Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum

SLUNÍČKO Liberec příspěvková organizace

Výroční zpráva 2013

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec příspěvková organizace

ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou „dětským centrem“. Současně se řadí mezi dvacet organizací, která již není pouze zdravotnickým zařízením, ale rovněž zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v režimu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Do původně zdravotnického charakteru do našeho zařízení tak přibyl již od roku 2009 aspekt sociálně-právní ochrany dětí. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům poskytované péče ve ZDVOP jsme původní počet šesti lůžek navýšili na 28 lůžek. V souvislosti s účinností zákona o sociálně-právní ochraně dětí od 1. 1. 2013 začala příprava transformace péče o ohrožené děti, na jejíž budoucí podobě a realizaci v podmínkách krajské působnosti se průběžně připravujeme. Začíná být zřejmé, že diverzifikací forem poskytované péče, kterou vítáme, bude možné pružněji reagovat na individuální situace a potřeby dětí, přičemž pro značnou část specificky ohrožených dětí bude stále na určitou dobu nezbytné zajistit odborně kvalifikovanou institucionální péči. V tomto směru se Dětské centrum Sluníčko Liberec profiluje jako zařízení s vysokou kvalitou profesionální průpravy zaměstnanců a současně jako pracoviště s jasnými standardy péče a organizací práce. Do nadcházejících let je organizace připravena poskytovat klasickou institucionální péči potřebným dětem na vysoké profesionální i lidské úrovni. Zároveň jsme připraveni své služby modifikovat a rozšiřovat o další, v budoucnu potřebné formy poskytované péče.

1


PROFIL ORGANIZACE Název organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace Sídlo organizace Pekárkova 572/5, Liberec 15 IČ: 00828963 Právní forma: příspěvková organizace Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 678.

PŘEDMĚT ČINNOSTI 

Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším



Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku



Poskytování péče o dítě od 1 do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání dětské stravy ve výchovném zdravotním zařízení JESLE



Poskytování specializované péče o děti s očními vadami, poskytování ambulantní, speciální zdravotní a rehabilitační péče o děti do věku 18 let ve zdravotních ambulancích

HLAVNÍ ÚČEL Zajištění komplexní péče ošetřovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační, psychologické a sociální pro děti od 0 do 3 resp. 6 let věku. Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č. 1, Liberec Zřízení a vznik organizace: Organizace byla zřízena Městským úřadem v Liberci dne 1. 10. 1991

2


VEDENÍ ORGANIZACE         

Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka Bc. Eva Pánková, vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitelky PhDr. Jitka Havlová, klinický psycholog MUDr. Pavel Hanka, pediatr Petra Svobodová, vrchní sestra Michaela Nováková, vedoucí stravovacího úseku Martin Durdiak, vedoucí technicko-hospodářského úseku Květa Hrabalová, vedoucí ambulancí Míla Valášková, vedoucí jeslí

PÉČE O DĚTI JE ZAJIŠŤOVÁNA V OBJEKTECH: 







na kojeneckém oddělení je poskytována péče dětem od narození do jednoho roku věku dítěte, sídlo – Pekárkova 572/5, Liberec 15 na dětském oddělení je poskytována péče dětem zpravidla od jednoho do tří resp. šesti let věku dítěte, sídlo – Pekárkova 572/5, Liberec 15 na oddělení jesle je poskytována péče dětem od 1 do 3 let věku dítěte, sídlo – Holečkova 8, Liberec 7 dechová rehabilitace a inhalace je určena pro děti a dorost a je poskytována ve 4 ambulancích, ambulantní péče o děti a dorost s očními vadami je poskytována: o Aloisina výšina 695, Liberec 15 o Březinova 389, Liberec 1 o Údolní 2, Liberec 1 o Holečkova 8, Liberec 7 o Husova 35, Liberec 1 (ortoptická sestra)

3


SPRÁVA OBJEKTŮ SVĚŘENÝCH DO PÉČE ORGANIZACE Za účelem provozování činností stanovených zřizovací listinou spravuje organizace celkem 2 objekty včetně zahrad. Jedná se o objekty v ulici Pekárkova a Holečkova. Současně organizace využívá nebytové prostory pro zajištění činností ambulance na základě uzavřených smluv o výpůjčce.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST Organizaci byla povolena dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňková činnost. Předmět a rozsah doplňkové činnosti je zakotven v platné zřizovací listině:  

hostinská činnost – stravování cizím strávníkům dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor a pozemků, kterými příspěvková organizace disponuje

4


PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ Zařízení

Typ péče

Typ provozu

Provozní doba

Kapacita

Kojenecké a dětské oddělení, Pekárkova 572/5

Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-3 roky

Nepřetržitý

24 hodin denně

26

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Pekárkova 572/5

Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-6 let

Nepřetržitý

24 hodin denně

24

Jesle, Holečkova 8

Výchovná, zdravotní, speciální péče o děti 1-3 roky

Denní péče

Po - Pá 6.30 - 16.30

35

Ambulance, Holečkova 8

Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let

Ambulantní

Po - Pá 7.00 - 15.00

Dle objednání

Ambulance při MŠ, Husova 35

Speciální péče pro děti a dorost (šilhání, tupozrakost)

