387
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark Koda Rekentng
Uraian
1 1.12
1.12.(rt.H
Program Kesehatan Reproduksl Remaia
1.12
1.12.01.1B.01
Keglatan: Advokasi dan KIE tentang Kasehatan Reproduksl Re mala iKRR)
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3 68.000.000.00 66.000.000.00 66.000.000,00
66.000.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6 m (0.00) 0,00
(0,00)
Penjelasan 7
•okasi Kegiatan : Kab. Padtan Jumber Dana ; Oana Alokasi Umum T a r g e t Hasil: Terberituknya PJK Remaja di >OfVL/'4lll 1 H D U l o l d l r TaiTTBt
Kfiluaran ' Mnrtinrtkatnva
1 B l u g t s\fcrJVBi a i f
• IVIBIIH n a n a u ' t —
DAnastrthijart fcrB4"IJBIDIeMBl•
lelajar tenlanq PIK - remaja 1.12
1.12.01.18.01.5/1
BELANJA PEGAWAI
Q ifito nrtrt n i l
o ftAto rtrtrt rtrt
rt nn tt\ nm
1.12
1.12.01.18.01.5/1.01
Honorarium PNS
3.575.000,00
3.575.000,00
0.00
(0.00)
119
1 17
U m m r ^ m m P a n r t i a P n 1 lii ri m i i I C a n i a t a r n u i i u F a l ' u i r t r a n i t p d r e i d n s t f i t o A-ttMiaian
3.575.000.00
3 575 000,00
0,00
(0.00)
11?
i i ? f i i i e A i 4 ? i
4.800.000,00
4,000.000,00
0.00 (0.00)
ni
1 6 (11
4 71 ni ni n?
•ipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kagiatan
•ri*Yjn*tfMrerefirhji ri P* 1 I t e n •Id —
FjiipergunaAafi u r r n i K .
-rionoranum i anaga nnn / insuUfcajf / rtara Sumber 1.12 1.12
A Q f V T rtrvi rtrt to.OlAJ.UUU,lAf
A
4 A d nrtrt Art
4 AttaA A A A r t l-toCO-UvU,Vtf
A nr
1.4S8.000.00
1 488 000.00
4 toT rtiirt rtrt
AA 4 toT rtrtn nrt
1.12,01.16.01.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahfi/Instruktur/Nara Sumber 1.12.01.1S.OM/1.03
Uanq Lembur
1.12
1.12.01,16,01-5.2.1.03.01 Uanq Lembur
1.12
1.12.01.18.01.5.2.2
1.12 1.12.01.16.01.5.2.Z01
PNS
BELANJA BARANG OAN JASA Belanja Bahan Pakal Habls Kantor
1.12
1.12.01.16 01.5.2,2.01.01 Jelanja Alat Tulis Kantor
1.12
1.12.01,16.01.5,2201,11 Jelanja Dukumentasi /Dekorasi
1.12 1.12.01.15.01.5.2.2.06
Belanja Cetak dart Penqqandaan
A 1A%rtnrtrtrt
a •
fi
nr
if\ nm (O.OO)
jn nm >pergunakan Untuk: kiang Lembur PNS
o.oc
(0,00)
rt rtr
/rt rtrti
Qfift rtrtrt rtrt to.5to».vvv»vv
iVreUUt
4.148,000,00
4.148.000,00
o.oc
(0.00)
800,000.00
800,000.00
o.oc
(0.00)
5.150.D00.00
5.150.000.00
o,oc
Dipergunakan Unluk: -Belanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dukumentasi/Dekorasi
(0,00) •ipergunakan Unluk: Belanja Calak Betanja Penggandaan
388
K o d * Rekening 1 M
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Uraian 2
g JV ft tt te #1ftttR_tttttttttttttttttttttttttttttttt
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) S 6
3-000.000,00
3,000.000,00
o.oc (0,00)
1.12 1,12.01.16 01.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
2.150,000,00
2.150,000,00
o.oc (0,00)
ft ft te ft ft te te ft ft te tttt tt ftBelania ra ft ftSewa
1/00.060.00
1.200.000,00
O.OD
1.12
1.12.01.16.01.5.2.2.06.01 Belania Cetak
ttftiY ftft te JVftftreYJ YttftJ YreVreYreYFYP*
Rumah 1 Gedunq f Gudanq / Parkir
4 te ft ftte Aft ft a Aft
•*teteAra A'
lte
Lltf|_tf_ri.tf
d-Xtftttf.^ftre^ftttttra^ft^ f ttf-I.J
J
fatf
tt
Makanan dante Minuman ft ft te ft ft te Betania te ft ft te ft te te te ft ft
1.12
Belania Perjalanan Dinas
re
O.OC
6.254.000.00
6.254.000,00
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk:
6.254.000,00
23.585.000,00
23.585.000,00
2.385.000,00
2.385.000.00
? i Ynn nnn nn
te I t t t e W r i W V . V v
Z
1.1/01.16.01/2/23
f
1.200.000.00
6,254-000,00
1.12.01.18,01,5-2,2.15,01 Belanja Peqalanan Dmas Dalam Daerah
1.12 1.12.01.16,01.5-2.2.15,04 Beianja Transportasi 1.12
ttY
itt
tt
* ^Y
b
(0,00)
fte
1
e
a
r
re
tt
tt"
•
•Belanja Makanan dan Mmuman rapat
1,12 1.12.01.16,01.5,2,2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapal ft ft te ft ftte teft ft reY te ft te te ^Yftte
fttt
1.200.000,00
1.12.01.16.01.5.2.2.11
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.15
re
Selanja Sewa Gedung / Kantorf Tempat
1.12 1.12.01.16,01.5.2.2.07.02 Belania Sewa Gedunq 1 KantortTempat 1.12
7
(0,00) [>pergurtakan Urthik:
1.12 1.12.01.16.01.5.2.2.07 4
Penjelasan
0,00 (0.00) •ipergunakan Untuk: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Transporta^ 0,00 (O.OO) n nr 3,\E
I.J.W,ttAAre,W
i n onn nno nn
Belanja barang yang akan disarahkan kepada Masvarakat/Pihak ketiqa
0,00 (0,00)
i 0rtrtrtrtrtrtrtrt
n nr
19.ireu V.U u V, V V
frt rtrti •ipergunakan Unluk: \VtVVf
•Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat tteAtt e ? ? ?? Att Belanja baranq yanq akan diserahkan kepada Masyarakal 1.12 1.12.01,16,01.5.Z.Z.23.01 tttt?tttt?Att
1.12 1,12.01.17
Program pelavanan kontrasepsl
1.12 1.12.01.17.01
Keqiatan : Pelavanan konselinq K B
-
15.000.000,00
15-000,000,00
175.000.000,50
200.000.000.00
90 ftrtfi nrtrt flrt te3.
VV VwW
90rtn/irtrtrtrtrt
U |U u
-
1*12 1 12 01 17 01 S 3 1 1.12
1.12.01.17.01.5.2.1,01
Honorarium PNS
1.775.000.00
1.775,000.00
375.000,00
375.000.00
O.OC 25.000,DOp.O? rt rtii
iom 14,29 Iti rtrti Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasi : Meningkatnya pemahaman dan pemantapan denqan cakm peserta KB Target Keluaran: Terseienggarannya pelayanan konselinq KB baql rra Ion peseda KB
o.oc (0.00) 0,00 (0,00) •ipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
389
\JVmtmn
1
i
Jumlati IRp) Settelum Perubahan Setelah Perutrahan i 4
Bertambah/ / Berkuranq) % (Rpt 6 5
Dte mm i tela 4 3 n
7
y:
1.12
1.12,01.17.01,5.Z1.01.01 Honoraiium Panrtia Pelaksana Keqiatan
1.12 1.12.01.17,01.5X1 82
1.12
Honorarium Hon PNS
1.12-01.17,01.5,2.102.01 Honoranum Tenaqa AM/Instnjktur/Nara Sumber
1.12 1.12.01.17.01 S / /
BELANJA BARANQ DAN JASA
1.12
1.12.01.17.01.5.2X01
Belania Bahan Pakal Habls Kantor
1.12
1.12.01.17.015.2201.01 Belania Alat TufiS Kantor
1.12
1,1201.17,015.22.01.11 Belania Dukumentasi/Dekorasi
1.12
1.12.01.17.01.5.2/.06
Belanfa Cetah dan Penqqandaan
1,12 1.12 01.17,01 5,22.06.01 Betania Celak 1.12 1.12,01,17 01.5,2 2.06.02 Belanra Penqqandaan 1.12
1.12.01.17.01.5.2.2.07
Betanja Sewa Rumah /Gedunq /Gudanq /Paihir
1.12 1.12 01.17.01.5.2,2.07.02 Beianja Sewa Gedunq / Kanlor/ Tempat
O.OG (0,00)
375-000,00
375000.00
IftOO.OOD.OO
1.400.000,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: Honorarium Tanaga AhM/Inslruktur/Nara Sumbar
1,400,000.00
1.400.000,00
D.OC
23.225.000,00
23.225.000.00
2.036.500,00
2.036.500.00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Balanja AJat Tulia Kantor •Balanja Dukumentasi/Dekorasi
1.335.500.00
1.336.500,00
0.00 (0,00)
700.000,00
700 000,00
0.00 (0.00)
1.678.500.00
1.678.500,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Catak Belanja Penggandaan
1 200.000,00
1 200,000,00
0.00 (0.001
478.500,00
476 500,00
0,00 10.00)
1/00.000.00
1/00,000.00
0.00
1,200,000,00
1,200.000,00
o.oc
(0,00)
3.570.000,00
3.570.000.00
0.0(
(0,00) Dipergunakan Untuk: l-Se'anja Makanan dan Minuman rapaf
3,570 000,00
3.570.000,00
o.oc
(0.00)
14.740.000,00
14.740.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Unluk: -Belanja Pefjalanan Dinas Delam Daerah -Belanja Transportasi
1,940,000.00
1 340 000,00
o.oc
(0,00)
(0,00)
D.OO 10,00)
Dipergunakan Untuk: Balanja Sewa Gedung/Kanlor/ Tempal
•
1.12
1.12.01.17.01.S.2X11
Belanja Makanan dan Minuman
1.12 1.12 01.17,01.5.2,2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 1.12
1.12.01.17.01.3.2-/15
Betanja Perjalanan Dinas
1.12 1.12 01.17,01,5,2,2.15.01 Belanja Perjaianan Dinas Daiam Oaerah 1
391
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Penibahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (RDl % 6 9
Panjelasan 7
••
1,12
1.12.01.17.02.5/X15
Belania Pefjalanan Dinas
t.12 1.12-Ot.l 7.02.5.2.2.15-W Betanja Transportasi
24.600.000,00
(4.2O0.000.0O
?A Aon ono no
24 fino onn nn
r4 700 onn oo (14.58) l^tt 0 UVttUUU I
1.12
1.12,01.17.02.5X2/3
Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masvarakat/Pihak ketiqa
Dipergunakan Unluk : Beiarif a Tran^portssr
28.800.000.00
2 2fln OQO 00 A r e * O VrUUWfUU
w
2 onn nn re,J Jf ttrevu.uu
7
Kft
Dipergunakan Untuk: Befsnja bsnsng yang skan diserahkan kepeda Masyars/cat
4
4^
4
1,12
4 1 A 4
4ra A l
tell
A t
A-(
1.12,01.17,02.5.2.2.23.01 Belanja baranq vano akan drserahkan kepada Masvarakat
2.280,000.00
2.337.000,00
" 57.000,00
2.50
1.12 1.12.01.17.05
Keqiatan : Pelavanan K B Kelillnq
50.000.000,00
75.000.000.00
1.12 1,12.01.17.05.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
21.575.000.00
21.900.000,00
325.000.00
1,51
Honorarium PNS
21.575.000.00
21.900.000.00
325.000,00
1.51
21,575.000,00
21.900.000.00
325.000,00
1.51
28.425.000,00
53.100.000,00
1.219.000,00
1.S59.O0O.OO
J tt ^tt
tt
1.12 4
tt
ra
J
tt
^ ra ^ ^ ra raft
1.12.01.17.05.5.2.1.01
4 A
4
ftAA*
4 a n C
te
A 4
nft
iVft
1.12,01,17.05.5,2.1,01.01 Honorarium Paniba Pelaksana Keqiatan
1.12
tt tt ^Y tt tt ^tt raft tt ra ra ra ra ^k
1,12
1.12,01,17-05.5.2.2
ft ft Xfe
ft
1.12
ftA
Aft
ft4
n t e te A n n f t
1.12.01.17.05.5.2.2.01
BELANJA BARANG DAN JASA Fte
i
i
sv
ftY
e e
re
reft
Belanja Bahan Pahal Habls Kantor
25.000.000,00
50,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Bumber Dana; Oana Alokasi Umum Target Hasii: Tercapainya Konlraseps) Umum Target Keluaran : Terpenuhinya Pelayanan • Kontrasepsl Umum
24.67S.000.0al 86.91 340.000.OC
27,89 Dipergunakan Untuk: FY
l.lz ft ft A
4 ? n c C ? ? t t 4
n - llrahttra.ra ftltt-tt Btt t r a i f t tttt ± tt
1.12.W1.17.05-5.Z.Z.01.01 Beianja Aiat Tubs Kantor ft
ft
A Aft
ftAnte
teAnnte
1.12 1.12.01.17.05.S.2.2.05
A
1
I
1 12 1 12 01 17 05 5 2 2 OS 03 D C ^ I C ' l J d 1%2
1.12.01.17.05.5.2X05
Fm
tt
•
tt
•
3«tan|a Psr^watan Kvndartan Bermotor
U d l l S l r Lfa^at
iTIIM|'d^[Jduma9
BelanU Cetah dan Penqqandaan
1
" J. ft r
X ^F
f'
ifttt4
_•
pBe'anja Aiat Tubs Konhy
* tttt? tttt? fVt
Dipeigunakan Unluk; •Honorarium Panilia Pelaksana Kegialan
340-000,OC
27,89
1 219000.00
1,559 000.00
1.753.000.00
4.279.000.00
2.328.000.0C 144,10 Dipergunakan Untuk: -Belanja bahan bakar minyak/pelumas
1 753.000,00
4 279,000.00
2.526,000,0C 144.10
363.000,00
417.000.00
54.000.OC
14,88
Diperqunakan Untuk; -Belanja Penggandaan
392
Kode Rehtning
Uraian
1
2
1.12 1.12 01.17,05.5 2.2 OS.O; Belanja Penggandaan 1.12
1.12.01.17.05.5X2.11
1.12
1.12.01.17.055.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.12 1.12.01.17-05.5.2.2. U
Beianta Makanan dan Minuman
Jumlah |Rp> Sebelum Perubahan Setelah Pervbaban tt J
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rrt
fifi rwi nr
tJDfl.UUVtlAI
44 11 7 r . iUWUIv .IUVUI
2.550.000*00
2re550re000.00
O.00 (0,00) Dipergunakan Unluk: •Belanja Makanen dan Minuman mpat
fc.flflV
7 ficn non nn
O.OG
\r-f*/J^/
te. flflU L I A A J *VAe
fifi ?ee finn rm
Belatita Perfalanan Dinas
1tofi * t *ftA 03
(0,00)
totoi te 3 3 . U U U | U U
7 1 744 AtM flfl 96 62 Dipergunakan Untuh: •Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daarah Beiarija Transportasi red 21,755.000,01 rerere 173.48
-
1 12 1 12 01 17 05 5 2 2 1 5 0 1 Belania Perialanan Flinare flalam Haerah
• A ft art A.AZ1
A A
4 4 Ante A A A A r t
12 540 000.00
34 235000,00
1.12 1,12 01.17.05,5.2.2.15.04 Beiania Transportasi
10,000 000.00
10,000.000,00
O.OG
(0,00)
115.000.000.60
UL$W.O00.OQ
17,500,000,00
16,87
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
(0.00)
ft ft A ft ft A teft ft A
1.12
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KBJKR vanq mandiri
1.12.01.18
1.12 1.12.01.1B.02
Kegiatan : Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Bag! Kelompok UPPKS
Penjelasan 7
•
-Okasi Kegiatan: Kab. Pacitan -b
b
_Y
_k
S l l
" k 1
tt
•umber Z t iDana 'IBS: J Dana re reAlokasr re ft Umum - re bra"l fc ra * Target Haeil. MenmgkaEnya Ketrampilan bagi tett.
1 S I U D I rVtJiUal a l l . 1 O l I « f n 3 a l k a i l Jfl r O I I J U H I t e t f l F U f l l l
[^elatihan Ketrampilan baqi Kelompok UPPKS 1.12 1.12.01.18.025.2.1
BELANJA PEGAWAI
e ftTe Qfin an 3-V'
1.12
1.12.01.18.025.2.1.01
• * ?rere?m I.fZ re
renre m
ren /\? x ?
V . I Z I / l . T v U c 3,wre?
1.12
re
re?A4
l . U l.U 1
renn?x?re
A?
11
ann ono no 139 28)
3.vvU,UV
147.06) Diperqunakan Untuk: •Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
Honorartum PNS
8.075.000.00
4.275.000,00
(3.800.000,00
U A te A F A r i t i r A Dten ili A Daa 1 A L » A H ra I P a u Y ! A I A A rTOrfvrariLjrn r o n i i i a r ^ i d c s s n a PYWCjiaTBn
8,075,000,00
4.275.000.00
(3 800.000.00 (47.06)
Vnn
1.60Q.DDO.OO
1.600,000.00
O.OG
A AA
1 IMS U A A
Dk>6
1.1Z.Di.iB.vZ.9X1.DZ
1.12 1.12,01.16,02.5 21-02 01 rlortorarium Tenaoa Ahli f Instniktur 9 Nam Sumt>er 1.12
1.12.01.18,025.2.2
BEIANJA BARANG DAM JASA
1.12
1.12.01.18.625J.2.01
Belanja Bahan Pakal HaMs Kanlor
1 600 000,00
1,600.000,00
15.325.000.00
19.125.000,00
1.408.000,00
2.098.000.00
O.OC 3.800.000,OC
mm
^IrereYJY YttYre L ArereItt^jY J IreYS.relr* -/•pergunanan u n l U H . ^ftttYttYttYFYV ArereA Y JttYttYA IEreYftfcftJ JttYraSrtreLftb^ft 4 A J AttfA
•nonofanufT} ian&gaMif
(0,00) 24.80
692000,OG 49.22 Dipergunakan Untuk:
tosifuiwJf/r*ara
393
Kode Rekening
Uraian
1
1.12
2
Jumlah (Rpl Setetah Perutiahan Sebelum Perubahan 3 4
1.12.01.18,025,2.201.01 Belanie Alat Tutis Kantor Belania Cetak dan Penqqandaan
Berlambah/ (Berkuranq) % (Rpl 5
•
Penjelasan 7 •Belarya Mat Tulis Kantor
1.406.000.00
2.098.000,00
692.000,00 49,22
1.567.000,00
2.076.000.00
509.000.00 32.48
1.495.000.00
2.001.000.00
506.000,00 33,85
72,000,00
75-000,00
600.000,00
600.000.00
0,00 (O.OO) Dipergunakan Untuk: •Belanja Sewa Gedung /Kantor/Tempat
Dipergunakan Untuk; •Belanja Celak Betanja Penggandaan
1.12
1.12.01.18.02/2 J.06
1.12
1.12.01.18 02.5.2.2.06.01 Belanra Celak
1.12
1.12.01.1802.5.2,2.06.02 Belanja Penqqandaan
1.12
1.12.01.18.02.5.2.2.07
1.12
1.12.01.18 02 5.2.2 07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantorf Tempal
600,000.00
600.000,00
0.00 (0.00)
1.12
1.12.01.18-02.5/Xia
500.000.00
500.000,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja sewa sound sistem
1.12
1.12.01.18 02.5,2,210.07 Beianja sewa sound sislem
500.000,00
600,000,00
0,00 (0,00)
1.12
1.12.01.18.02.5.2.2.11
4.752.000,00
5.151.000.00
399.000.00
8,40
1.12
1.12.01.18.02.5.2/11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
4.752,000.00
5.151.000,00
399 ooo.oa
8.40
1.12
1.12,01.18.02.5.2.2,15
6.500.000,00
8.700.000,00
2.200.000.0C
33.89
1.12
1.12,01.18.02.5.2.2.15.04 Balania Transportasi
6,500,000,00
8,700.000,00
2.200.000,OC
33.85
1.12
1.12,01.18,03
Belania Sewa Rumah / Gedunq 1 Gudanq / Parkir
Belanja Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kantor
Belania Makanan dan Minuman
Belania Perjalanan Dinas
Keqiatan : RevltaiisasI Keqiatan Tri Bina ( BKB, 8 K R . B K L )
aft
n A A A A A A A
40,000.000.00
ftte
A A A
3.000,00
A A n A A
te A A A
45.000.000.00
A A A
A A
5.000.000,00
4.17
Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat
Dipergunakan Unluk: •Belanja Transporiasi
12,50 Lokasi Kegialan: Kab. Pacitan •umber Dana'. Dana Aiokasi Umum Tamet Hasil ' Keoiaian Trkxjna daoat terdata r u 1 u fa s i ica fan w 9 vte u pfa u a r •
e r ^fafav • u u saxj tw* wzgm s f t u 9x9
denqan benar Target Keluaran; Terlaksananya Kegiatan ['endataan Tribina di setiap kelompok secara (ontinyu dan teiproqram 1.12
1.12.01.18.03.5X1
BELANJA PEGAWAI
1.575.000,00
1.875.000,00
1DO.OOO.O0
t
6,39
394
Kod* Rekening 1 •.12 1.12.01.1S.OJ.5X1.01
Uraian 2 Honorarium PNS
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 375.000.00 475.000,00
1.12 1.12.01.18.03-5.2101.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keaiatan
3/5.000,00
ftraftA A A A A
Bertambah/ (Berkuranq) Penjelasan % (Rp) 7 6 5 ft rtas rtxvrt Aft 26,67 Diperqunakan Unluk: 100.009.00 •Honoranum Panitia Palaksana Kagiatan ft Art
AAA
JV
1.12
1.12.01.18.03.5.2.1.02
Honorarium Non PHS
1.12 1.12.01.18.03,5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa AhB / inslruktur/ Nara Sumber 1.12 1.12.01.18.03.5 J . 2
BELAMJA BARANG DAN JASA
1.12 1.12-01.18.03.5X2.01
Beianja Bahan Pakal Habls Kantor
1.12 1,12.01.18.03 5 2,201.01 Belania Alat Tulis Kanlor 1.12 1.12.01.1S.03.5X2.05
Belania Cetak dan Penqqandaan
1.12 1,12.01.13.03.5,2 2.06.01 Belanja Cetak 1.12
1.12,01,1803.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
1.12
1.12.01.18.033X2.07
tt
? r a a tt|UB A*
te A A A
A A A
1/DD.UO U.UU
1.200.000,00
1,200,000,00
38.425.000,00 ttrttt
Ann
A A
ftflteAteArtrt A A
43.325.000.00 te ft Ate
A A A
A
A
192.000,00
1.698.000.00
ft rtrt n n r t
1.698,000.00
AA
192.000,00 1.083.000.00
921.000.00
1.050.000.00
840.000,00
fW\
Aft Finn n/\ ol.000.00
Art
A A A
A
A A
1,200.000,00
ntt
tttt
26,6/
475.000,00 tttt
•A
An\
Dipergunakan Untuk: Honorarium Tanaga MS / Insbuktur/Nara Sumbar
0.00 (0.00) ft AAA
AAA
Aft
tt tt tttt
4.9 OO .00 O.OC 1 / 7 5 tttt tt e n d A n n Ar tttttt 764,38 Dipergunakan Untuk: 1.506.000,01, Balanja Alal TuSs Kantor ft AAA
fttnA
Art
1,S06,0O0,pC JftrtrtrtArtrtAl
(162.000,00)
784.38 (14.96) Dipergunakan Untuk: •Baiarya Cetak Balanja Panggandaan
(210.000.p0) (20.00) ft Q /Vl/I
fSf
143.45
600.000,00
1.350.000,00
Ad tt tttt A A >pergunakan Untuk: 750.000.00 129.00 Balanja Sawa Gedung/Kantor/ Tempat
1.12 1.12.01.18,03.5 2.2-07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
DOO.000,00
ft AC
nf n n /oO.OOO.Ol tt125.00
1.12 1,12,01.18.03.5.2.2.10
teAA A A A
te AAA
Beianja Sewa Rumah/Gedunq / Gudanq/Parkir
Beianja Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kantor
1.12 1.12.01.18,03.5.2 2.10 07 Belanja sewa sound sistem -
1.12 1.12 01.18.03.5.2X11
Belania Makanan dan Minuman
teAA A A A
A A
A AAA
A
A
A A
1.350.000,00
rate A AAA
500.000,00
1/00.000.00
700.000,00
n A A Dipergunakan Untuk: 140.0(1 Balanja sewa sound sistam
cf^n t3v\ 500.000,00
ft Ann
7An
ri j n
A
A
10 850 000 DO • ^ "fafafattfafafa*fa fa
( R 2 1,12,01.18.03 5 2.2.11.02 Belania Makanan dan Minuman rapat
te teftA A A A
10.850,000,00
A A A
AAA
A
A
A A
rann
AAA
All
/V
1.200.000,00 17 S5S DOO DO • a . wfaw . Vfafa.fafa
17.556 000.00
tt J
ftE
140.00
6 706 ODO OC 61.81 fatt. faVtt W f a . f a f a
6.706.000.0C
61,81
Dipergunakan Unluk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat
396
Kode Rekening
Uraian
1 •" 1.12
.
2
1.12-01.18.04.5.2.2-06-01 Belanja Cetak
1.12
1.12.01.18.04.5.2.2 06,02 Belanja Penqqandaan
1.12
1.12.01.18.04.5.2.2.07
Belania Sewa Rumah / GOdunq / Gudanq f Parkir
Jumlah (Rp) ft? - tt — a_ Stt tett _ e • _ — Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
tt
tt
3
4 180.000.00
1.12.01.18.04.5.2X11
1,12
1,12.01.18.04.5,22.11,02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
ft COT i w t
1.12
1.12.01.18.04.5.2.2.15
Beiania Makanan dan Minuman
Belanja Perjalanan Dinas
1 12 1 12 01 18 04 5 2 2 1 5 0 4 u^'flf 1.12
1.12.01,18.05
lid
TIdll&LfUl.dttI
Kegiatan : Penguatan Pengasuhan Anak ( Parenting ) Bagi Keluarqa
nn U.UU
7
o 0.00 (0,00)
^ - Urmn U U . Ufvi U
f\ nn
1.12
—
5
A
Perqelasaa
%
(RD)
n fir U.W
Tit
tonn nnn nn
1.12.01.18.04.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Temoat
180.000.00
oO, UUU.UU
1.12
Bertambah/ (Berkuranq)
/n
nni
ftonn nnn nn itonn nm Dipergurrakan Unhjk: 1 J UUttU UUtUU
•Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
ftonn firm ftn
41.5o/ttU COT nnn nn 00,011
4 COT 1.5 9 f .nnn u U u , nn OU
n nn D,uL
m
nn
ft CQT /vm n n 1tt53FttUUU,UU
n nr
fn
4,200.000.00
4.2D0.O0O.DO
0.00 (0.00) Diperqunakan Untuk: •Balanja Transportasi
4tt200ttOOO.0O
4tt200ttO0O.0O
0.00 (0.00>
25x000.000,00
32.500.000,00
7.500.000,00
nni
Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat
tv\\ lUriUUf
30,00
.okasi Kegiatan: Kab, Pacitan •umber Dana : Dana Alokasi Umum T a ^ t Hask: Ketrampilan dan Pengetahuan Orang Tua babta meninqkat Target Keluaran: Terbinanya dan meningkalnya ttBUdiiiLjiidil
MdUi uidiIU ttUd udidiii | m i u d d U i i d i i
lalita 1.12
1.12.01.18.05.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.12
1.12.01.18.05.5.2.1.01
Honorarium PNS
1.12
1.12.01.18.05.5.2.1,01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
ft ftrt ft AT fl4 4 U nc C T A tlT
Honorarium Non PNS
1*12
1*12.D 1ttl3.115- 5*2.1.02
1.12
1,12.01.16.05.5,2,1.02,01 Honorarium Tenaqa Ahfi / Instruktur / Nara Somt>er
1.12
1,12.01.18.05.5.2.2
4 Q7ft nnn
nn
A
Tnn nnn nn
rtrtrtcnnn nr 0.00
MY
Aa
U UUf Ul.
T T C A n n Afl
3riUuD.uUu.Du
rt CrtC AAA flf 0ri.D25.uDD,l/l
375,000.00
3,000.000,00
2.625.000,OC 700,00
1.600.000.00
1.200.000.00
(400.000.00' (25.00)
7UU.UU
Dipergunakan Untuk'. •Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan
•riOnOfanurn Dipergunakani&nayS Untuk: ^ismtviF flUllJWr
BELANJA BARANG DAN JASA
1600.000.00
1 200.000,00
23.025.000.00
28.300.000.00
(400.000,00' (25.00) 5.275.000,OC
22.91
....
— ^ X r ttfYtttt.wXmwmreJFWY ^TZE wmrettre4revA n WM f art V-rfw U"4. .ft w A 1 A ftrt
AnH/inSuV9Qur/rtaf9
397
Kode Rekening 1
ft X ra _ t Jrarareftfc— tf tf —
J.ll
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3 2.863.000.OO 2.095.000,08]
Untan 2 Betania Bahan Pakal Habis Kantor
^ _
1.12.01.18.05.3,2.2-01
Bertambah/ (Berkura nq) (Rpl « 5 768.000,00 38,68
Penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: •aeiaiya Alat luiis Kantor ^%raZraraj"tf ^raMYtfrattf-fc XX?ft?JxY^^YH £• AfcftXXY^XxJrtX Y f t ?fc1X1J #^#^1 Xfc
•Belanja parangko.tnatarai oan oenoa pos tainnya tenrtA f t n ft rttfa tf. ft aft^ F te ftft X 1.12 1.12.01.18 05 5 . 2 / 01,01 Belama Alat Tolis Kantor ftftrtftftlA f t ft B A t e
1,12
1.12,01.18,05,5.2.2,01.04 Belania peranqko.nnaterai dan tienda pos lainnya
ft ft rt ft ft rt Aft
ftBAtetertrtAA
efttfa tf. r ftft ft. I
1.12 1.12.01.18. OS. 5.2.2.06
-ft
nft
ft
Betania Cetak dan Penqqandaan
1 996,000.00
2.716.000.00
720 000,00 36,07
99.000,00
147,000,00
46,000.00 48,48
2.158.000.00
3.273.000,00
1.115.000,00 51,67
^ t a r e V x Yp v Y r e I X?rtfartrt1 lx?8hbfa ?
-fiperqunaKdn uniuK. DrtJrtrtirt /^rtfrtL •oBianja \g6tSK ^jrerefxYrarera ^ft nreftrrerxffc iFrtrtjx
•aeianja
ftftjV ft ft refl #Yftftrt# ?tetertXV Arevrtre
1.12 1.12.01.18.05.5.2.2,06.01 Belania Cetak ftftrevftftreVrtftftAAtetertreVA A
3,000,000.00
108 000,00
273.000,00
600.000.00
1,000.000.00
4oa,ooo,o(i| 66,67
600.000.00
1,000.000.00
4oa.ooo,oc
66,67
Belanja Sewa Pertenqkapan dan Peralatan Kantar
450.000,00
800.000,00
350.000,OC
77,78
Betanja sewa sound sistem
450,000.00
800.000,00
350,000,00 77,78
7.722.000,00
8.064.000,00
A A
1.12 1,12.01.16 05 5 . 2 / 06.02 Belania Penqqandaan ftftrtftft^fe A ft J ^e Atetefc4fl fc^V
1.12
Belania Sewa Rumah/Gedunq/Gudanq/Parfclr
1,12.01.18.05.5.2.2.07
ftrertftftrtftYftftrtAtetefcrevA—
1,12 1,12.01.18.05.5.2 2,07,02 Belania Sewa Gedunq / Kantorf Tempat ft ft rev ft ft rt ftkft ft fc fc te rev te fc I rt reft ftv tei
1.12 ft
1.12 rere?
1.12.01.18.05,3.2.2.10 ftrt
ft
ftrtAft
ft&AtetereftAftA
Art
1,12.01.18.05.5.2.2.10.07 rere?
Are rexAre E??rere
1.1Z 1.1Z.U1.1B.05.5.Z.Z.11
ehtf1ra^ rtfftfttf.Ctf
gm
tf
fltf
ftft
fcs*
•
ft?
_x
Belanja Makanan dan Minuman
i
XttX
rengganoaan
950,000.00 46,34
2.050,000,00
165,000,00 152,78
342.000,00
^Lir? n J-JT-J - XYttYltftttfXY 1 J XYS-ttl#•
JiperquoaKan • •tfJtf_tf_. ^ V'ttYLttxrauntuK. re"rafctttt^ra-reftre-Y XYfcftrarei X Y t f a V x Y -Yft •aeianja Sawa Geaung/ Kantor/ lempat
JYtf_r_n
•_ _-i_Lr rxftft 1 i x Y S t t t t k r e re
JtpQfqunaKan untuK. •Betanja sewa sound sistBrrf
4.43 J frareratttf.ra•ft«YLxreY XY XY ^fcjYXY• J •• • •ftJYYP1 JV tefcXYrtV
oGiaiya MaKanan aan Minufnan 4re?4 4?Are
reeAEC??rere
n?
Belanja Makanan dan Minuman rapal
7.722.000,00
8.064.000,00
342.000,OC
.4,43
Belanja Perjatanan Dinas
10.000.000,00
12.300,000,00
2.300.000,(K:
23,00
Lfciai i|0
10.000.000,00
12,300-000,00
2.300,000,OC
23,00
1.12 i.ireul.10.05.5.2.2.11.02 re re? re re?nre re&ncre??rere 1.1Z 1.1Z-D1.1B.DS.5.2,2.15 1 12 1 1201 18 0 5 5 2 2 1 5 04 re + 1fcre. 1rev?re • • p *g - v v • w
>'
- A • 'fa• v
^
113.
istfji
(d?l
^iirefavrervirePYfcirrtA1 IxreO-ilre '
JiperyunaKan umuK, •Beianja Tfsnspfrtasi
fapai
338
URUS A H PEMERMTAH : 1.13 Sosial ORGANISASI : 1.13.01 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode fUhenIng
2
1
Bertambah/ ( B e r k u r a n q ) IRnl %
J u m l a h (Rot
Uralait
to
4
PENDAPATAN
1.13.01.00.00.5
BELANJA
5.411.350.005,05
6.656.434.252.00
1/45,084,247J>0
23.01
1.13.01.00.00.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.516.350.005,00
2.466.781.527.00
(49.568.078.00
11,97)
1.13.01.O0.00.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
fcteflfcfcte
^E
0.00
efcte rt fc fl fcfcfc fcfc fctefcfc fc 2.466.781.927,00
^Y
2.516.350.005,00 1.13.01.00.00.5.1.1.01 1.13.01.00.00,5.1.1-01.01
Gajl dan Tunjanqan Gaji pokok PNS / Uanq Representasi
2.516.350,005.00 1.846.831818,00
Z466.781.927,00 1838.723.490,00
7
0,00 (D.OO)
1.13.01.00.00.4
0 DO
Penjelaun
6
5
rerefctetefcfcrafc#Vdh
(49.568.078.00 (49.568.078,00 (8,108 328,00
(1,97) Derdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013 (0,44) Reftiuii t» M lx 82l.4S9.300.0OxU1.4B9 300,00 KMiutihanfSi tat OufcntwrdM pa) M13 7X 14$ 319,170,00 >1,017%34,190,00
1.1301,00,00,5-1,1.01,02
Tunjanqan Keluarqa
170,015,781.00
168,659,852.00
(1355 929.00
(0.80) RaalluNl/e Jui4 lx 74,173.317.00 • 74.979 187.00 KMukihm HI Ml OMwfcw dfci pfl ka 13 7« 13.197.799.00 U 7S4 499.00
1,1301,00 005,1 1.0103
Tunjanqan Jabatan
218.725 000.00
197.163.375,00
(21541625.00
(9.85) ftawiuft ¥4 JixU IX 17.370 000,00 x a7 370 000,00 MbubMn jul t/d DfcMiMr dta H i ka 13 7x tS.Ba7.US.M x 109.013,379,00
1.13,01,00 00,51.101.05
Tunjanqan Funqsional umum
70 489,250,00
67 258,375.00
(3,230,875,00) (4.58) RMHMtl iM Jum IX 30,630,000.00 x 30 830.000,00 KtbufthM Jta tal DeMn*4r dte oNi lie 13 TX 5%32823.M • ]«.828.37S.oa
1.13,01,00,00,5,11-01,06
Tunjanqan Beras
113 381775,00
119,540,809,00
6.159 034,0C
5,43 Rfclitfci talJunl IX 33,190.000.00 • 53,190.000.00 M.350.SOO.OO
1.13.0100-00,5,11,0107
Tunjanqan PPh/Tunjanqan Khusus
56.529.335,00
35,237.956.00
(21291439.00) (37.66) -RamitH tat Jum IX 19.684.800,00 * 15.884.800,00 Kfctailiwi Jta tal OwMmNrdwi HI ka 11 Tx 1.783308,00 19.553.158.00
113,0100 0 0 , 5 1 1 0 1 0 8
Pembulatan Gajl
40.066.00
30,344,00
(9,7:2,00 (24.26) JIaataatitaj Jum lx 16361,00 • 18281.00
.ri
399
uratan
MKiv naKWfliing
1
2
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Penjetasan 7 XelMlutHn ita
•i
OswmtMr dan pr^ ke 13 7x a.OOS.OO •
l4,(M3.0a
1,1301.00,005.1.1,0109
turan Asuransi Kesehatan
40 33B 920 00
40 147 73B 00
riS9 194 00 I
I^?.w
l"c'l R M l u f t s/d
JunI
Ik
17.SZ7.3e7,M- 17,927.387.00
KebulurnnMtalD u v r r f t w d n pNI ka 13 TX 1.174.337.00
' Z222a.33S.0a 1.13.01.00.00.5/
BEUNJA UNGSUNO
2.895.000.000.00
1.294.652.325.00
44,72
1 4totototoAto Ato
rroqram Feiavanan Atfmtnntrasi Penianioran
467.500.000.00
562.500.000,00
95.000.000.00
20.32
1.13
Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
4 6 7 / 0 0 000.00
562/00 000 00
93 000 000 00
20,32
^9^m *?F W v W f c f c e w r a r
W H f c x W W V'WrareJrareW
1,13,01.01.19
-okasi Kegiatan: Kab. Pacitan
raxttrares , i, mxrafrare| w rare
3umt>er Dana : Dana Alokasi Umum Target H a s i : Meningkatnya tertib Administrasi [^erVantoran te
re
ift
^te
i
FV
k
Target Keluaran: Terpenuhinya Pelayanan ^dm^^ist^^si Perfontoran 1-13 1.13 d.01.19.5.2re1 Itoto 1 . Ifl
H 47 M M 41 1 T H I M Ire Ifl-V I'U r,7 9,3-0,1.111
B E U M J A PEGAWAI
95.800.000,00
87.025.000.00
(8.775.000.00
rTOiTOTflnurn r n o
SI.800.000,00
41.025.000.00
(10.775.000.001
(9.16) ^ l ireveke#Si i XVrtfad#l t 1 Jvl 1 refc
LLJAxvrvrani JipQn|undK 8bn D ufc m iFP nru efK ifc•rvnofanuin
"alNiIa
l a E r r r afcnfcl^xSftiiB#fcfb
reiansane
r\vyiatBn
J-f#wkn>njfrvb lim DAiAxhSFTAeui nDranfts rfsrt fstera
•fivii'Jianuin
113 11301 01 1 9 5 2 1 ot 01 K f i n o c A r i i t m 1 13 1 1301 01 19 5 2 1 01 02 'AfinfimmtTfi •V'fJl
1 13 1 13 01 01 19 5 / 1 03
P B A I K A Pd>l9k*aA9 IfDniat^n
livn
I'AnfiArlaan K a r a rfan 1944
xji rui I I 1 IT 11
lUdUfcrall Dcilsli'U U d l T vdSa
n U 1 1 V > B < lU'll T t o V l f 1 fs rata
51300.000,00
39 900.000.00
500.000.00
1.125.000.00
24.000.000,00
26.000.000,00
(11.400,000.00
2.000.000.0(
8,33
2.000 OOO.OC
26.000.000.00
111 1 1 3 01 01 1 9 5 3 1 OS
20.000.000.00
20.000.000.00
O.0C
(0.00)
113 113,01 01195,2.10301 Jang Lembur PNS
20.000.000,00
20,000,000,00
O.OC
(0,00)
35S.200.DO0.00
450.975.000.00
92.775.000.OC
2S,90
1.13 k"
rui ri r u r a d r a ^ v a T F T VI'kfl Q T r I T U d n l"udU
. b .ra.•ra.i rra.1 • rra#- •£.fc• • .?pfc • V Y
1.13.01.01.19.5//
B E U N J A BARANG DAN JASA
aaii VW
riiAAmiinfcbfcrt 1 Intl ilf '
LNpoiguridflaiv u i i i u n P -T^UiRJiainiiti rayawwai n\Ain/f-ff/UUOA
8,33
24.000.000,00
. . . *—
palvny
625,000.0C 125.00
• . > fc • - 1fl.VI -V 1 . 1fa.farefcre1 - V0
1 13 1 13 01 01 19 5 2 1 03 021 I U I I V I Ol
lint renyavfftMn
(22,22)
"IsTYfts rivi usalxfcA I Inhtlf •
.^ipffiyurmnari irfniuK . t lana 1 amhiif Q
nSiafj
400
Kod* Rakaning 1 t.13 1.13.ei.01.19.5.2/.01
Uraian 2 Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
Jumlah (Rp) Sebelum perubahan Setelah Perubahan 4 3 44.550.000,00 45-846.000.00
Bertambah! (Berkuranq) % (Rp) 6 5 1.1B6.OOO.O0 2.66
Penjelasan •
7 •ipergunakan Untuk: Selarya Alal Tuba KarOrx Selanja alat Ustrik rJm e/ektronik ( Lampu ^yar.Battery karing ) Baiarya perangko.matefai dan tienda pos lainnya Baiarya peratatan katiersihan dan behan lemliersp} Balanja pengi^an tabung gas rs
a
'tftf.
ratftti
raLt
ftftf
#v
itf arera-
Selanja pengadaan blanko Cek/Gku A
re?
re?m nrerenx ? ? nre nreL •tf1 ra ^ J4reraa I t t . itt^ ar ^raarara •eiania AJal runs Kantor
4
24,908,000.00
24 808,000.00
(100.000.00
(0.40)
1.13
1.13.01,01.19,5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elelttronik ( Lsrrrpu Piiar.Batterv kerinq )
5,743.000.00
5.743.000,00
0.00 (0,00)
1.13
1.13.01.01.19.5.2.2.01.04 Selanja peranqko.inaterat dan benda pos latnnva
4.105.000,00
4.105,000.00
0.00 (0,00)
1.13
1.13.01-01.195.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pernbersih
8.384.000,00
9 670 000,00
1.13
1.13.01.01.19-5.2.2-01.08 Belania pengisian tabung gas
1,020.000,00
1.020 000,00
0,00 (0,00)
500.000,00
500.000,00
0,00 (0,00)
94,629.000,00
77.120.000,00
36,000,000,00
18,000 000,00
(18.000.000,001 (50.00)
4.600.000,00
4.800.000,00
O.OC (0,00)
42,000,000,00
39.000 000,00
1,13 1,13,01,01.19 5 2,2 03,05 Belania surat kabar/majatah
1.320,000.00
1.320,000.00
o.oc (0.00)
1M3 1,13,01,01.19,5,2,2 03,13 Belania Solware
9.000.000,00
9.000.000,00
o.oc (0.00)
1,13
1,1301,01,19,5,2.2,03.14 Jelanja Pemasanqan Iklan
1.500,000,00
0,00
1,13
1,13.01,01,19,5.2,2,03.17 Belanja Jasa Media
0,00
5.0O0.0O0.00
1.13
1.13.01.01.19.5.2.2.05
34.965,l>00.l>0
68.250.000,00
1.13 1.13.01.01.19-5.2.2 01.10 Belanja penqadaan blanko Cek / Giro 1.13
1.13.01.01.19.5/.2.03
Belania Jasa Kantor
1.286.000.00
*
15,34
(17.500.000,00) (18.50) •ipergunakan Untuk: Betanja telepon Belarya Air B^anja Ustrik Belarya sural kabarmajNah Belanja Sofurare Betanja Pemasangan Man Belarya Jasa Media
•
1.13 1.13-01.01.19.5.2.2.03,01 Belanja telepon 1.13 1,13.01.01.19 5,2.2.03.02 Belania Air 1.13
1,13.01.01.195.2-2,03,03 Belanja Listnk
Jelanja Perawatan Kendaraan Bermotor
(3.000,000.00;
(1.500,000.00: (100.001
s.ooo.ooo.oc 100,00 31.285.000,00
95.20 Dipergunakan Untuk:
401
Koda Rekening
Jumlah (Rp) SebelumPerubahan Setelah Perubahan 3 4
Uraian
1
2
Bertambah/ (Berkuranq) Penfeiasan
(RD)
«
S
•>*
•1 -ftotoi ' l flto Atotooc 1tonc
— ; — —
•
:
5.600.000,00
5.600.000.00
12,600,000,00
31.400.000,00
18,800.000,00 149.21
13,365.000.00
26.650.000,00
13.285,000,00 99.40
3.400.000,00
4.600.000,00
6.800.000,00
7.550.000,00
750.000.00 11,03
re re?re re?nre nre ren c ? Z.D6.Q1 ? nc nre Belanja Cetak 1.13 1.13.U1.D1.19.0.2
4.550.000,00
4.550 000.00
0,00 (0.00)
1.13
2.250.000.00
3 000.000,00
750.000,001 33,33
16.500.000,00
37.700.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
7,500,000,00
7.700.000.00
6.000.000,00
24,000.000.00
1 S.OOO.OOO.OC 300,00
IS.OOO.OOO.OO
IS.OOO.000,00
O.0C
15,000.000,00
15 000,000.00
o.oc (0,00)
1.1 J 1,1 j.Ul.UT -fy.3.0,0ttl>3.O1
Belania jasa service
tototo.tototorttoflto i a fi 9tonfi f\to ^flttlrteurevwre?e% A A ii. • LO • FV Aflbb Am , ? ^re? Artrexrera l.tfl l . f f l r V l . v l . I9.3.0.0ttij3.v0 Deiania penqqanuan sunu caoanq tototo tototo rtto flto toO fi i to rtfi rti l . U I.UriUl.toJ 0.U3.UJ
1.17.3.0
1.13
1.13.01,01.19,5.2,2.05.05 Bolanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
rere? reo c ? 4 A A 1.13 rererenre 1.13.D l . Ujrare l •19.5.2.2,00
M flrt 1x13
Belanja Cetak dan Penqqandaan
1.13.01.01.19.5.2,2.06.02 Belanra Penqqandaan fl flfcAfl Afl flAtefcrtflfl 1.13.01_01.19,5.2x2,11
1 toto to totortto nto
1,13
—1 ; 1 Beianja bahan bakar minyak/pelumas
I,I3-UT,UI
tortEitototo
Belania Makanan dan Minuman
nto
.iy.O.0.Z.ll .Ul
Belanja MaKanan dan Minuman harian peqawai
tototo tototortto nto i ofitotototonto ^XrevlAArert •flreYlfAAnrev redrt^Y • • • X Y - . ^ ^ Y ^ A xwYAreYft 1.13 1.13.Ul.Ul. 17-3.0.0.11 .U0 tJQiaoja MaKsrraFi oan Minuman rapat torexIreiXhttA ftflrevtaAAAA rfrevxV ft AreflYLrex^YreY?Y^FreYXXYY, totototototorttont iQfitotototo nto 3g^an)a MaKanaTi oan MinuTTtan lamu tototo toitonto ntotoOctotoA A 1,13 lxl3.UT.Ul,i9re3.Z.Z'14
rt^lra^r^ tera _ft.raI tf ra I ^ L Y X ^ , . ^ rf ra ^Y S J
S L.tf 0 "te ^
rere? nre nre renE??rec 1.13 rere? 1.13.U1.D1.19.5.Z.Z.1S
Betanja Perjalanan Dinas
1.13 1,13,01.01.19.5.2.2,15.01 Belanja Perjalanan Dinas Datam Daerah
0.00 (0.00)
1,200,000,OC
35,29 •ipergunakan Untuk: •Belanja Celak •Belanja Penggandaan
21.200.000,001 128.48 •ipergunakan Unluk: •Belanja Makenan dan Uinuman harian pegawai Belarya Uakanan dan Mnuman rapat •Belanja Makanan dan Unuman Tamu 3.000.000,OC 100.00 200.000.OC
2,67 •
*
•.
