93
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark Kode Rekening
Jumlah (Rot Setrelum Perubahsrt Setelah Perubahan 3 4
Uraian
c
2
1
1.01
1.01.01.19,61,5,2.2.11.02 Belanja Makanan dan Mmuman raoat
1.01
Bertambah/ (Barkuranqt IRD) % 6 5
Penjelasan 7 Selanja Makanan dan Minuman rapat •Balanja Makanan dan Minuman Peserta
441,000,00
441.000.00
0,00 (0.00)
1.01.01.19.61.5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peserta
1,964.000.00
1,984.000,00
0.00 (0.00)
1.01
1.01.01.19.61.5.2.2.14
8.530.000.01)
8.530.000.00
0.00 (0,00) Diperqunakan Unluk: •Belanja Pakaian olahraga
1.01
1.01.01.19.61.5.2 2.14.04 Belanja Pakaian olahraqa
8.530.000.00
8,530.000,00
0.00 (0.00)
1.01
1.01.01.19.61.5.2.2.15
2.090.000.0Q
2.090.000.00
0.00 (0.00) Diperqunakan Untuk: •Beianja Perjalanan Dinaa LuarDaerah
1.01
1.01.01.19.61.5.2 2.15.02 Beianja Perialanan Dinas Luar Daerah
2.090.000.00
2.090.000,00
o.oc
1.01
1.01.01.19.61.5.2.2.28
2.400.000,00
2.400.000,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumlrer
2.400 000.00
2.400,000,00
o.oc
1.295.000.000.1)0
1.315.000.000.00
2D.DD0.00a.DQ
Belanja Pakalan Khusue dan Hari-hari Tertentu
Belania Perjalanan Dinaa
Belanja Jasa Profesf
(0,00)
ii 1.01
1.01.01.19.61,5,2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.01Z0
Program Penlngkatan Mutu Pendldik dan Tenaga Kependldikan
1.01.01J0.01
Keqiatan : Pelaksanaan sertifikasi pendldik
•
1.01
7s nnn nnn no
W 4iUVVraVVV»VV
0,00
*
1.01
1.01.01.20.01.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
3.000.000.00
3.000.000.00
1.01
1.01.01.20.01.5,2.1.01
Honorarium PNS
3.000.000,00
3.000.000.00
0,00 1 0,00
1.01
1.01.01.20.01.5.2.1.01.01 HorKHarium Panilia Pelaksana Keqiatan
3.000.000,00
3.000.000,00
o.oc
If
(0.00) 1.54
10 00) .okasl Keglatan: Kab, Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Guru yang Lulus Pelaksanaan Sertifikasi denqan Berpredikat Profesi Pendidik Targel Keluaran: Jumlah Guru yartg Mengikub Bimtek dan Pelaksanaan Sertifikasi Pertdidik
1 Diperqunakan Untuk: •Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan (O.OO)
94
V 1.01
1 1.01.01.20.01.5.2.2
2 BELANJA BARANO DAN J A S A
1.01
1.01.01.20.01.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1,01
1.01,01,20.01.5.2.2.01,01 Belanja Alat Tulis Kantor
1.01
1.01.01.20.01.5.2.2.01.11 Belanja OokumentasI / Dekorasi
1.01
1.01.01.20.01.5.2.2.06
1.01
1.01.01.20.01.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Jumlah (RD) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 72.000.000.00 72.000.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6 o.oo (0,00)
"
5.050.000.DO
o.oo
(0.00)
4,600,000.00
4.800.000,00
0.00
(0.00)
250.000.00
250.000.00
0.00
(0.00)
6.500.000.CO
6.500.000,00
O.OQ (0.001 Dipergunakan Untuk: Selanja Cetak •Belanja Penggandaan
3-500.000,00
3.500.000,00
0,00 (0,00)
1,01
1.01.01.20.01.5.2.2,06,02 Belania Penqqandaan
3,000,000.00
3.000,000.00
O.OQ (0,00)
1.01
1.01.01.20.01.5.2.2.07
2.000.000.00
2.000.000.00
0.00 (0,00)
1,01
1.01.01,20.01.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempal
2,000,000.00
2,000,000,00
o.oc
1.01.01.20.01.5.2.2.08
2.000.000,00
2.000.000.00
O.DC (0.00)
2000 000,00
2.000.000.00
O.OC (0.00)
26.000.000.00
26.000.000.00
O.0C (0,00)
1-000,000,00
1.000,000,00
o.oc
(0,00)
25.000-000.00
25.000.000,00
o.oc
(0.00)
27.450.000.00
27.450.000.00
o.oc
(0.00)
Belanja Sew* Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
Dipergunakan Untuk: Belanja Aiat Tubs Kantor Balanja Dokumentasi/Dekorasj
5.050.000,00
A
Belanja Cetak dan Penqqandaan
P A nl A 1 A A A tt rviijUNioiin 7
Dipergunakan Untuk: Belanja Sewa Gadung/Kantorf Tempat
>
.1.01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1,01
1.01.01,2001.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
1.01
1.01.01.20.01.5.2.2.11
1,01
101.01,20,015.2.2.11,02 Selanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
1.01.01.20,01.5.2-2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01 1.01.01JZ0.01.S.2.Z15
Belanja Makanan dan Minuman
telanja Perialanan Dinaa
(0.00) Dipergunakan Untuk: Belarya Sewa Sarana MotrilHas Darat
Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Balanja Makanan dan Minuman Peseria
Dipergunakan Untuk: Belanja Peijalanan Dinas Luar Daerah
Jr Lia
Kodfl Rflkflnlnci • —^F^a rt SrartfraW 1 i * * i rap
Uraian
1
2
1.01
1.01.01.20,01.5.2,2.150: Belanja Perialanan Dinas Luar Daerah
1.01
1.01.01.20.01.5.2.2.28
1,01
1.01.01.20.01.6,2,2,28,01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.01.20.03
Belania Jasa Profesi
Keglatan: Pelatihan bagl pendidik untuk nwintnuht standar kompetensi
Jumlah (Rol Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Ro) 5 6
27.450.000.00
27.450,000.00
O.OC
(0.00)
3.000.000.00
3.000.000.00
O.DO
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Jasa Tenaga AhB/Instniktur/Nara Sumbar
3000.000.00
3000.000.00
0.00 (0,00)
200.000.000,00
200.000.000,00
0,09
10,00) Maa
I.OI.fllJO.03.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
Kegiatan: Kab. Padlan
Bumtier Dana * Dana AJokasi Umum w i w w m w t c 9 mwrara11rara . mwirara r v w wrt ^** rr Target Hasil; Peningkatan Pengetahuan dan A/awasan Annaota KKG lentana Standart Kompetensi Pendidik dalamrangkaPeningkatan ilutu dan Layanan Pendidikan Target Keluaran: Terlaksananya Pelatihan bagi tendidik untuk Memenuhl Standart Kompetensi
• 1.01
Pflnlfllflflflrt W Wl raj • • 7
2220O.ODO.OD
22.200.000,00
O.DO JPbOO)
22.200.000.00
22.200.000.00
0.00 (0,00) >pergunakan Unluk: Honorarium Panitia Paiaksana Kagiatan
22.200.000.00
22,200.000,00
O.OC
177.800.000.01)
177.800.000.00
0.00
20.980.000,00
29.980.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: Selanja Alat Tulis Kantor Betanja Dokumentasi/Dekorasi
29.380.000,00
29-380.000,00
o.oc
(0,00)
600.000.00
600.000.00
o.oc
(0,00)
35.000.000.00
35.000.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Transporfes'
ra nra ra nra nra m t\i KraY nra ra*Belania Transportasi l . U l I .Ul .Ul .ZU.Uj,3,Z.Z.U3,Zt
35.000.000.00
35 000.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
24.950.000.00
24.950.000.00
o.oo (0,00)
-* fOI
1.01.0120.03.5.2.1.01
,Honorarium PNS
t.01
1.01.01.20.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.01
1.01.0120.03.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01
1.01.01.30.03.522.01
BelanU Bahan Pakai Habts Kanior
1.01
1.01.01.20.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
1,01
1.01.01.20.03,5.2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01
1.01.01.20.03.5.2.3.03
1.01.0120.03.5.2.2.06
Belania Jasa Kantor
Belanja Cetak dan Penqqandaan
(0,00)
Dioergunakan Untuk:
96
Koda Rekanlng
Urabn
I. f"
2
Jumlah I R D ) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkurana) (RD) % 6 5
Penjelasan O F I F F M F
•tieianjB •osiQfijs
* 1 fli
1 fli m 7/1 f\i ft 7 7 rws fl'
I .\Jf
1 .V I .\J t..£.XJ*\}J*V.£-£-vO.\J
1,01
1.01.01.20.03.5 2,2,06.02 Befanra Penoaandaan
4 A4
1 f|4
A l
9n AAft7 7 AT
t»vania sawa Kiimaii f ooounf] i ouaanq / partcir
1 .V 7
l . U l .Ul .ftUraUJ-9raftraft.U f
1,01
1.01.01.20.03,5,2.2.07.02 Befania Sewa Gedunq / Kantorf Tempat
1 Oft
4 m m 7n AT £ 9 7 4 1
T.V7
1railI . V r .ftU-V J.^'ft.ft. 1 1
23.750.000.00
23.750.000.00
O.OO
(0.00)
1.200.000,00
1.200.000.00
o,oc
(0.00)
0.000.000.00
6.000.000.00
O.DC
6 000.000.00
8.000.000,00
53.070.000.00
53.070.000.00
f'rmtr.ir
cetOH
ronggBnaaBn
rien—ml 1 neaiTBrt llntiilr ' |LfipBryuiidruiii •OGIOfJJO O V W d UIJIUA W U M " ,U
1.01.01.20.03.5-2.Z.11.02|Belania Makanandan Minuman raoat
1.01
rXOiiHJti 19fitfja%
0,00 (0,00) 0,00 (0,00) PMrvhiriiinaknn llntrilc ' Rdlanin IwiOntliieiii Ajfskanan VtOt dan muiuii*n*t AAimtmnti ^aeiffitja •oGiSnja monotttui
1.01
/
fttfVil layai
va/i tws*ttw*7vn
roa^na
0.00 (0.00)
900.000.00
900-000.00
1.01.01.20.03.5 2.2.11.OaBetanja Makanandan Minuman Pe»rta
62.170.000.00
52.170,000,00
O.OQ
(0,00)
1.01.01.20.03.5.2.2.2S
2s.soo.ooc.oa
28.B00.O0O.00
O.DO
(0,00)
>
1.01
Belania J a s a Profesi
"X! —
vaSG
1.01
1.01.01.20.03-5,2.2,28.01 Jasa Tenaaa AMI / Instruktur / Nara Sumt)er
1.01
1.01.01.20.04
Kegiatan: Pembinaan Kelompok Keija Guru (KKGVNIusvawaralt nuni mata pelaiaran
28.800.000.00
28.600,000.00
175.000.000,00
175.000.000,00
O.OC 0,00
mrmm —rafcIfrt— 1 I n h * I ' •
.#ipQn|undium i/iiiuft .
f (WistyCf rMltlt IflituuniUi
f iiata
(0,00) (0,00)
xOkasI Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana: Dana Alpkasi Umum Target Hasil: Peningkatan Pengetahuan dan Alawasan Anggota KKG tentang Metode tembelajaran dalam rangka Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidik Target Keluaran : Terlaksananya Worshop ^x t J ^ 4 F F M M. m Sx X ^L _ L F 9 F T F — — ^x a X xx 4 *_ xX • •ra—SxraraJriB teningkatan Mutu Pembelajaran tentang Metode
-
— L
^ • 1 n!
r!Yrt F H V — I < L B
r— r,rl
-rah
^'erAWialarBn fli l\Bia9 rBTWan 1.01
1.01.01.20.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
11.100.000.00
11.100.000.00
O.DC
(0,00)
1.01
1.01.01.20.04.5.2.1.01
Honorarium PNS
11.100.000.00
11.100.000,00
0,OC
(0,00)
11.100.000.00
11.100.000,00
O.oc
(0.00)
L
1,01 4
1.01.01.20.04,5.2.1.0101 Honorarium Panitia Pelaksana Keglatan
\aunfum
^^vra-Yra •—Iran n 1# rt 1 1 n v i i le *
n/ipemunaKan uniUH .
97
Kodfl Rflltenlno w»www IXWrtWl
Uraian
• *\f
1 1.01 1.01.01.20.C4.S.2.2
2 BELANJA BARANG DAN J A S A
1.01
1.01.01.20.04.5.2.2.01
Beianja Bahan Pakal Habia Kantor
1.01
1.01.01.20.04.5.2.2.01.01 Belania Alal Tulis Kantor
t.01
1,0101.20.04,5.2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01
1.01.01.20.04.5.2.2.03
1.01
Jumlah (Rp> Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4 163.900.000.00 163.900.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) •A (Rp) 6 5 O.DO (0,00)
PAH I Ala* an rVI JJ If MSii 7
Dipergunakan Untuk: Belanja Met Tubs Kantor •Belanja DokumentaM/Dekora^
21.520.000.00
21.520.000.00
0.00
21220,000.00
21.220.000.00
0.00 (0.00)
300,000.00
300.000,00
0.00 (0,00)
30.000.000,00
30.000.000,00
0.00 (0,00)
1.01 0120,04.5.2.2.03.20 Belanra Transportasi
30.000,000,00
30.000.000.00
0.00 10.00)
1.01
1.01.01.20.04.5.2.2.00
21.350.000,00
21.350.000.00
o.oc
(O.DD) Dipergunakan Untuk: Belanja Celak •Belarya Penggandaan
U>1
1.010120.04,5.2.2.06.01 Belania Cetak
20.150.000,00
20.150.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1 010120,04,5.2 2.06.02 Belanja Penqqandaan
1200,000.00
1200 000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.20.04.5.2.2.07
4.000.000.00
4.000.000.00
O.DC (0.00)
101
1.010120.04,5,2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempal
4.000.000,00
4,000,000.00
o.oc
1.01
1.01.01.20.04.5.2.2.11
58.230.000.00
58.230.000.00
101
10101.20.04,6 2.2.11.02 Belania Makanan dan Minuman rapat
450.000,00
450,000.00
o.oc
(0,00)
101
10 101.20.04 5 2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peseria
57.780 000.00
57.780,000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.20.04.5.2.2.28
28.800.000.00
28.800.000.00
o.oc
(0.00)
*
J
Belanja Jasa Kantor
Belanja Cetak dan Penqqandaan
Belania Sewa Rumah / G e d u n q /Gudanq / Parkir
Belania Makanan dan Minuman
Belania Jasa Profesi
(0.00)
Dipergunakan Untuk: Beianja Transportasi
Dipergunakan Untuk: •Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempal
(0,00)
O.DC (0.00)
Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanen dan Minuman repat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Dipergunakan Unluk: •Jasa Tenaga Ahk/Instruktur/Nora Sumtrer
98
f i!
Kode Rakenlnii — 1
Uraian 2
1,01
1.01.01.20.04.5.2.2,28.01 Jasa Tenaqa Ahli/Instruktur/Nara Sumlrer
1.01
1.01.01.20.13
Keqiatan : Penilaian Angka Kredit Jabatan Funqsional
Jumlah (Rot Sebelum Perubahan Selelah Perubahan 3 4 28 BOO 000 DO
?ft ftnn nnn no
150 000 DOO 00
150 DOO 000 00 1 W W art Vw
i W W W i \ l rt
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 8 5 0 0( 0.00
Penlelasan 7
(0.00) (0.00)
.okasi Keglatan : Kab. Pacitan Bumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Jumlah Guru yang telah dikonversl =>AK Target Keluaran: Jumlah Guru yang Dinilai PAK nya
1.01
1.01.01.20.13.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
8Z200,D0O,00
82.200.000.00
O.DD (0.00)
1.01
1.01.01.20.13.5.2.1.01
Honorarium PNS
82.200.000.00
82.200.000,00
O.DO (0.00)
1.01
1.01,01.20.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panttia Pelaksana Keqiatan
82.200.000.00
82.200,000.00
0.00 (0.00)
1.01
1,01.01.20.13.5.2.2
BELANJA BARANQ DAN JASA
59.300.000.00
59.300.000.00
O.ot
1.01
1.01.01.20.13.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habia Kantor
5.B73.0D0.D0
S.873.DO0.0O
0,00 J O J O L Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tuba Kantor
>
(0,00)
1.01
1.01.01.20.13.5-2.2.01.01 Belania Alat Tutis Kantor
5,873.000.00
5.873.000,00
O.ot (0.00)
4.01
1.01.01.20.13.5.2.2.05
9.927.000,00
9.927.0OO.OO
0,00 (0.00)
1.01
1.01.O1.2O.13.5.2.2.O6.01 Belania Cetak
7.950.000.00
7.960.000.00
O.OC (0.00)
1.01
1.01,01.20.13.5-2.2.0602 Belanta Penqqandaan
1.977.000.00
1.977.000.00
O.OC (0.00)
1.01
1.01.01.20.13.5.2.2.11
27.600.000.00
27.5O0.DO0.O0
o.oc (0,00)
1.01
1-01,01.20.13.5.2.2.11.02 Belanta Makanan dan Minuman rapat
2.000,000,00
2.000,000,00
o.oc (0,00)
1.01
1.01.01.20.13.S.2.2.1l.06(Bel3nia Makanan dan Minuman Peseda
25.600.000.00
25-600 000.00
o.oc (O.DO)
Belania Cetak dan Penqqandaan
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan Untuk: Balanja Ceiak Belanja Penggandaan
:
Tf t C*
Belania Makanan dan Minuman
>pergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
99
K o d * Rshsnlng
Uraian
1 1.01
1.01.01Z0.13.5.2.Z15
2
Jumlah (Rot Sebelum Perubahan Setelah Perubahan L r V PbFU w W I J I J rt V rt 0 # r t 1 1 rt 1 I %mrtSrt • rt i V • rt i H rtrt ra I rt 11 3 4
Belanji Perialanan Dinae
1.01
1.01.01.20,13.5.2.2.15.02 Betania Perjalanan Dinas LuarDaerah
1.C1
1.01.01.20.13.5.2.2.25
1.01
1.01,01.20,13.5.2.2,28.01 Jasa Tenaqa Ahli / instruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.01.20.13.5.2.3
1.01
1.01.01.20.13.5.2.3.12
S 200 000 00
5 200 000 00
rt rart W
mmm^m w vraw V W • rt rt
1 w rt w * V—F
0.01
Penjelasan 7
fO 001 Dipergunakan Unluk; •Belanja Peijalanan Dinas Luar Daerafi
5,200.000,00
5.200.000,00
10.800.000.00
10.800.000,00
0.00
(0,00) Dipergunakan Untuk: Jasa Tenaga Atili/Instruktur/Nara Sumbar
10,800.000.00
10.800.000.00
o.oc
(0,00)
BELANJA MODAL
8.500.000.00
8.500.000.00
0.00
Belania Modal Penqadaan Komputer
8 500 000 00
8 500 ODO 00
O.DO (0,00) Diperguirakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book -Belanja Modal Pengedaan printer
Belanja Jasa Profesi
rt wrt1rtw wra w rt
1.01
Bertambah/ IBerkuranq) (Rp) 5 g
1.01.01.20,13.5.2.3.12.03 Beiania Modal Penqadaan Komputer Note Book
rt •—ra W w raw rt w 1 W rt
O.OC (0.00)
7 000 000 00
7 000 000 00
0,00 (0,00)
1
4
c r v \ n n A f\n 1.500.000,00
0,UL
• 1J31 1.01.01.20,13,5.2.3.12.04 Belanja Modal Penqadaan printer 1.01
1.01.01.20.14
Keqiatan ; Seleksl Guru Berprestasi
c r v i fv\t\
m
i.buu.uou.ua 75.000.000.00
75.000.000.00
0.00
(0,00) (0,00)
-Okasi Kegiatan: Kab. Padtan Xrab wmmra—ra—rt^rara— rt ^
—
rt
rt
A 1ra—Irara—ra—ra1 I w — • ra^^—
Lra—mWm rtS rtrarail f ' ••rart*kra—rav—rtrtra—ertra—rararara—S-ra—^ rtra Wra—ra—44ra—ra—ra—
J argei nasji: (auni Derpresiasi seoa^ai tvonungen (A Tln/ikftt Pmninftt /Mdftinnfil Taraet Keluaran * iumlah Peserta seleksl Guru • —0 •rajrara— p —raF'rt rti mmw 9 9 1*0"raf —•* i 1 rtrt W 1ra—1w w k W • ra—0ra rt 1 w Berprestasi 1.01
1.01.01.20.14.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
2.700.000,00
2.700-000 00
O.CO (0,C0)
^04*rtrtrartrafrtrartrt
1.01
1.01.01.20.14.5.2.1.01
Honorarium PNS
2.700.000,00
2.700.000.00
o.ool (0,00) Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panilia Pelaksana Kegialan
1.01
1.01.01.20,14.5.2.1.01.01 -ionorarium Panilia Pelaksana Keqiatan
1.01 1.01.01.20.14.S.1.2
xt
BELANJA BARANG DAN JASA
2.700.000,00
2.700.000.00
o.oc
(0,00)
72.300.000,00
72.300.000,00
o.oc
(0,00)
100
^>
Kode Rekening
Uraian
1.01
1 1.01.01.20.14.5.2.2.01
2 Belania Bahan Pakal Habia Kantor
1.01
1.01.01.20.14.5.2.2.01.01 Belania Alal Tulis Kantor
1.01
1.01.01.20,14.5.2.2.01.11 Beianja Dokumentasi / Dekorasi
1.01
1.01.01.20.14.5.2.2.03
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4 4.530.000,00 4.530.000.00
Bertambah/ (Berkurana) % (RD) 5 6 O.DC (0,00)
Penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: Selanja Alal Talis Kantor Selanja Dt^umentasi/Dekorasi
O.OC (0,00)
4.230.000.00
4.230.000,00
300.000.00
300.000.00
o.oc
(0.00)
28.500.000.00
26.500.000.00
0.00
(0,00)
1.01 1.01.01Ji0.14.5.2.2.03.20 Belanja Transportasi
10.000.000,00
10.000.000,00
0.00
(0.00)
1.01
16.500.000.00
16.500.000.00
0,00
(0.00)
2.250.000.00
Z2SO.000.00
0.00 (O.OO) ^pergunakan Untuk: Selanja Cetak •Belanja Penggandaan
Beiania J a s a Kantor
1.01.01.20.14.5.2.2.03.26 Uanq unluk diberikan kepada masyarakal
Dipergunakan Untuk: Selanja Tren^xrtasi •Uang untuk diberikan kepada masyarakat
>
1.01
1,01.01J20.14.5X2.06
Belanja Cetak dan Penqqandaan
i
1.01
1.01.01.20,14.6.2.2.06.01 Belanja Cetak
1.250.000,00
1.250.000.00
o.oq (0,00)
1.01
1.01.01.20.14-5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
1.000.000.00
1.000.000.00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.20.14.5.2.2.07
1.000.000,00
1.000.000,00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.20.14.5.2.2.07.02 Beiania Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
1.000.000.00
1.000.000.00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.20.14.5.2.2.11
12.640.000,00
1Z840.000.CO
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Selanja Makanan dan Minuman rapat -Betanja Makanan dan Minuman Pesarta
1.01
1.01.01.20.14.5.2.2.11.02 Beianja Makanan dan Minuman rapat
1.050.000.00
1.050.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.20.14.5.2.2.11.06 Beianja Makanan dan Minuman Peserta
11.790.000.00
11.790.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.20.14.5.2.Z14
4.250.000.00
4.250.000.00
0.00
xt
Belanja Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
Belanja Makanan dan Minuman
Belania Pakalan Khusus dan Harl-harl Tertentu
Dipergunakan Untuk; Selanja Sawa Gadung/Kantor/Tempat
Dipergunakan Untuk: Belanja Pakaian balik tradisional
101
Kfldfl Rskflnina
Uniiflfi
J
2
1 1 01
1.01.01 20.14.5 2.2,U,03 Belanja Pakalan batik tradisional
1.01
1.01.01.20.14.5.2.2.15
1,01 1.01
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Ponf Ala n a n r B l fj V10 901 • 7
4-250,000.00
4.250.000.00
O.OC
(O.DO)
IO.SSO.000,00
10.SS0.OOO.00
O.OO
(O.OO) Diperqunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.01-01,20.14.5.2.2,15.02 Belanja Perjalanan Dinaa Luar Daerah
10.880,000.00
10.66O.O0O.OQ
0.00 (0.00)
1.01.01.20.14.5.2.2.28
10.050.000,00
10.050.000.00
O.OO
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Jasa Profesi
1,01
1.01.01.20.14.5.2.2,28,01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
10.050.000.00
10.050.000.00
1.01
1.01.01.20.15
30.000.000.00
30.000.000,00
Keglatan: Pengembangan SIM Pendidik dan Tenaga Kependldikan
piperqunakan Untuk: •Jasa Tenaga AhH/Inslruldur/Nan
Sumber
0.00 (0,00) 0,00
(0,00) .okasi Keglatan: Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Targel Hasil: Keakurstan Data SIM NUPTK Tenaga Pendidik Target Keluaran: Jumlah Peserta Bimtek Operator Ian VaMasi SIM NUPTK
wii 1.01
1.01.01.20.15.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
10.075.000.00
10.075.000,00
O.OG
1.01
1.01.01.20.15.5.2.1.01
Honorarium PNS
10.075.000.00
10.075.000.00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: Honorarium Panilia Paiaksana Kegiatan
1.01
1.01.01.20.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
10.075.000.00
tO.O75.0OO.OO
aoc
1.01
1.01.01.20.15.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
19.925.000,00
19.925.000.00
0.00 (0.00)
1,01
1.01.01.20.15.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
5:150.000,00
5.150.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakart Untuk: -Beianja Alat Tulis Kanior •Belanja DrJiumentasi/Dekorasi
4.850.000.00
4-850.000,00
o.oc
(0.00)
300.000,00
300.000.00
o.oc
(0.00)
1.200.000.00
1.200.000.00
-
1.01
1.01.01.20.15.5.2.2.01.01 Beianja Alat Tulis Kantor A n A nA n n A f f n n n A A A
1.01
1.01.01.20,15.5.2.2.01.11
1.01
1.01.01.20.15.5.2.2.03
xt
Beianja Dokumentasi / Dekorasi Belanja Jasa Kantor
(0.00)
(0,00)
0.00 (0.00) Upergunakan Unluk:
102
Kodfl Rflbflnina
UraUn
r W U V l A w n V l •••• j4
VI
1
0
Ml
I
2
Jumlah (Rp) Sebeium Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Pflh nl n i a sail n V'lJVIA 9 0 1•
r
7 •Belanja Tran^xxlasi
1.01
1.01.01.20.15.5.2.2.03.2C Belania Transpodasl
1.200.000.00
1.200.000,00
O.OC
(0,00)
1.01
1.01.01.20.15.5.2.2.0S
4.170.000.00
4.170.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.01
1.01.01,20.15.5.2.2.06,01 Belanja Cetak
3.870.0O0.OO
3.870.000.00
O.OO
(0,00)
1.01
1.01.01.20.15.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
300.000.00
300,000,00
1.01
1.01.01.20-15.5.2X11
Z2G0.0OO.O0
Z2G0.O0a.OO
1.01
1.01.01.20.15.5.2.2.11.02 Beiania Makanan dan Minuman lapat
100.000.00
100.000.00
1.01
1.01.01,20.15.5.2.2.11,06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
2.160.000.00
2.160,000.00
0.00 (0,00)
1.01
1.01.01.20.15.5.2.2.15
3.945.000.00
3.945.000,00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Dinas Luar Daerah
1.01
1.01.01.20.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daeraii
3.945.000.00
3.945.000,00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.20.1 S.S.2.2.28
3.200.000.00
3.20D.O0D.DO
o.oo
(0,00) Dipergunakan Unluk: -Jsss Tenaga Ahli/Instruktur/Nara
1.01
Belania Cetak dan Penqqandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Betanja Perialanan Dinas
Belanja Jasa Profesi
1.01.01.20.15.5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
3 200 000 00
3 200 000 00 -r
1,01
1.01.01.20.17
Keqiatan : Penilataq Kinecia Guru
1.01
1.01.01.20.17.5.2.1
3ELANJA PEGAWAI
It
.x V a
1 —rv
0,00 (0.00) 0.00 (0,00) Diperqunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peseria o.oc
o.oc
(0.00)
Sumber
(0.00)
—.a
ran Ann nnn nn
ran nnn nnn nn 20.Duu.D0u.Du
2.D00.D0O.D0
2.000.000,00
0,00
O.DC
I A AAV
Lekasi Kegiatan; Kab. Padlan ID .Out Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Guru Dapal Memenuhi SPM sesuai lengan Profesi Pendidik Target Keluaran: Jumiah Guru yang Mengikuti Peniiaian Kinerja Guru (0,00)
103
Kada Rakentng
Uraian
1.01
1 1.01.01.20.17.5.2.1.01
1.01
1.01.01.20.17.5.2.1.01.01 Horwrarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.01
1.01.01.20.17.6.2.2
BELANJA BARANG DAM JASA
1.01
1.01.01.20.17.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
1.01
1.01.01.20.17.5.2.2.01.01 Belanfa Alat Tulis Kantor
1.01
1.01.01.20.17.5.2.2.08
1.01
1,01.01,20.17.5.2.2.06.01 Betania Cetak
1.01
1.01.01.20.17.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
2 Honorarium PNS
Betania Cetak dan Penqqandaan
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 2.000.000,00 2.000.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 s O.OC J O . O O )
Penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panilia Paiaksana Kegiatan
2.000.000.00
2.000.000,00
o.oc
(0,00)
18.000.000.00
18.000.000.00
0.00
|0,00)
710.000.00
710.000.00
o.oo
710.000.00
710.000,00
0.00 (0.00)
1.150.000,00
1.150.000.00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Cetak Belanja Penggandaan
1.000.000.00
1.000.000.00
0,00 (0,00)
150.000.00
150.000,00
1.740.000.00
1.740.000,00
200,000.00
200.000,00
o.oc
(0.00)
1.540.000.00
1.540.000,00
o.oc
(0,00)
14.400.000.00
14.400.000,00
o.oc
(0.001 Dipergunakan Untuk: •Jasa Tenaga Atbi/Instruktur J Nara Sumtier
o.oc
li
Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tubs Kantor
(0,00)
-n Belanja Makanan dan Minuman
Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01
1.01.01.20.17.5.2X11
1.01
1,01.01.20.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
1,01.01.20.17.5-2X11.06 Beianja Makanan dan Minuman Peserta
1,01
1.01.01.20.17.5.2.2.28
1.01
1.01.01.20.17.5.2.2.29.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instntklur/ Nara Sumber
14.400.000,00
14.400.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.20.18
20.000.000,00
20.000.000,00
0.00
(0,00)
Belania Jasa Profesi
Keqiatan : Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
0.00
.okasi Kegiatan: Kab. Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH; Kepala Sekolah Memenuhl SPM 'srgel Keluaran: Jumlah Kepala Sekolah yang ilenqikuti Penilaian Kineria Kepala Sekolah
104
— h
—ra—F-raw Vrawrarawi PF« i jra
Unilan
1
2
Jumtah fRp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
BerlambatJ (Berkuranq) IRD) % S 6
Penjelasan 7
1.01
1.01.01 Z0.18.5.2.1
SELANJA PEGAWAI
2.000.000.00
2.000.000.00
0,00
(0.00)
1.01
1.01.01.20.18.5.2.1.01
Honorarium PNS
2.000.DOO.DD
2.000.000.00
0.00
(O.CD) Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.01
1.01.01.20.18.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
2.000-000,00
2.000.000,00
0.00 (0.00)
1.01
1.01.01.20.18.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
18.000.000,00
18.000.000.00
0.00 (0.00)
1.01
1.01.01J0.18.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
710.000.00
710.000,00
0,00 (0,00)
1.01
1,01.01,20,18.5.2 2.01.01 Belania Mat Tulia Kantor
710,000.00
710.000.00
o.oc
1.01
1.01.01.20.18.5.2.2.08
1.150.000.00
1.150.000.00
O.ODI (0,00)
1.000.000,00
1.000.000.00
o.oc
(O.DO)
150.000,00
150.000,00
o.oc
(0,00)
1.740.000.00
1.740.000.00
o.oc
(0.00)
200.000,00
200.000.00
o.oc
(0.00)
1.540.000,00
1.540.000.00
o.oc
(0,00)
Belania Cetah dan Penqqandaan
1.01.01.20.18-5.2.2,06.01 Belanja Cetak 1.01
1.01.01.20.18.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
1.01
1.01.01.20.18.5.2.2.11
1,01
1.01,01.20,18-5-2,2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
1.01.01.20.18,5,2,2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Setania Makanan dan Minuman
Dipergunakan Untuk: Belanja Alat Tulis Kantor
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Catak •Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
-
1.01
1.01.01.20.18.5.2.2.28
telanja Jasa Profesi
ra Ara ra Ara Ara AAraoC A A AQ AraJasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
l.Ul
I.WT.UI .20.18.5,Z.Z.ZS.Ul
1.01
1.01.01.20.19
4J
Keqiatan : Workshop PublikasI Ilmiah
14.400.000.00
14.400.000,00
O.OD
(0,00)
14.400 000,00
14.400.000.00
o.oc
(0.00)
1D0.O00.DDD.OO
100.000.000.00
0.00
(0.00)
Dipergunakan Unluk: -Jasa Tenaga Afili/Instruktur/fJara Sumber
.okasl Kegiatan : Kab, Pacitan
105
1^
Kode Rekening
Uraian
ft
<
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 5 6
Penjelasan /
Sumtier Dana : Dana Alokasi Umum rt.
.1
1 a__"|
X A.
_ F*\9
m.F4 ••ra.l
•
ra.
1
/t* I'Lm F F I
Target Hasil: guru Dapal Melaksanakan Publikaal imian sesuai cengan remiertqagn no. 1 0 i anun 2000 Target Keiuaran: Jumlah Peseita Worshop ^ubiikasl Ilmiah 1.01
1.01.01.20.19.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
16 275 000 00 • WH ^ 0 i W P V V W • W rt
1.01
1.01.0120.19.5.2.1.01
Honorarium PNS
16 275 000 00 •— F H r t J rt0WW*rt^
18.275 000 00
D.DO (0,00)
•rt*^0•rt¥rtrtrt•rtrt
18.275.000.00 •— 0 prt*rtrtrtprtrt
O.OO (0,00) Dipergunakan Untuk: •Honorarium Paniba Paiaksana Kegiatan
1.01
1.01.0120.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panttia Pelaksana Keqialan
16.275.000,00
18.275.000,00
0.00
(0.00)
1.01
1.01.01.20.19.5.2.2
B3 725 ODO 00
B3.725 000 00
0.00
(0.00)
BELAHJA BARANQ DAN JASA
Wrtrai rtrtrartrtrtprtrt
1.01
1.01.01.20.19.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
9 340 000 00
1,01
1,01.01.20.19.522.01,01 Belania Alat Tulis Kantor
1,01
1-01,01.20.19.5.2.201.11 Betania DokumarHasI / Dekorasi
1.01
1.01.01.20.19.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
0 Od sui2:
9,040,000,00
9 040.000,00
O.OC (0.00)
300 000 DO
300 DOO 00
O.OC (0,00)
\rV
rtrt rt Lrtrt—0-W rt
VY r — YW
V
1 %r rt
17 020 OOO 00 P* p V r t V r a W Wfrtrt
1.01 1.01 1.01
1.01,01.20.19.5.2.2.03.17 Belanja Akomodasi 1.01.01.20.19.5.2.2.03,2C Beianja Transportasi 1.01.01.20.19.5.2.2.08
Belanta Cetak dan Penqqandaan
17,020 OOO 00
o.oo
0 P *rt^rt¥rtrtrtprtrt
101-01.20.19.5.2.2,06,01 Belanja Cetak
1-01
1,01.01,20.19.5.2.2.06.02 Beianja Penqqandaan
(0.00) Dipergunakan Untuk: Belanja Akomodasi Belanja Tran^xxiasI
o.oc (0.00)
1.320.000.00
1.320.000,00
15.700.000,00
15.700.000,00
o.oc
(0.00)
12 375 000 00
12.375.000,00
o.oo
(0.00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Celak -Belanja Penggandaan
12.225,000,00
12.225.000.00
o.oc (0.00)
150,000,00
150.000,00
irtpraPF raPrartrtrtrart^
1.01
Dipergunakan Untuk: •Beianja AJat Tubs Kantor •Belanja Dokumentasi/Dekora^
9 340 000 00
mfm*r9 V 1V W I V
o.oc
(0,00)
-
101
Kode Rekening ( ' 1.01
1 1.01.01.20.19.5.2.2.07
Uraian 2 Belania Sewa Rumah / Gedunq/Gudanq / Parkir
Jumlah (Rp) Sphpfiiin PpnjbsfthAn
o t r n F i n i i rvT
v d J d i a i i i r CI uirtPi Id i |
3 4 DOO 000 00 ro, V V V -w u V*
UUdildll
4 ro* V w
w
w
Bertambah/fBerkurang) (Rnl % K 6 9 0 nr
Penjelasan 7 piperqunakan Untuk: •Belanja Sewa Gedung / Kantoif Tempat
1.01
1.01.01.20.19.5.2.2.07,02 Belanja Sewa Gedunq / Kanlorf Temoat
4 000 ODO 00
4 000 000 OO
0 nr
(0.00)
1.01
1.01.01.20.19.5.2.2.10
4.000.000.00
4 000.000 00
o.ot
(0.00) Dipergunakan Untuk: Belanja Sewa Genset
o.txi
(0,00)
Belania Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kantor
—w p w W rt - r t r t W • V rt
1.01
1.01.01.20.19.5.2.2.10.10 Belanja Sewa Genset
1.01
1.01.01.20.19.5.2.2.11
Betania Makanan dan Minuman
4.000.000.00
4.000.000.00
30.590.000.00
30.590.000 00 ^ rt • 49
1.01
1.01.01.20.19-5-2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
1.01,01.20.19.5.2.2.11,00 Belania Makanan dan Minuman Peserta
rt
rt-rtrtrtirtrt
170.000,00
170.000,00
30 420 OOO 00
30 420 000 00 •-"0 brot rt 1 u w , w u
1.01
1.01.01.20.19.5.2.2.28
Belania Jasa Profesi
0,00 (0,00) Diperqunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
o.oc n V,
no w
1.01.01.20.19.5.2.2.28.01 Jasa Tenaaa Ahli / Instruktur / Nara Sumtier
1.01
1.01.01.20.20
Keqiatan : Seleksl Calon Kepala Sekolah
1.01
1.01.01.20.20.5.2.1
1.01
1.01.01.20.20.5.2.1.01
(0.00)
SAOO 000 DO
fi 400 000 no
n nr
(0.00) Dipergunakan Untuk: k/asa Tenaga Atili/Instrvktur/Nare Sumtier
6.400.000,00
6.400,000.00
O.OC
(0,00)
ft) 1.01
(0,00)
iroi* n n A A A A A A
rotP
32 S.DU O.OO 0,00
325.000.000.00
BELANJA PEGAWAI
21.250.000.00
21.250.000,00
0,00
-Ionorarium PNS
21,250 000 00 m twm Wrtprt—rarti r t rt ^9
21 250 000 00
O.DC
(0,00) Diperqunakan Unluk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan
21.250,000.00
21.250.000,00
O.OC
(0,DO>
303.750.000.00
303.750.000,00
O.OQ
(0,00)
1.01
1.01.01.2020.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.01
1.01.01.20.20.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
AAA
A I •A r t
AAA
A A
rtlWrtWlVrt
O.DO
(0,00) .okasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Oana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Tersediannya Caiort Kepaia Sekolah Target Keiuaran: Jumlah Guru yang Mengikuti Seieksi Caion Kepala Sekolah
io; J _
.'^
B * | , A A I A 0 «
Uraian
Kodo Rokenfng 1
2
1.01
1.01.01.20.20.5.2J.01
1.01
1,01.01.20,20.5.2.2,01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
1.01
1.01.01.20.20.5.2.2.01.11 Betanja Dokumentasi / Dekorasi
Belanfa Bahan Pakal Habts Kantor
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Y a 9
ra
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % a 3K w
a iOE finn nn
A FciE snn nn ra. r 99.3uu.uv
n nr
rn nm
3.695.500.00
3.695.500.00
o.oc
(0,00)
500 000 00
500 000 00
0 (X
(0,00)
•
rtW-WVrt|Vrt
1.01
1.01.01.20.20.5.ZXD3
1.01
Belania Jasa Kantor
57 304 500 00
57 304 500 00
0,00
(0,00)
1,01.01,20,20.5.2.2.03.17 Belanja Akomodasi
57 304 500 00
57 304 500 00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.20.20.5.2.2.06
f-Vm
7Aftftnnnn nn ft V ¥ V V Ul U VU| V V
n nn in nnt V.VL
1.01
1.01.01.20-205.2.2.06.01 Belanja Cetak
•1.01
Belanja Cetak dan Penqqandaan
1.01.01.20.20.5.2.2.06.02 Belanja Penaoandaan
1.01
1.01.01.20.20.5.2.2.07
1.01
1.01.01.20-20-5.2.2,07.02 Belanja Sewa Gedunq f Kantod Tempat
Belania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq 1 Parkir
0 V U -V V V
IV
V
9700.000.00
Dipergunakan Untuk: •Balanja Alat Tulis Kantor •Belanja Dokumentasi/Dekorasi
Dipergunakan Untuk: •Belanja Akomodasi
Dipergunakan Untuk: •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
9.700.000.00
O.OC
(0,00)
i n nnn nnn nn
18 R
n nr U.LiL n nr U.UL
rn nnt lU.LAi/ rn nnt Dipergunakan Untuk: •Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat
10 000 DOO 00
10 OGOOOO 00
O.OC
(0,00)
77 ISO 000 00 ' 'raartrtra—prtV i W rt
O.OC
(0.00) Dipergunakan Urrtuk: -Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peseita
320,000.00
320.000,00
O.OC
(0.00)
76 830 000 00 1 W . V r t U x w vw,\/\J
76 830 000 00
1 *J-D V U . VxJyJ,
w
irt•rarartrtr V rtra0. W rt
Belanja Makanan dan Minurrun
Penjelasan 7
•ra0¥4949rt• \9*9m9 , —9-0
1.01
1.01.01.20.20.5.2.2.11
1.01
1,01.01.20.20.5.2.2,11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
1.01.01.20.20.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01
1.01.01.20.20.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
3.750.000.00
3.750.000.00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01-01.20,20.5.2-2.15.02
telanja Perialanan Dinas LuarOaeralt
3.750-000,00
3.750,000.00
O.OC
(0,00)
77 150 000 DO J • * artw ¥ v wrt.w rt
0 OC ro 00) Dipergunakan Untuk: Belanja Peqalanan Dinas Luar Daerah
loa 1 1
Uraian
Kod« Rekening
'
x
2
ra ^xraA A A A ^x ^x A rara
i 01 1 01 01 70 70ft7 3 ?ll • •V 1
l i W 1 F W 1 x A U . A U + W " f t - f t < fto
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Jumlah (Rp) SebelumPerubahan Setelah Penibahan 3 4 124.800.000.00
dra A A A A 124.800.000.00
O.Dt fO.OO)
124.800.000.00
124,800.000.00
O.OC (0,00)
25.000.000,00
25.000.000,00
AAA
^x A A
1
1.01 1.01,01,20.20-5.2,2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli/Instruktur/Nara Sumber 1,01 1.01.01.20.21
Keqiatan : Olimpiade Sains Gum
0,00
Penjelasan
7 9 llntiilr' ' l V x/ In^tnikhif . vYiL^DiraUbldradll / a Y A Trtnaoa VJthti /Nars Sitirtbar v d d a "df.dud dint 991^19unxui ' jraofs -jvi'-wt DtfiAmLEnaWAfV
(0,00) ^okasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasii: Tersediannya Kontingan yang newakilt Kabupaten ke Tinqkat Proplnsi/Nasional L 94994 Ft 99rax1- 1 A W94 w4 4 1 • .9994 1 A t%
f An A A A A A 1.300. DO O.OO
1.01 1.01.01 20.21.5 2 1
BELANJA PEGAWAI
A
1 01 1 01 01 20 21 5 2 1 01
r f u i l r t T a l I U I 1 I 4 IsbJ
1.500.000,00
1 01 1 01 01 20 21 5 2 1 01 011IV lui ai lui 11 * al iilld l\l
1.01.01.20.21.5.2.2
1 01 1.01.01 20,21 5 2 2 0 1 r vW r
far\3di la ixcuidiaii
BELANJA BARANG DAN JASA Bfllania Batian Pakal Habia Kantnr r a n w * iiawirt F X a n t w l
A A ^* A A
A A A A A
AAA
AAA
AA
0,00 (0,00)
1.500.000.00
0,00 10.00) "^iDermmflkfln Unhjk '
1.500.000.00
0.00 (0.00)
-M
raxraxAAA
AAA
^ V —
23.500.000,00
23.500.000,00
1.402.500.00
1.402.500,00
Jifw— • yrt1 I O "la • Psnitist 1 wlllUn •pQlskssns KooiatBti -Honorsfiunt 1 IW'rtJ *»• JV * v > ' f If a ' s j f r t A r t Q f • rartyjoie**'
0.00 0.00 (0.00) DiMiraunakan Untuk '
^FbF0ra01rtrtifra*F— %0ra ira* *r— -Rfititfii/t Aiatra*¥T Tati^ Kantnr frtlOf Urt ^ V b a l r UJfrt f \ r t ' > S v ' -Belania DokumeniasI/Dekoras!