Ambulantní

Po - Pá 7.00 - 15.00

Dle objednání

Ambulance při MŠ, Údolní 2


Ambulantní

Po - Pá 7.00 - 15.00

Dle objednání

Ambulance při MŠ, Březinova 39


Ambulantní

Po - Pá 7.00 - 15.00

Dle objednání

Ambulance při MŠ, Aloisina výšina 695


Ambulantní

Po - Pá 7.00 - 15.00

Dle objednání

5


ZDRAVOTNICKÁ OBLAST Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace je zvláštním dětským zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociální a výchovnou péči dětem ve věkové skupině 0 – 3 roky, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším. Komplexní péče je poskytována dětem zdravotně a sociálně ohroženým, dětem s handicapem, o něž se vlastní rodina nedovede, nemůže nebo nechce postarat. Důvodem pro umístění dětí v našem zařízení jsou zdravotní indikace – vrozené vývojové vady, nízká porodní hmotnost, psychomotorické opoždění, indikace sociální či kombinace obou. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje také péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, dětem opuštěným, týraným. Pokud dětem biologická rodina neumí anebo nemá zájem vytvořit základní podmínky pro přirozený vývoj, jsou umístěny v součinnosti s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí do našeho zařízení. Je poskytována také péče dětem, které jsou umístěny do našeho zařízení na vlastní žádost rodičů, neboť upřednostňují své potřeby nad potřebami dítěte. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijetí dítěte do režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí zákonnými ustanoveními a metodikou MPSV. Organizace se statutem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má přijetím dítěte na lůžko nárok na státní příspěvek na dítě vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek je vyplácen krajským úřadem. V rámci zařízení je dětem se zdravotním i sociálním handicapem poskytována komplexní ošetřovatelská, léčebně preventivní, výchovná, rehabilitační, psychologická a sociální péče. K dispozici má zařízení také krizová lůžka pro děti vyžadující okamžitou pomoc v počtu 24 lůžek. Zdravotnická péče je poskytována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí a výchovná péče je garantována klinickým psychologem a speciálním pedagogem. Zařízení zajišťuje provádění průběžně potřebných vyšetření, diferenciální diagnostiku všech dětí, vyšetření při příjmu a propouštění dětí, dále pak preventivní prohlídky, očkování. Rehabilitační péče je zajišťována fyzioterapeutkou, která pracuje podle nejnovějších metod.

6


STRUKTURA OŠETŘOVACÍCH DNŮ Počet ošetřovacích dnů 2013

12999

2012

14380

2011

12967

2010

16590

2009

17447

2008

16488

2007

16746

2006

20077

Data uvedená za roky 2006 až 2010 se vztahují k bývalému sídlu organizace, kde byla celková kapacita 80 lůžek. Za roky 2011 až 2013 se jedná o celkovou kapacitu 50 lůžek, kterou disponuje stávající objekt v Pekárkově ulici. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinnou od 1. 1. 2013 se rovněž změnil systém výpočtu ošetřovacích dnů, neboť dle stávající legislativy nejsou v ošetřovacích dnech zahrnuty ty dny, v nichž dítě pobývá mimo zařízení - návštěvy u zákonných zástupců dítěte, pobyty v nemocnici, v rehabilitačních zařízeních apod.

ROK 2013 – OŠETŘOVACÍ DNY PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ Celkem ošetřovacích dnů Liberec Jablonec nad Nisou Česká Lípa Děčín Valašské Meziříčí Šumperk Třeboň Jaroměř Teplice Tanvald Frýdlant v Čechách Nový Bor Dvůr Králové Slovenská republika

7770 1273 907 18 62 522 365 71 365 813 217 95 52 469

7


Celkem byla v roce 2013 poskytnuta péče v rozsahu 12.999 ošetřovacích dnů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení o 9,6%. Jak je již výše uvedeno i zde se promítla změna systému výpočtu ošetřovacích dnů oproti roku 2012. Počet ošetřovacích dnů pro děti s trvalým bydlištěm v Liberci byl 7 770. Zde zaznamenáváme výrazný nárůst oproti předchozímu období až o 2 483 dny tj. o 14,71%, takže podíl libereckých dětí je 59,77 % a podíl mimolibereckých dětí činí 40,23%. Pokud jsou uváděna města mimo Liberecký kraj, pak se jedná o děti, které se narodily v Libereckém kraji, nebo se rodiče přechodně zdržovali v Libereckém kraji. Od roku 2010 se počet dětí s trvalým bydlištěm v Liberci zvýšil o 3 963 ošetřovacích dnů, což dokládá níže uvedený graf.

Nárůst podílu libereckých dětí 2013

7770

2012

2011

2010

5287

3966

3807

8


KAPACITA Kojenecké a dětské oddělení 26 lůžek pro děti od 0 do 3 let, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK 24 lůžek pro děti od 0 do 6 let

Jesle 35 míst možnost využití krátkodobé docházky, tzv. pětidenní docházka v měsíci

9


SOCIÁLNÍ OBLAST PŘIJATÉ DĚTI V ROCE 2013 V roce 2013 bylo postupně do dětského centra přijato 52 dětí tj. na kojenecké oddělení, dětské oddělení a do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nejvíce dětí bylo přijato v novorozeneckém období a se souhlasem rodičů. Zpravidla se jedná o děti opuštěné svou matkou v porodnici, které jsou po zákonné lhůtě právně volné. Další skupinou jsou děti v batolecím a starším období, kdy rodiče nejsou schopni či nemají zájem vytvořit pro své děti dostatečné podmínky pro jejich zdárný vývoj. Pak nastává nelehká úloha sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy v zájmu dětí se připravují návrhy na umístění do pěstounské péče, kdy rodiče jsou účastni daného řízení a jsou i seznamováni s právy, které jim platná legislativa umožňuje. I po umístění do pěstounské rodiny biologická rodina může s dětmi udržovat kontakt. Již od roku 2008 jsou do našeho zařízení přijímány i sourozenecké skupiny ve snaze nevystavovat děti větší citové deprivaci. Sourozenecké skupiny jsou v neustálém kontaktu. Zdravotní sestry umožňují pravidelně kontakt sourozeneckých skupin na jednotlivých odděleních, aby nebyly zpřetrhány vzájemné citové vazby, zejména se jedná o sourozence mladší 8 měsíců, které jsou na kojeneckém oddělení.

PŘEHLED O POČTU PŘIJATÝCH DĚTÍ V ROCE 2013 Celkem Počet míst Počet přijatých dětí Přijetí na základě souhlasu rodičů Přijetí na základě předběžného opatření Přijetí na základě ústavní výchovy Opakované přijetí pro selhání rodiny Počet propuštěných dětí

50 52 30 17 5 2 48

Zdravotní důvody

Sociální důvody

Zdravotně sociální důvody

8

20

24

12

17

19

10


Počet přijatých dětí 56

57

56

56 52 48

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PROPUŠTĚNÉ DĚTI V ROCE 2013 Během roku 2013 bylo z naší organizace propuštěno celkem 48 dětí. Do vlastní rodiny se podařilo navrátit 27 dětí. Do náhradní rodinné péče bylo propuštěno celkem 10 dětí, z toho do osvojení na základě souhlasného prohlášení rodičů 5 dětí a na základě prokázaného šestiměsíčního nezájmu či žádného zájmu 3 děti. V roce 2013 byly realizovány pouze dvě pěstounské péče. Je zřejmé, že i nadále přetrvává problém v nedostatku pěstounů, kteří by byli ochotni přijmout dítě i s menším zdravotním handicapem či odlišným etnikem. Bohužel se nám v roce 2013 ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí nepodařilo zajistit náhradní rodinnou péči pro jedenáct dětí, které musely být umístěny do dětského domova, neboť přesáhly věkovou hranici stanovenou pro naše zařízení. O děti menšinového etnika neprojevili zájem žadatelé z libereckého kraje ani z celé České republiky. Ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí byly dvě děti předány zahraničním náhradním rodičům do Španělska a jedno dítě předáno do Švédska.