.
selanja Pakaian Khusus dan narMiari Tertentu
1,13 1.13.01,01.19,5.2,2,14.01 Belanja Pakaian KORPRI
7
•Belanja jasa service •Belanja pengganb'an suku cadang •Belanja bahan bakar iranyak^ielumas Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
tfrararararara^b jbrara
123.055.000,00
129.955.000.00
6.900.000.DC
18.080.000.00
18080.000,00
O.OC
(D.OO) •ipergunakan Untuk: -Bmsnja Paksiafi KORPPl
5.61
(0.00)
DjpeTpunakari Untuh: -BQletrtia Porifttunsn DinnA Dslcim Oaora/i -Belanja Peijalanan Dines Luar Daerah
402
Kode RekaniiKi
UcaaR
1
2
1.13
1,130101,19.52,2.1502 Betanja Perfalanan Dinas Luar Daerah
1.13
1.13.01.01.19-9//.20
1.13
1.13,01,01.19.5.2.2.20.04 Beianja Pemeiiharaan Gedunq dan Banqunan
1.13
1.13.01,01.19-5,2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
BelanU Pemeliharaan
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Belanja baraflS yang akan diserahkan hepada Masyarakatf Pihak Ketiaa
B.900.DDO,OC
Penjelasari
7
6,57
104.975.000,00
111,875000.00
10.000.000.00
55,954,000.00
45.954.000,00 469,54 Diperqunakan Untuk: •Belarya PemeUmaan Gadung dan Bangunan Salary, PemeOtaran Paralaian dan Mesin
10,000.000.00
63,954,000.00
43.954.000,00 439,54
0 DO
3 nnn nnn no
3 000 DOO 00 100,00
u, Wu, u v V.UU
1.13 1.13.01.01.19.5/J/3
Bertambah/ (Berkuranq) % 6 S
re? Ann nnn nn ix.wuu.uuv>uir
re? Ann nnn nn
UjVl
ro oni •ipergunakan Untuk: \VfVUJ
•Belanja barang yang akan diserahkan kapada MasyarMrat 1.13 1.13.01.01.19.5,2 2,23,01 Selanja baranq yanq akan diserahkan kepada Masyarakal
12 600.000,00
12,600000,00
0,00 (0.00)
1.13 1.13.01.01-19.5.Z3
BELANJA MODAL
13.500.000.00
24.500 000,00
11.000.000,00 81,48
1.13 1.13,01.01.19.5.2.3-11
Belania Modal Penqadaan Perlencrkapan Kanlor
4.000.000.00
4.000,000,00
D.OO
1-13 1,13,01,01.19.5,2 3,11.07 Belanfa Modal Penqadaan AC
4.000.000,00
4,000.000,00
0,00 (0,00)
1.13
1.13.01,01.19.5.2.3.12
7.000.000,00
7.000. OOO .00
o.oo
(0,00) •ipergunakan Untuk: •Belanja Uodal Pengadaan printar Belanja Modal Rpngadaan peralatan jarTngsn tompular
1.13
1.13.01.01.19,5,2-3.12.04 Belanja Modal Penqadaan printer
2.000.000,00
2 000,000,00
o.oc
(0,00)
5•m .000 000 00 fafarare. wfazg ^ —re fa
5 000 000 00
o.oc
(0.00)
Belania Modal Penqadaan Komputer
1.13 1.13.01.01.19.5.2.3.12.1C Belanja Modal Penqadaan peralatan jarinqan komputer 1.13
1.13.01.01.19.5.2.3.13
Belanfa Modal Penqadaan Meubelair
O.OO
W hfafafa-fafaV 1farare
1 000 000 00 •reW wfa-faV Wrefafa
1,13 1.13.01,01,19,5 2 3.13,0s Belanfa Modal Pengadaan rak buku / iv / kembanq Mre?ttre?A t t A t tttAC
? ? mz
Q ^ l r a r a l r afld ^rfra1 ^Vra —
J —
£Y _
•_j
FV
wiania Moaal renqaoaan Peraiatan Dapur
I.IJ
I.IJ.ul.01.19.5.2.9.14
1.13
1,13,01,01.19,5,2.3,14.04 Betanta Modal Penqadaan dispenser
(0,00) •ipergunakan Untuk: Selanja Modal Pangadaan AC
I.eoo.ooo.oc 100.00 •ipergunakan Untuk: -Balanja Modal Pangadaan rak buku/tv/ kambang
0.00
1000 000,00
1,000,000,0c 100,00
0,00
2.000.1)00,00
2.000.000,00 100.00 •ipergunakan Untuk: -Belanje Modal Pengadaan rSispenser
0,00
2,000 000,00
2.0CIO.OOO,OC 100,00
395
Kode Rekening
Jumlat) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3 25.200.000 00 20.600.000.00
Uraian
1
2
fc fl fc fl fc ra ra ra fc ra fc ra ttY ^Y ^
^ 1 2 1.12.01.18.03.5.Z2.15
Belanja Perjalanan Dinas
1.12
1.12.01.18.03.5.2.2.15.04 Belanja Transportasi
1.12
1.12/1.18.04
tt ij-tt w .
Keglatan : Pembinaan Ketahanan Keluarga Terpadu ber Sumberdaya Masvarakat
Ytt
ttYA
tt
3\^J,\J\J
n tt tt .tt
25.000.000,00
Bertambat)/ (Berkuranq) (Rp) 6 S (4.600.000,00
rz nrvi rmn nn I lrt.03|
pnfiivi nnn nn ttu, vbA/, W U ,UU
tttt EEE EEE
penjelasan 7 pipergunakan Untuk: •Belanja Transportasi
EE
0,00
(0,00) Lokasi Kegialan : Kab. Pacitan
25.000.000,00 Sumber Dana : Dana AJokasi Umum Target HasH: Terwujudrtya Kelompok Ketahanan <eluarga Terpadu Berkwalitas Target Keiuaran : Terbinanya kelompok <etahanan Keluarqa terpadu berkwatitas
fl fl fc fl flrt nfcflfcfcfltefcfl 1.12 1.12.01.18.04.5,2.1 fl fl 4ft
fl
fl
fc
H fl fl fc fc fl fc
JEflfcfl
FV^Yft fl L S I fl eV ^™flVrattflttY tt
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
1.12
1.12.01,18.04,5.2.1.01
1.12
1,12-01.18,04.5,2.1,01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.12
1.12.01.18.04.5.2.1.02
fl fl ^ft
fl
1.12
fl
Honorarium Non PNS
Xft A f l fl Jft fc fl te fc fl fcreV tttt fl
1.12.01.18.04.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaoa Ahli/Instruktur/Nara Sumber
fl fl to 4 to to Ato fltoAtoE toto n c
ft 1
. __
tt
I
tt
tttt
" f t t f S
i
ttkttttttY
tt
ktt
Uana untuk dibenkan kepada plhak ketiqa/masyarakat fl flto to ItoAfl
flQAilfitoto
A c nt
1 era ra .ra tt tt^^tt - Itt rf I^E
ra
ft
fl
BJ
fl
to
to
A f l fl A A
fl
te
fcfc
1.12 1,12.01.18,04.5.2.2 tt ttY tt ttttHtt ttttttJY.YYtt
1.1Z
1.12.01.18.(14.5.2.2.01
e i fl WEflFVflY • F V Fv Y Y k Yra X BELANJA BARANQ DAN JASA rv ^~S fl L
rft
1
,r _
^Y
WE
tt
_
pra
tt
reXftttft
fltt
Betania Bahan Pakal Habts Kantor
1-12 1.12.01.18 04.5.2.201.01 Belanja Alat Tulis Kanlor .12 1.12.01.18.04.5.2.2.06
Belania Cetak dan Penqqandaan
18.615.000.00
315.000.00
315.000.00
0,00 (0.00) •ipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kagiatan
315 000 DO
315 000 00
0.00 (0,00>
A ftnn nrtrt nn
Aftrtrtrtrtnfin
0,00 (0,00)
to. VU U.UU UfU 1/
n nn 10,00) Diperqunakan Untuk: •Honorarium Tenaga AhU/Instruktur/Nara Sumber
4 800.000.00
4.800,000.00
o.oc (0,00)
13.500.000,00
13.500.000.00
Untuk: o.oc (0,00) Diperqunakan i r J I'tt"1 J
J
O.OC (0.00)
13.500.000.00 -
—
J
F J
r
tt
•Uang untuk ditienkan kepada Masyarakat 13.500,000,00
ktt
1-10 1,10-Ui.10-04.5.0.1.OS-Oi Uanq untuk dibenkan kepada Masyarakat tototo
18.615.000.00
o.oc (0,00)
6.385.000.00
6.385.000,00
82.000.00
382.000.00
300.000,0c 365.85 Dipergunakan Untuk: 'Belanja Alat Tulis Kantor
82.000,00
382.000.00
300.000,00 365,85
216.000.00
216,000,00
D.OO (0,00) •ipergunakan Untuk: -Beianja Celak •Belanja Penggandaan
404
Koda Rekening
k
Uraian 2
'
1.13 1.13.01.06.09.5.2/.OS
Belanfa Cetah dan Penqqandaan
•
1.13 1.13.01.06.09.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.13 1.13 01-06.09.5.2.2.06.02 Betanja Penqqandaan.
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (RD)
f.
5
6
2.140.000,00
2.140.000.00
D.OO (0,00)
400-000.00
400.000.00
0,00 (0.00)
1 740 000 00
1.740.000.00
0,00 (0,00)
460 000 000 00
480 000.000.00
20.000.000.00
4,35
20.000.000,00
80,00
1.13 1.13.01.1S
Program Pemberdayaan Fakir MIsMn, Komunitas Adat Tarpencil (KAT) dan Penyandang Masabh Kesejahteraan soslal (PMKS) Lainnva
1.13 1.13.01.15.03
Keqiatan: Fasilitasi manajemen usaha baol heluaraa mlsktn
25.000.000,00
45.000.000.00
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
17.417.000.00
21.472.000.00
4.055.000,00 23,28
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1.01
Honorarium PNS
5.700.000,00
10.300.000.00
4.600.000.00 80.70
5.700-000,00
6,700.000,00
1.000.000,00
0.00
3.600.000.00
3,600,000,00 100.00
2.172.000,00
2172.000.00
1.13 1.13.01.15.03.5.2.1.01-01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan 1.13
1.13.01.15.03.5.2.1.01.05 Honorartum Nara Sumber
1.13
1,13.01.15.03.5.2.1.03
Uanq Lembur
Penjelasan 7
•ipergunakan Untuk: •Belanja Cetak •Betanja Penggandaan
.okasi Kegiatan : Kabupaten PacHan •umber Dana : Dana Alokasi Umum Target H a s i : Meningkatnya kesadaran dan ianggung jawab sosial sertatasililaskeluaiga akir miskin Tatgel Keluaran: Terlaksananya bimbingan dar X rei. * a M W 7 "ft * • lembinaan kesetahteraan sostal. fakir miskin
•ipergunakan Untuk: •Honorarium PaniUa Palaksana Kegialan •Honorarium Nara Sumber
17.54
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk; Jft
i
I.
Ffts rfft
pUang Lembur PNS 1.13 1.13,01.15.03.5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
2.172,000,00
2.172 000.00
1.13
9.545.000.00
9.000.000.00
(545.000,00
(5.71) •ipergunakan Untuk: -Lfang unfufc diberikan kepada masyarakal
9.545.000,00
9,000,000,00
(545.000,00
(5.71)
7.583.000,00
23.528.000,00
1.13.01.15.03.5.2.1.05
Uanq vanq diberikan hepada masyarakatf pihak ketiqa
IrtFUS
Janq 1.13 1.13.01.15.03.5.2/
11 n v i ll# #4i nFYFrefa fc xY Irrev XYXY #4#V ^^EJZ rax -ra-.-Y U n n J K
) . _ fl
oiDeriKan Kepaaa masvaraKat
3ELANJA BARANG DAN JASA
0,00 (0.00)
15.945.000,00 210.27
. - - n -
40S
Kode Rekenfng
Jumlah (Rp) Setwlum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Uratan
1
?
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Penjetasan T 9
•Ratania Pariatanan Dinas Luar DaarUi "^^ftxPftFJ ri^x W Vr J lx-faxp U P • ftFlP Fftlrefa 4j9gYX9 flpftF V F l^Ffl
^rfu'v Ufa • lofffafAto iftitae nz\n 2.190.000,00
AflA £ A n n
113 1 1 3 J 0Yg 1r 1 S 0 3 S 2 2 1 S 0 1 Beianta Perialanan Drnas Dalam Daerah I • • fa ?reI • •fa. —i" —fa J ^ - ^Y • -fa. fa
to e f\g\
1.13
1.13.01. t5,03,S.2.2.15.02 Belanja Perjatanan Dtnas Luar Daerah
4.240,000.00
0,00
1.13
1,13.01.15.03 6.2.2.15,04 Belartja Transportasi
0,00
8.525,000.00
1.13
1.13.01.15.03////3
0,00
545.000.00
Betanja barang yang akan diserahkan kepada X xn 1faraItf OF M9 Masvarakat/Plhak Ketiqa • ftra — — — s
A A
6.135.000,00
to A flte A n n A J
3 945,OOO.OC
180,14
(4-240.000.00 (100,00) 8.525.0OO.0C 100,00 545/00,00 100,00 •ipergunakan Untuk: •Belanja barang yang akan disarahkan kapada Masyarakat
i i ? n i i A n ? A ? ? 9 ? n i
1 1 ?
DttJxn.X
1.13
1.13.01.15.06
nl.Yn
X[XYrYt.f.YY
L Y Y Y I X X UYY..Ytt.L.ttre
sitan
oisevannan
nepaoa
0.00
545,000.00
Keglatan: Pembangunan Pemberdayaan Daerahterpencildan Tertinqqal (P20T31
90.000.000.00
90.000.000,00
BELANJA PEGAWAI
tofl Atetonnn nto
tofltotetoA A t o ton
14-060.000,00
14.060.000,00
IvYYttlYA UanX
Deioiiix vctranq
yanq
545.000.00 100,00
Masyaranai
0,00
(0,00) jokasi Kegiatan: Desa Gedartgan, Kecamatan Tegalombo •umber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasii: Meningkatnya kesejahteraan fakir Ttiskin yang tinggal di daerah terpend dan erttnqqal Target Keluaran : Pembuatan tiak penampungan xx Ivxtoih fl?n nemtwiian tandnn flir fx WIQIfl Voir WlIIL^ffldlT lallUwII DII
1.13 1 13 01 15 06 5 / 1 * F P Y" -fa W w 9 w - V V Yfa—^flxP
1 « * YW
1.13
1 13.01.15 00 5.21 01
•X?
p ? ? ^ x^ 1 X pfaYfafabfax ^ r a x ?refaI
to toAA A A Pft A t o
hlonflmitini PNS
9.100.000.00
Yfa• • XXXfa1ftPP r P V ? 1ft YX
1.13
1.13,01.15.06.5.21.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.19
1.13.01.15.00.5,2.1.02
1 a - — — — — T
fli
_ eftfl
ftZft
9.100.000.00
O.OC (0,00) - •
o.oo(0.00)
•iperqunekan Untuk'. •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9.100.000,00
9.100-000,00
o.oc (0,00)
2600.000,00
2800.000.00
o.oc (0.00) •iperqunakat) Unluk: 1 Jratoratf_ _* ,tt^^Y*te—ra^tftf ^
Jk tett J
j|_ J Y •reJtod X£ J 4 Efft^^fl
-Hortofanurn Tofisga Ann / tnstnjniur/rtdfw Sufnbof 1 13 1 13 01 15 06 5 2 1 02 01rfonrtrftrium Twnsaa AhN / Instruktur / Nam SiimhAr r m w mg
1.x Yg -farre1
W • Yg •fa• 1 • fafa .fa1
1.13 1.13.01.15.06.5 J.1.03
Janq Lembur
Fft A A Jft Jft.Apft FftCft
to A FUft tototo F f t to
2 800 000,00
2.800 000.00
o.oc (0.00)
2160.000,00
2160.000.00
O.DC (0,00)
rfl L^ci u Ul ic< nor 1 \/iiLuift X
.(Jana Lemtiiir PNS 1.13
1,13.01.15,06 5,2.1.03,01 Uanq LemburPNS
1.13
1.13.01.15.06.5.2.2
IBELANJA B A R A N G DAN J A S A
2,160.000,00 21.740.000,00
2.160 000.00 21.740.000.00
o.oc (0,00) O.oc (0,00)
407
K o d t Ralitning
Uratan
2 1.13
1.13.O1.1$.0B.5.7/.01
Belania Bahan Pakai Habis Kanter
1.13
1.1301.15.06,3.22.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Jumiah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4 c XX T E A n n X X X 7CA n n 6B4.750,00 6B4.750,0W
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6 A nn
Penjelasan
7 •ipergunakan Unluk: Selanja Alat Tulia Kanlor Selanja alal BstrUi dan elekbonik ( Lampu Pijar.Battery kering ) Selenja perangko.maleral dan banda pos lainnya
566.750,00
666,750,00
o.oc (0,00)
1.13 1.13.01.15.06,5 2,2 01.03 Beianja slat listrik dan elektronik ( Lsmou Pijar.Batterv kerinq )
25 000,00
25,000.00
o.oc (0,00)
1.13 1.13,01.15.06 5 2,2.01.04 Beianja peranqko.materai dan benda pos lainnya
93.000,00
93,000.00
o.oc (0.00)
624.750.00
624.750,00
O.DC (0.00) •ipergunakan Untuk: •Belanja Calak •Balanja Penggandaan
1.13.01.15.06,5.2.2.06.01 Belanja Cetak
450.000.00
450,000,00
o.oc (0,00)
1.13 1.13 01.15 06.5 2 2 06,02 Beianja Penqqandaan
174.750.(X>
174,750.00
0.00 (0,00)
1.13
3DO.O00.0O
300.000,00
0,00 (O.OD) •ipergunakan Unluk: Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan
1.13 1.13.01.15.06 5,2,2,07.0] Belarrja Sewa ruanq rapal / pertemuan
300.000.00
300,000.00
o.oc (0.00)
1.13
250.000,00
250.000.00
o.oc (0.00) •ipergunakan Untuk:
1.13 -1.13.01.15.06.5.2.2.06
1.13
1.13.01.15.06.5.2.2.07
1.13.01.15.06.5.2.210
Belania Cetak dan Penqqandaan
Belanja Sewa Rumah 1 Gedunq 1 Gudanq 1 Parkir
Belanja Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kanlor
•Belanja sewa sound sistam 1,13
1.13,01.15.06,5.2,2,10,07 Beianja sewa sound sistem
1.13
1.13.01.15.06.5.2211
Belanja Makanan dan Mtnuman
250.000,00
250,000.00
3.595.500,00
3.595.500,00
o.oc (0.00) o.oc (D.OO) •ipergunakan Untuk: Selenja Makanan dan Minuman rapat Selanja Makanan dan Minuman Peserta
1.13 1.13.01.15 06,5.22.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 1.13
1.1301.15.06,52,2,11,06 Belanja Makanan dan Minumatr Peserta
1.13
1.13.01.15.08.5,2.2.15
Beianja Perjalanan Dinas
.
357.000.00
357,000.00
o.oc (0.00)
3.238.500,00
3.238.500.00
o.oc (0.00)
16.2B5.00D.DO
16.285.000.00
O.DC (0,00) •ipergunakan Untuk: Belanja Perjalanan Dinaa Dalam Daerah Selanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
408
Kode Rekening
Uraian
1
Jumlah f Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
2
3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp)
4
pAfifflLasan
7
6
5
•Belanja Transportasi 1.13
1.13,01.15.06.5.2.215.01
Belanja Perjalanan Dinas Daiam Daerah
1.750.000,00
1.750.000,00
0.00
(0.00)
1.13
1.13.01.15,06-5,2.2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.835.000,00
3.835.000,00
0.00
(0.00)
Belanja Transportasi
10.700-000,00
10.700.000,00
0.00
(0,00)
BELANJA MOOAL
54 200 000
1.13
1.13
1.13.01.15-06,5
2,215.04
1.13.01.15.06.5.23
00
Kk
?nn non no
u t o . t o U U .uuv 1.13
Belanja Modal Penqadaan Konstruksl Jarinqan Air
1.13.01.15.06.5/.3.23
1.13
1.13.01.15.06.5.2.3-23-06
Belanja Modal Penqadaan Konstruksi Jarinqan Air bersih
1.13
1.13.01.15/7
Kegiatan : Gerakan larpadu Mensejahterakan Masyarakat Pacrtan
2Dn Don no
5 4 2 0 0 0 0 0 DO •xtm £ W x U V U I V U
44
54,200,000.00
54.200.000,00
275.000.000,00
275.000.000,00
• P Y . f c U U .u uv
0
0(
(0
00)
0
0(
(0
00)
,u u
,u
•ipergunakan Untuk: •Belarya Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan 4/r bersih
u
0,00
(0.00)
.okasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
(0,00)
0.00
•umtier Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Berkurangnya beban bagi fakir niskin Target Keluaran : Fakir Miskin yang mendapatkan lantuan 1.13
1.13.01.15.07.5.2.1
BELANJA PEGAWAt
1.13
1.13.01.15.07.5.2.1.01
Honorarium PNS •
1.13
1.13.01.15.07.5.2.1.01.01
10.658.000.00
10.658.000,00
S.000.000.00
5.000.000,00
0.00
(0.00)
o.oc
(0,00)
5,000,000,00
o.a
(0.00)
-
•
Honorarium Panitia Peiaksana Keqialan
5
000.000,00
1.13
1.13.01.15.07.5-2.1.02
Horrorarium Non PNS
2400.000.00
2.400.000,00
o.oo
(0.00)
1.13
1.13.01.15.07.5.2.1.02.03
Upah Tenaqa Hariart
2.400.000.00
2,400,000,00
o.a
(0.00)
1.13
1.13.01.15.07.5-2.1.03
Uanq Lembur
3.258.000,00
3/58.000.00
0.DC
(0,00)
Janq m LanitHjr r'Nft>
3,253,000.00
3.258.000,00
o.a
(0.00)
264.342.000.00
264.342.000.00
0.00
11Q 1.13
A IT
ni
1fiA T
C Q
1.13.01.15.07.5.22
4
f\T
BELANJA BARANG DAN JASA
•ipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Palaksana Kagiatan
•ipergunakan Untuk: •Upah Tenaga Harian
Dipergunakan Unluk: •Uang Lembur PNS
vm4 1 1
409
llnlftfi uiftMn 2
Jumlah (RD) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Penlelasan 7
1'/ 1.13 1.13.01.15.07/.2/.01
Belanja Bahan Pahal Habls Kantor
472.000,00
472.000,00
O.OO (0,00J Dipergunakan Unluk: •Belanja Alat TuSa Kantor •Belania alal UsIrUt dan eteklronik I Lamoii x^ftprixp rjXF fapfa a pxfafa fa? fa fa' 9 faxxx* -fa xxp PP . x x fartxp I mre fa
PSar.Battary keiirjg } •Belanja peran^oo,materai dan bertda poa tennya 1.13
1.13.01.15.07.5-2.2.01.01 Betania Alal Tulis Kantor
411.000.00
411,000.00
0.00 (0.00)
1.13
1.13.01.15.07.5.2.2,01.03 Belania slat listrik dan elektronik ( Lampu Piiar.Battery kerinq )
25.000,00
25.000.00
0.00 (0.00)
1.13
1.13.01.15.07.52-2-01.04 Belanja peranqko.materai dan benda pos lainnya
36,000.00
38.000.00
0,00 (0.00)
270.000.00
270.000.00
0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: Belanja Cetak •Belanja Panggandaan
1.13,01.15.07.5.2.2.06.01 Beianja Cetak
120.000,00
120-000.00
0.00 (0,00)
1.13 1.13-01.15-07.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
150.000,00
150.000.00
O.OCj (O.DO)
2.500.000,00
2.500.000.00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: Belenja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.13 1.13.01.15.07/.2.2.0S
•i
1.13
Belanja Cetak dan Penqqandaan
1.13
1.13.01.15.07.5.2.2.08
1.13
1.13.01.15.07.5.2,2,08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2,500,000,00
2,500,000,00
O.Ot (0.00)
1.13
1.13.01.15.07.5.2.2.15
4.600.000.00
4.600.000,00
o.oc (0.00) Dipergunakan Urrtuk: Selarya Perjalartan Dinas Dalam Daerah
1.13
1.13.01.15.07.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4,6<X)-000,00
4.600-000.00
0,0c (0,00)
1.13 1.1? 01.15.07.5.2.2.2?
Belania Sewa Sarana Mobilitas
Betania Perfalanan Dinas
Belania barana vana akan diserahkan keoada Masvarakat/Pihak X - - ^w J ^ ™ -ftraraim w ^wmmrig m mm m m x*fa m 9 xreW mrwtftX^STV W V Jfa9 fa ftp T Ketiqa ^» £ 1 11 w " J wm ^w
1.13 1.13.01.15 07.5.2 2 23-01 Belanja baranq yanq ekan diserahkan kepada Masyarakal 1 13 1 13 01 15 08 f « • V • • WX*W fx IflxWV 1
KAoEatan * Poftibsrdavaan dan Bantiian Qtlmiilan Rani kniiiama Rentan MAsyarakat dUakHar daerah Industri hasll lembakait dan/daerah Dsnohasll bahan baku Indmfrl tembakau • XX X p ••ftxxxfa• X X • 9 xrefa9 • xx • •famg 99 %¥ftx9 9ft?9 • 9f a r i U I I I U ft* fa fa Sft*reI T I mgwM n fa ft*
TKtt it\n nnn nn 9— 9^m^%
£9v
.aU U.UU u*u u
TH mn nnn nn
A nr m nm Dipergunakan Untuk:
09 V-9UU < V UW) V V vBelanja barang yang akan diserahkan <<epada Masyarakat
256,500,000,00
256.500.000.00
70.000.000,00
70.000.000,00
0,0c (0,00) 0,00
(0.00) -okasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Sumber Dana: Dana Bagi Hasi Pajak / Bagi -tasil Bukan Pajak Targel H a s i : Berkurangnya beban hidup masyarakat keluarqa rentan Targel Keluaran: Terlaksananya pelatihan budkfaya temak iSk
410
trjEjtzE
D f c l rtonInto
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
uraian 2
1.1S 1.13
4
1.13.01.15.0B.5/.1 1.13.01.1 S.08.5.2.1.01
3
4
Bertambah/ (Berkuranq)
^Ifcxxl xX IxXfcpX ^X
(RD)
s
5
7
BELANJA PEGAWAI
4.710.000.00
4.710.000,1)0
Honorarium P N S
2.250,000,00
3.450.000.00
1.200.000.00
53,33
2.250.000.00
2,250,000,00
0.00
(0.00)
0,00
1-200.000.00
1.200,000.00
100,00
D.DO
10.00)
1,13
1.13-01.15-08,5,2.1.01.01
Honorarrura Panitia Pelaksana Keqiatan
1.13
1.13.01.15.08,5.2.1.01,05
Honorarium Nara Sumtier
1.13
1.13.01.15.08.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1.200.000.00
0.00
(1.200.000.00) (100.00)
1.13
1.1301.15.08,5.2.1.02,01
Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1 200,000.00
0,00
(1 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ( 1 0 0 , 0 0 )
1.13
1.13.01.15.08.5.2.1.03
Uanq Lembur
1/60,000.00
1.260.000.00
0,00
(0,00)
1.13
1.13-01.15-08-5.2.1.03.01
Uanq Lembur PNS
1,260,000.00
1.260.000.00
0,00
(0,00)
1.13
1.13.01.15.08.5.2.2
BELANJA BARANO DAN J A S A
65.290.000.00
65.290.000,00
0,00
(0,00)
1.13
1.13.01.15.08.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
A
tA
1,13
1.1301.15.08.5.2.2,01.01
AtoE E n n
Art 9 2 5 . 5 0 O.OO
0?E
537.500.00
837.500.00
o.oc
(0.00)
Belania aial listrik dan elektronik ( Lampu Pijar.Balterv kerinq)
2 5 000,00
25.000,00
o.oc
(0.00)
63.000,00
63,000.00
o.oc
(0.00)
Belania Alal Tulis Kanlor
Cfin
Art
A*
AAl
925.500,00
1.13
1.13.01.15.08.5.2.2.01.03
1.13
1.13.01.15.08 5.2.2.01.04
Beiania peranqko.materai dan benda pos lainnya
1.13
1.13.01.1S.08.S.2.2.D6
Belania Cetak dan Penqqandaan
584.500.00
584.500.00
0.0C
(0,00)
Belanja Cetak
358.000.00
358.000.00
o.oc
(0.00)
1.13
1.13-01.15.08.5.2.2.06.01
•ipergunakan Unluk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Nara Sumtier
Dipergunakan Unluk: Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
Dipergunakan Untuk: Uang Lembur PNS
Dipergunakan Untuk: Belanja Alat TuUs Kantor Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar.Battery kering ) Belanja perangko.materai dan benda pos tainnya
Dipergunakan Untuk: -Belanja Cetek -Belanja Penggandaan
411
K o d * Rekening 1
Jumlah (Rp)
Uraian
1
Bertambah/(Berkuranq)
Qfxh»N twn P s n i K A b s f i
an n vQntftlnh v i v i d i i ^n A f rnui uKdaihi a
3
4
2
Penjelasan 7
7w
8
5
1.13
1.13.01.15.08.5/.2.06.0: Belanja Penqqandaan
22S 500 00
TPfi 4rKi nn
0,00
(0,00)
1.13
1.13.01.15.08.5.2.2.07
?no 000 00
u
0 oc
in nm Dipergunakan Untuk: •Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan
1.13
1.13.01.15.08.5.2.2.07,03 Belania Sewa ruanq rapat/ pertemuan
300.000,00
300 000 00
0.00 (0 00)
too OOfl 00
300 000 on
V W
0,00
VW x W
(0 00) Dipergunakan Untuk: •Betanja sewa sound sistem
1.13
1.13.01.13.aa.5/.2.10
Belanra Sewa Rumah / Gedunq / Gudana / Parkir
Belania Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kantor
1.13
1.13.01.15.08.5.2.2.10.07 Belanja sewa sound sistem
1.13
1.13.01.15.08.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
1.13
1.13.01.15.08.5.2.2.15
1.13
1,13.01.15.08.5.2.2.15.01 Beianja Perialanan Oinas Dalam Daerah 1,13.01.1508.5-2.2.15,02 Belanra Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.13
1.13.01.15.08.5.2.2.15.04 Belanja Transportasi
A
A A7
flA AC M
K 7
T
T7
UUf UU
V i V sF
300 OOO 00
o.oc
(000)
1 705 000 DO
1YRK nno nn
o.oc
9 pVUV iU U
1 P 0 U xJp v U U x U V
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman Pesarta
1,265-000,00
1-265-000.00
fn fifti Dipergunakan Unluk: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daarah •Belanja Perjalanan IXnas Luar Daarah •Belanja Tran^xxtasi
O.OC
in
Q A t e f w i rv%
nU.UL fx
tn
2.300.000.00
O.OC
(0.00)
0,00
(0,00) jipergunaKafi uniUK.
1 A A H fOn fill 1-
2-300 000,00
Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiqa
54x300.000,00
0,00 (0.00) n nr
Belania Perjalanan Dinas
1.13
47
V
300 DOO DO
I -£v
1.13 1.13.01.15.08.5.2.2.11.06 Beianja Makanan dan Minuman Peserta
'-re U x F j x J ax
W P
O O
V r \AfV
, W
54x300x000,00
w.wt
t\n\
^ft-xxpx xvxp 1 xx to I F ton 1 I n l f t i l r =
•Rslsnia
barsna
vsna okan tlisBrahkatt
Fppwpcxr JJraflflrraflpUP J Sfl W wr JSfl exrraraapw xxrxFrajp ?#• p- % i ra • x
1.13
1,1301.15085.2.2.23.02 Belanja baranq yanq akan diserahkan kepada Pihak Ketiqa
54,3D0.uuu,uO
54-300,000,00
1.13
1.13.01.18
Proqrarn Pelayanan dan Rehabiiitasi Kesejahteraan Sosial
52.500.000.00
74.60D.t»00.00
xTtt?