•_0ciari|a i _ r 0 i i a i i • - •*ra¥rti v A v F A • ¥ W p ^ r a r a A -rt•
1.01 1.01.01,20.21.5.2,201.01 Be'anja Afat Tufis Kantor 1 01 1 01 01 20 21 5 2 2 01 11Bflfania Dokufnaotaftf / Dskorafti • •* •
1.500.000.00
rArt A A A A A I.SDO.DDO.OO M
• •— F
Ara*. ^x 9 ¥rt +^ra . A .rtV I 119rara1ra*E • | U 49 4jrv —• • 1 1rt1 r L^artE # ** —* rrart 1 rtrt*
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.03
Belania J a s a Kantor •0V Prt• P r ja r a 49rara*9^0 Wrara*9 9 449 I
1.152.500,00
1.152.500.00
(0.00)
00**"rt* ^ra* Arara*"vra*' ¥ r r t f 9 I r t x-ra w 49—99 - *-¥-¥ ^x
0.01. (0,00)
Zou.UOU.UU raraxxAAA A A 5. CUD.000.00
0,0c
0 dnn n A r t A A 5.6 DO .DO O.DO
o.oc (0.00) Dipergunakan Untuk: •Uang untuk diberikan kepada masyarakal
1.01 1.01.01.20.21.6.2.2,03-26 Uanq untuk diberikan kepada masyarakat
5.600.000.00
5.600.000.00
o.oc (0,00)
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2.08
3.112.500.00
3.112.SO0.00
o.oa (0,00) Dipergunakan Untuk'.
Belania Cetak dan Penqqandaan
1 9.994 9t94 A ^J949949t I9t hl# SJ A 0i94
1 argei Keiuaran I jumiari i enag^ "vnoiQiK yang f M n t a c i i Pfl&flrffl Olimf)iei(to Sfl/is Guru 1 rvi '|OUI rrtrtdlL Ort/'ll1 •sJIOW W r t I larax*LJrI J
•Belanja Celek
10S Kode Rekening r>
•
.
•
Uraian - •
A
ft
1
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambahf (Berkurang) % fRp) S 6
Panjelasan 7 ^Y F i F F m ^
•DOianja
m
1
1
t\A
ni
"yn
o ifto o no ri'
O A I A H I A
1 ni 1.1/ r
1 m n i on o ifto o no n^ D A l a n ! A l.li 1raUl.£Ur£ I rO.£-£r\jOr}j£ D c i a [ > | c i
1 ni
1
n i
n i on o ifto o no
/^n*AL.
dram
D & n n n A j\0l A renqtjcinuaan
DVianift 9 e w a
n U m B n r uOuUnt] l l^Uvdnq r rftrKir
J L j L j g j d lagrajJ j l Sara
Pangganaaan
3,012-500.00
3.012.50O.0O
0,0c
(0,00)
100.000.00
100.000,00
0,0c
(0,00)
500.000.00
500.000.00
•• p r a 0 i 00*11 rt n rt A rt J I n v i i l ' * O.OG (0,00) o/ipergufivKan untuft _ U r t lB0*#n V n u r d / 'nrdi i r t A
•OGiBnjQ nGwa
1 01 1
ni
1 01 01 20 31 5 3 2 07 02 LJuidTijd o^wd 1
n i n i on o ifto o n *
\jauuriv| i ruiriiu'r
DAlAnlro
£ BuiA ^ A n n *
D c i a n i 4
o c w a
oaran
» L 1 1
iciir^di
i*F-•
inoDiiiias
500.000,00
500.000,00
1.000.000.00
1.000.000.00
1.000.000,00
1,000.000,00
0,00
(0,00)
ni T.u1
3.275.000.00
3.275.000.DO
0.00
(0.00)
n i m on o i K o o i i l.u1,vl.ftD-ftl.9-ft.ftFll
^3 0.1-0
. . [ A
L I A 1. P0 ^ F A A
.1 M ^0
H I H K ' . ^ ^ K ^ ^ L
250.000,00
1 n i 1 n i n i on o i c o o n nft E3 A1 A m A ftl ArtA n A 0f A rt ft J k r t i i n A A I A ^J^ra rtfraedrt l.u r l-U l . u 1 .ftU-ft 1 r9.ft.ft. 1 1 Deianfa rLnj MaKanan aan Mrnitrriari resena 1 n i 1 n i n i on o i c o o i c •eidrrid rcrididnan u i n a a I F U I I'V l . u 1 .ftU'ft 1,9.ftraft.1 9
3.025.000.00
3.025-000,00
0,0c
(0.00)
7.110.000.00
7.110.000.00
O.OG
(0.00)
1
I r a U i . U i . z U . f t i . 9 " f t . f t - i i.Uft
01 on 21ft3 2 1ft 0 2 R d f s n i d R d r i d l d r i s n D i n VlUV.UI ' A W - f t V nUnft-ft. 1 9nUft - . d l a n l . Iddd D m t a . E 1 0 1 1 01 n i 0 0 01 ft 0 0 oji 1 iV 1 1 . V r .V1 .ft v.ft 1.9*ft.ft.fta Duidrud dd9d r^raiv.i 1 01
ad 1iiar
Dddrah
1.01 1,01.01.20.21.5.2.2.23.01 Jasa Tenaqa AMI / Instruktur / Nara Sumber
'
L _ —
rapal
j m*4
^•pe^^radvii I r t Artd* rt i l e r a l v i r t
jtpergunaKan Of.Lr.ia Dafialanaf.unruK. fXiw. a.
1.01.01.20.22
KeglaUn: Pengembangan Materl Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasl dan Komunikasi
7.110.GO0.0O 1.500.000.00
.
7.110.000.00
o.oc (0.00)
1.500.DOO.OO
0.00
(0,00)
50.000.000,00
1.500.000.00 50.000.000,00
0,0c 0,00
L*iiias
1 >•&¥ r\anrat% L U c n Lcaoian
j r p e T y U O d K d i l UJILUK .
•Jasa
1.500.000,00
raqaianan
Tenaga
Ahli/Instruktur/Nara
Sumliar
(0.00) (0,00) Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan
Sumber Dana: Dana Aiokasi Umum Target Hasil: Tersediannya Pendidik yang )1enguasai Metode Pembelajaran dengan ^Aenggunakan Teknologi Informasl dan Komunikasi A J-JT F a MJF. IB b xra 9 F 44 '
•
0V1rtrtw
OBii MinUman
o.oc (0.00)
'eaianja
1.01
.
•tSGlanja MeKanSn Oar) MJntimo/} KOSOria 250.000,00
1 01 I.UI
1 (..ei-lr
^ 9 9 . Frt rt J n m M F rtrt rt rtra* 949494 m mi94i tw994rtrt^ J d *
m n i on o i c o o i i no W n r A M H i e • | 9 Y t ' A " A P 0 9^949. ^ S 494 t u994 cmm d F 9- F 9 peianfa MaKanan oafi Mfnuman rapat
m
1 .Ul
rm F 99mm t W4 F Im F 94
PROQimaS UQTQl
JiporqunsKan • rt m MJF - »rt1 nw% Lj ddj A d * j rt M MFrtA MuntuK rt rt 90 rt •DBiBnjB MBnBnan
ft, 1
iGinpai
^nrtrnp m A I FArt l l n t i i U • 0,00 (0,00) •jipergunaKan unruK -
1.01 1.01.01.20.21.5.2.2,08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1
t nrrinaP
f\oniof/
O.OC (0.00)
•ovtOf\j& ooWa ^oratta
1
f if nr\tf\rM
v&aung/
1• •
1 A 1. 94
• • 91 •
• , #0 rt#A
aiget reiuaran . jumiann Guru o u yang i^engikuti Bimtek Pengembangan Materi Belajar lengan Menggunakan Teknologi Infionnasi dan Komunikasi
11C Kode Rekening ' ' 1.01 1.01
UraUn 2
1 1.01.01,10.22.5.2.1 1.01.01.20.22.5.2.1.01
Jumlah (Rot Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
BELAHJA PEGAWAI
4.500.000. DO
Honorarium PNS
4.500.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) % 6
(RD)
5
4.500.OOO.DO
0.01
10.00)
Mrtrtrtrtrtrtrtrt
0.00
10.00)
4.500.000,00 1.01
1.01.01.20.22.5.2,1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.01
1.01.01.20.2Z5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
1.01
1.01.01.20.22.5.2.2.01
Beiania Bahan Pakal Habfs Kantor
1.01
1.01.01,20.22.5,2,2.01.01 Betanja Alat Tulis Kantor
1.01
1.01.01.20.22.5.2 2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01
1.01.01.20.22.5.2.2.D3
Belania J a s a Kantor
1,01
1-01.01.20.22.5.2,2.03.20 Belania Transoortasi
1.01
1.01.01.20.22.5.2.2.05
Belanja Cetak (tan Penqqandaan
4-500.000.00 •raraAAA A A
AA
45.5 00.00 D.UU A * * T Yf A A A
4,537.250.00
4,637.250.00 rtfn
250.O00.00
nnn n n
250.000.00
M 9% Artrtrtrtrtrtrt
rtrt AAA rtrtrt rt A
12.000.000,00
12.000.000.00
J
rt n n n n n n n n
12.000.000,00
rt n n n n n n n n n
12.(X)0.0O0,0O
rtrtrtrtroPrtArt
rtrtrtrtevrtn
6.362.750.00
6.362.750,00
nn
1.01
1-01.01,20.22.5.2,2.06.01 Belanja Celak
5.100.000,00
5.100.000.00
1.01
1.01.01.20.22.5.2,2.06.02 Belanja Penggandaan
A itzl
Y
1.01
1.01.01.20.22.5.2.2.07
Y
1.01
1.01.01.20.22.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Temoat
1.01
1.01.01.20.22.5X2.10
1>
Belanja Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
Belanja Sewa Perienqkaoan dan Peralatan Kantor
7icf\ nn
n Ar 0.01
(0.00)
0.0 (
(0,00)
45.500.000.00 • Y # Y YEA AA 4.787.250.00
YCY YEA
A A
A A A AAA A A J.DOO.OOO.uO
Dipergunakart Untuk: •BMarya Alal Tubs Kantor •Belanje Dokumentasi/Dekorasi
D.DO (0.00) O.OC (0.00)
o.oc (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Transportasi
o.oc (0.00) o.oc (0.00) Dipergurtakan Unluk'. -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
o.oc (0.00) A
1.2Q2.750.00
AAA AAA A A
Dipergunakan Untuk: •Honofarium Paniba Paiaksana Kegiatan
o.oo (0,00)
4.500.000.00
4.707.250.00
Penjelasan 7
A T
(u.uul
AAb Ar jn Diperqunakan Untuk: (O.DOl O.DC -Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Y
A
3.000-000.00
3,000.000,00
o.oc (0.00)
1.000.000,00
1.000.009.I>1>
o.oc (0,00) Dipergunakan Untuk:
uraian 4'
1
2
Jumlah (Rp) Scbehim Perubahan Selelah Parubahan 4
Bertambah/(Berkuranq) IRp) 5 g
^m'i 0kfrtrtrt^a renjeiasan 7 •Belanja Sawa Genset
1.01
1.01.01.20.22.5.2.2.10.11 Belania Sewa Genset
1000.000.00
1.000.000.00
O.ot
1.01
1.01.01.20.22.5.2.2.11
6.350.000,00
8.350.000.00
O.OO (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belenja Makanan dan Minuman repat •Belarya Makanen dan Minuman Peserta
1.01
1,01.01.20.22.5.2.2.11.02 Belania Makanan dan Minuman rapal
500.000.00
500,000,00
1.01
1.01.01.20.22.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Mrnuman Peserta
5.850.000.00
5.850.000,00
12.000.000.00
12.000.000,00
o.oo (0.00) Dipergunakan Unluk: Jasa Tenaga Ahli/Inslrulctur/Nara Sumber
12.000,000,00
12.000.000.00
0.00 (0,00)
50.000.000.00
SO.OCO.000,00
1.01 1.01.01.20.22.5.2.2.28
101
Belania Makanan dan Minuman
Belania J a s a Profesi
1.01.01.20,22.5.2.2.28,01 Jaaa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.20.23
Keqiatan ; Penunlanq Operasional Kepenqawasan Sekolah
0,00
(0,00)
(0,00)
o.oc (0,00)
0,00
(0.00) -okasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Sumtier Dana ; Dana Alokasi Umum Target Hasil: Peningkatan mutu kepengawasan >ekolah dalam rangka penlngkatan mutu pendidik •frtrt Srtaemrt I f rto-i rt0T0j • Y* i l f * rt rtfd rt I r t r t * rt A r t qilJlD ^ n j l jan tenaga KepenaioiKan pauaiemDaya oivir', o i w i
dan SMK Target Keluaran : Jumiah UPT sekolah yang dibina X • +• * lisupervisi di pantau 1.01 1.01-01.20.23-5.2.1
BELANJA PEGAWAI
2.650.000,00
2.SSt).I>00,00
0.00 (0,00)
1.01
Honorarium PNS
2.650.000,00
2.650.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jase Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
2-400,000,00
2.400.000,00
o.oc
(0.00)
1.01.01.20.23.5.2.1.01
1.01
1.0101.20.23.5.2.1.01.01 Honorarium Paniba Pelaksana Keqiatan
101
1010120.23.5.2.1.0102 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
150.000,00
150 000 00
ooc
(0 00)
101
1010120.23.5.2.10103 Honorarium Tim Pemeriksa Baranq dan Jasa
100.000,00
100.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.0101.20.23.5.2.2
47.350.000.00
47.350.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
o.oc (0,00)
u
11:
Kode Rekening 1> 9
Ad
9
Ad
Urslan
1 Ad
A A
A * * A
A
A
Ad
1.01 1.01.01.20.2 3-5.2.3-01
¥^ arau. F
W*ra.1
#0
•
1 I J
I t
Z
Id
9
Belanja Bahan Pakal Habis Kanior
Jumlah fRpI Selelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3 1.950.000.00 1.9SO.OOO.00
Bertambah/ (Berkuranq) Penjelasan •A (Rpl 7 5 9 O.OD <0,00) Dipergunakan Untuk: nralra._.'9.
JS I r a x d T-.l^rt | 1*
f1F
•Belanja AJat Tulis Kanior 1.01 d
Ad
1.01
1.01.01.20,23.5,2,201,01 Belama Alal Tulis Kantor d Ad
Ad
AA
Ad
f
ro4 E
A
Belania Perialanan Dinas
1.950.000,00
1.950.000.00
31.400.000.00
31.400.000,00
O.OC
(0,00)
O.DO (0,00)
1,ai.01.2QF23>5.Z*ftFi9
^\|9Y 9ra v^HY I 90 Yral* A A 1 Ipradiralr v ^JwmlFWkMF i_#90dY A rY ra9Y A A 1II Y A A A J 1 Aj A AA JtpGlyUnQKan UfltUK •DG/BnjB i-'Btjaianan Utnas Uatotn O A J A A T A
1m
i c niQfralAAYA ^JraFA 94 1rax9Y A A ^Bl A YK9a ^^Yh 1 9ra9^A. ^^k«ra Y^^^blra DQ
uaflrari 4 m 4 n4 m mrorocroT i c jvBelania renaianan uinas loar uaeran d
Ad
4m
d
Ad
roiK
T/I
Ad
t t
* 1 A A A rt A A
-oBiBfyB
d i-x ri YY /rra vra A A n i A B A
r'BtjBlanan
11.600.000,00
O.DC (0,00)
19 900,000,00
19.900.000,00
o.oc
14.000.000.00
14.000.000,00
0.00 (0,001 ^ipcirQunakan Untuk:
(0,00) —
AA
1.01 1.01.01.20.2] J.2.2.2 B
BelanU J a s a Profesi
uaBfali
t iiArt n a A r t 9 # l
UiPBS LliBf
11.500.000.00
1 * r t ^ rtrt "
L/aer&n
-
trarara.| rara. raX FX d L j J / f • _ / - - • .J-f, , 0 / A ll*Y^d 0 < I A« IvArt
Jase 1.01
1.01.01.20.23.5,2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.01.20.24
1 anaga
Ana J msBVKajff
Nara aurnoer
0,00 (0,00)
14,000,000,00
14.000.000,00
Keqiatan : Seleksl Guru Berprestasi (SK)
D.DO
20,000.000.00
BcLANJA PEGAWAI
0,00
2.250.000.00
2.250.000.06 100,00
J _ _ —,, 9
0,00
2J!50.00a,00
i r 2.250 OOO.OC 100.00 _ Dipergunakan YJxnra'Xnjira« Oaw-ilia Untuk: Oalatr.awtB KOfXtatan Honoranum raniua pataaaana nagwan
ionorarium Panilia Pelaksans Keotalan
0,00
2.250.000.00
Z.250.DOO,OC 100,00
1.01 1.01.01.20.24.9.2.3
BELANJA BARANQ DAN J A S A
0,00
1.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
0,00
d Ad
d
Ad
Ad
A A
A drtA d
1.01 1.01.01.20.24,5.2-1 4 AY
9 A Y A Y Y A Y Y • Y Y AY
1.D1
1.01.01.20.24.0.2.1.01
Y AY
Y A Y AY Y A YY E Y 4 AY AY
1.01.01.20.24.5.2.2.01
Aral c
Hanorarium P N S — :
20.000 000,00
d r o rortA A A A A A
d w rortA A n A Afs
17.750.000,00
17.750.000,01
1.035.000.00
100,00 .okasr Kegiatan: Kabupalen Paciian Sumbar Dana: Bantuan Keuangan Dari Provinsl Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil: Guru Berprestasi sebagai kontingen rabupaten ke tinqkat Propinsi Target Keluaran: Jumlah Peserta Seleksl Guru Berprestasi dan pembekalan gum dan kepala sekolah berprestasi
100,00
1.035.D0O,DG 100,00 Dipergunakan Unluk: Balanja Alat Tulia Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
11
Kncffl Hflkanfncff ; t
U J (• 1*111
1
2
Jumlati (Rot Sebelum Perubatian Selelah Perubahan 3
Belanta Alat Tulis Kanior
1.01
1 . 0 1 , 0 1 , 2 0 , 2 4 5,2 2.01 0'
1.01
1 . 0 1 . 0 1 2 0 . 2 4 5 7 , 2 , 0 1 . 1 1 Botania Dohumenlast /
Bertambahf (Berkuranq) (Rp) %
D.DO
7B5.0O0.0O
7B5.D0O.0C
100,00
0,00
250,000,00
250.000.OC
100.00
0,00
1.625.000,00
1.62S.0D0.0C
100.00
Cetak
0.00
625.000.00
62S.000,0C
100,00
Dekorasi
Baianla Cetak dan Penqqandaan
1.01
1.01.0170.24,5.2,2.06
1.01
1 . 0 1 . 0 1 . 2 0 . 2 4 . 5 . 2 . 2 . 0 6 , 0 1 Belanja
1,01
1.01,01.20.24.6.2.2,06.02
Belanja Penqqandaan
0.00
1,000,000,00
1.000.000,00
100,00
1.01
1.01.01.20.24.5.2.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobllitas
O.OO
2.DOO.OD0.00
2.000.000.00
100.00
1.01
1.01.01.20-24.5.2.2.08,01
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
O.CO
2,000 000,00
2.000.000,00
100.00
1.01
1.01.01.2074.57.2.11
Belanfa Makanan dan Minuman
0.00
3.490.000,00
3.490.000.00 100.00
1.01
1 , 0 1 - 0 1 . 2 0 . 2 4 , 5 . 2 7 . 1 1 , 0 2 1Belanja
0,00
250,OtX3,00
2 5 0 000,00 100,00
1,01
1.01,01,20.24,527,11.06
Belanja Makanan dan Minuman Peserta
0,00
3,240,000,00
3.240.000,001 1 0 0 , 0 0
1.01
1.01.01.20.24.5.2.278
Belanja Jasa Profesi
0,00
9.600.000.00
9.600.000.0(1 1 0 0 , 0 0
Makanan dan Minuman rapal
1,01
1.01.01 2 0 . 2 4 . 5 , Z 2 . 2 8 , 0 1
Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumt>er
1.01
1.01.0171
Program Pengambangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.01
1,01,01,21,11
Keqiatan t Penvelenqqaraan Lomba Sinopsls.
1»
0,00
i j n nnn nnn nn
xra H n x
nnn nn
9.600.000,00
9.600.000.0C
ni^n f\nt\ f\n
A nn
4An
A d *ranA n n A A A
25.VDD.DDD.0Q
a a e * 1 w •*0ra'ei 1Y
s
5
4
Pflnfflfasan
A
A A
V.DU
100.00
7
Dipergunakan Untuk: •Belarya Cetak •Betanja Penggandaan
Dipergunakan Unluk: Belanja Sewa Sarana UobMas Darat
Dipergunakan Untuk; Balanja Makanan dan Minuman rapal Belanja Makanan den Minuman Peserta
Dipergunakan Untuk: •Jasa Tenaga Ahk/Instruktur/Nara
Sumber •
\VfVVl
in nn\
.okasi Kegialan: Kab. Padlan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Ta^et Hasil: Siswa TernMtiirasr untuk minal Baca Ian tufis Target Keluaran : Siswa yang mengikuti Lomba Sinopsrs/Storv teelinq tinqkat SD. SMP
II'
Kod4 Rekening 1 '
Urabn
9 Fd
d
A d d d rt A d
r* 0rae A e e e • d * F* A i A P d j
1.01
1.01.01.21.11.5.2.1
BELAMJA PEGAWAI
rtdAd
d rt d
drtA rt d f*F d d rt rt drtd
1.01
1.01.01.21.11.5.2.1.01
2
O.ot
O.OD 10.00)
Honorarium Paniba Pelaksana Keqiatan
1,600-000,00
1.600,000,00
0,00
Z3.4DO.O0D.DD
23.400.000,00
O.OO (0.00)
2.181.250.00
2.181.250,00
O.DD (0.00)
A A * AY AY YY E A Y A Y AY
1,01
1.01.01.21.11.57.2
BELANJA BARANQ DAN JASA
4n4
4ft4A-t94
bieiania Banan PaKai Habis nantor
Penjelasan 7
6 (0.00)
1.600.000,00
1.01.01.21.11.5.2.1.01.01
44EroroA4
(Rpt 5
1.E0O.O0D.D0
1,01
lADi-0l.Z1ral7Y3.Z.2Y0l
Bertambah/ (Berkuranq)
Honorarium PNS
• am
I.UI
Jumtah IRp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 1.600.000.00 1.600.000,00
Dipergunakan Untuk: Hontxerium PaniUa Pelaksana Kegialan
(0.00)
~k-rtrtrtrt-i »rttrrtrt1 I n f l t L •
JiperyUnaftan Uniuiv. U A r d n r n 21 l a v r A 11 a « m d •D&iaiija AfSl lUUSr^QniOr D n f A A l A frtrtlrt -YrtrtrtJrtrtf/ r \ A f f A r t r t r t J -iSBISnjS LfOKuiTivfiiaSI i wBK^oat
d n d 1.01 tot
d A d A d A d d d C ^ T n 4 n4 1.O1^07.21.11.5.2Y2.0T.01 1.01.01,21,11,5.2,2.01.11
d A d
d A dA d A dd d
1.01
tG1-01J1.11.5F2*2.D3
rtrtrt
AA
rtra I r a r t J r t Jl Irad
-I'ra. i drara*
Belanja Alal Tulis Kantor Belania Dokumentasi / Dekorasi Belanja J a s a Kantor
1.681250.00
1.691760,00
O.O0 (0.00)
500 000,00
500.000,00
o.oc
(0.00)
7.650.000.00
7.650.000,00
o.oc
(0.00)
Dipergunakan Untuk: •BG/anjs TfBnspofiasi
- •rartAm - JrtJ- ml9 9Jtt. ^ 9AW9F rt rt rtYF rt Al FYrtJV. A VYl I A d
A
l i
•uang untuk oiDenkan kepeoa ijiswa/peiaiar
Y AY 1,01
Y A Y AY A Y Y Y C A A A A A A 1.01.01.21.11.3.2.2 03.20
1.01
1.01.01.21.11 5.2.2 03.27 uanq untuk diberikan kepada Biswafpelaiar
d rtd d A d A d A d 4 4 e rt I T.U1 tDT-D1ra21,11.5.2.2.06
Belanja Transportasi
Belania Cetak dan Penqqandaan
2.750,000,00
2-750.000.00
o.oc
(0,00)
4.900,000,00
4.900.000,00
0.00
(0,00)
4.084.750.00
4.084.750,00
o.oc
(O.DD)
-•
!
r
Dipergunakan ^SrtfArtjrt Frt Yx Untuk; •oeianja caiaK D e t l f t n l ^ 0«mjfdrarWTB o n ^Dviarija r^iiyyamjoaii
1 ni
1 .Ul ft4 11 bUi
i fli ft 1 0 1 1 1ftroroftA/ i i
Qj%l.rtphb<> / • • Y A S F - I '
l.Ul .Ul.ftl bl 1.0-ft.ftnUO.Ul •efania uetflK 4 m .Ui.Zi,! fli roi i 1i.D.ftxZbUo.Uft ftrororw! nro W A F Y A K Y ^ i_j9ra^ A j r trtFra^artA rt l.Ul seranfa Ftenqqanaaan
d Ad 1.01
d A d A d 4 d d d •rtrtA T 1-01.01x21,11.5.2.2-1)7
1.01
1,01,01.21.11.5.2.2.07 0 2
Belanja Sewa Rumatt t Gedunq 1 Gudanq / Parkir
1.650,000,00
1.650.000,00
o.oc
(0.00)
2.434.750,00
2.434.750.00
o.oc
(0.00)
1.000.000,00
1.000.000,00
O.oc
(0.00)
^1 Fra-ra 0rt I I FYrtrtrtH 1 Irt8.-t# F
JipargunaKan F / Kantoi/To/noet -Belania Sewa uniuK Geduno F0WY W AA mW * F W FF
•e
V 8
3elanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempal
1.000.000,00
1.000.000.00
o.oc
(0.00)
0 0 Wra*rtY - J F F Y FYFY
F W^m^Mm
It
Kode Rekening t.01
1.0t.01.2t,11,5.Z.2.tt
Uraian 2 Belania Makanan dan Minuman
1.01
1.01.01.21.11.5,2.2,11.01 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
Jumlah (Rol Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 4.484.000.00 4.484.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 6 O.OC (0,00)
penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: Belonja Makanen dsn Minuman tapat Belarya Makanan dan Minuman Pasarta
153.000.00
153.000,00
O.OC (0.00)
1.01.01.21.11.5-2,211.0e Belanja MaKanan dan Minuman Peserta
4.331.000.00
4.331.000.00
o.oc (0,00)
1.01
1.01.01.21.11.5.2.2.28
4.000.000.00
4.000.000,00
o.oo
(0,00) Dipergunakan Unluk: •Jasa Tenaga Ah6/Instniktur/Nara Sumber
1.01
1.01.01.21.11.5-2.2,28.01 Jasa Tenaqa AMi 1 Instruktur f Nara Sumber
4 000 DOO 00
4 nnn non nn
o.oc
(0 00)
1.01
1.01.01.21.12
Belanja Jasa Profesf
Keqiatan : Penvelenqqaraan Lomba Perpustakaan
J J*
A A A #raAj0 * • A
40.000.000.00
F A
A A ^
A A A
A A
40.000.000.00
0,00
(0.00) .okasi ICegiatan : Kab. Pacitan
Sekolah untuk, Mengikuti Perlombaan d) tlngkat ='foplnsi Target Keluaran: Jumlah Lembaga SMP dan SLTA ranq menqikub' Lomba Perpustakaan 1.01
1.01.0171.12.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
1.01
1.01.0171.12.577.P1
Beiania Bahan Pakai Habis Kantor
1.01
40.000.000.00
40.000.000.00
985.000.00
985.000.00
0,00 (0,00) Diperqunakan Untuk: '-Belanja Aiat Tulia Kanior -Balarija DokumeniasI/Delmrasi
1.01.01.21.12.5.2.2,01.01 Beianja Alat Tulis Kantor
485.000.00
485 000,00
o.oc
1.01
1.01.0171.12.5.2.2.01.11 Belania Dokumentasi / IDekorast
500.000,00
500,000.00
o.oc (0.00)
1.01
1.01.01.21.12.5.2.2.03
5.300.000.00
5.300.000.00
o.oc (0,00)
1.01
1.01.01.21.12.6.2.2.03.27 uanq untuk diberikan kepada Siswa/pelajar
5.300.000.00
5.300.000,00
o.oc (0.00)
1.01
1.01.01.21.12.5.2.2.00
675.000.00
675.000,00
x\
Belanja J a s a Kantor
Belanja Cetak dan Penqqandaan
o.oc
o.oc
(0.00)
(0,00)
Dipergunakan Untuk'. •uang untuk dibenkan kepada Siswa/jjelajar
(0,001 Dipergunakan Untuk: Belanja Celak Balanja Penggandaan
1 1 6
Kode Rekening
Jumlah IRp)
Uraian w c u o i U f i i
•
1
miuwailaii
Bertambah/ (Berkurana)
wVUJidn r c m U a l l a n
1.01
1.01.01,21.12.5-2.2.06.01
Belania Cetak
150.000,00
1.01
1.01.01.21.12.5.2.2.06.02
Belania Penggandaan
525
000
RPR
7
o
1 5 0 . 0 0 0 , 0 0
0 0
penjelasan
Y> 0 F
rRnl
irrui *
ro A
T
2
nnn on
O.OC
(O.OO)
n nr
rn nnr
raJft W- v\nJ 1 XJ\J 1.01
Belania Sewa Sarana Mobilitaa
1.01.01.21.12.5.2.2.08
14
3 0 0
ODD DO
wro-wW4VW
1,01
1.01,01,21.12,5.2.2.08-01
Belania Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 4
i a inn nnn on
0
1 4
o.oc
( 0
0 0 )
0,DC
( 0
0 0 1
01
pS" w
3 0 0 0 0 0 0 0
300 0 0 0
0 0
in nni Dipergunakan Untuk: Balanja Sewa Sarana Mobilitaa Darat
' ro+W"01 w i / p i J w 1.01
1 . 0 1 . 0 1 . 2 1 . 1 2 . 5 . 2 . 2 . 1 1
Betania Makanandan Minuman
1.01
1 0 1 , 0 1 . 2 1 . 1 2 , 5 , 2 . 2 . 1 1 . 0 2
Belania Makanan dan Minuman rapal
1,01
1.01.01.21.12.5.2.2.11.05
2
Belanja Makanan dan Minuman Peseria
9 0 0 0 0 0
DO
2 onn
0 0 0 0 0
100.000.00
100-000.00
0,00
( 0 , 0 0 )
roflfintv\n DR
rofln/innn fin
n nr
/fl nn\
7 fljn nnn nn
n
o,oc
Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1<j.uv/; 1.01
1.01.01.21.12.5.2.2.15
Belania Perjalanan Dinas
Dipergunakan Untuk: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Beianja Perjalanan ^nas LUM Daerah
flf
ft. T> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0
1 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0
1.01.012112-5.2,2.15.02
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerair
8
R
1 0 1 . 0 1 . 2 1 . 1 2 . 5 . 2 . 2 . 2 8
Belania Jasa Profesi
8 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0
1.01
1 , 0 1 . 0 1 . 2 1 . 1 2 . 5 . 2
1.01
1.01
1.01
2.15.01
1.01.012112.5.2.2.28.01
Jasa Tenaga Atili / Instruktur / Nara Sumber *• w *ra*F
H Zl'l l*Ul
4 ti4 tlA 74 4 T 1-Ul*Vl.ftl*l^
' "ra - q *• W ** • V T " ! •
!• A 00 1 Aftrt
0
•W
8
300 0 0 0
00
400,000,00
inn nnn nn
8 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0
8 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0
U • *ra0"" * PS *Y 1 *• 00 WIT P0FW1
000Sra 400 Art^0 rt rt0F ^ ra ^.94rt1 9.