11


PŘEHLED O POČTU PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2013 Mezinárodní osvojení

Celkem Počet propuštěných dětí Do péče vlastní rodiny Do NRP* pro nezájem Do NRP* se souhlasem rodičů Do NRP* jiné formy Do dětského domova Do ústavu sociální péče *NRP – Náhradní rodinná péče

48 27 3 5 2 11 0

3

Počet propuštěných dětí 57

51

48

2008

57

56

2009

2010

2011

48

2012

2013

12


Propuštěné děti v roce 2013 dle umístění

Dětský domov; 11

Pěstounská péče; 2 Vlastní rodina; 27

Adopce; 8

13


VÝCHOVNÁ PÉČE Velmi významný vliv na zdárný vývoj dětí má výchovná péče, jež je nedílnou součástí komplexní péče o dítě. Výchovná péče o děti v našem zařízení je realizována vždy s individuálním přihlédnutím k věku, zdravotnímu i psychickému stavu dítěte. Výchovná péče je zastřešována speciálním pedagogem pro předškolní věk ve spolupráci s klinickým psychologem. Výchovná péče je průběžně zajišťována zdravotními sestrami v rámci svých pracovních postupů. Speciální pedagog připravuje individuální výchovné plány a pravidelně je vyhodnocuje. Velmi úzce spolupracuje s psycholožkou zařízení, kde si stanoví u jednotlivých dětí specifické individuální výchovné postupy. Je sledován vývoj dětí, který se písemně zpracovává, a určují se další výchovné postupy směřující k rozvoji dítěte. Součástí výchovné péče jsou i pravidelné aktivity, které jsou dány ročním plánem akcí. Zejména se jedná o akce, které jsou podnikány mimo naše zařízení, aby děti získávaly nové poznatky. Jedná se především o návštěvy naivního divadla, zoologické zahrady, aquaparku a lunaparku Babylon, dětský koutek KIKA, výlet na Ještěd a další. Výchovná péče byla obohacena o canisterapii a také plavání, děti tyto alternativní terapie přijímají velmi dobře. I v roce 2013 jsme obohatili program dětí o návštěvu kozí farmy v Pěnčíně, rovněž nesměla chybět návštěva Šťastné země v Radvánovicích, kde si děti vyzkoušely veškeré atrakce, které Šťastná země nabízela. Rovněž návštěva posádky státní policie z Liberce v našem zařízení byla pro naše děti velmi příjemným překvapením, neboť dětem bylo umožněno prolézt si policejní auto, mluvit do vysílačky, mávat plácačkami, oblékly si také výstražné vesty a dokonce jim byly zapůjčeny i policejní čepice.

14


Pravidelně 2x v roce v měsíci červnu a září organizace zajišťuje týdenní ozdravný pobyt pro děti včetně doprovodného personálu. Pobyt dětí mimo naše zařízení zlepšuje zdravotní i psychomotorický vývoj dětí. Při individuální péči, kdy jedna teta pečuje o dvě děti, získávají intenzivnější vztahy a řadu nových podnětů. V roce 2013 byl jarní pobyt hrazen z finančních prostředků získaných od Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů se sídlem v Praze a druhý pobyt byl hrazen z prostředků od našich sponzorů. Každým rokem v prosinci pořádáme velice významný „Den otevřených dveří“, kdy nejen naši věrní sponzoři a příznivci, ale i veřejnost, navštěvují naše zařízení. Při osobní návštěvě našeho zařízení se mohou všichni přesvědčit, že děti pobývají v podnětném a láskyplném prostředí. Tradicí se již stává prosincová návštěva Globusu, kde pouze pro naše děti je připraven vánoční stromek a děti tam dostávají kromě pohoštění i své první vánoční dárky. Krásným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, byly vánoce, kdy všechny děti obdržely po třech dárcích od našich sponzorů a jejich rozzářené a šťastné oči byly známkou velké radosti z dárků.

Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Komunitní středisko KONTAKT Liberec i nadále rozvíjíme v rámci dobrovolnického programu „Dítě“ projekt dobrovolník. Dobrovolník zcela pravidelně navštěvuje „své dítě“, kterému se individuálně věnuje ve vnitřních či vnějších prostorách dětského centra. Projekt dobrovolník se nám velmi osvědčil, děti dobře prospívají a jejich vývoj jde rychleji dopředu. Je prokazatelný velice kladný a prospěšný vliv na děti. V létě proběhlo společné setkání s dobrovolníky v dětském centru, jehož závěrem bylo poznání, že projekt dobrovolník obohacuje nejen děti, ale i dobrovolníky samotné.

15


JESLE A AMBULANTNÍ PÉČE JESLE V souladu se zřizovací listinou organizace provozuje v denním režimu Jesle, jejichž provoz je rovněž převážně hrazen z rozpočtu zřizovatele. V jeslích je poskytována dětem výchovná a speciální péče. Do jeslí jsou přijímány děti ve věku 1 – 3 roky. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění vyňal jesle ze zdravotnických zařízení a pro transformaci formy poskytování péče stanovil přechodné období do konce roku 2013. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje tyto služby v režimu živnostenského zákona. Kapacita zařízení činí celkem 35 lůžek.

Chronologický přehled využítí zařízení Jesle Holečkova v roce 2013 z hlediska vytíženosti 90%

84,48%

80%

73,87%

70% 70%

82,85% 77,27% 69,17%

64,14%

61,71% 62,58%

67,66% 65,44% 68,95%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16


ZDRAVOTNÍ AMBULANCE Ambulantní péče, která je zaměřená na léčbu a prevenci – oční ambulance a ambulance pro dechovou rehabilitaci, je provozována v pěti zdravotních ambulancích. Obsah péče  inhalační terapie  míčková facilitační metoda – dechová rehabilitace  léčení a korekce strabismu a očních vad Podmínky poskytování péče Zdravotní péče o děti a dorost zaměřená na léčbu a prevenci je v jednotlivých ambulancích poskytována na základě lékařského předpisu a realizované výkony jsou naší organizaci hrazeny na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami.