4
!• to Fx prex Orex xfl 9 ^3xx xfltoFflFVtoFfl *ft Ffl FflfltotoifllpxOx xxtx px xxrex1 xx k
4A
i?nre reeren
fan^^raS^rexJ^
xx^^^x
iVeg^Awfi > r B n a n 9 * n 3 n maSalanHTiasaian 8111119919 y9n9
menvanqkul tanqqap cepat darurat dan keiadian Vuar biasa
Ann nnn nn
flA A n n
A n n
n n
40.000.000,00
FV
m AA\ (U.W)
18.000.000.001
(9.70)
rt
n nn
/rt rtrt(0,00)
Pihak Ketiga
nl.rtBi Vrtrt irt/rtn ' V—F-imrt/rtrt
Dartitrtrt
_wKaai rraegidLdn , i x a o u p a L e n r^amian
Sumtier Dana : Dana Alokasi Umum Target H a s i : Berkurangnya tieban penderitaan baqi korban liencana
koOBdJa -xp^re-xxxxxfr
41Z
Kodt Rekening i zL,
1,13 1.13
Uraian 2
1
Jumtah (Rrt oeieiati reruoanan
^fttfte.tfi-.—ra ^fttf— . e — Itftf_tf
seDeium ?reruoanan a
—
4
:
1.13.01,16.10.5/.1 1.13.01.16.10.5.2.1.01
Bertambah/ (Berkuranq)
Penjelasan
MJ
M
(RDI
re
7
Target Keluaran: Korban bencana yang dibantu f litarrqani
a
BELANJA PEGAWAI
5.172.000.00
5.172.000,00
0,00
(O.DO)
Honorarium PNS
I.SOO.OOO.OO
1.500.000.00
0,00
(0.00)
1.13
1.13 01.16.10,5.2.1.01.01
Honoranum Panitia Peiaksana Keqiatan
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
(0.00)
1.1J
1.13.01.16.10.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1.500.000,00
1.500.000.00
G.OC
(0,00)
1.13
1 . 1 3 . 0 1 . 1 6 - 1 0 5 - 2 . 1 - 0 2 . 0 3 Upah
1,500.000.00
1.500.000,00
O.OO
(0,00)
1.13
1.13.01.16.10.5.2.1.03
2.172 000 00
0,00
Tenaqa Harian
Uanq Lembur
2 172
DDO
00
*
'
— I —
1.13 113
1.13.01,16,10.5.2.1.03.01 1.13.01.16.10.5.2.2 1 1 3 0 1 1 8 1 0 ¥ 3 2 01
Uanq Lemtxjr PNS BELANJA BARANG DAN JASA RftLinfs
Rnhnn P a f c a l
Hahifi K s n f n F
I _ W K 1 I I | 4 UdllcllltedndlT T f a U ' V rftdllUPr
Dipergunakan Untuk: •Upah Tenaga Harian
Diperqunakan Untuk: •Uang Lemtiur PNS
^ r t r t J Jfap "Hfafa•fafa
1.13
Diperqunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.172.000,00
2,172,000,00
0,00
(0,00)
34.828.000.00
34.828.000.00
0,00
(O.OOI
636.500,00
636.500.00
o,oc
fO.uOi Diperqunakan Untuk; •Beiania Alat Tulis Kantor ftx-wpx*r J f a •fafaft9faYrmg w -xrt- r x x x p
Belanja alal Ustrik dan elektronik ( Lampu Pijar.Battery kering} 1.13
1.13.01,16.10.5.2.2.01.01
Beianja Alat Tulis Kantor
611.500.00
611,500,00
o.oc
(0,00)
1.13
1.13.01.16.10-5-2-2-01-03
Belania alat listrik dan elektronik ( Lampu Pilar.Batteiv kerinq )
25.000,00
25,000,00
o.oc
(0,00)
1.13
1.13.01.15.10.5//.06
Belanja Celak dan Penqqandaan
348.500.00
346.500,00
o.ot
(0,00)
1,13
1.13.01,16,10-5 2 2 06-01
Belanja Cetak
150.000,00
150.000,00
o.oc
(0.00)
1-13
1.13 0 1 , 1 6 . 1 0 . 5 - 2 , 2 - 0 6 . 0 2
Belanja Penqqandaan
196.600,00
196.500,00
o.oc
(0,00)
1.13
1.13.01.16.10.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
8.595.000.00
8.595.000.00
o.oc
(0,00)
Diperqunakan Untuk: Belanja Celak Beianja Penggandaan
Diperqunakan Untuk:
414
Koda Rakaning
Uraian 2
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Penibahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 8
Penjelasan 7
-h 1.13
1.13.01.1C.12.S.2.2.1S
Balania Peijalanan Dinas
1.13 1.13.01.16.12.5.2.2.15,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah re 4 ? 1.1
J
nrerec ? ? ?re D.Ire? 2.3.a Z.Z.ttg
4 4 ? 1.13.01,1
^FrexltoxxExY Ox #x £xx XY xra Y x x x x Y x r a F x I x r e f l ^ Y F4 Ixxxxteto5x Ix to XY IX XX XX XX X4 fc
oolanja Darang yang aKan aiseratiKan Kcpada I¥la3 V d l n l f t n U e
iiinn
1.760.000,00
1.760.000.00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belania Parjalanan Dinas Delam Deerah
1.760,000,00
1.760.000,00
0,00
9.690.000,00
to tototo tototo toto
(0.00)
0,0 c (0,00)
9.690.000,00
iWLIkf V
•Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakal 1.13 1.13.01.16.12.5.2.2.23.01 Belanja baranq yanq akan diserahkan kepada Masyarakat 1.13 1.13.01.16.13
Keqiatan : Rehabilitas) Taman Makam Pahlawan Nasional
q fiqn nnn nn
a 690 000 00
toto tototo tototo toto toto tototo tototo toto 30.000,000,00
22.000.000.00
o.oc
(8.000.000,00)
(0.00) (26,67) Lokasi Kegiatan : Katiupalen Pacitan raiimlvr Dana ~ Dana AlnkAxi 1 Inniim 1 x i y c 1 l o a u . 1 Cl ^ K H i i x i dl l y Y rtQUiiaxii l a i i U a i i teindahan TMP dan Tumpak Rinjtnq Target Keluaran : Pemeliharaan kebersihan dan (eindahan TMP dan Tumpak rinjinq
1.13 1.13.01.16.13.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
6.000.000,00
6-000.000.00
O.OC (0,00)
1.13 1.13.01.16.13.5.2.1.D1
Honorarium PNS
6.000.000.00
6-DOD.DDD.DO
D.OC (O.DD) >pergunakan Untuk: •Honofarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,000.000,00
6.000.000,00
O.OC (0.00)
1.13
1.13.01.15.13.5.2.1.0101 Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan
1.13 1.13,01.16.13.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13 1.13.01.16.13.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habls Kantor
16.000.000,00
16.000.000,00
• - O.oc
4.210.000.00
4.210.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Unluk: •Balanja Alat Tulis Kantor -Befanja alat Estrik dan alektronik ( Lampu Pijar.Battery kering ) -Belanja perangko.materai dan bertda pos lainnya -Belanja peralatan keliersihan dan tiahan pembersih -Belanja bahan bakar minyak/gas
606.000,00
606 OOO.OO
o.oc
(0.00)
1.272.000,00
1,272 000.00
o.oc
(0.00)
105.000,00
105 000,00
o.oc
(0,00)
•
4.13 ^
1,1301.16.135,2,2,01,01 Belanja Alat Tulis Kantor —
1.13 1.1301.16.1352.2.01.03 Belania alat listrik dan elektronik ( Lampu PHar.Battery kerinq ) 1.13
(0.00)
1.1301.16.1352201,04 Belanja peranqko.materai dan tienda pos lainnva
« . 415
niZ'-
Kod* Rekening <> 1.13 1.13
Uraian 2
1
Jumlah (Rp) W«T1/V lUV II r 1x1 U Ud 11 d 11
A q
9
355.000,00
0,00 (0,00)
1 872 000 00
1 872 000 00
0.00 (0,00)
i.13.01.16.13.5/.2.02
Belanja Bahan / Material
11 7nn nno on
11 7nn nno oo 1 *xf UUftUWi w
1.13 1.1301.16.13.5-2-2.02.01 Belanja bahan baku banqunan 1.13
1.13.01.16.13.5//.09
Belanja Cetak dan Penqqandaan
1.13
1.13,01,16,136/,Z,O6,02 Betania Penggandaan
1.13
1.13.01,16.13.5.2,3
1.13
1.13
1.13.01.1S.13.S/.3.16
11 700 000 00 i W-Yfa—X-WfaftXX fa
BELANJA MODAL Belanja Modal Penqadaan Alat-alat Studio
1.13.01.16-13.5.2.3.15.05 Beianja Modal Penqadaan sound system
Panjelasan 7
1 .faft^U-raxxxxF-raxU
S •ra-ri ^x-xaraxSX| ftFrax
1.13
Bertambah/ (Berkuranq) % IRD) 5 s
355.000,00
1.13.01.16,13.5//. 01.05 Beianja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.1301.16.13.5.2.2.01.06 Beianja bahan bakar minvak / qas
fttaVlKldll r d UlAJIis'lF
11 700000 00 •
ftftft
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Betanja bahan baku bangunan 0,00 (0.00)
fafa+fafafa,fafa
90 000 00
90 ODO 00
fa Vi W V | w
fafa-VUU 1 w
90.000,00
90.000,00
0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan 0.00 (0,00)
fl flfl
(8.000.000.00)
fi nnrt nnrt tin
fl nn
(S.OOO.OOO.OOI (100,00) Dipergunakan Unluk: •Belanja Modal Pengadaan sound system
8.000.000,00
0,00
(8-000.000,00;
ft nnrt nnrt rtrt OreUVVm
UU Vft VU
VftVV
1.13
1.13,01.18
Proqram pembinaan pan penyandang cacat dan trauma
SO.OOO.OOO.OO
SO.OOO.OOO.OO
0.00
(0,00)
1.13
1.13.01.18/6
Keglatan: Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Soslai ( PMKSjMasyarakat dl sekitar Daerah Industri HasO Tembakau dan/atau Daarah PenghasU Bahan Baku Industrt HasD Tembakau
50.000.000,00
50.000.000.00
0,00
(0,00) .pkasi Kegiatan : Kecamatan Donorojo dan regalomtm
•umber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil: Meningkatnya pendapatan
-
Y—tfxX— . I X— ^xtf4 "X X X n
fcxXtthfcb
xw?
L
J
ranysnOdFiq caCST proauKrvT 1 xxxjfl|# A l lftxipxYfc X 1 eriaIrc3#1 anua ndAnlsflsnaA I
digtfl r\BiUaidri .
1
eiidnadridriyd
peiriuQiMlll
lantiifin tefnak kfimbirirt bdrtr osrA fifinvflndanr JfalllUOIV tfalllVft iftdlilVllllJ waul uma IJ Vl l THI MJ VI
cacat produktif 1.13 1.13.01.18.06.5.2.1 1k13 1.13.01.18.08.5.2.1.01
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
8 Tin nnn nn D .0 xJ V . WU 1U IF
1 Tsn nnn nn 9-£
1.13
1.13.01.1S,065/.1-01.01 Honoraiium Panitia Pelaksana Keqialan
1.13
1.13.01.18,0652,101.05 Honorarium Nara Sumber
xJU . WU 1U U
8 Tin nnn nn
o.oc (0,00)
Ol 0xju .u uu ,U w
4 Asn nnn nn fax** xlU .U uu ,U fa
1.200.000,0(1 36,92 Dipergunakan Untuk: -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan •Honorarium Nara Sumbar
3.250.000,00
3.250,000,00
o.oc (0.00)
0,00
1,200,000,00
1.200. OOO.OC 100,00
416
rftf
L"
Orat__l__
KOM Kthtmng 1
2
Bertambah/ (Berturanq) IRD) % 5 «
Jumlah (Rpt Qfflwlum Pftnihfttian Sftlfilah Perubahan flxBSUruri I ter „Eg—9*9mml, vvwrwiir rciuuariflii 3 4
mm
rvii| v M V P n DtofitalaasA
7 Dipergunakan Untuk: Honorariam Tenaga Ahli/Insmiktur/Nara Sumber
1 / 0 0 OQO 00
0,00
(1/00 000 001 ft •rtfafafa—faXXfapfafa1
1.13 1.13.01.18 06,5,2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahl / Instruktur / Nara Sumber
1 200 000 00
0,00
(1.200.000,00; (100,00)
1.13 i . i 3 . o i . i a . a s , s / . i . o 3
1.780.000,00
1.780.000.00
0,00 (O.OO) Dipergunakan Untuk: •Uang Lambur PNS
1.780 000,00
1.780,000.00
o.oc (0,DO)
43 770 000 00
43.770,000,00
0.00 (0.00)
1.13 1.13.01.H.05.5/,1.(J2
Hononrium Non PNS
Uanq Lembur
1.13
1.13-01.18.065-2.103,01 Uanq Lembur PNS
1.13
1.13.01.18.08.5//
BELANJA BARANG DAN J A S A
1.13
1.13.01.18.06,5.2.2.01
Beianja Bahan Pakal Habls Kantor
0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk: Belanje AJat Tulis Kantof •Belanja perangko.materm dan benda poa lainnya
1 O07 SOO 00
1.007 500 00 X te F —fafafapfafa
1.13 1.13.01.18.06 5.2.201,01 Belanja Alat Tults Kantor
827.600,00
827,600.00
o.oc (0,00)
1.13 1.13.01.18.06 5,2.2,01.04 Belanja peranqko.materai dan benda pos lainnya
180000 00
ISO 000 00
o.oc (0.00)
1 W ' Www,
1,13
1.13.01.18.06.5.2/.08
Belanja Cetak dan Penqqandaan
1.102.500,00
W
1.102.500.00
o,oc (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
1.13
1.13.01.18.065//.06.01 Belanja Cetak
765 000,00
7S5 000.00
O.Of (0,007
1.13 1,1301,18.06 5/,2D6,02 Belanja Penqqandaan
337.500,00
337.500.00
D.OC (0,00)
1.13
1.13.01.18.06.5.2/.0a
900.000,00
900.000.00
O.0C (0,00) Dipergrjnakan Untuk: •Belanja Sewa Serena Mobilitas Darat
1,13
1.13-01,1806,52,2.08,01 Beiania Sawa Sarana Mobilrtas Darat
900.000,00
900 000.00
o.oc (0.00)
1.13
1.13.01.18.08,5.2-2.11
765.000.00
765.000.00
O.DC (O.OO) Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanen dan Mmuman Peserta
765,000,00
765.000.00
o.oc (0.00)
Belania Sewa Sarana Mobilitas
Belania Makanan dan Minuman
%13 1.13.01.18.06 5 / 2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
417
Kode Rekening 1
1.13
1 1.13.01.18 0 6 . 5 / / . 1 3
Jumlah I R P ) Sebelum Perubahan Setelah Penibahan M 1 W X s e?n nnn oa B R T O 00(1 00
Urabn 2 Belania Perialanan Dinas
Berlambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 g O.OC
(OiOO)
fa .fa0 V - Vu U r eu U
1.13
1 190 000 00
1.13.01.18-06.5/.2.15.01 Belania perjalanan Dinas Dalam Daerah
1190 000 OO
1.1301.18.06.5.2.215,02 Beianja Peijalanan Dinas Luar Daerah
7 Dipergunakan Untuk: Selanja Parjalanan Dinaa Dalam Daarah Selanja Parjalanan CEnas Uiar Daarah Selarya Transportasi
0.00 (0.00)
re •ftfaV -fafafahfafa
• • ifafa.ftF"**fare?re fa
1.13
Penjebsan
n nn
O.UOu.Uvv.W
\3,WI
u,m.
1.13
1.13.01,18.06.5.2.2.15-04 Belanja Transportasi
rfrffcrfrffcjLrf
1.13
rffc
te
Fm m m t o t o f c
1.13.01.18/8///.23
W%tt.etfrai
ra
fl_
I
_ d1
e _tfraF— _F
1,600-000,00
1,600.000,00
0.00
(0.00)
34.175.000,00
34.179.000,00
0,0(
(0,00)
J l p e r g O flfi K a n U n C U K .
B«teflj4 bartng ying akan dtaarankan kapada ^jmaTaici Ufaj faiifa Jfa*'W V M c n i v i d W sraFraflr f tofaj.yVfa4i
Masyarakat 1.13
1.13.01.18,06-5,2.2,23.01 Selanja barang yanq akan diserahkan keoada Masyarakat
fcrfrfa£AAA
An
34-1 f D.UUlJpUU
113
1 13 01 19
rf rffc rf rffc fcrf rffc fcfc 1.13
1.13.01.19.03
r I vftf'fclllI^BITTUITIadli tJal
fcrftftfStt.Ftftf_wte
IU
T_i
arfUilelll lUVHU IUU
e"i_tftf_tt
IUU
_•
Kegbtan: Operasi dan pemeiiharaan tarana dan prasarana pant] asuhanJiompo
TA
4 70
34,1
A/^^
AA
A
tv
/O.tXJUreUU
255.000.00.0.00
255,000,000/0
0.00
(0,00)
230.000.000,00
230.000.000,00
0,00
(0,00)
ftf^D- raatafi
- O K a S i i^egifitfirt
Dane : Dana Alokasi U m u m Target HasN i Terpenuhinya Opefasionai Panb Sumbef
AJprrfhft P a n t a n H A l a m d 1 T f t h i i n iWIU'la r Wllfall 07ld1l1a • ICIIIU'I
Taroet Keiuaran ' Penahuni Panti fnendaoatkan •raxifcfaftrerarariftfaftjreftp.T • Ifaft•
•* 9 ?xft rfa vre • ^rere^ r ^ — f araxxftft
iJakan Minum dan Pelayanan Kesehatan 1.13
1.13.01.19.03.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
15 850 000 00 1fa-fafafafafa1raxrax
1.13
1.13.01.19.03.5.2.1.01
1.13
1.1301,1903,5,2,1.0101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.13
1.13.01.19,03.5.21.02
Honorarium PNS
Honorarium Non PNS
15 850 000
OO • rfrefafaWftW WftVfa
(0,00)
6 600 000 00
6
DO
o,oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: Honorarium PaniUa Pelaksana Kegiatan
B 600 000 00
B 600 DOO 00
o.oc
(0 00)
Jl RfVI rtrt fa I v Vvrtrtrt IV u u •uu
0 oc
(0.00) Oipergunakan Untuk: •Upah Tanaga Harian
8.800.000.00
S.SOO-OOO.OO
o.oc
(0.00)
450.000,00
450.000.00
fte 1fafafarewwfarew fa
rarffafara#r SF W r e fa-#
B Rnn nno no
600 000
o.oc
fa-faW-faWh U f a
B IfaV U U U U r e UU
if13
1.13.01.19.03.5.2.1.02,03 Jpah Tenaqa Harlan
1.13
1.13.01.19/3.5.2.1.03
Uanq Lemtiur
o.oo (0,00) Oipergunakan Unluk: -Uang Lamtiur PNS
419
Ko
1.13
'
1.13.01.1».03//J).15
Urabn 2 Belanja Modal Pengadaan Panghlaa Ruangan Runwh Tanqqa
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan Setebh Perubahan 3 e ? 2 700 000 DO
2 TM MO Oft
Berbmbah/ (Berkura nq) (Rp) JC g
Penjebsan 7
9
n no (0 DD) Dipergunakan Untuk: W»UM
|U,WV|
Belanja Modal Pengadaan kain panghias niangan 1.13 1.13.01.19 03.5.2.3.15.03 Selanja Modal Penqadaan kain penqhiaa ruanqan
2 700 000 00
2 700 000 00
W.vW,vU
0- * UvLlA/V|faw
£.1
1.13 1.13.01.19.07
Keqiabn ; Pembinaan Kesejahteraan Lanjut Usia
1.13 1.13.01.19.07.S/.1
BELANJA PEGAWAI
1.13 1.13,01.19.07.5.21.01
Honorarium PNS
1.13
1.13.01.19,0/.5.21.01,01 Honoraiium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.13 1.13.01,19.07.5.21,01.05 Honorarium Nara Sumber 1.13 1.13.01.19.07.5.2.1.02
1,13
1.1301,1907.5,21,02,01 Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13
1.13.01.19.07.5-2-2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13
1.13.01.19.07.S//.01
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.13 1.13
71
nnn nnn nn
n nn
(0.00) ttOkasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan 3umber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya kesejahteraan dan gizi anjut usia dl tuar panti Target Keluaran: Meningkatnya gizi bnjut usia
0.00 (0,00)
1.700.000.00
1.700,000,00
900.000.00
1.700.000.00
900.000.00
900,000,00
0,00 (0.00)
0.00
800.000.00
800.000.0t 100,00
SOO.OOO.OO
0.00
900.000.00 88,89 Dipergunakan Untuh: Honorarium Panitia Palaksana Kagialan Honorarium Nara Somfcer
(800.000.001
Dipergunakan Unluk: •Honorarium Tanaga AhS/Instruktur/Nara
Sumber
(800.000.00; (100,00)
800.000,00
0.00
23.300.000,00
23.300.000.00
592.500.00
592500.00
O.DC (0,00) Dipergunakan Untuk; -Balanja Alat Tulis Kantor -Bolanja perangko.materai dan benda pos lainnya
1.13.01.19 07.5.22,01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
442.500.00
442,500.00
O.OC (0,00)
1.13,01.19.07.5.2.2.01.04 3elania peranqko.materai dan tienda pos lainnya
150.000.00
150,000,00
O.oc (0,00)
984.500,00
9M.500.oa
O.oa fO.OO) Dipergunakan Unluk:
7:i3 1.13.01.19.07 . S / / . 0 6
M
Honorarium Non PNS
?fi nnn nnn nn
(0.00)
3elanja Cetak dan Penqqandaan
o.oc (0.00)
420
Kode Rektning
Uraian
*
2
Jumlah (Ro) Sebelum Perubahan Setelah Penibahan 3 4
Bertambati/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Penjelasan T 'owwijo
\joitMn
Pto/a/tf_fi 'Omaiija
t
1
AT.
IQ
M
Art
1,1^
1 Y Irf.UI.
11Q
1 4 7
M
mfiO Q
I V r V
Art
fil
Afi
872.000.00
t\^
872,000.00
O.DC
(0,00)
o.oc
(0.00)
V.Ol
(0.00) L/IL^DI UUa 10rVd 11 vMIUto x
Y9-0-£.l^rV> 1 0 0
rffltoC A t o
m n7 DQldll|d RfklAnia RsWinsriTlaan r P i •MMdllUdaii
fifilfifilni IQ 1)7 £ 3 2 fil D v i d i i m viidtoditia*t
Udll mil
IVI T I V T T
rffltocnn
r<J\
A fififi n n n n n
4 4Tfi
nnn
Fm nn
•fifttaniri
111
i i Q n f i i Q n 7 f i 7 3 i t n f i D?idii|d ividndi idii Udn mil ruiiidii r v a c i id
l.lw
• . I W r V l . l 7.U f .raJL0-0, 1 1 .UD
A 47
1iQ
fifiinifiQnTfi33fifi
^1'
Dtjidnrd
rt7i|aidiid 11 t/iiiaa
Qflralreftrtifc TrroinrftoAflfiarfl 1fi1 nfifionfifi7 Qfifinj uGi dnf d 1 ra nspuTTd ai |.U.Ulttl9.Uf'rf'0.0.l
l.lw
J-KJA
nru\
fi 4 T O
FWl
nn
rfteteton n n nto
4
S.SSD.DOO.OD
4.55O.O0O.DO
rf f f t o zvuft n A
teteto
A A t o ton
fl teteto A n A
toto
n
fin
m
(0,00)
0,00
(O.OO)
4,550,000,00
16.000.000,00
16,000.000,00
O.oa (0.00)
o,oc
Belanja kursus-kursus sinqkat/pe'atihan
16.000.000.00
18.000.000.00
1.13 1,13.01/0
Program pembinaan eks penyandang penyakit soslal (eks naraptdana. PSK. narkoba dan penyakit soslal lainnva)
30.000.000,00
30.000.000.00
0.00
(0.00)
1.13
Keqiatan : Pemberdayaan eks oenvandanq penyakit soslai
30.000.000,00
30.000.000.00
0.00
(0.00)
rf rf reft rf rf ^* torf Tftjft
1,13.01/0.04
P t i ^ ^ a
1 tOtlMJtJt TFAn^rwfad wOf
(0,00)
4.550-000,00
rf rf-ft rf 4 vE ftt rfn f*9 e FV Fft rf^ tofl
Dciania K u i 9 U 9 , p d a u i i x n , 5 D s i a i i 9 a s i , a a n Drniuinqan lennis r n ^
dan Minitman
taiLTd 1 uUlicma 11 uii|ifl" V .Ruiania OtSsalijKM
O.OC
Mak/inAn
fm\
o.oc
LJ JX Fjx wm XraVfti V^fr I Fto
1,13.01.19,07.5.2.2.17.01
n JfllVftflftnrfnftlrfji•ilxiirf Xftrf 1 Jftrfxfl xxxvWftftvTJft JftrfFft Orf I TftftftB^jVLf^ra
fifiT Q
fi 4 fi fi fifi nfifiQtilfi7 7 A l
1.13
Clannna/tftottn rviiyytifnjaaii
rfftfttifnhilj re -JiperyuiidRdn uniun - singkat/pelatihan Belanja kursus-kursus "Ix-ftrf xvYiftftftrftj
(0,00)
tfOkasi Keqfatan: Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana AJokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya ketertiban umum masyarakat daTam penanganan PMKS Targel Keluaran: Terlaksananya penanganan tok S t F A
-
/ A _ ! _ l
_ra_.rarfrf
kAlTteF
teftrfl_rfta__rarara
^MKS (Anjal, gepeng, WTS, Gelandangan aynvUftf
7 0 04 s 31 1, I g . V l-ttV'V—,tf-tt. I
re 11 1retnre 1, 1 HV
RFI AM IA PFr^AWAI
rererererereoreT O O 4 B Treore n u r i u i x r l u m m a
rftoc f i E n n n n n 1Dx5Z5ttUQQft09
rftotetoten n n n n
O.OG
(0,00) (0.00)
f tote tototo toto
rfto tetotetoAto ton
10.525.000,00
10.525.000,00
o,oc
^,13 1.13.01/0.04.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan
10.525.000,00
10.525.000,00
o.oc (0,00)
1.13 1.13.01/a.04.S/.2
19.475.000.00
19.475.000.00
0.0C
BELANJA BARANG DAN JASA
rfto
^r^aiTTi 1 n s k 9 n 1 Intiik ' J^Jntmrttrintn
(0,00)
Panitia
Pnlfittntnn
Kftftiatan
422
Koda Rekarimg
Uraian
2
\ P. I.U
1 1.13.01/1.05.5.2.1.01
1.13
1.13.01,21.05.52.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
Honorarium PNS
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan Setefah Penifoahan raxfaftfaxxx Xftftfai XX Xft XXftftftqftv 3 4
1.13.01/1.05.5.2.1.02
1.13
1.13-01.21.05.5.2,1.02,01 Honorarium Tenaqa AhN / Instruktur / Nara Sumber
1.13
1.13.01/1.05.5.2.1.03
Honorarium Non PNS
Uanq Lembur
1.13
1.13-01.21.05,5.2.1.0301 Uanq Lembur PNS
1.13 1.13.01/1.0S.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 13 1 13 01 21 05 S 2 2 01
Belania Batian Pahal Hahix Kantnr
Dipergunakan Untuk: 'Honorarium Panitis Pelaksana Kegiatan •Hononrium Nara Sumber
4.600.000.00
800.000,00
3.800,000,00
3 600.000,00
O.OC
0.00
800.000.00
800.000.00
0.00
(800.000,001 timm Dipergunakan Untuk: •Honorarium TartagaAfiM/Instruktur/Nara Sumber
800,000,00
0.00
(800-000,00
1 644 DOO 00
1 644 000 00
0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: (/ang Lembur PJVS
1,644-000.00
1.644 000.00
n rvi jn fx\\ U.ot.
23.756.000.00
23.758.000.00
318.000,00
fcfl rf A n Ifl ft* A
i *fa1 i
YIJ
VfaftW fa
ft xxft Xfattfafafareftftreft
316.000.00
21.05
Penjelasan 7
3.800.000,00
1.13 1.13.01.21.05,5,2.1,01-05 Honorarium Nara Sumber 1.13
Bertambah/ (Barkuranq) % (RD) 5 6
(0.00)
800.000,00 100,00
O.OC
[iirm
(0,001
0,00 (0,00) Dioemunakan Unhdt' ^ pxftxft prarafaI pftx rftfa pftxfa • •ft'ftiftftx SalaniB Alat Tutis Karttor -FY•wownte
ftTftii
f Mrita
i\evIIEM
•Belania alat Ustrik dan afektranik f Lamttu flftXftftftrfHftIftftftftxftAftftU ftftv ftjftxftft xftrxftftralft flftft ft-n I flrfiftft^Lftftft
^larfiatiory karing ) Belanja parangko,malerai daa benda pos lainnya
269,500,00
269.500,00
o.ot
(0.00)
1.13.01.21.05.5,2.201.03 Beianja eiat listiik dan etektronik {Lampu Pijar.Batterv kerinq)
12,500.00
12.500.00
O.OC
(0,00)
1.13
1.13-01.21.05.5.2,2.01.04 Selania peranqko.materai dan benda pos lainnva
36,000.00
36.000.00
O.OC
(0,00)
1.13
1.13.01,21.05.5.2.2.06
270.000.00
270 000 00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: -Belarya Cetak -Belanja Penggandaan
1.13
1.1301.210552.201-01 Belania Alat Tulis Kantor
1.13
Belanja Cetak dan Penqqandaan
fci fa - w
1,JI3
1.1301,21,05 5.2.2.06 01 Belanja Cetak
1.13 1.13.01.21,05.5,2.2 06.02 Selanja Penqqandaan
wrefafa
120 000,00
120.000.00
o.oc
(0,00)
150.000.00
150,000.00
o.oc
(0,00)
423
K o d * Rekening J
UraUn
!
Qra•#? —x I fc rf* ^ra ^tott tf tf— 1 Jxtf^e
4*4fifififiAfififinc KfifiAT
to Za
^fc
^ x
e ^ra
XT
tMiania sewa ntiman f beaunq (Gudana f Parkir
Jumlah (Rp) SebelumPerubahan Setelah Perubahan 3 4 300.000.00 300.000.00
Berlambah/ (Berkuranq) % (Rp) 8 5 O.DC (0,00)
Penjelasan 7 ^xi xx^Xfcfcre IfcPX xrefcfc1 xfclxjU •
jipefQUneKan uncuK,
^xfcjttnrefc C^^kLxrto xrattJ X jxfctefcftft^elX xxjxraraxxjflftx pfcxX
•OGIB/Jja
ifiQfififiiifififinc cfifim n' ^3#k l-IW
V-ltJ.UVtt0l .\JYJ-9-£.£-VI
.Vte
fi fi fi •-•WxUPx0l fi fifi flfi fifi•w3.3_0.0_ nc C 7 9 fifi I-IW 1U
1 a to! to dee jto Fft itoeejaj j. xxra8• avj* pflxuverererafc
• e i a n f a o f i w a r u a n q n i p a l t penvfiiUoii r/ra
IrffcTtoC m m r a P t oftfcraJraxx-xL • ere w — xlrffc D JL_r .T-T. _ 11.fcVfcKflfcfc
Lj9iAn]av w v w i i r Q r n e n Q n s p a r i Own r v f s i a Q n
naftlOr
300.000,00
300 000,00
O.OC
(0,00)
250.000.00
250.000.00
O.OC
(0.0O)
Q f i fi firt ft"?
fififi fi fifi flfififiA C C f i f i f i f i • • VW V • • WlV 1x0 • mV9,9.£.£m 1V
1.13
Pt7idri]d
9?W0
HtoJno
sQIfliU
QBlanlto * 1fc0fcfcfcrerarlixxxfifIvft • • eftflfc eft 3 c i a n i d rriaHAiidii t i a n m i n u m a n
1.13.01.21.05.5.22.11.06 Belanra Mahanan dan Minuman Peserta
fifiQfifiQAfi Q f i A C C 9 9 fiC l.lw 1.1 W.V1.0T.UW.3.0tt0.1 9
^xxxftfcfcifc
—JraftraXX .tf — ft ^^Ifcfcfc
Deiania reneianan uinae
250.000,00
250.000,00
o.oc
408.000,00
408.000.00
O.OO
408.000.00
408 000.00
O.OG
7/10.000.00
7/10.000.00
fapoi 1
luany
v/tiA/M swinj AFiiinfi 3criV0
si
(0.00) llie^tototot 1 nsaVton llnhalr '
i . j i | w u u 1 idniin uiiiuH p
(0.00)
0,00 (O.DO)
^Wp^^flPftflh kf*fcvfcfcE IftftTt ilf •
tf/iperyLinaKdn
uniuc .
Ddftortito Cnnfc/toriart Fiifimo
•ovl&**Ja ^ xfcVfcftljn
raq&iafion
riftlarrt
Lwiawt t/Ulalll
flfcxxxiflh W'/GIOIt
^Jf*reraPXPrtftftrtftft^are Jftfcrf• J xrexrafcfcrapxlx
•o&ianja rsqaianan
utnos
CIrexIreftxVrifc ^ P J — nfc• n n pd j~- pi •
fi I QfifiQnfifiin c c 7 7 i c n i D C i a n j a w. tv-vl .£ l'Uw-w-0.Z- 1 W.U 1
pwiB'irUOn
QiAtomi 1 ntoLr a to 1 Inhale • -flpvv^uridHiin uiriu^ , .Ria/AflrA Doivif/O
fifiQfifiQflfififinc
Oewe
LUQT
usGran
•tseianja iransponasi
refiaianan mnas uaiam uaeian
1.170.000.00
1.170.000,00
0.00 (0,00)
1.13
1.13.0121.05.5,22,1502 Belanja Perjatanan Dinas Luar Daeratt
4.240.000,00
4.240.000,00
0,00 (0.00)
1.13
1.13.01.21.05-5.2.2.15.04 Betanja Transportasi
1 800.000,00
1.800.000,00
o.oc
1.13
1.13.01/1.05.5//j;3
15/00/00,00
15.000.000,00
Belanja barang yang akan diuralikan kepada Masyarakat/Piltak Ketiqa
(0.00)
0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: -Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
rere?
1.13
re re?nre?re/icc?? ?? fn 1.13.01.21.05.9.2.2.23.01 Belanja baranq vanq akan diserattkan kepada Masyarakat
1.13 1.13.01/1/8
Kaglatan: Pengiriman Anak KaPSPA Batu Pambardayaan WKSBM Pelaku Kaseiahtaraan Sosial Masvarakat
-
15,000 000.00
15,000,000,00
o.oc
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
(0.00) (0.00) Lokasi Keglatan: Kabupaten Padtart Sumber Dana : Dana Alokasi Umurri Target Hasil: Meningkalnya preslasi anak yartg mengalami hambalan dalam proses belajar Tienqaiar farget Keluaran : Anak yang mengikuti Program fetirah
1.13 1.13.01.21.08.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
7.450.000.00
TrfSOOOO.DO
o.ool
424
Kode Rekening
Untan
1 1M3 1 . 1 3 / 1 / 1 .D6.5J.1.01
1.13
2 Henoranum PNS
1.13.01/1,06,52.1,010- HorKitariuTti Panitia Pelaksana Keqialan
1.13 1.13.01.21.06.52.1.0105 Honorarium Nara Sumber 1.13
1.13.01/1.06.5.2.1.02
1.13
1.13.01.21.O6.5.2.1O2O1 Honorarium Tenaqa AhN / Insbuktur / Nara Sumber
Honorarium Non PNS
1.13 1.13.01/1.06.5.2.3
BELANJA BARANQ DAN JASA
1.13 1.13.01/1.06.S/.2.01
Belanfa Bahan Pakaf Habls Kanlor
Jumlati (Rot Setelah Perubahan Sebelum Pembahan 3 4 1.650.000,00 2.450.000,00
Bertambattf (Berkuranq) Panjetaaan % (Rpl 7 5 6 800.00D.DO 48.48 Dipergunakan Untuk: Honoranum Paniba Palakaana KegialM Honorarium Nara Sumber
1.650.000,00
1.650 000,00
O.W (0.00)
0.00
800 000.00
800000,00 100.00
5.800.D0O.OO
5.000.000.00
(800/00.00
5.600.000,00
5.000.000,00
(800.000,00 (13.79)
22.550.000.00
22.550.000.00
(13.79) Dipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur/Nara Sumber
0.00 (0.00)
rereaaRnn nn
re
3 274 500,00
3/74,500,00
o.oc (0.00)
YAA 9Mn nn
i
0 oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja AJat Tulis Kantor •Belanja alal Sstrik dart elektronik ( Lampu ^jar.BaltBry kering } Belanja perangko.materai dan banda pos lairmya
1.13
1,1301/1,065.2,2,01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
1.13
1.13,01-21,06,5,2/01.03 Belanfa alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar.Batterv kerinq >
25,000,00
25 000.00
o.oc (0,00)
1.13
1.13,01,21,06,5,2.2.01-M Belanfa peranqko.materai dan benda pos lainnya
45.000,00
45 000,00
0.00 (0.00)
132.000.00
132/00.00
1.13 1.13.01.31.06.5.Z.Z.D6
Belanfa Cetak dan Penqqandaan
0,00 (0,00) Dipergunakan Unluk: Belanja Cetak Belanja Panggandaan
1.13
1,13,01/1,06.5,2.2.06.01 Belanja Celak
60.000.00
60,000.00
o.oc (0,00)
1.13
1,13.0121,06,5.2.20602 Belania Penqqarxlean
72,000,00
72 000.00
o.oc (O.OO)
1.13
1.13.01.21.06.5.2.2.08
13.000.000.00
13.000,000,00
o.oo (0.00) Dipergunakan Unluk: Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
13,000,000,00
13,000 000,00
o.oc (0.00)
3.238.500,00
3.238.500,00
Selanja Sewa Sarana Mobilitas
1,t3
1,13 01/1,06,5 2,2 06 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.13
1.13.01/1.08.5.2.3.11
Selanja Makanan dan Minuman
o.oc (0.00) Dipergunakan Untuk:
-
425
Jumlah (RD) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Uraian 1
2
^
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 8 5
fc ^ J tf ttf
Ytttttf^tt
Penjelasan T 'Batanja Makanan dan Minuman Pesarta
*
1.13 1.13.0121.06.5.2.2.11.0e Belanja Makanan dan Minuman Peserta
3.238.500.00
3.238.500,00
O.OC (O.DO)
1.13 1.13.01/1.06.5.2J.15
2.835.000.00
2.835.000.00
0.0C (0.00)
1.13 1.13.01.21.06-5.2.2.15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.170.000.00
1.170.000.00
o.oo (0,00)
1.13 1.130121.06-5,2,2-15,02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.665.000,00
1.665.000,00
o.oc (0.00)
113 1 1 3 0121 07 • ft •
ftl
I X • faftV 4 xto • •
V
Belanja Perfalanan Dinas
Karalatan " Pandataan PMKS dan Pamhardavaan Tanana iravy ix t a i l .
F
VIvurii briinii
r
i n i x a u x i i • v i iib^viuxirflflii
I
cn nnn nnn nn
Ifl tinn nf\ti t\ti
-okasi Kegialan ; Kab. Pacitan
V,Vv
D I I Y U X
Kesejahteraan Soslal Kecamatan ( TX5K )
1.13
1.13.01.21.07.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.13
1.13.01.21.07.5.2.1.01
Honorarium PNS
1 13
1.13-01.21.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan
1.13 1.13,01.21,07.5.2.1.01.05 Honorarium Nara Sumber 1.13 1.13.01.21.07.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1.13
1.13.01.21,07.5.2.1,02,01 Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.13
1.13.01.21.07.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13
1.13.01.21.07.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kanlor
V
Dipergunakan Untuk: Balanja Parjalanan Dinas Dalam Daarati •Belanja Perjalanan Dinas LucU- Daeratt
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya kinetja TKSK dalam pendataan PMKS Target Keluaran: Pembinaan bagi TKSK 41.300.000,00
41.300.000.00
5.100.000.00
5.300.000.00
5.100.000,00
5.100.000,00
0.00
200 000 00
36 200 GOO 00
36 000 000 00
t/Wre fc WW -W W W ftW V
rer"x p V W W • W Vrexi V rex
36.200.000.00
38.000.000,00
8.700.000.00
8.700.000.00
509.000.00
509.000.00
0.00 (0,00) 200.000.001
o.oc
3.92
Dipergunakan Unluk: •Honorarium Panitra Palaksana Kegratan •Honorarium Nara Sumbar
(0,00)
200 OOOOC 100,00 Untuk: (200 000 00' 10 55) Dipergunakan . Vtfif— , — . ^ t f ^ ^ ^ _ ^ ^ _ t f ^ ^ ^ 1 M ir w X V w VftV reft •Honorarium Tenaga AM'/Instruktur/Nara Sumtier (200.000,00
(0,55)
O.DC (0,00) 0,00
Dipergunakan Untuk: Balanja AJal Tulis Kantor Belanja alal listM dan elektronik ( Lanyiu Pijar.Battery kering)
_ ^
426
Uraian
Kode Rekoning 1
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan rexfafltoeraiift
2
V fa • wreFMi 1 n r I 4
BertambatJ (Berkuranq) % (RD) 5 8
Penjebsan 7
•Balanja parangko.mafarw dan benda pos lainnya 1,13
1.13-01.21-07.5-2.2.01.01 Belania Alat Tulis Kantor
439 000 00
439.000,00
O.OO
(0,00)
1.13
1.13,0121.07.5.2.2.01.03 Belanja aiat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar.Batterv kerrna 1
25-000,00
25-000.00
o.ot
(0,00)
1,13
1,13-01-21-07,52,2,01,04 Belanja peranqko.materai dan benda oos tainnya
45.000,00
45.000.00
O.W (0,00)
1.13
1.13.01.21.07.5.2.2.06
471.000,00
471.000.00
0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: Belanja Cetek Belenja Penggandaan
1.13
1,13,0121.07.5.2.2.06.01 Belania Celak
375.000,00
375.000,00
0,00 (0,00)
1.13
1.13.01,21,07,5.22.06.02 Belania Penqqandaan
96 000 00
96.000.00
0,00 (0.00)
Betanja Cetak dan Penqqandaan
Vfa+YW VreW
1,13
1.13.01.21.07.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
1 530 000 CO •reW W
1,13
1.13.01.21.07.5.2.2,11,02 Belania Makanan dan Minuman rapat
1.13
1.1301.21.07.5.2.2.11,06| Beianja Makanan dan Minuman Peserta
1.13
1.13.01.21.07.5.2.2.15
Beianta Parialanan Dinas
•«# V VftW W
1 530 000 00 1 vfafafa-fafafaifafa
Untuk: 0,00 (0 OO) Dipergunakan •^ " — — - t f — — . _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ •Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Paserta
1.147.500,00
1.147.500,00
o.oc
(0.00)
382.500,00
382.500,00
o.oc
(0,00)
6 190 000 00
6.190.000,00
o.oc
(O.OO) Dipergunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dirtas Dalam Daarah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -Belanja Transportast
360.000,00
360 000,00
o.oc
(0,00)
1.030.000.00
1.030.000,00
o.oc
(0.00)
re nrVb jwra nn
re onn ruran rvt
n nr
{U.UV)
fa p ifafarefafafa•fafa
1.13
1.13.01,21.07.5.2.2.15.01 Belanja Perialanan Dinas Daiam Daerah
1.13
1.13.01.21.07.5-2,2,15,02 Belania Perjalanan Dinas Luar Daerah
1,13 1.13 0121.07,5,2,2.15.04 Belania Transportasi 1.13
1.13.0121.08
Keqiatan : OPerasionat Proqram Keluarqa Harapan ( PKH )
_ t t t t —
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
100,00 Lokasi Kegiatan: Kab, Pacitan IrefcYkrerex 1 Vrere vrerera- 1 ft rffc fc to IrereWfcrere• 1 Wrarere ifcra
Target HasN i Barhurangnya beban Hidup
¥;
V I c l o y a * c i ^ o I r v w r v C f i u a iviiarftiii
Target Keiuaran: Terlaksananya Pemberdayaan (eluarqa Haraoan 1.13 1.13.01.21.08.52.1
BELANJA PEGAWAI
0,00
16.700.000,00
18.700.000.00 100.00
427
Kods Rekening
Uraian
1 1.13 1.13.01/1.08.SJ.1.01
2 Honorarium PNS
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berhuranq) % (Rp) • 8
Penjebsan 7
0,00
1 a 700 000 DO
IB TOO ODD 0( 100 DO Dipergunakan Untuk: 1 fax! Vfarefafafaftfa" I Wfap W * # Honorarium PaniUa Palaksana Keglatan Honorarium Nara Sumbar
1.13
1.13.01.21.08,52.1.01.01 Honorarium Panilia Pelaksana Keqialan
0.00
15,100,000,00
15.100 000.00 100,00
1.13
1.13.01.21.08.52.1.01.05 Honorarium Nara Sumber
0,00
1,600,000.00
1,600 000.00 100.00
1.13
1.13.01.21.08.5/.2
BELANJA BARANG OAN JASA
0.00
76.140.000.00
78.140,000.00 100.00
1.13
1.13.01.21.08.5.22.01
Beiania Bahan Pahal Habis Kantar
0,00
rf ten A tetoA An
rf fa XIAtetofsn#
1.599.500,00
1.599,500,01 100,00
rf A A
nn
Dipergunakan Unluk: •Balania Alal Tulia Kantor flFWftftXft IJ XX XfaxxX X xxrre X" x *xxre T??fa
•Beferija abtfislrihdan etekfnonr k f Lampu Pyar, Battery kering ) Belanja parangkojnaterairianbanda pos lainnya 1.13
1.13,0121.08.5.2.2.01.01 Belania Alat Tuhs Kantor
ODO
1r •454 SOO 00 Frax^T• ?x-ftrarei rare
1 454 500 00 100.00
1.13 1.13.01.21.08 52.2.01.03 Belania aial listrik dan eleklranik ( Lampu PijarBatleiv kerinq (
0,00
25 000,00
25.000,00 100,00
1.13
0 00
120 000 00
120 OOOOC 100 00
1.13.01.21,085,2.2.01.04 Beianja peranqko.materai dan benda pos tainnya
ftfcYg 1 YgxfareV r a x
1.13
1.13.0121.08.5.22.03
Belanja Jasa Kanlor
D.DO
4 000 DDD DO tore W
1.13
1.13.01.21,08,522,03.01 Belanja telepon
1.13 1,13.01.21.08 5,2.2.03.03 Belanja listrik
V FW
1.13.01.21.08.5.22.08
Belanja Cetak dan Penqqandaan
2,000,000,00
2. OOO.OOO.OC 100,00
0.00
2000 000 00
2 000 OOOOC 100.00
0 DO
2 566 ODD DO fc. W
1,13
1X|
0,00
.fafafa.fafaraxreYgYf
1.13
WW
ftfcfa•faraxfarefare
a ODD 000 oc 100 00 Dipergunakan Unluk: fc XfaV FX L U W W W Belanja telepon Balanja Ustrik
V F W fa? W k#
fc.fawfa fafafa/rexw
2 56S ODD oc 100 00 Dipergunakan Untuk: fcxrexfafarefawfaxfare • Wt/| WV -Belarya Cetak -Belenja Penggandean
1,13,01,21,08.5.2206.01 Beianja Cetak
0,00
1,948,000,00
1,948.000.U 100.00
1.13 1.13-01,21.08 5,22.06 02 Belanja Penqqandaan
0.00
618 000,00
618 OOO.OC 100,00
1.13
0,00
400,ODO.DO
400.000,00 100,00 Dipergunakan Unluk: Belanja Sewa ruang rapat /pertemuan
1.13.01.21.08.5.2.2.07
Belania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq f Parhir
418
krM*--
Kode Rekening t —
*>
Uraian 2
t
1.13 1.13.01.19.03.5-2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan Sete(ah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
m V iftJ W WmW-x^te 9
7
450.000.00
460.000.00
o.oo
(0,00)
211.450.000.00
211A5O.DOD.0O
O.O0
(0.00)
12.070.000,00
12.070.000.00
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.01.01 Belanja Alal Tulls Kantor
1.029.000.00
1.029.000.00
0,00 (0.00)
1.13 1.13.01.19-03-52-2.01.03 Selanja alat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar.Battery kerinq)
1.666.000,00
1,566-000,00
0,00 (0.00)
1.13 1.13,01.19.03.5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5,395.000.00
5,395,000,00
0,00 (0.00)
1,13 1.13.01.19.03.5,2,2.01.08[Belania pengisian tabunq qas
4.080.000,00
4,080,000,00
0,00 (0.00)
1.13 1.13.01.19.03.52.2.02
1.500.000.00
1.500.000.00
0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja bahan obal^obatan
1,13 1,13,01.19.03,52.2,02.04 Beianja bahan obat-obatan
1.500.000.00
1,500,000,00
0.00 (0.00)
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.03
1.500.000.00
1.500.000.00
0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Jasa Medis/Paramedis
1,500.000,00
1,500.000,00
o.oc
(0.00)
190.530.000,00
190.530.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman PanS Sosial
190.630.000,00
190.530.000.00
o.oc
(0.00)
S.850.000,00
5.850.000.00
0.0C
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Pakaian batik tradisional
1.13 1.13-01.19.03.5.2.2.14.03 Belanja Pakaian batik tradisional
5,850.000.00
5.850.000.00
O.OC
(0.00)
1.13 1.13.01.19.03.5.2.3
2.700.000.00
2.700,000.00
o.oc
(0.00)
1.13 1.13.01.19.03.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13 1.13.01.19.03.522.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor -
Belania Bahan 1 Material
Betanja Jasa Kantor
1.13 1.13.01.19-03,5.2.2.03.2C Beianja Jasa Medis/ Paramedis 1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
1.13 1.13.01.19.03,5.2.2.11.05 Belanja Makanan dan Minuman Pant! Sosial 1.13 1.13.01.19.03.5.2.2.14
Belanfa Pakaian Khusus dan HariJiari Tertentu
BELANJA MODAL
0.00 (0.00) Dipergunakan Unluk: •Balanja Alat Tulis Kantar •Betanja alat Sstrik dan elektronik ( Lampu Pijar. Battery kering } •Balanja peralatan kebersSian dan bahan lembersih •Belanja partgisian tabung gas
428
Koda Rekanlng
Uraian 2
1
ttj^
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5
Penjelasan
fc /
1.13
1.13-01.21.08.5.2.2.07.03 Belanja Sewa ruanq rapal/pertemuan
0,00
400.000.00
400-OOO.OC 100,00
1.13
1.13.01.21.08.5.22.08
0.00
800.000.00
800.000,001 100,00
Belanfa Sewa Sarana Mobilitas
^ki —X—ft—urere •—ftfcljfcfc1fteftni—e e
JipergunsKan UfiiUK, Drflra-ftlfc
C'xfti-ifc O f c - r e f l f c f c
•flJX Jra ' I • J-ftfc i
IftftEm
•aei&fifi aewa aafana MOOHiiaa uarai 0.00
800.000.00
800.000.0C 100,00
O.DO
400.000,00
400.000,OC 100,00 JipergunaKan uniuK • Qalanii* fcfcftJJfc mitnn tef—iflfcjSrf •oetatya sowti 4vu>iu O U V I W M
1.13.0121.08.5.2.2.10.07 Belanja sewa sound sistem
0.00
400,000.00
400-OOO.OC 100,00
g greflrfrffcfcrffcrfrfrffcBelanja fcrfrfMakanan dan Minuman
0.00
12.049.500.00
12.049.500,a( 100,00
1.13
1.13.01.21-08.5-2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilrtas Darat
1.13 1.13.0121.CS.S.2.2.10
1.13
Belania Sewa Perienqkapan dan Peralatan Kantor
1.13
1.13.0121.08.52.2.11
1.13
1.13.0121-08,5-22.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.13 1.13.01.21.08.5.2-/15
SM —ft—ft—w—re •—ftfcwfcfc1 leftei r—e —
xtaipeiquiiaKari
i.Eniuto.