^1rtrtwrara•rtMFft*^ ^
^eglatan: Kernoinaan Tenaga rengeioia perpustakaan Sekolati
60.000.000,00
60.000.000,00
(0.00)
n nr 0 . 0 0
o.oc 0.00
( 0 , 0 0 )
Dipergunakan Untek: -Jssa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara
Sumber
( 0 . 0 0 )
( 0 , 0 0 )
FoKasi i\e9'^i^^ • i ^ u , racitan 0
fe_
00
00
• h
Y
^ i •
Sumber Dana : Dana Alokasr Umum0 0 r^ A i l ' i r a _f" ^0 i i rargel Hasil: tersediannya Tenaga Pengelola J A00ra I r 0 Frt Lr A rtB0 ^ranl0#ralAS0
rapAAA
eJlYraAMAArtra
A h p A nln -'erpusidKaarr vanq 1fnrnAt a l ucfi K i xA cliiiiin ari A ooGKOian n '• al iui m i i iliA a i i TinvnJViGrriaciaT ia ir doqf ti rvt Ud Vn wl iA a
terpustakaan Sekolati yanq mengikuti Pembinaan 1 . 0 1
1)
1.01.01.21.13.5.2.1
3ELANJA PEGAWAI
1 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0
1 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0
O.CO
(0,00)
117
f ip
Kode Rekening
Uraian
1.01
1 1.01.01.21.13.5.2.1.01
1.01
1.01.01,21,13.5.2.1.01.01 Honorarium Panilia Pelaksana Keqiatan
1.01
1.01.01.21,13.5.2.2
B E I A N J A BARANG DAN JASA
1.01
1.01.01.21.13.S.2.2.01
Belania Bahan Pakaf Habis Kantor
1.01
1.01.01.21.13.5.2.2.01.01 Belania Alat Tulis Kantor
1.01
1.01.01.21.13.5.2.2.01,11 Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01
1.01.01.21.13.5.2.2.03
2 Honorarium PNS
BelanlaJasaKantor
Jumlah (Rpt Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 1.800.000.00 1.800.000,00
'
Beriambah/(Berkuranq) % (Rp) S 8 O.OC (0,00)
1.800.000.00
1,800,000.00
o.oc
(0,00)
58.200.000.00
58.200.000.00
o.oo
(0,00)
5.181.000.00
5.181.000.00
0.00
(0,00)
4.681.000.00
4.681.000,00
0.00 (0.00)
500.000.00
500,000,00
0,00 (0,00)
13.CDO.DOD.0O
13.600.000.00
O.DC (0,00)
Penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: HorKxarium Panitia Pelaksana Kegialan
Dipergunakan Untuk: •Betanja Aiat Tulis Kantor •Belanja Dokumentasi/Dekorasi
^pergunakan Unluk: •Belanja /tkomodasi •Belanja Transportasi
.* TOl
1.01,01.21.13.5.2.2.03.17 Belanja Akomodasi
4.500.000.00
4.500-000,00
o.oc
(0.00)
1.01
1,01.01,21.13.5.2.2.03.20 Beianja Transportasi
9.100.000.00
9.100.000.00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.21.13.5.27.05
8.414.000.00
8.414.D0O.OO
0.0C
(O.DO) Dipergunakan Untuk: Belanja Penggandaan
1.01
1.01.01.21.13.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
8.414.000.00
8.414.000,00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.0171.13.5.27.07
2.210.000.00
2.210.000,00
o.ot
(0,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Sewa Gedung /Kantor/Tampat
1.01
1.01.01,21.13.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
2.210.000.00
2.210.000.00
o.oc
(0,00)
1-01
1.01.01.21.13-57.2.11
23.095.000.00
23.995.000,00
o.oo
fO.OO) Dipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Mmuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01
1.01.01.21.13.5.2.2.11.02 Belania Makanan dan Mmuman rapat
260.000.00
260.000,00
o.oc
(0.00)
Belania Cetak dan Penqqandaan
Belania Sewa Rumah / Gedunq (Gudanq f Parkir
Belanfa Makanan dan Minuman
118
mrt
Uraian
fWUH fWnVIIJJ|l|
2
1
Jumtah (Rp) Setwtum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkurana) % (Rp) 6 5
Penjelasan 7
23-735.000,00
23.735.000.00
4.800.000,00
4.800.000.00
o.oo (0,00) Dipergunakan Untuk: -Jasa Tenaga Atili/Instrvktur/Nara Sumber
4,800.000,00
4.800.000,00
0,00 (0,00)
Keqiatan ; Penqadaan Buku Rumah Pintar dan TBM
15.000.000.00
15.000.000,00
BELANJA MODAL
15.000.000,00
15.DDO.OO0.0O
1.01
1.01.01.21.13.5,2.2.11.06 Selanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01
1,01.01.21.13.5.2.2.28
1.01
1.01.01.21.13.5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli f Instruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.01.21.14
1.01
1.01.01.21.14.5.2.3
Belania Jasa Profesi
O.OO (0.00)
0,00
(0,DO) .okasi Kegiatan: Kab. Pacitan Bumber Dana: Dana AJokasi Umum Target Hasil: Menambah Minal Baca Masyarakal Target Keluaran: Penambahan Perbendaharaan 3uku Peprustakaan
0,00 (0,00)
• 15.000.000.00
15.000.000,00
0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal pengadaan Buku Perpustakaan
1.01.01.21.14.5.2.3.27.13| Beianja Modal penqadaan Buku Perpustakaan
15,000.000.00
15.000.000,00
o.oc
1.01.01.22
Proqram Manajemen Pelayanan Pendidikan
960.000.000.00
960.000.000.00
0.00
(0,00)
1.01.0172.04
Keglatan; Sosialisasi dan advokasi berbagal Peraturan Pemerintah di bldanq pendidikan
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
(0,00)
1.01
1.01.01.21.14.5.2.3.27
1.01 1.01 1.01
Belania Modal Penqadaan Buku/Kepustakaan
(0.00)
-okasJ Kegiatan: Kab. Padtan iSumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Peningkatan Menejemen tenoelotaan Sekolah sesuai denoan Peraturan Targel Keluaran; Jumlah Peraturan yang Disosialisasikan
1.01
1.01.01.22.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.475.000.00
1.475.000,00
o.oo
(0,00)
1.01
1.01.01.22.04.5.2.1.01
Honorarium PNS
1.475.000,00
1.475.000.00
0,DC (0,00) Dipergunakan Untuk: -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 J f - M fb jura jra J J ^atw^4 fjraraFra #Frt#Jrt j0 rt ^3rt0brtn0V 0 * n P * Jjrarai •Honoranum urn rengaaaan tsarang aan jasa A*
1.01
1.01.01.22,04.5,2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.350.000,00
1.350.000,00
o.oc (0.00)
119
LA
K A H A Rnkflninn
Uraian
1
2
1.01
1.01.01.22.04.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,01
1.01.01.22.04.5.2.2.01
Belania Bahan Pakai Habia Kantor
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2.01.01 Belania Alat Tulis Kantor
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2.01.11 Belania Dokumentasi / Dekorasi
1.01 1.O1.01.22.04.5.2.2.O3
Belanfa J a s a Kantor
Jumlah (Rpt Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) 5 «
Penrabsflii • VI i i v i a i vais 7
125.000.00
125.000.00
0,00
(0,00)
28.525.000.00
28.525.000,00
0.00
(0,00)
7.837.000,00
7.837.000,00
o.oo
(0.00)
7.537.000,00
7.537.000,00
0,00 (0,00)
300.000,00
300.000.00
0.00 (0,00)
11.300.000.00
11.300.000.00
0.00 (0.00)
11.300-000.00
11.300.000,00
0.00 (0,00)
4.058.000.00
4.058.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk: •Balanja Alal Tulia Kantor •Belanja Dokumenta^/Delairaai
Dipergunakan Untuk: •Belanja Transportasi
• 1.01
1.01.01.22.04.5.2.2.03.20 Belanja Transportasi
1.101 i.01.01.22.C4.5.2.Z06
Belanfa Cetak dan Penqqandaan
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
2.750.000.00
2.750.0O0.OO
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22-04.5.2.2.06,02 Belanja Penqqandaan
1.308.000,00
1.308.000.00
o.oc
(0,00)
500.000.00
500.000.00
O.DC
(0.00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempet
500,000.00
500.000,00
o.oc
(0,00)
1.01 1.01.01.22.04.S.2.Z07
1.01
Beiania Sewa Rumah f Gedunq/Gudanq f Parkir
1.01.01.22,04.5.2-2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
•
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2.11
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2.11.02 3elanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
fi
Betanja Makanan dan Minuman
3.630.000.00
3.630.000.00
O.CD
(0.00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
153,000.00
153.000.00
o.oc
(0,00)
3,477.000,00
3.477.000.00
o.oc
(0,00)
120
^
K o d * Rekening
Uraian
1.01
1 1.01.0172.04.5.2X28
1.01
1.01.0172.04,5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.0172.10
2 Belanja J a s a Profesi
Keqiatan : Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 1.200.000.00 1700.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) Penjelasan % (Rp) 7 6 5 O.OC (0,00) Dipergunakan Untuk: -Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
1.200.000,00
1.200.000.00
o.oc
SO.DOO.000.00
80.000.000.00
0,00
(0,00) (0,00) .okasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana AJokasi Umum rarqet Hasil: Tertientuknva Dokumen Perencanaan • *0Y 2J "F * 9 99m 9999 • * 999 99*9 • • FFFpra* mw
^9 v " r a v * " " " " "
ra
• v ••
-•
Pendidikan Tahun 2014 Target Keiuaran: TerseJenggaranya Sinkronisasi terencanaan Pendidikan antara Dinas Pendidikan Jan Stake Holder Pendidikan 1.01
1.01.0172.10.57.1
BELANJA PEGAWAi
16.625.000,00
16.625.000,00
0.00 (0,00)
1.01
1.01.0172.10.5.2.1.01
Honorarium PNS
16.825.000.00
16.625.000,00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
ifcl
1,01.01.22.10.5.2.1.01.01 Honorarium Panitta Pelaksana Keqiatan
16.500.000.00
16.500.000,00
0.00 (0,00)
125.000,00
125.000.00
0.00 (0.00)
1.01 .1.01
r
1 01.01.22.10.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa 1.01.0172.10.5.27
BELANJA BARANG DAN JASA
63.375.000,00
63.375.000,00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.10.5.2.2.01
Belanta Bahan Pakal Habis Kantor
19.286.000.00
19.286.000,00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tubs Kantor
18,966.000,00
18.986.000,00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.10.5.2.2,01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
300.000.00
300.000,00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22.10.5.2.2.03
20.300.000.00
20.300.000,00
0,00 (0.00)
1 flf
4 fli
20.300.000,00
20.300.000,00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22.10.5.2.2.06
13.292.000.00
13.292.000,00
O.OD
(0,00)
fli roro 1/1 ft ro ro /iro ror
Belania Jasa Kantor
0 rti A A Y A
Afc%01 IFrara0* i * A I
^lanta iratisponast Belania Cetak dan Penqqandaan
Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tutis Kantor •Belanja Dokumenta^ / Dekora^
Dipergunakan Untuk: -Belanja Transportasi
Dipergunakan Untuk:
•
121
^
Kodt Rekening
Jumlah (Rp> Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Uraian
1
2
Bertambah/ (Berkuranq) •A (Rp) 6 5
Penjelasan 7 •Belanja Cetek Belanje Penggandaan
— —k —
J
F
J
X ^xraxX XX ra xx XX xx -x fX -
F
1.01
1.01.01.22.10.5.2,2.06.01 Belanja Cetak
1.01
1.01.01.22.10.5-2.2.06.02 Belania Penqqandaan
F
M
FM
AA
A A
A t
An
Ann
nro
Belanja Sewa Rumah / Gedunq /Gudanq 1 Parkir
1.01
1.01.01.22.10.5.2.2.07
1.01
1.01.01,22,10,5.2,2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantorf Tempat
A
A
nA
1.01
AA
A A
nn
A A
V
A
A
A A
Belania Makanan dan Minuman
1.01.01.22.10.5.2.2.11
11.400.000,00
11.400.000.00
0.00 (O.OO)
1.892.000.00
1.892,000.00
0.00 (0.00)
1.000.000.00
1.000.000.00
0.00 (0.00)
1.000.000.00
1.000.000.00
0.00 (0,00)
8.297.000.00
8.297.000.00
O.DO
(0.00)
^ A wFF 0001101rtrtrte*
• l00n Irt *
JipQrSunaKan UfiTUK, •oeianja oewa ioooung / Kanioi/ i empat
r \ i r t j 0 0f0j m rt H rt 10 1 100 h 1 rt 9 J-J FN J Fra F l i FA 0 A rt rtFlFra FA 00 A0FAY0 unpOrSUnilKfln UniUK . ^3 FN J r trtI F A MM
A A i F0 ± 1000 rt 00 FAA FA FA *
¥4 XFFAFA IF P0 94 P0 —A J A b 00 1 1000rt00
—MF
•oeianja etaKenan aan MMuman resana A
01 d
A
0ra A 0 1 M
A 01 f
F* F*
F F
9\A*
Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
1.01,01.22.10.5.2.2.11.02
1^1
1.01.01.22,10.5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peseria
1.01
1.01.01.22.10.5.2.2.20
Belanja Jasa Profesi
1.970.000,00
1.970.000.00
o.oc
(0.00)
6.327.000,00
6.327.000,00
o.oc
(0.00)
1.200.000,00
1.200.000.00
o.oo
(0.00) Dipergunakan Untuk: W_ _ _
Jrarararara
A ^ Jx A W^.raJrtx rlF0FFA 0 l l l r t • J'Y 0. J J 00^ Al 0 1 A
Jasa Tenaga Anii / insavKtur/ Nara ounwer A
#0 A
A
A A
J0 A A n
A n
^
n
#0
00 A
1
ra
^A
rara-
ra
A 4. IT 1 | _ ra * — i +_
F L I
#0
A
1.01
1.01.01,22.10.5.2,2,28.01 Jasa Tenaqa Anil / instruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.01.22.11
Keqiatan : Penyusunan Laklp dan Profil Pendidikan
1.200-000.00
1.200.000.00
o.oc
100.000.000,00
100.000.000.00
0.00
•
(O.OO) (0,00) .okasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Tersediannya Dokumen LAKip dan pmfil Pendidikan Targel Keiuaran ; Jumlah Peseria sosialisasi .aporan LAKIP dan ProrJ unluk Mendudkung 9
^ ra E A ra ^x
J l 1 —- - rtSFASl -1 tSrt A I r F F l F F F
rransparansi can AXuntaDiuias luneria 1.01
1.01.01.22.11.5.2.1
F
F
F
F
1.01
F
F
F
A
^x rt A A rt 01 A
F
A
1.01,01.22.11.5.2.1.01
BELANJA PEGAWAI
14.050.000,00
14.050.000.00
o.oc
(0.00)
Honorarium PNS
14.050.000.00
14.050.000.00
o.oc
(0,001 Dipergunakan Uittuk; i J — ra ra - - raT - ^ ^ x ^rtra xra I SI F
C J F A J r t rt 000000 rt WA 0000J00 0 A 00
-nonofBnuni rBniuo nsuKsana rKBgieion -Hctnnrarium Tint Pnnaodaan Bofsno dsn Jsss 1.01
1.01.01.22.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
13.600.000,00
13.800.000.00
o.oc
(0.00)
122
L-
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01
1.01.01.22.11.5.2.1.01.02 htonorarium Trni Penqadaan Baranq dan Jasa
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2.01
Jumlah (Rpt Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4
Beriambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 6
250.000.00
250-000,00
O.OC
(0.00)
BELAHJA BARANG DAN JASA
85.950.000.00
85.950.000,00
O.OC
(0.00)
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
16.391.600,00
16.391.600,00
O.OC
(0,00)
Penjelasan 7
Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor FA Y - 0 Wra Y F -Belanja Dokumentasi/Dekorasi ^ F
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2.01.01 Belanja Atal Tulis Kantor
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2.01.11 Beianja Dokumentasi / Dekorasi
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2.03
1.01
1.01.01.22,11.5.2.2.03.20 Beiania Transportasi
ft.01 1.01.01.22.11.5.2.2.0S
Belanfa Jasa Kantor
Belania Cetak dan Penqqandaan
15.791.600,00
15.791.600,00
o.oc
(0.00)
600.000.00
600.000,00
o.oc
(0,00)
14.740.000,00
14.740.000,00
0,00
(0,00)
14.740.000.00
14.740.000.00
0,00 (0,00)
36.729.400.00
36.729.400.00
0,00 (0,00)
Dipergunakan Untuk: •Belanja Transported
Dipergunakan Untuk: •Betanja Cetak •Belanja Penggandaan
1.01
1-01.01.22.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
26.195.000.00
26.195.000,00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22.11.6.2.2.06-02 Belanja Penqqandaan
10.534.400,00
10.534.400.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2.07
1.000.000.00
1.000.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Sewa Gedung/Kantoi/Tempat
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
1.000.000,00
1.000.000.00
o.oc
(0,00)
8.909.000.00
8.909.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Belania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq 1 Parkir
•
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2.11
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2.11.02 Jelanja Makanan dan Minuman rapat
1.613.000.00
1.613-000.00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22.11-5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
7.296.000.00
7.296.000.00
o.oc
(0,00)
Belanja Makanan dan Minuman
123
^
Kod* Rekening
Uraian 2
Jumlah (Rp) Sebeium Perubahan Setelah Perubahan 3 4 4.9S0.0O0.0O 4.980.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % 6 5 0.00 (0,00)
1.01
1 1.01.01.22.11.5.2.2.15
1.01
1.01,01.22.11.5.2.2.15.02 Betania Perialanan Dines Luar Daerah
4.980.000.00
4.980.000,00
0.00 (0.00)
1.01
1.01.01.22.11.5.2.2.28
3700.000,00
3700.000.00
0.00 (0.00)
1.01
1.01.01.22,11.5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
3.200.000.00
3.200.000.00
0,00 (0,00)
1.01
1.01.0172.12
95.000.000,00
95.000.000.00
Belanja Perialanan Dinas
Belania Jasa Profesi
Kaalatan : Paninakatan Uanaientan Pandidikan IPanaeioiaan • *rtP PF P ^ p^AP
A ^ 1 T i V FP
^^W^ YYY p p pY P0F p Yrtj PP p p P*!
0,00
Penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: Balanja Perjalanan Dinas Luar Daarah
Dipergunakan Untuk: Jasa Tenaga Ahli / Instrvktur/Nara Sumber
(0,00) LOkasi Kegiatan: Kab. Pacitan
P p p ^F p p I F p I F p PTYF P P P P T P F J * T PYF Prt^YP
AseL Keuangan, Kepeqawalan dan Kelembaqaan)
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH : Meningkatnya SDM Pengelola Ceuanqan dan Aset Pemerintah Target Keluaran : Jumlah Peserta Sosialisasi Ifl ana [erne n Pendidikan
]^01
1.61.01.22.12.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
15.950.000.00
15.950.000.00
o.oo (0,00)
1.01
1.01.01.22.12.5.2.1.01
Honorarium PNS
15.950.000,00
15.950.000.00
0,00 (0,00)
1,01
1.01.0122.12.5.2.1-01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
15.450.000.00
15,450.000.00
o.oc
(0.00)
500.000.00
500.000.00
o.oc
(0.00)
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.01
1.01.G1.22.12.5.2.1.01.D2 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
1.01
1.01.01.22.12.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
79.050.000,00
79.050.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.12.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
21.001.000.00
21.001.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Unluk: •Belanja Aiat Tulis Kantor -Belanja Dokumentad/Dekorasi
1.01
1.01.01.22.12.5.2.2.01.01 Selanja Alal Tulis Kantor
20.401.000.00
20,401.000,00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01,22.12.5.2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
600.000,00
600.000,00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.0172.12.5.2.2.03
32.500.000,00
32.500.000,00
Belanfa Jasa Kantor
0,00 1
Dipergunakan Untuk: 1
124
r
Ursbn
K o d . Rekening 1
2
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 B
Penjelasan 7 -Belanja Tran^xxtasi
32.500.000,00
32.500.000.00
9.577.000,00
9.577.000,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk; •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
1.01.01.22.12.5,2.2.06.01 Belanra Cetak
7.690.000,00
7.890.000,00
0.00 (0,00)
1.01
1.01.01.22.12.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
1.687.000,00
1.687.000.00
0.00 (0,00)
1.01
1.01.01.22.12.5.2.2.07
1.500.000.00
1.500.000,00
0,00 (O,0C)J Dipergunakan Untuk: •Belanja Sawa Gedung / Kanton Tempal
1.01
1-01.01.22.12.5.27.07.02 Beian[a Sewa Gedunq / Kantor/Tempat
1.500.000.00
1.500.000,00
0,00 (0.00)
1.01
1.01.01.22.12.5.2.2.11
10.872.000.00
10.872.000,00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat •Betanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01
1.01.01.22.12.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
600.000.00
600.000,00
o,oc
(O.OOJ
1.01
1.01.01.22.12-5.2.2.11.06 Betanja Makanan dan Minuman Peserta
10.272.000.00
10,272,000,00
o,oc
(0.00)
1.01
1.01.0172.12.5.2.2.28
3.000.000,00
3,600.000,00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.12.5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur/ Nara Sumber
3.600.000.00
3.600.000,00
o,oc
(0,00)
85.000.000,00
85.000.000,00
0,00
1.01
1.01.01-22.12.5,2.2,03-20 Belanra Transportasi
1.01
1.01.0172.12.5.2.2.06
1.01
1.01
1.01.017Z13
.
Belanra Cetak dan Penqqandaan
Belanja Sewa Rumah 1 Gedunq / Gudanq f Parkir
Belania Makanan dan Minuman
Belania Jasa Profesi
Keglatan: Penyelenggaraan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas)
O.OC
(0,00)
Dipergunakan Untuk: •Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumtier
(0,00) Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Targel Hasil; Prosentase Peningkatan CDptimalisasi Jerdiknas Targel Keluaran: Jumlah Peserta Penyelenggara Jardiknas
1.01
I*
1.01.01.22.13.57.1
BELANJA PEGAWAi
1Z125.000,00
1Z125.000,00
o,oc
(0,00)
125
Kode Rekening
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 12.125.000.00 12.125.000.00
Uraian
1.01
1 1.01.01.22.13.5.2.1.01
2
1.01
1.01.01.22.13.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.01
1.01.01.22.13.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Baranq dan Jasa
1.01
1.01.01.22.13.5.2.2
1.01
1.01.01.22.13.5.2.2.01
1.01
1.01.01.22.13.5.2.2.01.01 Belania Alat Tulis Kantor
1.01
1.01.01.22.13.5.2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
Honorarium PNS
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 5 6 O.O0 (0,00)
Penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
12.000.000.00
12-000.000,00
0.00 (0,00)
125.000,00
125.000.00
0.00 (0,00)
BELANJA BARANG DAN J A S A
56.975.000,00
56.975.000.00
0.00
Belanfa Bahan Pakal Habis Kantor
11.166.600,00
11.168.600.00
0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor •Belanja Dokumentasi/Dekorad
10.918.600,00
10.918.600,00
0.00 (0,00)
250.000.00
250-000.00
O.OC (0,00)
19.600.000,00
19.800.000.00
O.OC (0,00)
19.800.000.00
19.800.000.00
O.OC (0,00)
4.993.400.00
4.993AO0.O0
o.oc
4.430.000.00
4.430,000.00
O.DC (0,00)
663.400,00
663.400.00
O.OC (0.00)
I.SOO.000,00
1.800.000.00
O.OG (0,00)
Belanja Jasa Kantor
LOl
1.01.01.22.13.5.2.2.03
1.01
1.01.01.22.13.5.2.2.03.20 Belanja Transportasi
1.01
1.01.01.22.13.5.2.2.06
1.01
1.01.0122.13.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
1.01
1,01.01.22.13.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
Belanja Cetak dan Penqqandaan
(0,00)
Dipergunakan Untuk: •Belanja Transportad
Dipergunakan Untuk: •Belanja Cetak Belanja Penggandaan
-
1.01
1.01.01.22.13.5.2.2.10
Belania Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kantor
1.01
1,01-01.22.13.5.2.2.10.10 Belanja Sewa Genset
1.800.000.00
1.800,000,00
0,00
1.01
1.01.01.22.13.5.27.11
6.993.000.00
6.993.000.00
0.0C (0,00)
Belanfa Makanan dan Minuman
Dipergunakan Untuk: •Belanja Sewa Genset
Dipergunakan Untuk: -Belenja Makanan dan Mmuman rapat
128
L t!
Kode Rekening
Uraian
ro
1
Jumlah ( R P ) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Z 4 fi4 i.\J
1
1.01
4 / I Iftiroroi ^ f t r o r o n nro D a l Q l e i ' s ftjial/anan Drfidnjd i v i d H a n o n 1 - U 1 . U 1 xftZ. lOxil.ftxft. 1 v.u^
7 fFlCTnoffOff U C f l
OVAOI'JS*
*1an L J i m i t n a n p a n a t u d r r Tvurruiiicrn r o p c i i
1.01.01,22.13.5.2.2.11.06 Beianja Makanan dan Minuman Peserta
•1 t\4 1 MX
A 1 * n4 U 1 < n4 U 1 77 . f t f 47 t . 1 0K . 37 . £7 . f t4K .i3
1.01
1-01-01.22-13.5.2-2.15.02 Belanja Perfafanan Dinas Ltiar Daerah
1 ni
1 m n iroro1 ^ftrororon D d d i r ] d wcisd
1 A l
laca 1 n i A lroroi ^ftrororoAm Jdbd
L>eiaiT]a r e r | « ' « " < " <
Penjelasan
L/inas
J 9*nj* n # 0
#0 00 a #00000 #0#0
l.u 1
I n n rtrtrt A h l l / I n c t n j w t i i r / I d a r a 1 f f i i d i j d r M I M / l i r o U U n i u r f ridfd
imnnP oUillLior
1 . U 1 . U r.ftft. U-v.ft.ft.£O.U 1
wori*m
0.00 (0,00)
324.000,00
324.000.00
6.669.000,00
6.669.000,00
0,00 (0,00)
2.620.000.00
2.620.000.00
0,00 (0,00)
FA 00 n j 0 #000 00 0000
A #0rtA A A A AA
2.620.000,00
2.620.000.00
9.600.000.00
9.60O.OOO.OO
00 #-00 00 000000 00 00
#0 ^0A#0 A#000 #000
9.600.000,00
9.600.000,00
^inAfnitnflkyin Untuk ' 1^001rafutiorvoI • 99• 111*A . -Qalanta Parialanan Dinss Lu3f Do&fQh *999flMw rXSa • 0#0J0'J0ai
rruivroi
fU'•'Qi• •
0,(K
PUT
0 m9H 0 —# —F ^FlF0Fr #FAF AF. 0F. W
(0,00)
0.00 (0,00) Dioeraunakan Untuk r ^ - . 0 0 0 P A* 0F, I 0F.00F I , rtF.IAAFI- J a s a Tenaaa Ahli / Instruktur / Nara Sumbar 0,00 (0,00)
1.01
1.01.01.22.13.5.2.3
BELANJA MODAL
15.900.000,00
15.900.000.00
0.00 (0,00)
J.01
1.01.0172.13.5.2.3.12
Belania Modal Penqadaan Komputer
15.900.000.00
15.900.000.00
0.00 (O.OOL Diperguftakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book #0
.
* #
i 0 9H
_#
ra
' #
_.
•Belarya Modal Pengadaan pnnter #0
.
'
aa
J i #0
_# rara 1ralrarara_Jxra ^ra^
•Belenja Modal Pengadaan kelengkapan Lr #0#V0 AJ tw9\9
4 A l r-U 1
1 A l n iroroi ^ftroi rooeuiiia 1 . U 1 . U 1 . f t f t . r t ? . 9 . f t - i j . ic.u-
1 m 1 A 1 ni l.Ul
iviuudi r c i i q a u d d n
I.UI.vl
rwinr/uiw rivie POVTL
roroi^ftro'^iroAj i a . ^ . f t . O . 1 ft.Urn
1.01
4 n4 A4 oro 4? £ 7 7 A7 nc Belanja Modat Penqadaan kelenqkapan Komputer 1.0l.Dl.2Z.l3.0-Z.3.1Z.U^
1*01
1.01*01.22.14
4 Afl
Keglatan; Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
#00000 #000
e* ^ # 0 A aSnA A 0 0
7.500.000.00
7.500.000.00
3.000.000,00
3.000.000.00
o.oc (0,00)
5.400.000,00
5.400-000,00
o.oc (0.00)
50.000.000,00
50.000.000,00
nf\n
o.oc
0,00
(0,00)
\ompuiar
(0,DO) jokad Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target HasH: Berfungsinya System Informasi PertdkJikan Targel Keluaran: Jumiah Peserta Workshop 'bra^^-.^Sra^ ra FFira^^.FAA-JFYFA ^3 A #0#l L0.I t A A 9% 9^99 IT A . * * •* A
tenguatan reran uewan rerKiKiiKan oan ivomiis ReVnlufi
f
1-01
1,01.01.22,14-5.2,1
BELANJA PEGAWAI
2.825.000,00
2.825.000.00
o.oo
(0,00)
1.01
1*01-01.22.14.5.2.1.01
Honorarium PNS
2.825.000.00
2.825.000,00
o.oc
(0.00)
Dipergunakan Untuk:
127
^
Kod* Rekening
Uraian 2
1
Jumtah ( R D ) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkurana) % (Rp) 6 5
Penjelasan 7 1 JraFFFra 9 F Wm I FFW0 Z_J#YF0 I Si A
-HOnOTBnUFT} rOnWa
LJ9. t 01 10010000 4
r&raKSanB
ST 0000 J A #01 00
i^Ggiaian
t Ira — — —X _ J . . — + ^ T O P M D#in00 n # f «Irt00 OA00eirS0'i W a n
-nonofanuni
1.01
1.01.01.22.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.01
1.01.01.22.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
1.01
1.01.01.22.14.5.2.2
BELAMJA BARANG DAN JASA
1.01
1.01.01.22.14.5.2.Z01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
2.700.000,00
2.700.000,00
0.00 (0,00)
125,000,00
125.000,00
0.00 (0,00)
47.175.000.00
47.175.000.00
0.00 (0,00)
3.381.000.00
3.381.000,00
0.00 (0,00)
tttn renQBOBdll
1.01.01.22.14,5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulls Kantor
1.01
1.01.01.22.14.5.2.2.03
3.381.000,00 22.600.000,00
Belanja J a s a Kantor
U # i l r t n i < 0 41 J r i * 1 0 0 J I B M rt n fp%n
3.381.000_,00_, 22.600.000,00
1.01.01.22.14.5.2.2.03.20 Belanja Transportasi 1.01.01.22.14.5.2.2.08
Belanja Cetak dan Penqqandaan
22.600.000,00
22.600.000,00
2.350.000,00
2.350.000,00
O.DO
(0,00)
^IHlrt A ##1 1 10000 V00 n I 100*0 1 00 *
JipGryUndKan UnTUK • ^4 0010000 000 J ^00 #10in00#e n B i
o.ot
irBnsponQsi
(0.00)
0.00 (0.00)
mrajL0 j'0jra00rtUrtrt1 I r t Wi hl# •
JipergunSKan B l — Ira X -raraJraIrauniuK. •oeianja
1.01
1.01.01.22.14.5.2.2,06.01 Beianja Cetak
2.350.000.00
2.350.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.14.5.2.2.11
8.164.000.00
8.164.000,00
o.oo
(0,00)
Betarrja Makanan dan Minuman
iuHBr-anior
0,00 (0,00)
•^D&ianja
1.01 h. 1.01
aan
jipergunaKan unnjK. •oQiBnjB/uBi
1.01
oarang
ueian
^•0rt#0 M 1 0#000 V00 #1 B ] 00ti 1 10 *
JipergunaKan uniuK, ^3 00 f 1 00 MMF IF0ArtrtA 00 00rtM MwUAi i 000 00 00
W00#0rtr
•oeianja
rapai
Makanan
oan Minuman
^0raEra ^ • ra I J r t V A r t A j ^ F d A I * A i V m j J 000 0000 ^ J A A#00rt rt
•DOianja ni
I
•
k
F
•
e *•
F
1.210.000,00
1.210.000,00
o.oc
(0.00)
1.01.01.22.14.5.2.2.11.06 Beianja Makanan dan MInumarf Peserta
6.954.000,00
6,954.000.00
o.oc
(0,00)
1.01.01.22.14.5.2.2.15
8.280.000.00
8.280.000.00
o.oo
(0,00)
1.01
1.01.01.22.14.5.2.Z11.02
1.01 1.01
Beianja Makanan dan Minuman rapat
Betanja Perjalanan Dinas
VA 0Y
MaKanan
^3 0A 1A0A I A
-DBianja
1.01
l—BlAniA D n n A I A n A n 1f ^. /m D B l d l l l A rundlaridll I 1A l dF9 ln- 'Ad ll dAl lml Un dAQaIrdAJ nI
1.01.01 22.14.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.280.000,00
5.280.000,00
o.oc
(0.00)
3-000.000,00
3.000.000.00
O.OC
(0.00)
rasatia
0 A 01 I0 01 rt 1 I r t t l l t e Y
JipergundKan U F A E I Y F A I A l_E0^rt A J uniUK ArtA rt J 0 IIrt00B -DQianja rarjaianan
i fti 4 M fklroro4A.ftro9 4 f t fti
oan mirtuman
utnas
J IrtErt^n 1 "rt#0T00#0
uaiant
uaBian
Yjra xU A J0I n A rt ^ B l r t 00 B 4 0 000F ^ 1 A0ra#0% A
Perjalanan
utnas
LUSU
uaaran
FBCtt
J&sa
128
Lra BB
Kods Rekenina ,
Uraian
* Yra# *F -# * AVHA-Y-aaaa ym
1
2
1.01
1.01.01.22.14.5.2.2.28
Belania Jasa Profesi
1.01
1.01.01.22.14.5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.01.22.15
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (RD)
«
5
2.400.000,00
2.400.000,00
O.OC
(0.00)
2.400.000,00
2.400.000.00
o.oc
(0,00)
95.000.000,00
95.000.000.00
0.00
•
Keqiatan : Penunianq Proqram Grindulu Maoan
7 Dipergunakan Untuk: Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
(0.00) .okasl Keglatan : Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meringankan Beban Biaya Pendidikan =>eningkatan APK SD/lyll, SMP/MTs, SMA/SMK Target Keluaran: Jumlah Peserta Dldik yang Mendapatkan Prioritaa Bantuan dari Program Grindulu Ma pan
1.01
1.01.01.22.15.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
39.200.000,00
39.200.000,00
0.00 (0.00)
1.01
1,01.01.22.15.5.2.1.01
Honorarium PNS
39.200.000.00
39.200.000.00
0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan •Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
39.000.000.00
39.000.000.00
o.oc
(0.00)
200.000.00
200.000,00
o.oc
(0,00)
**
0
1.01
1.01.01.22.15.5.2.1.01,01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqlatart
1.01
1.01.01.22.15.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2
BELANJA BARANG OAN JASA
55.800.000.00
55.800.000.00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.01
Belania Bahan Pakaf Habis Kantor
12.614.500.00
12.614.500.00
o.oc
(0.00) (Dipergunakan Untuk: -Belanja Alat Tulis Kantor •Belanja Dokumenfad/Dekorad
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.01.01 Beianja AJat Tulis Kantor
12.114.500,00
12.114.500,00
o.oc
(0,00)
1-01
1.01.01.22.15.5.2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
500.000,00
600,000.00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.06
8.182.000,00
8.182.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Balanja Cetak •Belanja Penggandaan
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.06,01 Selanja Cetak
7.362.000.00
7.362.000,00
o.oc
(0,00)
Beianja Cetak dan Penqqandaan
129
u
f\vuv nvftvning 2
1 1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.06,02 Belanra Penqqandaan
1.01
1.01.0172,15.5.2.2.07
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
1.01
1.01.0172.15.57.Z11
1.01
1.01.01.22.15.5.2-2.11.02 Selanja Makarian dan Minuman rapat
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.15
1.01
1.01.01.22.15,57.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.01
1.01.0172.15.5.27.28
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumt>er 1.01.017718
Belania Sewa Rumah / Gedunq 1 Gudanq / Parhir
Belanta Makanan dan Minuman
Betania Perialanan Dinas
Beiania Jasa Protest
Keglatan: Penyusunan Quesionerdan Panglcatan Data Pendidikan
Jumlah (Rot Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) (RDI % 6 5
Pflnfolasan w I * j V pee w e i • •
7
820-000,00
820.000.00
O.OC (0,00)
600.000,00
600.000.00
0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: Selanja Sewa Gedung 1 Haniort Tampat
600.000,00
600.000.00
o.ot
9.003.500,00
9.003.500.00
221.000,00
221.000.00
0.00 (0,00)
8.782.500,00
8.782.500,00
0,00 (0,00)
21.800.000.00
21.800.000.00
0.0( JO.OOL Dipergunakan Unluk: •Balanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
21.800-000,00
21.800.000.00
o.oc
(0,00)
3.600.000,00
3.600.000,00
o.oc
(O.OO) Dipergunakan Unluk: •Jasa Tenaga Ahli/Instniktur/Nara Sumtier
3.600.000,00
3.600.000.00
o.oc
(0,00)
100.000.000,00
100.000.000,00
0.00
(0,00)
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk; Belanja Makanan dan Minuman repal •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
(0,00) .okasi Keglatan: Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target HasH: Tersediannya Dokumen Oulsaner Pendldikari Target Keluaran: Lembaga yang Menjadi Obyek Qulsener Perrdldlkan
1.01
1.01.0172.1 S.S.2.1
BELANJA PEGAWAI
9.550.000,00
9.550.000,00
o.oc
(O.OO)
1.01
1.01.01.22.16.5.2.1.01
Honorarium PNS
9.550.000.00
9.550.000,00
o.oc
(0,00)
Dipergunakan Unluk: •Honorarium Panilia Pelaksana Kegialan •Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
130
Lb
Korfa RflkfliiFno
Uraian
1 1.01
1.01.01-22.16.5-2.1.01.01 Honorarium Panitia PePaksana Keqialan
1.01
1.01.01.22.16.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2
1.01
1,01.0172.16.5.2.2.01
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.01.01 Belanta Alat Tuirs Kantor
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.01.11 Beiania Dokumentasi / Dekorasi
1.01
1.01.0172.16.57.2.03
1»Q1
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % 6 5
Penjelasan 7
O.OC • (0.00)
9.300.000.00
9.300.000,00
250.000,00
250.000.00
o.oc
(0.00)
BELANJA BARANO DAN JASA
90.450.000.00
90.450.000.00
0.0(1
(0,00)
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
21.947.600.00
21.947.600.00
O.DO (0.00)
21.647.600.00
21.647.600,00
0.00 (0.00)
300.000,00
300.000,00
0.00 (0.00)
24.120.000.00
24.120.000.00
0.00 JO,00)J Diperqunakan Untuk: •Belanja Transportasi
1.01.01.22.16-5.27.03.20 Belanja Transoortasi
24.120.000,00
24.120.000.00
0.00 (0.00)
1.01
1.01.0172.16.5.2.2.06
32.505.400.00
32.505.400.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
27.138.000,00
27.138.000,00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
5.367.400.00
6.367.400.00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.07
1.000.000,00
1.000.000.00
0.0C
(0.00) Dipergunakan Untuk: 'Betanja Sewa Gedung/Kantorf Tampat
1.01
1.01.01.22,16,5 2.2 07.02 Belania Sewa Gedunq / Kantorf Tempat
1.000-000.00
1.000.000,00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.11
7.677.000.00
7.677.000.00
O.DC (0,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman rapat -Belarya Makanan dan Minuman Peseria
520.000,00
520.000,00
o.oc
(0.00)
7.157.000.00
7.157.000,00
o.oc
(0.00)
F
A F
F
A F
A F
FY A
F
A
A 9m J * F F
Belania Jasa Kantor
Belania Cetak dan Penqqandaan
Belanfa Sewa Rumah f Gedunq f Gudanq f Parkir
Beianja Makanan dan Minuman
Fm F*
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.11.02 telanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
1.01,01.22.16.5.2-2-11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peseria
») I
2
Jumtah (Rp) Sebetum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Dipergunakan Untuk: Belonja Aiat Tuba Kanior •Balanja Ddnimantasi/Dekorasi
Diperqunakan Untuk: •Belanja Celak •Belanja Penggandaan
131
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.28
1.01
1.01.01.22.19.5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.01.22.17
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Belania Jaaa Proresi
Keqiatan : Penqembanqan Proqram Adrwiyata
Penlelasan 7
3.200.000.00
3.200.D0O.OO
O.OO
(0,00) Dipergunakan Untuk: Jasa Tenoga Ahli/Instruktur/Nara Sumbar
3-200.000,00
3.200.000.00
o.oo
(0,00)
250 ODO 000 00 A
Bertambah/ (Berkurang) % (Rn) 5 6
mr V 0 V V V 0 1# V V 0 T
250 000 000 00 T
A
W
000 W
O.OD
JVWV 0w V
(O.OOt Lokasi Keglatan : Kab. Padlan Sumber Dana; Dana Alokasi Umum Target HasH : Terwujudnya Sekolah Adi Wiyata di Kabupaten Padlan Target Keluaran: Junlah Sekolah dan Paket Keqiatan yanq Dilaksanakan
1.01
1.01.0172.17.5.2.1
BELAHJA PEGAWAI
13.575.000.00
13.S75.0OO.DO
0.00 (0,00)
1.01
1.01.01.22.17.5.2.1.01
Honorarium PNS
10.175.000.00
10.175.000.00
0,00 (0.00)
1(01
1.01.01.22.17.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
10.050.000,00
10.050.000,00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.17,5,2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
125.000.00
125.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
1.01.01.22.17.5.2.1.02
3.400.000.00
3.400.000,00
O,0C
(O.OD) Dipergunakan Untuk: •Upah Tenaga Harian
1.01
1.01.01.22,17,5.2.1.02.03 Upah Tenaqa Harlan
3.400.000.00
3.400.000,00
o.oc
(0.00)
1.01
1.01.0172.17 J.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
121.8S5.S0O.DO
121.865.500.00
D,00
1.01
1.01.01.22.17.5.27.01
Beianja Bahan Pakal Habis Kantor
29.128.500,00
29.128.500.00
O.0C
(0,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Alat Tulis Kantor •Belanja peralatan kebersffran dan bahan oembarsih -Belanja Dokumentasi/Dekorasi
serania Aiai luris isantor
18,028,600,00
13-028-500.00
o.oc
(0,00)
1.01,01-22.17.5,2.2.01.05 Betanfa peralatan kebersihan dan bahan pembersih
10,600.000,00
10.600.000.00
o.oc
(0,00)
1.01
Honorarium Non PNS
>*pergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Paiaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
132
Kode Rekening f*
'
1
1.01 F
Uraian
F
2
1.01.01.22.17.5.2.2.01.11 Belania Dokumentasi / Dekorasi
F
F
F
F
F
F
F*F
F
^* F
^k F
F
Betanfa Jasa Kantor
1.01
1.01.01.22.17.5.2.2.03
1.01
1.01,01.22.17.5.2.2.03.20 Belania Transportasi
F
te M
F
/%j
9»F roro d ro •* A ro roro
1.01
1.01.01.22.17.5.2.2.06
4
F nF
A4
f \ FroroF^
E ro ro nro
a
e
F
FA
_I
S
ro
Belania Cetak dan Penqqandaan
ra. 1rara1
t\F
ra
_ J _
j-
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/(Berkurana) (Rp) % 5 6
500.000,00
50.900.000.00
50.900.000.00
o.oc
(0.00)
50.900.000,00
60,900.000,00
o.oc
(0.00)
7.515.000.00
7.515.000.00
o.oo
(0.00)
1.01.01,22.17,5.2.2.06.01 Belania Cetak
5.640.000,00
5.640.000,00
0.00 (0,00)
1.01
1.0101.22.17.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
1.875.000,00
1875.000.00
0,00 (0,00)
F
F
300.000,00
300.000.00
0.00 (0,00)
FF
FF
FF
FF
F AF
tF rt Fk
F*F
1.01.01.22.17.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah / Gedunq /Gudana f Parkir
7
O.oc (0.00)
500.000.00
1.01
1.01
Penjelasan
Dipergunakan Untuk: Balanja Transportasi
Dipergunakan Untuk: Belanja Cetak Belenja Penggandaan
Dipergunakan Untuk: 9\
J
9\
F*
# 19
#
J
# ^A
J
Belanja Sewa Gedung/Kanior/Tampat l!oi
1.01.01.22.17.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempal
F
F
F
F
1.01
J
jK F
F
F
F
F
F
F
F
^F A
rt
A—m I F
F
F
1.01.01.22.17.5.2.2.11
F
F\ F
ro F ro ro F ^F ro #% #k F F ro ro
W
9
FF
9
Fmm
Beiania Makanan dan Minuman
F*
1
T
k a
1
k F'
1.01
1,01,01.22.17.5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Mmuman rapat
1.01
1.01.01.22.17.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
F
roro
1.01
F
F F F F roro F A
A ro Fk F A
1.01.01.22.17.5.2.2.15
Belanja Perjalanan DInas
300.000,00
300.000,00
0,00 (0,00)
16.542.000,00
16.542.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Unluk: 9* J M M 1 _F J F" A •Belanja Makanan dan Minuman rapat Fk i 0 k F J # M FY F* •Belanja Makanan den Minuman Peserta
468.000.00
463,000.00
o.oc
(0.00)
16.074.000.00
16.074.000.00
o.oc
(0,00)
6.680.000.00
6.680.000.00
o.oo
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Perjalanan Dinaa Dalam Daerah
6.680.000,00
6.680.000,00
o.oc
(0.00)
10.800.000.00
10.SOO.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk:
•
1.01 F
1.01.01-22.17,5,2.2.15-01 Belania Perialanan Dinas Dalam Daerah
F F ro roro roro roro ro ro ro Fk roro
1.01
1.01.01.22.17.3.2.2.2B
Belanja Jasa Profesi
^A
kJFYFF
i
9 9
AF t
•Jasa Tenaga AJJII/Instruktur/Nara 101
1010122.17.5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
10.800.000,00
10.800.000,00
o.oc
(0,00)
Fk
k
Sumber
133
LF
Kodfl Rflkflnfna
1.01
1 1.01.01.22.17.5.2.3
1.01
1.01.01.22.17.5.27.04
Uraian 2 BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan AJat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
Jumtah (Rpt Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3 114.559.500.00 114.559.500,00 7.800.000,00
7.800.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 6 O.OC (0.00)
Penjelasan 7
O.OC (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan gerobak
1.01
1.01.01.22.17.5.2.3.04.01 Belanja Modal Penqadaan qerobak
1.01
1.01.0172.17777.C9
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Petemakan
7.600.000.00
7.800.000,00
50.930.000.00
60.930.000,00
O.OC
(0.00)
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Modal Alal pengolah 1pencacah tampah Belanja modal alalpemotong rumput F*
A
M F
A A
F*
M
A
F*
•Betanja Modal Pengadaan Hand Sprayer •Betanja modal peralatan dan masin pertanian •Belanja modal pengadaan mesin diesel 25.500.000,00
25.500.000,00
0,00 (0,00)
1.01.01.22.17.5.2.3.09.07 Belanja modal alat pemotonq rumput
8.500.000.00
8.500.000,00
0,00 (0,00)
1,01
1.01.01.22.17.5.2.3.09.0S Belanja Modal Pengadaan Hand Sprayer
1.400,000,00
1.400.000.00
0.00 (0.00)
1.01
1.01.01.22.17.5.2.3.09.091 Belanja modal peralatan dan mesin pertanian
21.930.000,00
21.930.000,00
1.01
1.01.01.22.17.5.2.3.09.11 Belanja modal penqadaan mosin diesel
3.600.000.00
3.600.000,00
o.oc (0.00)
1.01
1.01.0172.177.2774
4789.SOO.00
4789.500,00
0.00 (0,00)
1.01
1.01.01.22.17.5.2.3.09.06 Belanja Modal Alal penqolah / pencacah sampah
l!01
Belanja Modal Pengadaan Panarangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
o.oc
(0.00)
Dipergunakan Untuk: F\
1
J J
J
i #k
J
A
A- '
A
-Belanja Modal Pengadaan Lampu hiaa taman 1.01
1.01.01-22.17.5-2.3.24.02 Belanja Modal Penqadaan Lampu bias taman
1.01
1.01.01.22.17.5.2.3.29
Betanja Modal Penqadaan Hewan/Temak dan Tanaman
4.289.500,00
4.289.500,00
o.oc (0.00)
41.540.000.00
41.540.000,00
0.0C (0,00)
Dipergunakan Untuk: Fk
i
MM
> # Fk
#
i
•Belanja Modal Pengadaan tanaman 1-01
1.01.01.22.17.5.2.3.29-03 Betanja Modal Penqadaan tanaman
41.540.000.00
41.540.000.00
1.01
1.01.0172.18
75.000.000,00
75.000.000,00
Keglatan: Workshop Standar Pelayanan Minimal Bldang Pendidikan
o.oc (0.00) 0,00
(0.00) Lokasi Keglatan: Kabupaten Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Pemenuhan SMP Bldang Pendidikan Target Keluaran: Jumlah Peserta Workshop SPM BkJanq Pendidikan
At r
134
i
Kodfl Rfikflfiifio
b 1
* k«r«H W w kv fra V
Uraian
• • • • 9m
2
1
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5
1.01
1.01.01.22.18.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
12.950.000.00
12.950.000.00
O.OO (0,00)
1.01
1.01.01.22.18.5.2.1.01
Honorarium PNS
12.950.000,00
12.950.000,00
0.00
1.01
1.01.01.22.18.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
12.750.000,00
12.750.000.00
0.00 (0.00)
1.01
1.01.01.22.18.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
200.000,00
200.000,00
0,00 (0,00)
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
62.050.000,00
62.050.000,00
0,00 (0,00)
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
3.657.500,00
3.657.500,00
0,00 (0.00)
Penjelasan 7
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan •Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Dipergunakan Untuk: n
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2.01.01 Belania Alal Tulis Kantor
1.01
1.01.01.22.18,5.2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2.03
1.01
1,01.01.22.18.5.2.2.03.20 Belanja Transportasi
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2.06
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2.07
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempal
A\
c
fra—'ra 4 JraS T.,I"ra L^raraJrara
•Balanja AJat Tubs Kantor Belarya Dokumentasi/Dekorasi
b
Belania Jasa Kantor
Belanja Cetak dan Pertggandaan
Betania Sewa Rumah / Gedunq 1 Gudanq 1 Parkir
3.407.500.00
3.407.5OO.OO
o,oc
(0.00)
250.000,00
250.000,00
o.oc
(0,00)
3O.44O.DD0.O0
30.440.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Transportasi
30.440.000,00
30.440.000.00
o.oc
(0.00)
5.496.000.00
5.490.000,00
o.oc
(0.00)
4.900.000,00
4.900.000,00
o.oc
(O.OO)
596.000,00
596.000,00
o.oc
(0.00)
1.200.000,00
1.200.000,00
o.oc
(0,00)
1.200,000,00
1.200.000,00
o.oc
(0.00)
Dipergunakarr Untuk: -Belanja Cetek -Belarya Penggandaan
Dipergunakan Untuk: -Belania Sawa Gaduna / Kantor/Temoat
135
IL
Kods Rfikflnlna
Uraian v l Y Mil
1
2
1.01
1.01.01.22.18.5.27.11
Belanja Makanan dan Minuman
1.01
1.01.01.22.18.5-22-11 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.01
1.01.01.22.18.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01
1.01.0172.18.5.2.2.28
1.01
1.01.01.22.18 5.2.2.28.01 Jasa Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
Belania Jasa Profesi
Jumlah ( R D ) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (RD)
«
5
18.4SS.5Q0.OO
18.458.500,00
O.ot
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Mmuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
463-000.00
468.000,00
O.OC
(0.00)
15.988.600.00
15,988.500.00
o.oc
(0.00)
4.800.000.00
4.800.000,00
O.OG
(0,00)
4.8O0.0OO.OO
4.800.000.00
0.00 (0,00)
1.09 1.01.01.1S
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.930.000.000.00
173Q.O0O.(Ki0,0ll
0.00
1.09
Keqiatan : Pelaksanaan Penqadaan Tanah
1.930.000.000,00
1.930.000.000.00
0.00
1.01.01.18.05
^
PATIT A fA A 9 It
rVfijUM V a n 7
Dipergunakan Unluk: Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumtier
(0.00)
Lokasi Keqiatan: Kab. Pacitan Sumtrer Dana: Dana Alokasi Umum • e m ^ s e LJrtrtiJ * ro P~Y~. I LLFY m m * j rt ^seki LTi Lara rtee 1 n nrtea
1 afyei n a S I I . IflrCliKUpjnya IScDUlUficin LBnail
jntlik Memsnuhl Pflndidikflu Dflsar dan FY prawn YYi v Y p i w 1 Yraj111 ra Y# i praajraF mrarai i %9raJ99raJ1 YFbraie
Target Keluaran: Jumlah Tanah untuk Sarana Menenqah Prasarana Penrerintah 1.09
1.01.01.16.C5.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
21.150.000.00
21.150.000.00
o.oc
(0.00)
1.09
1.01.01.18.05.5.2.1.01
Honorarium PNS
21.150.000.00
21.150.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Honorarium Tim Perencana Pengadaan Tanah
1.09
1.O1.01.16.05-5.2.1.01.01 Horwrarium Panitia Pelaksana Keqiatan
4.800,000,00
4 800.000,00
o.oc
(0.00)
1.09 1.01.01.16 05.5.2.1,01.05 Honorarium Tim Pererrcana Pertqadaan Tanah
16.350,000.00
16.350.000,00
o.oc
(0,00)
1.09
1.01.01.18.05.5.27
BELANJA BARANG DAN J A S A
78.850.000,00
78.850.000.00
o.oc
(0,00)
1.09
1.01.01.16.D5.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
735.300.00
735.300.00
O.DC
(0.00)
.-
Dipergunakan Untuk: Belanja Alat Tulia Kanior
136
J.