PŘEHLED VYUŽITÍ AMBULANCÍ V ROCE 2013 – ZDRAVOTNÍ PÉČE O DĚTI A DOROST. VYUŽITÍ JE UVEDENO Z HLEDISKA POČTU PROVEDENÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH AMBULANCÍCH ZA OBDOBÍ ROKU 2013 Kód 06510-21 Ambulance č. 1, oční, Husova Ambulance č. 2, rehabilitace, Březinova Ambulance č. 3, rehabilitace, Údolní Ambulance č. 4, rehabilitace, Aloisina Výšina Ambulance č. 5, rehabilitace, Holečkova

Celkem

Výkony celkem

Kód 61271

Kód 21413

6 755

6 755

Počet dětí 629

1 853

1 843

239

2 690

2 691

392

2 414

2 414

315

2 450

2 463

332

9 407

9 411

1 907

25573

17


Výkony dle jednotlivých ambulancí 8000 7000

6755

6000

5381

5000

4828

4913

A4

A5

3696

4000 3000 2000 1000 0 A1

A2

A3

18


EKONOMICKÁ OBLAST PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ OKRUHY ČINNOSTI A JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA Základní údaje o hospodaření v hlavní činnosti V roce 2013 jsme hospodařili s rozpočtem ve výši 21 500 000 Kč, který nám byl schválen zřizovatelem. Provozní příspěvek ve výši 21 500 000 Kč byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace i v roce 2013 pokračovala v nastolení úsporných opatření, neboť byla připravena na úbytek přijímaných dětí. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od 1. 1. 2013 preferuje umisťování dětí do přechodné pěstounské péče. Přesto organizace hospodařila bez větších výkyvů, neboť se nám podařilo výrazně navýšit výnosy v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V hlavní činnosti nebyl vyčerpán provozní příspěvek o částku 532 361,96 Kč, kladný hospodářský výsledek ve výši 1 534,94 Kč byl docílen v doplňkové činnosti. Příspěvek na provoz hlavní činnosti od zřizovatele byl čerpán včetně odpisů pouze ve výši 21 881 638,04 Kč. Nižší výsledky hospodaření z doplňkové činnosti jsou poznamenány přestěhováním do nového objektu, neboť zde již nedochází k pronájmu nebytových prostor, ze kterých organizace měla příjem a současně byla výrazně snížena poptávka z prodejů obědů cizím strávníkům. Pozitivně se v rozpočtu projevilo navýšení kapacity na 24 lůžek již od roku 2012 v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Současně bylo vyvinuto maximální úsilí, aby byla neustále plně obsazena lůžka v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Se souhlasem KÚLK nám bylo umožněno u sourozenců stávající kapacitu lůžek i překročit a to při zachování nároku na státní příspěvek. Tím se nám podařilo oproti roku 2012 zvýšit výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o 16,2 %, což ve finančním vyjádření činí navýšení o 655 803 Kč. Vzhledem k velmi kvalitní poskytované péči v zařízení PAPRSEK, byl i v roce 2013 ze stran orgánů sociálně-právní ochrany dětí v rámci libereckého kraje zájem o umísťování dětí do našeho zařízení. Proto organizace požádala radu města o navýšení stávající kapacity lůžek v zařízení na počet lůžek 28, což umožňuje platná legislativa. Rada města svým usnesením navýšení schválila a to s účinností od prosince roku 2013. Organizace sleduje hospodaření na těchto samostatných střediscích: Středisko kojenecké a dětské oddělení Středisko jesle Středisko ambulance Údolní

19


Středisko ambulance Husova Středisko ambulance Březinova Středisko ambulance Aloisina Středisko ambulance Holečkova Středisko zařízení pro okamžitou pomoc Středisko správa Středisko kuchyň Středisko údržba + úklid

VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NÁKLADY DLE STŘEDISEK 2013 (v Kč)

Dětské oddělení Středisko správa Středisko údržba Středisko kuchyň Středisko ambulance Středisko jesle Středisko Paprsek

Celkem

Hrubé mzdy

Spotřební materiál a potraviny

Energie

Ostatní služby

Sociální a zdravotní pojištění

DDM

7 275 460 3 750 183 1 776 163 1 429 443

3 503 822 1 495 943 1 127 767 881 238

1 036 083 352 900 188 886 115 298

881 812 -

268 316 207 439 18 097 1 836

1 191 324 508 627 383 897 299 619

162 472 29 676 30 803 75 083

1 845 178 3 351 989 10 538 780

1 311 512 1 891 769 7 447 653

54 243 435 087 351 616

189 452 -

12 550 76 083 3 525

445 919 643 198 2 529 148

50 910 -

VÝNOSY DLE STŘEDISEK 2013 (v Kč) Dětské oddělení Středisko správa Středisko údržba Středisko kuchyň Středisko ambulance Středisko jesle Středisko Paprsek

332 063 21 904 413 67 436 4 285 1 453 256 1 474 615 4 703 612

20


Péče o děti v dětských domovech pro děti do tří let věku je ze zákona hrazena z rozpočtu zřizovatele. Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. přídavky na dítě, které je v našem zaopatření. Přídavky jsou poukazovány úřadem práce dle trvalého bydliště dítěte resp. zákonných zástupců dítěte. S poukazováním této dávky na náš účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá. Dalším příjmem je nově zakotvená povinnost v §44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, osobám povinným výživou přispívat poskytovateli na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří let věku a popřípadě též jeho průvodce. Podmínkou však je, aby se jednalo o osoby, které mají příjem. Od účinnosti zákona máme spíše zkušenost se zákonnými zástupci, kteří nám dokládají, či sami zjišťujeme, že nemají žádné příjmy a jsou v evidenci úřadu práce. Významnou dávkou, která jde do zařízení za konkrétním dítětem je tzv. příspěvek na pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Výplata příspěvku je dána splněním přesně stanovených zákonných opatření a je vyplácena krajským úřadem. Novelou zákona o sociálněprávní ochraně dětí byla od ledna 2013 zvýšena platba tj. státní dotace na částku 22.800 Kč na lůžko/měsíc. Ovšem novela přinesla také změny v uplatnění nároku na státní dotaci, neboť oproti předchozí právní úpravě se nyní dotace vztahuje skutečně pouze na dny, kdy je dítě fyzicky v našem zařízení. Při návštěvách u zákonných zástupců (např. o víkendu) či při pobytu v nemocnici, rehabilitačních ústavech nevzniká nárok na státní dotaci.