^SfcIttft —ft- fc JrffcLxire n A fc xefcjfl
• rfjnj i JTS A Arf—re^refcJ
•oeianja MaKanan oan Minuman iBpat
Belanja Perjalanan Dinas
0,00
12-049.600,00
12.049,500,OC 100,00
D.OO
54.325.000,00
54.325.000.OC 100,00 Dipergunakan Untuk; ^ r etfjtfXtf.Tfttf ^tfJtf ^tf^ J htt^ -ft rail #ftl -ft—«• Jft1ftfcrfi~ftJfl
•aeianja Peqalanan uinas uaiam uaaran Dfcffc-flreifl
S f c f J f c ffcfcn fc ^ l e i A A 1 tl
fcrf
xrerfAB
•oeianja reQaianan umas Luar uaeran ^retffttf-tf J t f ^pft-rtt rfrf—9 rf rf —1 n rf Jftrf #ft#l £ J % J % rf Ffcrf
ere
ft
ere
ft
ere"
ere
—re
•Belanja iran^xmasi 0.00
8.240.0OO.OO
8.240.0O0,0C 100,00
0.00
16.160.000.00
18.160.000,0c 100,00
Belania Transportasi
o.oo
29 925.000.00
29.925.00O,OC 100.00
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3
BELANJA MODAL
0.00
32.160.000.00
32.1 eo.ooo.oc 100.00
rfrffcrfrffcJftrffcrfJftfcfcfcfcrffc
—re
1.13 1.13.01.21.C8.52.3.10
Belanfa Modal Penqadaan Peratatan Kantor
0.00
1.500.000,00
1.13 1,13.01.21.08,5,2,2.15 01 Belania Peqalanan Dmas Datam Daerah rf rf Xfl rf rf fc f*rffcrffcfcF Jflreflrfrffcjfl—re
ere
ft
rf?"
j
—re
1.13
1.13.01.21.08.52.2.15.02 Belania Perialanan Drnas Luar Daerah
rf
rf
rffc
1.13
rffctorf
fcfl
AntefcArfjrafcrf
1.13.01.21.08.5.2.2.15.04
i
I f l f l
Jft
flre
ft
rfre
— X ft —
ihiflira raj
^x—ftxft —rfftftre—ftfcwfcfc1 1 fcVl l—e 9
1.500.000,00 100.00 -KpergunaKan uniUK. OAJAJSIA
tAlvtal
O n e v r e A W A AA
OanOTI
•oaianja MOoai rafryauaan rafjan
1.13 1.13,0121.08.5.2.3.10.13 Beianja Modal Penqadaan Papan Non Elektrik 113 • • I X
1 1 3 ni 71 rut R 7 3 11 i . i a . u i ra 1 . u u , 3 . x . j . r 1
I^BItortiS Knrtrtal EEBnnsrttofcrt DOidiiilai i v i w V d i r o m i a U d d i t
D B e f i f l S i r e F i l r a e f t t o i s 1^tontxrerf rBnsnqHopvn ^dnivr
0,00
1.500.000.00
0.00
15.250.000,00
KlfVl
ivjii
1.600.000, OC 100,00 15.2S0.000,0C 100,00 Diperqunakan Untuk! •Beianja Modai Pengadaan almeri •Betanja Modal Pengadaan AC
FIttltfnIt avnvm
429
•U.3
Kods Rekening
Jumlah (Rpt Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Uraian
1
2
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5
Penjelasan 7
1.13
1.13.01.21.08.5.2.3.11.02 Belanja Modal Penqadaan almari
0.00
11250.000.00
11.250.000.00 100.00
1.13
1.13 0121.08.5.2.3.11.07 Belanja Modal Penqadaan AC
0.00
4.000.000,00
4.000.000,00 100.00
0.00
7.6OO.000.O0
7.600.000.00 100.00 Dipergunakan Untuk: Belaiya Modal Pengadaan Konyxitar Nota Book •Balanja Modal Pengadaan prinlef
1.13 1.13.0121.08.5.2.3.12
Betanja Modal Penqadaan Komputer
rfrf¥* rf rf Jfl X r e r ffcrfJ f trarattYrattjYttftJ—
1.13
1.13.01.21.08.6.2.3.12.03 Belanja Modal Penqadaan Komputer Note Book
0.00
6.000.000,00
6.000-000.00 100,00
1.13
1.13.01.21.08-62,3.12.04 Belanja Modal Penqadaan printer
0.00
1,600,000.00
1.600.000.00 100,00
0.00
6.500.000.00
6.500.000.00 100,00 Dipergunakan Untuk:
1.13 1.13.01.21.08.5,2.3,13
Belanja Modal Penqadaan Meubelair
xre
p
erf
J #
rfre
_i
-
rf
Belanja Modal Pengadaan meja repat •rf_d 1 #re
rfre i
tt.
_ a
_tttf.fl-i.
SNanja Modm Pangadaan aofa 1.13
1,13.01.21.08.5.2.3.13.02 Belanja Modal Penqadaan meja rapat
0.00
4.500.000,00
4.500.000,00 100.00
1.13
1.13,01.21.03.52.3.13.08 Beianja Modal Penqadaan sofa
0,00
2.000.000.00
2,000,000,00 100,00
0.00
560.000.00
560.000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: Balanja Modal Pengadaan kain penghiaa vangan
0.00
560000.00
560.000.0C 100.00
0.00
750.000,00
750.000.OC 100.00 Dipergunakan Untuk:
1.13 1.13.01.21.08.5.2.3.15
Belanja Modal Penqadaan Penqhlas Ruanqan Rumah Tanqqa
1.13 1.13.01.21.08.5-2-315,03 Beianja Modai Penqadaan kain penqhiaa ruangan
rfrffcrfrffcfcrffcrffcfcBelanja fc^E fc Modal Penqadaan Instalasl Listrih dan 1.13
Telepon
1.13.01.21.08.5.2.3.25.01 Belanja Modal Penqadaan Instalasl Ustrik
rf
_r J Fre
_r
1 rf t
M "tf.rf
"ftt
-
0,00
750.000,00
750.000,a
100,00 132,90
1.14 1.13.01.15
Proqram Penlnqkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaqa Keria
730.000.000,00
1.700,202.325.00
970.202.325.00
1.14 1.13.Q1.15.1Q
Keglatan : Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Sarana kerja Uasyarakat disekitar Daerah Industri hasn tembakau dan/atau Daerah Penqhasil Bahan Baku Industri Hasll Tembakau
435.000.000,00
435/00.000,00
0.00
(0,00) Lokasi Kegialan: Kabupaten Padtan Sumber Dana : Dana Bagi Hasi Pajak / Bagi tasi Bukan Pajak Target Hasll: Tertaksananya pelabhan keterampilan dan bantuan sarana keija masyarakat di lingkungan indusbi rokok dan penqhasil tembakau Target Keluaran : Jumlah masyarakat di lingkungan industri rakok dan penghasil embakau yang mendapai pelatihan dan sarana kerja
t
1.14 1.13.01.15.10.5.2.1
rf
Belanja Modal Pengadaan InslNasi ustnk
rfrffcrfrffcfcrfJflrffcfcfcJtefcfcfcfcrf
1.13
rfre f
1.13.01.21.08.5.2.3.25
BELANJA PEGAWAI
61.800.000,00
61.800.000,00
o.oc (0,00)
430
uraian
1 t.14 1.13.01.15.10.5.2.1.01
1,14
2 Honorarium PNS
1.1301.15,10,5.2.1.01.01 Honorarium Panilia Pelaksana Keqiatan
1.14 1.13,01.15.10.5.2.1.01.06 Honorarium Nara Sumber 1.14 1.13.01.15.10.52.1.02
Honorarium Non PNS
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perutiahan
4
3
14.550 000 00 • ^ * W fa Yfafafa*fa fa
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) %
s
32 400 000 00 V fare^Tfa VYfa w r a — J V fa
rtfl— i T ii I
Ifl —fl
PvnJQMSan
5
7
17 S50 000 00 122.68 Dipergunakan Unluk: i W •fafafarefaWVftWK
14.550.000,00
14.550.000,00
O.OC (0,00)
0.00
17.850.000.00
17,850.000,00 100,00
47.250.000.00
29.400.000.00
•Honofarium PaniUa Palaksana Kegiatan Honorariam Nara Sumber
(17.850.000.00) (37.78) Dipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga AhS/Instruktur/Nara Sumber
1.14 1.13.01.15.10.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahli/Instruktur/Nara Sumber 1.14 1.13.01.15.10.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,14 1.13.01.15.10.5.2.2.01
Belania Bahan Pakai Habls Kantor
47250 000,00
29.400.000.00
(17.850.000,00 (37.78)
373.200.000.00
373.200.000.00
0.00 (0,00)
12.972.500,00
12.972.500 00 •
1,14
1,1301.15.10,5,2,2,01.01 Belania Alat Tulis Kanlor
1.14 1.13.01.15.10.6,2.2,01-04 Belania peranqko.materai dan benda pos lainnva 1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.05
Belanja Celak dan Penqqandaan
H
• ^Xfa fa fa *faYg
0 00 (0 00) Dipeigunakan Unluk: Belanja Alat TuSa Kantar Belanja perangko.mBterai dan banda pos lainnya
12.702,500,00
12.702.500.00
O.OC (0,00)
270.000,00
270.000,00
0,00 (0,00)
9.427.500.00
9.427.500.00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2 06 01 Belanja Cetak
7.950.000,00
7.950-000.00
o.oc (0.00)
1.14 1,13.01.15.10:5,22.0902 Belanja Penqqandaan
1.477.500.00
1.477.500,00
O.OC (0,00)
15.750.000.00
15.750.000. DO
•
1.14 1.13.01.15.10.5.2.2.07
Belania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
o.oc (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Sewa ruang rapat/pertemuan
1.14 1.13-01.15.10.5.2.2.07,03 Belanja Sewa nianq rapat / pertemuan
15.750,000.00
15.750-000,00
o.oc (0,00)
1-14 1.13.01.15.10.5.2.2.11
33.750.000.00
33.750.000,00
o.oc (0,00) •ipergunakan Untuk:
Beianja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
te
431
r W U V nVrtWIHIQ
1
2
Jumlah ( R D ) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
1.14
1.13.01.l5.10.5-22,l1.0f Belania Makanan dan Minuman Peserta
33.750,000.00
33.750,000.00
O.OC (0,00)
1.14
1.13.01.15.10.522.15
S6.300.D00.OO
56.300.000.00
o.oo
Belania Perfalanan Dtnas
(0,00)
•
1.14
1.13-01.15,10.522,1501 Belanra Peijalanan Dinas Dalam Daerah
1.14
1.13,01.15.10,522.15.02jBelanja Perjaianan Dinas Luar Daerah
5 855 000.00
5 855,000,00
o.oc (0,00)
21 870 000 00
21 870 000 00
o.oo (0.00)
fa ttFfax fa-a—fafa|fa»ix flflfl fcfc rere flre fl fc £rfAfcxre -refcfc# Y
1.14
1.13.01.15.10,5,2.2.15.0' Belanja Transportasi
1.14
1.13.01.15.10/22.23
Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak l^fcfll—ra
28,575.000.00 —re
—fcfcfcfcfcfcfcfc^
245.000.000,00
^ • •fa•faJfafafa1fafa
28.575,000.00 — e r rffcfcfcfcfcrafc^ fc
245.000.000,00
7
Dipergunakan Untuk; Belarya Perjalanan Dinas Dalam DaerNt •Baiarya Perjalanan Dinas Luar Daerah •Belarga Transportasi
o.oo (0.00) 0,00
(0,00)
iQeuqa
Dineraunakan Untuk' fa't—vvrarftore1 1 — r .e r e — i prexp i r e i— p r e
?
Befer^a barang yang akan diserahkan kepeda \^esyarakat
1.14
1.13,01,15.10.52,2,23 01 Belartja bararyq van? akan diserahkan keoada Masyarakat
245 000 000,00
1.14
1.13.01.15.11
295.000.000,00
Keolatan : Pelatihan dan KetramoiJan kerta masvarakat disekitar " "fa ^ V — — •fanttre—• • ^ w w ^ " ^ ¥ — — Tfa ^mz 9 Wtofa— JtoI — J ttSto re ?— Vttrfrere nve^fcft daerah industri penghasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau Icukalt
•> I0I tootoflt
245 000 000,00 1265.202225,00
0,00 970202.325,00
(0.00) 328,88
_nba^ ,tJfV4l3l rifmiatan \ C u l d u t n ,<
Ftl it PSAitail
Sumber Oarta : Dana Bagi Hasii Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil: Meningkalnya kelrampilan m atarex a r a tr a t rfft—*-refc-- kflsris r i d s v w ' K^Tuaran' o n o i p e n v d TeftakftAnAiive n Rena Tampt nelatihan keria 1tolUCLIraf 1UOI fl'l k w UF •re»""*OaFSfl' J
JflVDlSIHaPI FWIJU
•tomobf (sepeda motor dan meubelair tenaga retja masyarakat di Bngkungm induslri dan lenqhasit lembakau 1.14
1.13.01.15.11.52.1
BELANJA PEGAWAI
1.14
1.13.01.15.11.5.2.1,01
Honorarium PNS
l*f4 1.13,01.15,11,5,2,1,01.01 Honorarium Pamtia Peiaksana Keqiatan 1,14
1,13,01,15,11.5.2.1,01,05 Honorarium Nara Sumber
1.14
1.13.01.15.11.5.2.1-02
1.14
Honorarium Non PNS
1.13 01.15,11,5,2.102.01 HoiyMarium Tenaqa Ahli / (nslruktur / Nara Sumber
52.700.000.00
188.250.000.00
135.55O.COO.O0 25721
3.500.000,00
188.250.000,00
184.450.000,00
3-800.000,00 A AA
8.450.000,00 4 70
SAA
AAA
AA
4.650.000,00 122,37 ITQ fiAA AAA AT
U.UU AH
QArt AAA nn
n nn U.UU
48.900,000,00
0,00
Oipergunakan Unluk; -Horurarrum Parjitia Pelaksana Kegiatan •Honorarium Nara Sumtier
tAH tUlfl AAA tin\1 |4 o -T UUttU UUi VU
100.00
mm
(48.900.000.00; (ioo.oo:
•ipergunakan Untuk: -Honorarium Tenaga Ahb/Insbvktur/Nara Sumtier
432
noae KeKening
11
1^14 1.13.01.15.11.5.2.2 114 1 1 3 01.151152 2 01
BeVania Pakal Habis Kantor ft—*¥ ipx • I i rereBahan re—repp prep p i —rerep>repx i irepx— ?to p i xre—p
• X r T re X P * — " f a P w r •—¥ P 1 ¥fax^flpfapfa P
Jumlah ( R D I Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 242.300.000.00 1.076.952.325,00
II T 1 11
uraian 2 BELANJA BARANG DAN JASA P?F P
1.14 1.13,01.15.11.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5 834.652.325.00 344.47
tato Mt*M tenn /I A
A
13.824.500,00
9.059.000,00
4-615.500,00
13-389-500,00
8.774,000,00 190.10 285.000,00 190.00
AAA
Al
4
7
on 4 n Diperqunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko.materai dan tienda pes ainnya
•fafcfcm n nn
4.765.500,00
AEA
Dnn It* Io40 n
1.14
1.13,01.15.11.5.2.2.01.04 Belanja peranqko.materai dan tienda pos lainnva
150.000.00
435.000.00
1.14
1.13.01.15.11.5.2.2.02
562.000.00
1.480.400,00
918.400,00 163.42 Dipergunakan Unluk: •Belanja bahan obat-zXiatan
1.14
1.13.01.15.11.5.2.2.02.04 Belanra bahan obat-obatan
562.000,00
1.480.400,00
918.400.00 163,42
7.770-000,00
23.800.500,00
16.030.500,00 206.31 Dipergunakan Untuk: Belanja Cetak Belanja Penggandaan
7,020-000,00
22.150-000,00
15.130-000,00 215.53
750.000,00
1.650.500.00
900.500,00 120,07
41.310.000,00
132 625.000.00
1.14 1.13.01.15.11.5.22.06
Belania Bahan / Material
Belanja Cetakdan Penqqandaan
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,14 1.13 01.15,11-52,2,06.02 Beianja Penqqandaan 1.14 1,13.01.15.11.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Mrnuman
PrepfamYgftW X— WreW fa
1.14 1.13 01.15-11.5.2.2.11,06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
41.310-000.00
132-625-000,00
1.14
1.13.01.15.11.5.22.15
19.200.000.00
77.275.000.00
1,14
1.13,01,15.11.5,2,2.15,02 Belanja Perfalanan Dinas Luar Daerah
0.00
2 080 000 00
Belanja Perfalanan Dinas
1,14
1.13,01,15,11-5.2-215-04 Belanja Transportasi
S1fl tt—1?
Yf • Y\M ix.u
I . I 3.11
KYY "r " " "Y\ •*
•la
la nix nXrxnn wan— ai/art jlixaxahea— ba—a —a
DVMiijp uprpiig j x i i g
Ua ai.4
"a
bat/Di 1 . a
b
—Hxn ursefans—n Heppoa masyaraKaurinaH
91.315.000.00 221,05 Dipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Mmuman Paserta 91.315,000.00 221.05 58.075.OOO.OC 302,47 Dipergunakan Untuk: Belanja Peqalanan Dinaa Luar Daereh Belanja Transportasi 2 080 000 OC 100,00 0 1 UUU-VUU I w
19.200-000,00
75.195.000.00
168.692/00,00
827.946.925,00
55,995,000,0C 291.64 Untuk 659.254/25,00 390,80 Dinereunakan w lft—re—1 are Rre- r r e r e i i pre—iprere— pre ?
Ketiqa
1.14 1.13.01.15.11.5.2.2.23.01 3elania baranq yanq akan diserahkan kepada Masyarakat
— " ' — " ~
•Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 168.692.500.00
827,946,925.00
659,254,425,0C 390.80
433
•fl— J -
t
Jumlah (Ro) Setelah Pembahan Sebelum Pembahan 3 4
Uraian
Kode Rekening 1
2
Bertambah/ (Berkurang) % (Rp) 5 6
Penjelasan 7
f-r
4 AA fi13 01fi£ flflfl
fl
1.14
fl
P im r wni rvAi m n
-fl Afl fl fl flftfc
Lfl
1.1X01.16/8
1tfft— ^
PvAi n nH kB sn n I i f\ e n9 a vfamn»tto a rrtl n r ' iJi n Tq a it d i i r p 0 i a >r\i If IW s
w*
tfltfrf"t_
aa W9
ai
a
rare
a x i i
^a
^a
x
Kaglatan : Pelatihan Wira Usaha Masyarakat dl Sekitar Oaerah Induslri hasli tembakau dan/atau daerah hasn tembakau bahan aaKU inn U S U I nasu tembakau
250,[!0!L(I99/Q
250/00.000,00
0.00
(0,00)
150.000.000,00
150.000.000,00
0.00
(0,00) -okasi Kegiatan: Kabupaten Padtan
r
' i f l tf tf fltf ^ - lfltfL • .tf.tffltf^ i ktftf.fl
Bumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bag! —ItftftS FY - -i - tf tf ^toxftml—
iasil Bukan r faflfa—reO ^Jaflil rajak • JflLAreAxrelrfeiTnrexa J a—x —xxixftflxxrax.^Y t drgei r l d S H , M e n i n g K a u i y s i tercipiariya jvirsusahri bdru •Tirerererejrasrea• • O nxreflre re— Terlaksananya pelatihan Target Keluaran: virausaha 1.14 1.13.01.16.08.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
19 200 000 00
19 200 000 00
o.oa
(0.00)
ifarfafafa1faV w 1fafa
1.14
1.13.01.16/8.5.2.1.01
Honorarium PNS
7 200 DOO DO
10 050 DOO 00 • %#1 H
1.14
1.13,01.16.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keoiatan
1,14
1.13.01.16.085-2,1,01-05 Hoiwariufp Nara Sumber
114 1 1 3 01 16 OS S 2 1 02 'reto
•ft• fa-V I I I •—r W l
• wvwiv*
• • iuiii Hviv
• H"fa
t J - 0 - 1 I Vfa
V Yg m Ig Yg Yg .Yg Yg
2fal850 DOO 00 39.58 Dipergunakan Untuk: w fafa Ifafafa-fare •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Nara Sumtier
7,200 000,00
7 / 0 0 000,00
0,00 (0,00)
0,00
2.850,000.00
2,650 000,00 100,00
12.000.000.00
9.150.000.00
(2. B 50. DDD .00 (23,75)
wll^BI UUI I d n d 1 1 J-^]rvvnarif j / n
VllLUm .
XA/iAfTJi
AttIi /
in^mttiirf
/
Htant
Sumbor 1.14
1.13.01.16,08,5.2.1.02.01 Honorarium Tenaoa AhB / Instruktur/ Nara Sumber
1.14
1.13.01.16.08.5.2.2
1 14 1 13 01 16 08 5 2.2 01 • 11
to
BELANJA BARANG DAN JASA Rplanla uBahan Pakal Mahia a i i a i i r 0neii n d u i f a Kanlnr rvdiimr wifaii|a
12.000.000.00
9.150.000,00
130.800/00,00
130.800.000,00
8.130.000,00
6.555.000,00
i l lfalw l i e W i w . f a . 0 , 0 . v 1
1.14 1.13 01.16,08.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,14
1.13.01.16,08,5,2,2.01,04 Belanja perangko.materai dan benda pos lainnya
1.14
1.13,01.16.08.5.2.2.06
Belania Cetak dan Penqqandaan
(2.850.000.00 (23,75) 0.00 (0,00) J f l fl a fl fa A fa fafa.
(1.575.000,001
(19,37)
wl L T B I uu • I d rrad 11 WlllUto X
•Balania Alat TuitA Kantor •Balania oaranakn matorai dan banda oos 'arnnya
7,689 000,00
6,114-000.00
(1.575 000.00 (20,48)
441,000,00
441.000,00
0.0C
(0,00)
2.575.000.00
2.575.000.00
0.0(
(0.00) Dipergunakan Unluk: •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
434
Kode Rekening
Uraian 2
3
3
Jumlah IRpt Setalah Perubahan 4
7
1.075.000.00
1.500.000.00
1.500-000.00
o.oc
(0,00)
8.400.000.00
8.400.000.00
o.oc (0.00) jipotQunaKan uniUK, Draffcdftifa I/fcLirenafa xHdrt A/fPtl rmSrt /fldCdfTK
8.400.000,00
8,400.000.00
o.oc (0,00)
16.695.000.00
16.695.000,00
1.075.000.00
1.14
1.13-01.16-08.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
1.14
1.13.01.16.0S.5/.2.11
1.14
1.13.01.16-08.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belania Perjalanan Dinas
to
(0,00)
1.13,01-16.08.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
1.14 1.13.01.16.08.5.2.2.15
Penjelasan
O.OC
1.14
Belanja Makanan dan Minuman
Bertambah/ (Berkuranqt % (RDI 6 5
^ a r - _i ^^^Y- -fctttt^ t t f tra1 1-fch -fc e
o,oc (0,00) Dipergunakan Untuk: -OQt&nta roQalmiail
LdriaS tjoiaiii
•oeianja
LJinaa Euat
rvQalanan
•oalanja
1.14
1.13,01.16.08.5.2.2.15.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Daerah
2.400.000.00
2.400-000.00
o.oc
(O.OO)
1.14
1.13-01.16.08.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dtnas Luar Daerah
4 S4S 000 00
4 545 000 00
o.oc
(0,00)
9.750-000.00
o.oc (0,00)
uoviaii uaaiati
llanSponast
to.reJtoU.v U V f t W
1.14
1.13,01.16.08.5.2.2.15.04 Belanja Transportasi
1.14
1.13.01.18.08////3
Belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiqa
9.750.000.00 95.000.000,00
fafafatofcfcJftfcfcfc
ttrtftttAAA
96.575.000,00
1/75.000, DC
Dipergunakan Untuk:
A'
•Belanja barang yang akan disarahkan kapada Masyarakat 1.14
1.13.01.16.08.5.2.2.23.01 Belanja baranq yanq akan diserahkan kepada Masyarakal
1.14 1.13.01.16.09
Keglatan: Fasllitasi penampatan tenaga karja mala lui mekanisma AKL AKAD dan AKAN
95-000.000,00
96.575,000,00
100.000/00,00
100.000.000,00
1.575.000,0C 0,00
1,65 (0.00) .okasi Keglatan: Kabupalen Pacitan •umber Dana : Dana Alokast Umum Target HasM: Meningkatnya penampatan dan •erluasan kerja Targel Keluaran: Jumlah pencari kerja yang JItempalkan
1.14 1.13.01.18.09.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1(44 1.13.01.16.09.S/.1.01
Honorarium PNS
14.100.000.00
14.100.000.00
9.600.000,00
9.600.000.00
0.00 worn —
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk r J 1 — •- —
tt
X Jrattft.Stt Jft J ir.1 — f-ttttttttrattftuttftZm • • -1 i-kdS
•Honoranum Haniiia raiansana r^agiaian 114
1 1101 Ifi nq R 71 m ni
1.14
1.13.01.16.09.5.2.1.02
dt luiti r d i i i u d r e i d K 5 d n a ^eM'didrt
Honorarium Non PNS
9,600-000.00
9.600,000.00
0,00 (0,00)
4.S00.O0O.OO
4.500.000.00
o.oc (O.DO) •ipergunakan Untuk:
435
Wtttftf I3rtl,rttfltfjtt
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Psnibaben S IffA la h
fi
vVSVIdll rwr 0
1.13.01.16.09,5.21.02.01 Honorarium Tenaqa AhN / Instniktur / Nara Sumber
1.14
1.13.01.16.09.5.2.2
1.14 1.13.l)1.16.09.5.2/.01
BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakal Habia Kantor
W0I
Id
Berlambah/ (Berkuranq) (Rnl
II
to
' —
1.14
PAfubflhari
4.500,000,00
4,500.000,00
85 900 000.00
85 900 000 00 V Eg* £ •— wftV wra#?re—1—
3 670 000.00
3 670 DOO 00 toiVa reaxWUxWW
1,14 1.13.01.16,09,5,2 2 01-01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.14
1.13-01.16.09.5.2.2.01.04 Belania peranqko.materai dan benda pos lainnva
3.334.000.00
3,334.000,00
336 000 00
336 000 00 re—*d Yg mra—wft—1 re-re—
% # w — \t tV r a — d \ 1 "d fa
1.14
1.13.01.16.09.5.2.2.06
Belania Celak dan Penqqandaan
13 ana nno on •1 — tf WW
1.14
1.13-01.16.09,5.2.2.06.01 Belania Cetak
1.14 1.13,01,16-09,5,2.2,06,02fBelania Penqqandaan
'V V U iW w
12.300.000.00 1 Kon
nno nn
1 3flOOoaa OD I Jtt W W VriVUUftV U
12.300-000,00 1
Kon nnn nn
a
g
1.13.01.16.09.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah 1 Gedunq t Gudanq / Paildr
1 200 OOD DD
1/DD DOO 00 I -0 WUtt WWV » W
1.14
1.13,01.16.09-5.2.2.07.03 Belanja Sewa ruanq rapat / pertemuan
1.14
1.13.01.16.09.5.2-2.11
Selanfa Makanan dan Minuman
1i •fa 200 000 00 w a r— • w r a — ^ T f t fara—
o.ot
1.13.01.16.095.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.14 1.13.01.16.09.5.2.2.15
Belanja Perfalanan Dinas
o.oc (O.OOt •ipergunakan Untuk: Balanja Alat Tutis /Cantor Befanja peraogka.mafsrs/ dan benda pos (ainnya 0,00 (0,00) 0,00 (0.00) 0 ot
iQ oot •ipergunakan IJntuk: reftfafa• Be'arvo Cetak Balanja Panggandaan
coc
(0,00)
nr
(0,00)
(1
1.13.01.16.09.5.2.2.15.01 Belanja Peqalanan Dinas Dalam Daerah
1,14 1,13 01,16.09 5 2,2.15,02 Belania Perjalanan Dinas Luar Daerah
0 oc 10.DO) •Ipergunakan Untuk: Balanja Sawa ruang rapat/patamuan o.oc (0 00) o.oc (0,00) •ipergunakan Untuk: Balanja Makanan dan Minuman Pesarta
12,935,000,00
12,985.000,00
coc
35 745 000 00
35 745 DOO 00
o.oc (0,00)
tJraJif toJ.VWiW
1^1^
(O.OOt
12 985 000 00 1falfaraftfa'faft*fa1 re—re—
12 985 000 00 •fa*fafafapfafafaifa^
1.14
1a i^200 000 00 Yfa•—t ra—ra—ra—rira—ra—
7 Honorerium Tanaga AhU / tnslruMur / Nara Sumbar
O.OC (0.00)
I.re^i—reJjU L r u . L A A
1.14
Penjetasan
(D.DO)
_
2,400,000,00
2,400,000,00
coc
(0.00)
4,545 000,00
4,545,000.00
coc
(COO)
•ipergunakan Untuk; •Balanja Petjalanan Dmas Dalam Oaerah -Balanja Petjalanan tXnas Luar Daarah Batanja Transportasi
436
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.14
1.13.0t.1609.5.2.2.15.(M Belania Transportasi
1 lfl
1
i a 01 lfl no R 7 9 91
DQUfTja EMrang y > n g ix«n Qis
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bartambah/ (Berkuranq) % (Rp) fa D 5
28 800000,00
28 800-000,00
0,00
(0.00)
18/00.000,00
1S.SO0.00O.00
0,00
(0.00)
Penjelasan 7
rt/lL^BI U U * Ito Afa
11
V I I L U A
a
•Belanja barang yang akan disarahkan kepada Masyarakat w > nnn n n
1.14
1.13.01.16.09.5.2.2,23.01 Belanja baranq vanq akan diserahkan kepada Masvarakat
1
1.14
1.13.01.17
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Keterraqakerjaan
cn A/in n/wi A/i
•Q nnn nnn n/i
7rt
nnn nnn nn
1.14
1.13.01.17.09
Keaiatan : Penetanan Uoah Minimum Kabunafen
MgY fan to to fafa fan
fafa
AA
AnA
t.14
1.13.01.17.09.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
n Rt\r\ rw\ f\c\
fiQ
n rv u, w in nn\ \3,WJI
fafafa
A A A
A A
AAA
A
A
29. DOO, Duo .00
R*
nn
T? m
-okasi Keqialan : Kab. Padlan 72, SO Bumber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH : Terlaksanya upah minimum Target Keluaran : Tersedianya Peraturan tenlang jpah mifMmum
40.000FDD0IOO
69.DDDttO 00,00
19- WW. VVU ,U I f
17 finn nnn nn
41 nnn nnn nn 13,UUU.U WpUU
47 finn n n n n n 1 0 . J uu l U u v*uu
(9 7nn nnn nn (18 00) Dipergunakan Untuk: lx.f U v . V v V i W •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19 9nn nno nn (18.00)
1 £. J U V. U VV ,U U
1.14
1.13.01.17.09.5.2.1.01
1.14
1.13.01.17,09-5,2.1.01.01 Honorariurrt Panitia Pelaksana Keqiatan
15.000,000,00
12,300.000,00
(2,700 000,00 (18,00)
1.14
1.13.01.17.09.5.2.2
BELANJA BARANG OAN J A S A
25.000.000.00
5S.700.000.0O
31.700.000.00 126.80
1.14
1,13,01.17.09.5.2.2.01
Bebnia Bahan Pakal Hablsto Kantor "•"w na F PJ ^9rfrfft"• •repPI i to n tor i j preapp i rere—e
2.125.000,00
2.730.000,00
Horrorarium PNS
AAfa
AAA
A n
fafa rfto Diperqunakatt
60 S.OOO .OC 2 8 , 4 7
1.14
1.1301,17,09.5.2.2,01,01 Belanja Alat Tulis Kantor
1.14 1.14
1.945,000,00
2 550.000.00
605.0(M,0C
1,13.01,17,09.5,2.2-01.04 Belanja peranqko.materai dan benda pos lainnya
ISO DOO DO
180 000 00
0,00
1.13.01.17.09.5.2.2.08
750.000.00
1.650.000.00
900.000.00
750.000,00
1,500 000.00
750,000,Dol 100,00
Belania Cetak dan Penoqandaan
*
1.14
1.13.01,17,09 52.2.06.01 Belania Cetak
Untuk: •Balanja Alat Tulis Kantor •Balanja perangko.matarai dan tianda pos tainnya
31.11
•
(0.00) Dipergunakan Untuk; •Balanja Calak Betarya Penggandaan
437
Kods Rekening
Uraian
1 1.14
Jumlah (Rp) Qfaluhliiin O B L n r i U I I I PaninAii'Irt rifrUUaMaif
2
3
C -reJrre l-i Ire P — r erfreikrairera — ucufKin r t s T U u d i i a i i
4 n on
1.13.01.17.09.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan
1 JU"VvU,W
UpUU
1.14 1.13.01.17.09.5//.11
Belania Makanan dan Minuman
1 lp09UiWUViUU
9
fiRC
nno nn
Bertambah/ (Berhuranq) % inEl 5 6 fi R A f U V l Art
Penjetasan 7
100,00
IQ nAR nnn nn
pipergunakan Untuk: Selanja Makanan dan Minuman rapat -
1.14
1.13.01.17.09.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
It.250-000.00
Z l 85.000.00
1.14
1.13.01.17.09.5/.2.15
i n ft?'; nno oo
Rn 13R nnn no
Belanja Perialanan Dinas
reJUx 1 U U.U UU.UU
1.14
1.13,01.17.09.5.2.2.15.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 675 000 00
1.14
1,13.01.17.09-5-2.2.15,02 Belania Perjalanan Dinas Luar Daerah
3 RRO rwi on
U.UUU,k/w
reJj UreAJ.IflUUpL-U
"f-tVA/-V/UUpW
fa V. wO U.UUUpULr
•
(9,065.000.00 (80.58) nq sen nnn nn 381,01 •ipergunakan Untuk: Selanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah Selanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Selanja Transportasi
U UftfaU V-U Uu ,U s
1 975 rwi on 117.91 fiA AAA
fwi nn3 9 7 / 6
r u. uOu.LnAi. UL
1,14
1.1301.17.0952-2-15.04 Belanja Transportasi
1.14
1.13.01.17.10
Kegiatan : Pemtrerdayaan Lembaga Tenaqa Kerja
F
fzxwte — r e — e r— e r —re—re
— r e x - — e r fcfc—ft-ft—ftfc—re
— e r — e r fcfcfcfc-re-re-re-ft
5.000.000, (X)
25.600.000,00
20.600.000,00 412.00
10.0DO.OOQ.OO
10.000.000,00
0.00
(0.00) .okasi Kegiatan : Kabupalen Pacitan fc
L-
rre
rre
a i
r
'si
Bumber Dana: Dana Alokasi Umum A l l - l _ F l _ l l_ tf.l_ •fc-tf.tfltf.fl--tf tf. Target HasN : Berkembangnya lembaga ketenaga terjaan 1 d i g o t n r e i u c i ' d i i . m l i d i u v d i i i i j F d ^Fdi i<jrei
embaqa ketenaqakerjaan 1.14
1.13.01.17.10.S.2.1 .
BELANJA PEGAWAI
a nnn nnn nn
A nnn nnn nn
n nr (0 001
Honorarium PNS
4 000 ODO DO
A nnn nnn no
-
to-V VU 1U V Ul u u
*t.uuuxUU 1/, u w
0 OG (0.00) •ipergunakan Untuk: •Honorarium PaniUa Pelaksana Kagialan
1.14 1.13 01.17.10.5.2.1.01.01 hionoraiium Panitia Pelaksana Keqiatan
4.000,000,00
4.000.000,00
O.OC (0,00)
1.14
G 000 ODD 00
a nnn nnn nn U. uu v-UU V,
n nr (0,00)
UiU U VxUU w fV u
1.14
1.13.01.17.10.5.2.1.01
1.13.01.17.10.5/.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14
1.13.01.17.10.5.2.2.01
Beianja Bahan Pakal Habis Kantor
1.14
1.13-01.17.10.5.2-2-01-01 Belanja Alat Tulis Kantor
U|Wl
750.000,00
TSO.OOOlOO
O.OC (0,00) •ipergunakan Unluk: •Selanja AJat Tulis Kantor
750.000,00
750.000.00
o,oc
, .
(0,00)
438
K o d * Rekonfng
Urabn
to
1 4 AA
4 4 Q fl4 4 T 4 n K f i 9 4 4
H i a n f j i M a R a n a i i a a n RRmtrman
z
Jumiah (Ro) Sebelum Perubahan Setebh Perubahan 4 3 250.000,00 259.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % S 8 O.OQ (0.00)
PenJeUsan f L^vrvuv " i S n V a ' F vur t iw*§§ * tat •
11^
fiiQnii7inR9fiiiA?