Koda Rekening
Uraian
1 1.09
2
1.01.01.16,05,5.2.2.01.01 Belania Atat Tulis Kantor
ro ro ro ro ro ro roro roro ro A
ro
ro
^ra ro ro
Belanfa J a s a Kantor
1.09
1.01.01.18.05.57.2.03
1.09
1.01.01.16.05.5.2.2.03.15 Belanja Jasa Notaris/ Peiabal Pmbuat Akta Tanab
ro 9m ro ro ro ro n r o ro ro ro ro ro ro Fk ro ro
Belanfa Cetak dan Penqqandaan
1.09
1.01.01.16.05.5.2.2.08
1.09
1.01.01.16.05.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
ro A A
ro
Aro
Aro
roro
A A
V A A A A
1.09 1.01.01.18.C5.S.2.2.08
\Am j _ 1
Era
ra
ra.
*• _.
x _b _x B 4ra0— t I TF
ra
Belanfa Sewa Sarana Mobilitas
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkurang) (Rp) % 5 6
1.01.01.16.05.5.2.2.08.01 Belania Sewa Sarana Mobilitas Darat
1^09
1.01.01.18.05.5.2.2.11
1.09
1.01.01.16.05.5.2.2.11.02 Belania Makanan dan Minuman raoat
ro ro ro ro ro ro 9m ro ro ro ro ro ro ^ra
1.09
ro
ro
1.01.01.16.05.5.2.2.15
Belania Makanan dan Minuman
Belanfa Perjalanan Dinas
7
735.300,00
735.300.00
11.009.000.00
11.000.000.00
o.oo (0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Jasa Nolans/Pejabat Pmbuat Mta Tanah
11.000.000.00
11.000.000.00
O.OQ (0,00)
87.200.00
87.200.00
O.OO
87.200.00
87,200.00
0.00 (0,00)
S.G 00.000,00
S.6O0.000.0O
O.OC (0.00)
pipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: 9\
J
FV
FY
J F
i -l-ri
Fbra
J
Balanja Sawa Sarana Mobilitas Darat
b
1.09
Penjelasan
5.600.000.00
5,600.000.00
787.500.00
787.S00.0O
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat
787.500.00
787.600.00
o.oc
(0,00)
5.649.000,00
5.640.000,00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk:
0.001 (0,00)
n
t
FH
t
FK -
Ara
FK
-Belanja Peqalanan Dmas Dalam Daerah 1.09 ro A A
1.09 ro
t\r\
1.01.01.16.05.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ro
Aro
Aro
roro
A r o ro A
A
Aro
1.01.01.16.05.5.2.2.21 ro nro nro
ro0
n f f n n nro nro
"
t
t _x e rara. A9 ra ra LS
S
Belanfa J a s a Konsultasi Belanja jasa konsultasi penelitian
5.640.000,00
5.640.000,00
55.000.000.00
65.000.000.00
O.OG (0,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja jasa konsultasi penelitian
65.000.000.00
55.000.000.00
o.oc
o.oc
(0,00)
(0.00)
1.09
1.01.01.16.05.57.2.21.01
1.09
1.01.01.16.05.5.2.3
BELANJA MODAL
1.830.000.000.00
1.830.000.000,00
o.oc (0,00)
1.09
1.01.01.16.05.5.2.3.01
Belanfa Modal Penqadaan Tanah
1.830.000.000.00
1.830,000.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Selanja Modal Pengadaan Tanah sarana xndidikan menengah lanjutan dan kejurvan
137 ^
K a d * Rekeidng
1 1
09
• mmr W
1
01
01
* - 49 4
C jx I0 » 1 • 0 — DA#*il«AlraAA
2
J
1 6 0 5 5 7 3 01 O SBelania
Modai Penoadaan Tanah sarana nendidikan menenoah ianiutan 1 'P0FW%Pira^rp i " F 0* 99 494Fm 1raKrai p w 11 i i s a 4949 • PKa-w piKraraprarai 999 911,01 isararai 9 • •# K P H H Y P dan keiuruan
V • P •F-KF0#0raF«^Y-0#- 49 i 0 •* — —
ssssssssss
«
Jumlah (Rp) 9Glvian rcTUDanaTi
Uraian
* * **
• I J Am
WUY U
WAF
1J63O.QOO0CX)O,OO
fl 1.830.000.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) u IKDI i* e 0 0
0,0c
(OpOO) ^V|0HW/
Penjelasan
7
138
, l f e u 3 A N PEMERINTAH : 1.02 Kesehatan ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
l i n t ' s
Koas KeKening
A
2
1
Jumiah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
1.02.01.00.00.4
PENDAPATAN
7.990.054.000.00
7.990.054.000.00
O.OO (0.00)
1.02.01.00.00.4.1
Pendapatan Asl) Daerah
7.990.054.000,00
7.990.054.000.00
o.oo (0,00)
1.02.01.00.00.4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
7.990.054.000,00
7.990.054.000,00
o.oo (0,00)
1.02.01.00.00.4.17.01 1.02.01.00.00.4.17.01.01
Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Kesehatan
7,990.054.000.00 7.990.054.000,00
7.990.054.000,00 7.990,054.000.00
0,00 (O.OD) 0.00 (0,00)
Pflnffllasan
r V 1 IJ V I d B f l i •
7
Rettbural R«wM JalM 1x 1.021.435.000,00 - 1.021.435.000.00 Retribud RewM INap 1x t.41Z15Z0Oa.OQ - 1.412.152.000.00 Aelrbuil Diduioilil dan TMalian 1x 690.707.000,00 • 390.787.000.00 Pamarikaaaii Kauhatan dan Ruhikan 1x 230.000.000.00 • !30.000.000.00 RaMbud Aakea 1x 830.000.000.00 - 830.000.000,00 JanAaamaa 1x 2.497.700.000.00 - 2497.700.000.00 Jampersd II 1.302000.000.00 -1.302000.000.00
^>
1.02.01.00.00.5
BELANJA
67.907.140,112.45
58.199.022.112,45
291.882.000,0c
1.02.01.00.00.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
38.013.573.112,45
38.013.573.112.45
O.OD
A r o A A A A rrod 1.D2.01.00.C0.5.1.1
•
38.013.573.112.45
38.013.573.112.45
O.OC (0,00)
ro A A A r o A A A A A ro ro A r o
1.02.01.00.00.5.1.1.01 1 02 01 OO 00 5 1 1 01 01
Gaji dan Tunjannan Gail Dokok PNS / Uano Represenlasi — -X- |1 S - V '* *AT0 i P — KF T W ** • ' *Y ra F' • T 0000 - 0 p u 99W
38 013 573.112.45 raF"F Yrap1raF-rapp KFY ira^ p ^ -w 29.641.155.862,50
1.02,01.00.00.5.1.1.01.02
Tunlanqan Keluarqa
1.02.01.00-00.5.1.1.01.03
Tunlanqan Jabatan
1.02.01.00.00.5.1.1.01.04
Tunjanqan Funqsional
O.0C (0,00) terdnsarlcan PP Nnmnr 22 Tahun 2013 O.OC (0,00) JdUnaal Aal 1 f r 11 bA 1 IU xA lYilUil xVIV -GaJ Pokok PNS 13x 2.280.088.912.50 • 29.641.155.862.50 o.oc (0,00) Tunjanoan IMnTSuanWAnak 13x 179.150,547,38 • 2328.957.115,94 o.ot (0,00) Turiangan Jabatan 13x32.955.000.00 • 428.415.000,00 o.oo (0.00)
ro A A
*/
C I
A U
1 A
B C ^
AUU A1
BELANJA PEGAWAI
38 013 573 112 45 rap 0 0p V IF • w p SFY ira p ^ 29,641.155.862,50 V
A
v
2.328 957.115,94
2.328.957.115,94
428.415.000,00
428.415.000,00
1.604.216.250,00
1.604-216.250.00
0.50
139
^
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.02.01.00.00.5.1.1.01.05
Bertambah/ (Berkuranq) IRp) %
Jumiah (RDI Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Tunjanqan Funqsional umum
1,079.325.000.00
5
Penjelasan 7 Tunjangan Fungaional IJx 123.401.250,00 > 1.604.216.250,00
6
1.079.325.000.00
O.OC (0,00) Tunjangan Fungiional
1 02 01 00 00 5 1 1 01 06 • , 49^9- 49 m m 49 99 m 49 49 .49* . m 4 +
i 1 49 49
Tunianoan Beras
1.919.635.189.94
1.919.635.189.94
371.596.548.44
371.596.548.44
o.oc
UnHim
1 3K 53.025.000,00 •
1.070.325.000,00
(0.00)
W 49. I I H I F H U I p *9 4— • * . W
Tunjangan earaa 13x 147.664.245,38 • 1.010.635.169.04
1.02.01.00.00.5.1.1.01.07
Tunjanqan PPh/Tunjanqan Khusus
1.02.01.00.00.5.1.1,01,08
Pembutatan Gail
0.00 (0,00) Turtiangan Pajak 13x 25.564.340.68 - 371.596.548.44
<J\0 A7ft RO
ftRA R7fl RQ DDU.Dr
1.02.01.00.00.5.1.1.01.09
1.02.01.00.00.5.2 4 n7
4 t\7 M
F F
BELANJA LANGSUNG
tl4
1J>2 1.02.01.01.19
n . x A ft F—i [ A I .
A A A
rojK*
F F F
F F
19.893.567.000.00
DMbxnrt"
DAI—i.—
rratfTam
reiayanan nuininisuasi rernanioran
F
— AAI n—.1i ..iFii. •••
Kegtatan: Peningkalan dan Pengelolahan admlnlstrasi Perkatoran
F
F
ro A peroroA
ira n
rr* n m
lJ,Ul
/n nm
0,D!7
Pambulatan Gali 13x43 120 13 • 560 678 69
R^Q 711 ZRR QZ v J 7 . f 1 10*909,34
lutan Asursnst Kesehalan
A nr
jra
ira jra
20,185,449.000.00
w^9^9WF^mm . KKV0fP r T A ^ T F P F M ^ P T
494949.49. 49.49.9
kxanAakaa 13x48.208.574.38 • 639.711.468,94 AAro
A A A
A A A
A A
291.8 82.000-99
1.47
730.000.000.09
730.000.000.09
0.00
(0,00)
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
(0,00) uokasi Kegialan: Kab. Paciian
n
Sumber Dana : Dana AJokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya Kinerja Satker Oinkes daiam menjaiankan Kewenangan dibidang Cesehatan ^f ra rara- F t9
1
^9
_l
1 ra _x
ra.
IF*
A
Target Keluaran: Terlaksananya Kegiatan "^tliiyUK/ldan MiuiliiniSDilal r B i R i i n i O r a n p
rxcUsnQafl
isn Aset serta PeriafaAaA Dinas 49 49 '4 9 94949 4 Y F T 0 4*4 P T 1 14.4 . 49 1 0 44 1 • MVll • 44 49
1.02
fk7n AftA AA pUU
1.02.01.01.19.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1 DD
1.02.01.01.19.5.2.1.01
Honorarium PNS
17ft lAA AAA
IRA
.D • I U A D D U
1 •
1.02
nn
R^A
AAA AA
D 0 D 1 I U + V D U i
A
Af
in AA\
UV
Dipergunakan Untuk: •Honorarium Paniba Paiaksana Kegiatan •Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
17ft lAA AAA AA 1ft3P I uU- U U Ul U V
A Af
119.700,000,00
o.oc
(0,00)
UiUl
/rt rtfil {•J.sJK})
Y'
1,02
1.02.01.01.19.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqialan
1 02 1 02 01 01 19 5 2 1 01 02Honorarium Tim Penoadaan Barano dan Jasa • T • • 49W 49 • '49. ip
1 02 1 02 01 01 19 5 2 1 02 i W49 ^9
1.02
ra
. 49 F 4 49 i . W 1 . I T 449 4^99 9 wV •*
PPIPP 1
119.700.000,00 a Afv\ nnn n n
R Aflft fWl f V l U U , U V / U , u U •, 4
K F Y | 0 J \ J KF * Y * * • • 994M l u l l 4* 49 49 1 P V 49 T * l
htftfiftrarlum Non PNS i 49 i 449 1 VP I P P P P i i ira 49 1 P P P P 49
1.02.01.01.19.5.2.1.02,03 Upah Tenaqa Harian
21.600.000.00
21.600.000,00
o.oc
21.600.000,00
21.600-000.00
O.OC (0,00)
fO.DOl dipergunakan Untuk: Upah Tenaga Harian
140
<(li
Kode Rekening
Uraian
•
1.02
1 1.02.01.01.19.5.2.1.03
1.02
1.02.01.01.19,5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2.01
Betania Bahan Pakai Habis Kantor
2 Uanq Lembur
1.02 1.02.01.01.19.5-2-2.0101 Betanja Alat Tulis Kantor
Jumlah (Rpt Sebeium PemSehen £fltplnli Pnmhahnn rab/ddall I 4V l U U d l l d r l 3 iQ oin nnn nn
19.930.000.00
475.870.000,00
475.870.000.00
o.oc
(0,OOJ
63.085.000.00
63.085.000,00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Aiat Tulis Kanior •Belanja alal Bsbik dan eiektronik ( Lampu Pyar, Battery kering ) •Belanja perangko,materal dan benda pos lalrmya •Belania naraialan ketiersihan dan bahan lembersih •Belarya pengisian tabung pemadam kebakaran •Belanja pengadaan blarbro Cek/Giro
49 378 SOO 00
49 378 8D0 00
n nn m nni
- l a . V f 9.0 w , b / 9
1.02,01.01.19.5.2.2.01.03 Belania alal lislrik dan eiektronik (Lampu Piiar.Batterv kerinq )
1.02
1.02.01.01.19.5-2-2-01.04 Belanja peranqko.maleral dan benda pos lainnya
1.02
1.02.01.01.19,5,2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemt>ersih
A AAQ AOO 0 0
ft 3
O.OC (0.00)
9,99
19,99/
n nn rn nni 9,99
7fiA non no
n nn rn nni
1 99.999,b/9
19,99/
6 031 700 00
6 031 700 00
0 OC (0 DO)
7fiA 0 0 0 0 0
9,b/b-
1.02
1.02.01.01.19.5,2.2.01.07' Belanja penqisian labunq pemadam kebakaran
300.000,00
300.000.00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2.01.10 Belanja penqadaan blanko Cek / Giro
250.000,00
250.000,00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2.03
68.120.000,00
68.120.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Unluk: •Belarya telepon •Belanja Air •Belarya Usbik •Belanja sural kabar/majalah •Belanja paltot/j>engiiiman
1.02
1.02.01.01.19,5-2.2.03.01 tetania telepon
14 400 000 00
14 AOO
n nr
rn
001
n nr in
001
Betania Jasa Kantor
1 7.
1.02 1.02
y
Penjelasan • 7 n TM rn nni Dipergunakan Untuk: 9.U' •Uang Lembur PNS 4L
9
19.930.000.00
'ft ra
i:02
Bertambati/ (Berkuranq)
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2,03.05 Belania surat kabar/majalah
1.02 V)
1.02-01.01.19.5.2.2.03.07 tetania paket/penq Iriman
I
\J\J on
Roo 0 0 0 9.999.999,99
1.02.01.01.19522.03,02 telanja Air 1-02.01.01.19.5.2.2.03.03 Belanja Listrik
000 00
^ v w . W VV
3
45 000 000 00
45 DOO 000 00
9,99
0.(K
(0 00)
2.880.000.00
o.oc
(0,00)
240.000.00
o.oc
(0,00)
' V • 40rajraFxVrajV .49 v
T 49* 49 w -0+ T wraj 119-9
2.880.000.00 240.000,00
141
^
Uraian
Kods Rekening
2 Belanfa Perawatan Kendaraan Bermotor
1.02
1 1.02.01.01.19.5.2.2.05
1,02
1.02.01-01.19-5.2.2.05.03 Betanfa bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2.06
Belanfa Cetak dan Penqqandaan
Jumlah (Rpt Setelah Perubahan Setretum Perubahan 4 3 36.000.000.00 36.000.000.00
Bertambah/ (Berkurana) % (Rp) 6 5 0,00 (0,00)
36-000.000,00
36.000.000.00
0.00 (0,00)
22.450.000,00
22.450.000.00
0,00 (0,00)
Penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: Selanja bahan bakar minyekABas dan pelumas
ra. _n_ m-_rm 1 J ¥. jx IT A A 1 IAOYIIF •
jipflrQunaKan untuK. ^FAJAAJA
^ 3 F % A F K F B A FKFen A rt
•oeianja tvngganaaan 1.02 1.02.01.01.19.5-2.2.06-01 Belanja Cetak 1.02
1.02.01.01.19,5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
1.02
1.02.01.C1.19.5.2.2.11
Beianja Makanan dan Minuman
14.950.000.00
14.950.000,00
0,00 (0,00)
7.600.000,00
7.500.000.00
0.00 (0,00)
18.615.000,00
18.015.000,00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Makanan dan Minuman Paserta
•
1.02
1.02.01.01.19.5-2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
V02
1.02.01.01.19.5.2.2.15
1-02
1.02.01,01.19-5.2.2.15.01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Daerah
1.02
1.02.01.01.19.5,2.2.15.02 Belanja Peqalanan Dinas Luar Daerah
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2.20
Belanja Perialanan Dinas
Belanja Pemeliharaan
18.615.000.00
18.615.000.00
0,(K
(0.00)
257.100.000.00
257.100.000.00
o.oc
(0.00)
64.000.000,00
64.000.000.00
o.oc
(0,00)
193.100.000.00
193.100.000,00
o,oc
(0,00)
12.500.000.00
12.500.OC0.00
o.oc
(0,00)
Dipergunakan Untuk i Selanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah •Belarye Peijelanan Dines Luar Daerah
^••FK A # # K 0 Y A A V AFK
1 1 A n 1 LF *
vTiper^UnaKan QAfnnjrt
Y
UMTUK PrtravYjx tlkm A jbA A P ArtFfcf A 1 A A
•OBIBifJa rvntBlinafBii
12.600.000,00
12.600.000.00
o.oc
(0,00)
BELAHJA MODAL
7.500.000,00
7.SOO.OO0.OO
o.oc
(0,00)
Belanja Modal Penqadaan Komputer
7.500.000.00
7.500.000.00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02,01.01.19-5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
1.02
1.02.01.01.19.5.2.3
1.02
1.02.01.01.19.5.2.3.12
M-
r—71
Ara_Jraraxt^m 1 M94
refalaltsn
# J A A b J A JXJFm
Van twixtsnt
r PSrarararararaxYKrtrtA
xF
J Y Yj LI I 4 A r t JL IFKF A ^3 AFVCF
•oaianja Mooai pangadaan Kompuiar Noia ooox 1.02
1.02.01.01.19.5.2.3.12.03 Belanja Modal Penqadaan Komputer Note Book
1.02 1.02.01.01.21
Keqiatan : Penqeloiaan Administrasi Kepeqawalan
rt A A
A#raA A 0K
7.500.000,00
^ r AA A 7.500.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
A A A
A
O.OC 0.00
(0.00) (0.00) Lokasi Kegiatan: Kab. Paciian Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
142
1^,
Koda Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 6
Penjelasan 7 • ~rara-ra• • Bra
•raY F _ _
X M A*F0- d A •—1A
AA A 1 AJ A A A
1flCQQin a s i : MeningKatnya h'engeioiaan ArfminKtrsvi iirniim dsn KflOfl^awaifln Taraet Keluaran ' Tertaksana nva Reno elolaan ^sJItinI'YJUdi«l V I I I U ' l l U c i i l tb-FY."^4''"aloi 1 FraraP 4M T • F V T P WIF
P IF F i Y W 49m AF I 01 FY • F FYF F i J YF F ^ F
0* I YF lYF^
Administrasi umum dan kepeqawalan BELANJA PEGAWAI
1,02 1.02.01.01.21.5.2.1
26.050.000.00
^ TrTlF T I T T T »T
1.02
Honorarium PNS
1.02.01.01.21.5.2.1.01
16.650.000.00
1.02,01.01.21.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
16.650.000,00
T
16 650 000 00 • T l T 49 T F T
1.02
IF T
•T
Uanq Lembur
1.02.01.01.21.5.2.1.03
16 650 000 00
9.400.000.00
1.02.01.01.21.5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
9 400 000 00
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habfs Kantor
1.02.01,01,21.5,2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.02.01.01.21.5.2.2.03
Belania Jasa Kantor
0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Uang Lemtmr PNS 0.00 (0,00)
53 950 000 00
53 950 000 00
0.00 (0,00)
480 000 00 U U l V U U* V u
480 000 00 T VKF
1.02
T
9.400-000,00
7
1.02
0.00 (0.00)
9.400.000,00
V
1 hF V T \ V 4—
2.400.000,00
T-
T W
-V V V 1 V
Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Paiaksana Kegiatan
T
T m^T 49 49 449 T T i T
1.02
O.OO (0.00) T
1 T - 494949.49 49 49 • T
1.C2
D.DC (0,00)
20.050 OOO DO
V
4R0 onn nn
o.oc
480 000 00
0.00 (0 00)
VDb/.Vvv.vV
(0 00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tubs Kantor
' 49 T r 49 V 49 1 49 49
2 400 000 00 w v ^ r V T p T V T i V 49
0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belarya Transportasi
1.02 1.02.01.01.21.6.2.2.03.2C Belanja Transportasi
2.400.000.00
2.400,000.00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2.06
4.115.000.00
4.115.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Cetak -Belanja Penggandaan
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2.06,01 Belanja Cetak
3635-000.00
3.635.000.00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
480 000 00
480 000 00
o,oc
(0,00)
Beianja Cetak dan Penggandaan
^ 49 YF H 4949 49 . 49 49
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2.11
Belania Makanan dan Minuman
1.02
1.02.01.01.21,5,2,2.11.061Belanja Makanan dan Minuman Peserta 1
hi
• 49 49 m 49 4949 p 4949
12.397.500,00
12.397.500.00
o.oc
(0,00)
12.397.500,00
12.397.500,00
o,oc
(0,00)
Dipergunakan Untuk: Balanja Makanan den Minuman Pesarta
F
143 y
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah IRp) Sebelum Perubahan Setetah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % 6 5
Penjelasan 7
25.440.000,00
25.440.000,00
O.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Perjalanan Dinaa Dalam Daerah •Belanja Parjalanan Dinas LuarDaerah
1.02.01.01.21.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14.560.000,00
14.560.000,00
O.OQ
(0,00)
1.02
1.02.01.01.21.5-2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10.880.000.00
10.880.000.00
O.OO
(0,00)
1.02
1.02.01.01.21.5.2A20
9.117.500,00
9.117.500,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Pemeliharan Peralalan dan Mesin
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
9.117.600.00
9.117.500,00
o,oc
(0,00)
1.02
1.02.01.02
Proqram penlnqkatan sarana dan prasarana aparatur
n nn
(0,00)
1.02
1.02.01.02.07
Keqiatan ; Penqadaan perlenqkapan qedunq kantor
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2.15
1.02
A
Belanfa Perfafanan Dinas
Betanja Pemeliharaan
777 f\nn nnfl nn F
F
F A A
A A
^x A ^ F
83.000.000.00
777 nnfl nnn nn 4AA.^U^L51*JUMS^ F
F
A A A
A A A
A
A
83.000.000.00
Lokasi Kegialan: Kab. Pacitan
0.00
^umDer kJana * U a n a MroKasi uinuFn rapWirtt t-frtrtil *ftf An • n n ^rtOrtra*4 04r4n4 Dr4A>rap4A4 1 ar^Qi naSU • MemngKairiya ^ a l a n a r f a S a i a i j a
X
^firkantnran varm RaDrasantatrf Taraet Keluaran i 3Jumlah Perlerrakaaan G e d u n a Kj 1 r a r a a i i raraFi raa J w raji v xjraj i w L U U P Kantor 1.02 1.02.01.02.07.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
600.000.00
600.000.00
0.0C
(0,00)
1.02
1.02.01.02.07.5.2.1.01
Honorarium PNS
600.000.00
600.000.00
O.OC
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.02
1.02-01.02-07.5.2.1,01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
600.000.00
600.000,00
coc
(0,00)
1.02
1.02.01.02.07.5.2.3
BELANJA MODAL
82.400.000.00
82.400.000.00
0.00
1.C2
1.02.01.02.07.5.2.3.11
Belanja Modal Penqadaan Perlenqkapan Kantor
7.000.000.00
7.000.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Model Pengadaan AC
1.02
1.02-01.02.07.6,2.3,11,07 Belanja Modal Penqadaan A C
7.000-000,00
7.000 000.00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.02.07.5.2.3.12
71.400.000.00
71.400.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Belania Modal Penqadaan Komputer
144
^
Kodo R e k e n i n g
Uraian
1
2
Jumlatt(Rp) S e b e l u m Perubatiari Setelah P e r u b a h a n
3
4
Bertambah' (Berkuranq)
•A s
(RD)
5
Penjelasan
7 •Belanja Modal Pangadaan printer
1.02
1.02.01.02.07.5,2.3.12.02 Belania Modal Penqadaan Komputer Note Book
60-000,000,00
60.000.000.00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02-01.02-07-5.2-3.12.04 Belania Modal P e n q a d a a n printer
11-400.000.00
11.400.000,00
0.OC
(0,00)
1.02
1.02.01.02.07.5.2.3.1 B
4.000.000.00
4.000.000.00
O.OD
10.00) Dipergunakan Unluk: •Belanja Modal Pengadaan handycame
1.02
1.02.01.02.07.5.2.3.16.02 Belania Modal Penqadaan handvcame
4 nnn nnn oo
4 DOO DOO 00
0 (X
ro 00)
1.02
1.02.01.02.22
Betania Modal P e n q a d a a n Alat-ala S t u d i o
Keqiatan ; Pemeiitiaraan rutin/berkala a e d u n q kantor
100.000.000.00
ro era n
era era n era #ra jraroraj *
100.000.000,00
0.00
(0.00) •okast Kegiatan: Kab. P a d t a n Udlfd 0 Ualld nHJnd^l L/IIIUil| Pamflt 1 dlyviMaciJ ridaH' Mdninnkatnua • KiDiiiiiundUjydPitnn^ ruir^di£jiranA wvidiia jediiPQ Perkenloran ysria representatif Target Keluaran: jumlah Gedung Kantor yang Dipefihara JUIIILWI
•
1.02
1.02.01.02.22.5.2.3
BELANJA MODAL
ronei eiiiei Anrt A A
roAA A An
100.000.000.00
100.000.000,00
1 0 7 n i (13 9 7ft9 3 7R
•viairia rnvuai w i m i i u a a i i rNVirsuUnsur iririuviiari Daiiv(••••••i
ro nn Ann
0AA
-fl ran?
nnA
AA
100.000.Ouu.CO
nnn nn
AAA AAA A A
100.000.000.00
A AA ,A u.oc A AF O.OC
AAb
iA AAb ^Derounakan Untuk' (0,001 T - v r a . • K j V 1 ,raa(Kraj. 1 K # . . . w r a *
•BBtB/iia Modaf
PBnaadssn
Konstfuksi
/pB/nbuliBn
}sdng kantor
1.02
1.02.01.02.22.5.2.3.26.01 Belanra Modal Pengadaan Konstruksl /Pembelian qedr>Q kantor
in?
1
1 .UK
n7 (11 0 7 9 8 1 .UK.U t . v x . Y *
100.000,000,00
100.000.000,00
nvtjjciuiii e m J1 IV IJ 1 •« rda n ruuiif i/vmBiv nvriucijflciii dinas/operaslonal
50.000.000,00
50.000.000,00
O.DC
0,00
(0.00) (0,00)
okasi Keniatan ' Kah Pacitan ^1 rmKibr D A A a ' Dnna Alnkaci 1 Imi im VUIIIWI lidlld' MAninAkatm/a . Lidlla FUUAdH X/IIIUIII T'amAt Macil * diyei ridaii. mo.i.iigiwu.ya fiiAfisf iviiua* t^arana vaidiia Cendaraan ICantor Target K e l u a r a n : Jumlah Kendaraan yang Dipellhara
1.C2
1.02.01.02.24.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
50.000.000,00
50.000.000,00
O.oc
(0.001
1.02
1.02.01.02.24.5.2.2.05
Belania Perawatan K e n d a r a a n B e r m o t o r
50.000.000.00
50.000.000,00
O.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja jasa service Belanja penggantian suku cadang Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas Belanja Surat Tanda Nomor Kandaiaan
1.02
1.02,01,02.24.5.2,2.05.01 Belanja jasa service
9,000.000,00
9.000.000,00
o.oc
(0,00)
1 4 5
Jumlah (Rp> B*rarara.ira.rtVbra.rtra_rtrt^ Sebelum Parubahan Setelah Pervbahan ro 4
K o d * Rekening
fl ft
•
Bertambah/ (Berkuranq)
% 6
(RD)
5
Penjelasan M
3
1 0 ?
t m\J£ 1
0 2
8 1 %9^F
1
0 2 0 1 0 2 2 4
1 - XJF-XJ
1
0 2
1
01
5 2 2 0 5
0 ? Uddl l]n
0 2 2 4 5 2 2 0 5 0 5
w * v^. 0T 1 0 w r o - - ^ . ^ • vF
e FH^AYV
Zo. bUU-UUU.UU
IK*"-Jdl luvi I vdivu vvUal Pro
P V* %
8 ^ra P P V - *
P - KFP • PKFP
ifl 1 ft.flnn oUU.nrirt UUUnn b UU
i KF K* p B i p 8
ro f l * *rofk7 ArorocAro
Irt
IraOZ 1.02.01 raTS.QI
Era*-
/A AA\ ( 0 . 0 0 )
fl Trtrtrtrtrtrtrt
A A0
rofl onnrtrtrtrtrt
A Af
( 0 , 0 0 )
( 0 , 0 0 )
Y KKY P PKJ U P U U P i
Prooram Obat dan Perbekalan Keaahatan
I * P rar
A Al
U.UL
Belanfa Surat Tanda Nomor Kendaraan
• w • V A LFKY 1 u p 1 1 B
flc Ertrt K^rt n^
fl TrtA i W l rtrt
- UCftti v-ft+fti W-V-J Rfllania hmhan KnkAr minvalf/Gn* Han iwliima* UVlOll|
1 02 1 02 01.15 e YV W
L^ff
2.606.319.000.00
2.606.319,000.00
O.OO
rorojKrororartra*^ ^ ^ ^ 2.506.319.000,00
2.500.319.000,00
0.00
(0.00)
* K *rol e v w p v T —KK* P « - P I V Y W V KY P P Brararai p
raFB
.ratl____roKKK
^ S k r t f t ro^rt ro -
•--••*
_ra trt
•
•
Keqtetan ! Penqadaan Unaioan PerDehaian Kesehatan
h F K b A r o * V Y Y J Y . Y - V J Y Y Y * 1 0 " " LJ
LOKasi Kegiaian . rvao. r^aciiari -Jl iPAhar 1 Iron's * 1 Ironn d/vteroei M
hi ici iro
r*i pBiro#LJroropira^TrararorororavraYKA niTY* ^^fenFK*ronrora - ** • w *• PYP
-VY *m ro
1 argec n a s i i , i arseoiennya UDai sesuai Keoucunan LJeraroFK *i Arororo* I S Y - Y * Y 4 - Y Y Y 1 argei Keiuaran - Jurniaii r^engauaan uoai oan i iK 1 Jm Yx* If A iY r o r o r a r a r o Y iPiraiAlAeK
C I fv
1 02 1 02 01 15 01 5 2 1
BELANJA PEGAWAI w
AF^F^^iY'i/^y
1 02
1 02 01 15 01 5 2 1 01
t\rtrt*e*rtSI
rTvilvlB 1 |Ui IB r 1 * V
1' 1 0 2 1- \ J F
1 02
1
0 2 0 1
1 5 0 1
S2
1 0 1 0 1
1 luiividllUi'If
r
dliiud r
ddrvvciiID rwpro'dLEjii
I .Uft. W 1 . Iv.U I.V.ft. l.u f m\J 1
1 02 01 15 01 5 2 1
rK^dd I C L Q I I
rororofcAHA A A
aro rorv A A A nA
3 3 . 2 5 5 . 0 0 0 * 0 0
33.255.000.00
A An O.DC
(0.00)
*ia *iAn A A A A A 25-800.00OpOO
ro AAA
0.0 (
(0,00) 3ir>arQunakan Untuk'
flC Ortrtrtrtrtrtrt
ZS.BUU.ODU.Uu
A A^
. — Y AAA AA
n AF
ftU.bUO.UUU.UU T j c c nnn nn
0 3
ABiar 1
A A A
A A
25.600.000,00
Y
O.uC
O.oc
V pxFif •rov •bYrara • 1 K F P P K W P Y • 1 Aro'V or JLif If f dJflUd r ddr%vC"lH fW*JtOkOi
( 0 , 0 0 )
(0,00) Dipergunakan Untuk! •Uano Lembur PNS K F BY • Je ^ Y Y F r I F F 0YY
1 0
2
1
0 2 0 1
15 01 5
2 1 0 3
0 1
1.0Z
1.02.01.13.01.5.2.2
1 * Va
0 2
1 0
2
rtK-PPrraFW
2.372.271.000.00
Belania Bahan Pakal Habia Kantor
e Y * •ro-KpraYrav ra Y W Y r o Y r t Y W ra K F K - P B V P R B
7.455-000,00
O.OC
2.372.271.000.00
( 0 . 0 0 )
0,00
• A HQ crtrt rtrt
A AT
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Bolanja Alot Tulia Kantor •Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan •Belanja Dokumantesi/Dekorasi
4 flcQ cnrt rtrt
A AT 0,01.
(0,00)
0 0
o.oc
( 0 , 0 0 )
lOO.OOO.OO
o.oc
( 0 , 0 0 )
K F B 1 V B 1 8 * B Y-*- • Y • V - - w i * • E KTO i i YKFE
1 0 2 0 1
15
0 1
5
2 2 0 1
0 1
Belania Alat Tulia Kantor
1
15
0 1
5
2 2 0 1
0 =
Belania Peralatan Penunlano Kesetiatan
0 2 0 1
7 . 4 5 5 . 0 0 0 . 0 0
0 -Y * 9
V P K KTO
BELANJA BARANG DAN JASA
1 02 1 02 01.15 01 5 0 1
1
Uann Lembur PNS
KF U P P V • .raro^h- V P . P V b W P +ra# .rt. 1 . V \ F . KF Y
.V
1
• F K i i Q i i | a A vl d'O Idl 1 r V P ruE i|ap iv^ I K V O Q I ' d V d i •
1.02
1 . 0 2 . 0 1 . 1 5 . 0 1 6 . 2 . 2 . 0 1 . 1 1 Belania Dokumentasi / Dekorasi
1-02
1,02-01 *15Y01-SY2-2-02
Belania Bahan / Material
roflftoftrtrtrvi
6 7 1 0 0 0 0 0 0 KF I P P V . V V KFi KF V
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0
2.345.616.000,00
6
7 1 0
ODO
2.345.61 «.000.0a
O.ool 1
Dipergunakan Untuk: t
146
.h
KAflfl RflkBiiinn n v u v nvhViiiii*!
Uratan 2
1
1.02 1.02,01.15.01.5.2.2,02, W Belania bahan obat-obalan 1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.DB
1.02
1.02.01.15.01.5.2.2,06,02 Belania Penqqandaan
1.02 1.02.01.15.01.5.2.2.11
1.02
Bslania Cetak dan Penqqandaan
Belanja Makanan dan Minuman
1.02.01.15.01.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.15.01.5JI.Z15
Belanja Perjalanan Dinas
1.02
1.02.0115-01,5,2,2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daarah
1.02
1.02.01.15.01.5.2.3
BELANJA MODAL
1.02
1.02.01.15.01.5.2.3.04
Betania Modal Penqadaan Atat-alatAnqkutan Darat Tidak Bermotor
1.02 1.02.01.15.01.5,2.3,04,01 Belanja Modal Penqadaan qerobak 1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % S 6
Pfinlfliasan
e H e 1J H I H eero• •
7 -Betanja bahm obat-obalan
2.345,816.000,00
2.345,816,000.00
O.OC (0,00)
1.S00.D0C.O0
1500.DOO.DO
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
1.500.000.00
1500,000.00
o.oc
(0,00)
1.795.500,00
1795.500.00
o.oo
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.795.500,00
1795,500.00
0.00 (0.00)
14.990.000,00
14.990.000,00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Peijalanan Dkias LuarDaerah
14.990,000,00
14-990,000,00
0,00 (0,00)
100.793.000,00
100.793.000,00
1100.000.00
1109.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Modal Pengadaan gerobak
1100.000,00
1.100,000,00
o.oc
(0.00)
39.600.000.00
39.600.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: -Belarya Modal Pengadaan AC
O.O0
1.02
1.02.01.15.01.5.2.3,11,07 Belanja Modal Penqadaan A C
39.600.000,00
39-600.000,00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.15.01.5.2.3.12
16.093.000,00
16.093.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC •Belanja Modal Pengadaan printer •Belanja Modal Pengadaan UPS/StabiUzar
1.02
1.02.01.16,01.5.2.3.12.02 Belanja Modat Pertqadaan Komputer/ P C
13.310.000,00
13.310.000,00
o.a
(0.00)
1.02
1.02.01.15.01.5,2,3,12,04 Belanja Modal Penqadaan printer
1.210.000,00
1210.000,00
coc
(0.00)
1.573.000,00
1573,000.00
o.oc
(0,00)
Belanja Modal Penqadaan Komputer
1.02 1.02.0115 01 5,2.3,12,08lBeIania Modal Penqadaan UPS/Stabilizer
\1
f
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
147
k x
VnffB l7BVanIrtf>
1 1.02
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan d 3 4
uraian 2
1.02.01.15.01.5.2.3.13
d d A A A
Belania Modal Penoadaan Meubelair
1.02 1.02.01.15.01.5.2.3.13.0? Belanra Modal Penqadaan rak buku / tv / kembanq 1.02 V P W ^P
1.0Z01.15.Q7
Kaalatan i Palavanan Obat dan Alat Keeehatan di nudana
P PW ^PPT
•rawYp w YKPPP m p w n p M PP • PPB • e wf e#ro p pppppa ^ ^ P I C S m m K^P
P • P ^FPH
•
i^e ••• • e P P B * • P*Kepe • * te
A A A
A A
FA
A A A
A A A
A A
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp)
ra
Dro eelrofA * A I *
r V nj 9 jfls 0 n 7
ra
5 OiOl
6 (0,00)
44.000.000.00
44.000.000,00
44.000.000.00
44.000.000,00
O.OC
(0,00)
100.000.000.00
100.000.000,00
0,00
(0.00)
tarmasi Kabupaten
Dipergunakan Untuk: •Balanja Modal Pangadaan rak (ambang
buku/tv/
jjkasi Kegiatan: Kab. Pacitan Yumber Dana - Dana Alokasi Umum AV'X'W* LF v l • * • veK*a"A • J i i r r a e i i p Taraet Hasil • %fareqi Ketersediaan Obat sesuai I vl M d
1 Idv'l • / B
»vl v v V i * Y * a * •
* J v v i j u u f
lengan kebutuhan Target Keluaran : Operasional Pelayanan Obat Ian Perbekalan Kesehatan di GFK 1.02 1.02.01.15.07.5.2.1
BELAMJA PEGAWAI
10.440.000.00
10.440.000.00
0,00 (O.DO)
1.02
1.02.01.15.07.5.2.1.03
Uanq Lembur
10.440.000,00
10.440.000,00
D.DO (0,00)
Ii 1,02
1.02.01.15.07.5.2,1.03.01 Uanq Lembur PNS
10.440-000,00
10.440.000.00
0,00 (0.00)
1.02
1.02.01.15.07.5.2.2
BELAHJA BARANG DAN JASA
89.560.000,00
89.560.000,00
O.OC
(0,00)
1.02
1.02.01.15.07.5.2.2.C1
Belanja Bahan Pakal Habia Kantor
6.660.050,00
6.660.050,00
O.OC
(0.00)
Dipergunakan Untuk: Uang Lembur PNS
Dipergunakan Untuk: •Belanja AJat Tulis Kanior Betanja alat listrik dan eiektronik ( Lampu jyCTif UOLtvJ IT nvTfl ' y f
•Belanja peralatan keliersihan dan batran pembersih •Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan •
1.02
1.02,01,15.07,5,2.2.0101 Belanja Alat Tulls Kantor
1.02
1,02.01.15.07,5.2,2.01.03 Betanja slat listrik dan eiektronik ( Lampu Pijar.Ballerv kerinq)
1,02
1.02.01.15.07.6.2.2 01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02 1.02.01.15,07.5.2.2.01.0s Betanja Peralatan Penunjanq Kesehatan 1.02
1.02.01.15.07.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1.02 1-02 01.15.07,5.2.2 Ca.01 Belanja telepon
\1
4,263,550,00
4.283.550.00
o.oc
(0,00)
834.000,00
834.000.00
O.DC
(0.00)
1.042,500,00
1.042.500.00
O.OC
(0.00)
500.000,00
500.000,00
o.oc
(0,00)
51.600.000,00
51.600.000.00
o.oc
(0.00)
3.600.000,00
3,600.000,00
o.oc
(0.00)
Dipergunakan Untuk: Belanja telepon Belanja UstnTc
148
^
Kod« Rekening 1 1.O2.01.15.07.5.2.2.03.03 Belanja Usliik
1.02
1.02.01.15.07.5.2.2.05
1.02
v C L n J i u r i i r i J f u 1 / a i IBI1
w C L d a i i r d u Ualf)> f l
3
4
2
1,02
1.02
Jumlah (Ro)
Uratan
4R nnn nnn nn
1 oqn Qsn 00
1 DQO Qfto nn
n nn (O.OO) Dipergunakan Untuk: •Belarya Penggandaan
1 09O 950 00
1 090 950 00
o.ot
4 rV V If r V Xf V 1 YFYF
i - V - F W r V -FYF P -f V
Belanja Cetak dan Penqqandaan
Betania Perjalanan Dinaa
17 635 ODD 00 • t
1.02
1.02.01.15.07.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Penjelasan 7
6
5
4A nnn nnn no
1.02.01.15.07.5.2,2,06,02 Belanja Penqqandaan 1.02.01.15.07.5J.Z1$
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rnl
W i WV-S»W
17 835 000 00
17 835 000 00 1 f ratl-f i f - V
W|VV
17 835 000 00
n nr (0,00)
(0,00)
o.oc mum Dipergunakan
Untuk: •Belanja Peijalanan Dinas Luar Daerah
0.00
if\
f\r\\
i F 0«FYf KF • YF YFYF p Vrar
77 77A Oflfl OS
1.02
1.02.01.15.07.5.2.2.20
1.D2 At 1.02
1.02.01.15.07.5.2,2,20.04 Belanja Pemeliharaan Gedunq dan Banqunan 1.02.01.15.07.5.2.2.20.06 Belanja Penieliharan PeraFaian dai> Mesio
1.02
1.02.01.16
1 02 1 02 01 16 02
Belania Pemeliharaan
1 ftrd f fl-VV V • V If
/ AMn•S• '•i fL ad rr ti * iiiTihsrt rbw •P r tannr ^nAf i tii i h i d3l rdAi SSIf l H U adnn n A n ftiEiiiuiiiidir
A f A
A A A An A A A
950.000.000.00
1 run nnn nn S.236.506.000.00 AAA
n nn
fliWV|VU
71A nnn nn I I . OraJfl-vw, UU
5.016.458.000.00 k h aaut iar n n cAsvEai T v
IftvVf
11 1 fUn non no
Proqram Upava Kesehatan Masvarakat
i ? 174 nnn nn
A A A
A H A H A
950.000.000.00
n nn
FA A A L
(0,00)
Dipergunakan Untuk: •Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharan Peralalan dan Mesin
(0,00)
n nr 220.050.000.00 okasi Keoiatan - Kah Padtan V - e VKfY KV • 9 dumber Dana ' HasU Retribusi Daerah TYJ r 1 PSFYF I Kf U 1 l^a • e 1 *1 T A * Y V V ••••••HP w 4—9 -ra Taraet Hasit * ^ Kuniunoan PuskesmasA/isitats 1 B 1 V Kra rail U - F .T , F T , 1 K V" -t %• • ' I j T-Yl---f • -YraY— W I YF- YKF -KF Taraet Keluaran ' JumJah unit Delavanan
0.00
ra KFrYVlf, , YW U m ra%ll 1 Y •
• B 1 KJ 49 L I KYr-W 1 4m9 , 1 H Y*^ 11V • YF I • 1, YFYF 949 W 4FU I YM-
Ttetaksanakan pelayanan peseria ASKES 1.02
1.02.01.18.02.5J.2
BELANJA BARANG PAN JASA
950 ODO DOO DO
950 ODO ODD DD
O.DO (0,00)
T YF -F .V If V -V V V1V V
1.02
1.02.01.16.02.5.2.2.02
Belanfa Bahan/Material
389 608 498 DO
339 608 496 00 W V if . U
1,02 1-02 1.02
\1
1.02.01.16.02.5.2.2-02.04 telanja bahan obat-obatan 1.02.01.16.02.5,2.2.02,05 telartja ttahan kimia 1.02.01.16.02.5.2.2.03
telanja Jasa Kantor
U
O.OC
(0.00) Dipergunakan Untuk: -Belanja bahan obat-obalan -Balanja bahan kimia
If , a J If I V If
279.436.840.00
279.436.840.00
o.oc
(0,00)
110.171,656.00
110,171,658.00
o.oo
(O.OO)
538.991.504,00
538.991.504,00
O.OC
(0.00) [Dipergunakan Untuk:
149
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) S 6
1.02 1.02,01.16,02-5.2.2,03.1 < Belania jasa layanan kesehatan
144.301.400,00
144.301,400.00
O.OC (0.00)
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.03.1E Belanja Jasa Medis/ Paramedis
394-690.104.00
394.690.104,00
o.oo (0.00)
21.400.000.00
21.400.000.00
0.00
0.00 (0.00)
1.02
1.02.01.16.02.S.2.Z11
1.02
1.02.01.16.02.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
21.400,000.00
21.400,000.00
1.02
1.02.01.16.07
60 000 000 00
60 000 000 00
Belanja Makanan dan Minuman
Keqiatan; Petayanan ketarmasian dan alat kesehatan
V W.