21


SLOŽENÍ NÁKLADŮ Odpisy; 3,0%

N z DDM; 1,0%

Ostatní náklady; 0,7% FKSP; 0,6%

Materiál; 9,0%

N z vyřazených pohledávek; 0,2% Energie; 3,5% Opravy; 1,3% Služby; 2,0%

Soc. a zdrav. Pojištění; 20,0%

Mzdy; 58,0%

Osobní výdaje v roce 2013 tvořily 78% podíl vynaložených nákladů na činnosti zařízení. Významně ve výši 9% se na nákladech podílely i náklady na nákup materiálu, potravin, prádlo a obuv pro děti, zdravotnické potřeby a v roce 2013 byla nakoupena také pracovní obuv a pracovní oděv pro zaměstnance. Další významnou položku ve výši 3,5% celkových nákladů tvoří náklady na energie. Z celkových nákladů na činnost Dětského centra Sluníčko lze vyčlenit v částce 11 mil. Kč náklady vynaložené na provoz a činnost ZDVOP.

22


SLOŽENÍ VÝNOSŮ

Ostatní výnosy z činnosti; 1% Použití fondů; 1%

Tržby; 11%

Odpisy; 3% Dotace účelové; 16%

Provozní příspěvek; 68%

Provozní příspěvek zřizovatele je hlavním zdrojem příjmů naší organizace, tvoří 68% celkových příjmů, druhým vyšším zdrojem příjmů jsou státní dotace na provoz ZDVOP Paprsek ve výši 16%. Nezanedbatelnými příjmy jsou také tržby v jeslích a v ambulancích, které se podílí 11% z celkových příjmů organizace. Provoz jeslí je dotován z rozpočtu zřizovatele částkou 1 877 374 Kč a provoz 5 ambulancí je dotován částkou 391 922 Kč. Z uvedených tabulek vyplývá, že i přes zvýšení dotace na lůžko ve ZDVOP, pokrývají výnosy pouze 45% celkových nákladů na jeho činnost.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl za rok 2013 ve výši 1.534,94 Kč, který bude v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použit k rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu na posílení financování hlavní činnosti.

23


VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Organizaci byl poskytnut provozní příspěvek na rok 2013 ve výši 21 500 000 Kč, který byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace díky dobrým hospodářským výsledkům nevyčerpala provozní příspěvek v plné výši, neboť byla schopna pokrýt náklady na provoz zařízení ze zvýšených výnosů. Nevyčerpaný provozní příspěvek ve výši 532 361,96 Kč bude dle platných pravidel odveden do rozpočtu zřizovatele v rámci finančního vypořádání za rok 2013. Provozní příspěvek zřizovatele je tvořen rovněž příspěvkem na odpisy, který byl stanoven ve výši 914 016 Kč. V průběhu roku 2013 docházelo u většiny položek k rovnoměrnému čerpání do výše stanoveného položkového rozpočtu schváleného zřizovatelem. Pouze u položky drobného dlouhodobého majetku organizace překročila plánovaný rozpočet o 35%. Jednalo se o pořízení robotu do kuchyně, venkovní markýzy k bazénu, elektrického sporáku s troubou do jeslí, myčky nádobí, nové PC, sedací soupravy do buněk, benzínové sekačky, fotoaparátu, regály do skladu, sušáky na prádlo apod. Organizace rovněž požádala o čerpání investičního fondu na pořízení nového osobního automobilu v částce 254 900 Kč, neboť obnova vozového parku byla nezbytná. Ke kladnému hospodářskému výsledku přispěla nejen snaha o zefektivnění práce, snaha o realizaci úsporných opatření, ale také skutečnost, že se nám podařila navázat velmi dobrá spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí a krajským úřadem. Díky této spolupráci se nám daří i navýšené počty lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obsazovat a tím formou příspěvku na pobyt dítěte v zařízení PAPRSEK navyšovat výnosy. Rovněž v roce 2013 organizace dosáhla na dotaci z Úřadu práce v Liberci na pracovní místa, která činila 77 436 Kč. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013 byly připravovány projekty a oslovováni sponzoři. Organizace byla příjemcem finančních darů účelových i neúčelových a věcných darů. Již tradičně byla úspěšná také žádost podaná na Majetkoprávní, správní a delimitační unii odborových svazů se sídlem v Praze, která s námi uzavřela smlouvu o využití účelového příspěvku na zajištění týdenního ozdravného pobytu dětí v penzionu u Máchova jezera včetně nezbytně nutného doprovodu.  

Celkový objem finančních darů v roce 2013 byl ve výši: 507 490 Kč Celkový objem věcných darů v roce 2013 byl ve výši: 245 563 Kč

Celkem tedy bylo v roce 2013 do rozpočtu organizace přispěno od sponzorů částkou 735 053 Kč.

24


PŘEHLED PŘIJATÝCH SPONZORSKÝCH DARŮ ZA OBDOBÍ 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Věcné dary

404 108

177 549

302 203

709 808

302 436

245 562

Finanční dary

475 217

792 210

366 709

355 284

281 200

507 490

CELKEM

879 325

969 759

668 912

1 065 092

583 636

753 052

ROZBOR OPRAV A ÚDRŽBY V roce 2013 byly realizovány pouze běžné nezbytné opravy a udržování, které souvisí se zajištěním komplexního provozu, především opravy osobního automobilu Chevrolet, který byl pořízen před 10 lety. Celková částka vynaložená na opravy a údržbu činila 408 tis. Kč, což je o 4,6% více oproti plánovaným výdajům. Náklady na pravidelné revize činily 57 928 Kč. Byla provedena výměna podlahových krytin, opravy vodoinstalace, odpadů, malířské práce, výměna sanitární techniky, nová elektroinstalace, výměna světel, údržba výtahů, běžné drobné opravy zdravotnických přístrojů, kuchyňských zařízení apod.

KOMENTÁŘ K DAŇOVÝM POVINNOSTEM ORGANIZACE Daň z příjmu právnických osob Příspěvková organizace neprovozuje výdělečnou hospodářskou činnost. Daňové přiznání je proto vykazováno s nulovou hodnotou daně z příjmu právnických osob. Dne 31. 3. 2013 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Finančnímu úřadu v Liberci.

25


Daň z nemovitosti Statutární město Liberec jako zřizovatel příspěvkové organizace svěřilo nemovitosti naší organizaci do správy k zajištění výkonu předmětu činnosti. Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsme vlastníky těchto nemovitostí, tudíž v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti je postupováno:  

daň z pozemků § 4g - osvobození od daně zdravotnickým zařízením daň ze staveb § 9k - osvobození od daně stavby sloužící zdravotním zařízením.