— r e c f V* — e r— e r o t — e r — e r
prefl—re —refc—re —^Jre
250.000,00
250 000,00
5.000.000,00
5.000.000.00
0.00 (0,00)
5.000.000,00
5.000.000.00
0.00 (0,00)
Proqram Penqembanqan Wilayah Transmiqrasi
4D0.000.O00.0O
463.45O.0O0.M
83.450.000.00
15,88
Kegiatan : Pangenihan dan Fasllitasi Parplndahan Sarta Penempatan Transmiqrasi Untuk Mamenuhl Kebutuhan SDM
300.000.000,00
363/50.000,00
63.450.000,00
21,15 j A a s i Kegiatan: Kabupaten Pacitan dan Kalimanlan Tanur Sumber Dana : Dana AJokasi Umum Target Hasil: Tersedianya wibyah lujuan Tansmiqrasi Target Keluaran: Terbksananya rasNjtasi
Wrffclfctoftto
ftjIalfAPl'lPl
fl4aA
fifiiniHiart
ran-ret
D d d n r « i nn^Karidn u d i i nninuiTicin rapm fifiZfififirtfifixfiDR 9 XfiR
1.14
RfilnnVto D V l d n i t o Pfa r V lrfa d HI falna 9i PI l nirt9to U*"mr
1.13.01.17.10.5.2.2.15.04 Belanja Transportasi
? AX
Xft? Aft XX
2.08
1,13.01.15
Z08 1.13.01.1S.Q5
FPDf •VI
0,0(
(0,001 Untuk ' •Balania Tfonsnctfasi DiMfrturtakart
k—irejrer • 9?"—1 iftp "rere—F Ire—•*?WFW
i_ix XI
ijl ireto1—iL~Lri Betototei V I IFItento
iieneiiiPDian coMn van^micfidn
2.08 1.13.01.13.0 S.S/.1
BELANJA PEGAWAI
9 rtft fi fiQ a tfiRAR. K QfiAfi r i Q i i O T 0 r H i n i ritoi '•V9
•?ltt>ttV*»«ta-V9.7'-0-«ttV 1
IfAniatraA 7 riR fi I Q m 1 ^ OR R 9 1rtfirtl IrfAnnpAriiini 1UI1UIciifum P r aainHriHKai Pfatabcftrta r o i a P ^ v i i a iviTLiiaian
2.08 1.13.01.15 05 5.2,1 01.05 Honorarium Nara Sumber 2.08 1.13.01.1 S.05.5.2.1.02
Honors Hum Mon PNS
^rara —e r xrefcra~
to^e ^fc^fc^fcfato
—fl—1 —retoprefatototo
30.200.000,00
27.200.000,00
(3.000.000,00
fcfl— ~ —rafcfcfc
tofl fc ^Yfc— —fcfcfc
23,000.000,00
23.000.000.00
23.000.000,00
20,000 000.00
(3.000.000.00 (13,04)
0,00
3-600 OOO.OO
3-600.000.00 100,00
3.600.000,00
0,00
OOQ.OOO.Ot
(3.600.000.001
(9,93) ? XX
1,01
talL^V'raflvO •0na*OreF*Wrex
Jfinn/>rArTum Pamtia Paiak&Ana KaatAtan •Honofwiuftt Nam SufnbGF T riFf PF—Fre—1Fl—# p F F —re—Freflre—F'vre— '
Untuk: lasm Dipefgunakan -Honorarium Tenaga AhH / Instruktuf /Nara dumber
9 DA
1 13
9 nS x.uo
1 1 3 n i I R OR R 9 1 4 3 i . i j . u r.i,.va,,iX.v.uft
208
te
n i I R nR R 9
1
09
01iMAnnrAriiim iuiiuidiiuin
Tdis&nB Arhilii / tenaLja n i Intotnikti i n a i r v n i uitf 1 / Urara rfdro Rt o uanni K DA e rr
mihui u E rF uI fdsin i inj 1k cd n
1.1301-15,055.2,1.03.01 Uanq Lembur PNS
to —xtojre — r e o t to—reto
3.600.000.00
0.00 nn
Q ttnn rtrtrt rtrt J . V v U -U UU,U V
3 RAn n n n
3.600,000.00
3,600,000,00
-•re flHfart fliFt-re prenre
(3,600,000.001
ivim]
n nr fOiOO) -Uang LamburPNS 0,(X
(0,00)
439
Kode Rekening 2 M
Uraian
1 1.13.01.15.05.5.2.2
2 BELANJA BARANG DAN JASA
2.08 1.13.01.15.05.5.2/.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Jumiah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 269.800.000.00 336.250.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % S 6 86.450.000,00 24,63
pfan In la ttjk n r
VV IVQ
IWa
11
7
Dipergunakan Untuk: •Balmga Aiat TuSs Kantor
5.843.000,00
5.843.000,00
0,00
(0,00)
2.08 1.13.01.15.05.5,2,2,01.01 Beianja Alat Tulls Kanlor
5.843.000.00
5-843.000.00
0,00
(0,00)
2.08 1.13.01.15.0S.5.2/.03
2.000.000,00
4.000.000.00
2.000.000.00 100,00 Dipergunakan Untuk: •Balanja Jasa Iriedis/Paramedis
2.000.000,00
4,000.000,00
2,000.000,00 100.00
9.075.000,00
8.031.000,00
(1.044.000,00)
2-08 1.13.01.15 05.5/2-06-01 Belanja Cetak
7.725.000,00
6.975.000.00
(750.000,00
(9,71)
2,08
1.13-01.15-05,5,2.2,06,02 Belanja Penqqandaan
1,350,000,00
1,056,000,00
(234.000,00
(21.78)
2.08
1.13.01.15.05.5.2.2.07
18.750.000,00
19.350.000,00
2,08
1.13.01.15,05,5,2,2,07,02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
16.350.000,00
15,750.000,00
(600-000.00
(3,67)
2.400,000.00
3 600 000,00
1.200.000, OC
50,00
47.000,000.00
47.950.000,00
95O.DOO.O0
2.02
2,08 1,13.01,15.05,5.2.2,08,01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
47.000,000.00
47.950,000,00
950,000,OC
2,02
2.08 1.13.01.15.05.5.2.Z11
37.682.000.00
47.877.000.00
10.195.000,00
27,06
37.682,000,00
47.877.000.00
10.195. OOO.OC
27,06
74.730.000.00
112.051.500,00
37.321.500,00
49,94
2.08
Belanja Jasa Kantor
1.13,01.15.05.5,2/03,20 Belanja Jasa Medis/ Paramedis
2.08 1.13.01.15.0S.S.2.2.08
Belania Cetak dan Pennaandaan
Belania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
2-OS 1.13.01,15.05,5-2-2(>7-03 Belanja Sewa ruanq rapat/ pertemuan 2.08
9
1.13.01.15.05.5.2.2.08
nn ? m m
i
R
nn c
9 9
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Beiania Makanan dan Minuman
m Jelanja Makanan dan Minuman Peserta
z-VO 1 . l a . U I .ia-Uo.n.x.x.11.ub
2.08
1.13.01.15.05.5.2.2.15
Jelanja Perjaianan Dinas
6OO.OOO.O0I
Dipergunakan Unluk: •Belarya Cetak •Belarya Penggandaan
3.20
Dipergunakan Untuk: •Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempal •Baiarya Sewa ruang rapat/pertemuan
Dipergurvakan Untuk: -Belarya Sewa Sarana Mobilitas Darat
Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman Paserta
•ipergunakan Unluk:
440
K o d * Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
ri
2.08
1.13,01.15.05.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2-08
1.1301.15.05.5-2-2.15.02 Selanja Perja'anan Dinas Luar Daarah
2 08 1.13.01.15.05 5/2,15,04 Belarga Transportasi
4.860 000.00
1.530.000,00
(3.330.000,00 (68.52)
49,020 000.00
79.321.500,00
30.301-500,00 61,81
20.850,000.00
24,900.000,00
0.00
6.300.000.00
2,08 1.13,01.15.05 5.2.2,15,05 Belanja Akorrrodasi dan Konsumsi Z08 1 13 01 1 5 / 5 / / t a . 2 3 Masvarakat/Pihak Ketiaa
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) 5 «
4050.000.00
Penjelasan 7 Selanja Perjalanan Dinaa Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Salanja TransportaM Selarya Almmoda^ dan Konsumsi
19 42
6,300,000,00 100,00
to rf ^rffcfcrfrefctotoJfl
fc X -ft A H to to Jfl toto
fl Jfl flto^P tototo to —
74.720.000,00
91*147,500,00
16.427/00,00
Untuk' 21,99 •tnerounakan vik—V •reltorfireflexVflfl9 1rere—pre * Selanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
2,08
1.13,01.15.05.5,2-2-23,01 Beianja barang varKi akan diserahkan kepada Masvarakat
l A T K \ nrVk Art
2.08
1.13.01.15.06
Kegiatan : Pendldikan dan Pelatihan Transmiqrasi Regional
0 1 14,7
inn
Art
tW.l.KAJ,LflJ
9 ift l ^ # f t r f L A J , W
100.000.000,00
100.000.000,00
»T-t
1
u. ? X r - O m j , 3\. 91 0.00
OQ
(0,00) .okasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum rfcfcfcfc81-1retell• yfcWWfcxJJfcfcft#fc —ftfclfc— h—mrmiflirrfufl XJfc
ere—fl cavoii m n a i n v j i i a n y a n g Target Keluaran : Terlaksanaya diUal letransmigrasian bagi calontiansmigranyang siap leranqkat 1 0 i g c i ridSa . 1 cv&cQianya
2.08 1.13.01.15.0S.5/.1
BELANJA PEGAWAI
2.08
Honorarium PNS
1.13.01.15.06.5.2.1.01
19.200.000.00
19.200-000.00
2.700.000.00
15.600.000,00
2.700 000,00
2.700,000,00
n . U rx\ U U
1 X - W U , UUU, UU
•
208 1.13 01.15.06 5.21.01.01 HorKirariurn Panitia Pelaksana Keqiatan 2,08 1,13,01-15 06.5.2.1.01-05 Honorarium Nara Sumber . 2^08 1,13.01.15.06.5.2.1.02
2.08
Honorarium Non PNS
1.13-01.15,06,5,2,1,02.01 Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
2.08 1.13.01.15.06.5.2.1.03
Uanq Lembur
(0.00)
12.900.0CO,DC 477.78 •Ipergunakan Untuk: Honoraiium Panilia Pelaksana Kegialan Honorarium Nara Sumber
o,oc (0.00) fl T
rtrv\
rtrtrt
nr
100,00
n nn
fflfionn nnn nm
12.900.000,00
0,00
(12,900,000.00: (100.00)
3.600.000,00
3.600.000,00
X?
onn nnn nn
o.ot
•ipergunakan Unluk: Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
O.0C (0,00) Dipergunakan Untuk:
Kod« Rekening
Urabn
1
2
Jumlah (Rp) Sebe(um Penitiahan Setelah Penibahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5
o 2.08 1.13.01.15.06.5/.2.15.04 Betania Transportasi 2,08 1,13,01.15 06,5.2.Z15.05| Betanja Akomodasi dan Konsumsi Z.OS
ttt13.01.1S/S//ta/3
Belanja barang yang akan disanhkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiqa
10.600.000.00
10-600.000.00
0.00
13600,000,00
31.000.000,00
32/00.000,00
0.00
Penje(aaafi 7 •Belaiya Akomodasi dan Konsumsi
(0,00)
13,600 OOO.OC 100.00 1/50.000,00
4,68
•ipergunakan Untuk; ^JxreJfcxft'A arefaevsei—fl i—A—fl—fl nX—iflxre —flxtefaF^k^vl-A—• v^a—rera—era
-tSQionjm OsianQ yanQ GHan OlSofanKBu KGpGOG XAavujuakaf
2.08 1.13.01.15.06.5.2.2,23.01 Selanja baranq yanq akan diserahkan kepada Masvarakat
31,000.000,00
32.450.000.00
1,450-000, OC
4.63
443
URUS AN PEMERINTAH : 1.15 Koperasi dan Usaha K e d Menegah ORGANISASI : 1.15.01 DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
*f
— ^atf¥%tfa.
1"
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Uraian
Koda KeKening 1
2
1.1 S.01.00.00.4 rfrftojflfc nn nnrfta
1.15.Q1.00.00.4.1 rfrftonfl nn nnflfln
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp)
PENDAPATAN
489.400.000,00
509/00.000,00
20.000.000,00
4,09
Pendapatan Asll Daerah
489.400.000,00
509.400.000,00
20.000.000.00
4,09
tore
rf
* n
•_
1.15.01.00.00.4.1/
Hasil Retnbusi Daerah
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
(0,00)
1.15.01.00.00.4.1/.03
Retribusi Perizlnan tertentu Retribusi b i n tempal menjual minuman beralkohol
35.000.000,00
35.000.000,00
0.00
(0.00)
35-000.000,00
35-000.000,00
0,00
(0.00)
1.15.01.00-00.4.1/03-02
Penjelasan
6
5
7
Ijin Parvualan Uinumra Berafcahol lx S&OOO.OOO.OO 1 E jure#E jrarura n#i
15.000.000,00 1.15.01.00.00.4.1/
Hasli Peneetetaan Kekavaan Daerali vana rli Pisahkan fwaftPX i I V X •re*rexxre"•reXu i I irare"IrereJ, B r a I •fl—rafljE B is araxw "raflrefleI l^a nil n f l 1 m
1.15 01 0 0 0 0 / . 1 / . 0 1
R a o i a r t Lflbrt A t a s P e n v e r t a a n M o d a l o a d a E H v n m a h a a n m I l i k
• , arepvV• m W
YlFra—•
—• 9 **rf"to *
1.15.01.00.00.4.1.3.01.05
flflflxyiaai k f l w fluia
i
Eievvt^flflii niWfll UraUdfenfI uaa
I Id
railTIlMlfra
daerah /BUMD UBIBAM
A j n n nnn nn
n nf U.Di
in nn\ (0.00)
A A tin n n n n n 4/Uu.DUD,U0
a a E E nnn nn 4.400.000,00
n nf
I E n m (0,00)
4.400.000.00
4.400.000,00
0,00
(0,00)
'anerimaan Ini bardaaattian Panla Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2003 Tanesai 3 Pebruarl 2003, dan di Undangkan dalam .embaran Daerali Kabupaten Pecrtan Tanggal 3 Pebruari 2003 tloftior 3 Serf D Tahun 2003 : UBIBAM lx 4.400.000.00 - 4.400.000,00
1.15.01.00.00.4.1/ 1.15.01.00.00.4.1/.14 rf rfto torf tojfl ALttftftrfrfrfA torf
1.15.01.00.00.4.1.4.14.01
Lain-lain Pendapatan Asii Daerah vanq Sah
450.000.000,00
Hasll Penqelolaan Dana Berqullr
450.000.000,00 450.000.000,00
Hasil Pengelolaan Dana Berguiirdari Kelompok Masyarakal
470.000.000.00 '
20.000.000,01: -
4,44
470.000.000,00
20.0CO.00O,OC
4,44
470.000.000,00
20.000.000,QC
4,44
Talmn 2003 Tanggal 3 Pebruari 2003. dan di Undangkan dMam Lembaran Daerah KabupaMo Pacitan Tanggal 3 Petmiarf 2003 NomorS Serf 0 Tahiii 2003: tott—tt-1- M - i- M - i- M -- -.—t
^rarfrftf
to
1 — ! J 1 • — — I B^ArftfA arf-,•-- - - L -- a rftt—
-fenyaOUan L W H H i y u v u n KeuinpcM MasyaiaKai l x 470.OD0.OO0.D0 • 470.000.000.00
1.15.D1.O0.OO.5
BELANJA
7.068.679.765,00
8.714.799.364,60
1.646.119.599,6C
1.15.01.00.00.5.1
BELANJA TtDAK LANGSUNG
2.553.679.765,00
2.643.446.014,60
89.766.249,60
3.52
1.15.01.00.00.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
2.653.679.765,00
2.643.446.014,60
89.766.249.6C
3,52
23,29
444
Koda Rekening
Uraian
1
2
%• 1.15.01.00.00.5.1.1.01 1.15-01.00.00.5.1.1.01.01
Ga)l dan Tunfanqan Gaji pokok PNS / Uanq Representasi
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan Setelah Perubahan 4 3 ^E
fc^fc
fc
^Y fcfcfc fc —
Z553.679.765,00 1.877.661.981,00
2.643.446.014,60 1.982-072.889,00
Bertambati/ (Berkuranq) S (Rp)
S
Penjelasan 7
6
fc fc fc jh fc fc e fc fc —
89.766/49.60 104-410.908.00
3.52 5.56
Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
Kfautulwi Hi tal D M « n l M r dan Sfii ka 13 Tx ISI.ItS.SZT.OO
1.15.01.00.00-5.1.1.01.02
Tunjarrqan Keluarqa
• i.osT.esa.aae.oo 180.859.029,00
182.252.899,00
1.393.870.00
-
0.77 Raaiiart WU Juni 1 i S4.SeS.9B2.00 • S4.5ee.9S2.00 Kabukihan jiM M Deaainbar dan gaji ka 13 Tx 13.955.131,00 )T.ee5.91T.OO
1.15,01.00-00,5.1.1.01.03
Tuniarrgan Jabatan
198.315.000,00
198.382.375,00
67.375,00
0.03 fiealsaU t N Juni lx 92.300.000.00 • 92.300.000,00 K a t u k f i M Jul aM Daiambar dan e i j i k a 13 Tx 1 S.1S4.SZ5,00 109.062.375.00
1.15,01.00.00,5.1.1.01.05
Turrjarrqan Furrqsional umum
81.082.625,00
74.562.750,00
(6.519.875,00
(8,04) Raaksasl tAIJunl lx 35.5SS.OOO.O0 a 35.585.000,00 Kabuluhai j u i M Datambar dan ea> ka 13 7x 5.568250.00 • 18.977.750.00
1.15,01,00-00.5.1.1.01,06
Tunjanqan Beras
115.061.505,00
123.174.000.00
8.112.495,00
7,05 R a a k n U lAI Juni lx 57.307.500.00 - S7.3O7.SO0.0O KabuWian Hi t/d Daaemfcar d f c ONi k a 13 TX 9.409.500.0035.868/10.00
1.15.01.00.00.5.1.1.01.07
Tunjanqan PPh/Tunjanqan Khusus
59.496-021,00
39.893-064,00
(19.602-957,00 (32,95) Jtsaliual i M JunI lx 18.532.998,00 - 18.532.998.00 KebukJfci Hi M Daaamber dan ga) ka 13 Tx 3.051>3B,00 ' 11.360.068.00
1.15-01.00.00.5.1.1.01-08
1.15.01,00.00.5.1.1.01-09
Pemtxjiatan Gajl
luran Asuransi Kesehatan
1.15.01.00.0O.S.2
BELANJA LANGSUNG
1.15 1.15.C1.01
>roqram Pelavanan Administrasi Perkantoran
33.228,00
41.17Utt376,00
35.847.00
43072.190.6()
2.619,00
4 nA4 fifi 0 c r ltt90i.Bi4,6t
7,58
A en 4.6Z
Rotaaan i/d JunI lx 10.557,00 • 1B.557.00 KabukJian Hi tAl Daaambar dan gaf k a 13 7x 2.47O.0O 17290,00 • Aetaaail aU JunI lx 19.961.844.60 a 19.961.844.60 Ksfaubitian Hi */d Daaamber dan gaji k a 13 Tx 3.301.478,00 > 23.110.346.00
4.515.000.000.00
6.D71.3S3.3S0.0O
1.556.353.350.00
34.47
709.821.000.00
809.821.000.00
100,000,000/0
14,09
445
Kode Rekening 1 i lis
1 15 01JI1 19
IDnl
2
3
Iffan tn f a n • P A n l n n k s t a n H a n ^ A n n s l n l a a n r w y i f l l a l l • r V11
JJ m l ban UfaH F9nywivimmn
Bertambah/ (Berkuranq)
Jumlah (RD\
Uratan
i
4
709.S21.000.00
809.821.000.00
Penjetasan 7
a
I S5E I
6
100.000.000,00
l4gD9
_Vna3— —ra^^jiYMn .
flrasvuL/ami
m ^n-ngtw
ADiTllfl n 11 faSI
Perkantoran
tt, ,pnl_v |~tttEE . rra?i—Y Alx.bYB: l in.,
in—
•ufiiDer uana . uana /raKtxasi umum
1 Ymat itt Ytt X ' Jaxnamih.nuY r^YIY-.9nan —fcxredrtT^^rei-
argui nass . l u i p o n u i i i i i y e ^rermyanttn peiHYmur lecara Keluaran balk Target : Anggaran untuk pelayanan terkantoraiVbelania baranq dan iasa 1
1.15
1.15.01.01.19.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.15
1.15.01.01.19.5.2.1.01
Honorarium PNS
1.15
1.15.01.01.195.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqialan
1.15 1.15 01.01.19.5.2,1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dart Jasa 1.15
1.15.01.01.19.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
0.00 (0.00)
147,100.000.00
147.100.000.00
67.500.000.00
67.500.000.00
65.700,000,00
65,700 000,00
(0,00)
1 600 000 00
1 SOO 000 00
(0 00)
48 DOO ODO 00
0,00 (0,00) •ipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
46 ODO OOD DO
0,01
~ V* W V wV V W » W l f
(0,00) •ipergunakan Untuk: Honorarium Pegawai Honorer/Udak tetap Upah Tenaga Harian
1.15
1.15.01.01.19.5.2.1.02-02 Honorarium Peqawai Honorer/trdak tetap
13.000.000,00
13.000,000.00
o.oc (0.00)
1.15
1.15.01.01.19.5.2.1-02.0] Upah Tenaqa Harian
33.000.000.00
33 000000 00
o.oc (0,00)
YgYg L Yg YgYg -Yg YgYg -X ^
1.15 1.1S.01/1.19.5.2.1.0J
Uanq Lambur
33.600.000,00
33.600,000,00
o.oc (0,04) •ipergunakan Untuk: Uang Lomliur PNS
1.15
1.15,01.01.19.5-2.1.03.01 Uanq Lemttur PNS
1.15
1.15.01.01.19.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15
1.15.01.01.19.5.2.2.01
Belartja Bahan Pakai Habls Kantor
re 3
33,600.000,00
.
33.600.000,00
o.oc (0.00)
544.371.000,00
569.871.000,00
2S.500.000,OC
4.66
46.013.200.00
48.630.200,00
2.617.000,0C
5,69
•
•ipergunakan Untuk: •Betanja Alat Tulis Kantor •Belanja alat listrik dan elekbonik ( Lampu Pyer.Batlery kering )
cui
446
Jumlah (Rpl Sebelum Perubatian Setetah Perubahan 3 4
Uratan 1
2
Bertambahf (Berkuranq) (RP) % S 6
Penjetasan
7 -Salanja perangko.materai dan benda pos lainnya •Belanja peralatan kebersOtan dan bahan xmbersih Belanja pengisian (abung pemadam kebakaran •Belanja pengisian tabung gas ft n f.~i-rexj-YftYfc"re"Y"re j j f c ra fc fr 1 n •• f Y ^X tf f* F^^fcwfl
Belanja pengaoaan oianko 1
i J !
1 IR r. I D
fi 1 R m 4 M
M
rn f\A
1. I 3 . U I . V I '
IQ
C 7 O
Afi Afi
C 7 7 Afi ni Ofcl*flmfc l3.3.0.0.UV.Ure Cjeianfa
irt
toPreV Fft n tgrnif jfiftraFfl *-f
I j iggl
±ij J t gkmwY^m,, K%ji j,m
-—fc— ^ * J * ^ ^ ^ ^ fl
«ial iistrin cari cFeKcronrK ( Lamciu riiar.DaTifirv KcnAQ i
31,018.200.00
• 31.018-200,00
0,00 (0.00)
«.000.000,«>
6.517.000,00
2 ai7.ooo.oo 43,62
ueK/cro
1 1 R fi fiR Afi Afi fiORlQAfi A/ 1*1 3 Itt l 3 . U f . U l .15-3.0.0.111 .U*
^•AlfcfcftftY
oerania peranqKO.niaterai oan Denoa pos latnnva
1.500.000,00
1,500.000,00
0,00 (0.00)
filR T-13
fifiRAfi nfi fiQ R 1 Q m AR 1 . I 3 . U I . U 1 - 15.3-0.0.U l - V '
tseiania peraiaTan KaDatsinan oan oanan pemoafstn
6.030,000.00
6.030,000.00
0.00 (0.00)
Its
1.1501,01.19.5,2,2.01.07 Belania penqislan tabunq pemadam kebakaran
100 000,00
,100.000,00
0.00 JP.OO)
1,15 1.15 01 01.19.5.2 2.01.0SBelanja penqisian tabunq qas
990.000,00
990.000,00
0.00 (0.00)
1.15
375,000,00
375,000,00
0.00 (0.00)
2.000-000,00
2-000.000.00
0,00 (0.00) >pergunakan Untuk: •Balanja bahan / bibit tanaman
2.000.000,00
2.000.000,00
o.oc
39-540.000.00
39.540-000,00
Yi_ftY*to*B J •FJ — m n 4 ntt• • " f "re ^ ^re — ^ "4 fc ^ —— F—
1.15-01.01.19.5.2-2-01.10 Belanja penqadaan blanko Cek / Giro
1-15 1.15.01.(11.19.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.15
1.15.01.01-19.5.22.02.02 Balanja bahan / bibit tanaman
i-15
1.15-01.01.19.5//.03
Belania Jasa Kantor
•S-I tf . —
Itf—
I h A •. -
(0.00)
o.oc (0.00) •ipergunakan Untuk: -Belanja telepon 'Belanja Ustrik -B^anja sural kabar/majalah
1.15 1,15.01.01.19.5.2.2.03.01 Belanja telepon
16.200.000,00
16.200.000,00
o.oc (0,00)
1.15
20.340.000,00
20.340.000.00
o.oc
3.000.000.00
3,000 000,00
118-576.850,00
122-328.850.00
1.15.01.01.19-5,2.2.03-03 Jelanja Listrik
1.15 1,1501 01,19.5.2203.05 Jelanja sural kabar/majalah MS
1.15.01.01.19-S.2.2.0S
Belania Perawatan Kendaraan Bermotor
(0.00)
o.oc (0,00) 3.750.000.0C
3.18
•jrwmiirrakart tJntuk '
•Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar rrunyak/palumas
447
Koda Rakaning
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) O V l V l d l l rCTU vif Tl a II ovuviuni rvruuflnan A
9
-a
T'
1 15 9*9
Yg
I
IftiftflftYg 9 M Yg P • I Yg mlg L^Y • ^EM Ygig m Yg
1.15.01.01.19.5.2.2,05.03 Belanja penqqantian suku cadanq
1.15
1.15.01.01.19 5.2-2-05-03 Belania bahan bakar minyak/pelumaa
1.15
1.15.01.01.19.5.2.2.05.04 Beianja jasa kir
1.15
1.15.01-01.19-5-2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.15
1,15-01.01.19.5-2/.06
Belanja Cetak dan Penqqandaan
7n
1 Rrt flfl
faU.UftJraJ.
1 reJUftUU
20 053 150 00 0V.VIJKF. 1
oc
(0,00)
0,00
(O.OO)
0
-39\J-YJYJYJ-\J\g
84 973 700 00
0,00
(0,00)
400.000,00
400,000,00
0,00
(0,00)
t prio nnn nn
9 000 000 00 V .uxju. W U ,
3 750 000
OC
71,43
1S3 000
DC
0,57
uv
13 S I S 7 o n no iJ0.ftJJftJft| W f t l f w
1 15 • a * YJ
1.15
1 15 01 0 1 1 9 5 2 2 06 01 Belanja Cetak
21.325-000.00
21-335 000.00
0,00
1.15.01 01.19 5 / - 2 - 0 6 . 0 2 Belanja Penqqandaan
11.027.700,00
11.210.700.00
183.000,00
• • 1refl"Yg 9ftYg •ft•ft"ftft"ft^tfft^tf• Yg Yg • Yg |
Belanja Makanan dan MInurrtan
1.15
1.15,01.01.19.5.2-/11
1.15
1.15.01.01-19.5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
1.15
1.15.01.01.19.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.15
1.15-01.01.19.5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
1.15
1.15.01.01.19.5.2-2,15
Belanja Perialanan Dinas
9ft i ? n nnn nn Zv-g 1U-U VU.UU
A9w9
1,15.01.01.19.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.15
1.15-01.01-19.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1-15
1-15.01.01-19.5.2.2,17
Belanja kursus.pelatihan.sosialisasi.dan bimbinqan teknis PNS
n nn rn nni Dipergunakan Untuk: ViVV Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja Makanan dan Minuman rapal Balanja Makanan dan Minuman Tamu
1 WiUUU|Uv
(0,00)
7.650.000,00
7,650.000.00
coc
(0.00)
3 060 000 00
3 060
00
o.oc
(0 00)
on
13 600 000 OD
U V W , U U
?Qfl QRR rtflfl flrt
OOO
Yg • YgYjYg • WftJ W 1 YgYg
3S1 965 000 0ftJ
1.15
1.68
coc
1 YJ. L A / W J
••ft7WiWU|WW
Dipergunakan Untuk: •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
(0.00)
15 600 000 0 0
I S firm non nn
7
YJ\tf\t9
84 973 700 00
19 v;9 7 o n nn
Penjelasan •Belanja jasa kir •Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
V
7 Qivi nnn nn
1 15 01 01 19 5 2 2 05 01 Belanja jasa serwce
1.15
Bertambah/ (Berkuranq) /Rnl n t^PI ft ft
1 9-9
5 71
U U " U i/U I V M
20.865.000,00
23,040.000.00
2.175.000,CK;
217.500-000.00
223.925.000,00
11.425.000,OC
18.000.000,00
18-000-000.00
Dipergunakan Untuk: -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Peijalanan Dinas Luar Daerah
10.42 5,25
COD (COO) Dipergunakan Untuk:
448
•xuuw
1 Inlan
ixtmviiiiiu
2
Jumlah f Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan flr *"* »*J • • X *repXre*re*H XrereXi e 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 5 6
k1.15 1.15-01-01.19-5,2-2.17.01 Belanja kursus-kursus sinqkat/peiatitian
18.000.000,00
18.000.000.00
1.15 1.15.01.01.19-5-2-2.20
23.213.250.00
28.563.250,00
5.350.000.00
8.453.250.00
8.803.250,00
350.000.00 5.000-000.00
Belanja Pemeliharaan
A pfl
7 •Belanja kursus-kursus singkaVpelaUhen
0.00 (0,00) 23.05 •ipergunakan Untuk: •Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan •Belanja Pemeliharan Peralalan dan MeHn
1.15
1.15.01.01.19.5.2.2.20.04 Beianja Pemeliharaan Gedunq dan Banqunan
1.15
1-15.01.01.19.5.2/.20.06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
14.760.000.00
19-760.000,00
1.15
1.15.01.01.19.5.2.3
18.350.000.00
92.850.000,00
74.500.000.00 405.99
0,00
30.000.000.00
30.000.000.00 100,00 •ipergunakan Untuk: Belanja Modal Pengadaan AC
0.00
30-000.000,00
30.000-000,00 100.00
Afl
flA A A A
1.15 1.15-01.01.19.5.2.3.11
BELANJA MODAL Belanja Modal Penqadaan Perlenqkapan Kantor
1-15
1.15.01.01-19.5.2.3.11.07 Belanja Modal Penqadaan AC
1.15
1.15.01.01.19.5.2.3.12
Belania Modal Pennadaan Komouter
flfl
teAA
AAA
AA
AAA A A A A A
A A A A A
4,14 33,83
113,79 •inerounakan Untuk' -gi p"*"* X J j r e r e x *ra prera • i —g t • »rax» * •Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Belanja Modal Pengadaan peralatan Jaringan computer
11.600.000,00
24.800.000,00
13.200.000,0c
1-15.01.01.19.5-2.3.12.03 Belanja Modal Penqadaan Komputer Note Book
6.600.000,00
19.800.000,00
13.200.000, OC 200,00
1.15 1-15.01-01-19.5.2-3-12.1 CBelanja Modal Penqadaan peralalan jarinqan komputer
5.000.000,00
5.000.000,00
O.OC (0,00)
1.15
6.750.000.00
33.550.000,00
26-800-000.00 397,04 •ipergunakan Untuk: Belanja Modal Pengadaan Meja keija • Belanja Modal Pangadaan kursi keqa Belanja Modal Pengadaan kursi rapal -Belanja Modal Pengadaan Meja/Kursi Tama
1.15 1.15.01.01.19 5-2-3-13 01 Jelanja Modai Penqadaan Meja kerja
0.00
10-500-000,00
10.500.000,0c 100,00
1.15
1.15,01.01-19.5.2-3.13.04 Jelanja Modal Penqadaan kursi kerja
0,00
11.300-000,00
11.300.000,OC 100,00
1.15.01-01.19-5.2.3.13.05 Jelanja Modal Penqadaan kursi rapat
6.750.000.00
6.750.000.00
coc
Egft"•re*• PJ
1.15
1.15.01.01.19.5.2.3.13
p p Ift"re*re"reYgrereftrere*rareraHire 1rere*i 1 ifjredflrexI
Belanja Modal Penqadaan Meubelair •
re -
1.15
p
^fl A n I Are
(0,00)
449
Kod* Rektning
Uraian
1
2
4-
1.15
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Pembahan 4 3
1.1501.01.19,5.2.3,13.11 Bdania Modal Penqadaan Meia/KuTsI Tamu
1.15 1.15.01.01.1 J J / . 3 . 2 5
Betanja Modal Penqadaan Instalasl Listrih dan Telepon
Bertambah/ IBerkuranq) % (Rp) 6 5
Penjelasan
7
0,00
5.000.000,00
S.OOO.OOO.OC 100.00
O.DO
4.500.DO0.0O
4.SDO.D00.0C 100.00 Diperqunakan UntuK: •Beianja Modai Pengadaan Mstelaat uslm
0,00
4.500.000.00
4.600.OO0.0C 100.00
1.15
1.15.01.01,1952,3,25,01 Belanja Modal Penqadaan Instalasl Lislnk
1.15
1.15.01.1$
Program penclptoan Hdim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
25.000.000.00
25.000.000.00
0.00
(0.00)
1.15
1.13.01.15.12
Keqiatan : Penilaian Kesehatan baql KSP/USP
4 fa AAA
?c
fl fin U.UU
ffl nn\ .okasi Keqialan: Kab. Paatan IViUUJ Jumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Terwujudnya KSP/USP yang >etiat Target Keluaran : Jumlah KSP / USP yang Dinilai
1.15
1.15.D1.15.1Z5/.1
BELANJA PEGAWAI
14.025.000.00
14.025.000,00
0,00 (0.00)
1.15
1.15.01.15.12.5.2.1,01
Honorarium PNS
14.025,000,00
14.025.000,00
0.00 (D.OO) •ipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Ke^Man Honoranum Tim Pemenksa aarang aan jesa
1.15
1.15.01.15,12,52.1.01,01 Honorarium Panitia Palaksana Keqiatan
13.500,000,00
13.500.000.00
o.oc (0,00)
1.15
1.1501.15,12,52,1,01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa
525,000,00
525.000,00
o.oc (0,00)
10.979.000,00
10.975.000,00
o.oo (0,00)
660.700.00
660.700.00
AAA
A A
AAA
AAA
nn
29.000.000.00
f.
1.15 1.15.01.15.11.S/.2
BELANJA BARANO DAN J A S A
1.15 1.15.01.15.1ZS.2.2.D1.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
.
—
O.0O (0,00) •Ipergunakan Untuk; n _ rtftf'ra J* l_a
T MMKI-
far
^ §JYF
•Balanja Alat Tubs Kantor 1.15
1.15.01.15.12.5.2.2.01-01 Jelanja Alat Tulis Kantor
1.15 1.15.01.15.12.5/.2.0B
Jelanja Cetah dan Penqqandaan
660.700,00
660.700.00
0.00 (0,00)
734.300.00
734.300.00
0.00 (0.00) •ipergunakan Untuk: •Belanja Cetak
450
WEAE
11
OEEEEIEE
1
Bertambahf (Berkuranq) IRnl % ft e
Jumlah (Rp)
f
Uraian 2
. . . .
4-
Cfc|rffcfiirfi Pfari f tisi h a fl
wvufidii rvwu4fiidiii
a
A 7
9
rf
1.15
1,15.01.15.12.5.2.2.06.01 Belanja Celak
500.000,00
500.000.00
0.00 (O.OO)
1.15
1.15.01.15.12.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
234.300,00
234 300 00
O.DO (OCX))
0 V T hW V ,
1.15
1.15
1.15.01.15.12.5/.2.11
Belania Makanan dan Minuman
1.15.01.15.12.5,2.2.11.02 Belania Makanan dan Minuman rapat
1.15 1.15.01.15.1 Z 5 / / . 1 5
Belanja Perialanan Dinaa
1.15
1.1501.15.12.5-2.2.15.01 Beianja Perjalanan Dinaa Dalam Daerah
1.15
1,15.01.16
fi fiC fi fiRflfi fiJIilJI 1 . 1 9
T - 1 9 > U 1 A 1 Q . U Q
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetttif Usaha Kecil Menenqah •tefcfcTxrefcXYmmrf^3^rf Brfrf J^rfl^rffc"rftore•• K Mto^rf ^YfclfcArefcfc^rf S J — - . J — — - ^.rarafarara—tf
neqiaian ; renveienqqaraan neiaunan kewirausanaan
no 600 Oft
W
(DreDO) •ipergunakan Untuk: Selanja Makanan dan Minuman rapat
no 000 00
D.DC
90.000,00
90 00000
0,00 (0,00)
9.490.000,00
9.490.000.00
WttV W i V V
Q Artfi
/Vu*)
^fcra ^Ytft,Irafcfc^rf
. renjetasan 7 Baiarya Penggandaan
/VI
0,001 (0.00) •ipergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Dinas Dafam Daerah rt rtr
ifl rtrti ll/,lAJ/
210.000.000.00
360.000.000.00
i s n (inn ooo.oo
71te3
0.00
150.000.000.00
150.000.000.00
100.00
JUUlae rVnjIcfUJII i V\cl vUU dl vi V r ^ V L d l l
•umber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi • f t t f . i n.itf,., ....11,1. ^rafttfttftii 1 raiau i - e m e n n i a n treeevan L e i ftinAus nnyii >aiu di kabupaten paititan Taiget Keluaran: Terlaksananya pelatihan cewirausahaan
1.15 1.15.01.16.06.5.2.1
iBELANJA PEGAWAI
1.15
1.1S.01.16.06.5/.1.01
1.15
1.15.01.16.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
Honorarium PNS
O.DO
28 925 ODO 00
25 925 000 OC 100,00
to Vft Vfaw • V w w pU V
0 V ' vfa V ' V W V i U b
1 125 ODO DC 100,00 •ipergunakan Untuk: Honoranum PaniUa Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
0.00
1 125 000 00
O.OQ
600.000,00
600,000,0c 100,00
1.15 1.15 01.16-06.5.2.1.01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dart Jasa
0 M
fi?"; nnn nn
5 2 5 nno or 100,00 rerere. >/vre,reft.
1.15
0.00
1
1.15.01.16.06.5.Z1.02 •
Honorarium Non PNS
25.800.000.00
25.aoa.ooo.oc 100,00 •ipergunakan Untuk: •Honorarium Tanaga Ahli/Instruktur/Nan Sumtier
451
Kode Rekening
Urabn
1
2
Jumlah (Rnt Setelah Penibahan Sebetum Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) 6 5
Penjebsan
7
1.15
1.15,01.16.06.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa AhK/Instruktur/Nara Sumber
0.00
25.800.000,00
25.800.000.OC 100,00
1.15
1.15.01.16.06.5.2/
BELANJA BARANO DAN JASA
0.00
123.075.000.00
123.075.000.0( 100,00
1.15
1.15.01.16.06.5.2/.01
Belanja Bahan Pakat Habls Kantor
0.00
/301.000,00
2.301 .OOO.OC 100,00 Jiperqunakan Untuk: Belanja Alat Tulia Kanlor
1.15
1.15,01.16-06.5.2.2.01.01 Belania /Uat Tulis Kantor
0.00
2.301-000.00
2.301 OOO.OC 100,00
1.15
1.15.01.16.06.5.2.2.06
0.00
969.000.00
Belanja Cetak dan Penqqandaan
969.000,001 100,00 •ipergunakan Untuk; tf 'ra ^ =raft-Atf*E
Belanja CetaK Belarya pengganaaan 0.00
600.000.00
600.000,00 100,00
1.15 1.15.01.16.06.5.2 2.06 02 Belanja Penqqandaan
0,00
369 000.00
369.0O0.0C 100,00
1.15 1.15.01.16.06.S.2.Zor
0.00
6.000.000.00
8.000.OOO.OC 100,00 •ipergunakan Untuk; Belanja Sewa niang rapat /pertemuan
1.15 1.15.01.16.06.5 2.2.07.03 Belanja Sewa ruanq rapat / pertemuan
0.00
6.000.000,00
6.000.000,0c 100,00
1.15
0.00
25.920.000.00
1.15
1.15,01.16-06.5.2.2.06.01 Belanja Celak
1.15.01.16.D6.5/./11
Belanja Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
Belanja Makanan dan Minuman
1 _ft
ra •
± 1re.. |_ Y
2S.920.000.0( 100,00 •ipergunakan Untuk: —tf
- r f r f i
1
ae" tf ft tf — — — a
Belanja Uakanan dan Mmuman rapat toft ' t f r a ' t f .
^ra tf_jtfKj"_ Itara fftrara^Y -
120-000,00
120.000,00 100,00
1:15 1.15.01.16 06.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Mrnuman Peserta
0,00
21 000 000.00
21.000-000,00 100,00
1.15
0,00
4.600,000.00
4,800-OOO.OC 100.00
0.00
44.600.000.00
44.800.000,0C 100.00
A J r
* >
1.15.01.16.06.5.2.2.11.02 Betania Makanan dan Minuman rapal
1.15.01,16.06.52,2.11.07 Belanja Makanan dan minuman Keqiatan A AC in A R nA A 1 1 A A
tetania Perjalanan Dinas
•' • • B
m dd^YftY^Y ^ft *• "ft JY JWra
Betanja Makanan dan Minuman Pesena
tf
0,00
1.15
Sfltf Tftrara^ft ^ft
if • ^tf ^^YftftYj ••YYra^ra wfjEgEi
Untuk * Belanja Transportasi Belanja Akomodasi linflmiirtQkan
* r i | , ^ D I \ 4 U I lOrvcilt Wl ILUifl .
tofnafl
452
-tf-
Kode Rekening
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setetah Perubahart 4 3
Uraian
1
2
V 1.15 1.15,01.16,06,5 2.2.15.04 Belanja Transportasi
A l
7 n n nnn nn w
Bertambah/iBerkuranq) (RD) % 5 6
Panjelasan 7
41 pnn ono or ino on
? r e .rev V . V W ,
1.15 1.15,01,16,06 5 2.2.15.05 Belanja Akomodast 4 4 1 1.13
H
41114
4 1
m
1 7
7
77
1 . 1 J r e l l l * l V p W 3lfa • 0 J
0.00
FtrflAiral? R x r r f n n V a n n A I r a n m a A r a t r a b a n I T A n a r f a DVMifjd D d i d i i g
1
nng M f t A f i
ixiavrAjiKan
UaawarakaM
0,00
ireepana anaeyarauw
1.600.000,00 100.00 • fc Afl A t e
fcfcfc
fcfc
43.085.000,01 100,00
Untuk'
"^tD^fniiiuliAn italLJflSI U U I kOrUlll Wl i U m .