1i02
1.02.01.16.07.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
1.02
1.02.01.16.07.5.2J.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.02
1.02.01.16.07,5.2.2,01.01 Belanja Alat Tulls Kantor
1.02
1.02.01.16.D7.5.2.2.03
Betania J a s a Kantor
V V WI V
WW
i Vw
U U iV
WV I V
V
Wk V w
0.00
Penjelasan 7 Selanja jasa layanan kesehatan Selanja Jasa Medis/Paramedis
(O.OO) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Pasien
ID DDI Lokasi Keqiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: % Kunjungart Puskesmas/ VIsitarate Target Keluaran: Jumlah Kalibrssi alat Kesehatan di ^skesmas ISO
60.000.000.00
60.000.000.00
0.00 (O.CO)
25.000,00
23.000.00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Alal Tulis Kantor
25-000,00
25.000.00
o,oc (0.00)
1.200.000.00
1.200.00O.OO
o,oc (O.CO) Dipergunakan Untuk: •Selanja Transportasi
1.02
1.02,01.16,07.5.2.2.03.2C Belanja Transportasi
1.02
1.02.01.16.07.5.2J.06
Belanja Cetak dan Penqqandaan
1.200.000.00
1.200.000.00
360.000.00
360.000.00
o.oc (0.00) o.oc (0,00) Dipergunakan Untuk; -Belanja Penggandaan
1.02
1.02,01.16.07.5.2.2.06,02 Belanja Penqqandaan
1.02 1.02.01.18.07.5.2.2.11
1.02
Belanja Makanan dan Minuman
1.02.01.16.07.5.2.2.11.06 Betania Makanan dan Minuman Paserta
360-000.00
360-000.00
o.oc (0.00)
855.000,00
855.000,00
O.CC (0,00)
855.000.00
855.000,00
o.oc (0.00)
Dipergunakan Untuk: -Belarya Makanan dan Minuman Peserta
150
IV
Kodt Rekening
1.02
1 1.02.01.16.07.5J.2.15
1.02
1.02,01,19.07.52.2.15,01 Betania Perjalanan Oinas Dalam Daerah
1.02
1.02.01.16.07.5.2.2.20
Bertamba rw (BerVumnq)
Jumlah IRrI
Uraian
^BIBian rOrUDanan A fl
2 7
Belanfa Perialanan Dinaa
Belanja Pemeliharaan
1 02 1 02 01 16 07 5 2 2 20 06 Balania Pemeliharan Peralatan dan Mesin
fltn
AAA n n
7 flsn AAA A A
71 flflrt fW\ rtrt dftou.uuuimj
7rflflrt rtrtrtrtrt -ft OV.IAAJ, wV
60.260.000.00
50.280.000.00
au.ZoU .000.00
cn
9L ft •
1API JC 9
n An
Keglatan: Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masatah kesehatan
150X00.000,00
0.00
rv, 5u.2Su.uUu,vU
150.000.000,00
7 Dipergunakan Untuk: Belarya Perjalanan Dinaa Dalam Daerah
rt rtrt rn nm
rt rtn
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin tn
Arti
(0,00)
YfT'Y*''|V 9 v • • "Y* • • • • %F • K" 0 Y 9 YH'V'YYYYYir YJ U 1 1 Y a l W I I I
1.02 1.aZ01.16.12
U
in n n t
Penjelasan
0 , 0 0
(0,00) 4>ka3l Kegialan: Kab. Pacitan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: % Kunjungart Puskesmas / Visiterate Target Keluaran: jumlah Sasaran Penilaian Kinerja
*
"Y
i _ra_raXX ra- ra • • X * • -rarat ^JFY H
Y H •• ^ ^ T r o e i n r o P V
'usKesmeSe cvaiuasj rdnuaian oianoari >ikckAQm9fl rfan P i i c h i PArlAAiuart
+
TIU 1 ilYjYJY i P H Y Y9 I
BELANJA PEGAWAi
flfl 7ftft A A A nn
7% ^nn
uu ,UU
U.UL
f.02
Henorartum PNS
44 l A r t tiftft
fl m n nnn nn • O.J U U Y V UUiUU
n nr
1ft l A A rtrtrt rtrt
0,(K
ft^Y
1.02
1.02
1.02.01.1«.12.5.2-1-(H
T a.JvV. UUUiVFU
1.02-01.18.12.5,2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan 1.02.01.16.12.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1.02.01.16.12.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa AhN
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2
E E U N J A BARANG DAN J A S A
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.01
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.02 1.02,01,16,12.52.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.02 1.D2.D1.16.12.5.2.2.03
Al
nn
Belania Jasa Kantor
A A A AA
t>U U 0 U
U.UL
in
0,0c
5,000.000,00
5.OOO.OOO0OO
O.OC
(0,00)
77R Tfiii nnn nn
17A 7nnrtrtrtnn IftDif UUiUUUiW
O.OC
rn nni
U
nr
1V. VUI
rn nni Dipergunakan Unluk: Belanja Alat Tulis Kantor
1 .ftft U. uu Lf 0 V V
4 77nrtrtrtArt l.ftftU.UUUtUU
A
1 220 000,00
1,220.000.00
0,0c
(0.00)
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: -Belenja Alaxnodasi -Belanja Transportasi
13.S5D.DD0.OD
13Y55O0OOO0DO
Y ^YTY^, .
Dipergunakan Untuk: Honorarium Tanaga Ahk
0. UUUiUU V|VW
UU I U U
JY VYf
f^UmillUSII W ^0 0^" xra. .
r r x ^rararan
nnt Dipergunakan Untuk: Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan
1 U If
3YU
YY
rUOlUi
rrr 1 1 ,
n nn in rtnl iVofkshoo Puskesmas Observasi dan Perawatan
1.02 1.02.01.15.1 Z.5.Z1
1.02
PfirtirtrtlCdtan
VI I'J rj^iua l a 1 • ilanaieman Petuoas Pustu, Petatihan Puskesmas.
US>Al?9e 1 lead U d l l
151
Kodo Rekening 1 1.02
Jumlah (Rp) Selelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3
Uraian 2
1.02,01.16.12.5.2.2,03.17 Belania Akomodasi
1.02 1.O2.O1.16.12.5.2.2.O3-20 Belanja Transporlasl
900.000.00
900,000.00
0.00 (0.00)
12.650.000.00
12.650.000.00
0,00 (0.00)
11.120.000.00
o.oc
ra F ra F F FraraFrarororaw rorararoro ara ra Belania Perawatan Kendaraan Bermotor
11.120.000.00
1.02
1.02.01.16.12.5.2.2.05
1.02
1.02.01.16.12.5.2.2.05-03 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
11.120.000.00
11.120.000,00
1.02
1.02.01.18.12.5.2.2.08
4.659.500.00
4.659.500.00
T
raw
raw
F
Y
Belania Cetak dan Penqqandaan
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) S «
Penjelasan 7
ran• iraYB rt 1 Irttf llf • (0.00) ^1PYA -/ipofqunaKan vniuii * Balania hahan holtar minvnttJCZjtv
•oBiBfija
1.02.01.16.12.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
1.02
1.02.01.16.12.5.2.2.07
Belanja Sewa R u m a h / G e d u n q / G u d a n q / P a r k i r
O.DO
(0.00)
1.02.01.16.12.5.2.2,07.03| Belanja Sewa ruanq rapat/ pertemuan
4.659.500,00
4.659.500,00
0.00 (0,00)
500.000.00
500.000.00
0,00 (0.00)
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11
Betanja Makanan dan Minuman
500.000.00
500.000.00
12.400.500.00
12.400.500.00
o.oc
rmtyyanaaBil
^WrawraxravwI XHYrotroro1 iraY40 lira *
JiperqundKan ^jro/rovY-ro C^FmM±F uniiiK PYJAroFW * v r t rS A FraraY^Y^WFY^^Sj 0 rtraW HBWa fUany
fBpBl/pensniuBii
(0.00)
0.00 (0.00) ^perqunakan Unluk: ESral^^B^
• fro JFFX FXroF Y 0*roro• dTjro 0 jrakwrtrt0—irorojY^wF
OBn MinuniBn
1.02
1.02.01.16.12.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
12.400.500,00
12.400.500,00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.16.12.5.2.2.15
63.250.000,00
83.250.000,00
o.oc
(0,00) Diperguoakan Untuk: Urol0Y0Yiro 0 *ro FXro1 FXFX FXFY R |0rt a 0 f l a i B f l i
-DoiBnjB rvijBiBnan Batanla rBQalaFlan Da/iatanan •OBIBfljB ra F Y YY ra #YfYrorara#YrafrarortiTLrarortra rt
1.02 ra
ra
4
^ra.A*
i
fY"
raw
t
roY
k_
1.02.01.16.12.5.2.2.15.01 Belama Peqalanan Dinas Dalam Daerah F Y Y Y rtra ra F YraroroF ^rtraroF Y F I rw
I
raw
0
raw"
•
raw
i _
1.02
1.02.01.16.12.5.2.2.15.02 Belania Peqalanan Oinas Luar Daerah
1.02
1.02.01.16.17
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1
Keqiatan: Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas
BELANJA PEGAWAi
ttttlilttlSS fwiuitt^^
JipcirgunaKan unnJK * OrofaraWirt ProroFYFWrorofia ar%
-oBi&njB M&Hsnen
Betanfa Perjalanan Dinas
fifttt uan
^uFbrorarawHIroroIF *kraw1 IraeniLra *
-OBlBnja
1*02
atsisvi iiHiijorvjaa
0.00 (0.00)
•OGiSnjB
1.02
oonan
rvsotia
i j B d f d n
uinas uaiotfi uomaii Dinfl4 t-vtn 1 llOF DtfOFflfi UWI9S uomon
.- o.oc (0.00)
76 670.000,00
76,670,000.00
6.580.000.00
6,580.000.00
o.oc
(0,00)
3.441.456.000,00
3.441.458.000,00
0.00
wmw
335.829.000,00
335.829.000.00
o.oc
(0,00)
Lokasi Kegiatan : Kab- Padtan Sumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil: % Kunjungan Puskesmas/ Visiterate Targel Keluaran : Jumlah UPTDyang mendapat dana penqembalian untuk operasional
152
|,>
K o d * Rekening
Uraian
1.02
1 1.02.01.18.17.5.2.1.01
2
1.02
1.02.01.16.17.5.2.1,01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.02
1.02.01.18.17.52.1.02
1.02
1.02.01.16.17,5.2.1,02,03 Upah Tenaqa Harian
1.02
1.02.01.16.17.5.2.1.03
1.02
1.02.01.16.17.5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
1.02
1.02.01.16.17.52.2.01
Belania Bahan Pakai Habia Kantor
Honorarium PNS
Honorarium Non PNS
Uanq Lembur
Jumlah (RD) Setelah Perubahan Sebetum Perubahan 3 4 228.240.000.00 228.240.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) Penjelasan (Rp) % 7 5 6 O.OD (0.00) Diperqunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan O.OO (0.00)
228 240.000.00
228 240.000.00
74.750.000,00
74.750.000.00
0.00
74.750.000,00
74.750.000,00
0.00 (0,00)
32.839.000.00
32.839.000,00
O.CO (0,00) Diperqunakan Untuk: •i/ang Lembur PNS
32.839.000,00
32.639.000,00
0.00 (0,00)
3.105.627.000,00
3.105.627.000,00
316.596.500.00
316.598.500.00
Dipergunakan Untuk: •Upah Tenaga Harian
0.00
o.oo (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tubs Kantor •Belanja alat Ustrik dan elaktmnik ( Lampu ^yaf.Battery kering ) •Belanja parangko.malarai dan benda pos lainnya •Belanja peralalan kebersihan dan bahan jembersih •Betanja bahan bakar nbnyek/gas •Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
108.516.350,00
108.516-350.00
o.oc (0,00)
1.02.01.16.17.5.2.2,01.03 Belanja atat listrik dan eiektronik ( Lampu Pljar.Batlerv kerinq )
50.051.000,00
50-051.000.00
o.oc (0,00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2,2.01.04 Belartja peranqko.materal dan berxta pos lainnya
16.812.000.00
16.812.000.00
o.oc (0,00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2,2,01.05 Belanja peralatan keltersihart dan bahan pembersih
67.135.150,00
67.135.150,00
o.oc (0,00)
1.02
1.02-01.16.17.5.2,2,01,06 Belanja bahan bakar mtnvak / gas
47.900.000,00
47,900.000,00
o.oc (0.00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2.20109 Selanja Peralatan Penunjariq Kesettaian
26.182.000.00
26.182.000,00
o.oc (0,00)
f.02
1.02.01.18.17.5.2.2.02
220.803.000.00
220.803.000,00
1.02
1.02.01.16.17,5.2.2,01.01 Belanja Alat Tulis Kanior
1.02
Belania Bahan / Material
o.oo (0.001 Dipergunakan Unluk:
^^rafxY^raro LroAx FX ^ 4xro4#rii 8xrorororiIroFiro
-Belanja oanan oaxu oengunan -Belarya bahan obat-obatan -Balanja bahan kimia
153
¥)
Kotis KeKening
UraUn 2
1
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 6 5
Penlelasan •
YF 9 • J T
• *• W
•
7
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2,02,01 Belania bahan baku banqunan
10.990-000.00
10.090.000,00
0,00 (0.00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obalan
29.965.000.00
29.965.000.00
0.00 (0.00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2,2.02.05 Belanja bahan kimia
179.650.000,00
179-850.000.00
0,00 (0.00)
1.02
1.02.01.18.17.5.2.2.03
1.499.022.900.00
1.499.022.900.00
0,00 (0.00)
1.02
1.02.01.16.17,5.2.2.03,01 Belanta telepon
34.914-000.00
34.914.000,00
0,00 (0.00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.03.02 Belanja Air
20.236,000.00
20.236.000.00
0,00 (0.00)
1*02
1.02.01.16.17.5.2.2.03.03 Belanja Ustrik
141.163.000.00
141.163.000,00
o.oc
(O.OO)
1,02
1.02.01.16.17.5.2-2.03,14 Belanja jasa layanan kesehatan
216.936.000,00
218-936.000,00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.03.19 Belanja Jasa Medis/ Paramedis
1.085.773,900.00
1.085.773-900.00
coc
(0.00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.05
131.583.000,00
131.583.000.00
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.05.01 Belanja jasa setvice
19.720-000.00
19.720.000,00
o.oc
(O.OO)
1.02
1.02.01.16.17.5,2.2.05.02 Belanja penggantian suku cadang
67.945,000.00
67.945.000,00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02,01.16.17.5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/Gas dan pelumas
43.918.000,00
43.918-000.00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.08
103.193.600,00
103.193.600.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Cetak •Belarya Penggandaan
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.06-01 Belanja Celak
63.586-000,00
53.586.000,00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.16,17.5.2,2.06.02 Belanja Penqqandaan
49,607.600,00
49,607.600.00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.11
605.458.000,00
605A58.000,00
o.oc
(O.OD) Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
4•
Belania Jaaa Kantor
Belania Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belania Makanan dan Minuman
0.0C (0.00)
Diperqunakan Unluk: •Belanja telepon •Belanja Air Belanja Ustrik •Belanja Jasa layanan kesehatan •Belanja Jasa Medis/Paramedis
Dipergunakan Untuk: •Belanja jasa servica •Belanja penggantian suku cadang •Belanja tiehan bakar itdnyak/Gaa dan pelumas
154
yV
Kods Reksnlng
Uraian
1
2
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % 5 8
Jumlah (Rp) Sebelum Pembahan Setelah Perubahan Y Y T WV i v i V I 4V P Yj arau 14 tM i • 3
a 1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman harian peqawai
78-845-000,00
78.845.000,00
o.oo
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.11.03 Betanja Makanan dan Minuman rapat
58.945.000,00
68.945.000.00
0,00 (0,00)
1.02
1.02.01.16.17.6.2.2.11.03 Belania Makanan dan Minuman Tamu
6.376.000.00
6.376.000.00
0,00 (0,00)
1.02 1.02.01.16.17.5.2.2.1t.04fBelania Makanan dan Minuman Pasien
461.292,000.00
461.292.000.00
0.00 (0.00)
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.15
157.507.000.00
157.507.000.00
o.oo
1.02
1.02-01.16.17.5.2.2.15.01 Beianja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
142.940.000,00
142.940.000,00
0,00 (0,00)
\X02
1.02.01.16.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.567.000.00
14 567 000 00
0,00 (O.OO)
1.02
Belanja Perjalanan Dinas
F Y B V Y F 0 • V 00 V 1
1.02.01.16.17.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
71 461 DOO 00
•
•
W 0 W
W Y^F V
(0.00)
(0.00)
o.oc
(0.00)
I FW V w Y V Y #
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Gedunq dan Bariqunan
55.061.000.00
55.061.000,00
coc
(O.OO)
1.02
1.02.01.16.17.5.2.2.20.06| Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
16.400.000,00
16.400-000.00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.16.18
75.000.000,00
75.000.000.00
0,00
Keqiatan ; Peningkatan SDM Kesehatan
Dipergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
W
71 461 000 00 I F ^ W PxV
Penjelasan 7 •Belanja Makanan dan Mmuman rapat •Belanja Makanan dan Mmuman Tamu •Belanja Makanan dan Minuman Pasien
>pergunakan Unluk: •Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan •Balanja Pemeliharan Peralalan dan Mesin
(0,00) Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: % Kunjungan Puskesmas/Vistterate ro
Airai
_x_xxt
• • h
L 1 Yrara.ra.•
J 1ra.traEra ^ra^ Era ^ra^ ra
Target Keluaran: Jumlah Peserta Pelatihan tenaga n & r o r t Y E p a l f t r t l r t r t Wrororororo*wrororoiwI j r o r o r o r oroi•jro WMroroi m 1 —tr*
JvrdWai vd/arn penanyanall FfpcgaWatUalUJeuinra
^eltjhan Pennelnlft Obet Pufikfifimea Tersusunva VPMP-OPP
1.02 1.02.01.16.18.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
20.100.000.00
1.02.01.18.18.5.2.1.01
Honorarium PNS
20 100 DOO 00 ^Y V F
(0.00)
20.100.000 00
o.oc
(O.OD) Dipergunakan Untuk: -Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
Y i W »V V V
iV
V
I W H M W V U Y IF H
1.02
1.02.01.16.18.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
20.100.000,00
20.100.000.00
o.oc
(COO)
1.02
1.02.01.16.18.5.2.2
54.900.000,00
54.900.000.00
coc
(0,00)
11
BELANJA BARANQ DAN JASA
VmM I4M w f I f U S I H w n Y f i r o 1 1 lYroj• Wp 1 Yf W Y Y P P • YY
o.oc
20.100 000 00 VV
1.02
W IJ 9
^ f i l SDM Kesehatan dan terlaksananya Seleksl Tenaqa Kesehatan Teladan
155
IS
T>
2
1 02 1 02 01.18 18 S 2 2 01 • F V ^Y
m F-Y F F V
I F i V • 4 T F TF^YYAYT
Jumlah (Rp)
Uraian
K o d * Rekening 1
Belania Bahan Pakal Habis Kantor YY T PYY ' P I YW Y Y Y Y P I YY • F
1
* • — V P F P Y" "Y • T
fl J
fl
1.02.01.16.18.5.2.2,01.01 Belanta Alat Tulis Ksntor
1.02
1.02.01.18.18.5.2.2.03
Beianja Jasa Kantor
tPnl
u
irwt u
A
Penjelasan 7
VY
V
4 £7R nnn on
n nr
in nni Dipergunakan Unluk: Selanja Mat Tulia Kantor
4 526 000 00
4 526 000 00
o.oc
(0,00)
7 330 000 00
7 330 DOO 00
0,01
(O.OO) Dipergunakan Untuk: Balanja Tran^xxtasi
A £7ft nnn nn
flxS rt U l U u U p U u
* YY" • P YYY 1
I
1.02
Bertambah/(Berkuranq)
Crttrtlrttl Drt I hrt hrtrt Ovieian rAe r u D 0 n a i i
1 ptf
tf
W F W W I W W
1.02
1.02.01.16.18.5.2.2.03.20 Belanja Transportasi
7 330 000 00
7 330 000 00
o.oc (0,00)
1.02
1.02.01.16.18.5.2.2.08
1 2 7 6 nnn nn
1 2 7 6 nnn nn
n nn in nni Dipergunakan Untuk: Belanja Cetak •Belanja PenggarxSaan
1,02
1.02.01.16.18,5.2.2.06.01 Belanja Cetak
720.000,00
720.000,00
1.02
1 02 01 18 18 5 2 2 06 02 Belania Penooandaan 1riYY V + T W . 9 49* 9 • V V • 49^m 1 02 01.16.18 5 2 211 BelBnia Makanan dan Minuman
U W , lAJ
9ftftnnnn rwi
41 MA nnn nn
l i m a nnn nn
n nn (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
•• T
F
1.02 V - T T
Y Y . YY . ^Y • A
i F T T YT
Belanja Cetak dan Penqqandaan
LYYF I U P
«| YF
i
£.ij
3\J.
YYP • YH 4* U p I YY Y * K— • P
1 • i T • W T YYY F ^ Y F T F W I
U i U
ifliUUU|Uv
Y. V L/U. L/uv.Lnj
0.00
(0,00)
n nn in nnt
1.02
1.02.01.16.18.5-2.2.11.06i Belanfa Makanan dan Minuman Peserta
11 014 OOO OO
IQ qi4 nrui rtn
n nr
1.02
1.02.01,18.18.5.2.2.15
2R Tftn nnn nn
98 Ten nnn nn
n nn
1.02
1.02.01.16.18.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
14 240 OOO OO
I E 9 E n nnn nn
n nr
(0,00)
1ft.SZU.UUU.UU
Y9 C9nu.ruvt nn 11. qz uuu.uu
n nr
(0.00)
40FOOOFOOOSOO
40.000.000,00
Belania Peijalanan Dinas
1 02 1 02 01 16 18 S 2 2 15 02 1 .\JF
1.02
T .\JF*V
(0.00)
mum
Dipergunakan Untuk: Selanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah Selanja Peijalanan Dinaa Luar Daerah
9-9 4j* 9 D'V-ft'ft- 1 v - v f t
1.02.01.16.19
Keglatan; Peningkatan Pelayanan Laboratorium Keeehatan Daerah
0.00
(0.00) Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan ^jimlwr Dana ' Dana AkikA^ Umum
ramAt Haitil' 4& KiiniiinnAii Labkflsds 1 n03n FB UfT 1 01 dl | JUCU( t fxuludi
i x U I I J U I • k0 uesQ S Y J a * vLK7l aJHUI I B I r viajrai ini I k a w r w a u c
Ian Penqadaan Alat dan Bahan Khnla Labkesda 1.02
u
1.02.01.16.19.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
5.280.000,00
5.280.000.00
o.oc
(0.00)
1S6
Kods Rekening
Uraian
1.02
1 1.02.01.16.19.5.2.1.03
2
1.02
1.02.01.16.19.5.2,1.03,01 Uanq Lembur PNS
1.02
1.02.01.16.19.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
1.02
1.02.01.16.19.5.2.2.01
Belania Bahan Pakai Habis Kantor
1.02
1.02.01.16.19.5.2.2.01.01 Belanta Alat Tulis Kantor
1.02
1.02.01.16.19.5.2.2.02
1.02 1.02
Janq Lembur
Jumlah ( R D ) Sebelum Perubahan Setelah Penibahan 3 4 5.2S0.O00.0O S.280.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) Panje(asan (Rp) % 7 5 6 O.OC (O.O0) Dipergunakan Untuk: •Uang Lembur PNS
5260 000.00
5.280.000.00
o.oc
(0.00)
34.720.000.00
34.720.000.00
o.oc
(0.00)
2.7S0.O00.DO
2.750.000.00
O.oc
2.750-000.00
2.750.000.00
0,00 (0,00)
12.070.000.00
12.070.000.00
0,00 (0.00)
1.02.01.16.19-5.2.2-02.05 Belania bahan kimia
12.070.000.00
12.070.000.00
0.00 (0,00)
1-02.01.16.19.5.2.2.15
13.400.000.00
13.400.000.00
O.CO (0.00)
13.400.000.00
13.400.000,00
o.oc
(0.00)
6.500.000.00
6.500.000.00
o.oc
(0.00)
Belania Bahati / Material
Beianja Perialanan Dinas
pipergunakan Untuk: •Betanja Alat Tulis Kantor
kv 1,02
1.02.01.16.19.5.2-2,15,01 Beiania Perfaianan Dinas Dalam Daerah
1.02
1.02.01.16.19.5.2.2.20
1.02
1.02.01.16.19.5.2.2 20.04 Beianja Pemeliharaan Gedunq dan Banqunan
5.000,000.00
5.0O0.000.00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.16.19.5.2.2.20,06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
1.600.000,00
1.600.000.00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.16.20
75.000.000.00 -
75.000.000.00
75.000.000.00
75.000.000.00
O.CO
75.000.000.00
75.000.000.00
o.oc
Keqiatan'. Penlnqkatan Kapasitas Poskesdes
J ro ra ro iw rora ra F FXrorarara
raw araw I • eraw^ Yrawm Y m Yrara
1.02 1.02.01.16.20.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.02
Honorarium Non PNS
41 r
Belania Pemeliharaan
1.02.01.16.20.5.2.1.02
0.00
Dipergunakan (Jntuk: Belanja tyahan kimia
Dipergunakan Unluk: Belanja Peqalanan Dinas Dalam Daerah
Dipergunakan Untuk: -Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Belanja Pemeliharan Pordalan dan Mesin
10,00) Lokasi Kegiatan: Kab. Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: % Kunjungan Puskesmaa/Vlsilerata Target Keiuaran: Tersediannya Sharing dana honor serawat ponkesdes
(O.OOl Dipergunakan Untuk:
157
^\
Kod# Rflkftning
Uraian *
1
•VDZ
2
1.02.0ri6.20.5.2.102.0; Honorarium Peqawai Honorsr/lidak letap
1.D2 1-02.01.16.21
Keqialan : Pembinaan kesehatan anak . ramala dan usila
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5
75.000,000,00
75.000.000,00
O.OC
75,000.000.00
75,000.000.00
0.00
nt
4
nt tiA AH
94 £ 9 4
J ra ro^ra ^x — ^x roro
ra ra ro ro ro ro ro ro ro
• t L A n J A rtGAinlAl
i.UZ
l.uZ.U l . l D . Z IF9.Z.1
4 A9 l.VZ
4 A 9 AA .10.Z1.9.2.1 4 f t 9 4 ft 9 4 .DT A4 1,Uft.Ul
14.750.000.00
U j X r a t i inra D U O
13.650.000.00
Honoranum r n S
A rti 4 rtfl rti 4iS 9 4 £ 9 4rt4rt4 1 JrtYirtYj.YYY u^ra ^W — — IAJ ^ ^W — l,raC_ — — — — A|Y -X 1 n a n ^ 'AfZ 1-Uft.U1.10-21.0.ftral.Ul .U1 rfonoranuni ranma F e raws an a f\e<jiaia6 4
At
A
l.DZ 4
rtfl
n 9 A 4 4 f t 9 4 ft 9 4
At
Uanq Lambur
(O.DO) .okasi Kegiatan: Kab. Paciian 3umber Dana : Oana AJokasi Umum Target HasH: Cakupan Penjaringan Kesehatan SD Ian Setinakat Target tCeiuaran: Jumlah Peserta Pelatihan Puskesmas. Jambore Dokter KecC Temu Remaja, Lokakaiya Remaja, SosiaEsasi Standart Sekolah JKS dan Monev Posyandu Lansia
1.100,000.00
4 rt9 rt4 4 A 9 4 £ 9 4
rti
rti
1.V2+U 1.10.21.9-2-2
4 n9 1.92
4 rt9 A4 4ft 94 £ 9 9 rt4 i.Vft-vr-ID.ftl.O.ft.ft.Ul
1.02
1.02,01.16.21.5-2.2.01.01 Belania Atat Tulis Kantor
4
n9
1,U2
1,02 1,02
4 A 9 rt4 4ft 9 4
4
4
£ 9 9
D t L A P i J A D A K A N L J P A N JA5A QKlrtnlrt Drthrtrt Drtlrrtl UHIYIH
rt9 rti
1ft
94 £ 9 9
rtl
Vwro6row
•sianra Danan ranai naDis nanidr
Qnl>>ewrro Iwrom
rt9 64 4ft 94 £ 9 9 69
1 .vA.v
1.100,000.00
uanq LernDur F r i >
n9 l.vZ
n9
13.650000.00 1.100.000.00
1 Dipergunakan (Jntuk: -Honorarium Panitia Paiaksana Kegialan
0.00
(0.00)
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: i i
41 ro^KlrteWirt
Id 19.ft i.v.ft-ft.UJra 1 J
^FFFIFM
^3 Art*rororopwi*roroHilroro
beiania remasanqan iKian
1.02.01.18.21.5.2.2,03,2C Beianja Transportasi 1.02.01.16.21.5.2.2.06
i
l_rawraJ —W
•Uang Lembur PNS
1,U2.U1. I0.2T.0.2.1.UJ.U1
4
rarororoYYroro^wro.w
1 0.00
1.v2.aira1o.2i.5.2.1.uj
iraUft 4
13 650,000.00
raroro—rawrororororo
Belania Cetak dan Penqqandaan
1.100-000,00
tviop
o.oo
14.750.000.00 13.650.000.00
I Tionofanum pogowoi fivnurer/tiuan
(0.00)
•
4
Penjelasan —
o.oo
(0,00)
o.oc
(O.DO)
rorororororo^x ^xrojw
rorororoiwrorororaxro
50.250.000,00
60.250.000.00
483.100,00
483.100.00
o.oc
(0,00) (Dipergunakan Unluk: -Belanja Aiat Tubs Kantor
433-100.00
A D 9 4rtrtrtA
o.oc
(0,00)
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: Selanja Pemasangan bdan •Belanja Transoortasi
rorarorororororortA
rorarorojwrororororo
31.900.000.00
31.900.000,00
8.000.000,00
8.000.000.00
coc
(0.00)
23.900.000,00
23.900,000,00
o.oc
(0,00)
5.506.400,00
5.506.400,00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: Beianja Penggandaan
1
158
Kode Rekening
Uraian
1 1.02
2
1 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 2 1 . 5 . 2 . 2 . 0 8 . 0 2 Selanja Penqqandaan
Jumlah (Rp) 1 Y Y ^YYrara^xraL A ^E oeteian reruoanan oeoeium 3reruDartan 4 T PraL x^
E
c n a
Ann
Art
ft CAfl JAA rtA
Bertambah/ (Berkuranq) (RDI
YF
5
6
A Ar O.IK,
1 02 • XT ^ Y
n Al
(0,00)
A GTT £rtrt rtrt
rt
/ V( 0 , 0 0 )
O YAI OMV ViUU
666U»VU 66 0It* 9ftftll 4 O.UU
6 6f
A ftftA rtrtrt rtrt
Aftftftrtrtrtrtrt
6 rtrt ( 0 . 0 0 )
ft Q f l i c nn/t A r t
ft Q 4 £ A A A A A
A Ar*
1 0 2 01 1 6 2 1 5 2 2 1 5 01 Sefama Pun an an Dinaa Dalam Daerah r a c ar w a i i prora* v V FY ' t I Y 1 YY-ro 1 Y Y Y r a ^ Y r^Fm 1 Y Y x W1 Bi1 r Jv 9 V r J T r v • p u r r WY-ri i B -ra w
1 Airt r w i rtrt
4 A l r t AAA AA
rt U.IKArt( 0 , 0 0 )
1 02 Y 01 1 6 2 1 5 2 2 1 5 0 2 Balania Parialanafi Dinas Luar Daarah FrT ^+ r a Y • Y YY B—Y Y • T • ^Y FroY i T , YYYY
1Y905.O0O.0O
1.905.000.00
0.00 ( 0 , 0 0 )
SQYOOOYOOOPOO
50.000.000*00
1 - Trok T
I Y I Y YY ^ Y I Y W X ^ Y Yro*| *
Betania Malianan dan Minuman
• IhTT EAA n A
+'FIO',|Y FFIYAYI'Y'F UYII millVIJIYIf
0"?7/Y5V(/YD1J
1.02
1 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 2 1 . 5 . 2 . 2 . 1 1 . 0 6 Belanja MaKanan dan Minuman Peserta
1.02
1.02.01.16.21.5.2.2.14
1.02
1 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 2 1 . 5 . 2 . 2 . 1 4 . 0 4 Belania Pakaian olatiraqa
Belania Pakalan Ktiusus dan Harl-harl Tertentu
Belanfa Perialanan Dinas
1 0 2 1* 0* T2^. 0• Y—1 i. 1* •6 ro 21 * 5 2 2.15 e Y T ee * * * Y^YY^Y* * w
YYWI . V r 11V
1 02 a
a T 1 1B
1 "T I •
w r a n i B *M
r Tro1 F Tro k W
1• M49F. 02
4949 t Ul . 1 U * U r 1 U F pYF • u I Y F— F YY f t YV Y AF
Y
1.02
T.QZ.Ui.lO.ZO
AF
AY
Yft
^YUWYY
Diperqunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman Paserta
Diperqunakan Untuk: •Belanja Pakaian olahraga
(O.CO) Dipergunakan Untuk: Belanja Peqalanan Dmas Dalam Daerah •Belanja Peq'alanan Dines Luar Daerah
9 9 4jr\F 1 U 1 I
Keqiatan; Penlnqkatan sarana dan reoulasi Keseliatan
FC
7
(0,00)
O-977Y9{I0PQ0
1 0 2 01 1 B . 2 1 5 2 2 1 1
Penjelasan
OYOO
(0,00)
roLrnro! k^Y>/S»rolart • k/ah
-vKaSJ
rtv^rcHSn
DarFYeYYBk
Y rVauY r a d i a n
wYipnkwa^ 1 lanro • 1 lanro Ak/vbesf • f lpn*me
o1rorraiat u f i i D e rb-Lla Jrfo t iili a' . l YM J a• inn n a piju u K d M uiTiiJin viraro hJi le-MroarrtaA J k/iantai^ahi j a r y e i n a a i i • 79 rtuiijuiKjarv rus^Aasnras/ visiioiara 1flevqatKrolMaran ' liimlski ••'leapan l-I lawh • pqaroa 1 a i y B I I N B l u a i d l l I qJUUlldil O a a a l d i l DHTiuJngBri ^
Teknis ko Sarana Kesehatan Swasta 1.02
1,02.01.16.26.5.2.2
BELANJA BARANQ DAN JASA
1.02
1.02.01.16.26.5.2,2.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.02
1 , 0 2 . 0 1 . 1 6 . 2 6 . 5 . 2 . 2 . 0 1 . 0 1 Selanja Alat Tuiis Kantor
1 02 • Yl Y m.
f 'y
1 02.01.16.26 5 2 2 03 I YT ^ Y YT Y Y Y Y Y Y ^ YY-T YT
Setania Jaaa Kantor T
£6 666 666 66
n 6r
(0.00)
9 7 R 1 O666 66 ft.i J.VUU|VV
6 6r ( 0 , 0 0 ) Dipergunakan Untuk: -Beianja AJat TuHs Kentor
9 7fllrtrtrt rtrt ft-' GOrlA/U.LA/
rt fv ( 0 , 0 0 )
A 9AA AAA AA 8Y7UDYUUU,VU
A At V,Ul
(0,00)
9.700.000.00
9.700.000.00
o.oc
(0,00)
2.660.000.00
2.660.000.00
o.oc
(0,00)
9 T>1
666 An
9 7fll/ rtrtrt ArtW ftO^-LAA/, O
96A
AAA
nA
k94M 94M 1 11 B q—B V FF ' XYY q Y *w V
1.02
1 0 2 0 I . 1 6 , 2 6 , 5 - 2 . 2 . 0 3 . 2 C Belanja Transportasi
1.02
1.02.01.16.26.5.2.2.06
11
£6 666 666 66
Belanja Cetak dan Penqqandaan
Diparguoakan Untuk: Belarya Transportasi
Dtpergunakan Untuk :
159
k'\
Kodt Rftktning
Uraian 2
Jumlah (Rp) _ ^ra1rarat W
•_
Y —
Sebelum Perubahan 3
aWraWralraL W*
•_
•_
Setelah Perubahan 4
Bertambah/(Berkurana) (RD) % 5 8
Penjelasan 7 •Belania Cetak efWYYYYYlY YfYYEU4Y •Betanis PanofjandBan ^ f u t a i •Ji9 t V F •UwvJ'Uwffill 1
1 02 1 02 01 16 26 5 2 2 06 0'
200.000,00
1 02 1 02 01 18 36 5 2 2 06 02 Betania Penonandaan
200.000,00
2.660.000,00
4 £Cf\
1 02 1 02 01 16 20 9 2 2 11 • • w ^Y
1.02
1 4 Vro4w — 1 * TYro " — 4 wYroYroY
•
Bftlftnta Makanan daft Mintiman
ra Y 4 Y
n
L f l Y i U I I I V I Y Y Y I TlB r 1 Yl Y e
O.OiZ.ODu.Ou
6.812.000,00
AC
B C4 A
• YVro.V • » 1 V
• »F»a
nfl
rI
1.02.01,16.28.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta Betania Perfaianan Dinas
1 02 1 02 01 16 2S 5 2 2.15
1
• — • 111 M I Y
.49rFmF*
1 B I I I V V T P J O * 1* 999m 99 m— 999 VI -M
*9V
1 If
— Y Y lY Y Y p r o CjYwroYY 1 pwroW i YY ^ i - n r o r o ^ I Y Y I Y Y — Y * ^^rorora—wpw 4 rtfl A 4 4 f t 9 f t £ 9 9 4 £ m Q
1 .uz 1 .uz.ui.it)+ZE>.i>.ft-ft.iaFUi •eiania Kenapanan uinas uaiam uaeran
•^02 1.02.01.16.27
Keglatan : Penyelenggaraan Jamlnan Pemeiitiaraan Kesehatan Masvarakat
4
F
n n r t AA
tWi
AA
nnn
nn
2.660.000.00
LfWY q u 1 p 1 u I u 1 rv 1Y V q q u WY v • 1
n n n n n
r9\n
O.OC
(0,00)
A An (0.00) O.OC
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Pesarta
A AF FA (0.00) (0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Peijnianan Dinas Dalam Daerah
28.045.000,00
28.045.000.00
0.00
28,045.000,00
28.045.000.00
0.00 (0,00)
100.000.000.09
100.000.000,00
0,00
(0.00) .okasi Keglatan: Kab. Padtan Bumber Oana : Dana AJokasi Umum ra
Y
- -
-p
YY
i9
*
YW
i 9 9 -.