Daň silniční V souladu se zákonem č. 16/1993 Sb., silniční daň, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká organizaci povinnost platit daň. Dani silniční nepodléhají vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána příspěvkovou organizací. Daň darovací Bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely je od daně darovací osvobozeno. Při nabytí majetku osvobozeného od darovací daně příspěvková organizace daňové přiznání nepodává v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti.

26


PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Kategorie zaměstnanců

Fyzický stav

Přepočtený stav

Ředitelka Pediatr Sociální pracovník Psycholog Speciální pedagog Fyzioterapeut Nutriční sestra Vedoucí sestry zařízení Všeobecné dětské sestry Asistentky Finanční + mzdová, personalistika Řidič, údržbář Provozní pracovníci Správce

1 1 2 1 1 1 1 3 42 3 2 2 11 1

1 0,5 2 0,5 1 0,5 1 3 40,25 3 2 2 10,5 1

Celkem

72

68,25

Na základě usnesení zastupitelstva města, kterým byl naší organizaci schválen rozpočet na rok 2013, nám byl v rámci rozpočtu stanoven mzdový limit ve výši 17.850.000,- Kč. Mzdové náklady byly v roce 2013 čerpány celkem ve výši 17.850.000 Kč, čímž nedošlo k překročení závazného ukazatele rozpočtované částky. Celkový evidenční počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období činil 72 zaměstnanců, přičemž skutečný stav je o 6 všeobecných sester nižší z důvodu čerpání mateřské dovolené a o jednoho technického pracovníka méně, který byl uvolněn z funkce. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti poskytované péče zpřísnila podmínky a v § 42 odst. 4 příslušného zákona konstatuje, že jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení. Pro ústavní péči je dodržován limit, že jedna „teta“ může pečovat maximálně o šest dětí. Dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí je povinností zařízení, aby kromě zaměstnanců zajišťujících osobní péči o děti vždy v pracovním poměru, zaměstnával sociálního pracovníka minimálně na každých 10 umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách.

27


Současně je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinno vypracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany. Již ve druhém pololetí roku 2013 byla započata příprava standardů, která bude pokračovat ještě v prvním pololetí roku 2014. Jedná se o časově velmi náročné zpracování veškeré dokumentace vztahující se ke všem činnostem a výkonům. Již od roku 2012 se hovoří o transformaci péče o ohrožené děti a tudíž i transformace stávajících ústavních zařízení. Tento proces je zdlouhavý a naše organizace se profesně i materiálně na tento proces připravuje. V daleko větší míře se zaměstnanci účastní odborných seminářů. Semináře „Opatrovnictví a právní rozhodování člověka“, „Právní odpovědnost v sociálních službách“ se účastnily 3 pracovnice. Semináře „Laická i zdravotnická KPR dítěte a aspirace cizího tělesa dítětem“ se zúčastnilo 18 pracovnic. Dvě sociální pracovnice absolvovaly odbornou konferenci na téma „Psychologie dětského věku“ apod. V rámci dlouhodobého odborného rozvoje personálu s podporou zaměstnavatele ukončila v roce 2013 pracovnice vysokoškolské studium v magisterském studijním programu obor speciální pedagogika, další pracovnice ukončila vysokoškolské studium v bakalářském studijním programu obor všeobecná sestra, další dvě pracovnice ukončí bakalářské studium v roce 2014. Další pracovnice v roce 2013 započala studium v bakalářském studijním oboru sociální pracovnice. Pracovní kolektiv lze hodnotit jako vysoce odborný a mimořádně stabilizovaný.

28


PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Děkujeme všem našim sponzorům za finanční i věcné dary, které byly v roce 2013 naší organizaci poskytnuty. Děkujeme, že nám cestou sponzorování pomáhají v našem úsilí poskytovat co nejkvalitnější péči dětem, které nemohou vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí. Veškeré dary přijímáme s vděčností a velmi si vážíme fyzických i právnických osob, kterým osud našich dětí není lhostejný. Jedná se především o následující sponzory: Obec Plavy Magna Exteriors & Interiors s.r.o. JUDr. Alexandr Šoljak, Liberec JUDr. Petr Brabec, Jablonec n. N. Zahrady J+J s.r.o., Šimonovice Ing. Petr Maryško (LADA – Martimex) Statutární město Liberec L. L. Fox CZ s.r.o., Mníšek - Fojtka Denso Manufacturing Czech s.r.o. Faerch Plast s.r.o., Liberec Grupo Antolin Bohemia a.s. Jan Rachota, Liberec Fehrer Bohemia s.r.o., Liberec Denisa Suchá Dana Žílovská Kamila Grundzová Martin Šrůtek Praktik system s.r.o., Liberec Ing. Radim Köhler, Praha Cikautxo CZ s.r.o. Improfex CZ s.r.o., Praha Zulfa s.r.o. MUDr. Monika Čandová, Liberec Ing. Michal Vodňanský, Liberec Nadační fond Lasvit, Praha Dana Ipšerová, Liberec Ing. Pavlík Jana Petříčková – RACIO KONT Jan Kurilla, Dlouhý Most TP Consulting s.r.o., Liberec Zaměstnanci Denso Manufacturing Czech

Vítězslav Hoffmann, Liberec Petr Souček, Liberec Zdeněk Jonák, Liberec Ing. Červinková VAŠEDOMA Kimberly-Clark s.r.o., Praha D.P.K. s.r.o., Březolupy Alesio s.r.o., Liberec Karel Hynek, Praha Makro Cash & Carry ČR s.r.o. Ing. Pavlata Mgr. Martina Rosenbergová JUDr. Ivana Šoljaková Ing. Václav Daněk, Liberec TAXAK s.r.o., Jablonec n. N. Mgr. Taťjana Bernátková, Liberec Nadace Škola hrou, Liberec Pavlína Rampáčková, Liberec FINFIX a.s., Praha Spolak s.r.o., Liberec Mgr. Michal Vogel, Liberec Atento Česká republika a.s. Mgr. Pavlína Straková, Praha