•Belanja Barang Yang Mean Oiserahkan Kepada Masyarakat n nn v,uu
1.15-01.16,06,5.2.2.23.01 Belanja Baranq Yanq Akan Diserahkan Kepada Masvarakat
1.15 1.15.01.16.11
Afcfcfcfcfcfcfcfcfc 43.085.000,03
Pihak Ketiqa
1.15
1,600,000,00
Keqiatan : Pameran Produk Unqqulan
A7 nflR nrm nn TV-XJO
EJ . UVAJ, V V
n n n n n
A tofc Ah fc fc fcfcfc fcfc
150.000.000,00
150.000.000.00
ft ttn n n n
43 085 000 0( 100,00 0.00
wmm
Lokasi Keglatan: Kab. Padtan Biimher Dana • Dana AJokasi Umum 1 d l y c i r i d A U . m O i I n l u t t d l l i y d vuiuirm
iidAdion
iroduk unqqulan Target Keiuaran: Jumlah Pameran Produk Jngqutan 1.15 1.15.01.16.11.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.15
Honorarium PNS
1.15.01.16.11.5.2.1.01
--
1.15
1.15,01.16.115,2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.15
1.1501.16,115.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Bararvj dan Jasa
1.15 1.15.01.16.11.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15
1.15.01.16.11.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habls Kantor
1.15
1.15.01.18.11.5,2.2.01.01 Belanja Alat Tults Kanlor
1.15
1.15.01.16.11,52.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
te
1.15 1.15.01.16.11J.2.2.05
Belanja Cetak dan Penqqandaan
Z125.000,00
2.125.000,00
0,00 (0,00)
2.125.000,00
Z l 25.000,00
0.00
1.600,000,00
1.600 000,00
0.00 (0,00)
525.000.00
525 000,00
0,00 (0.00)
147.875.000.00
147.875,000,00
4.218.300.00
4.216.300,00
816,300,00
816.300,00
3,400.000.00
3.400,000,00
578.700.00
578.700,00
'
•ipergunakan Untuk: Honorariurn Panitia Pelaksana Kegiatan Honorerium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
O.OQ o.oc (0,00) •ipergunakan Untuk: -Belanja Mat Tutis Kantor -Belanja Dokumentaa/Dekorasi o.oc
(0,00)
o.oc (0,00) o.oc
(0,00)
•ipergunakan Untuk:
453
K o d * Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5
Penjelasan 7
•Belanja Celak Belanja Penggandaan
i-
1.15
1.15.01.16.11.5.2.2-06.01 Belanja Cetak
300.000,00
300.000.00
0.00 (0,00)
1.15
1.15.01.16.11,5.2.2-06-02 Belanja Penqqandaan
278.700,00
278.700.00
0,00 (0.00)
32.500.000,00
32.500.000.00
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk: Belanja Sewa Gedung/Kantorf Tempat
1.15 1.15.01.16.11J.Z2.0T
Belanja Sewa Rumah / Gedunq 1 Gudanq / Parkir
1.15
1.15.01.16.11.5.2-2-07-02 Beianja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
32.500.000.00
32.500.000,00
0,00 (0.00)
1.19
1.15.01.16.11.5/.2.08
10.000.000.00
10.000.000,00
0,00 (O.OO) •ipergunakan Untuk: Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.15
1.15,01.16.11.5.2.2.0801 Belanja Sewa Sarana MobHitas Darat
10.000.000,00
10-000.000,00
0,00 (0,00)
1.15
1.15.01.16.11.5.2.Z11
150.000,00
150.000,00
0,00 (0.00)
1.15
1.15,01.16.11.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
150.000.00
150.000.00
o.oc (0,00)
1.13
1.15.01.16.11.5.2/.15
100.430.000.00
100.430.000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Betanja Makanan dan Minuman
Belanja Perjalanan Dinas
•ipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman rapat
o.oc (0,00) •Ipergunakan Untuk: Belanja Peijalanan Dinas Luar Daarah
1.15
X
1.15.01.16.11.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerati
1.15 1.15.01.16.12
Keqiatan : Bimbinqan Teknis Kewirausahaan
ta ta fa ta ta fa iflta tata ta ifl fa Afl ta
-i^t
1.15 1.15.01.18.12.5.2.1
BEUINJA PEGAWAI
1.15
Honorarium PNS
1.15.01.16.12.5.2.1.01
ta
fal
1taera I™ Fra • • • a a a
100.430,000.00
100.430.000,00
80.000.000.00
60.000.000.00
10.825.000,00
10.825.000,00
1.125.000.00
1.125.000.00
o.oc (0,00) 0.00
(0.00)
.okasi Keqiatan : Kab. Padtan •umber Dana: Dana Alokasi Umum Target H a s i : Tumbuhnya wirausahawan baru Targel Keluaran: Terlaksannya kegiatan bimbingan eknis kewirausahaan
o.oc (0,00) o.oc (O.OD) •ipergunakan Untuk:
454
Koda Rekening
Uratan
1
2
Jumlah (Rp) S e t i e l u n i Pemhahan
SAtnfntl
Pfinihahan
3
vVLdara
rvriuudiidii
A T
V
Bertambah/ (Berkuranq) IRnl /Y
ft
ft rf
1.15 1.15.01.16.12.5.2.1.01.O' Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
600. ooo.oo
600-000,00
O.OC (0,00)
1.15 1.15 01.16.12.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jase
525.000.00
525 000 00
0,00 (0 00)
Penjelasan 7 Honorerium Panitia Pelaksana Kegialan Honorariam Tim Pemariksa Barang den Jasa
fttt Y kg B V YgYtg- V V
1.1S 1.15.01.16.12.5.2.1.02
Honorarium Hon PMS
9.700.00O.DD
9 700 DOO 00 Ygmm W f t W V i Wfc
1.15
1.15.01.16.12.5.2.1.02-01 Honorarium Tenaqa AhN / Instruktur 1 Nara Sumber
1.19
1.19.01.16.12.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
9.700.000,00
9.700.000.00
0.00 (0,00)
49.173 000,00
49175 000 00
o.oc (0.00)
•fcX X * Yg EX Yg Yg fYA X
1.19
1.19.01.16-12.5.2.2.01
1.15 1.15
Belanja Bahan Pakal Habia Kantor
Y X , m w wx w u Yg pW fc
1 407 750 00
1 407 750 00
1.15.01.16.12.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
1 407 750 00
1 407 750 OO
1.15.01.16.12.5.2.2.06
A £R7 Tlti flfl
A T i n
nn
9010 9
V|U U
Belanfa Cetak dan Penqqandaan
7YV
1.15
1.15.01.16.12.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
1.15
1.15.01.16.12-5-2,2,06.02 Belanja Penqqandaan
1.16
1.13.01.16.12.5.2.2.07
1.15
Belanja Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parklf
1.15.01.16.12.5.2.2.07.03 Belanja Sewa ruanq rapat / pertemuan
1.15 1.15.01.16.1 Z 5 / . Z 1 1
Selanja Makanan dan Minuman
0.00 (0.00) •ipergunakan Unluk: Honoranum Tenaga AhM/Inatiuktur/Nara Sumber
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk: Belanja Alal TuUs Kanlor
n nr in nni •ipergunakan Untuk; lUiVU J •Belanja Cetak •BNary'a Penggandaan
3.750.000,00
3-750.000.00
o,oc (0,00)
902.250 00
902 250 00
o.oc (0.00)
1 800 000 00
1 BOO 000 00
rf YX X X YX X rfFirf* •*
A M Yg V Yg -Yg Wfcp Yg X
1.800.000,00
1.800,000.00
17.715.000.00
17.715.000,00
o.oc (0.00) •ipergunakan Unluk: Belanja Sawa ruang rapat/pertemuan 0.0C (0,00)
o.oc (0,00) •iperqunakan Untuk: •Belenja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta •Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
455
Jumlah (Rp) Setwhmi Perubahan Setelah Perubahan 3 4
M'rfHin 1
2
i* 1.15
1.15.01.16.12,5.2.2.11.0: Belania Makanan dan Minuman rapat
1.15
1.15.01.16.12.5.2.2.11.0! Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.15
1.15.01.16.12.5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan mrnuman Keqiatan
1.15
1.15.01.16,1Z5.2.Z15
1.15
1.15.01.16.12.5-2.2.15-04 Belanja Transportasi
1.15
1.15-01.16.12.5.2.2.15.05 Betanja Akomodasi
1.15 •
rf
1.15.01.16.12//.Z23
rf
wfcrf•rffcrfrf^rfrf^rfrfrfrfrfxtorffc^rf
Betania Perialanan Dinas
75.000.00
75 000.00
16.380.000.00
16.380.000.00
0,00 (0.00)
1.260-000.00
1.260.000,00
0,00 (0.00)
15.800.000.00
15.800.000,00
o.oo
13.400 000,00
13 400.000.00
0,00 (0.00)
2.400.000,00
2-400.000,00
0,00 (0.00)
^
V
Belania Barann Yann Akan Diserahkan Kenada Masvarakatf ft—
tt•"'rf"
tf.—"i.ji
•Aivftd "Ftfrfdi
ft"irfrfi
rfimrfii
1.15
1.15.01.17.09
A A A A n A
O.oa
A A
0,0(
7.800.000,00
(0.00)
(D.OD) •ipergunakan Unluk: Belanja Tran^xirlasi Belanja Akomodasi
(0,00)
Program Pengembangan Sistem Ptndukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menenqah Kegiatan : Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menenqah
7.800.000,00
•inerounakan (Jntuk: fc •rfr^rf XrfrffclArf r r f r f t o x TflteX xrf XX • x- rf
771
nnn nnn nn
0,00 (0,00)
7.800.000.00 cm
i A e ?CA AA
?Ae s n e
sen AA
503.108.350.00
0.00
150.000.000,00
150.000.000,00
7fk d lUfDD
100,00 rokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Jumber Oana ; Hasii Retribusi Daerah Target Hasii; Meningkalnya volume pemasaran lasil produk ungguian KUMKM Target Keluaran : Terlaksananya pameran iroduk unqqulan
-
*
7
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakal
1.15 1.15.01.16.12-5.2.2 23.01 Belanja Baranq Yanq Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.15.01.17
eifflA A A A A A
7.800.000,00
iftrfVrfUrf i x . A t t r r f i r f n r f V
Pihak Ketiqa
1.15
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5
1.15
1.15.01.17.09.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
0.00
1.425.D0D.D0
1.425.000.0(1 100.00
1.15
1.15.01.17.09.5.2.1.01
Honorarium PNS
0.00
1.425.000.00
1.425.000.0C 100,00 Dipergunakan Unluk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan •Honorarium Tim PemetScsa Barang dan Jasa
1.15
1.15.01.17,095.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
0,00
900.000,00
900,000,00 100.00
1.15
1.15.01.17.09.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemerirsa Baranq dan Jasa
0,00
525.000.00
525.000.0( 100,00
456
Kode Rekening 1 f.15 1,15.01.17.09.5.2/ 1.15
1.15.01.17.09.5/.2.D1
Uraian 2 BELANJA BARANG DAN JASA Beiania Bahan Pakal Habis Kantor
Jumlah (Rp) Setslafi Penibahan Sebelum Perubahan 3 4 A nn
n nn
4 An K71 AArt AA 14v-Dt 9.v\nj,\jv
U,Ulf
A RftA Tin nn 4ttta 0 V.0 3 U t U V
Bertambah/ (Berkura nc) % (Ro) 6 5 4 AH m nnn nr fiAA Art 140.91
4-90 U-£9Vf Ul
•
inn nn >pergunakan Unluk: Belanja Alat Tulis Kantor •Belanja Dokumentasi/Deluirasi
"
1.15
1.15.01.17.09.5.2.2,01.01 Belania Aiat Tulis Kanlor
0.00
1.730.250,00
1.730.250,00 100.00
1.15
1.15.01.17.09.5.2/01.11 Belania Dokumenlasi / Dekorasi
0.00
2 850000 00
2 850 000 OC 100,00
fc B V *rra' • V V V 1 W
fc-v
n nn
1 I t s 7Sn 00
4 44rt Tin no • • I I 9ml 9V,V\
1.15
1.15.01.17.09.5.2.2.06
Beiania Cetak dan Penqqandaan
(ill
3; I taU.wU
1.15 1.15.01,17.09.5.2 2 06 01 Belania Cetak
0,00
600.000,00
1.15 1,15 01.17.0952206.02 Beianja Penqqandaan
Cl on w,vw
SIR
1.15
n nn
1.15.01.17.09.5/.2.07
Belania Sewa Rumah 1 Gedunq / Gudanq / Parkir
7'iO 00
Art mn nnn nn
7
9rVVV,V\
A mn Tin nt
•
Penjelasan
VW
.V*.
Dipergunakan Unluk: Belanja Cetak Belanja Penggandaan
eoo.ocWxOa 100.00 919-1
W,W9
100,00
Art mn nnn nr luu.uu >pergunakan Untuk: 4 3 . 3 U U.UUU • U L
•Balanja Sewa Gedung / Kantoif Tempat
1.15
1.15-01.17.09.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
n nn
Art. inn nnn nn
1.15
1.15.01.17.09.5.2/.11
n nn
7nn nnn nn
9nn nnn nr 100.00 •ipergunakan Untuk; 0 U UiU v v |U L -Belanja Makanan dan Minuman rapat
0.00
200 000 00
200 000 OC 100,00
Belanja Makanan dan Minuman
1.15 1.15,01.17.09 5.2.2.11.021 Jelanja Makanan dan Minuman rapat
fc \*rato W W.vrer
1.15 1.15.01.17.09.S.2.2.15
1.15
1,15,01,17,095.2.2.15.02 Belanja Perjatanan Dinas Luar Daerah
1.15 1.15.01.17.12
.?
Beianja Perjalanan Dinas
<eqiatan : Biaya Operasional Berqulir
Art ifyft nnn nr * * 3ft9\Jv. Kftenj, UL
100.00
^Y fcbrfB flj wre*i wra.
OiOO
93 175 000 00
qa 175 nna nr 100,00 Dipergunakan Unluk: 99' 1 ' 3ttUvv,Ufl •Balanja Peijalanan Dinas Luar Daerah
0.00
93.175.000,00
93.175.000, OC 100,00
195.000.000.00
203.108.350.00
8.108.350.00
4,18
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana ; Dana /Uokasi Umum Target HasU : Meningkatnya Jumiah KUMKM yang mend a pat Bantuan Modai
457
Koda Rekening
Uraian
4
£
-D 1.15 1.15
1.15.01.17.12.5.2.1 1.15.01.17.12.5.2.1.01
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
1.15
1.15.01.17.12.52.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa 1.15.01.17.12.5.2.1.02
73
1.15
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.15.01.17.12.5.2.2.01
ODO DO
22 935 DOO 00
71 T3S 000 00
71 734 000 00 fc 4 •¥ fcrefiUWUfUw
0J-UW,UU
Belania Jasa Kantor
1.15
1.15.01.17.12.5.2.2-03.0S Belanja Jasa transaksi keuanqan 1.15.01.17.12.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penqqandaan
525 000 00
525 000 00
0,00 (0.00)
1 300 non no
1 700 000 00
• _fcU u . If wU J U U
fcfcre".fltefcW1 fltefc
•ftfcVV lUU UiU
V
1.200.000,00
1.200.000rfOO
nnn no
fiAfl 1 J I 1 7 i n nn
t\7i
47T
4
TQQ Tin
nn
T
4£7
1ft•fcfc.fcfcW|W
120 ODO 000 00
mn nn iDUUivU
2 147 600 00 .vvUrfWU
120 ODO 000 00
V| V w
• fc V - W W - W w i U w
120 000 000 00
120 000 000 00
'fcV- VfcV-fcfcV • fcfc
•fcfcJ W wi* J W Wfc1 W r a r
2.14S 250 00
2 148 250 00 fci 1 ^ V-fcw w iwU
1.15
1.15.01.17.12 5 2.2.06 01 Belanja Cetak
1.15
1,1501.17.12.5.2.20602 Belanja Penqqandaan
IE
10 00) •ipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pemmiksa Barang dan Jasa
0,00 (0,00)
1fcV • V V Wl W
1.15
0,0(
21.200.000.00
fc. I ^ f
1.15.01.17.12.5.2.2.03
O.OD (0 00)
21.200,000.00
fc. 94f
1.15 1.15.01.17.12-5-2.2-01.01 Belanja Aiat Tulis Kantor
lUw
£w*w
1.15,01.17.12.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumt»f BELANJA BARANG OAN JASA
97S
fcfc-fcfcW rW U
Honorarium Non PNS
1.15 1.15.01.17.12.5.2.2
1.15
1 . 1 • Vft«.ilY*l Fftftfti—lift." 1 "l.rf.ttl"! ftl"!
Berqulir
1.15.01.17.12.52.1,01.01 hlonorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.15
Penjelasan 7 r rarael Keiuaran ' Jumiah KUMKM Penerirna Dana IfllJJOt iraVi W
1.15
1.15
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 S
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan Seteiah Perubahan 4 3
400-000,00
400 000,00
1.748.250.00
1.748-250,00
0 0( (0 00) •ipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga AhK / Instniktur/Nara Sumtier 0,00 (O.OO) n IDS ISO on AfUt t t n Or 4VO.rereV.Vft
4 71
71 as •ipergunakan Untuk: Belenja Alal Tubs Kanlor
408 350 00 23 48 O.OC (0.00) >pergunakan Untuk: Belanja Jasa transaksi keuangan o.oc
(0,00)
" o_{K (0,00) •ipergunakan Untuk; •Belanja Cetak •Betanja Penggandaan O.OC (0,00) o.oc
(0,00)
. ..
4S8
tirrefddi Vrfutil
1 1.1S 1.18.01.17.1 Z5.2/.11
2 Belania Makenan dan Minuman
1.15 1.15.01.17.12.5.2 Z11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat 1,15
1.15.01.17.12.5.2.2.11,06 Belanja Makanan dan Minuman Pesarta
1.15 1.15.01.17.12.5.2.Z15
1.15
Betanfa Perialanan Dinas
1.15.01.17.12.5.2.2.15,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Oaerah
1.15 1.1501.17.12-5.2.2.15.04 Belanja Transportasi 1.15 1.15.01.17.13
Kegiatan; Bimbingan Teknis Administrasi Usaha Koperasi Usaha Mikro KecH dan Menenoah (KUMKMt •* xm f mte zmmm mrate• A W V I • «* mil
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Seteiah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
r •iiiiihBBtin
7
0.00 (0.00) •ipergunakan Untuk: •Balanja Makanan dan Minuman rapat •Balanja Makanan dan Minuman Paserta
3.127.500.00
3.127.500.00
450.000,00
450.000.00
0,00 (0.00)
2.677,600.00
2.677.500.00
0.00 (O.OD)
45.060.000.00
52.760.000.00
7.700.000.00
35 060 000 00
42 760 000 00
7 700 000 OC 21.96
10.000,000.00
10-000.000,00
0.00 (0.00)
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
17.09 •ipergunakan Untuk: •Balanja Perjalanan Dinas Daiam Deerah Belanja Tran^xitasi
(0,00)
leimr i v e mra*u 11 • •flfltemi jfli n p
.okasi Kegialan : Kab. Padtan Jumber Dana : Dana Alokasi Umum E xfltetoiteflS S 1rt*- xl X i j-gm iteieflto1 f fl B Etel1 1 FflterfiflteTflefl *¥ 4 A
1 a r g e i n a s y . i ercipiarTya A v i a r i c a n i n Q a n 'Cfitertihan a d m j n t s t r a s J u s a h a b a o i k o o A f a s i d a n flJU EflJ 1 Ufltefli 1 pflteflte11 111 1rateratefl#?mflte^nexi W flrfll U 1 X l W mrxm Yg*^m ^mEX m
Targel JMKM Keiuaran: Terlaksananya kegialan bintek idministrasi usaha baqi KUMKM 1.15 1.15.01.17.13.5.2.1
BELAMJA PEGAWAI
1,15
1.15.01.17.13.5.2.1.01
hlonorarium PNS
1.15
1.15.01.17.13.5.2.1.01,01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
14.425.000,00
1.425.000.00
1.42S.O0O.OO
O.DO (0,00)
900 000,00
900,000.00
O.OC (0,00)
1,15 1.15.01.17,13,5.2,1,01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa 1.15 1.15.01.17.13.5.2.1.02
-ionorarium Non PNS
90^-UUU.UU
13i000i000"00
13 DOO 000 00 9
*te" •" *• X -X X X *X
X
,r 1,15 1.15 01.17.13.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahli / Inslruktur (Nara Sumber
0,00 (O.OOU
14.425,000.00
13,000000.00
13.000.000.00
rv /n
•ipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegietan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
rtm
O.OC (D.OO) •ipergunakan Untuk: •Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumtier O.oc (0.00)
4 5 9
Koda Rekening
2
3
BELANJA BARANG DAN JASA
fiE
1
I' 1 15 •rf• X
1 15 irflW
1.15
1.15
1 15
0 1 . 1 7 . 1 3 5 2 2
m w * X 'X • * mmrf* XY*gYZtr '""
1 1 5 01.17.13 mmwxmxW*9*9w
Jumlah (Rp) oaiaiari roniDanan
Uraian
5 / / 0 1
x r x Ph ito- x w
1.15,01-17.13,5 2 2,01.01
1.15.01.17.13.5.2.2,06
Belania Bahan Pakai Habis Kantor
ETC
AAA
A A
1.15 01.17.13.5.2.2.06 01
1.15
1.15.01.17.13.5.2.2.06.02
1 1 5
1 IS
01.17.13 5 2 2 07
o 9-57 5 - 0 0 0 rfDu
nn\
Belania Alal Tuhs Kantor
9 RAA
0.9 OO . 4 9 U , l A J
U,1A
/rt
rtn\
Belanfa Cetak dan Penqqandaan
K
II nr
tn
rtrti
O.OQ
(0,00)
Belanja Cetak
A l t \
TOR n n
Betania Sewa Rumah / Gedunn / Gudana / Parkir
t\C\
nn
000.00
CCA
nn
7 z i n n fifin
nn
- 1 1fcflrffl"raTfc*flfcX X Xfc I I P flte *- *"fcX Xfl* ifltefl*fcfcX "fl* I • fc 1 Xfll*
1.15.01.17.13.5.2.2.07.03
Belanja Sewa ruanq rapat / pertemuan
01.17.13 5 2 / . 1 1
5.400
Belanja Penqqandaan
1.15
9 . 9 X - x Y z Y m * m Yg.Yr.^.^^^
Beianja Makanan dan Minuman
nnn
*>. 4 Ann rui 0 U U UUU.LNJ
afiQ n
4
19"
9
10
nnn
V, VUU
nn
,uu
nn
TJO*ODV,VV
5.400.000,00
QOB cert rtrt
rt rtf
(U.UU)
Q l i n n nnn nn Z.4UU-00UflU0
n n n
ffl
7tartrtrtrtrtrtrt
rt JV
fi Atafcfl f i n n A A 1 9 , 7 90-UvUrfUU
1.15
1.15.01.17.13.5.2.2.11.02
Belanja Makanan dan Mrnuman rapat
1,15
1.15,01.17.135,2.2,11.06
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
fid f W \ 1V\ 19. f\Af\ u**UrlJIJU .\J\J
19. U41J. U VW
1.15
1.15.01.17.13.5.2.2.15
Beianja Perjaianan Dinas
K1
Tan nnn nn 9 J . O D U. v v U rfUU
cc fieri iirtii nn
Beianja Transportasi
53200,000.00
53.200.000,00
2.160.000.00
2.160.000.00
1.15
1.1501.17.135-2-215 0 4
1,15
1.15.01.17.13,5.2.2.15.05
(0,00)
in
-*rate-
1 IS
AP
0,DI n nr
m Y * X YX 9 J • 4 4 V XY XY PH -fc YX 9
• tf • *r
ffl
7
7 BBit ficA nn Z.0BD.49U,UU
9 —em w 1 flfl**
Belanja Akomodasi
90,000,00
90.000,00
1 U\J
Penjelasan
6
5
7 ABA Bfflrt nn 0ftOao.49U,uU
Yg X YX mm ,Y9far»? - • 9g9 w m x -YrX I 4 rfc • *
V4 I X
1 1 5
%
1KD1
4
9>,l
1.15
Bertambah/(Berkuranq)
AAI
(0,00)
Dipergunakart Untuk; •Belanja Celak Belanja Penggandaan
Dipergunakan Unluk: •Belanja Sewa ruang rapal/pertemuan
(0,00)
n nf
in nnx
o.a
(0,00)
n rtT
Irt
n rtr
in rtrti
o.oc o,a
Diperqunakan Untuk: •Belanja Alal Tulis Kanlor
Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
-rmi
(0,00)
(0,00)
Dipergunakan Untuk: •Belanja Tran^xxtasi •Belanja /Ikomodasi
460
Kode Rekening M
1JI5
1 1.15.01.17.14
Uraian z Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Usaha Kawasan Aqropolitan
Jumtah (Rpt Setmlum Perubahan Setelah Perubahan 4 3 0,00 50.000.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) Penjelasan % (Rp) re t 6 5 Lokasi Kegialan: Kabupaten Pacitan 50.000.000.00 100.00 Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi Mau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil: Meningkatnya wawasan para petani dHYIIU LfVIniWal 1 Ylt
M Y f t l l UdlYlilYII
Taraet Keiuaran ' Terlaksananva Etintek penaciahan •fcJregwflireWlW W* flfll X -reW*
* YWYE— W—M • • J ^= Y u r e pXp Y t e P Y prreto mre|repprerfxE YM E
lasll pertanlan 1.15 1.15
1.15.01.17.14J/.f 1.15.01.17.14.5/.1.01
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
D.OO D.OO
8 625 000 00
8 625 000 00
W* Wtore#rfV W V p V Yf
W pw fcflrp W W W • W re
1125 DOO DO
1 125 000 00 luU,UU •ipergunakan Untuk: rep* ^ft. w pW W W i W re Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan .Iasa
V • afav,wwWrfWW
1.15 1.15,01.17.14.5.2.1,01.01 Honorarium Panilia Pelaksana Keqiatan
0,00
600.000,00
600.000,00 100,00J
1.15 1.15.01.17.14,5,2,1.0102 Honofarium Tm Pengadaan Bararig dan .Jasa
0,00
52500000
525 OOOOC IVWtUw
1.15 1.15.01.17.14.5.2.1.02
0 00
7 tnn non nn
7 son nnn nn
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00 100,00
BELANJA BARANG DAN JASA
0 00
41 375 000 00
41.375.000.00 100.00
Belania Bahan Pakal Habls Kantor
0.00
938.500,00
938.500,0c 100,00 IHpergunakan Unluk: Belanja AJat Tulis Kantar
0,00
938.500.00
938.500.0C 100,00
ODD
1 800 OOO DO
Honorarium Non PNS
1.15
1.15.01.17.14.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahli / inslruktur / Nara Sumber
1.15
1.15.01.17.14.5/.2
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.01
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2,01,01 Belanja Aiat Tulis Kantor 1.15
1.15.01.17.14.5.2/.02
Belanja Bahan / Material
V pW W V , W V WrfW W
1.15
1.15,01.17.14.5.2.2.02.12 Beianja Bahamn Baku Industri
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.06 •
Belanja Cetak dan Penqqandaan
firtA A A
•ipergunakan Untuk; •Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumtier
1 800 000 OC 100,00 •ipergunakan Untuk: • pWWW-WWWiW? Belarya Bahamn Baku Industri
0,00
1.800.000,00
1.800-OOO.OC 100,00
0,00
2.318.500,00
2.316.500.0C 100.00 Dipergunakan Unluk: •Belanja Cetak
461
uraian
l u M l v ruKQfllflQ
1
2
Jumlah IRp) Sebelum Perubahen Setelah Perubahan 3 4
Berlambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 4
rvnjeiasaii 7 BelBtya Penggandaan
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
0,00
2.000.000,00
2.OOO.0O0.O0 100,00
1.15
1.15.01.17.14.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
0,00
316.500,00
316.500.00 100,00
1.15
1.15.01.17.14.5.2.2.07
0.00
2.000.000.00
2.000.000.00 100,00 D4>ergunakan Untuk: •Belanja Sawa Gedung / Kanloi/ Tempat
1,15 1.15.01.17.14 5 2.2,07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
O.DO
2 000,000,00
2.000.000.00 100.00
1.15
O.DO
9.720.000,00
9.720.000,00 100,00 •ipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman repat Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1.15 1.15.01.17.14 5,2.2.11.02 Belania Makanan dan Minuman rapat
0,00
120.000,00
120.000.00 100,00
1.15
0,00
a.000.000,00
8,000.000.00 100,00
0.00
1 600 000 00
I.eoo.ooo.oc 100,00
1.1S.01.17.14.5.2.2.11
Belanja Sewa Rumah / Gedunq 1 Gudanq / Parkir
Belanja Mahanan dan Minuman
1.1501.17.14,5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.11.OTlBelanja Makanan dan mmuman Keqiatan
p J Ye t ra ra mgxXmXX
1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.15
Belanja Perialanan Dinaa
D.OO
400.000,00
40O.OOO.DO 100,00 •ipergunakan Unluk: •Belanja Transportasi
1.15
1.15.01.17.14-5.2.2.15.04 Belania Transportasi
0.00
400.000,00
400.000.OC 100.00
1.15
1.15.01.17.14.5//.23
0,00
24.200.000,00
24*200,000,00 100,00
Beianja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakal/ Pihak Ketiqa
-Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.15 1.15.01.17.14.5.2.2.23.01 Belanja Baranq Yanq Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
n nn
OA Onn ruvi n n
TA Tnn ( W l ( V
inn nn
U.ftXJ
1.15 1.15.01.15
Proqram Penlnqkatan Kuatitas Kelembaqaan KoperasI
1.15
Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembanqunan koperasi
1.15.01.1B.01
530.000.000.00
930,000.000.00
400.000.000.00
75,47
nnn nnn nn
n nn
in nni
OR
okasi Keoiatan ' Kab Pacitan
_%^fc^toHW e •YteYtefcn HAP V P TflYPWre V e-Y*P*Pte p
Sumber Dana : Dana /Uokasi Umum rargel Hasil: Meningkatnya kesadaran Uasyarakatuntuk berkoperasi
462
Kod* R*k*nlng _
Uraian 2
3
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 5 6
r
Penjelasan to
tf
IrfJ
^to
7
rfl
fl
" rf
Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan Yrffl rvfljfltotorfflim j m to JflflfldtoJfltofl
jeiTiOanvLirran K o p B i a s i
1.15 1.15.01 . H . O I . S J / lift
l i f t ni I I I n i f t 9 7 n i
t.l3
l . l r e . U I . I O . V I .re .re .re.V 1
BELANJA BARANG DAN JASA D c m i i i Doiioii r a n d i ndUKi riaiiiur
fkF
dY JEfadftdfldfl aft Jfl
25,000.000,00 870.0 DO, DO
JfltoJfl Jfl JflfatoA — —
25.000.000.00 A T A n j Y A Jfl Jfl
870.000,00
O.OD
(0,00)
O.OD
(0,00)
^ i r v t r n i j A A k A A 1 intiik ~
talL^SIUIteliaACI'I v l l l U A . Qftlttnia Alat TuUs Kantfw Ratania DtikuittanfAta V'tU fi tm L t o v A U S f IDT f EOtaf r
lift
I i f t 0 i i f l n i f t 9 9 n i n i Rolanln A l a l TuNn K a n l n r •Kaiai i|d FFicii 1
r\o? 1 twi
1 15 1.1501.18.01.5.2.2.01.11 Belania Dokumentasi / Dekorasi 4 4K
n A i a n F s retak a lnl rUtdadarni DVIdlllrf ftttCtan urinn d r i rPvrTf n l Hnlnf d
Irfltf
4 4H\4 41 tt4 K T T m • • • J P U I . I O . V I I J*0P0PUV
1I f1t4l J
1 - 1 4 rtfi ii an. lflfi rtfi 1.19.1/1. / l , 94. 07. Z9. rt/ra UD.U 1 •nigtfjtf £tftab
114 1.19
fii4rtfiinrtfi4Q9rtf7rt'> o Redilda n n ii a a P mdnninundannuHdsdd ini • - ID-V 1, \%> V t*9.£.£.\JO-V£
•eiania fl.eidft
4 19 4 14. 1 9fi4nfi 9 .11 4 7»1 . U 1 . l ofiflAfi .Ui'94 . 09. 0 9
Deionia reridrdndrt
uinas
120.000.00
120.000.00
0,00 (0.00)
750.000,00
750,000,00
O.D(
210.000,00
210.000.00
0,00 (0,00)
90.000.00
90.000.00
0,00 (0,00)
Tm
nAA
nn
120,000,00 23.920.000.00
fl Jfl Jfl JflXflXfl totefl
120000,00 23.920,000.00
/Daienraii aJV/VJeVxa
(0,00) ^rtArniiAAkAA IJntiik * .yiLfQILiu 1 I s * n a I I U I I L U I V • .PAJAAI'A Datalt -oWmijS WOlaA Ratania RannnstnHstan vtftt*nj9 r^otiuyainjaaii
0,00 (0.00) O.OQ
(0.00)
lirflArjflfl m a If a n 1 1,1 I1 A IlujA •flLi•* JipvfQuliarkan
-Belanja Perjatanan Dinas Luar Daerah 1.15 1.15.01.18 015.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.15 1.15.01.18.D4
23.920-000,00
23.920.000,00
O.OC
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
Keglatan : Sosialisasi prinslp-prlnalp pemahsman perkoperasian
(0,00) 100,00 Lohav Kegialan: Kabupaten Pacitan ISumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi kUau Pemennlah Daerah Lainnya [Taiget Hasii: % Peningkatan kemampuan benqelola koperasi wanita tTargel Keluaran: Terlaksananya sosialisasi dan bemahaman koperasi
-
1.15 1.15.01.1B.P4.S.2.1
BELANJA PEGAWAi
0.00
18.800.000,00
1.15
Honorarium PNS
0.00
3.600.000.00
1.1S.01.18.04.5/.1.01
18.SO0.000.DC 100,00 3.600.000.0C 100,00 pipeigunakan Untuk: l-Honorariu/n Panilia Pelaksana Kegialan
463
Koda Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Ctakatim Dtatal ils4hart OQWMn r v r U D a n a i l 3 4
1.15 1.15-01.18.04.5/-1-01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
n
1.1S 1.15.01.18.04.5.2.1.02
n nn
Honorarium Non PNS
r u i
Q Artfi
rtrtrt
Bertambah/ (Berkurang)
•
5 rtrt
14 Tnnrtrtrtrtrt
Q
Penjetasan
f r a r t n f w i rtf
i 4 Tnn
flrtrt
rtf
i n n
irtrt
7 n n
flrt
1.15 1.15.01.18,04.5.2.».0a.01 Honorarium Tenaqa Ahli/lnstruktur / Nara Sumber
0.00
15200000.00
15.200.000,00 100.00
1.15 1.15.61.18,04,5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
OreOO
81 200000.00
81.200,000.00 100.00
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.01
Betania Bahan Pakal Habis Kantor
fl flfl
1.15
1.15.01.18.04,52,2,01.01 Belanja Mat Tuiis Kantor
1.15 1.15.01.18,04 5 2 2.01.041Betanja peranqko.materai dan benda pos tainnya 1.15 1.15,01,18,04,5,2.2.01,11 Betanja Dokumentasi / Dekorasi
rt rtn
ft Q 4n flflfl flfl
ft Q4n flflfl flfl V*V vv
R Tin
rtnrt
0.0
UUU,
DU.
n n
rt
Tin
nr
1.1S 1.15.01.18.04.5.2.2.08
Beianja Cetak dan Penqqandaan
100,00
UU
0.00
450.000,00
450 000.00 100,00
rt rtrt
9 4rt rtrtrt rtrt Z D U - U U U . U U
Tin
nfv\ nr
U.UU
n nn
Trtftrtrtrtrtrtrt
T t-vv
rtftrt
rtrtrt
rtr
U. v U U| UL
100,00 J 100,00 •ipergunakan Untuk: Belanja Celak Belanja Penggandaan
1.15
1.15 01.18.04,5,2.2 06.01 Belanja Cetak
0,00
5,700,000,00
s.70o.ooo,a 100,00
1-15
1.15.01.18.04.5.2.2 O6.O2'Belanja Penqqandaan
O.DO
1 980 DOO 00
1 980 000 OC 100,00
1L J
UU. v U U . U U
100.00 Dipergunakan Untuk: -Belanja Sewa ruang rapat /pertemuan
\ rtrtrt flrtrt rtrt .uu u, u u
Q rtflfl
u,UV
v - w \ j
V-V
1.15 1.15.01.18.04.5.2.207.03 Selanja Sewa ruanq rapat / pertemuan
0.00
3,000,000,00
3.000.000,OC 100.00
1.15 1.15.01.18.04.5.2/.11
0.00
34.960.000,00
1.15 1.15.01.18.04.5.2.2.07
"•
Belania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
Selanja Makanan dan Minuman
n nn
rtflfl flr
UU .V V U, U L
Sumber
Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor •Belanja perangko.materai dart benda pos lairmya •Belanja Dokumenlasl/Dekorasi
.VWiV\
nnn
•ipergunakan Unluk; •Honorarium Tenaga Ahli/lnstruktur/Nara
34.960.000.OC IOO.OO •ipergunakan Untuk: 'Belanja Uakanan dan Minuman Peserta -Belanja Makanan den minuman Kegiatan
-464
• ••HE
K o d * Rekanlng
Uraian
1
2
Jumiah (Rp) Sebelum Penibahan Seteiah Perubahan 3 4
*
Bertambah/ (Berkuranq) (Ro) 6 5
Penlelasan 7
1.15
1.15.01.18.04.5.2.2.11.M Belanja Makanan dan Minuman Peserta
0,00
30.400.000,00
30.400.000,00 100,00
1.15
1.15-01.18-04.5.2.2.11.07 Betania Makanan dan minuman Keqialan
0,00
4.560.000.00
4.560.000,00 100,00
0.00
28.810.000,00
28.610.000,00 100,00 •ipergunakan Untuk: Belanja Peqalanan Dinaa Luar Daarah Belanja Tran^xxiasi •Belanja Akomodasi
1.15 1.15.01.18.O4.5.2.2.15-02 Belanja Perialanan Oinas Luar Oaerah
0,00
13.170.000,00
13.170.000.00 100.00
1.15 1.15 01.18.04.5.2.2.15 04 Belanja Transporiasi
0.00
8.600.000.00
8.600.000.00 100.00
1.15 1.15.01.18.04,5.2.2.1S-05|Belania Akomodast
0,00
6 840 000 00
6 840 000 00 100.00
1.15 1.15.01.1S.04.S/.Z1S
Belanja Perjalanan Dinas
fart
rtnrt
Artrt A r t
A AA O.DO
1.15
1.15.01.18.10
Keqiatan : Diklat Penqawasan KoperasI
1,15
1.15.01.18.10.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
8.700.000,00
8.700.000.00
0.00 (0,00)
1.15
1.15.01.18,10.5.Z1.01
Honorarium PNS
2.700.0D0.0O
Z70O.OOO.OO
o.oc
(0.00) •ipergunakan Untuk: Honrxarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.15
1.15.01.18.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
2.700.000.00
2.700.000.00
O.OC
(COO)
1,15
1.15.01.18.10.5.Z1.02
8.000.000.00
8.000.000.00
o.oc
(0.00) •ipergunakan Untuk: •Honorariam Tenaga AhK/Instruktur/Nara Sumber
e.ooo.000.00
6.000.000.00
coc
(0.00)
51.300.000.00
51.300.000,00
O.DC
(0.00)
2.840.000,00
2.840.000.00
coc
(0.00)
c n nnn nnn nn DO.DOD.DUU,00
OU.OUO.OuO.UO
•Honorarium Non PNS
1.15 1.15 01.18.10.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur/ Nara Sumber 1.15
1.15.01.18.10.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,15
1.15.01.18.10.5.2.2.01
Salanja Bahan Pakai Habls Kantor
in
nn\
.okasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Peningkatan Pengetahuan tentang Ceoenaawasan Perkantoran Target Keiuaran: Terlaksananya diklat Pengawasan Coperasi
•ipergunakan Untuk:
465
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rpt Sehelum Peruhahan 3
Bertambah/ (Berkuranq) (Rnl 3 s
4
Penjelasan
7 •Belanja Alat Tuba Kantcr Belanja parangko,materal dan benda pos lainnya Belanja Dokumenlasi / Dekoraa
1.15 1.15.01.18.10,5,2.2.01.01 Belanja Atat Tutis Kanlor
2 230.000 00
2 230 000 (M
0.00 (0,00)
1.15 1.15.01.18.10.5,2.2.01.04 Betanja peranqko.materai dan benda pos lainnya
360.000,00
360.000.00
0.00 (0,00)
1.15 1.15-01.18.10.5.2.2.01.11 Belania Dokumentasi / Dekorasi
250.000,00
250.000,00
0.00 (0,00)
3.728.000.00
3.728.000,00
1.15 1.1S.01.18.10.5.2.Z06
Beiania Cetak dan Penqqandaan
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk: Belanja Cetak Belanja Penggandaan
•
1.15 1.15,01.18.10.5.2.2.06-01 Belanja Cetak
2.285.000,00
2.285.000.00
0.00 (0.00)
1.15 1.15.01.18.10-5 2.2,06.02 Belanja Penqqandaan
1 443 000 00
1 443 000 00
0,00 (0.00)
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.07
1 800 ODO 00
1 SOU 000 DO
o.oc
Betania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parhir
(0,00) •ipergunakan Unluk: Belanja Sewa niang rapat/pertemuan
1.15 1.15 01.18.10.5.2.2.07.03 Belania Sewa ruanq rapat / pertemuan 1.15 1.15.01.18.10.5.2/.11
Betania Makanan dan Minuman
1 800 000 00
1 800 000 00
25.392.000.00
25 392 000 00 ^rf*te F W Xto"X X X mX •£
0,00 (0,00) 0.00 (0.00) •ipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman Peserta Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1.15 1.15,01.18.10 5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peserta
22.080 000,00
22,080 000.00
o.oc
(0.00)
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.11-07 Belanja Makanan dan minuman Keqiatan
3.312.000.00
3.312.000.00
o.oc
(0.00)
17.540.000.00
17.540.000,00
1.15 1.15.01.18.10.5.2.2.15
Belania Perfalanan Dinas
o.oc (0.00) •ipergunakan Untuk: •Belanja Petjalanan Dinas Luar Daerah •Belanja Transportasi -Belanja Akomodasi
1.13
fifiCfi1fifrtfi fiOm R 7 7 4 C f\7 . 1 3 . U 1 . 1 O . 1 U . 9 . 0 . Z . 1 5 . U 0 Selanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.460.000.00
5.460.000.00
o.oc (0,00)
1.15 1,15.01.18.10,5,2.2-15.04 Belanja Transportasi
8,600,000.00
8,600.000,00
o.oc
(0,00)
466
totf
tttf
...... 1
Uratan
K O M rUKening 1 ~j 1.15
2
1.15.01.18.10.5,2/15,0! Belanja Akonwdasl
1.1S 1.15.01.18.11
Kaqiatan ; Diklat Akuntansi Baql Juru Buku KetrerasI
wttfrfrfltoltototo^S
Bertambah/ (Berkuranq)
Jumiah (Rot
Cfa IYto!• •tofcDsnehfckhfcn o v k / v i u i n 7r v n i D p n a n
w lv
ft
9
3.480 OOO.OO
3.480.OOOrfOO
128ft0DD.DD0rfDO
1».000-000?00
ft
7
0,00 (0,00) 9.00
(0,00) .okasi Kegiatan : Kab. Pacilan • . i t f Y n v rfttftfY
. d a n t t 4UftWYCx 1 I m i i r A
•urTmef nana . L i a n e muftaai ftiimnn mai M 1r n eiucft r iaocaJj Ii '. PAnirreilrBlan rviiiriuniiirfn kAtrftmniLtn A O V A M I I I I * " ! I skuntansi • Aunwiire* laql penqelola koperasi Target Keiuaran : Tedaksananya diktat akuntansi (Operasi 1.15
1.15.C1.18.11.S.Z1
BELANJA PEGAWAI
I S 008 000 00 1 OiV W w xU w V i V V
1,15 1.15.01.18.11.5.2.1.01
Honorarium PNS
s son onn on
IS oonflflfl08
1.15.01.18.11.5.2.1.01-01 Honorarium Panitia Peiaksana Keqialan
1.15
1.15.01.18.11.5,2.1.02
Honorarium Non PNS
1.15
1.15.01.18115,2.1,02.01 Honorarium Tenaqa Ahli / instniktur / Nara Sumber
1.15
1.15.01.18.11.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15
1.15.01.18.11.5.2/.01
Belanja Bahan Pakaf Habls Kantor
9-UUU.