Target HasH : 5 Kunjungan Puskesmas/ Visiterate Target Kehiaran: Tersediannya Anggaran ^h^Y YWrowroXYWroYx 1 Iro^^xlYXYY^ ^ 3 Y I Y^raYxl ;1Yroraroro^ I F Ywro roawrotro^w
jperaMoai Jaminan remoiinsradn tsBsanaian Y/03OI
1.02
1.02.01.16.27J.2.1
1 02 1 02 01 16.27.5.2.1 01 V YV m YYTroYW 1 * 1 T 'Mm 9 Yv — r o i * .v i
BELANJA PEGAWAI
35.700.000,00
Hnnnrarium PNS
rara Ann nnrt nA 34.Z00.Du0,vU
949 4 i I f I Yl w 9 U 11 • • E Y \9
flnn
nisn n n
35.700.000,00 4A
n n n n n n n n
34.200.000,00
TViai>irBi 0 n 0 i rYQLjiJL/ciEv''
r0Y>Yi0iT
o.oc (0,00) O.OD (0,00) Dipergunakan Untuk: -Honoranum Panitia Pelaksana Keoiatan 4 Y^Yi F T Y YYY F YYY F Y —
Y — F Fi *YYY F
V FYYY 44fl YF Y Y- F Y Y " JYYWYY^"* F
-Honorarium Tim Penoadaan Barano dan Jasa W -Iraq F^YF YYF Y- — •FY— — YF" ' W — W—IW* 9—9 - Mf ^ ^ ' ^^YF^ 1.02
1,02 01.18 27,5,2,1 01.01Hfonorarrum Penitie Pefdksana Keqiatan
31.200 000,00
A A^A AlA m 3.TOO.000,00
1 02 1 02 01 16 27 5 2 1 01 02 Honorarium Trm Penoadaan Barano dan Jasa Y
YT
ro
1 - Tro.T
1.1
V. ^ ' . V .roF i . wr i - T
1 02 1 02 01 16 27 5 2 1 03 i
Yv
ro
I
Y Y"roY T V Y i V YroY
YW YroY
YV
^
PWrr " T P la - • U P YP YPP-Y 1 FYlF —Y YY FY *Y *— • 1 V— V • V • • "Y YY V « T YF U U B
Uano Lembur w
YY B
1
rU
i
P
i 99 19 9
31.200.000,00
n
m n n m t r o np*
1.500.000,00
1.500.COO.DO
o.oc (0.00) A
CZ
(0.00)
o.oc O.oc (0,00) Dipergunakan Untuk: •Uana Lembur PNS Sf^pY P Era ^F999 9rm99mM a F'Yf
1.02 1.02,01.1627.5-2.1.03.01 Uanq Lembur PNS 1.C2 1.02.01.16.27.5.2.2
*lX
f F
BELANJA BARANG DAN JASA
1.500.000,00 64.300.000,00
1.500.000,00 64.300.000.00
o.oc (0,00) o.oc (0,00)
160
Kod* Reksnlng
Urabn
4 1 4
n 4
1 .Q 2
4
**
n 4 A4 4ft 4 7 E 4 4
2 Belanja Bahan PaNai nabie Kantor
A4
1 YU ZFI'T F1 0-27 vb. ZYZ, 0 7
Jumiah (Rpl Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 2.860.000,00 2.860.000,00
Bertambah/ (Berkurana! (RD) % 5 6 O.OC (0,00)
•
Penjelasan 7 f-iroY-ro 1 A ^ro1 r rt ro 1 IxxOi-ro w
JiporgunaKdrf l_Jx— FIX X- I ro ro A r*t JUntUK • . 1, ro V roI w. *.xro
luus
•aeiafyafliat • rolroroiro A IroL fl. .11 ro L^——
—
Beiania Aiai Tuiu icanior n 4 4 n 4 n 4 4 f t 4 T JC 4 4 n 4 1.02 IraDZ.Qi.i 0.27.9.2.2.0} 4
Belanta Jaea tvantor
2.860-000,00
2.860.000.00
o.oc
(0.00)
14.700.000,00
14.700.000.00
o.oc
(0.00)
^ro Y ^ A evsA A f i m •—ei ee 1 I n v A h v —
xJipBryunaRBn Ural Td Ai d 1 f f i r t f iufiiUK. r t A r f B rv •OQiBnja
1 rt4 1 n4 m 1ft 47 £ 4 4 A l n4 l.UZ 4
4rt
D0iar>La 1 rsnsoonasi
4 9 Aft
^3 ^ 1ro^ • ^ d ^ ^ L i w r o ^1ro^w ^ j r o A* ro ^x ro ^xrororo^e
1.02.01.10-/7x0.2.2.00
Belania cetaa oan Kenqqanciaan
4
A 9 A4
4A 4 7 •
14.700.000,00
14.700.000,00
660.000,00
660.000,00
4
n 4
1.02
1.02-01.16.27.5.2.2.06.02 Belanja Penaoandaan 4 A 4 A 4 4 f t 4 T ft 4 4
44
1.02.01.10-27,9-2.2.11
Beianja Makanan dan Minuman
r^Aih Atrti ifA 1"!^ rtA* 1 I n O i A ^ •
0.06
p.#ipoigunB£Bn D n f a n i a D A A / V SuniUK a r t W d a- •*
660.000.00
660.000.00
0.00 (0,00)
10.260.000,00
10.260.000,00
0,00 (0.00)
rGnyganoaB/i
_x__i. Hji. • • ro Ij i - . x
1 11x4. I 1Y V
JlpBrgUnaKan UniUK I
^W ra rro Yx. 0x Jraro-Fro rororo i J m W A i i x x • • x x — x xx x u x x x i x i
oeianja ^Jra
1,02,01.16.27.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Mmuman Peserta
1.710.000,00
1.710.000.00
o.oc
(0,00)
8.550.000,00
8-650.000,00
o.oc
fA
35.820.000,00
35.820.000.00
O.DC
MaKanan
oan Minuman
Mananan
rapat
ijro A AXWW roro ^roikro.roxAro oan Minuman tmsefta
xrororaroM fro ixxxrororox i r o x x
'Oeianja
Belartja Makanan dan Minuman rapat 1,02
transpofiasi
o.oo (0,00)
-ovia/ya
1.02
Kantor
M
fO-TO) 4
Afl
1.0Z
4 n 4 rk4 4 ft 4 9 C 4
4
4 E
1.02.01,10.27.5x2.2,10
^Wraerararae
ra,
^Z ^ | ^ ro ^X ^T 1^ra.ra
oeiania penalanan uinas
(0.00)
^ t r a X i W — • m . 1,ran
1I n h i X •
.FipeigunaKan D n l r a n , . D r a n r a l rufiruR a n r a r a n .V n a r a
Clra/niH
oaianja
uaiam
reqaianan
uinas
O r a l A n i x 0 A , 4 a l A r t a r t m F n A A f rrrara
-oeiaiija
1.02
1.02.01.16.27.5.2.2.15.01 Betania Perialanaft Dinas Dalam Daerah
1.02
1.02.01.16.27.5.2.2.15.02 Beianja Perjalanan pinaa Luar Daerah
1.02
1.02.01.16.2S
Kegiatan : Penlngktan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (SK)
28.620.000.00
28.620,000,00
o.oc
(O.OO)
7.200.000.00
7.200.000,00
o.oc
(0,00)
0,00
73.800.000,00
73.800.000.00
perjalanan
uinaa
mar
riranraxh
uaeran rarararaf.
uaeran
100,00 Lokasi Kegialan: Kabupaten Pacitan Sumt>er Dana : Bantuan Keuangan Dari Pravinsi 4taii Pemerintah Daerah Lainnya Target HasH : % kunjungan puskesmasA/'Kit Rate Targel ICeluaran : Jumlah sasaran kineija :>uskesmas, evaluasi penilaian standarl juskesmas dan pustu, pelatihan puskesmas, woikshop puskesmas obsenrasi dan perawatan
1.02
1.02.01.16.28.S.2.1
BELAMJA PEGAWAI
0.00
73.800.000,00
73.800.000,OC 100,00
1.02
1.02.01.16.38.5.2.1.02
Honorarium Non PN3
0.00
73.800.000.00
73.800.000.OC 100,00 Dipergunakan Untuk:
161
-ra.\
Kods Rekfinina
rora \^
Uraian
XT XX V — XT — T • — Y Y •
1
1.02
2
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
1.02.01.16.28.5.2.1.02.0; Honorarium Peqawai Honorer/tidak tetap
Bertambah/ (Berkuranq) (RP) % 5 «
Pfiniolasan m V I ' J V Iql 9 t i l •
7 Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap
0,00
73.800.000,00
Keqiatan ; Penlnqkatan Kapasitas Poskesdes (BK)
0,00
146 250 000 00
14a 2an nnn nn
1.02 1.02.01.16.29.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
0,00
146.250.000,00
148.250,000,00
100,00
1.02
1.02.01.16.29.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
O.OD
146.250.000,00
146.250.000.00
100.00 Dipergunakan Untuk: Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
1.02
1.02.01.16.29.5.2.1,02.02 Honorarium Peqawai Honorer/tidak tetap
0.00
146.250.000.00
146.250.000.00 100,00
\.02
1.02.01.19
195.000.000.00
248.832.000.00
53.832.000.00
1.02
1.02.01.16.29
73.800,000,OC 100.00 inn 00 .okasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Sumber Dana: Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Target Hasil: % kunjungan puskesmas/visite rata Target Keluaran: Tersedianya sharing dana honor lerawal puskesmas
*
Program Promosl Kesehatan dan Pemberdayaan Masvarakat
1.D2 1.02.01.19.01
75 000 000 00
Kegiatan: Pengembangan media promosl dari informasl sadar hidup sehat
75 DOO 000 CO
0 00
27,61 10 001 .okasi Kegiatan: Kab. Pacitan
U,V1F
Sumber Dana : Dana Aiokasi Umum Target Hasil: Cakupan Desa Siaga Aktif Target Keluaran : jumlah Pengadaan Media Promosi Kesehatan 1.02
1.02.01.19.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
1.02
1.02.01.19.01.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakaj Habis Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
O.DO (0,001
47.000.000,00
47.000.000.00
O.OC (0,00) DijMrgunakan Untuk: -Belanja Dokumenta^/Dekorasi
47.000.000,00
47.000.000,00
O.OC (0,00)
3.000.000,00
3.000.000,00
o.oc (O.OO) Dipergunakan Untuk: Belanja Cetak
3.000.000,00
3,000,000.00
O.oc
•
1.02
1.02.01.19.01.5.2.2.01.11 Betania Dokumentasi / Dekorasi
1.02
4
d
1.02
7x
/
1.02.01.19.D1.5.2.2.DS
4
M
r\4 4a F14
K 1 1 CS
1.02.01.19.01.5.2.3
Selanja Cetak dan Penqqandaan
n4 ieianja ueiaK BELANJA MODAL
25.000.000,00
25.000.000,00
(0,00)
o.oo (0.00)
162
W
Koda Rekening
Uraian
1 1.02
1.02.01.19.01.5.2.3.10
2
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan Setelah Perubahan 99 -Y Sf V 1 Wf I I I I Yf XY WT P H 11 I 4W i U xFx4 1 Wmm 11 3 9 U hf xra I I B J I 1 ODD 000 DO
Belania Modal Penqadaan Peralatan Kantor
1 000 000 00 9 * V V U Y V w X#Y
1.02
1.02.01.19.01.5.2.3.10.12 Belanja Modal Penqadaan Papan Baieho
1.02
1.02.01.19.01.5.2.3.16
1.02
Bertambah/ (Berkurana) % (RD) 5 6
Penjelasan 7
0,01
(0 00) Dipergunakan Untuk; •Belanja Modal Pengadaan Papan Baieho
1#T
1.000.000.00
1.000.000,00
O.OC
(0.00)
24.000.000,00
24.000.000.00
o.oo
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan kamera •Belanja Modal Pengadaan handyoama
1.02.01.19.01.5.2.3.16.01 Belanja Modal Pengadaan kamera
11.000.000,00
11.000.000.00
0.00 (0.00)
1.02
1.02.01.19.01.5.2.3.16.02 Belanja Modal Penqadaan handvcame
13.000.000,00
13.000.000.00
0,00 (0.00)
1.02
1.02.01.19.02
40.000.000.00
40.000.000,00
Belanja Modal Penqadaan Alat-ala Studio
Keqiatan : Penyuluhan masvarakat pola hidup sehat
0.00
wmi
Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Bumber Dana : Dana Alokasi Umum ra
\
X
1 p
"A
fY
eY
#Y'
rai
.-w
Target Cakupan Siaqa ra X Hasil: 19 Y I 1 Desa l_ FY _• •_ -Aktif d 1 rax • Target Keluaran: Jumlah Peserta bimtek Prokes, .Binu Isaoer o D r l , uSridK KAKA \ arrgan raKal OaOUn, Janev UKBM Kamnanve PSN Siaran Radio '•wrW viYiraiivL, 1*0111 L/csi 1 wQ r wiif weaiflpi I Y S U I U F tenyuluh PHBS
*
1.02 1.02.01.19.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
4 BOO DOO 00
4.800.000,00
O.DC (0.00)
1.02
Honorarium PNS
4 400 000 00
4.400.000,00
o.oo
4.400.000,00
4,400.000.00
o.oc
(0,00)
400.000,00
4OO.CO0.OO
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: 'Uang Lembur PNS
400.000.00
400,000.00
o.oc
(0.00)
35 200 ODO 00
35 200 000 00
o.oc
(0.00)
1.02.01.19.02.5.2.1.01
^FX^ T T XT T T
1.02
1.02.01.19.02.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqialan
1.02
1.02.01.19.02.5.2.1.03
1.02
1.02.01.19.02.5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS
1.02
1.02.01.19.02.5.2.2
Uang Lembur
BELANJA BARANG DAN J A S A
V
1.C2
1.02.01.19.02.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.02
1.02.01.19.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
TY F W If •
T
1
•*•T
T
Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan
T
49
T
m—m F T T I T T T Y T
T
3.805.000,00
3.803.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belenja Alat Tulis Kantor •Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.305.000.00
1.305,000,00
o.oc
(0.00)
163
L
E
1(1^
If J W x x r o ^3 ro Ix XX xx I xx x«
Ura lan
KOOe KeKening 1
2
1.02
1.02.01.19.02.5.2.2.01.11 Belania Dokumentasi/Dekorasi
1.02
1.02.01.19.02.5.2.2.03
Jumlal) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) 'A 5 6
Penjelasan 7
2.500.000.00
2.500.000.00
O.OC (0.00)
10.600.000,00
10.600.000.00
o.oc
(0.00)
10.600.000,00
10.600.000.00
o.oc
(0,00)
845.000.00
845.000.00
o.oo
(0.00)
845.000,00
845.000.00
0.00 (0,00)
14.805.000,00
14.805.000,00
OpOO (0.00)
14.805.000.00
14.805.000.00
0.00 (0,00)
5.145.000.00
5.145.000.00
O.DC (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.145,000.00
5.145.000.00
o.oc
40.000.000,00
40.000.000,00
0.00
'
Beianja Jasa Kantor
1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.03.2C Belania Transportasi 1.02
1.02.01.19.02.5.2.2.06
1.02
1.02.01.19.02.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
1.02
1.02.01.19.02.5.2.2.11
1.02
1.02.01.19.02.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
11D2 1.02.01.19.02.5.2.2.15
1.02
Belanja Cetak dan Penaoandaan
Betanja Makanan dan Minuman
Belanja Perjalanan Dinas
1.02.01.19.02.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.C1.19.08
Keqiatan ; Penqembanqan Desa Siaqa
Dipergunakan Untuk: Belanja Transportasi
Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman Peserta
(0,00) (0,00) Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumber Oana : Dana Alokasj Umum 1 ro H<x xx4
roro
XJ
XX bx ixx ro xx J I x x x x xx W _ ixx ro xx
fargei rtssn . waKupan u e s a oiaqa 1 3 ^ € i iveiiJaran * j u m i a n r e s e r t a DimtaK u o s a Starts tim Pfimbina n ^ c a SEana MrviAU ripsa ^iana Jro—f*roSat rol • .ro xro ro — J • ixxix JroroUrororox + r o Sx .xx. 4xx b xJ x x r o^
kf 10 jjflp Lll 11 w Ql 111/11 IS
LfC3S wraKJaf niUI IO*
L^C9fl wldud,
Desa Siaga Tk. ICab. Evaluasi Tk Peikembangan Poskesdes 1.02 1.02.01.19.08.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
10.700.000,00
10.700.000,00
0.0C (0,00)
1.02
1.02.01.19.06.5.2.1.01
Honorarium PNS
10.700.000,00
10.700.000,00
o.obi
1.02
1.02.01.19,08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
10.700.000,00
10.700000,00
o.oc
1.02
1.02.01.19.08.5.2.2
BELANJA BARANO DAN J A S A
29.300.000,00
29.300.000.00
0.00 (0.00)
1.02
1.02.01.19.08.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.939.500,00
1.939.500.00
o.oc
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panilia Pelaksana Kegialan (0,00)
(0,00)
Diperqunakan Untuk:
164 if\
Kods Rekening
Uraian
1
'1.02
2
1,02.01.19.03.5.2.2.01.01 Belanja Aiat Tulis Kantor
1.02
1.02.01.19.08.5.2.2.03
Selanja J a s a Kantor
1.02
1.02.01.19.08.5.2.2.03.20 Belanja Transportasi
1.02
1.02.01.19.08.5.2.2.06
Belania Cetak dan Penggandaan
1.02 1,02.01.19.08.5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.02
Belania Makanan dan Minuman
fl
fl
i Q^Q £rirt rv\
Bertambah/ /Berkuranq) iKDI n E ft 3
1.703-VUU,UU
V
n nr
4'* 7nfi nnn nn
4 £ ^rtn nnn nn W VX vu U lUUU 1V V
n nr in nn\ Dipergunakan (Jntuk: UIVL Belanja Tran^xxtasi
1 ^ "Knn nnn n n
1 *3 Virt nnn nn 1 V d UVU+WU 1 w
n nr /n noi V| Vv (O.OO) Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
UIW
360 OOO 0 0
O.OC
?fin nnn nn
'^Kn nnn nn vUU b U VV, UU
n nn (0.00)
V
U UX V V
Q RRA
Knn nn
V . D 0 UX 3 U U | U i r
V . 0 o VXVU u, uu
n nn
Dipergunakan Untuk: •Beianja Makanan dan Minuman Peseria
Q Ann £nn nn
0 ARn RTm nn
n nn (0.00) v,uu
1.820.000,00
1.820.000.00
o,oc
1 0 2 1 0 2 01 19 OS 5 2 2 15 Dl Bflfanla Perialanan DFnaft Dalam Daemh VVIDL I|9 r VL LAIAI LOI r i-RII j
1.820.000,00
1.820.000,00
D.OC (0,00)
1.0L01.19.11
Keglatan : Peningkatan Promosl dan pemberdayaan Masvarakat
40.000.000,00
1.02.01.19.11.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
A Tnn nnn nn
1.02
1.02.01.19.11.5.2.1.01
Honorarium PNS
A inn
1.02
1.02.01.19.11.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keoiatan 1.02.01.19.11.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000,00
0,00
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dinaa Dalam Daerah
(0,00) •Okasi Kegialan : Kab. Pacitan I XXWX SX XXRA 1 1 XX XXrtX 1 1rtXYrtA IXXLXrtRTX1 XIWX • • XXY oumoer uene. usna AioKasi 1RTXVXVXTT_LXXX«3 4 XY L I • IXYrtrtE KXXRTRTumurri CI rtrtrt 1RTXVXRTS arqei IF nasH 1 rtL XI XXR-ARUdKUpan Trt• <• AXWI IRuesa T K L J r toiaga p - r t X4RT T RTRWYLYRT MY SF rtxJxxra J arget isefuaran , jumJaii reserca jarnDore ruiaer UVJFQL I V X Y I I r\VLL v 3 l l IU LADUVL m UvT OI JUUF KTOIVAAI Taman Posyandu
1.02
1.02
Penjelasan 7 •Belanja Alat Tulis Kanior
fn nn\
1.02 1.02.01.19-08.5,2,2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta )••1.02 1.02.01.19.08.5.2.2.15 Belanja Perfafanan Dfnaa
1.02
f
1.02.01.19.08.5.2.2.11
Jumlah (Rp) C AATWA LA ISM DZHVE I IY 4 IY4 £rtirt|XIH D4MIK4H4E* -oetfeiurn reruuanan ocivian reruuanan A
nnn nn
4.700.000.00 35.300.000.00
A Tnn nnn nn
n nr (O.DD) U . U L
nnn nn
n nr
(0,00) Dipergunakan Unluk: -Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
4700000.00
COC
(0.00)
o,oc
(0,00)
4 Tnn
3SI300I000Y00
165
H
Koda Rekening
Uraian
i fl A Rslanlft Rahan Pahal Hahlfl Kantnr 1 02 1 02 01 19 11 S 2 2 01 1 iVft I • V A-V 1*19-1 11 v*rt-A-U 1 wi0'i|rt DdiTaii randi nauia lYdiiLUi
Jumlah ( R D ) Sebetum Perubahan setelah pefucahan I Y 4 3 Arort A A A A A rt rt A r A V A A A A 3.052.500,00 3.052.500,00
Bertambah/ (Berkuranq) f D*%1 Penjelasan Tk IRPI E E 7 3 0 Diperqunakafi Untuk: O.OC (OpOO) •Belania Aiat Tulis Kantot F9\9W999 Pj-ra X P-Y* *
X YXPFW P - Y • • • * * x x
•Belanja DokumeniasI/Dekorasi 1 02
1 02 01 19 11 5 2 2 01 0" Belania Alat Tulia Kantor
1 02
1 0201 19 11 5 2 201 11 Belania Dokiimentasr / Dekorasi
• • YX^ra
i - V^X+
1.02
1 02
V
i - 1 -r I I i -Y#- rt •rt- V Y - I
1.02.01.19.11.5.2.2.03
W PY- P qJ UrtPYXIW P 1 1 Y. 1 1 \.4F vl
1 *V A
1 02 1 .UA
i\l2 1 *U A
1 i V AIYJ I * I
• l*v-A'A*W
1 £nn nnn nn
n nn /n nm
ynn non nn
4S
7£n nnn nn
i
ft
7£n ono no
110-/ ft 7£n nnn nn Du.u<-nJ|UU
rPU 1 F w l X Y X i LYJ %99
Belania Cetak rfan Pennoanrfaan L-*dia 1 W U *
n
Vdll r d T W v
n nn /n nm Dipergunakan Untuk: lUpVvf •Belanja Transportasi n nr
/n nni
U,Ul
4 ftiE n n n nn
4 jflE Ann nn
n
Af
in
Am
1,4Z£>.UUUqUU
4 frtcn n n n n
n
Art
tn
nn\
r n n n n n nn 5DO-DUII-00
cnn Ann nn
A An
« A
nn\
CKJU.UUU.Utl
crui AAA n n
n
frt
nrt\
A4-D7ft-5UD,UI| C7fl E n n n n
s cTfl E n n A n
A Ar
fA AAl
ft £77 Ann nn
n nr
tn nni
Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
1 - VA-V T I I 9- 1 r i v-A.Ai WiVA
102D1
19115221Q
I • V AiV 1 • 1 7i • liWiAiAi • V
1 02
1 02 01 19 11 5 2 J 11
Belania Makanan
rian
Minuman
nr
• -VA-W I » 1 9r • 1-9-A-A* • 1
1.02.01.19.1l.5.2.2.11.06j Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1 IY02 1 02.01.19.11 5 2 2 1 5 # rt * YYPrt- V . 1 PYFI* * * - X Irt-^—*I W
Beiania Perialanan Dinas
A.
tn^ £AO on
E0-}UU-UUUiUU flnn nnn nn
E
flAn
fiAn
1-02
1,02.01-19.116.2-2.1501 Belania Perjalanan Dinas Dalam Daerah
102
102.01.19.115.2.2-15.02 Beianja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1*02*0119*11.5*2.2.23
Belanja Barang Yang akan Disarahkan Kepada hH a * PPYPrt * XT w Masvarakat/Plhak Ketiqa
araA
A A A
A
A
raraAA A A
A A
Dipergunakan Untuk: •Belanja sewa sound sistem
Diperqunakan Unluk: •Belanja Makanan dan Minuman Paserta
tn nt\\ Dipergunakan Untuk: \\JtVVf -Belanja Peijalanan Dinas Delam Daerah •Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
An
H-YPIH-Il** * V P 1 U 1 ** 11 Y* 1 • m9 mm 999.9
1*02
(OpOO)
llUndl 1
1 02 01 19 11 5 2 2 06 02 Belania Penortanciaan
1 02 01 1 9 1 1 5 2 2 1 0 07 Belania sewa sound sistem
1.02
i fton non no
10.f 3WiUI/UtUU
1 02
1 iWA
coa
4tt
1 0201 19 11 5 2 2 0 3 2 0 Belania Transoortasi 1 02 01 19 11 5 2 2 OS
1.552.500,00
vl
Betania J a s a Kantor xran.ixii|Yra WYPY* * Y*. q P Y Y X *
Yx VPY- P PIY1
1 02
J W r a Y .P Y Y X1U
1.552.500,00
O.OC
(0,00)
4.855.000,00
o.oc
(0.00)
3.600.000,00
0,00
(0,00) Dipergunakan Untuk:
445.000,00
445.000.00
4.855.000,00 3.600.000,00
-Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat 102
f
102,0119.115.2,2.23.01 telanja Baranq yanq akan diserahkan kepada masyarakat
3.600,000,00
3.600,000.00
o.oc
(0.00)
166
Koda Rekening 1 1 02 1 02.01.19.12
Jumlah (Rp)
Uraian
Cro LYJYt±tFF D4 WxiIWro Vifan
2 Kediatan l Peninakatan Prdmdel dan Pemberdavaan i Y T ERAY=Yx V w e V * Vi* 1 4MFiqa Ynai • e • W
p m — vp YPHP* a wi
Bertambah) (Berkuranq)
£BTDL4 H DrtniTWROHRO xY A
}
0,00
4
53.832.000,00
1"P1 9
53.832.000,00
Penjelaaan 7 D -pkasi Keeiatan ' Kabupalen Pacitan 100,00 FYYPP YYP txx V YVYP I U %9F P P X V YYYPXYXXXU YYXP P i UYXIYU 1 i
paewe Y*Y* T nna•
Masvarakat (BK)
Sumber Dana: Bantuan Keuangan Dari Provinsi 'Vtau PenmriAtAh Daerah Lainnva Y*ua r V'l Ivl •• lid 11 uuai ai i i_dir III r d Target Hasil: Cakupan Desa Siaga Target Keluaran; Jumlah Peserta Jambore Kader tesyandu, Refresing Kader Posyandu, Evaluasi Taman Posyandu
1.02 1.02.01.19.12.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
0.00
1.10D.DDD.0O
1.100.DOO.OO 100,00
1.02
1.02.01.19.12.5.2.1.01
Honorarium PNS
0,00
1.100.000.00
1.100.000.00 100.00 Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02
1.02.01.19.12.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
0,00
1.100.000.00
1.100.000.00 100,00
1.02
1.02.01.19.12.5.2.2
BELAMJA BARANO DAN JASA
0,00
52.732.000.00
52.732.000.00 100,00
1.02 .7',
1.02.01.19.12.5.2.2.01
Belania Bahan Pakai Habis Kantor
0.00
4.302.000,00
1.02
1.02.01.19.12.5-2-2.01.01 Belanja Alat Tulls Kantor
0.00
902.000.00
902.000.0( 100.00
1.02
1.02.01.19.12.5.2.2.01.09 Belanja Peralatan Penunjanq Kesehatan
0.00
3.400.000,00
3.400.000.0C 100.00
1.02
1.02.01.19.12.5.2.2.03
0,00
45.700.000,00
4S.700.000.0( 100.00 Dipergunakan Untuk: -Belarya Transportasi
1.02
1,02.01.19.12.5.2.2.03.2C Belanja Transportasi
0.00
45.700.000,00
45.700.000.OC 100,00
0.00
1.230.000.00
1.23O.C00.DC 100,00 Dipergunakan Untuk: -Belanja Penggandaan 1,230.000.0C 100.00
Belania Jaaa Kantor
4.3D2.DD0.D0 100.00 Dipergunakan Untuk: Selanja Aiat Tubs Kantor •Balanja Peralatan Penunjang Kesehatan
-•
1.02 1.02.01.19.12.S.2.2.0S
r
Belanja Cetak dan Penqqandaan
1.02
1,02,01.19.12.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
0.00
1.230,000.00
1.02
1.02.01.19.12.5.2.2.11
0.00
900.000.00
900.000.OC 100.00 Dipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman Pesarta
1.02
1.02.01.19.12.5.2.2,11.06 Belanja Makanan dan Minuman Pesarta
0,00
900.000,00
900+OOO.OC 100,00
1.02
1.02.01.19.12.5.2.2.15
0.00
EOO.000,00
600.oao.oc 100,00 Dipergunakan Unluk:
Belanfa Makanan dan Minuman
Belania Perialanan Dinaa
167
1
• 1.02
2
1.02.01.19.12.5.2.2.15.01 3elan|a Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02
1.02.01.20
Proqram Perbaikan GizI Masvarakat
1.02
1.02.01.20.04
Keglatan : Pemberdayaan masyaskat untuk pencapaian keluarqa sadar gfzl
Jumlah (Rp) Setwium Perubahan Setelah Perubahan 3 4
0.00
Bertambah/(Berkuranq) % (RD) 5 6
600 000 00
600 000 OC 100 00
T T T • T T T . T 49
Yj 4949 m \9 49 49 , vl
290,000.000.00
308*000.000.00
18.000.000.00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
D A
e** A T A A A
rw nj D Jd
n
9 dn
7 •Beianja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
• V V 1 V 49
6.21 (0,00)
xkasi Kegiatan : Kab* Paciian dumber Dana: Dana AJokasi Umum rfliTiAt HnftiL' GflkimAfi Ralitfi Gizi Bunik raiYiftt KAliisran ' Jumiah PBSsita Sosialisasi 1 OI Uvl
nCFlUai oil
I QrUI 1 ilflii w OvBI tO WVvlOlwOOi
temetaan Kadertk. desa, pengadaan leaflet gizl, tegiatan maklurah, pencanangan desa kaderri dan pencanangan desa kadezl 1.02
1.02.01.20.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
6.300.000.00
6.300.000,00
0.00 10.00)
1.02
1.02.01.20.04.5.2.1.01
Honorarium PNS
6.300.000.00
6.3OO.000.OO
0,00 (0.00)
1-02
1.02.01.20.04.5.2.1.01.01 Homrarium Panitia Pelaksana Keqiatan
6.300.000.00
6.300.000.00
0.00 (0,00)
Dipergunakan Untuk: Honorarium Panitia Paiaksana Kegiatan
1.02
1.02.01.20.04.5J.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
43.700.000,00
43.700.000.00
0.001 (0,00)
1.02
1.02.01.20.04.5.2.2.03
Belania Jasa Kantor
18.000.000.00
18.000.000,00
o.oc
1.02
1.02.01.20.04.5.2.2.03.2C Selanja Transportasi
18.000.000.00
18.000.000,00
0.0C (0.00)
2.805.000.00
2.805.000.00
O.DC (0,00) Dipergunakan Untuk: -Balanja Celak
2,805.000.00
2.805.000.00
o.oc
21.375.000.00
21.375.000.00
O.DC (O.OD) Dipergunakan Unluk: •Balanja Makanan dan Minuman Pasien -Belanja Makanan dan Minuman Peserta o.oc
1.02 1.02.01 j!O.04.5.2J.O6
Belania Cetak dan Pengqandaan
1.02
1.02.01.20.04.5.2.2.06.01 Belania Cetak
1.02
1.02.01.20.04.5.2.2.11
Beiania Makanan dan Minuman
1.02
1.02 01.20-04.5.2-2.11.04 Jelanja Makanan dan Minuman Pasien
13.500 000.00
13,500.000,00
1.02
1.02.01.20,04.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
7.675.000,00
7.875.000,00
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Transportasi
(0.00)
(0,00)
o.oc (0,00)
168
^tV
Kods Rekening
Jumlah ( R D )
Uraian
Bertambah/ (Berkuranq)
vixiidciii
1.02
1 1.02.01.20.04.5.2.2.15
fl
2 Belania Perfaianan Dinas
1.02.01.20.04.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02
1.02.01.20-08
Keqiatan : Penqadaan MP AS) dan Obat Penunlanq GIzI
1fl 1 7 0 nnn nn
7V£7/1 ftnn
m
A
ItiEi e
A
1 *9ft Vl V V
1.02
IRnt
rciuuaiidii
n
UIW
nnn nn
ftViU V U » W
1 x3
a
Enn
nnn nn
1.520.000.00
1,520.000.00
14O.ODO.OO0.O0
140.000.000.00
Penjelasan x 7 fl ni /n V nm Dipergunakan Untuk: Selanja Parjalanan Dinas Dalam Daerah /•
O.OC 0.00
(0,00) (0,00) .okasi Kegiatan : Kab. Padtan - Ji x — r o jY m ^ironiw • ^1rortroAlroTm-i 1 I F V Y I I F T Y
1 argoi nasii. L>aKUpan Mr' iln KAliiftfnA Miskin
A^I
paoa anaK usia D-zfl
Target Keluaran: Terlaksananya Pengadaan MP fill r*viwii4Q rviivniri ASI dan Obat Penunlanq GIzI 1.02 1.02.01.20.08.5.2.1 1.02
1.02.01.20.08.5.2.1.01
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
5 060 000 00
5 060 000 00
YXI V W
T I T T IX I T T T i W
I T T T I T
T
1 TOO 000 DO I xi
0,00
n nn in nm Dipergunakan Unluk: Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 700 ODO 00
wUiUWiW
1 X J WiUW,vV
1.400.000,00
1.400.000,00
300 000 00
300 000 00
>
1j02 1.02.01.20.08,5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan 1-02
1.02.01.20.08.5.2.1.01-02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
494949 .
1.02
1.02.01.20.08.5.2.1.03
Uanq Lembur
1.02
1.02.01.20.08.5.2.1.03 01 Uanq Lembur PNS
1.02
1.02.01.20.08.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
3 360 000 00
Wx I T T T - T T 49 • T 49
I F - Y " J W - V W Vl V
3.360.000.00
3.360.000,00
134.940 000 00
134.940 000 00
1.02
1.02.01.20.08.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habfs Kantor
T T iT
T
1.295 000 00 • X^X T V • T T T * T
T
fl nr 0,00
o.oc (0,00) 0,0C (0,00)
o.oo (0.00) Dipergunakan Unluk:
T
-Betanja Alat Tulis Kantor -Belanja Dokumenta^/Dekorasi
1.02
1.02.01.20.08.5.2.2.01.01 Belania Alat Tulls Kantor
995.000.00
995.000.00
o.oc (0.00)
1.02
1.02.01.20.08,5,2.2.01.11 Betanja DokumeniasI / Dekorasi
300 000 00
300 000 00
vxj\j
o.oc (0,00)
V WIV
1.02
1.02.01.20.08.5.2.2.06
Belania Cetak dan Penqqandaan
FV w ,
w
310.000.00
Dipergunakan Untuk: •Uang Lembur PNS
T
1.295 000 00 T T iT
(0,00)
U.VL
V
• T T* T ^ T 1T T T 1T
4 X^X T T X T
0.00 (0,00)
\J\9\J.\9'J
3 360 000 00
• T^F IT ^ T »T
(0 00)
T
W pw
31D.000.OO
o.oc (0,00) Dipergunakan Untuk: Belarya Penggandaan
1.02
1.02.01.20.08,5,2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
310.000.00
310.000.00
o.oc (0,00)
169
Kode Rehenlng
Uraian 2
1 i n ?