29


ZÁVĚR Rok 2013 potvrdil naše předpoklady vývoje organizace. Byla dokončena optimalizace kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 28 míst v návaznosti na snížení počtu lůžek ústavní péče tj. na 22 míst při celkové kapacitě kojeneckého a dětského oddělení 50 míst. Byla zvýšena intenzita spolupráce se zkušenými pediatry a dalšími odborníky, prohloubila se spolupráce s psycholožkou i fyzioterapeutkou zařízení. Je striktně dodržován na jednotlivých odděleních systém „stálosti tet“, který je nezbytný pro děti v navazování citové vazby. I v roce 2013 jsme byli úspěšní v provozování jednotlivých zdravotních ambulancí – dechové rehabilitace a inhalace a oční ambulance, kde se opět snížila dotace zřizovatele na tyto činnosti oproti předchozím rokům. Velmi dobrých výsledků dosahujeme také na středisku jesle, o čemž svědčí i nadále velký zájem ze stran rodičů, který nejsme schopni kapacitně pokrýt. Již pátým rokem se osvědčuje projekt „Dobrovolník“, který započal v roce 2009 ve spolupráci s příspěvkovou organizací KONTAKT. Zavedením tohoto programu dochází ke zlepšení individuální péče o děti a je velkým přínosem pro děti. Naším hlavním cílem je každodenně poskytovat dětem komplexní péči, vytvářet prostředí, kdy uspokojujeme nejen životně důležité biologické potřeby, ale díky odborné erudici personálu pozitivně ovlivňujeme psychický a citový vývoj dítěte. Prvořadým úkolem je a vždy v budoucnu bude všemi dostupnými metodami a prostředky zajistit dětem rychlý návrat do přirozeného prostředí, kterým je vlastní rodina či rodina náhradní.

V Liberci dne 13. 4. 2014 Mgr. Anna Vereščáková ředitelka v.r.

30


PŘÍLOHA TABULKY PRO ROZBORY ČINNOSTI ZA ROK 2013

Tabulka č. 1 Výnosy a náklady 2013 Hlavní + doplňková činnost

Tabulka č. 2 Skutečnost 2013 Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 3 Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady

Tabulka č. 4 Mimorozpočtové zdroje – finanční fondy

Tabulka č. 5 Tvorba a čerpání investičního fondu

Tabulka č. 6 Tvorba a čerpání rezervního fondu

31


Výnosy a náklady 2013 hlavní + doplňková činnost celkem tis. Kč

Skutečnost 2012 2677 1015 0 0 0

Rozpočet 2013 2 678 1 300 0 0 0

celkem seskupení 50 511 Opra vy a udržová ní 512 Ces tovné 513 Ná kl a dy na reprezenta ci 518 Os ta tní s l užby celkem seskupení 51

3 692 793 7 5 487 1 292

3 978 390 20 14 590 1 014

3 864 408 16 13 596 1 033

97,1% 104,6% 80,0% 92,9% 101,0% 101,9%

104,7% 51,5% 228,6% 260,0% 122,4% 80,0%

521 524 525 527 528

17531 5938 72 184 0

17 850 6 042 75 178 0

17 850 6 002 71 182 0

100,0% 99,3% 94,7% 102,2%

101,8% 101,1% 98,6% 98,9%

99,8%

101,6%

86,4% 86,4%

260,2% 260,2%

Účet 501 502,3 504 506-7 508

Ná zev Spotřeba ma teri á l u Spotřeba energi e a ji ných nes kl a dov.dodá vek Proda né zboží Akti va ce dl ouhodobého a oběžného ma jetku Změna s ta vu zá s ob vl a s tní výroby

Mzdové ná kl a dy Zá konné s oci á l ní poji š tění Ji né s oci á l ní poji š tění Zá konné s oci á l ní ná kl a dy Ji né s oci á l ní ná kl a dy

celkem seskupení 52

Skutečnost % plnění skut.13/12 2013 plánu (%) 2 793 104,3% 104,3% 1 071 82,4% 105,5% 0 0 0

23 725

24 145

24 105

Da ň s i l ni ční Ji né da ně a popl a tky

0 0

0 0

0 0

celkem seskupení 53 541,2 Pokuty,pená l e a úroky z prodl ení 544 Proda ný ma teri á l 547 Ma nka a š kody 549 Os ta tní ná kl a dy z či nnos ti celkem seskupení 54

0 0 0 0 83 83

0 0 0 0 250 250

0 0 0 0 216 216

1115 0

914 0

914 0

100,0%

82,0%

1 115

914 0 70 299 369

914 0 68 404 472

100,0%

82,0%

97,1% 135,1% 127,9%

142,8% 166,8%

0

0 0 0 0

0 0 0 0

30 190

30 670

30 604

99,8%

101,4%

0 3385

0 3 278 0 0 0 311 20

0 3 272 0 0 0 313 21

99,8%

96,7%

100,6% 105,0%

120,8% 91,3%

531 538

551 552-4

Odpi s y dl ouhodobého ma jetku Proda ný dl ouh.hm. a nehm.ma jetek + pozemky

celkem 551-554 555-556 Tvorba a zúčt.rezerv a opra vných pol ožek 557 Ná kl a dy z vyřa zených pohl edá vek 558 Ná kl a dy z drobného dl ouhodobého ma jetku celkem 555 - 557 562 Uroky 563 Kurs ové ztrá ty 564,9 Os ta tní fi na nční ná kl a dy celkem seskupení 56 591

0 0 283 283 0 0

0

Da ň z příjmů

N Á K L A D Y celkem 601 602 603 604 609 641-7,649 662-9

Výnos y z prodeje vl a s tních výrobků Výnos y z prodeje s l užeb Výnos y z proná jmu Výnos y z proda ného zboží Ji né výnos y z vl a s tních výkonů Os ta tní výnos y z či nnos ti Fi na nční výnos y

648

Čerpá ní fondů

1)

0 0 0 259 23 348

450

336

74,7%

96,6%

4 015

4 059

3 942

97,1%

98,2%

0

0

0

1115 20995 4088

914 21 500 4 197

914 20 968 4 781

100,0% 97,5% 113,9%

82,0% 99,9% 117,0%

PŘÍSPĚVKY a DOTACE celkem

26 198

26 611

26 663

100,2%

101,8%

V Ý N O S Y vč. dotací celkem

30 213

30 670

30 605

99,8%

101,3%

23

0

1

VLASTNÍ VÝNOSY celkem 671 Výnos y vybra ných ús tředních vl á dních i ns ti tuc z tra ns ferů 672

Výnos y vybra ných Přís pěvek na odpi s y mís tních vl á dních Přís pěvek na provoz i ns ti tuc z tra ns ferů Účel ové přís pěvky a dota ce

Hospodářský výsledek

+/-

32


Skutečnost 2013 - Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti v tis. Kč Účet 501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 544 547 549 551 553 554 555 556 557 558 562 563 569 591