4A Ann
U U U . KAJ
nnn
nn
n rtn (0.00) >perqunakan Untuk: Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
Qflflflflflflflfl 9-v
1.15
0,00
1V-V" V-V UU.U w
W xUUU 1 V U
9.v\nJ.
\nnJ,
onn
W
V,Vft
n nr ifl flfll •ipergunakan Unluk: •Honoranum Tenaga Aht/Instniktur/Nara
4A Ann nnn nn
14400.000,00
14,400-000,00
0.00 (0.00)
lOI.OOO.OOO.OO
102.000.000,00
0.00 (0,00)
4 1114 nnn nn
ft 1 4 4
9" 1 WTiUIJU| V v
re. • vre.wuU.UV
nnn nn
—
1.15
1.15 01.18.11.5 2-2-01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
I U.UU/
4 439 000 00 T. T UJ - VW "
Uv
4 439 000 00 7.79
V. U v U , w U
n nr (0,00) •ipergunakan Untuk: Belanja Alat Tulis Kantor Belanja perangko,materaiclan banda pos lainnya •Baiarya Dokumentasi/Dekorasi
o.oc (0.00)
1.15
1.15.01.18.11.5,2.201-04 Belania peranqko.materai dan benda pos lainnva
225.000.00
225,000,00
o.oc (0,00)
1.15
1.15,01.18.11.5,2,2 01.11 Betanja Dokumentasi/Dekorasi
500,000,00
600-000,00
o.oc (0.00)
1.15
1.15.01.18.11.5.2.2.06
9.942.000.00
9.942.000.00
Beianja Cetak dan Penqqandaan
o.oc (0.00) •Ipergunakan Untuk: •Belanja Catak
1-
Sumtiar
467
Jumiah (Rp) Sebelum Perubahan Seteiah Perubahan 3 4
1 Irtlfcoft
Uratan
1
2
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 6 5
Penirflasrfn r V I IJ v i r f f c i i 7 •Belanja Penggandaan
1.15
1.15.01.18.115,2-2-06-0 Belania Cetak
1.15
1.15.01.18.11.5-2,2.06.02 Belania Penqqandaan •
1.15
1.15.01.18.11.5.2.2.07
1.15
1.15.01.18.11.5.2.2.07.03 Belania Sewa ruanq rapal / pertemuan
1.15 1.15.01.18.11 .S.2.Z11
Belanfa Mahanan dan Minuman
1.15.01.18.11.5.2.2.11.06 Beiania Makanan dan Minuman Peserta
1.15
1.15.01.18.11.5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan minuman Keqiatan
1.15
1.15.01.18.11.5/.2.15
1.15
1.15.01.18-11.5.2.2.15.02 Belania Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjatanan Dinae
1.15 1.15,01.18.11.5.2.2.15 04 Belanja Transportasi 1.15
1.15-01.18.11.5.2,2.15.05 Belanja Akomodasi
1.15
115.01.1811.5.2/23
•• I
fc
wrf• WreW I • •reterf• • rfreterf^Yrf^Yrf^rffc
Belania Barann Yann Akan Disarahkan Ksnaria Uaevarakati b."l"fljj
8.400-000,00
0.00 (COO)
1.542.000,00
1.542.000.00
0.00 (0,00)
1.800.000,00
I.SOO.000,00
0.00 (0.00) [kpergunakan Untuk: Belanja Sewa niang rapat/pertemuan
1.800.000,00
1-800.000.00
coc
47.104.000.00
47.104-000.00
0.00 (0.00) Dipergunakan Unluk: Belanja Makanan dan Minuman Peserta •Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
44.160,000,00
44.160-000,00
0,00 (COO)
2.944.000.00
2,944 000,00
0,00 (0.00)
31.390.000,00
31.390.000,00
8.190.000.00
8.190.000,00
13.600.000,00
13,600,000,00
o.oc
(0,00)
9,600-000,00
9 600.000,00
coc
(0,00)
rf C r t A A A A A A 6.600.000,00
rf rfAA A A A A A 6.600.000,00
A Af
tft
-
Belania Sawa Rumah / Gedunq / Gudanq / Paritir
1.15
8.400.000,00
I r f l l V ^ftnalll toire V I rf 11 nrf 1 • f W r f r f U r f IXIrf 9 ITrflrf" r f V
(0.00)
0,00 (O.DD) Dipergunakan Unluk; •Belanja Peijalanan Dinaa Luar Daeratt •Belanja Transportasi •Belanja Akomodad O.OQ (0.00)
AAI
(O.OD)
Pihak Ketiqa
1.15 1.15.01.18,11.5.2.2.2301 Belanja Baranq Yanq Akan Diserahkan Kepada Masyarakal 1;15 1.15.01.18.12
Cegiatan : Bimbingan Teknia Manajemen Koperasi, Laporan Ceuanqan dan MottfasI Orqanlsasl (Poa Dava 1
Dipergunakan Untuk: Belanja Barang Yang Akan Disarahkan Kepada Masyarakat
6-600-000,00
6.600.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
coc 0,00
(0.00) (0,00) .okasi Kegiatan: Kab. Padtan Gumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Kasil: Peningkatan Pengetahuan tentang nanajemen dan Laporan keuangan maupun molivasi koperasi
468
K o d * Rekening
Uratan 2
1
w
1.15
1.15.01.18.12.5.2.1
BELAHJA PEGAWAI
1.15
1.15.01.18.12.5.2.1.01
Honorarium PNS
1.15
1.15.01.18.12.5.2.1-01.01 Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan
Bertambah/ (Berkuranq)
Jumlah (Rp) ^2tfttfctftt•» XV^to ^fcra —tfS— ^fatf.—tf
C—Sral—I-
A t f _ tf fa rafa _ _rf
7
A
3
4
«/
IDE\
tf
Penjelasan 7 Target Keluaran : Tedaksananya bimbingan leknis nanajemen koperasi, laporan keuangan dan nothiasi koperasi
a
0.00 (0*00)
18x400x000.00
14.400.000*00
3.600.000.00
3.600.000.00
0.00 (0*00) •ipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Palaksana Kegialan
3.600.000,00
3600.060.00
0,00
12.800.000.00
1Z8DO.OO0.OO
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk; Honorarium Tanaga AhK/Instruktur/Nara Sumtier
1.15 1.15 01.18.12.5 2.1.02.01 Honorarium Tenaga AhN / Instruktur / Nara Sumber
12.800.000,00
12,800.000.00
0.00 (0,00)
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2
BELANJA BARANG OAN JASA
83.600.000,00
83.600.000,00
0.00 (0,00)
1.15
Belania Bahan Pakai Habis Kantor
S.002.0O0.C0
6.002.000,00
0.00 {0,00)J >pergunakan Untuk; •Belanja AJat Tulis Kantor Betanja perangko,materairianbenda pos lainnya Belarya Dokumenlasl/Dekorasi
5.302.000.00
5302.000.00
0,00 (0.00)
1.15 1.15.01.18.12.5-2,2,01.04 Belanja peranqko.materai dan benda pos lainnya
450 000.00
450.000.00
o.oc (0.00)
1.15
250.000.00
250.000.00
0.00 (0.00)
6.342.000,00
6.342.000,00
1.15 1.15.01.18.12.5.2.1.02
1.15.01.18.12.5.2.2.01
Honorartum Non PNS
1.15 1.15.01.18.12.5,2,2 01.01 Belanja Alat Tolis Kantor
1.15.01.18.12.5.2.2.01.11 Betania Dokumentasi / Dekorasi
1.15 1.15.01.18.12.5.2.2.08
Beianja Cetak dan Penqqandaan •
1.15 1l.lrej i£
•
2.790.000,00
2.790.000.00
o,oc (0,00)
•eiania rranqqanaaao
3.652-000.00
3,552.000.00
coc (0,00)
Belanfa Sewa Rumah / Gedunq 1 Gudanq / Parkir
2.400.000,00
2.400.000.00
o.oc (O.OO) •ipergunakan Unluk:
1.15.01.18.12-5.2.2.06.01 Belanja Cetak M M M 47 V-lu-LFIttFO. t
4
R T T fl') to jraifcfcifc• jra £.0.£.£.\J%3-Vt.
nrt
1,15 1.15.01.18.12.5.2.2.07
0.00 (0.00) •ipergunakan Untuk: •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
— —tftftftftftftftfri to
469
^ r a tfJra D t o L t o _ J „ t f .
uraun
1
2
Jumiah (RD) Sebelum Perubahan Setelah Penibahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
rOtlJ VM
n
r Belanja Sewa ruang rapat / pertemuan
1.15 1.15,01.18.12 5,2/07.03 Belanra Sewa ruanq rapat / pertemuan 1.15
1.15.01.18.12.5/Z11
Betania Makanan dan Minurrtart
2.400.000,00
33.856.000.00
33.85S.0DD.DO
0,00 (0.00) •ipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman Paserta Belanja Makanan dan minuman Kegietan
29.440.000,00
29.440.000,00
0,00 (0.00)
4.416.000.00
4.416.000,00
0.00 (0.00)
29.80O.OOC.OO
29.800.000,00
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk: Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transportasi Belanja Akomodasi
15.980.000,00
15.980.000,00
o.oc (0,00)
r
1.15
1.15.01.18.12.5.22.11.06 Beianja Makanan dan Mirtuman Peserta
1.15
1.15.01.18.12.5.2-2.11.07 Betanja Makanan dan minuman Keqialan
1.15 1.15.01.18.12.5.2.Z15
Beianja Perjalanan Dinas
1.15 1.15.01.18,12 5,2,2.15.02 Belania Perjalanan Dinas Luar Daerah
0,00 (0,00)
2.400.000.00
1.15
1,1501,18.12,5.2.2.15.0* Belanja Transportasi
8 Rnn nnn nn
fl Rnn nnn nn
o.oc (0 00)
1.15
1.15,01.18,12.5,2,2.1505 Beianja Akomodasi
5.220.000,00
5.220,000.00
o.oc (0,00)
S/00.000,00
5/00.000,00
Untuk' o.oc (0,00) •inernunahan to IBteV •rateWF P S e t Fravte ' F vte F ' vWre V
115 1• 1 01 I•Bre.1Z5_2/23 1. • 9 • •5 re.V 1 re.9i Y ire.rere Plhak Ketiqa
Belanja Barang Yang Akan Disarahkan Kepada Masyarakal 1.15 1.15-01.18.12,5.2 2.23 01 Belanja Baranq Yanq Akan Diserahkan Kepada Masyarakal
5 pnfi non no
ft 7nn nnn nn
V .fau u . U U U , U V
Keqiatan : Pemberdayaan Koperasi Pos Dava
te* £ jefc je j e f c je
95.000.000.00
95.000.000.00
1.15 1.15.01.18.13.5/.1
BELANJA PEGAWAI
13.750,000,00
13.75D.000.0O
1.15
Honorarium PNS
5.550.000.00
5.550.000.00
1.15 1.15.01.18.13
fcfc
Y Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
•
1,
1.15.01.18.13.5.2.1.01
o.oc (0,00) 0,00
(0,00) .okasi Keqiatan :-Kab, Padlan •umber Dana: Dana /Uokasi Umum Target HasK : Peningkatan Pengetahuan tentang jsaha koperasi Target Keiuaran : Tertaksananya Kegiatan =>emberdavaan Koperasi Pos Daya
o.oc (0.00) o.oc (0.00) •ipergunakan Untuk:
470
FWm
IMIK v i l l i
1 Irtlfcrt
IU
Ufa Ian
1
2
Jumiah (Rpt Sebelum Penthahan vfcLfcrnll r 471 fcjra U f c 1 ma 11 a 1 X - fc fcSa r afca T 3 A
1.15.01.18.13.6.2.1.01.01 Horrorarium Panitia Pelaksana Keqialan
5 550 000 00 m# r *¥\g\m*Y¥\J W 1
1.1S 1.15.01.18.13.S.2.1.02
1.15
Honorarium Non PNS
1.15-01.18.13.5-2.1.0201 Honorarium Tenaqa AhN/Instruktur/Nara Sumber
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15
Beiania Bahan Pakal Habis Kantor
1.15.01.18.13.5.2.2.01
9 200 000
1.15,01,18.13.5.2.2.0101 Beianja Alat Tulis Kantor
a
DO
a
9
8 200 000 00
0.00 (0.00) •ipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga AhK/Instruktur/Nara Sumber
tU."U|
8.200.000,00
8-200.000,00
0.00 (0,00)
81.250.000.00
81.250.000.00
0.00 (0.00)
3.681.500 00
3 581 500 00
^rfttW"rf a r m # v v |
w
fcreWW rfrfWWWifcfc
2 881 500 00
9.00 (0.00) •ipergunakan Untuk: •Belanja AJat TuKs Kantor •Belanja peran^(0,malerai dan banda pos lairmya •Belanja Dokumentasi/Dekora^ 0,0C (0,00)
^EmYg\g m mYgYgYg ,YgYg
1.15
1.15.01.18.13-5.2.2.01,041 Belanja peranqko.materai dan benda pos lainnya
450.000,00
450-000,00
o.oc (0,00)
1.15
1.15.01.18.13.5-2,2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
250 000 00
250 000 00
o.oc (0.00)
fafcV. Ww
1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.06
Betania Cetak dan Penqqandaan
9 102 SOO 00
7 HonorsTTum Panitia Pelaksana Kegiatan
O.OC
Wtffc wwmfcfcfci U W
2 881 500 00
Penjelasan
5 550 000 00
X Vfc X X YX Yg W?fcfc
fc *fcfce *fcfcfcifcfc
1.15
Bertambah/ (Berkuranq) (Rnt %
re
—
1.15
U WdlllSB'l
IW W
9 102 500 00
o.oc (0 00) •ipergunakan Untuk: Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
1.15 1.15.01,18.13-5 2.2.06.01 Belanja Cetak 1.15 1.15-01.18.13.5.2.2.06,02 Belanja Penqqandaan 1.15 1.15.01.18.13.5.2.2.07
Beianja Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
7.850.000.00
7.850.000,00
o.oc (0.00)
• 1.252.600.00
1 252 500 00
o.oc (0.00)
2.400.000.00
2.400.000,00
o.oc (0.00) •ipergunakan Untuk:
-
•Balanja Sewa niang repat/pertemuan 1.15 1.15,01.18.13.5.2.2.07.03 Betanja Sewa ruanq rapat / pertemuan 1.15 4
1.15.01.18.13.5.2.2.11
Belania Makanan dan Minuman
2.400.000,00
2.400.000,00
33.856.000,00
33.856.000,00
o.oc (0.00) O.OG (0.00) •ipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Pesarta
471
•
Jumtah (Rp)
viflifiin
•»fcfafcHIHJJ
1
Panihahan
2
^AtitilAh wtaU:ldl| rVIUUdlldli
3
4
Bertambah/(Berkuranq) IRnt % 4
s
7
Selanja Makanan dan minuman Kagiatan 1.15
1.15.01.18.13.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.15
1.15.01.18.13.5.2-2.11-07 Belanja Makanan dan minuman Keqialan
1,15 1.15.01.18.13.5.2.Z15
1.15
Betanja Perjatanan Dinas
1.15,01.18.13.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
29-440.000,00
29.440.000.00
0,00 (0,00)
4.416.000,00
4.416.000,00
0.00 (0,00)
32.310.000,00
32.310.000.00
0,00 (0,00) •ipergunakan Untuk: Selanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah Selanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Selanja Transportast Selanja Akomodad
13 050 000 00
13 050 (KM 00
0,00 (0,00)
P Yf*
1,15
1.15.01.18,13,5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
X XX *X X X • X X
4 450 000 00
i X r XXX
r V XX 1 Vrate
4 450 000 00 T, T
0,06
(0.00)
W-YJXV,VX
1.15 1.15 01-18.13.5.2.2.15.O4lBetania Transporlasi
B 600 000 00
8600 DOO DO
0 00 (0 00)
1.15
1.15-01.18.13.5.2.2.15.05 Belanja Akomodasi
E
E
E
1,15
1,15.01.18.14
Keqiatan: Revltallsasi Koperasi
50.000.000.00
50.000.000.00
1.1 S 1.15.01,18.14.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
SO.OOO.OOO.OO
50.000.000.00
1.15
1.15.01.18.14.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habls Kantor
1.880.500.00
1.880.500,00
O.DO (0,00) •ipergunakan Untuk: -Belanja Alat TuKs Kantor
1.15
1.15,01.18.14.5.2.201,01 Belanja Aiat Tulls Kantor
1.880.500,00
1.880.500,00
O.OC (0.00)
- 15.279.500.00
18.279.500.00
1.1$ 1.15.01.18.14.5.2.2.05
Belania Cetah dan Penqqandaart
E*E
Ej—E EE
EME
EEE
EE
6.210.000,00
EE
/E
EE.
u,oc (0.00) 0,00
(0,00) Jikasi Keqialan: Kab. Pacitan ftiirnlraer Dana - Dana Alokasi Umum F a m A t Hasii' Paninnhfltan Oroanisasi dan Usaha Coperasi Tidak Aktif Target Keluaran : Terlaksananya Revilaisasi (operasi tidak akUf
o.oc (O.OOt
o.oc (0,00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Cetak •Belanja Penggandaan
1.15
1.15-01.18.14.5.2.2.06-01 Belanja Cetak
1
14,280.000.00
14.280.000.00
o.oc (0.00)
If A r i a R A h d n l n n
Uriian
1 1.15
1.15.01.18.14,5-2-2.06-0: Belania Penqqandaan
1.15 1.15.01.18.14.5.2.2.15
1.15
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Seteiah Perubahan 3 4
Beianta Perialanan Dinas
1.15.01.18.14.5.2.2.15.01 Belanja Peqalanan Dinas Dalam Daerah
1.15 1,15.01.18.15
Keqiatan ; Diktat teknis perkoperasian
1.999.500.00
1.999.500,00
31 840 000 DO
31 840 000 00
X 1 Vfci X* W YJ X f—g fc
Sr i vfc F f c p f c f c f c * w f c
9
91
r.OT<J,lAAJ,ULI
80.000.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 5 «
tekl
*mfafawte
ronjviasan 7
0,00 (0,00) 0.00 (0,00) •iperqunakan Unluk: •Belenja Perjalanan Dinas Dalam Daarah n nr rn nm
.OTU,WI-"-',UII
230.000.000,00
^3fa
150.000.000,00
187,50 .okasi Kegiatan: Kab. Padtan ftumbef Dana' Dana Ak^asi Umum Faraat Hasil' Mrtninakatriva D e r i o e t e h u a n
feMitano
i *• p \m Xw P Pfafc• rf irfifcj Fip P prfP \lrf U P T ftrf atewi P fcfc YAm* P Yrflri w ^aF* P H F P
•eikoperasian Target Keluaran: Terlaksananya diklat teknis leikoperasian 1.15
1.15.01.18.15.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
14 040 000.00
44 215 000 00
1 ^r-fc X X ifc w V
1.15
1.15.01.18.15.5.2.1.01
1.15
1.15.01.18.15.5.2.1.01-01 Honorarium Paniba Pelaksana Keqialan
Honorartum PNS
1.15 1,15.01.18.155.2.1.01.03 Honorartum Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa 1.15
1.15.01.18.15.5/.1.02
Honorarium Non PNS
wwm fa i
fcpwfcfcrffcfc
30,175 000 OC 214,92 xxw
p e prfpfcfcPrfpfcY
3 840 onfl 00
13 21S 000 00
9 375 DOO OC 244,14 •ipergunakan Untuk: fciWs fcpWW*v>p Honorarium Paniba Peiaksana Kegialan Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3,390,000,00
12.765.000,00
9.375.O00,0C 276,55
450,000,00
450.000,00
10 200 OOO.OO
31 000 DOO 00
• fc • fa i r f f c - f c l F f c i f c f c
fc p pfcfcfcp p*fcfc*fcfc
-
O.0C
(0,00)
20.800.000.00 203,92 •ipergunakan Unluk: Honorarium Tenaga AhS/Instniktur/Nara Sumber
•
1.15
1.16.01.18.15.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa AhK / Instruktur / Nara Sumber
10.200.000,00
31.000.000,00
20.eoo-00o,oc 203,92
1.15
1.15.01.18.15.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
65.960.000,00
185,785.000,00
119825.000,0c 181,68
1.15
1.15.01.18.15.5.2.2.01
Belania Bahan Pakai Habfs Kantor
4.685.000.00
13.470.000.00
8.res.ooo,oc 187.51 Dipergunakan Untuk: •Belanja Mat Tulis Kantor •Beianja perangko.materai dan benda pos tainnya -Belarya Dokumentasi / Dekorasi
473
Kode Rekenina * =—rekfc e
ta
Uraian
e*fc p p pre p *•
1
2
1.15 1.15.01.18.15,5.2.2-01.01 Belanja Alat Tutis Kantor
Jumlah (Rp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5
Penjelasan
7
4 255.000,00
12,090-000,00
7.835-000,00 164.14
180.000,00
630.000.00
450,000,00 250.00
250.000,00
750,000,00
600.000,00 200.00
4.800.000,00
18.500.000,00
4.050.000,00
12.150.000.00
8.100 000,00 200.00
750,000,00
4-350.000,00
3.600.000.00 480.00
1.800.000,00
7800.000,00
1.800.000,00
7.8OO.0O0.00
15.015.000.00
56.055.000.00
41.040.000.00 273.33 •ipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Paserta •Belanja Makanan dan minuman Ka^atan
15015.000,00
49.215 000,00
34.200.000,001 227.77
0,00
6,840-000.00
6S40.D0O.0C 100.00
35.160.000.00
80.620.000.00
45.460.000,0( 129,29 •ipergunakan Untuk: •Betanja Perjalanan Dinas Luar Daerah •Belanja Transportasi Belenja Akomodasi
22.260.000,00
47.100-000.00
24.840.000,00 111.59
1.15 1.15.01.18.15 5 2,2,15,04 Belanja Transportasi
6600,000.00
19.800.000,00
13,200-000,0C 200,00
1.15
1.15.01.18.15,5.2.2.1505 Belanja Akomodasi
6.300.000,00
13.720.000,00
7.420,000,0C 117.78
1.15
1.15.01.18.15.5//.23
4800.000,00
11.340.000,00
6.840.000,00 152,00 Dipergunakan Untuk:
1.15
1.15-01.18.15,5.2.2.01.04 Belanja peranqko.niaterai dan benda pos lainnya
1.15 1.15,01.18.15.5.2.2.01.11 Betanja Dokumentasi/Dekorasi 1.15
1.15.01.18.15.5.2.2.06
Belanja Cetah dan Penqqandaan
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1.15 1.15.01.18.15-5.2,2 06.02 Belanja Penqqandaan 1.15
1.15.01.18.15.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
1.15 1.15-01.18.15.5.2.2.07.03| Belanja Sewa ruanq rapat / pertemuan 1.15 1.13.01.18.1 S.52/.11
Belanja Makanan dan Hinuman
1.15
1.15.01.18.15.522.11,06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.15
1.15.01.18.15,5,2.2.11.07 Belanja Makanan dan minuman Keqiatan
1.15 1.15.01.18.15.5.2.2.15
1.15
Belania Perfalanan Dinas
1.15.01.18.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Plhak Ketioa
11.700.000,00 243.75 •ipergunakan Untuk: •Belanja Celak •Belanja Penggandaan
' 6.000.000,00 333.33 •ipergunakan Untuk; •Belenja Sewa ruang rapat/pertemuan 6.000,000,00 333,33
474
Koda Rakaning
Uraian
1
2
te
• -
Jumlah (Rpt Setwlum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertamba tJ (Berltura nq) (Rp) % S 6
Penjelasan 7
BBlania Barano
Varra Akan Disarahkan
EFRft Iter ' J l 'ratowra"'if
— w ' sa te^aiiap wtotete-^rajru r m w e p ?fcJ i T •• x i w
Kaoada
Masyarakat 1.15
1.15.01.18.15.5-2-2-23.01
Belanja Baranq Yanq Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
1.1S
1.15.01.18.1B
Keqiatan : Pembinaan Kelembaqaan KoperasI
4.300.000,00 0.00
11.340.000,00 100.000.000,00
0
oan nnn nri
— CA
AA
6.B4U.00U,DC 100.000.000.00
100,00
Lokasi Kegialan : Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Bantuan Keuangan Dari Provinsi ^Edu rVFTHjiirndn LTiHfidil LdiirriVa • fli U w l 1 IflwH rf IWlwl i n rvI'Vflll IT fl 1railI Mfll I nVLPUl S a l •
fliun
SAill
IraraJIUfll S r i * 1 6 1 IfllXflfli I f l i I T f l * 6 i I I t H I I Q f l l •
Coperasi, Tertaksananya kmoordinast / konsultasi lltinqkat propinsi datam rangka pembinaan Itoperasi 1,15
1.15.01.18.16.5.2.2
BELANJA BARANG OAH JASA
0,00
100 000 000 0 0 S lte W X W V U X w W U rfl* V
1.15
1.15.01.18.18.5.2.2.01
Betanja Bahan Pakaf Habis Kantor
1.15
1,15.01,18.16,5.2.2.01.01
Belanja Alat Tulis Kantor
1.1S
1.15.01.18.18.5.2 J . 0 6
Betanja Cetak dan Penqqandaan
3
0,00
850 000 00
1 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 , 0 0
3 Rtn nno nn
100 00 1 VW|W
0 00
9-O
11rtI
ann nn
U W - W A / , VL
11rtI
ifYi nn
nnn nf 4nn nn •ipergunakan Untuk:
9.9 39-\Jv
UfV\
Belanja Cetak •Belarya Penggandaan
1.15
1.15,01.18.16.5.2.2.06.01
Beianja Cetak
0,00
3.600,000,00
3.600.0(».OC
100,00
1.15
1.15,01.18.16.5 2 2 06,02
Belanja Penqqandaan
0.00
1 995 000 00
1 9 9 5 0 0 0 OC
1CM00
0.00
90 555 000 0 0
9 0 5 5 5 DOO OC
fcfc-fcfcxP -U W 1 V fc
fcw IfcW r W f c • V ra
100,00
1.15
1.15
1.15.01.18.16.5.2.2.15
1.15.01.18.16.5.2.2.15.01
Belanja Perfalanan Dinas
Belanja Perialanan Dinas Dalam Daerah
n
nn
W mfcfcW. V Vra#tt fclte
UT
T 7 1
O0.0 /
nnn nn 9.VUU,\nJ
1.15
1.15.01.18.16.5,2-2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Ixiar Daerah
0.00
8.280.000,00
1.15
1.15.01.18.17
Cegiatan : Monitoring Data OOS ( On Line DaU System )
0,00
50.000.000.00
f Afato«*fafal
•ipergunakan Untuk: •Belarya Alat Tutis Kantor
W WW 1 w rate
O A - A I 3-UUU ,U1-
-nn nn
8.280.OOO,0C
100,00
50.000.000,00
100,00
Dipergunakan Untuk: •Baiarya Perjalanan Dinas Dalarn Daerah •Balanja Perjalanan Dinas Luar Deerah
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Sumber Dana: Banluan Keuangan Dari Provinsi fltau Pemerintah Daerah Lainnya Target Has! : Tersedianya data koperasi yang akural
475
Kod* Reksnlng
Uraian
1
1.15
1.15.01.18.17.5.2.1
2
BELANJA PEGAWAI
Jumlah IRpJ J L era's le levra ^ b e r a ww www i ww *ra wW
o e D e i U T i i 7r o r u D a n a i t
V n nn
11,11 If
Bnrtnmbahf (Berliuranq)
Gefebralfalra DfaM i Irafafrafae t a
4nn nnn n n
V , 1V
1.15 1.15.01.18.17.5 J.1.01
Honorariunt PNS
IK aan nnn nn JO.rereU.UUU.UU
3K a a a nnn nn inn nn
v,vv
0 00
1,15 1.15-01.18.17.5-2.2.01.01 Belanja Alal TuliS Kantor 1.15
1.15.01.18.17.5.2.2.08
Selania Cetak dan Penoqandaan
finn nn •ipergunakan Untuk: 1 IIU,UV •Honoranum Panitia Palaksana Kagiatan
5.100.000.00 100,00
A An
n nn
fiA A
nnn nf
5.100.000,00
1.15.01.18.17.5.2/
9 V .rereU.U U V, V V
enn ana na fc V Vi U U V| w
qnn noa no 100 00 Dipergunakan Unluk: fc U U lU U V1V M •Balanja Alat Tulis Kantor
onn nnn nn fc\/U L U U U ,uu
qnn nnn nn innnn
GfiA nnn nn
K4
.fjte
fcUU. U U U
31V"VW,VU
3
n nnn nr lUVjW •ipergunakan Untuk: V, w •Balanja Celak •Beianja Panggandaan
1 V.UU
1.15
1.15.01.18.17.5.2/06.01 Belania Celak
0.00
160.000,00
1.15
1.15.01.18.17.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
U.UU
• W l nnn nn
mnnn
OJU. UUU.UU
1 \ E J . \ E J
1.15
1.15.01.18.17.5.2.2.15
Belanfa Perjalanan Dinas
n nn
ST
180.000.00 100.00
n m nno no
ef • -U
Q7 AQA
AAA
rtfl
J U J U U U I W U
1
1.15
1.15.01.18.17.5.2.2.15.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Daerah
0.00
14 710 ono 00 iT.f
7 Target Keluarari: Jumlah Koperasi yang terdata
fiAA nn
1
1.15
Belanja Batian Pakal Habis Kantor
nf
Ira finn n n n n n
0.00
1.15.01.18.17.5.2.2.01
nAA
A AA
1.15.01.18-17.5.2.1.01.01 Honorarium Panrtia Pelaksana Keqialan
1.15
Kfin n
Penjelasan
D. 1 UU.UUU,Ul
U. VUUiU w
V.UV
1.15
BELANJA BARANG OAN JASA
tt V
3
4
K
V 7»
IKDI
ru-wW|wU
ino 00 •ipergunakan Unluk: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daarah •Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14 710 000 OC 100,00 1 T.
F 1 U. V U
w.U^
1.16 1.15.01.18.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0.00
22.32O.D0OtD0
1.15
0,00
6.460.000,00
6.4GO.O0O.DC 1DD.DD
• 0.00
6.460.000,00
6.460-OOO.OC 10O,0D Dipergunakan Untuk:
1.15
1.15.01.18.17.5-2.3 1.15.01.18.17.5.2.3.11
BELANJA MODAL Belania Modal Penqadaan Komputer
22.320.000tDC
100,00
476
Kode Rekening
Uraian
1
Jumlah (Rp) oeieian reruoanan rGruDanaTi 3 4
to era A l e me
^3to
acDeium
2
1.1S 1.15,01.19.17.5,2.3.12.03 Belania Medal Pennadaan Kmnniitpr Nnto Rnnk 7
O S 1 1 ft 01 re.VV 1 * I9.U
O Ofi 1I, re.U9
1 ft 19
1ft 1ft O f tJ I9.U 01 lfl9.U
rrogram renrnaungan Aonsttrnen oan rangamanan Penfananqan •f to to i to a ra to e ^ o te r a era • eei
Ir ivto era eratoera*• *•
•£
^ ^ratoi • J _
i ^
_
^ ^n ^fito ^
rraegiaian . reningxaian pengawasan peredaran barang dan Iasa
Bertambah/ (Berkuranq)
vi • e r a f a ei faera
penjelasan
Tm
6
5
0.00
6.460.000,00
60.000-OOOtfOO
60.000.DDO.OO
0.00
(0.00)
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
(0.00)
7 •Belanja Modal Pengadaan Kompuler Note Book
6.460.000,00 100,00
^ 'r f r f r f h r a r e r a t o ^ ^ " r f r f r f . * - ^ ^ t o p r a p m A t l e r a ltefatoi1 Imijnra f t o t o t o t o i L J t o t o i l - Dtotoitonltefa6ei rt to to»l itojJi itoterftotoIteFlrtd inS 1
arpul nasii,
Arhrtrfnn
r c A i n Q i i o i a r i
h A r a n A VQAA
p u i M n u u n y d r i
bfirAdar
Target Keluaran: Tertaksananya pengawasan .Vi 1 iEjUdlJ Ual ai iv T « l 'ftJ s/Di cuai jeredaran baranq pentinq dan jasa 2.06 2.06
1.15.01.15.03.5.2,1 1.1S.D1.1S.03.5.Z1.01
BELANJA PEGAWAI
O'lf AAA UU .UAAA UU lUA A V
Q
AAA A AV v.U UU .UAAA U Ui V
Q
A
Honnrarium PNS
AAA AA V.U AAA vv. U U U r f U U
Q
Q .U AAA lU A f lU AA v UU.f U .UU
A A f u,UL
3.000.000^00
3.000,000,00
O.OC fO,00)
2-06
1.15,01,15.03,5,2,101,01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06
1.15.01.15.03.5/-2
BELAkUA BARANG DAN JASA
2.06
1.15.01.15.03.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2.06
1.15.01.15.03.5.2 2 0101 Belanja Alat Tulis Kanlor
2.06
1.15.01.15.03.5.2.2.06
2.06
1.15.01.15.03.5.2,2.06.02 Belanja Penqqandaan
2.06
1.15.01.15.03.S.2.2.1S
Betanja Cetak dan Penqqandaan
Belanja Perjaianan Dinas
\ T
AAA AAA
AA
fi7
A A A AAA
AA
A
nr
nr
in
A A l
in nnx
Dipergunakan Untuk; •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
in nm
V,uL
ACAT 34.
AAA AU A v UU»V
A1A
AAA
AA
AAA A A
In nnx
•ipergunakan Untuk: •Belanja Alal TuBs Kantor
in
•ipergunakan Untuk: -Belanja Penggandaan
U|UL
•T V T r VLA/rfUU
7A
A AT
TA
mn
A A
70.500.00
70.500,00
16.475.000,00
16.475.000,00
n nf A
flf
Afl I
O.OC (0,00)
o.oo (0.001 •ipergunakan Untuk: -Belanja Peqalanan Dinas Dalam Daereh •Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
AFI
iiuiiouiiieii
477
Jumlah (Rp) Setielum Perubahan Sfltefah Parubahin rar^vrateW1 %• I 9 W I X 4 «• mg 9A 9 9 9/9 1 I mtew W I B 1 1 m w 1 se w B 1 1 B 1 1 3 4
uraian 2
Berta mba W (Be rku ra n q) (Rp) 5 g
7
•
2.06 1.15,01.15.03.5.2.2.1501 Belanja Perjalanan Drnas Dalam Daerah
1 fl 5Qfl firm nn
2.06 1.15.01.15.03.5.2.2.15.02 Belania Perjatanan Dinas Luar Daerah ZDS 1.15 011585
Kenialan I Paninnkatan Lavanan Sirlann T a n
dan
imp
Taia
IJIann
rm
rn nm
t.245.000,00
1.245000,00
o.oc (0.00)
40.000.000,00
40.000.000,00
1
fl TQA r y m
0,00
(0,00)
okasi Kaaiatan' Kab. Pacitan W rf rf rf—rfrffc- ^g^x^mrw w
•rate""fcfcre1 "fc *•
^umbAT Dana ' Dana AJokasi Umum lte fci 11 IfAteTHasil' rate W l^a menirakalnva r mx*WWrf^Pg xxxmmmxm rate• •fc-' rf Taraet keleriaminan consumen terbadao UTTP Target Keluaran: Tertaksananya layanan tera dan era ulanq alal UTTP
2.05 1.15.01.15.05.5/1
BELANJA PEGAWAI
6.750.000.00
6.750.000.00
0.00 (0.00)
ZOS 1.15.01.15.D5.5.Z1.01
Honofarium PNS
2.550.000,00
Z550 000 00
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kagialan
^W*X X X - X X W MX X
2.06
1.15-01.15,05 52,1,01.01 Honoraiium Panitia Pelaksana Keqiatan
2.05 1.15.01.15.05.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
2.06 1.15 01.15,05,5-2.1,02.01 Honorarium Tenaoa Ahl / Instruktur / Nara Sumber 2.08 1.15.01.15.0 5.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05 1,15.01.15.05.5,2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
g% e f r t
Art A
A A
2.650,000,00
0,00 (0,00)
4.200.000,00
4.200.000,00
0,0c
(0,00) •ipergunakan Unluk: Honorarium Tenaga Mt / Instruktur / Nara Sumbar
4.200.000.00
4 200,000,00
0.00
(0,00)
33.250.000.00
33.250.000,00
1.162.400.00
1.162.400,00
2.550.(X)0.(X>
0.00 (0.00)
o.oc (0,00) •ipergunakan Unluk: Belanja Alat TuBs Kantor Balanja perangko.materal dan benda pos lainnya 'Belanja Dokumentasi/Dekorasi
2-06 1.15.01.15.05-5,22,01,01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.06
1,1501.15.05.5.2.2.0104 Belania peranqko.materai cfan benda pos lainnya
867.400.00
667.400,00
o.oc (0,00)
45.000.00
45.000,00
o.oc (0.00)
250,000.00
250,000,00
o.oc (0,00)
2.296.600,00
2.296.600,00
•
2.06 2.06
1.15.01.1505.5.2.2.01.11 Beiania Dokumenlasi / Dekorasi 1.1S.01.15.05.S.ZZ08
3elanfa Cetak dan Penqqandaan
o.oc (0.00) Dipergunakan Untuk:
478
Kodt Rtktnlng
Uratan 4
4
0
1
Jumlah (RD) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp)
Penjelasen 7
6
5
•Ratania ^votaiijtM •Ralania wJOlOwIIB
onR
ififlfiiiflnflfl77nflni
£.\JQ
1. lVn\J Itf 1 9-W Vtt0x0ttUv-U 1
o nft
Qalfantfa 1 1fln i 1flflflfl7 7 nft ft^
f*ti n fifT IT ft rl T T r t
Di/rtlTi|ii rciMjLiHriucidlv
2 200.000,00
2.200.000.00
0.00 (0.00)
toto tototo toto
tera to tototo totera
o.oc (0,00)
96,600,00
96.600.00
O n I n n I s vfl^ws R ji ii imi di tnh /1wf^aiiunn V irP •t7idiij4 t?wd m u i f i i i i f 1tuf^i u uidHiaHnln 1J rPdarrm
9 nft 1 l f l n i i l lflflfl9 9 0 7
tototo A Atototek
taAA AAA tofa
600.000,00
600.000.00
o.ot
(O.OD)
Daialc vO i<"i RononondafM r V'sUra''IwOOf 1
DinAfQiinftkan U n t u k ' I'l M W ' y u 1 Saws lato• 1 fuana w i i L u n raoat . 'BGtftnia
/
oartsfnuan
MfJ-g. W 'J—g rateV * • X ¥ U U J r w i Uftteiafttemr*r-raV"J •ftteUJI
2.06 9
nft
0iVw
9nft
1.15,0115 05.5.2,2 07.03 B e f a n j a i i f l D i i f l nflfl7 9 i i
WIBII|4
I I I V P V F - 1 3 - W - V i * 1 01 F •
600.000,00
S e w a ruanq rapat / peftemuan Ffidndiidii U d n
nfiiiumdn
to tototo tototo toto 2-991.000,00
i i f l o i i f l n f l f l 9 9 i i n 9 ' DftalafliS uia'i|d
L ii d I '^ l la rd an JHTFI R t l i n i i n i ' m rim ek ii v rn id i i Udll nniriumdn dP otl
0.UU
1 . I v . v 1tf1 J.UtfJ. V . 0 . 0 , 1 1 ,\J£
9 nfi
1 1fln i l f l flfl fl 9 9 11 nfi i T V i d i i j d m d ^ c J i i d F i o d n wiMiLirndn r c s e n a
2.08
1.15.01.15.05-5 2 / 1 1 . 0 7
Belanra M a k a n a n d a n m i n u m a n K e q i a t a n
2.08
1.15.01.1S.05.5//15
B e l a n i a P e r i a l a n a n Dfnas
600.000,00 A tototo tototo n
n
2.991.000,00
135.000,00
135.000.00
2.550,000.00
2.550.000.00
306.000,00
3oe.ooo.oo
^ Yrf^ Yto^tototototo
^z rf to toto tototo ^ ^
24.200.000.00
24.200.000.00
0,00
(0,00)
o.ot
(0,00)
0,00
DlnAmiiniikBn U n t u k ' •teiL^teiuUi'Orta• I va "lUA rf
Rafania
Makanan
dan Minttman
Ralania pvtauja
Makanan pnanaitaii
dan u d i r Minuman matviiioii
Ratania
Makanan
dan minuman
0,00 (0,00)
0.00
(0.00)
o.oc
(0.00)
Dipergunakan U n t u k : Ratania Pannlanan Dinav rialatn
-Balania
06
1
IS
01 15
OS S 2 2 15
01 itaddii|d
1.1 V . U 1 . 1 Vr W.raJ.fa.fa. 1 V-W 1
r V I i d i c f i i d i i ivfifdS ivditfii LydBidn
206
1 1501 15 05 5 2 Z1502
LTVIdlMd I
2.06
1.15.01,15.05.5.2.Z1504
Betania T r a n s p o r t a s i
2.06
Cljdidiidii
IVllldfc ^Udf IV^^afdif
1.15-01.15.D5-52.2.150! Belanja Akomodasi
fatotototototo''totototo fatoBarang toto Y a n g Akan Oiserahkan Kepada Masyarakatf Beianja
2.06
1.15.01.15.05.5.2/23
to #ra £ #ra ^V%r\ A t e k
fatofA AAA n n
8.350.000.00
8.350.000,00 4.650 000.00
o.oc (0,00)
10.400,000.00
10.400 000.00
o.oc (0,00)
800.000,00
800.000,00
o.oc (0.00)
/ooa.000,00
ZOOO.000,00
A Atototototon
'to£tekn n t o to-ra
(CO'
Akomodasi
o.oc (0,00)
4 650,000.00
'
Daarah
1 uai Lrffvo" T^arah t—mtat
Tfansnorta'u
WCfJ VS r iff! 'xfJwi
-Betania
fa. W
Kaniafan
(0.00)
•RnfAnijt Pafiatanan uffiffiuv r * f ' j a i a i t a i t Dina7 Ltiiio-r
2
fsoat PaTHria * vw* iff
0,00
(0,00)
Dipergunakan Untuk:
Pihak KeUqa -Belanja Barang Yang Akan Disarahkan Kepada Masyarekal
A
Kede Rekening ta 1
2
ZtfUO 1,1 9.Ul,l9.lJ7r3r/-0'4J.U . 4 Afl
2-00
flflfl
Jumlah ( R D ) Sebelum Perubahan Seteiah Perubahan 3 4
Uraian
Afl flfl
D A 1fatoteto1 ?torftorf,cm ^kffafate*n I F *Yto^^-fafaI , Irto^ ^rataratatarara..raFYY LFtota • e i a n i a t5aranq r d n q A K a n u i s e r a b K a n K e p a d a MasvaraKai
ProQram Petifngkatafi E6alansi Perdaqanqan Dalam NeqaH
1 , 1 0 . 0 1 ttlo
2.06 1rf15*01-18-05
Keqiatan : Penqembanqan pasar
lelanq
daerah
fiertambaht (Berkuranq) % (RD) 5 6
Penjelasan rf r
0,00 (0,00)
2.000.000,00
2.000,000,00
1.260.179.000,00
1.325,179,000,00
46,000.000,08
50.000.000.00
50.000.000.00
O.OD
3,52 (0,00) .okasi Kegiatan: Kab. Pacrtan •umtier Dana: Dans Alokasi Umum £
ail
..J
- *
• _ — i — i _ _ , -Y Y_ k -
je_ *
•—
Terget Hasil: Meningkatnya konvak usana/brsnis Target Keluaran: Tertaksananya pasar leiang Jaerab 7 na
flflfl
Afl flfl ACfl7 4
Q P I
A M
I A
D C / * A U V A I
CrfUO 1rf19"Vl.lB-VV.9-0-1
flflcnflflflAflflfiflAfl
7 na
UrtfiAPfapIiim DUG
nonoranuTn
7 f\&fiflC Afl flfl AC C 7 4 Afl A lk J J , nfi
flflfl
Afl fl fl AC
1 7 7
DtLANJA
IFY Irr, FYto^ l ^ f a ^ k F Y t i F Y ^
KeiaKsana Keqialan
H A K A N I J
U
A
N
JASA
Itofa-faDtokfafa nfaI Fto1 LIfa1_ Ifa
4Afi fl flflAfl flflAflfi flflAfl
Dto
Z-U0
BCiania
1,19,l]lralfl.v9.9.Z.Z.D1
rannia
ay
rf
AAA
4 flCAfl fiflAEE flflAC
l.lD-Dl,l9-O!>.5.Z-0-UD Y ^
^rftolfatoY,^ r^MY 6jT- ^C taFYrfk ElrfY^Yrfrfrfrffa^Yrftfafa
D.OC
(O.0D)
12.000.000,00
12.000.000,00
0,OC
rai1 nfilefiA UlllUn 1 Infiilr vi[mkjuiicinciii • * (0,00) ^irtf
tieiania cetaii dan penqqandaan
12.000.000,00
12.000,000,00
0,00 (0,00)
38.000.000,00
36.000.000.00
0,00 (0,00)
223.100.00
223.100.00
O.OC
(0,00)
223,100,00
0.00 (0,00)
536.900,00
530.900,00
0,00 (0,00)
PalstkvnnJt nstanjtaiia
tCoftiotan rw^/wou
^rraamiinrtV3n 1 lishib '
tfii pui iju 11 dAd n uniuA • •OViV'lJm
223.100,00
Panitia rattWa
Hf^fnimale3tn L-flalania
rV4n
1UMJ
rXeenkX
llntiik " C*j4/ak
Y.