* n ? n i
3n ne
Q 9 9 i
i
DCianlB mdAclilcfll
Udll
niinUITIdTV
Jumlah (Rp) Setielum Pembahan Setelah Perubahan 3 4 133.335.000,00
ra rtrt rtrtrt n n n
n A
133.335.000,00
Bertambahf IBerkuratiq) % (RPJ 5 6 O.DC (0,00)
Penjelasan 7 3lLrd UUIIdndl 1 V ' ' * V r t •
•Relaniit HAnk/inAn dsn MimitnAit fnriAt UOiaiIJO
1
fl9
1
n9 fit 9(1 (IR
1
99
11
fl9 RftlnniA Ufil/3n3Fi Finn Uiniimnn rannl
2.520.000.00
130.815.000,00
130.815.000,00
50.000.000.00
60.000.000.00
RFI AW T A PFGAWAI
7.200.000.00
7 2 DO .000.00
0.00
Unpinpftrliim DM% nonvranum
7.200.000.00
7.200.000.00
O.DC (0,00)
1,02
1.02.01.20.08.5.2.2.11.04 Ber^nra Makanan dan Minuman Paafen
1.02
1.02.01.20.10
Kaqlatan : Pananqanan flfzl Bunik pada Bafita dan tbu Hamll
1 n9 1 n 9 n i 9n i n R 9 1 1 'Y X F.Vx. V • .xU. I U.3.X. 1 1 n9 1 m n i m i n FE 9 i ni
1
n9 1 n? 01 9(1 i n R 9 1 ni n i nuiivial luiII
1 n9 1 0 3 01 90 10 R
2
9 1 x U ft • i V f t x V I xft U . I U i V x f t x f t
1 0 2 1 02 01 20 10 S 2 2 01 I rVft
• rV f t i V I -ft V i 1V i tJiftxftxV 1
rdiirud rddivociiici i\f^ididii
RFt ANJA RARANG DAM IA£A RplaniA BahftA Pnlcal Habln K>ntrtr IfYFlBlllfl upiInT' f^dldl ndVIB r i l f f l T I V
1 02 1 02 01 20 10 S 2 2 01 01 RnlAnln Afat Tiilis Kantnr ' 1 0 2 1 0 2 01 20 10 5 2 2 03 1 rUft
• i V f t - V • xft V * * V i V r f t xft l U l J
1.02
9
11
Udll
Art B A f l A A A A r t
rart BAA
42.800.000,00
drtnA Ann nA 1.290.000, DD 1 aCFq FVbFI F^A 1 .zyu.o(Jo,uu
AAA A A r t rtA 16-800,000.00 dA
IViiiiullldn
1,02.01.20.10,5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peserta
7.200.000.00
42.800.000,00
1a.B0D.0OD ,00
LnJidlTlel vdvel lYdllLUl
3cFdlira n i d ^ n l l o l l
7.200.000.00
da rtAn nnA nA
RplaniA JaflA Kantnr
1 09 1 09 ni 90 10 £ 9 9 9r jvianid ^plania Tran
A E r t r t rtrtrt A r t
fl E m /xnn 2,520.000.00
7 Aftti
nnn
nn
7.490.000,00
A A A A A
MrtnA AAA
A A
1.290.000,00
1,290.000,00 XAX AAA A A 10.800.000,00 — X
ran D r t r t A A A A r t
O.OC
FOLfOt
o.oc (0.00) 0.00
Lokasi Keglatan: Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat 'erawatan Target Keluaran: Jumlah Pelacakan Gizl Buruk, teserta Pembahasan hdikator Laporan Pelayanan Kegiatan Gizi Puskesmas, Pelayanan Gizl Instrtusl bl, OcMIIAFAd LFIHUB rViKJAJIA rr\\J\J (0.00) li n AFAI1A IFX A JAIIIIC•' VI pvi UUI laAAO 11 1q/lllUA mUnnfwaniim •F ivFi/f ativtii rPtmitin a i i i k i a rPnttrlt^nnit aianFatta
Kcdnlun iwyimaii
o.oc (0.00) 0,00
o.oc (O.OD) [Jioemunakan Unluk • k9 1 e*Wx W YJ V t r%M F-M P W *rFlY«XFY I -Belania Alat Tulis Kantot
A f\r U.UL
(0.00)
O.OC (0,00)
(0.00)
1 xflav-WU|UV
n nr V,VL
(0.00)
7.490.000.00
O.OC (0,00)
7 AHQ Onn nn
' WSil IVIH rUtilOlt
(0,00)
0,0C
16,800,000,00
MtnOnOHV-
DiD^raunakan Untuk ' 9-WE9\9 1 \x U l ICX 1 9 %9 * • X T " -Balania Tranvioftasi
X
L/vi yu 1 Id nd I f ira i L' W A . Belanja Makanen dan Minuman
rai
Peseria
170
Kodt Rekening
Uraian
rt
1 4 n f l ixOft
i < n 7 A iflnAn K 7 7 4K. l,Uft.Ulx/v.lU+9-/-ftxl3
Deienja r e n a i B n a n U i n a s
2
Jumlah (Rp) Sebefum Perubahan Setetah Perubahan 4 3 ran rororo ronroA rarororororororo ro j*
17.220.000,00
17.220.000.00
A
Bertambah/(BerKuranQ) % (Rp) 5 6 O.DI (0,00)
Penjelasan X
/
raipQ 1 UU 1 Id Ax IV UIHiFA •
.R/tl/Liyl/L PnnalBnnn ftviFidx Dinjtl tjoiom flttlofn owaiiia roiiataiia''
*
n/tcmh uooiaii
Dalanio Dun'ra/artart ^jfrtx. 1 irm ^laa—alb •POIalIJa Pvqalailail Wilion U U w UamBIt
T fl f^**aai ^^ilroxv* risAPstw 1 rifl fl n9 mflni n £ 9 9 i ^ m ClAl'in*'! D e i a n ] d rPai v i Em alF a TT tn an IraHroS L/aiam U o c F a n
1,02
1.02.01.20.10.5-2.2,15.02 Belania Peiialanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.0120.11
Keufalan t PenJnqkataTi Pemanfaatan A S I Ekskluslf
raAAA AAA P\A
rararonnptnn
d
14.320,000.00
14.320.000,00
2,900.000.00
2,900.000.00
50.000.000.00
50.O00.00D.OO
O.OC
FA Art\
(0.00)
0.00 (0.001 0.00
(O.DO) .okasi Kegialan: Kab. Padlan sumber Dana: Dana Alokasi Umum Targst Hasil: Cakupan Gizi Buruk mendapat terawatan Target Keluaran: Jumlah Peserta Sosialisasi ASI r*lra _ 1-1. -ra
Jrarararara
1
I_rara1_
n____
Jrarara
4^*1
Ekskfusif dengan Linsek, Pengadaan K M S A S I — k c k l i leif H a n DnarflEhnuj Ksmnanuft A Q I R b c k l i i f l i f
Y fl fl7
A f l Afl flA flfl £ 7 4
fl
liVfl 4 Afl
BCf A M I A
ro ro roj* roroj* rox*
DrfiAWAt
5.600.000.00
TiVft-UixftU.11.0i2-l
fl A7
A 4flA4 4 £ 7 4
n 4
LJiYrorofit* rem DMQ
MraiAn AAA A
1>Dftilllx2Dxl 1.5.2-1x01 1
n7 fl n9 m 7n
1 1 £ 7
A
ni m
UJnn
PIJ in* Daroitia Dali IP BrororoLfroro lro4ro ro
nonu'diivm r anrua r e i a K s a n a
fl fl I . U fA7 t ^ , v fA7 t - V nfl l x f tTA v . 1flfl l . v .£ f t .7 f t7 fl f17 fl AT Afll.ftU.i 7A flfl £ 7 7 Al 1 -V£ 1,Vft'U i-9,£,ft.Ufl
1
n7 vft
TI
liVft
R F I AW I A R A R A W n R A M l A ^ A
Dvidli|ft vdaft
09 ni 9A 1 1 £ 9 7 A R 9r R A l a n l A 39101 F|a I . V + v 1 -ftVi 1 I iflbft.ft. VV.ftlr
1
fl n 7 fl n 9 Afl 90 flfl £ 7 9 AA ^-Vft-Vl.ftv.1
^etjioian
nanivr
Tmn£nnrfA^i
A
P C I a III a
VcTi r ViTQqaTl(j0 pFf
roroAAA A A An
O.OC
(O,O0J
0.00
FA
Anb
6.600.000,00
6.600.000.00
6-600.000.00
o.oc
(0,00)
raro raroro rororo roro
o.oc
(O.OOt
o.oc
(0.00)
rarorarororororoA A
43.400.000,00
ItvtnllOFIUni
AA rann nnn nn
29.400.000.00
29.400.000,00
n9
1 I vft fln7
I.V*
1 n 9 n i 9n 1 1 £ 9 7 flfl n i
011P0 l_ld0 n
'raUft.U1raftV-1 1 -3-ftrftr WrV 1
flnlAfl
7A
flfl
£ 7 9 4 fl
1 .vft'Ui .ftu*ii.a-ft-ft-l 1
3eidnr«
widnanBTi u a n
rninuniaiT
1.02
1.02.01.20.11.5-2-2.1106 Belania Makanan dan Minuman Peseria
1.02
1.02.0120.11.5.2.2.20
BeTanIa Pemelfharaan
r W n ^ v J ' a rW^rdlOlf
Xft -rtrtrtrtrtrtrt
AA —rtrtfw\ rtrt xa.4UU.UUU.UU A CAA
AAA
AA
2.9 DO .00 O.OD
^riArniinakan llntiik '
v'llv^ <
jflfvl U Ul 1 dn011 braDrajfra 4 1 Oi'dpfV' *0T4
rt rtr
U.UL
(0.00) T l n A m u n A k f t n IJnhjk ' •••l.^? 1 WU11 0roO 11 vllCvA • -Belsnia Cetsk
A An
O.OD
w949iotiio 1
rO'f'lrd
43.400.000,00
A A rann nnn nA
X crtrt AAA A A
"Ixrororaro• •roro!•rorollntillf •
(D.DD) -npgryufioHvM l/nniH -
6.600.000.00
11 al ia|JVi 105'
l-3-ft.ft.Uu
FxKSsmUaU u a n r i o d u a i i u w r v c i i i r v c i r r v v M o i C K a f M U a i r
rororo rararoro rarax* 6.600.000,00
rt EAA AAA PlA
rt CrxA PlAA AA
2.500.000.00
2.500.000,00
ran Aran nnn ron
ran Ann nnro roro
10.850.000,00
10.850.000,00
0,CK
(0.00)
o.oc
(0.00)
vravLon
lrai^^31 i r u t m i L i ii 9 9l1 llnhik -fk U 10ndn v i 'i u i i X
ottxtH'jtt
mdiciFKMf udfi 0iuru4i4d4i
10,850.000,00
10,850.000,00
o.oc
(0.00)
650.000.00
650.000.00
O.OD
(0.00) Dipergunakan Untuk:
rvwiiv
171
WF9*JMJ*
L,\
ra
Irara— — • — ra—
Uraian
KOO* KeKening 1
2
1.02
1.02.01.20,11,5-2,2,20.06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
*
* nx n* xn
rvT
49
r\cviaLdn • rvnfTduddn mr MOI van \ J O a \ rdnwnjdlHl vai lorvj
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
650.000,00
650,000.00
0,00
16.000.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 6
D r o n f a 11 a a ro
renjeidSdin 7 •Beienja Pemeliharan Peralatan dan Masin
O.OC (0,00) 18.000.000.00
100.00
—i^nfla* I*CVISLBII • r \ 0 W w 0 i v i i
i/auuiif
Sumber Dana: Banluaa Keuangan Dari Provinsi *f all f K / i i It? 1 *' 1 t a • • l r a c i oii LOII II l y a ramet Hasil' Tedakaananva Penoadaan MP A£i •
U 49 \ 9 lYXWH X X 499 ' 19F>«• 99 • XYxp tw 49 | *99 f 4MU %XfcX^X 99 iTjf
f 9*9 i
Ian obat penunlang Gizi Target Keluaran: Terlaksananya Pengadaan MP ^Sl dan obat penunjanq Gizi 1.02
1.02.01.20.12.5.2.2
BELANJA BARANO DAN J A S A
0.00
18.000.000,00
18.000.000,00 100.00
1.02
1.02.01.20.12.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
0,00
18.000.000,00
1 S.000.000.00 100,00 IDIpergunakan Untuk: • Selanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02
1.02.01.20.12.5.2,2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
0,00
18.000.000,00
18.000,000.00 100,00
If02 1.02.01.21
Proqram penqembanqan linqkunqan sehat
1.02
Keqiatan ; Penqembanqan Kabupaten Sehat
1.02.01.21.05
77A finn nnn nn 15.000.000.00
41X
nnn nnn nn
15.000.000,00
n nn
rn nni t"'""t
0.00
(0.00) .okasi Kegiatan : Kab. Pacitan sumber Dana ; Dans Alokad Umum 1 argei nasM , uaKupan L>e&a MejaKsartaKaii oarijias 1v i o l irac L/09I9
ft9 a n a l i v i LiJiri f
Targel Keluaran: Jumlah Peserta Bimtek tatanan hogram Kabupalen Sehat. Sosialisasi Limsek Kab. Sehat dan Monev Pelaksanaan Kab. Sehat
f r
1.02
1.02.01.21.05.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
6.000.000.00
O.COO.ODO.OO
O.OO (0,00)
1.02
1.02.01.21.05.5.2.1.01
Honorarium PNS
6.000.000,00
6.000.000.00
O.O0 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02
1.02.01.21.05.5,2.1.01.01 Honorarium Panilia Pelaksana Keqiatan
6.000,000.00
6.0O0.OO0.OO
O.OC (0.00)
1.02
1.02.01.21.05.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
9.000.000,00
9.000.000.00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.21.05.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
204.000,00
204.000.00
o.oo
(0,00) >ipergunakan Untuk: Selanja Alat Tulis Kantor
1.02
1.02.01.21.0S.S.2-2.Qt-OllB3lanja Alal Tulls Kantor
204,000.00
204,000,00
o.oc
(0,00)
172
Kode Rekening
Uraian
1 1.02
1.02.01.21.05.5.2.2.11
2 Beianja Makanan dan Minuman
Jumlah (Rp) Sebeium Perubahan Setelah Pembahan w •# 49 9 99 . 99 9 49 9 «• —9 *• p 1 H 1 i 3 4 *9 T Y V - Y - V T
6 156 000 00
W T - 49 49 49 9 9 *4 I -
1.02.01.21.05-5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.21.05.5.2.2.15
1.02
Belania Perfaianan Dinas
1.02.01.21.05.5.2.2.15.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.21.09
Keqiatan : Penvelenqqaraan Linqkunqan Sehat
Penjelasan 7
6.158.000,00
O.OD (O.OD) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Paserta
6.156.000,00
6.156.000,00
COC (0.00)
2.640.000.00
2.640.000,00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daarah
2 640 000 00
2 640 000 00
O.ot
ft. I E T U . w w w , w L f
ft . L E T w - U v U ,
W • I %# W - V 99 99 999 Yr
1.02
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 6
34.000.000.00
(0,00)
WW
34.000.000,00
0.00
(0,00) .okasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Cakupan Desa Melaksanakan Sanitas Era Aral DFrt*F9-lF TxYmroe
1 1 roroi-n rarolin t
Vroli-rorron * l i i m l r o h
f ^ T D I I \
l_ldra
1 argei fseiuaran. jumian resena DimceK Cii B i i w a i l a a l l U 0 i l
t voiuase r iv u i w i i i r
^enirtgkatan Kapasitas Program PL, Monev ^embinaan TTU dan jumlah Sampel Pemenksaan 1.02 1.02.01.21.09.5.2.1
BELANJA PEGAWAi
5.400.000,00
5.400.000,00
0,00 (0,00)
1.02
1.02.01.21.09.5.2.1.01
Honorarium PNS
5.400.000,00
5.400.000.00
o.oc (0,00) Dipergunakan Unluk; •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02
1.02.01.21.09.5.2-1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
5.400.000,00
5.400.000,00
o.oc (0.00)
28.600.000,00
28.600.000,00
3.252.000,00
3.252.000.00
o.oo 1 0.00
• 3.252.000.00
3.252.000,00
o.oc (0,00)
8.400.000,00
8.400.000.00
o.oc (0,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja jasa layanan kesehatan •Belanja Transports^
1.02 1.02,01.21.09.5.2.2.03.14 Betanja jasa lavanan kesehatan
1,200,000.00
1.200.000,00
0.00 umi
1.02
7.200.000,00
7.200.000,00
cot
1.02 1.02.01.21.09.5-2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02
1.02.01.21.09.5.2.2.01
Belanta Bahan Pakai Habis Kantor
1.02
1.02.01.21.09.5.2.2.01.01 Beianja Alal Tulis Kantor
1.02 1.02.01.21.09.5.2J.03
f^
Belania Jasa Kantor
1.02.01.21,09.5.2.2.03.20 Beianja Trensportasr
1 Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor
(0,00)
173
V^)
Kode Rekening
Uraian
e
1
2 w ra* A
ra
ra*
_i
raro^ra ra 9*9* rora ^bra A A A A A A A
w*
1x02
Belania Cetak dan Penqqandaan
1.02-01x21109.5.2+2-06
I
I
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4 720.000.00 720.000.00
• ra 9*9*
ra
1.02 ra A A
#YXY I*raI*ra J*A
E
/* A A
A
/w-
1.02,01.21,09.5.2.2.06.02 ra
n n Ara Ara A A E A A rara
1.02 1.02.01.21.09.5.2.2.11
Belanja Penqqandaan
a** e e-1. M • t _• —— _ Betania Makanan dan Minuman
Bertambah/ (Berkuranq) Penjetasan (Rp) % 7 5 6 O.OC (0,00) Dipergunakan Unluk: •Belanja Penggandaan
720.000.00
720.000,00
O.OC (0,00)
6.468.000.00
6.468.000.00
O.OC (0,00)
Dipergunakan Untuk 1 ^Jj4l94W9n ra Jl A l l A n A A rafrt A
rajliAjrxYYHA
U x Y EX—X .4 A
•owatyQ Mananan aan minumon feSGncl 1.02
1.02.01,21.09.5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peserta
6.468.000,00
6,468.000,00
O.OC (0,00)
1.02
1.02.01.Z1.U9.S.2.Z.15
9.760.000,00
9.760.000.00
O.oo
Belania Perjalanan Dinas
L IF A Ararae*i A x*
A A i IASXIV —
uiporgunaKan uniUK, A J A A i 9% ^ J j \ 99 A X A H A J * ^ I j H A
A
M \A
1 A X«Y
^ I
A —Y
n
•tsetanja reqatanan uinas uaiam uaeran •Belanja Peijalanan Dines Luar Daerah 1.02
1.02.01,21.09.5.2.2.15.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Daerah
4.400.000.00
4,400.000,00
0,00 fn nf\\
1.02
1.02,01.21.09.5.2.2.15.02 Belania Perfaianan Dinas Luar Daerah
5,360.000,00
5.360.000,00
0.00 tn nc\\
1:^2
1.02.01.21.10
25.000.000,00
25.000.000,00
Keglatan : Pengembangan Sanitasi Sehat Berfaasis Masvarakat
0,00
(9.90) .okasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Cakupan Desa Melaksanakan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Target Keluaran: jumlah Peserta Bimtek Program STBM, Sosialisasi dengan Limsek, Sasaran Monev "Irarararara_ M * * T r * i •
•'roqram STBM .
MM M . M .
1.02
.nCX . 1.02.01.21 •10.9.2.1
BEE-ANJA PEQAWAI
.
.
MX A .
L Ira —
.
MX
MM
X4
X A E X X AX
1.02 1.02.01.21.10.5.2.1.01
nAi9
1
rionorarium PNS
2.400.000.00
2.400.000.00
0,0c (0.00)
2.4DO.00O.0D
2.400.000,00
O.OI (0.90)
Y , A 9. raAj J A fY i f A m* I i9*lKKm9 X A J*raAW*. i XWY X Era A . A . * JXra 1 A UW4 A A ^ iF 9*9**9* 4 .Y J*
-rionorenum fanioa reiaxsana icegiaian M X d n x XX x r t E X XrtxrtxHonorarium Panitia Pelaksana Keqiatan 1.02 1,02,01,21.10.3.2.1.01.01 X
ra A A
1.02 ra
M A
1.02
ra
nra A draA
A
M • • 1 A n • nraraira*ra*rah i 1ra0 h
1.02.01.21.10.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
ra
A A
E
A A Ara AraraAE
A
A
A
Ara
1.02.01.21.10.5.2.2.01
A
I
e ra*
•_
ra%
•
X •
1
Si.
Y .M.
Era
x
Beianja Bahan Pakal Habrs Kantor
2.400.000,00
2.400.000,00
o.oc (0,00)
22.600.000,00
22.600.000,00
O.OC (0,00)
530.500.00
530.500,00
0.0c (0,00) Dipergunakan Untuk; J JraJra• ^
J l ra
J M •raW
X
Belarya Alat Tubs Kantor 1.02
1.02.01.21.10.5.2.2.01.01 Belania Alat Tulls Kantor
1.02
1.02.01.21-10.5.2.3.03
Belanja Jasa Kantor
530.500,00
630.500,00
3.600.000,00
3.600.000,00
o.oc (0,00)
0,0c (0,00) Dipergunakan Unluk:
174
Kode Rekening
Uraian 2
3 600 DOO 00
1 02 1 02 01 21 10 5 2 2 03 20 Belania Transoortasi r m\rF
W1
- V 9 I A X I X T • T +XY-^Y+ T Y r '^m LEY— > •
1 02 1 02.01.21.10.5.2.2.11 • XW A
1.02
XX
X X EX • • 49 f9 YEI
4f-vw-
E - EEEX
w
3 600 000
00
O.ot
(0,00)
Belania Makanan dan Minuman
i.02.01.21.10.5.2Jt.15
Belania Perialanan Dinas
1.02.01.21.10.5.2.2.15.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Daerah
1.02.01.21.11
Penjelasan 7 Selanja Transportasi
3,349.500,00
3.349.500.00
O.OC
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Peseria
3.349.600,00
3.349.500,00
o.oc
(0.00)
15.120.000.00
15.120.000,00
•
1 no 1 no ni 01 i n <; 0 01*, no ocidiiid rdT(2iai 1011 uiFidE 1.02 *)
WV,
Bertambah/(Berkurana) % (RD) 5 6
Era- XEYEYE .49 4949, 4949
1.02,01.21.10.5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peserta
1.02
1.02
A - - F X X ^ X X X • XE X^EX^YX
X| EX
Jumlah (Rp) Sphpfitm Pembahan SptelaFi Perubahan w Yi L T I x l U I I I I B l W d l l f l i l T YT P V X4YX J U EEYY E i U i i 3
i-U0i
ua^ion
Kegiatan ; Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Panqan
O.OO (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Peijalanan Dinas (Mar Daarah
A ann nnn nn
A ACi(\ nnn nn
n nn in nm
X . Y UU
Y . Y U U . U U U ,
U.UL
.UUU.UU
UU
10.720.000.00
10.720.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00 0,00
(0.00) (0,00)
—
.Iratrara . U r a l .
Drara^-rara
.OKasi isegiatan, nao. racitan 3umber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Cakupan Desa Melaksanakan Sanitas Total Berbasis Masvarakat (STBM) Target Keluaran: Jumlah Peserta Penyuluhan ra ra* ra* T i" x ra* xra <eamanan Pangan, Sosialisasi Program Keamanan 3—YraYEY EYrai^rarai A E Y X X A A PY A • M AIE PY* I A
^3 A A A A- • F A A A A ^99* WW wm WW ^
'angan rengusana MaKirun, rengawasan rangan dalam Kemasan, Sasaran Monev Pemenksaan /sarana PIRT 1.02
1.02.01.21.11.5.2.1
5 400 000 00
BELANJA PEGAWAI
5.400.000,00
O.OC
5.400.000,00
6.400.000,00
0,00 wmi
5.400-000,00
5-400.000,00
o.oc
(0.00)
34 600 DOO 00 El i X W w YE X T Ix —E X T YE
34 600 000 00
o.oc
(0.00)
2A X ^275 500 00 b f YE-YE YE YE-YE-ra
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor
49 X T YE
1.02
1.02.01.21.11.5.2.1.01
Honorarium PNS
1.02
1.02.01.21.11.6.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.02
1.02.01.21.11.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA Belania Bahan Pakai Habis Kantor
1 02 1 02 01 21 11 S 2 2 01 X
XV
^E
e
XV
A IV
I -A
i E
I
WW T E A X^EX T
I
hTVXYllFEA
EX" I X r I I E r • I
EXFYY-F
• PX-EEFT
PYXEIFMYEX
2 275 500 DO AxAf
(0,00)
-E X -E XE YX * YE W
YE^E- T T T - YF T T i YF
Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
T
W E W W I W
1.02
1.02.01.21.11.5,2.2-01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
2.275.500,00
2.275.500,00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.21.11.5.2.2.03
8.000.000,00
8.000.000,00
o,oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Transportasi
Belanja Jasa Kantor
175
t \\ VV
ra M X Koda Rekening 1
Jumlah IRpt
ra ^YraSx X xrara tmraraxx ^YraAra^YDoiDian r e r u D 0 n a i i oeDvllini KerUDdnart
Uraian
3
2
1.02
1.02-01.21.11.5.2.2.03.20 Beiania Transportasi
1.02
1.02.01.21.11.S.2
I K A I F I A A J , uu
fl
Belanfa Cetah dan Penqqandaan
n n
nnn
1 770
nn
nnn
nn
Penjelasan
rPnl
6
5
7
u,u^
in nm
o.ot
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Catak •Balanja Penggandaan
1.02
1.02,01.21.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak
250.000,00
250.000.00
O.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.21.11.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
aqn ooO 00
S20 000 00
o.tw
(0 00)
1.02
1.02.01.21.11.5.2.2.11
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Pasaria
1.02
1.02,01.21.11.5-2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peserta
o.oc
(0 00)
1 02
1 0201 21 11 5 2 215
• •V A
1.02
X V A - W X XA i Y •
1 nq
CrftU-wwU,\/\/
Belanja Makanan dan Minuman
Belania Perialanan Dinas
1.02.01.21.11.5.2.2,15.01 Belanja Perjalanan Dinss Dalam Daerati
1 nq oi qq
II ftfl J £1^11 nn
e MA
VxO l f l - 3 W | V V
QxD •^.vVUiVV
A fti£ £fVt rwi
A fli4 sno fki
flft 7An nnn nn
flit 7An nnn nn
n nti rn nm Dipergunakan Untuk: I ViU V J •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah •Balanja Peijalanan Dinas Luar Daerah
ra #*ron A #nqp* E*ro
raro i r o nrororonn
12.320.000.00
12.320 OOO.OO
O.Oi
10 Y }£U,U UU ,U
XYEX AY AY I W
1 nq 1 n q n i 9 1 1 1 6 q 5 iQ nq D t f i c T M I d
rorPlwIICill L/iil09 LUdl
L/d d 011
P mvnyr iedni ini n o n r Avydiidii n s h s n rlsii A f U f m n i i l a n n s n iPViiTumi luinv&lf^ n uviib vdn n |JViHiiiyi|uidiJiyiiii
menular
y
4
Bertambah/(Berkuranq)
inn
nn
V
ra rororo rororo n n
a rororo rororo tm
4.020.000,00
4.020.000. DO
ro^ro AAArororororo
A A A
278.000.000.00
278.00O.OO 0.00
raA A — Y A AroroA 40x000.000.00
A
rt rti"
(O.OOt /rt
rtrt\
A Art
/A
40.000.000,00
0,00
(0,00) Lokasi Keglatan: Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target HasH : Penderita DBD yang ditangani Target Keluaran: Terlaksananya Fogging Demam terdarah
77 nnn nnn nn •ftx3 9 Vl UU V| U V
o.oc
(0 001
A A A
•roA A A
A A A
A A
A m (0,00)
1 nq
4 nq n4 qq n4
rvBQiaiaFt
1,02
1.02.01.22.01.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
fl 7
1 02
1 02 01 22 01 S 2 1 01
^onorariifm PNS 1 -ra r X -ra X A 4 • YX • - P X • Y Y-X
4 7 A C A nnn nn 1 ZxUoO-UUU.UU
77 Gftn nnn nn
n nr
rn nnt Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02
1.02.01.22.01.5.2.1.01.01 Honorarium Paniba Pelaksana Keqiatan
12.960.000,00
12.960.000.00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.22.01.5.2.2
27.040.000.00
27.040.000.00
o.oc
(0.00)
; renvBmprvidnrivtiii'nii
BEULNJA BARANG OAN JASA
DBfBnii
nvainuK
Q£n nnn nn
A A A
A A
176
\ ^ T
A
Kodfi Rekenino
Uraian
I Y YE 4m YE • Y Y E n w 1111 W\M
1
2
Jumtah (Rp) Sebetum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 rtra frann n n n n
rtra a r a n n n n n n
21.040.000,00
21.640.000,00
1.02.01.22.01.5,2.2.01.01 Belanfa Alat Tulis Kantor
97,200.00
1.02
1.02.01.22.01.5.2.2.01.03 Belanja alal listrik dan eiektronik (Lampu Prjar.Battery kerinq)
1.02
1.02.01.22.01.5.2.2.01.06 Beianja bahan bakar minyak / qas
1.02
1.02.01.22.01.5.2.Z11
1.02
1.02.01.22.01.5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
1)0?
1.02.01.22.05
1.02
1.02.01.22.01.5.2.2.01
1.02
Belanfa Bahan Pakai Habis Kantor
•
Belania Makanan dan Minuman
Keglatan: Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penvakit menular
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 6
D n n i n 1nn n n rBijjeidSdii
7
O.OC
(0,00) Dipergunakan Unluk: •Belanja AJat Tulis Kantor Belanja alat listrik dan eiektronik ( Lampu Pijar,Battery kering ) Belanja bahan baker minyek/gas
97.200,00
o,oc
(0,00)
94.000,00
94.000.00
o.oc
(0,00)
21.448.800.00
21.448.800.00
o,oc
(0,00)
5.400.000,00
5.400.000,00
O.oo (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
6.400.000.00
5.400.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
(0.00) (0,00) -okasi Keoiatan: Kab Pacitan raYEXY*E"^* 1 * Y E Y g
Y*XX e Y V Y * Y Y E Y i YE YEY . « Y - Y
Bumber Dana: Dana Alokasi Umum Target HasH: Cakupan Oesa/Kehirahan mengalami
^ A R S , even peiaksdnaan posbuidu di K B J H , 4VAhiA£i
nmnnim ftun/Avlflrifl P031 j v a i u a v i U l u u T u i 11 QUI mgj'Oi I3 r
iMninnkjifftfi s/wi i i i l U a Y a u i i i
(apasitas petugas dalam posblndu, monitoring tenyelidikan dan pelacakan epidemiologi, lertemuan perencanaan pelaksana haji
1.02
1.02.01.22.05.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
22.600.000.00
22.600.000.00
O.CC
(0.00)
1.02
1.02.01.22.05.5.2.1.01
Honorarium PNS
22.600.000.00
22.600.000,00
o.oc
fO.OO) Dipergunakan Untuk: -Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02
1.02.01.22.05,5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
22.600,000.00
22.600.000,00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.22.05.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
27.400.000.00
27.400.000,00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.22.05.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
1.120.500,00
1.120.500.00
o.oo
(O.DO) Dipergunakan Unluk: -Belanja Alal Tulis Kanior •Belanja Dokumentasi / Dekorasi
1.02
1.02.01.22.05.5.2.2.01.01 Belania Aiat Tulis Kantor
960.000,00
960,000.00
o.oc
(0,00)
1.02 M
1.02.01.22.05-5.2.2.01.11 Belanja Dokumentasi / Dekorasi
160.500,00
160-600,00
o.oc
(0.00)
177
"
Uraian
Kode Rekening
Jumlah ( R D I Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
1 1.02.01.22.05.5.2.2.03
1.02
1.02.01.22.05.5.2.2.03.20 Belanra Transportasi
1.02
1.02.01.22.05.5.2.2.06
1.02
1.02.01.22.05.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
1.02
1.02.01.22.05.5.2.2.11
1.02
1.02.01.22.05.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02
1.02.01.22.05.5.2.2.15
4
3
2
1.02
YX Yx YY— iY4 l i e Yx Y 4xraxlrai i YY W i
O.ot
(0,00)
7 200 0 0 0 00
7.200.000,00
0.00
(0.00)
508.500,00
508.500,00
o.oc
(0.00)
608.500,00
508,500.00
0.00
(0.00)
7.711.000,00
7.711.000,00
O.CO
(0,00)
7 711 0 0 0 00
7.711.000.00
0.00
(0.00)
i n RRO nnn nn
10 860 000 00
o.oc
e
Beiania Cetak dan Penqqandaan
Belania Makanan dan Minuman
VY# • Yx W
e
1
1 YEW
4 4 - YX YX YX 1 YX YX
v. O W .
UUU
|Uu
1 U Y UU
U Y U
UUi
W
Penjelasan
6
5
7 2 0 0 DOO 00
Belania Jasa Kantor
Belania Perialanan Dinas
Bertambah/ (Berkurana) (Rb)
V
wmi
7
Dipergunakan Unluk: •Belanja Transportasi
Dipergunakari Untuk: •Belanja Penggandaan
Dipergunakan Unluk: Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Dipergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
•V
1.02
1.02.01,22.05.5.2.2.15.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Daerah
6 840 000 00
6 840 000 00
0,00
(0,00)
1.02
1.02.01.22.05.5.2-2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
— cm ccc cc 4.020.000,00
A cm r w i cn Y.OZO.000.00
c
(0.00)
1.02
1.02.01.22.08
Keqiatan; Penlnqkatan ImunlsasI
94.000.000.00
94.000.000,00
rv
0.00
(0.00)
.okasi Keqiatan : Kab. Pacitan dumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Cakupan Desa/Kelurahan Unirversal Dhild Imunization (UCI) ra U .i_4
•
1.02
1.02.01.22.0 8.5.2.1
BELANJA PEGAWAi
13 440 000 00 i YXYT r YF - YF W W iW iX
1.02
1.02.01.22.08.5.2.1.01
Honorarium PNS
12 800 000 DO 1ftiU
1.02
1.02.01.22.08 5.2-1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Uanq Lembur
1.02
1.02.01.22.08.5.2.1.03
1.02
1.02,01,22.08,5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
l-j
i
L
1 k
_ j i ra 1 A fxY p4x 9m m* FYj*
Target Keluaran: Jumlah Peserta Workshop a Inh iiminiQaal I I U I i K F a o l , rtn V l l lUh• = l\tu traininn u 0 | J III i^J Hm U I I I UCI u v i , WOrshOD n w i a i iw,# lukungan Emsek, worshop imuntsasi bagi coordinator jmunisasi dan bidan koordinator dan kader
VVY
V U W
o.oo
(0.00)
12 800 DOO 00
o.oc
(0,00)
12 800 000 00
o.oc
(0,00)
13.440.000 00 4 WY^
T
W * YF YX -X • -X YF
tV w
12 800 000 0 0
i ^u • YxYxYx, Yx WYE 1 W YX
Dipergunakan Untuk; •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4 ^Y F YXYXYX h YX 4XW 1 W YX
640.000,00
640.000,00
o.oc
(0,00)
640.000,00
640.000.00
o.oc
(0.00)
Dipergunakan Untuk: •Uang Lembur PNS
.
178
V!
Kod« Rekening
Uraian
1 1.02
1.02.01.32.08.5.2.2
Jumlah (Rp) QahAliiPV*
Danitsrohron
2 BELANJA BARANG DAN JASA
£ R f l o n n flfl
Penjelasan 7
yw
rvruoanan
4
3 flfl
Be rta m ba h/{Berku ra n q)
ocufidi)
5
an RRA nnn nn
9 U.UI
rn nni C ViVV J
1.02
1.02.01.22.08.522.01
Belania Bahan Pahal Habia Kantor
1.02
1.02.01.22.08.5.2 2.01.01 Beianja Alat Tulia Kantor
1.02
1.02.01.22.08.52.2.03
Belanfa Jasa Kantor
1.02
1.02.01,22.08.5.2.2.03.20 Belanra Transportasi
1.02
1.02.0122.08.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah 1 Gedunq / Gudanq / Parkir
fl 711 nofl flfl
a qQi nnn nn
0 01
8 231 000 00
8 231 000 00 w-^U-ra 4 •YEWW|WYvr
O.OC (0 001
32 335 DOO 00
32.335 000 DD
Vft • wt V tJi V vw 4 V V
Wft*W tjm V U W T V W
32 33S 000 00
32 335 000 00
i /flflflflflflfl
ro Aoi
0,01
(0 ODt Dipergunakan Untuk: Belanja Transportasi
o.oc
ro 00) i"'""r
n nn 10,00) UiUl
1 1 /flfl * " T V U flflfl 491/ U flfl • W
>
1.02
1.02.01.22.08.5.2.2.07.03 Beianja Sewa ruanq rapat / pertemuan
l!o?
1.02.01.22.08.5.2.2.11
Belania Makanan dan Minuman
1 Ann fwi flfl 77fli/flflflflfl ftr
77fli/flflflflfl ft f fUjf ,VWU,U V
1.02.01.22.08.5.2.2.11.06| Belanja Makanan dan Minuman Peseria
77
f\7A
1.02
1.02.01.22.08.5.2.2.15
44
IRtl
1.02
1.0201.22.03.5.2.2.15.01 Belania Perjalanan Dinas Dalam Daerah
nnn no
flflfl flfl
1 1 mUvVmV V U f U U
3 S20 000 00 Y I . *lftU n \ J vU I
77fli/flflflflfl
3 520 000 00 w
ft
• J . KJ
1,02
1,02,01.22.08.5.2.2.15.02 Beianja Perjalanan Dmas Luar Daerah
li
i
n f
ti7 fn 77 47
Keqiatan : Pemberantasan Penvakit Menular
8.040.000,00 94.000.000.00
W.V W I
Dipergunakan Untuk: Belanja Sewa ruang rapat /pertemuan
n nn (0,00) n nr
Dipergunakan Untuk: •Belarya Makanan dan Minuman Peserta
U,UL
oVV7mVVVmVV
1.02
Belania Perfaianan Dinas
1 /flfl flfl • .* t lAi. flflfl lA7Li,lAi
Dipergunakan Untuk: •Belarya AJal Tulis Kanior
n nr (0.00) A nn
Dipergunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dmas Dalam Daerah •Belanja Perjalanan Dinas Luar Daarah
o.oc (0,00)
V\J
8,040.000,00 94.000.000,00
o.oc O.DD
(0,00) (O.OO) -Oaes, negiaian . narj. raciian Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Targel HasH : Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular (AFP rats per 1O0.0OO [iddk.15tahun Target Keiuaran: Jumlah Peserta Bimtek comprehenship HlVdan AIDS, worshop bagl dokter Ian pengelola program sosialisasi program malaria p Y H Y 4 x Y t eft«Yroxi A FSXYA V F Jrasrolroro*rororoi r o S r o r o v Y x ^ r a r o x r a r o *
3imi0K KspaSiidS Kaaer aaianr penguacan pf^Qr/m fifl^iAlifiasj PK.}C dalam aarakan P R N n A r t n u i i i f l n 1 D p BwalOll34i4l m TNIX UBIBI11 Uwl
1.02 -»A
1.02.01.22.12.5.2.1
BELANJA PEGAWAt
18.400.000.00
18.400.000,00
O.OC (O.OO)
SINai 1 9 v l * | V w l IvIJIUal r
jrwjram f*2, bimtek program P2ke Puskesmas
179
^ .
Kode Rekening
1 1.02 1.02.01.22.12.S.2.1.01
1.02
1.02 1.02.01.22.12.S.2.2.D1
Honorarium PNS
B E U N J A BARANO DAN JASA Belanfa Bahan Pakal Habis Kantor
1.02,01.22.12.5-2.2.01.01 Belanja Alat Toils Kantor
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.03
1.02
2
1.02.01.22.12,5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2
1.02
Uraian
Belanfa Jasa Kantor
1.02.01.22.12.5.2.2-03.20 Beianja Transoortasi
1J>2 1.02.01.22.12.5.2.2.07
Belania Sawa Rumah / Geduna / Gudanq 1 Parkir
Jumtah ( R D ) Sebelum Perubahan SetfiVaTi Pflfubahan * X Y / S J U I U 1 4 I I W • •• •# V i 4 u i e *XYxrau4ixia • w i i x r a x u i i s x i e 3 4 I S 400 OOO DO 16 400 DOO 00 1 V p fW U PW
1.02
1.02.01.22.12.5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.13
1.02
Belanfa Pakalan Kerfa
1.02.01.22.12.5.2.2.13.01 Belania Pakaian Kerfa Lapanqan
1.02 1.02.01.22.12.5.2.2.15
1.02
Belania Makanan dan Minuman
Betanja Parfalanan Dinas
1.02.01.22.12.5.2.2.15.01 Beianja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.22.12.5-2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
I
V
16.400.000.00
o.oc (0,00)
77.600.000.00
77.600 000 00 • X * YX Y P - X " W Y X Y P H Y # Y P
o.oc (0.00)
e • " —• •— *— *Y# •— V - Y" *"
Penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: HonofBrium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.137.000.00
5.137.000,00
O.C0 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor
5.137.000.00
5.137.000.00
o.oc (0,00)
17.500.000,00
17.500.000,00
0.00 (0.00)
17 500 000 00
17 600 000 (W
0,00 (0.00)
i 4 r W - X YX . T YXYX , YX YX
i 4 * YX YXYX+YX Yp W - Y X Y X
1 950 000 00
1 950 000 00 1
1.02 1.02.01.22.12.S.2.2.11
iV
16.400.000,00
1 950 000 00 • • 9 YJ U - W
1.02 1.02.01.22.12,5-2.2.07.03 Belanja Sewa ruanq rapat / pertemuan
V
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % 5 6 O.OC (0,00)
rWV
YX . V YX YX 1 YX YX
U •
U U
1 950 000 00 4 + hp YXYX • Yp Yp YX, YX YX
Dipergunakan Untuk: Belanja Transportasi
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Sawa ruang repat/pertemuan
o.oc (0.00) o.oc (0,00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Makanan dan Minuman Peserta
26 363 000 00
26 363 000 00
^ra-Xx 4X -X T r-X YP W 4 YP YX
ro W pYX W YX- YX T YX i-X W
26.363.000,00
26.363.000,00
3.700.000,00
3.700.000.00
o.oc (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Pakaian Kerja Lapangan
3.700.000,00
3.700.000,00
o,oc (0,00)
22.950.000.00
22.9SO.000.00
o,oc (0.00)
3.620-000,00
3.520.000,00
o.oc (0.00)
19.430.000,00
19.430.000.00
o.oc (0,00)
o.oc (0,00)
Dipergunakan Untuk: -Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Parjalanan Dinas Luar Daarah
180
'
Kods Rekening
Uraian
1 4 fiM 1.02
41.D2.U1.Z3 nq A— qq
1.02
1.02.01.23.02
2 Program standarisasl pelayanan kesehatan Keglatan: Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Jumtah (RD) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3 300.000.000.00 300.000.000.00 100.000.000,00
100.000x000,00
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 5 6 (O.DO) 0.00 0,00
(0,00)
Penjelasan
1
+ kra
kra k_ XY
X
"X
Lokasi Kegiatan: Kab. Paatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasii: Prosentase OPuskesmas 1 a m a t I d a i i i a p a i * • liifnlsfeh 1 I r o k r i i m a n vxarvars^ronTrots
l a i g e i rNBiuaran , juniian LAjnuiiioii reiuMi-diHiaii
lan Evaluasi Dinas Kesehatan 1.02
1.02.01.23.02.5.2.1
1 nq f nq ni 71 nq R 7 1 ni
BELANJA PEGAWAi
7K nnn nnn nn ft 3xU • UxU UU,U V
71 nun nnn nn
fl nr
tn fifii
rTviivra 1 rum m o
17 nnn nnn nn 1 ft- SV v.V UVt V\J
17 nnn nnn nn 1ft.9 U V.v VV k V V
fl flf
ffi nfii Dipergunakan Untuk;
12.300.000.00
12.300.000.00
0.00
(0.00)
enn nnn nn
n f\f
/n nn\
47 4 BA AAA AA 1ft.1CU.UUU,UU
A nf
m AAl
1 nq
1 fiq rn 71 nq 1 7 1 ni ni r H / l K J I a 1 lUI 11 r a l l l U d r d d n a a ' l c l r\t?L]rdlair
1 nq
1 nq ni 71 nq R 7 1 ni nq n u 1 ruid 1 lUi 11 i nil r d i L f d U d d i i Ddidiii] Udii u d o d
1 . U M
1 nq
1 • M , 4 - U £ i . 4 - C
1 . U M . U
11V
1
•Honoranum Paniba Paiaksana Kegiatan Honorarium 71m Pengadaan Barang dan Jasa
•V/.C
i i r t raaa nnn
1 nq ni qi nq s q i n i
nn
DiE!>draunakan Untuk' • " . , x V1 Y4 v . 1 r-rar w p p Yxi.kYXP— •Uana Lembur PNS YX «•* P 3A ^xYrX * 44hr
1 02
1 02 01 23 02 S 3 1 03 01
1 nq
1 nq ni 71 n? 1 3 7
1 . U M
i . U M - V
I
R F I AM IA R A R A U n n A M 1A1A
. 4 X . U M - ? - M - M
1 02
1 02 01 23 02 5 2 2 01
1.02
1.02-01.23,02-5,2.2.01.01 Belama Alat Tulis Kantor
1 02 1 02 01 23 02 5 2 2 OS f rVrt
Rptania R a h a n P a k a l Hahi
Rplanla Gdtak Han PanrrfianHaan
12.180.000.00
12.180.000,00
o.oc
(0,00)
7J4 Q7n nnn nn 14.9 ftU- U Uu, V \J
TS eqn nnn nn
fl nr
fn nni
1 fldj. mn nn
R RQS Rnn nn Fi q .=u u ,u u
fl nr
ffi AAl
£ AO/ inn nn
^ AOS rjy\ tV\
fl nr
fflriri\
n Ar
in nn\
^ ,D 3 * T . S l A i . l A i
o non Hftn nn
tt nqn enn nn
v,ut.
9-UZU.SUu.UU
1 - U f t Y U 1raftt J - V f t Y v F - f t - f t - V V
Dipergunakan Untuk: •Belartja Alat Tulis Kantor
Dipergunakan Untuk: -Belanja Cetak •Belania Penooandaan rax-x-YxXTYX
E3i;i di i j d ut? Id n
1.02
1.02.01.23.02.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
1.02
1.02.01.23.02.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
1536.000.00
1.538.000.00
o.oc
(0,00)
7-484.600,00
7,484,500,00
o.oc
(0,00)
26.345-000.00
28.345.000.00
•
i i V YX
X - X - P tfff qxp -
• -X. W
O.OQ (0.00) Dipergunakan Untuk;
181
Koda Rekening
Uraian
1
1.02 1.02
2
1.02.01.23.02.5.2.2.11.0C Belania Makanan dan Minuman Peserta 1.02.01.23.02.5.2.2.15
Belania Perialanan OInae
Jumlah (Rp)
Bertambah/(Berkuranq)
vcuvjuiii rviui/diidii 1
4
V
ftO-w*fv.l/W,u\j 1 VwV
"
V*
V
uu
u
lU
rtlnX Irtpl c
A
1.02.01.23.02.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02
1.02.01.23.02.5.2.2.20
Belanja Pemeliharaan
16 660 DOO
00
2 000 000.00
1.02.01.23.02.5,2.2.20,06 Belania Pemeliharan Peralatan dan Mesin
2 000 000 00 ft, W
1.02
1.02.01.23.02.5.2.2.21
1.02
1.02.01.23.02.5.2.2.21.02 Belania iasa konsultan nerencanaan
— AY
— A q A4 q q
1.02
A T 1.02,01.2 J.D/
Belania J a s a KensultasI
Keglatan: Pengembangan dan Pemutakhlran data dasar pelavanankesehatan
V.
V U
U ,
U U
u
n nr
1ft flflfl flflfl flfl
fl nr rn nni Dipergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Dinaa Dalam Daerah
Y I \ J - U U W | V U
/n nm
'"•""1
00
o.oc
2.000.000.00
0,01
10 DO) Dipergunakan Untuk: •Belarya Pemeliharan Peralatan dan Mesin
7 000 QOO
o.oc
rn nni
16 660 DOO
ro* V W WqW qr YX f -F w
1.02
7 •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
X
ftu+ V ^ U ' v W V p U U
1 UvW
1.02
penjelasan
Ti
ft.
U V V - Y J U U I
00 uu
15.000.000,00
15.000.000.00
0.00 (0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja jasa konsultan perencanaan
15.000.000,00
15.000.000,00
O.OQ (0,00)
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
(0.00)
ral_raral
U _
M Lra_k
FlraralSraro
.ekasi Kegiatan: KaD. Paatan [Sumber Dane : Osna Alokasi Umum r
4.