Název Spotřeba ma teri á l u Spotřeba energi e Spotřeba ji ných nes kl a dova tel ných dodá vek Proda né zboží Akti va ce dl ouhodobého ma jetku Akti va ce oběžného ma jetku Změna s ta vu zá s ob vl a s tní výroby Opra vy a udržová ní Ces tovné Ná kl a dy na reprezenta ci Os ta tní s l užby Mzdové ná kl a dy Zá konné s oci á l ní poji š tění Ji né s oci á l ní poji š tění Zá konné s oci á l ní ná kl a dy Ji né s oci á l ní ná kl a dy Da ň s i l ni ční Da ň z nemovi tos tí Ji né da ně a popl a tky Sml uvní pokuty a úroky z prodl ení Ji né pokuty a pená l e Proda ný ma teri á l Ma nka a š kody Os ta tní ná kl a dy z či nnos ti Odpi s y dl ouhod. hm. a nehm. ma jetku Proda ný dl ouhodobý hmotný ma jetek Proda né pozemky Tvorba a zúčtová ní rezerv Tvorba zá k.opra vných pol ožek Ná kl a dy z odeps a ných pohl edá vek Ná kl a dy z drobného dl ouhodobého ma jetku Úroky Kurzové ztrá ty Os ta tní fi na nční ná kl a dy Da ň z příjmů

N Á K L A D Y celkem 601 602 603 604 609 641-642 643 644-647 648 649 662 672 669

Výnos y z prodeje vl a s tních výrobků Výnos y z prodeje s l užeb Výnos y z proná jmu Výnos y za proda né zboží Ji né výnos y z vl a s tních výkonů Sml uvní a ji né pokuty a úroky z prodl ení Výnos y z vyřa zených pohl edá vek Výnos y z prodeje ma teri á l u,DHM Čerpá ní fondů Os ta tní výnos y z či nnos ti Úroky Přís pěvky na dota ce Os ta tní fi na nční výnos y

V Ý N O S Y celkem

Hlavní činnost

Doplňková činnost 2 790 1 071

Celkem 3

2 793 1 071 0 0 0 0 0 408 16 13 596 17 850 6 002 71 182 0 0 0 0 0 0 0 0 216 914 0 0 0 0 68 404 0 0 0 0

30 601

3

30 604

3 268

4

408 16 13 596 17 850 6 002 71 182

216 914

68 404

336 313 21 26 663

30 601

4

0 3 272 0 0 0 0 0 0 336 313 21 26 663 0 30 605

33


Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady v Kč řádek číslo

2012

2013

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců

1

67,00

68,20

Mzdové náklady (bez OON) celkem

2

17 456 116

17 659 704

Čerpání fondu odměn na mzdy

3

0

0

Ostatní osobní náklady celkem

4

74 828

190 296

v tom

- odměny za dohody konané mimo prac. pom.

5

26 100

109 698

- odstupné

6

0

0

- ostatní osobní náklady - prac. neschopnost

7

48 728

80 598

(ř.2 : ř.1 : 12)

8

21 712

21 578

((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12))

9

21 712

21 578

Zákonné zdravotní pojistné - nákladové

10

1 571 733

1 589 108

Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové

11

4 365 893

4 412 625

Povinný příděl do FKSP (1 %)

12

174 634

176 644

Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč - bez FO - včetně FO

* jiné ostatní náklady - Kč 80 598,- jsou náklady na pracovní neschopnost v prvních 21 dnech

Tabulka č. 3a

Usměrňování prostředků na platy v Kč Ukazatel Limit mzdových nákladů (nepřekročení rozpočtované částky)

stanoven 17 850 000

skutečnost 17 850 000

34


Mimorozpočtové zdroje - finanční fondy v tis. Kč Fond kult. a soc. potřeb

odměn Stav k 1. 1. 2013

rezervní

investiční

Celkem

251

49

1 054

565

1 919

Tvorba fondu

18

177

512

914

1 621

Čerpání fondu

0

144

91

569

804

269

82

1 475

910

2 736

Stav k 31. 12. 2013 Návrh přídělů fondům z HV r. 2013

1

x

0

x

1

- z hlavní činnosti

0

x

0

x

0

- z doplňkové činnosti

1

x

0

x

1

Předpokládaný stav po přídělu

270

82

1 475

910

2 737

35


Tvorba a čerpání investičního fondu: v Kč 565 497 914 016

Sta v i nves ti čního fondu k 1. 1. 2013 Tvorba : odpi s y r. 2013 zůs ta tková cena prod. ma jetku i nves ti ční dota ce z rozpočtu zři zova tel e i nves ti ční přís pěvky ze s tá tních fondů výnos y z prodeje dl ouhodob. hmotného ma jetku i nves ti ční da ry a přís pěvky od ji ných s ubjektů pos íl ení i nves t. fondu z rezerv. fondu (po s chvá l ení zři zova tel em) příp. ji ný zdroj 1): Čerpá ní: na pořízení i nves ti c 2) ja ko dopl ňkový zdroj fi na ncová ní opra v a údržby ma jetku 3) odvod zři zova tel i (z odpi s ů, s pol uúča s t na fi na nc. i nves ti c a p.) příp. ji né čerpá ní 4):

254 900 788 148 -473 754 910 219

Sta v i nves ti čního fondu k 31. 12. 2013

1) konkrétně - dopl ni t 2) rozeps a t v textu rozboru v čá s ti čerpá ní i nves ti čních pros tředků v čl enění na projekce, stavební práce, pořízení movitých věcí a souborů movitých věcí na jednotl i vé a kce 3) rozeps a t v textu rozboru v čá s ti rozbor opra v a údržby na jednotl i vé a kce 4) konkrétně - dopl ni t

čerpání IF - na nákup služeb. Auta ve výši Kč 254 900,-jiné čerpání - oprava stavu IF, chybně v roce 2011

Tabulka č. 6

Tvorba a čerpání rezervního fondu: v Kč Sta v rezervního fondu k 1. 1. 2013 Tvorba : příděl ze zl epš eného hos podá řs kého výs l edku r. 2012 fi na nční da ry příp. ji ný zdroj 1): Čerpá ní: da l š í rozvoj s vé či nnos ti úhra da ztrá ty mi nul ých l et ča s ové překl enutí rozdíl ů mezi výnos y a ná kl a dy úhra da s a nkcí a pená l e za poruš ení rozpočtové ká zně pos íl ení i nves ti čního fondu (po s chvá l ení zři zova tel em) na projekty za ji š tova né z pos kytnutých gra ntů příp. ji né čerpá ní 1):

1 054 221 4 585 507 490

Sta v rezervního fondu k 31. 12. 2013

1 475 703

90 593

36

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Recommend Documents