9 rift fi 1ftnfifiADftft9 9 nft moeidnid fa-UU 1, IV.U (r I D 1/V.7r0.0.1-'D,V 1 2.06
_
Banan pakai Habls Kanior
2.06 1.15.0118.05 5 2^01.01 Beianta Alat Ttilis Kantor
0,vD
IZOOO.000,00
Hr^n/^rariiifn •nv**vt
Flfarffa_rf1 h BFrfto ^^ra — to ^Jfa
nonoranurn 7
r n S
12.000.000.00
YH^lalv
1.15.01.18.05.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
2.06 1.15.01.16.05.5.2.2.08
Beiania Sewa Sarana Mobilitas
500.000,00
500.000,00
o.oc (0,00)
36,900.00
36.900,00
o,oc (0,00)
9.600.000.00
9.600.000.00
o.oc (0.00) [Mpergunakan Untuk: -Belanja Sewa Sarana Mobilitas Oarat
•KKl
Kode Rekening
Jumlah (RpJ Sebelum Perubahan Seteiah Perubahan 3 4
Uraian ?
2.06
1.15.01.18.05.5.2.2.08-01 Belanja Sewa Sarana Mobiiilas Darat
2 06 l i s 01 I S 05 5 2 / . 1 S
D d d
Ilia
r VI Jdldildl 1 UiJId V
Bertambah/ (Barkuranq) (Rp) % 5 6
9.600.000,00
9,600.000,00
0.00 (0,00)
27.640.000,00
27.640.000.00
0.00 (0,00)
Penjelasan #
•iiiArniinulcAn
-Rflania
1
Inti ik
Pnrifilnnen
'
Dinns Dslam
U U I 0 1 1 1 3 iWJOIOIIOtI
tJIriV*
•Belania Parialanan
Dinas Luar
DaerBh
re—DDI
Dl—
Daarah
to-vrrare*r/reS I fcJj V V ' r a " ' mxrf r i A r ^rato U i to-U W xZ F
2.06
1.15.01.18.05.5.2.2.15.01 Belania Perfalanan Dinas Dalam Daerah
2,06 2.06
'
A rtfa A r t r t
rtrt
4
Art fa rtrtrt rtxra
1.865.000,00
1.665.000.00
0,00 (0.00)
1.15,01,18,05.5,2,2.15-02 Belanja Perjaianan Dinas Luar Daarah
25.775.000,00
25.775.000.00
0,00 (0.00)
1.15.01.18.08
80.000.000,00
80.000.000,00
Keqiatan : Operasi Pasar Khusus Tahun 2013
0,00
(0,00) -Okasi Kegratan: Kab? Padtan Sumbef Dana: Oana Alokasi Umum Target Has!: Meningkatnya ketersediaan bahan lebutuhan tebamn denqan harqa terjanqkau Target Keluaran: Terfaksanannya kegratan operasi % 9 4 9 rm bhi Jzaaat i U a1411U4 S
2.05 1.15.01.18.08.5.2.1
BELAHJA PEGAWAJ
2.06 1.15 01 18 08 5 2 1 01
1
to"
I V I I V I tl'
I V I •!
r
Vrei Yg* X W m Z X • V V F W r f t o * I _ "* •
2.925-000,00
Z92S.000.00
O.OOI (0,00)
2.925.000.00
2.925.000.00
o.oc
(0.00)
1,15,01,18085,2.1,01,01 Hoporariurrf Panitia Pelaksana Keoiatan
2.06 1.15.01.18 08.5,2.1.01.03 htonorarium Trm Pemeriksa Berarxi dan Jasa 2.05
1.15.01.18.08.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2.06
1,15.01.18.08.5.2.2.01
RelanFa Bahan Pakai Habia Kantnr
'
2.400.000.00
2.400 000,00
o.oc
(0,00)
625.000.00
525,000,00
o.oc
(0,00)
77.075.000.00
77.075.000,00
o.oc
(0,00)
963.900,00
963.900,00
o.oc
(0.00)
Panitia
J-inntvariunt
Tim PemerSma
BarBno rfe/t
M Mil
UOI
-Betania
Alal Tulis
Yg Yg J U' 'J Yg £ i r u s
'Betania 'Ratania
2,06
1,15,01.18,08,5,2,2,01.01 Belania Alat Tulis Kantor
2,06
1.15.01,18,08,5,2,2,01,04 Belanja peranqko.materai dan tienda pos lainnya
409.900.00
409.900.00
o.oc
(0.00)
54-000,00
54,000,00
o.oc
(0,00)
nafat
lidldl
J-4nntiF!triiim
T fUTJUT d f f U J I I
2.08
m a n i ^ l f i F V i RbT^Uf di r IlltJIlJdoim l af il n l Uf di n l ln
Kaniatfui
P^laloLana
¥ VI'VWSfcd
OI Ix
OOIW
mJeS3 00X0
Kantor
w —gtl—g • S r e r if F ' Irart
oafanoVo meferai dan banda oos lainnva nnkiimenta^/Detforasi
481
Kode Rekening
Jumlah (RD) Sebelum Perubahan Setfiiah Pantbahan
Uraian
1
2
2.06
1 . 1 5 01.18.08.5.2.2.01.11
Belania Dokumentasi / Dekorasi
2.06
1.1S.01.18.0S.5.2.2.02
5
4
Bertambah/ (Berkurana) % IRD)
6
5
500.000,00
500.000,00
0,00
(0,00)
Beiania Bahan / Material
70.550.000,00
70.550.000.00
0,00
(0.00)
2.06 1,15,01.18.08.5.2.2.02.11
Belanja Bahan Makanan
70.650 000,00
70-550-000,00
0.00
(0,00)
2.06
1.15.01.16.08.5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penqqandaan
433.100,00
433.100,00
0,00
(0.00)
2.06
1.15,01.18.08,5-2.2.06.01
Belanja Celak
350,000,00
350-000,00
0,00
(0,00)
2,06
1,15,01.18.08.5,2,2,06,02
Beianja Penqqandaan
83,100.00
83.100,00
0,00
(0 00)
2.06 1 . 1 5 , 0 1 . 1 8 . 0 B . 5 . 2 . Z 1 1
Belanja Makanan dan Minuman
588.000,00
588.000,00
0,00
(0.00)
2,06
1,15,01,18.06.5.2,2.11,02
Beianja Makanan dan Minuman raoat
180,000.00
180,000,00
o.oc
(0,00)
2,06
1,15,01,18.03.5.2.2.11,07
Belanja Makanan dan minuman Keqialan
408.000,00
408.000,00
0.00
(0,00)
2.06
1.15.D1.18.0S.5.2.2.15
Belanja Perialanan Dinas
3,540.000.00
3.540,000,00
o.oc
(0.00)
2.06
1.15,01,18.08,5,2,2.15.02
Beianja Perjaianan Dinas Luar Daerah
3540-000.00
3,540,000,00
o.oc
(0,00)
0 Mi re.uit
4I . II fre.V t al1.1 1 vre/re.re. 8 ox ft 3 3ft re.2re, rere
Dvidcijd p d R i n y
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
(0,00)
idiig
rnidn LH9vmnan
nopdud mdsydidiiau
Penjelasan 7
•ipergunakan Untuk: •Belanja Bahan Makanan
•ipergunakan Untuk; -Befanfa Cafak Belanja Penggandaan
•ipergunakan Unluk: •Belanja Makanan dan Minuman rapet Belanja Makanan dan minuman Kegialan
•ipergunakan Untuk: Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
If rwrn 11 n A ka n llnfiik '
Pfhak Ketiaa' -Belarrja Barang Yang Akan Disarahkan Kapada Masyarakat 2,06
1,15,01-16 08 5 2 2,23 0 1
Jelanja Baranq Yanq AKan Diserahkan Kepada Masvarakat
2.06
1.15,01.11.09
Keqiatan; Promosi dan Pemasaran di Dalam Daerah
n nr
1 .lAAJ.ULfU, LRJ
1D0.00O.O00. DO
100.000.000,00
O.OO
(0.00)
.okasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Terlaksananya pameran produk unqqulan dalam daerah
482
Kod* Rakaning
Jumlah (Rp)
Uraian
oeiBian
1
2
«
r'BruDdndn A
r
7
9
Bertambah/ (Berkurang) IRPl
BELANJA PEGAWAI
6.305.000,00
5.305.000,00
O.OO (0.00)
2.05
Honorarium PNS
4.885.000,00
4.885.000.00
0.00 (0.00) tfclfcfcj
2.06
1.15.01.18.09,5,2.1.01-01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
2.06
7
Target Keluaran: Jumlah peserta pameran dalam Jaerah
2.0S 1.13.01.18.09.5.2.1 1.15.01.18.09.5.2.1.01
Penjelasan
It
9
•ipergunakan Unluk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan •Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
4.360.000,00
4.360.000,00
0,00 (0,00)
1.15.01.18.09.5-2.1.01,03 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa
525.000,00
525-000,00
0.00 (0,00)
2.08
1.15.01.18.09.5.2.1.02
420.000,00
420.000.00
0,00 (0,00) •ipergunakan Untuk: •Upali Tenaga Harian
2.06
1.15.01.18.09.5-2.1.02.03 Upah Tenaqa Harian
420.000.00
420.000,00
0.001 (0.00)
2.08
1.15.01.18.09.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
94.695.000,00
94.695.000,00
o.oc (O.OOI
2.06
1.15.01.18.09.5.2.2.01
Beiania Bahan Pakai Habis Kantor
3.606.700.00
3.608.700.00
2.06
1.15-01.18.09.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
284,700,00
284.700,00
2-06
1.15.01.18.09-5.2.2,01.04 Beianja peranqko.materai dan benda pos lainnya
72,000,00
72,000,00
2.09
1.15,01.18,09,5,2,2,01,11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
3.250,000.00
3,250,000,00
2.06
1.15.61.18.09.5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
13.200.000.00
13.200.000.00
o.oo (0.00)
fltf.hra_tf ^ —.
13,200,000,00
13.200.000.00
o.a
10.245.800.00
10.245.800.00
o.oc (0.00)
fl n o
ta
ta
E A t ataa
AA
E A A
A f l
Honorarium Non PNS
A '
L
1_
L_
1 fe_
2.06
1,15,01.18,09,5,2,2,02,01 Belania bahan baku banqunan
2.06
1.15.01.18.09.5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penqqandaan
ODC (0 00) •ipergunakan Untuk: Belanja Alat Tulis Kanlor Belanja perangko.materal dan benda poa lainnya Belanja Dokumentasi/Dehjrasi
o.a (0.00) • o.a (0,0OJ o.a (0,00) •ipergunakan Untuk: -Belanja bahan baku bangunan
(O.OO) Jipergunakan Untuk:
483
K o d * Rskenlng
Uraian
1
Jumlah (Rol oeieian oeoeium renioanan ?
2
2.06 1.15.01.18.09-5-2.2.06.01 Belania Cetak
1.15.01.1S.D9.S.2.2.10
Belanja Sewa Perienqkapan dan Peraiatan Kantor
25,800,00
9 0 . 9 v U - U U V ,U V
Knn
nnn ,vW
nn 1 VU
COC (0,00)
o,oc (0.00) n nr (0 nni Dipergunakan Untuk; •Baiarya sewa tanda Belarya sewa sound sistem Belanja Sewa Genset
4ft nnn nnn on
O.OC (0.00)
2.06 1.15-01.18.09-5.2.2.10,07 Belania sewa sound sistem
1,600,000.00
1.500.000,00
coc (0,00)
2,06
1.15-01.18,09-5,2,2.10.10 Belanja Sewa Genset
flfl nnn A / V I n n
nnn iwi nn
V , re-rern nni
2.06
1.15.01.18.09.5.2/11
2.06
1.15.01.18.09.5.2.2.11.02 Beianja Makanan dan Minuman rapat
2,06
1.15-01.18,09.5.2,2,11,03 Belania Makanan dan Minuman Tamu
ft n n n n n n
2.06
1.15.01.18.09.6.2/15
Q fifirt nnn nn 9w79V-VV V »U V
X A\n
2.06
1.15,01.18.09,5,2.2.15,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daarah
ta A tart rtrtrt rtrt
ta rt tart rtrtrt Art
1.240.000.00
1.240.000,00
2.190,000.00
2.190.000,00
1.15.01.18.09.5.2.2.10.05 Beianja sewa tenda
Belanja Makanan dan Minuman
Betanja Perjalanan Dinas
2,06 1.15,01,18.09,5.2,2,15,02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ZOS 1.15.01.18.10
Kegiatan: Monitoring dan Pemantauan Sembako, Barang
AR
• flflfl ann
nn
47
• flflfl cnn nn
nr rn nni •ipergunakan Untuk: u.u re Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Mmuman Tamu n
712-500.00
712,500,00
COC (0,00)
nn
ft rwi rwinn
coc (0,00)
20.000.000,00
nnn
nn
20.000.0DO,00
7
Belarga Cetak Selai^ Penggandaan
nn
2.06
nnn nnn
KH
oo ,Ovv
Penjelasan
dt V
9
10,220,000,00
25,800,00
fRnl K
4
10.220.000,00
2-06 1.15-01.18.09-5-2.2.06-02 Belanja Penqqandaan 2.06
Bertambah/ (Berkuranq) rvruDdndn
o,oc (0 001 •ipergunakan Untuk: •Belarya Perjalanan Ctinas Daiam Daeratt Betanja Perjalanan Dinaa Luar Deerah n
AT
rf
rn rvi\ 1U,UU|
O.OC (0,00) 0*00
(0.00) i k a s i Kegiatan: Kab. Padtan •umber Dana; Dana Alokasr Umum largel HasH: Kenaikan dan penurunan narga -embako dan harga barang penting lainnya dapat Jiketahui Target Keluaran : Jumlah data harga sembako dan iarqa baranq pentlnq lainnva vanq dipantau
484
Kode Rekening
Uraian
1
2
2.0S 1.15.01.18.10.5/.1
BELANJA PEGAWAI
2.08 1.1S.01.18.10.5/.1.01
Honorarium PNS
2,06 1,1501,18.10,5-2.1,01,01 Nonorarium Panrtia Pelaksana Keqiatan 2.08
1.15.01.18.10.S.3.2
2,06 1.15.D1.18.1D.S/.2.01
BELANJA BARANG DAN JASA Beianja Bahan Pakal Habis Kantor
Jumlah I R D I
Setielum Perubahan 3 ta EAA
AAA
An
Gfa>fa6fak_
Era-
Belanja Cetak dan Penqqandaan
2.06 1,15.01.18.10.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan 2.06 1,15.01.18.10.5.2/.15
Belanja Perialanan Dinas
•
setelah perubahan 4 fi Ann A n n n n
fi
A
An
iA
AAI
A nrI U.U
iA AAI
6.600,000.00
6-600,000.00
0,00
(0.001
A nnn nn 1 7 4Ann OU .0110,1111
4Q Ann nnn nn
A
in nnx
fifi 4 nnn nn 017-OvU|UU
£44 n n n nn
4
A
nr
A14
fwi
nrt
n AT v.UL
4
AAA
A A
A
OA
Af
O.ot
AflrtFw\ nn ta AtataA
nnn
nn
4 OA
AAA
AA
109,000,00 4fl
CCn
AAA
A A
AT U.UC A
A
A/1
U.DtJ
rm
fl flflA rw\
2.06 1.1501.18.10,5,2,2,15,021Belanja Perialanan Dinas Luar Daerah
3.760.000.00
- 3.780.000,00
90.000.000.00
115.000.000,00
f w i
in A A l
U.Ul
nnn nn
AA
nf
•ipergunakan Untuk: Honorariam Panilia Pelaksana Kegiatan
U,Ul
fl nnn
Keqiatan : Pasar Murah 2013
A
Penjelasan 7
ann nnn nn
Knn nnA nn
2.06 1.15,01,18.10,5 2.2.15-01 Beianja Perjaianan Dinas Dalam Daerah
2.06 1.15.01.18.11
Bertambfth/ (Berkuranq) (Rol % 5 6 10,00)
2,06 1.15.01,18.10,52,2,01-01 Belanja AJal Tulis Kantor 2.06 1.15.01.18.10.5.2.2.06
a
rm
A
•ipergunakan Unluk: Belanja AJat Tulis Kantor
in nnx •ipergunakan Untuk: (0.00) •Balanja Penggandaan /A
AAV
(0,00) in nnx (0,00)
•ipergunakan Untuk; Belanja Peqalanan Dinas Dalam Daerah •Balanja Perjalanan Dinas Luar Daarah
AA
0.00 (0.00) 25.000.000.00
27.76 .okasi Kegiatan: Kab, Pacitan •ra
'
Era
-I.
Era
i i
i
'
i i
•umber Dana : Dana Alokasi Umum Target Has, : Peningkatan kesejahteraan ra. m gkt t iR'flmf ta •
nasYarsKai Target Keluaran : Terlaksananya kegietan pasar nurah (mendukung tillk warqa)
2,06 1,15.01.18,11.5.2.1
BELAHJA PEGAWAI
11-320.ODD.DO
15.825-D00.D[>
4.500.000.0C
39.74
485
Koda Rekaning
Uniiaii
1 2.06
2.06
1.15.01.18.11.5/.1.01
2 Honorarium PNS
1.15.01.18.11.5.2.101.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
Jumlah (Rp) Seteiah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4 11
3 Z S 000 0 0 w 1 vw 0 fciU VU 1 V U
IS
10 800 000 00
15 300 000 00
9 W .rateV V •ratev V 1 V V
2.06
1.15.01.18.11-5.2.1,01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa
2.06
1.15.01.18.11.5.2/
BELANJA BARANO DAN JASA
2.06
1.15.01.18.11.S.2/.01
Belania Bahan Pakai Habia Kantor
2,06
1.15.01.18.11,5,2,2-01.01 Belanja Alal Tulis Kantor
2.06
1.15-01.18.11.5,2.2.01.04 Belanja peranqko.materaj dan benda pos lainnya
2.06
1.15.01.18.11.5-2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
B2S
000
DO
• fci O 0 fciU u u 1V V
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6 4 500 000 OC 39,74 ^WrefcfcfcrerateVrate*fcra
4,500.000.0C
rvnjeiilSffll 7 •ipergunakan Untuk: •Honoranum Panitia Pelaksana Kegialan •Honorarium Tm Pemeriksa Barang rian Jasa
41.67
VfcrratefcV - W fcfc 1V rate
525,000.00
525-000,00
O.OC
78.675.000.00
99.175.000,00
20.500.000,OC
665 900 00
665 900 00
O.OC
V wrate"fcw
fc U w F 4 e t rateUreW fc
(0.00) •ipargunakan Untuk; •Belanja Alat Tulis Kanlor •Belanja perangko.materalrianbenda pos lainnya Belarya Dokumentari/Delmrasi
fc
fc
(0,001 26,06
361 900 00
361 900 00
O.CK
(0,00)
54,000,00
54,000,00
O.OC
(0,00)
250 000 00
250 000 00
O.OC
(0 00)
^uratew •rateIterate, ratefc
2.06
1.15.01.16.11.5.2/02
Beianja Bahan / Material
72 900 000 DO
92 340 DOO 00 fc farffc^T WrelteWratereltefc
2.06
1.15.01.18.11.5.2.202.11 Belanja Bahan Makanan
2.06 1.15.01.18.11.S.2/05
2.06
1.15.01,18,11.5,2,2-05,03 Beianja bahan bakar minyak/pelumas
2.06 1.15.01.18.11.S.2/.06
2.06
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak dan Penqqandaan
1.15.01.18,11-6.2.2-06,01 Belanja Cetak
19 440 000 OC 26.67 preFrertWfcrefcV fc ifc ra
72.900,000.00
92.340,000,00
19,440.000.0C
26.67
540.000,00
697.000,00
157-OOO.OC
29,07
540 000 00
697 000 00
157 .OOO.OC 29.07
fc
•rate+fcfcratepfcfc
vfcrf •vrateV|raterate
913.100,00
1.051.100.00
13S.O00,0C
15.11
800.000,00
920.000.00
120-000,OC
15,00
•ipergunakan Untuk: •Belanja Bahan Makanan
•ipergunakan Untuk: Belanja bahan bakar minyak/pelumaa
•ipergunakan Untuk: Belanja Catak Belanja Penggandaan
Kode Rekening
Uraian
1
2
2.06 1.15-01.18.11.5.2.2.06.0; Belanja Penqqandaan
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan Setetah Perubahan 3 4
Bertambah/ (BerVuranq) % (Rp) 5 6
e rt I ii^arta^^^e IV
7
113.100.00
131.100.00
18.000.00 15,92
2.376.000.00
3.141.000.00
765.000,00 3Z20
540.000,00
540.000,00
0,00 (0,00)
2-06 1.15-01.18.11.5.2.2.11-07 Belanja Makanan dan minuman Keqiatan
1.836-000,00
2,601.000,00
765.000,00 41.67
2.06 1.15.01.18.11.5.2.Z15
1.280.000,00
1.260.000.00
0.00 (0,00) •ipergunakan Untuk; Belanja Perjalanan Dinas Lear Daerah
1 280 000 00
1 280 000 DO
0 00 (0,00)
Z06
gm A -S
1.15.01.18.11.5.2.Z11
fa
' £
fa'
Belanja Makanan dan Mintrman
' fa ' fa —. BY ^Y Y Y JY Y Y
2.06 1.15.01.18.11,5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapal
Beianja Perialanan Dinas
2,06 1,15,01.18.11.5-2-2.15.02lBelania Peijalanan Dinas Luar Daerah
1 -£-W-yrvv
2.06 1.15.01.18.12
Keqiatan ; Revitallsas) Pasar Daerah (DAK)
2.06
1.15.01.18.1Z5.2.1
BELANJA PEGAWAI
2.06
1.15.01.18.12.5.2.1.01
,\JV
jsta n ta fcrt n e i n n n
rtrtrt ta rtrt n n r t
910.179.000.00
930.179.000.00
3.000.000,00
0,00
rtrt
E E
EnE
E E E
E E
E
20.000.000.00
Honorarium PNS
1.15-01.18,12.5.2.1,01,01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqialan
3.000.000,00
0.00
.okasi Kegiatan : Kabupaten Padtan •umber Dana : Dana Alokasi Umum Farget Hasii: Meningkalnya penyediaan sarana lasar vartq layak baql pe Target Keluaran: Terlaksananya rehab pasar jaerah
E E
2,20
•
mm. •ipergunakan Untuk: (3.000.000,001 mm rHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (3.000.000.001
I
2.06
•ipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan minuman Kegiatan
1
750,000,00
0,00
(750.000,00)1(100,00)
2-06 1.15.01,18.12.5.2.1.01-02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
1.125.000,00
0,00
(1.125,000.00: (100,00)
2.06 1,15,01.18,12,5.2.1.01,03 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa
1.125 000,00
0.00
(1.125.000,00)
38.573.000,00
0.00
2.06 1.15.01.18.12.5.2.2
3ELANJA BARANG DAN JASA
^ g
(36.573.000,001 (100.00)
•Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa •Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
487
K o d * Rekening 2,06
1 1.15,01.16.1Z5//D1
Uraian
Jumlah (Rp) Rfifvfill i m P A n 1 X 9
Z Belania Bahan Pahal Habis Kentor
1.15.01.18,125,2-2.01.01 Balanja Alat Tuiis Kantor
2,06
1.15.01.18,12,5.2,2,01.04 Belanra peranqko.materai dan benda pos lainnya
pAnfhfiTiBrt A 7
470ftoono fc 1 VEOV V,
2.06
4ttffB|rtth
h fi n
0 bit
Bertambah/ (Berkura nq) (Rnk % c 6 re 1970finnon
w
880,600,00
0,00
(880.600.00 (100,00)
90 000 00
0,00
(9O.(K)O,O0 (100,00)
116 400 00
0.00
(116.400.00
Z.06 1.15.01.18.12.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
116400 00
0,00
(116.400,00) (100,00)
2.06 1.15.01.18.12.5 J / i l
ixn noo no
0 00
(180.000.00)
0 00
(180.000.00) (100,00)
2.06 1.15.01.18.1 Z5.ZZ06
Belanja Cetak dan Penqqandaan
• rrate• ^ w
Balanja Makanan dan Minuman
1DUiUUW|
2.06
1.15.01.16.12,5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.06 1.15.01.18.12.5.Z2.15
Belania Perjalanan Dinas
1V fc
1ft nao noo on
fl nn
(13.040.000.00)
^g
•
1,15,01-18,1/5,2/15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
13 040 OOD 00
0,00
(13.040.000,00) (100,00)
Z06
1.15,01.16.1Z.5//21
22 266 000 00
0,00
(22.266.000.00)
fafatffawratereVrajw pfc fc
2,06 1,15.01.18,12 5,2.2.21.02 Belanja jasa konsultansi perencanaan 2,06
1,15,01.18.12,52.2.21.0] Belanra Jasa Penqawasan
2.06
1.15.01.18.12.5/3
2.06 1.1 S . 0 1 . 1 8 . 1 Z 5 / / / 6
13 360 000 00 • -g.fcfcfcrefcfcfchfcfc R QfVs fvin tvi o. 9 U O J uu V,UU
BELANJA MODAL
B7n
Betanta Modai Penoadaan Konstrulul /Pemtielian *l Banqunan
870.606.000,00
C f l E AAn A A
0,00
(13.360.000,00)
rm
nnn
nn
S9.S73.0O0,0C
6,84
930.179.000,00
59.573.000,00
6,64
.TQ
Dipergunakan Untuk: Beianja Perjalanan Dinas Luar Oaerah
Untuk; mm.Dipergunakan •Belanja jasa konsullans perencanaan
n D?n
Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
Untuk: mm.Dipergunakan •Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.06
Belanja Jasa Konsultansi
7
Dipergunakan Untuk: •Belarya AJat Tulis Kantor •Belanja peranf^o.materw dan benda poa lainnya
1111
w
180 000 00
mm
Penjelasan
•BManja Jasa Pengawasan 1.
(8-906.000.00! (100,00)
•ipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan Kontniksi Pasar
2.06
1,15,01,18.12,5,2.3.26.15 Beianja Modal Penqadaan Kontruksi Pasar
870re606re000i00
930.179.000,00
59.S73.0O0,0C
6,84
488
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah I R D ) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 4A
nnn nnn
4A AAA A A A A A 1U. uu U. v U U , V V
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) s 6 in
Penjelasan 7 Lokasi Keqiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target HasB: terwujudnya VWhana Promosi nformasi serta MisI Daqanq Targel Keluaran: Terlaksananya Promosi Informasi Misi Daqanq
2.0C 1.1S.01.1S.13
Keqiatan : Promosi Infonnasi dan MisI Daqana
2.06
1.15.01.18.13.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
600.000,00
600.000.00
0.00 (0,00)
2.06
1.15.01.18.13.5/1.01
Honorarium PNS
600.000.00
600.000.00
0,00 (0,00) •Ipergunakan Untuk:
A A
A
A A
A A I
U.UU
WW
YY
•
W Y
• p
1
te
• -
Honoranum Paniba Palaksana Kagiatan 2.06
1.15.01.18.13.5,2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2.06
1.15.01.18.13.5/2.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2.06
1.15,01.18,13.5,2,2,01.01 Beianja Alat Tulis Kantor
2.06 1.15.01.18.13.5.2.2.06
Belanfa Cetah dan Penqqandaan
600.000.00
600-000,00
0,00 (0.00)
9.400.000.00
9.400.000.00
0.00 (0.00)
241.000.00
241.000.00
0.00 (0,00) •Ipergunakan Untuk: •Balanja Alat Tulis Kantor
241.000.00
241,000,00
O.DO
6.624.000,00
6.824.000.00
(0.00)
o.ool (0.00) •ipergunakan Unluk; •Balanja Catak •Balanja Penggandaan
2.06
1,15,01.18,13.5,2.2,06,01 Belanja Cetak
2,06 1.15,01.18.13,5,2.2.06.02 Belanja Penqqandaan 2.06 1.15.01.18.13-5.2.2.15
Belanfa Perjalanan Dinas
6-806 000,00
6.806.000,00
o.oc (0,00)
18.000,00
18.000.00
o.oc (0.00)
2.335.000.00
2.335.000,00
0.00
(0.00)
•Ipergunakan Untuk: YY
+
faY
>
* Y r e•
teY
J
teK
^
i-Balanja Peqalanan Dmaa Dalam Daarati Beianja Perjalanan Dmas UiarDaer^ 9 m
D A ntfFtf —,tfp, rra.nntf n n l n n . r ^ n n m h. i 4 f t n i i f t i f t f t 9 9 i f t n i ftdttniY 1. i r e . u i . i o . 1 J.re.ere. 1re.u1•reeidMfd reiidianarr uinas u a i a m uaeran
1.240.000.00
1.240.000,00
o.oc (0.00)
2,06
1.15,01.18.135-2-2,15,02 Jelanja Perjatanan Dinas Luar Daerah
1,095-000.00
1,095.000,00
o.oc (0,00)
489
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Seteiah Perubahan 3 4 ? n nan Ann n n 2u.OuD.uuO.UO
? A AAA AAA n n 20.000.000.0(1
Bertambah/ (Berkuranq) 54 (Rp) 5 g
7
2.08 1.15.01.18.14
Keqiatan : Update Data Base Perdaqanqan
2.08 1.15.01.18.14.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
750.000,00
750.000.00
0,00 (0.00)
2.06 1.15.01.18.14.5.2.1.01
Honorartum PNS
750.000.00
750.000,00
0.00 (0.00) •ipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
750,000,00
750,000.00
0,00 (0.00)
19.250.000,00
19.250.000.00
o.oc (0.00)
625.700.00
625.700.00
2.06 1.15.01.18.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panrtia Peiaksana Keqiatan Z06 1.15.01.18.14.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
2.06 1.15.01.18.14.5.2.2.01
Belania Bahan Pakai Habls Kantor
0.00
(0.00) .okasi Kegiatan : Kab. Padtan Bumtier Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasll: Terwujudnya data base perdagangan 2013 Targel Keluaran : Jumlah Pedagang se Kabupaten ^adtan dapat ter update
o.oc (0,00) •ipergunakan Unluk: Belanja Alal Tulis Kantor
2.06 1.15.01.18.14.5.2,2,01.01 Selania Alat Tulis Kantor 2.08 1.15.01.18.14.5.2.2.06
Belanja Cetah dan Penqqandaan
2.06 1.15.01,18,14,5,2,2,06,01 Belanja Cetak 2.06
1.15.01.18.14,5 2,2,06.02 Beianja Penqqandaan
2.CS
1.1S.01.18.14/.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
re.renj
i , ire.ul - lO- l?,re,re,re. Ire.u 1reeianja
reriaranan uinas uaiam uaeran
2,06 1.15,01.18,14.5,2-2.15,02 Jelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
625.700,00
625.700.00
o.oc
(0.00)
1.869.300.00
1.869.300,00
o.oo
(0.00) •ipergunakan Untuk: Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.500.000.00
1,500,000,00
o.oc
369,300.00
369,300,00
o.oc
(0.00)
16.755.000,00
16.755.000,00
o.oo
(0.00) •ipergunakan Untuk: -Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Peijalanan D/nas tuar Daerah
15,660,000,00
15.660.000,00
o.oc
(0.00)
o.oc
(0,00)
1,095 000.00
1,095,000.00
490
Kode Rekening
Uraian 2
1
Z06
1.15.01.19
ZOO 1.15.01.19.02
Jumtah (Rpt Sebetum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranqt % (Rpt 6 S
Penjelasan 7
Proqram pembinaan pedaqanq kakt lima dan asonqan
40.0O0J)00.QO
40,000,000.00
0.00
(0.00)
Kegiatan: Kegiatan penyuluhan peningkaUn disiplln pedaqanq kakilima dan asonqan
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
(0.00) .okasi Kegiatan: Kab. PadUn Bumber Dana : Dana /Uokasi Umum Target Hasil: Meningkalnya kedisiplinan dan relaatan pada aturan yanq berlaku Target Keluaran: Terlaksananya pembinaan bagi [*KL dan Asongan dalam rangka perfirKlungan (onsumen
ZOO 1.1S.01.19.0ZS/.1
BELANJA PEGAWAI
2.00
Honorarium PNS
1.15.01.19.D2.5/.1.01
Z500.000.00
2.500.000.00
0.00
(0.00)
900.000,00
900.000.00
0.00
(0.00) •Ipergunakan Unluk: Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan
900 000 00
0,00
(0,00)
nnn onn oo
0,0 c (0.00) •ipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga Ahli/InstnMur/Nara Sumtier
2.06 1.15.01.19.02.5.2.1.01.01 Honorarium PaniOa Pelaksana Keqiatan 2.06 1.15.01.19.02.5.2.1,02
Honorarium Non PNS
1
fnn nnn nn
1
I mXl UU.UU U *U V
2,06
1.15,01.19,02,5,2,1,02,01 Honorarium TenaqaAhH/Inslruktur/Nara Sumtier
2.06
1.15.01.19,02.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2.06
1.15.01.19.02.5.2.2.01
Beiania Bahan Pakal Habis Kantor
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
17.500.000.00
17.500,000.00
0,00
456.300,00
456.300,00
0.00
(0,00)
(0,00) •ipergunakan Untuk: i-i
1
Jl 1 a T
l"ra.
Ito
, •
. .
•Belanja Alat Tulis KaiMr •Betanja perangko.materalriantienaa pos tainnya 2.06
1.15.01.19.02.5.2.2,01.01 Belania Alat Tutis Kantor
2.06
1.15 01.19,02,5,2,2,01,04 Belanja peranqko.materai dan benda pos lainnya
2.06
1.15.01.19.02.5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penqqandaan
438-300,00
438,300.00
0,00
(0.00)
18,000.00
18,000,00
0,00
(0,00)
233.700.00
233.700.00
0,00
(0.00) •ipergunakan Untuk: Jtealania
2,06
1.15.01,19 02.5 2 2.06,0: Jelanja Penqqandaan
233.700,00
233,700,00
0,00
(0.00)
PoAfmanflfittit
491
I CwA u / IvA •
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
n i ftfikAnlnn rnviiiiiu
1
2
3
4
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD> 6
5
2.0S
1.15.01.19.0Z5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
3.315.000.00
3.315.000,00
0,D(
(0,00)
2.06
1.15.01.19.02.5.2.2.11.06
Beianja Makanan dan Mrnuman Peserta
3-060.000.00
3.060.000.00
o.a
(0,00)
2.06
1.15.01.19.02.5.2.2.11.07
Belanja Makanan dan minuman Keaiatan
255,000,00
0,0(
(0,00)
2.06
1.1S.01.19.02.5.2.2.15
Belanja Perialanan Dinas
13.495.000.00
13.495.000.00
0,00
(0.00)
2.06
1.15.01.19.02.5.2.2.15.02
Beianja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.095.000.00
1,095,000,00
o.oc
(0,00)
2-06
1.15.01.19-02.5,2.2.15.04
Beianja Transportasi
12.400.000,00
12.400.000.00
0.0C
(O.OO)
Z 0 6
1.15.01.19.05
20.000.000,00
20.000.000,00
Kegiatan : Keglatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asonqan.
255
000.00
0,00
(0.00)
penjelasan 7
•ipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Peserta •Beiatya Makanan dan minuman Kegiatan
•ipergunakan Untuk: •Belanja Petjalanan Dinas Luar Daerati •Balanja Transportasi
-okasi Kegialan: Kab. Paatan Bumber Dana: Dana Alokasi Umrjm Target Hasil: Meningkatnya perlindungan r n n s i i m o n terhadap mutu daqanoan Target Keiuaran: Terlaksananya pengawasan nutu daqanq an P K 5 dan asonqan
2.05
1.15.01.19.05.5/1
BELANJA PEGAWAI
1.650.000,00
1.050,000,00
2.00
1.15.01.19.05.5/1.01
Honorarium PNS
1.050.000,00
1.050.000,00
o.oc
(0,00)
2.06
1,15.01.19,05,5,2.1,01,01
Honorarium Panrtia Peiaksana Keqralan
1,050,000,00
1.050
o.oc
(0.00)
2.08
1.15.01.19.05.5.2.1.05
Uanq untuk ditierikan kepada plhak ketiqa/ masyarakat
fl ftA ta ta C
ftta
taftftf
E fl ta fSC
flta
r Sfa Hto• H o t L -Lrta• Lto^tatf toto LBtotototatoFk' L.raIY Lto
000,00
(600.000.00
(36,36)
(100,00)
600.000,00
0,00
(600.000.00;
600.000,00
0.00
( 6 0 0 000.00; (100.00)
18.350.000.00
18.950.000.00
•*
2.06
1,15.01,19.05,5,2.1.05,01
Uanq untuk ditierlkan kepada Prnak Ketrqa
2,05
1.15.01.19.05.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
eoo.ooo.oD
3,27
•ipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
•ipergunakan Unluk: Uang untuk diberikan kepada Pitiak KeUga
