hiánypótlás, 811 Kb, 2016-06-15 11:12:48) 8ab81f013ec751147817806bf3fd3f1d1e1d8bc5a40d24c61b80d1225c77a0f2 ajanlat_1465982035.pdf (Hiánypótlás, 221 Kb, 2016-06-15 11:13:55) 89c59bdd4545984f5c126420f0a397b74163ef204298bdc72cebed1faf622e38 afanyilatkozat_1461744160.pdf (Szerkesztés alatt, 404 Kb, 2016-04-27 10:02:40) 67ee85d2dc880b3f5b937cc9033d578bedaf36c249bfbde416df0d0de3365dbe metodikaeszkozok2016terv_1461744171.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2016-04-27 10:02:51) 8c9da6bc1923826322fed0fcf24fafa3ddca3fdcc3a8e597be625d8fc3909564 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól) kivonatmjsz_1461306136.pdf (Szerkesztés alatt, 566 Kb, 2016-04-22 08:22:16) 598c17ac88abef2a4ddbda242bf5b56ee8c4720ac18e70d98a15ce9770b91d73 (110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat igazgatasidijbefizetesetigazolo_1461744135.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2016-04-27 10:02:15) 15993120d2561ec0ad52199c175b950bb391fe6b7c41818cae45336f160171f5 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) nav0_1461306321.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-22 08:25:21) bad27bbae00587c2f8cad81cb1910f5f7c1641d917b93a95db10f12f52225168 Kérjük, csatoljon minden olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy a továbbadott támogatás kedvezményezettje(i) önállóan is jogosult(ak) a támogatás igénybevételére igazolastovabbadotttamogatashoz_1461312161.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2016-04-22 10:02:41) 8c85c84234186d90a15443e4fc6ace2e399f63ce769ab185aa848aa0086c9e2d

2016-06-15 11:14

33 / 33

emmi

Recommend Documents