P
1
1
'i
r*
X M. M. M rw
M. 1 M. M. , - — -
^W
kra ra ra _k
target Hasil: Prosentase Puskesmas Berstandart Tarnp) Kraliiaran 1 ai rtciuai a l l •' XjiAAinnkatriva niDliii l y n a u ijr A Pennnlnlaan r C I i ^ B i v i a a i i udata a Ld
dan informasl Bldanq Kesehatan 1.02
1.02.01.23.07.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
3 838 000 00 V-V
1.02
1.02.01.23.07.5.2.1.03
Jano Lembur
1.02
1,02.01.23.07.5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
1.02
1.02.01.23.07.5.2.2
SELANJA BARANG DAN J A S A
1.02
1.02.01.23.07.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
V V wW
Ul w u
3 836 000 00 V
-11 tJ u
- U U i»i
3 838 000 00
3 836 000 00
V* V W - W U p u w
YI - V w U x u Y i l i p U U
3.836.000,00
3,836.000,00 33 731 xinn nn
2.401.000,00
o.oc ffi no I |U|VVf
wV
2.401.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Unluk: -Uang Lembur PNS
o.oc (0.00) n nri
o.oc (0,001 Dipergunakan Untuk: Belanja Alat Tulis Kantor
1.02
r k*
1,02.01.23,07.5.2.2.01,01 Belanja Alat Tulis Kantor
2,401.000,00
2,401.000.00
O.OC
(0,00)
182
V'
Uraian
Kode Rekening
2 1 02 1 02 01 23 07 5 2 2 03
Y / P V Y* V - W
•-"YX lie 1 - 1 Y» YF YX -ra YX • YY" • - YYfF •
1 02
1 02 01 23 07 5 2 2 03 20 Belania Transportasi
4 - w Mr
9 w YXro • Yl I -^U mJm W W r V rmwrnM. - VYX broYX
Belanja Cetak dan Penqqandaan
U1VU
Bertambah/(Berkuranq) (RD)
%
5 0,01
6 (0,00)
3.000.000.00
3.000.000.00
O.OC
(0,00)
3.323.500,00
3.323.500.00
o.oo
(0.00)
Penjelasan 7 Dipergunakan Untuk: •Balanja Transportasi
Dipergunakan Untuk: •Belanja Panggandaan
1.02
1.02.01.23.07.5.2.2.06
1.02
1.02.01.23.07.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
3.323.500.00
3.323.500,00
0.00
(0.00)
1.02
1.02.01.23.07.5.2.2.11
2.337.000.00
2.337.000.00
o.oo
fOlOO) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanen dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
11 F 02 T *•
1T - 02 01 23 07 5 2 2 11- 02 Belanja Makanan dan Minuman rapat YXro• "H 1fc^MYX• Y - — - -X • ^ -^M• Y-
798.000,00
798.000.00
0,00 (0,00)
1.02
1.02.01.23.07.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1 539 000 00
1.539.000.00
0,00 (0.00)
1 02
1 02 01 23 075 2 2 I S
9 —w
1 02 1 • YX^ra
/
Beiania Jaaa Kantor
Jumlah (Rp) Sebelum Perubatran Setelah Pembahan Ywro SpT 9 u I - I Y n I u S E U B m • s era Ip YY- lYI I V I T Y «l eXYY 11 U 1 I 3 4 3 000 DOO DO 3 000 000 00
e - T ro- H e -^ra-x - YX • -YXArox^ra- • YX
Belanfa Makanan dan Minuman
• - Y X Y E Y E • YEYE ro- YEYE
14 670 000 DO
Befania Perialanan Dinas mW Yp - !• • • 1 YY e " • 1
ro
p • -Y • Y *x I • p -Y ira
•
1 02 01 23 07 5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
H • —X • HroYE 4 H -X
14 570 000 00 •T
- -X iro-roroYX Iroro
o.ot
(0.00)
10.800.000,00
10.800.000,00
o.oc
(0.00)
Dipergunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Peijalanan Dinas LuarDaerah
I • YE^Y • Yr i Y^YYr 4 YX P - YX l^Y -4v- B T - Y"
1.02
1.02.01.23.07.5.2.2.15.02 Belania Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.870.000.00
3.870.000,00
O.OC
(0,00)
1.02
1.02.01.23.07.5.2.2.20
7.500.000,00
7.500.000.00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Pemeliharan Paralatan dan Mesin
1.02
1.02.01.23.07.5.2;2.20.06 Beianja Pemeliharan Peralatan dan Mesrn
7.500.0O0.00
7.500.000,00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.23.07.5.2.3
BELANJA MODAL
12.932.500.00
12.932.500.00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02.01.23.07.5.2.3.12
Belanja Modal Penqadaan Komputer
12.932.500,00
12.932.500.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Modal Pengadaan
Betanja Pemeliharaan
1.02
1.02.01.23 07,5.2,3,12.02 Belanja Modal Penqadaan Komputer/ P C
1.02
1.02.01.23.08
Keqiatan : Penqembanqan Puskesmas ISO
.
12,932.500.00
12.932.500,00
o.oc
(0,00)
150.000.000.00
150.000.000,00
0,00
(0,00)
Komputer/PC
Lokasi Keglatan: Kab. Pacitan Bumber Dana: Dana Alokasi Umum
183
^N
Kode Rekening
Uraian *
1
Jumlah (Rpt C at A Irt K DAmhrtkroA seoeium reruoanan q i>flUian rerUDBnan ra J 4-
Bertambah/ (Berkuranq) tDtk\ •x a X D a
Penjelasan 7 ramal Hasil' % Puskesmas ISO w q § xV ' sra—arYY- tawwrqxix ^SurvavJana *xrora Tarafit Kfiluaran ' Tfifiaksananva YETYXYXS
Y YxE
qX YX*
TYEYXVX
* YY— 1 mm mmw Ml
I
•
X * • - V M X \ Y X * Y • • Y X - • T YH
*x
Yd E V Yx J YM
9 Iro
!\i5ke5mas ISO 1.02
1.02.01.23.08.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA Belania J a s a Konsultasi
ISO DOO 000 00 • qr T - YF T YX -roro- X • -X YX 150.000.000,00
150-000 OOO 00
O.OC (0,00)
Y T ^ - T T T Y VroY x r o r o
1,02.01.23.08.8.2.2.21
1.02
1.02.01.23.08.5.2,2.21,01 Belanja jasa konsullasi penelliian
54.000.000.00
54.000,000.00
o.oo
(0,00)
1.02
1.02.01.23.08.5,2-2,2102 Belanja jasa konsultan perencanaan
96.000.000.00
96.000.000.00
0,00
(0.00)
1J)2 1.02.D1.24
Program pelayanan kesehatan Penduduk miskin
1.02
Keqiatan : Jamlnan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Pacitan
L
1.02.01.24.11
m
T n n nnrt rtrt
150.000.000.00
o.oc (0.00) Dipergunakan Unluk: Selanja jasa Imnsulta^ penelitian Selanja jasa konsultan perencanaan
1.02
q ecT
qniY n n n
AA
7.9?7.70D.POO.OO 500.000.000.00
soo.ooo.ooo.oo
rt rtrt 0,00
(0,00)
wmt
Lokasi Keglatan: Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum r m w m wi k 1- Jrara51
J L
'11
/rt,_
, __
ra
xY l-q L-xYxY-Y-e 1/ • • xL
1 fli Mot
r N O i U M i 0 1 1 1 W I 111011 * x 0 r o 0 i 0 1 1
s v J a f l y o>a
Siskin Peserta Jamkesda Padtan 1.02
1.02.01.24.11.S.Z.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
1.02
1.02.01.24.11.5.2.2.02
1.02
1.02.01.24.11.5.2,2.02,04 Belanja bahan obat-obatan
1.02
1.02.01.24.11.3.2.2.03
Betania Bahan 1 lUaterlal
Beiania J a s a Kantor
500.000 OOO.DO roro-YXYFYX-YFYF YX - YX V
500. ODO .000. DO
o.oc (0,00)
100.000.000.00
1DO.DD0.CO0.0O
O.DD (O.OD) Dipergunakan Unluk: -Belanja bahan obat-obatan
100.0(»,(XX).00
100.000.000.00
O.OC (O.OO)
350.000.000.00
350.000.000.00
0.00
-X
Dipergunakan Untuk: mum Selanja jasa layanan kasehatan Belanja Jasa Medis/Paramadia
1.02
1.02.01.24.11.5.2.2.03.14 Belania jasa lavanan kesehatan
200.000.000.00
200.000.000.00
o.oc (0,00)
1.02
1.02,01.24.11.6.2.2.03.1? Belanja Jasa Medis/ Paramedis
150.000.000,00
150.000.000.00
o.oc (0.00)
SO.DDO.DOO.DO
50.000.000.00
1.02
ndnro ^Nra — X Y r o
1 argetM3wsira(f?it nasji: oaKupan reJayanan rseaenatan uasar ^rtQiAn d & i Q i i n r i 0 5 Y 0 ' 0 " 0 i Mi^kirt rviiamii rAmi^t Kaluaran ' Jumlah Sasaran Masuamkat
1.02.01.24.11.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
o.oo
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman Pasien
184
\'\
1 l.ii
K o o * KeKening 1
1.02 1.02
TI.
g
Uraian 2
1.02.01.24.11.5.2.2.11.Or Belanja Makanan dan Minuman Pasien 1.02.01.24.12
Keqiatan : JAMKESMAS (Jamlnan Kesehatan Masyaraka )
Jumlah (Rp) Sebetum Perubahan Sfitelah PArubahBn * r Yr Y%' WWW p e l Yr I IX *XU i 1 ei 1 I 3 4 ran rwiUUU.UU fw\ nn OU.UUU. 2.497.700.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % 5 5
ran nnn nnn nn
n ru
UU. UUU. UUU, UU
U.UI
2.497.700.000.00
0.00
Penjelasan 7
/n nn\ tU,UU| (0.00) .okasi Kegiatan: Kab. Padtan 9UiTiuer L/rana . n a a H neuH/usM i—aeran r n m a t UacJ ' ^^abiman
DalauanaA
IFaralsrTan
wgw n x S Y . v-arau^aii reiayanan ixcsenaian ^ujukan Pasien Masyarakat Miskin Target Keluaran: Jumlah Maskin Kabupaten ^adlan yanq Terkaver Jamkesmas 1
1.02
1.02.01.24.12.S.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
2.497.700.000.00
2.497.7CO.O0O.OO
D.DO (0.00)
255.000.000,00
268.000.000.00
0,00
(0.00) Dipergunakan Unluk: •Belanja Peralalan Penunjang Kesehatan
1.02
1.02.01.24.12.S.2.2.01
1.02
1.02.01.24.12.5.2.2.01.09 Belanja Peralatan Penunjanq Kesehatan .
268-000-000,00
268.000,(X)0,00
0.00
(0.00)
1.02
1.02.01.24.12.5.2.2.02
200.000.000,00
200 000 000 00
0.00
10.00)
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
Belanja Bahan / Material
roro"X rro Yrror w wro• YX
1.02
1.02.01.24.12.5.2.2.02.05 Belania bahan kimia
1.02
1.02.01.24.12.5.2.2.03
1.02
Belanta Jasa Kantor
W
200 000 000 00
200 000 (XW 00
^ra Yr T
^•YXYX • Yr YxYx- YXYr Yx- YXYX
+ YX Yr Yr H YXYX Yr , YXYX
Dipergunakan Untuk: •Belanja bahan kimia
0,0C (0.00)
1.759.700.000.00
1.759.700.000.00
0,00
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja jasa layanan kesehatan •Belanja Jasa Madis/Paramedis
1.02.01.24.12.5-2.2-03.14 Beianja jasa layanan kesehatan
782.000.000,00
782.000.000.00
coc
(0,00)
1.02
1.02.01.24.12.5.2.2.03.19 Belania Jasa Medis/ Paramedis
977.700.000.00
977.700.000,00
o.oc
(O.OO)
1.02
1.02.01.24.12.5.2.2.11
270.000.000,00
270.000.000.00
O.0C
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Pasien
1.02
1.02.01.24.12-5.2.2.11.04 Betanja Makanan dan Minuman Pasien
?7fi non nnn nn
57n nnn nnn nn
ei nr (0,00)
1.02
1.02.01.25
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jarinqannya
1.02
1.02.01.25.01
Ceqlatan: Pembanqunan puskesmas
Beianja Makanan dan Minuman
V,UL
5.131.092.000.00
167.469.400.00
S.131.092.00D.O0
0.00
167.469.400,00
0.00
(0,00)
.okasi Kegiatan : Kab. Padtan Bumber Dana : Dana Aiokasi Umum arget Hasil: Ratio Puskesmas, Poiiklinik, testu Persatuan Penduduk
185 V'^
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rnt Sel>elum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Penjelasan 7 Target Keiuaran: larsediaanya Ruang perawatan j a s i e n |iwa ui pu5ricsnicrs
1.02
1.02.01.25.01.5.2.3
1.02
1.02.01.2S.01.5.2.3.2S
BELANJA MODAL
167.469-400,00
187.469.400.00
O.OO (0.00)
Belania Modal penqadaan Konstruksl/Pembelian Banqunan
167A69.400,00
167.469.400,00
O.DC
pdiiibL/aiu
brpergunakan Untuk; XY _
a 1
1
J XY_
_-_ra_Jrara.ra IF.*.-*
rai—
#raJ d*A
L
I'
•Belanja Modal Pengadaan Konslruksl /Pembelian p*#%jveaxe
IxnASXYro
jeong Kanior 1.02
1.02.01.25.01.5.2.3.26.01 Belanja Modal Penqadaan Konstruksl /Pembelian qednq kantor
167.469.400,00
167.469.400.00
1.02
1.02.01.25.25
871.624.600.00
871.624.600.00
Keqiatan ; Rehab Sedanq/Berat Puskesmas
O.OC 0.00
>
(0,00) (0,00) Lokasi Kegiatan: Kab. Padlan Bumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Ratio Puskesmas, Poiiklinik Pustu lei satuan penduduk Target Keluaran: Terlaksananya Rehab Sedang Braripr P i i Y k Y Y m Y Y Oae-ifsn /id GcftHcmcrt j/SjaL r u S Y e S I I U S r B v i u J i r UalT UUITUUSiJIi
1.1^2
1.02.01.25.25.5.2.3
BELANJA MODAL
671.624.600,00
871.624.600,00
0,00 (0.00)
1.02
1.02.01.25.25.5.2.3.26
Beianja Modal pengadaan Konstruksl/Pembelian Bangunan
671.624.600.00
871.624.600.00
o.ot
Belanja Modal Penqadaan Konstruksl /Pembelian qednq kantor
871.624.600.00
871.624.600.00
o.oc (0,00)
Keglatan : Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dlnae Medls/Paramedis
6511.000.000,00
650.000.000,00
ra A r t
ra
A r t Ara A £ A r r f A i
A A AII
1.02
1.02.01.25.25.5.2.3.26.01
1.02
1.02.01.25.26
0,00
(0,00) Dipergunakan Untuk; •Belanja Modal Pangadaan Konstmksi/Pembelian gedng kantor
(0,00) -Okasi Kegiatan: Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Aiokasi Umum Target Hasii: Ratio Puskesmas, Poiiklinik Pustu per satuan penduduk Target Keluaran: Terlaksananya Rehab Rumah l i n a Y iviaulai M A H I Y Krahnnrpnimn —iiias n c w ' a L p u i T L p , IKeHiinnhranrin VCUUTILPLJCIIUL/, ^Aur i nuY an a r. li
-
1.02
1.02.01.25.26.5.2.3
BELANJA MODAL
550.000.000.00
550.000.000.00
0.0C (0.00)
1.02
1.02.01.25.26.5.2.3.26
Belanja Modal penqadaan Konstruksi/Pembelian Banqunan
550.000.000.00
550.000.000.00
o.oc (O.CO) Dipergunakan Untuk: -Belanja Modal Pengadaan Kon^ksi dinas
1 02
1 02 01 25 26 5 2 3 26 03 Belania Modai Penoadaan Konstruksl rumah dinas roYj 1 U l 11 U
1.02
1.02.01.25.27
1 — PYXYX UP I
W- P P Vf UYx U U IF
550.000,000,00
550.000.000,00
215.000.000.00
215.000.000.00
o.oc (0,00)
P YYX P rWYP Y P F Y T - p r o i p i pra p p * • pp p \* YX
Keqiatan : Pembanqunan Poskesdes (DAK)
0.00
(0,00) .okasi Kegiatan: Kab. Padtan Bumtier Dana: Dana Alokasi Khusus
rumah
186
^^
Kode Rekening
Jumlah (RD) Sebelum Perubahan Selelah Perubahan 3 4
Uraian
1
2
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) •A 5 6
Penjelasan 7 Target Hasil: Ratio Puskesmas, Poiiklinik, -'ustu persatuan penduduk 1rtXXYXYP U A I I 4 -Y x r t - *
•
L_>FY A Y I YrtA n • i n r t n
^ J r t x- •
i aiQGx iveiudran. reni pang una n Dani ^n^kp^Hp£ lpt;ik Tiil^kFtn v9fW3UC3 i / d d n
1.02 1.02.01.25.27.5.2.3 ra A r t
1.02
ra
1.02 1.02
Art
nra rtv rtv r rt <e
A
A
1.02.01.25.27.5.2.3.26
BELANJA MODAL
215.000.000.00
215.000.000.00
0.0C (0,00)
Belania Modal penqadaan Konstruksl/Pembelian Banqunan
215.000.000.00
215.000.000,00
o.oc (0,00)
_
JrartJ-YFYFrt j l r a A X S r t r ^J-Y - Y F Y FY—J FY JY JY
Dipergunakan •a&anja MoaaiUntuK: rBOyaoaaii Konsinik^/Pambelian gedng kantor
1.02.01.25.27.0.Z.3.20.U1 Belania Modat Penqadaan Konstruksi/Pembelian qednq kantor 1.02.01.25.30
| U l Carroll
Kegiatan : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bag! Penderita akibat Dampak Asap Rokok dj Dinas Kesehatan
215.000.000.00
215.000.000.00
1.745.000.000,00
1.745.000.000,00
o.oc (0,00) 0,00
(0,00)
-okasi Kegiatan: Kab. Pacitan
Sumber Dana : Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Target Hasil: Ratio Puskesmas. poiiklinik, testu Persatuan penduduk rt
Y ira
1
I l k —
r*
— I
Target Keluaran: Jumlah Pembanguan sarana Y^srtrti I #FY 4 FY w% —YIF Y nrt4raJrtrtYrtrtEE X V Y I X E Y W #4rt n
1.02
1.02.01.25.30.5.2.3
ra A r t
J
1.02
Art
nra m
I A
n
I
A
BELANJA MODAL raA
1.O2.O1.2S.30.S.2.3.19
•rtra. Ira _aTra • •ra_ ira• Prt
ra
^ J * —^
ra
IraftSXra-S
6 A
1.745.000.000.00
1.745.000.000.00
o.ot (O.OO)
225.000.000,00
225.000.000,00
o.oc (0,00)
-
Belania Modal Penqadaan Alat-alat Kedokterran
j e r a w a o n 3KID3I cldrnpBK roKOK oan >eno3daan alkes akibal damoak rokok F YF P F YF Y4 ira U U 1 I Yj 1 IYYFroYj 1 Yj uCra S YF"Yra P 1 P YFYF lY 1 Y F P YYFl Y
_ jipergunakan Untuk: ^aeianjG mOQGi rvngsQOan AJQI \DUlraJ»fDri wJiimilf
1.02
1.02.01.25.30.5.2,3,19.01 Belania Medal Penqadaan Afat - alat Kedoteran Umum
— d
A d
1.02
1.0Z.D1.25.3D.5.2.3.Z0
1.02
1.02.01.25,30.5,2,3.26.01 Belania Modal Penqadaan Konstruksl /Pembelian qednq kantor
1.02
CA 1C Itk elm
1C
1.02.01.25.31
Beianja Modai penqadaan Konstruksi/Pembellan Banqunan
Keqiatan : Pembanqunan IPAL Puskesmas
o.oc (0.00)
225.000.000,00
225.000.000,00
1.520.00(7.000.00
1.520.000.000.00
0,DC (0,00) JipergunaKan untuK I Fl 1rtrtErt A JTFY 90 FY J F Yra FYFY FYFX FY FY FY -Doianja mOOai rGnQaoBali
rartrtrtrtrtrtrtFYrtFY FY
o.oc (0.00)
ra
ranrt
XYXYrt FY FYrtrt#*
1.520.000.000.00 407.750.000.00
1.520.000.000,00 407.750.000.00
- omi
• YYY-rtFWY I FFY F Y I F F Y
1 IFYSJ-IF
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Alokasi Khusus Target Hasil: Ratio Puskesmas, Poloklinik, 'ustu per satuan penduduk
0.00
1rtX X * FYS
12 rtlE Irtm
FY • i J FY PYY bYrtn F * 1 Y n F Y Y *
1 WJ 2 1 1
1 a r g s i f\6iuaran _ remDangunan JKMU ^ufikasmas Pf^rawalan Noadiroio YE V F Y Y F Yrt 1 1 U r o
r
1.02
1.02.01.25.31.5.2.3
BELANJA MODAL
407.750.000.00
407.750.000.00
0.0C (0,00)
1^2
1.02.01.25J1.5J.3.Z6
Selanja Modal penqadaan Konstruksi/Pembelian Banqunan
407.750.000.00
407.750.000.00
0.00
(0.00)
9 YF 1 CJ WW w VYF P 4 p i YF YEYra 11 YXJYX
Dipergunakan Untuk:
188
^ >
I ^ A I 4 A DAbAAln/«
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
f iHr4.+
uraian 2
1 1.02
1.02,01.25.32-5.2.2.11.0e Belania Makanan dan Minuman Peserta
1.02
1.02.01.25.32.5.2.2.15
1.02
1.02.01.25,32.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerati
Bertambah/ (Berkurang) % (Rp) 5 6
798.000.00
793.000.00
o.ot
7.550.000,00
7.550.000.00
0.0(
(0.00)
7 550 0 0 0 0 0
7 650 000 0 0
0,(K
(0,00)
E
i j v x r oro•rororo1 roro
Belania Perjalanan Dinas
F Ytf Y|Ero• "tf "tf T 1 Vr-X
1.02
1.02.01.25.32.5.2.3
BELAMJA MODAL
979.748.000.00
979.748.000,00
O.OC
(O.OO)
1 02
1 0 2 0 1 25 32 S.2.3 03
A dl sLt~v4Ai li sd fi M An RA v nw n it v A rr uRplanis v i A i i j d Mnrfpl mvufli P r vAi ni yn an ur fapdaini m i i ny ki iiUi fMa lnl f^arat L/alAl D v ti m
220.000.000,00
220.000.000,00
0,00
(0,00)
Penjelasan 7
Dipergunakan Untuk: •Balanja Perjalanan Dinas Ltiar Daerah
^1 U O l u u 1 l a Ika 11 U i l L U ^ e
RalMiitt oaiaitja
AAn/iol Pononfittnn P / I W O I rtfiiytnjoaii
rZllot—Jttot vai^ffai
Annkntstn FViijnuiaii
Darst BBfrnotof ombuianc 1.02
1.02.01.25.32.5.2.3.03.10 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor ambulanc
220.000.000,00
1.02
1.02.01.25.32.5 2 319
T E B
Belania Modal Penoadaan Alat-aTat Kedokterran e—'T E H 1 11 4m I VE 49 M *E V I
H i i "4 44 4M U 4M i • rt*i I I *
T i t 9 nnn nn
220.000.000.00
0.00
7 E n Ttfe A A A A A
A An O.DC (0,00)
M 1 B S S YH -• YX w\ 449 1 1 A 11
(0,00)
3iDernunpkfln Untuk ' rol YtfVtf 1rour Eva rvro • T roxiiSroEv i •Belania Modat Panaadaan Alat - atat Kadofaran eJOIOI If'!' 9*'4^yo* ' V ay rororo*""
/Trot
ro/rot
IvroroWlroa *•'/
Umum 1.02 1.02.01.25.32.5.2.3.19.01 Befanra Modal Penqadaan Alat • alat Kedoteran Umum
759.748.000.00
759.748.000.00
1 02
Am
AAA AAA A A
Am A A A A A A A A 170.000.000,00
1 0 2 01.25J3
Kefliatan * RehsbilitasI Gadiina labnratnriiim K A P A h a t a n
• *WUl0 V i l l H l r o l e ^ V U U I I U i d U v I d UJI lUBII i N v 9 V l l 0 U t l >
170.000.000,00
O.OC 0,00
(0.00)
daerah
1.02
1,02.01^5.33.5.2.3
1.02
1.02.01.25.33.S.2.3.2S
-
Parian flNHtclll
Sumtier Dana: Dana Aiokasi Umum Target Hasil: Ratio Puskesmas, Poiiklinik, Pustu per satuan Penduduk Target Keluaran: jumlah Rehab Gedung Lankesda
BELANJA MODAL Selanfa Modal oenaadaan Konstrukel/Pembeliaii Banounan •F 49 W4. E E 1 4m EE I 49 Ytf M 1
OkstHi K.p
_ w F \ a 9 l T N C u l a L a l l E INJlL#e •
f9 49 t t 4* Wm 49 Etf Ytf I B
B Y 4*9 E E | X 44 4/4 FYYX 94 4 49 I i l
tTn nnn nnn nn
ETn nAn nnn nn
A
nr
(0.00)
47n Ann
4 T A Ann AAn An 170.UUU.UUU.UU
A A/
(0.00)
A A A
A A
Itf I I EE U i T *tf B 1 • Vi U • EB 1 1
D.OC
Dioeraunakan Untuk' jEjlF V 1 YJ YX P 1 B PWiE 1 1 VFEPlVErV * Modal Penoadaan Kanslmlisi /Pembelian
-Betania
•rawEror'JIM PTrYXVxroi w i x j rYxuvxixroi i i *Y^T 44949 I X F I U V X •
wj r MFWEEUE M
gedng kantor 1.02
1.02.01.25.33.5.2.3.26.01 Beianja Modal Penqadaan Konstruksl/Pembelian qednq kantor
1.02
1.02.01.29
1.02
1.02.01.29.08
170.000.000.00
170.000.000,00
o.oc
Proqram penlnqkatan iieiavanan kesehatan anak balita
25.000.000.09
25.000.000.00
O.OD
<eglatan : Penlnqkatan Deteksl Dini Tumbuh Kembanq Anak
25.000.000,01)
25.000.000,00
0.00
(0,00)
(0.00)
.okasi Kegiatan: Kab. Padtan dumber Dana ; Dana Alokasi Umum 'arget Masll; Cakupan Pelayanan Anak Balita
190
V'
Koda Rekening
Uraian
1
Bertambah/ (Berkuranq) •f
Jumiah (Rpt ^AlYAiiam Prtrt*11*rt9*rtIrt
2
3
^ 1rararapra
7
6
5
A
^ara,^ 1
penjelasan
1.02
1.02.01.30.06.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
K Aflfi flflfl flfl
>> ann nnn nn
0.01
(0 00)
1.02
1.02.01.30.06.5.2.1.01
Honorarium PNS
ft / f l f l
n 400 nofl 00
O.ot
to oot Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panilia Paiaksana Kegiatan
flflfl
flfl
O F t U l/raU W V F V
1.02
1.02.01.30,06,5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.02
1.02.01.30.06.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.01.30.06.5.2.2.01
1.02
1.02.01.30.06.5.2.2.01.01 Belania Alat Tulis Kantor
5.400.000,00
19 600 000 00
19 600 000 00
1.O2.O1JS0.D6.5.2.2.03
Belanra Jasa Kantor
1.^2
1.02.01.30,06.6.2,2.03.20 Belanja Transportasi
V1W
tju a F W V
565 GOO 00
V lU V
565 600 00
KJ\J
rororo .rororo, row
YJ+U
o.oo (0,00) 0.00
(O.CO)
o.ot
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Atat Tulis Kantor
1roFrorov. u wrojrow
RRK arm nn
Belanja Balian Pakal Habis Kantor
1.02
U
5.400.000,00
1ro»ej I J *• F U W
1.02
U Y T WU YUWV I U
V
W I
(0,00)
1 7>n A(\(l flfl
1 7 i n /flfl flfl
0 0(
Jv.tyju.vij
1 7*^0 /flfl flfl
n nn (0,00)
1. f
V ,
1.02
1.02.01.30.06.5.2.2.06
Betania Cetah dan Penqqandaan
1.02
1.02.01.30.06.5,2.2,0602 Belanja Penqqandaan
1.02
1.02.01.30.06.5.2.2.11
A £ n j flflrt flfl 7.1V7
MV
vl
/ 4 0 / flflfl flfl
n nr
/ 1fl/flflfl (Y)
0 OC (0,00)
ViVV
Ti 1 VT. U V J V J , ^/V
(0 00) Dipergunakan Untuk: Selanja Transportasi
noY rin viw VJ
Dipergunakan Untuk: Beiai\/B Penggandaan
*T, |roT.Uwro,Vw
7fit\flflflflfl
Belania Makanan dan Minuman
4A
On/1
/Wi
1.02,01.30,06.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peseria
1.02
1.02.01.32
Proqram penlnqkatan keselamatan Ibu melahlrkan dan anak
1.452.000.000.00
4 m 1.U2
4 d n4 11 d 1.UZ.U1.JZ.D2
L^^^tfl^trt^Y a d FY • • i • • XY Im^-Y
^ 3 FY 1 - * Y Xrt Hrt• • 1^ — — — ^raMM- ^— IL+YF W Sra1raftT —1— —
150.000.000,00
•*
JroiftroroY U \M W * U
nn
1.02
Keglatan : reningKaian reiayanan nesenatan IDU MeianirKan dan Anak
i i 700 noo on
1V-ZUU-UUU.UU
•
0 0(
(0,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman Peseria
u.m.
rn nni
U
IU,UU|
1.452.000.000.00
0.00
(0,00)
150.000.000,00
0.00
(0.00)
nkati Knnialan • Kab Pacitan VLiiTiLmr 1
0lyO(
Ualia
• Lfafla
/UUKCiroi v m u i i v IwllJUIiyaii l U U
r i a S l i - IroaKiUpan
>
I D N I H
K4) Target Keiuaran: Meningkatnya Ltekupan Proqram KIA/KB
191
Kod« Rekening
Uratan
1 1 02 1 02 01 32 02 5 2 1
2
1 02 01 32 02 5 2 1 01
e-Vrt
I v V f t ' V ' -Wrt-WrtYHYrt Y I Y W 1
1 02 1.02
YW
1.02
Y WE* • W
E F Wrt
+^YY E • W E •
r^^YY
1.02.01.3102.5.2.2.01 rt
1 02 Y . YF
i
1.02.01.32.02.5.2.2
1.02 E
4
ran oran nnn nn
Honorarium PNS W49 11 V I w 1 I U Pip E E E E^
ran oran nnn nn
£fl V 7rft £ ro f l U flflfl ro b w V Vflfl wV
50.250.000,00
BELANJA BARANG DAN J A S A
QQ 750 ono no
Belanja Bahan Pakaf Habia Kantor
1 02 01 32 02.5.2.1 01 01 Honorarium Panttia Pelaksana Keqiatan rt
rtrw
• •W
I EW
rt " W
E •
E^Y^E W Y
4 W E 4 Etf^Y 4 ^ ^ • ^
•
f,
1 02 B YYX^U
1 02 • BW ^Y
1.02.01.32.02 5.2.2.01.04 Belanja perangkD.materai dan benda pos lainnya
-
1 02 01 32 02 5 2 2 03
e Yrort—roe Yro^YvwrtY W YrtY F - W W
in nni Dipergunakan Untuk: 1 Vk wp Honorarium Panitia Paiaksana Kagiatan
50.250.000.00
o.oo
(0,00)
QQ 760 DOO DO
O.DC
tO.OO)
10 262 500 00 E w YrtwrtEroww rw ro
10 262 SOO 00
0.00
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Balaiya Alat Tubs Kanior Balanja parangko.malarai dan benda pos lainny
10.252.000.00
10.252.000,00
0.00
(O.OO)
10 500 DO
10 500 00
o.oc
(O.DO)
rowF J
EJUEVUWEUV
E
W"rtwrtFrowW I V w
tra onn nnn nn
>H Qflflflflflflfl
0 nn ro 00)
9V.9VU.VVU,UU
row'roWw
ViW
IV|W
Vi onn nnn nn vO. E T V L I . LAAi ,IAJ
7R Qflo nnn fvi row. ?Vw- Wro, vw a fli£ flflfl nn
n nr
10 001
WW WW
PYWIBEYXE
1 02 01 32 02 5 2 2 03 20 Bolania Traosoorta^J I Brtl^UBro 9 •rort" Wrt- EX+^Y rrt4 YX V • rt V YXYF rw p p rw
1 02 01 32 02.5.2.2 08 • E W ^ Y F W • E W ^ Y E W ^ F -X FtfY F^YF Etf W
I 1 u 1 proexYXEpea ror
Belania Catak dan Ponaoandaan prow BEE E P P W V X W V Y Y n ma W i P a W B I YE YE EE • P YY BE BE I E
1.02.01.32.02.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
1,0201,32,02.5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peseita 1.02.01.32.02.5.2.2.15
W. hXW Wb W
YXYFIWIIPW
1.02
Belania Perjalanan Dinas
1.02
1.02.01.32.02.5.2.2.15.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Daerati
1.02
1.02.01,32,02.52.2.15.02 Belanfa Peijelanan Dinas Luar Daerah
y
V
Belania Jasa Kantor
1.02,01,32,02.5.2 2 06.02 Belanja Penqqandaan
1.02
vU
* ^ - j YF F
1.02
1.02
7
n nn (O.DO) A nr
1
1 YW02 ^Y
ro
in 7£fl flflfl flfl
g
I
1 02 01 32 02 5 2 2 01 01 Betanja Atat Tulis Kantor rt
Penjelasan
(RD) 1
BELANJA PEGAWAI
ro WYftroV Y V Uf w 1
1 02
Bertambah/ (Berkurana)
A
•» J
i Y V H P V i YWrtYE" ^+ + hXYrtY •
• Y V ^Y
9 rW
Jumlah (Rp) $etefah Penibahan Sebelum Perubahan
A ntra nnn nn
VV
vtW
Dipergunakan Untuk: Selanja Transportasi
lu,wv7
n nr
10 00) I Vr
A 035 000 00 T .rororo.Vwrop roro
J
w
V|
Dipergunakan Untuk: Selanja Panggandaan
T . Urorow w , v w
O.OC
(0,00)
31 2S2.S00 00
31 361 SOO 00
o.ot
ro i F r t B r t E r o V U i U r o
w lEwUrtEroWiWW
10.00) Dipergunakan Untuk: Selanja Makanan dan Minuman Peseria
31 282 500 00
31 282 500 00
o.oc
(0 DO)
ro 1 F r t V r t - Y X V V E W U
W
17 270 000 00
17 370 ODD 00
o.oc
(O.OD) Dipergunakan Untuk: Selanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Selanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 1 Yrtf U Y r o W i V r o
P rrtwrt
11
Ert f
L YXWYX L W Y X
VYW
V V | W
14730.000,00
14.730.000,00
o.oc
(0,00)
2.540.000,00
2 540.000,00
o.oc
(0,00)
192
V 1.02
Kode Rekening
Uraian
1 1.02.0142.03
2 Keglatan: Pertelongan peraalinan bagl Ibu hamll darf keiuarga kuranq mampu
Jumlah (RD) Selelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3 1402.000.000.00 1402.000.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) Penjelasan % (Rp) 7 5 6 0.00 (0.00) .Okasi Kegiatan: Kab. Pacitan Sumber Dana : HasU Retribusi Daerah Target HasU: Meningkatnya Cakupan Pelayanan lampersal terhadap Bulin dl Padtan Target Keluaran: Jumiah Ibu Meiahirkan yang nendapalkan Jamlnan Peraalinan dl Kabupaten tedtan
ra —rtrartrtrtrart^ ^
1.02
K
W
Y* ^k k k k k kra•*ra•*rak Y
rt
1.02.01.32.03.5.24 rtrtJhra
ra
1.02.01.32.03.5.2.2.01
1.02
1.02.01.32.03.5.2.2.01.09 Belania Peralatan Penunjanq Kesehatan rtra
rtrt
rtrt
rtrt
A
1.02
rart^k ra ^k ^k
H
k k kra^ra
ra A r t
1.02
rtHrtre
ra
BELANJA BARANQ DAN J A S A rtra
^ ^ ^k ^ rt
1.02.01.32.03.5.2.2.03
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
Belanja Jasa Kantor
0.00
10.00)
1.302.000.000.00
1402.ODO.DDO.D0
193.921.000.00
193.911.000.00
0.00 (0.00)
193.921.000.00
193.921.000,00
0.00
1.1OS.O79.O0O.OO
1.108.079.000,00
^•F*et xirti 1rtn mf rtx* 1 i n n irax E -/ipGryUntlKtlli u n i U n . flrtIxixii a C t r t i - r t f a U a r t O a n j * n r a a w i J r r t tfftnaf a n 'OGfSnja rBiOiolon rvilUilJGIiy rNOW'aiaf
(0,00)
0.00 (0.00) ^-BelBryB JBSS ^* — r — trt
r:—•••• hyBn&n kesehetsn
/ r t r t r t M Jra- ^47rt f ^J94 9*49*4 MWMMM F
•Belatys Jasa Maoisf Harameois 1.02
1.02.01.32,03,5 2.2,03.14 Belanja jasa layanan kesehatan
258.516.000,00
258.516.000.00
0.00
(0.00)
1.02
1.02.01.32.03,5,22,03,19 Belanja Jasa Medis/ Paramedis
849 563.000,00
849.663 000,00
0,0c
(0.00)
1.09
1.02.01.15
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
500.000.000.00
5OO.O0O.O0O.OQ
1.09
1.02.01.15.05
Keqiatan : Pelaksanaan Penqadaan Tanah
SOO.OOO.OOO.OO
500.000.000.00
(0.00)
0.00
(0,00) Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Targel H a s I : % Tanah Aset Pemda yang Beraertifikat F
Yra
i l l —
r * 1rara*— . r t r a
Target Keluaran: Jumlah Paket Pengadaan Tanah untuk Aset Pemda 1.09 1.09
1.02.01.18.05.5,2.3 1.G2.01.16.05.S.2.3.01
BELANJA MODAL
50O.OOO.DOD.OD
500.000.000,00
O.DC (0.00)
Belania Modal Penqadaan Tanah
500.000.000.00
500.000.000,00
o.oc
(0.00)
500.000.000.00
500,000.000.00
0,0c
(0,00)
1 nq 1 n? 011A nrara9 1 ni n i D c i d i i j a
mvjai
r o I K J t 3 \ J < 3 0 1 1 ttfiiaii
9010110 ^99^1101011
pvmfSIIIda
Dipergunakan Untuk; -Balanja Modal Pangadaan Tanah sarana kesahalan pukasmas
ra
193 U^US AN PEMERINTAH : 1.02 Kesehatan ORGANISASI : 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Kode Rekening
Uraian
Jumiah (Rp)
Bertambah/(Berkuranq)
Crthrtliie** Drtmlirtfc«4Bk
2
3
4
IOi\
K
S
6
Penjetasan 7
1.02.02.00.00.4
PENDAPATAN
27.537.992.000.00
27.537.992.000.00
0.00
1.02.02.00.00.4.1
Pendapatan Asll Daerah
27.537.992.000.00
27.537.992.000.00
o.oc (0.00)
1.02.02.00.00.4.1 A
Laln-laln Pendapatan Asll Daerah yana Sah
27.537.992.000,00
27.537.992.000,00
0.00
1.02.02.00.00.4.1.4.15 1.02.02.00.00.4.1.4.15.01
Pendapatan dari BLUD Pendapatan dari Blud
27 537 992 000 DO
27 537 992 DOO 00 97 £.17 0Q9 fW) fin
O.OI (0 OOl 0 00 (0 00) '•natfenaan ki bardatarfcan Paraluran Bupali Padlan Nomor 27 J Tahun 2010 r Pananmaan Paaian umunyianlalaal Ix ta.BM.BSO.OOO.OO •
97
Q
ftr -W 4 .roroftiWwUi^w
(0 DO)
i3.es4.Bsa.ooa.oo
Panarimaan Non ImMad Ix 26SS.DO0.D00.O0 Z.6S5.000.000.00 10.71IA42000.Oa a 1O.712.S4ZO00.00 PwKlapatan Pamakwan KoMyaan Daarah Ix 100.600.000,00 a i A M ranA A A A AXV 100.600-000,00 J a u wNV
P«daDataii rwPL'WMlll
nnn nnn nnn nr
fikn
B L UWD I1 v 7' SJ . W OOO 0W 0 • W A W W .0 W0 W0 FW
1.02.02.00.00.5
BELANJA
Ilk S O T n O f l ft£A H'X
1.02.02.00.00.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
18.310.837.866.83
18.310.837.866.83
O.OC
(0,00)
1.02.D2.00.00.S.1.1
BELANJA PEGAWAi
15.310.837.868,83
18.310.837.866.83
O.OC
(0.00)
1.02.02.DO.D0.5.1.1.01 1.02.02.00,00-5.1.1-01.01
Gail dan Tunjanqan Gaji pokok PNS / Uanq Representasl
16.310.837.866.83 12.593.976.525,00
16.310.837.868,83 12.593.976.525,00
o.oc
(0,00) terdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2013
1.02.02.00,00.5.1.1.01.02
Tunjanqan Keluarqa
1.041.908.970,44
1.041.908.970,44
o.oo (0.00)
1,02.02-00.00.5.1.1-01-03
Tunjanqan Jabatan
139.880.000,00
139.880.000,00
o.oc (0,00)
1.02.02.00.00.5.1.1,01.04
Tunlanqan Funqsional
798.378.750,00
798.378.750,00
o.oc (0.00)
A
7 000 000 00 f 5ro-ww-vw,ww
7.45
o.oc (0.00)
^Gaf Pnkr* PNS 13x 960.767.429.00 • 12993.976.525,00 Tunjanoan lalrySuamilAnak 13x B0.14S.S43,S8 a 1.041.908.970,44 -Turyangan JabaUn t3x 10.760.000.00 - 139.680.000,00
194
^'
Koda Reksnlng
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % 5 6
Penjelasan 7 Tun)»gu Fungikxul 13x ei.413.T50.00 • 700.378.750.00
1.02.02.00.00.5.1.1-01.05
Tunlanqan Funqsional umum
462.076,875.00
462.076.875,00
O.OC
(0,00) TunfranoM Fungiiond Umum 13x 35.544.375.00 182.078.873,00
1.02.02.00.00.5.1.1.01.06
Tunjanqan Beras
848.868.621,25
846-868.621.25
O.OO (0,00)
1.02.02.00.00.5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
154.654.080,75
154.654.080.75
0.00
(0,00)
1.02.02.00.00.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji
229.173,75
229.173,75
0.00
(0.00)
1.02.02.00.00.5.1.1.01.09
luran Asuransi Kesehatan
272 866 870 64
272 866 870 64
0,00
(0.00)
•
Tw^wlgM B«ra* 13x 85.143.588.29 • 848.808.621.25 TunjwiOKi Pajte 13x 11.830.467.75 -154.054.000,79 PwnbuMan 0 0 13x 17428.75 - 229.173.79 rt" • F - E X Y X W + EX F "X 1 * "
1.02.02.00.00.54
BELANJA LANGSUNG
1.02
1.02.02.15
Proqram Upava Kesehatan Masyarakat
1.02
1.02.02.16.13
Keqiatan: Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
37.385.281.000.00 4 414 A A A A A A
AA
41.385.261.000.00 4 414 A A A
AAA
luran A*kM 13x 20.989.759.28 • 272.808.870.84
T
4.000.000.000.00
AA
A AA
1.138.000.000.00
1.135.000.000.00
0.00
SOO.OOO.OOO.OO
SOO.OOO.OOO.OO
0.00
10,70 *
(0,00) .okasi Keqiatan: Kab. Paciian sumber Dana: Dana AJokasi Umum Target HasH: Terpenuhinya Operasional Pelayanan • ran D i Y f * - f f c t i l l • ! f rai* D i m a h Qralxi# Jon r e m o i i J i d F o c i n rMjmcin 4 O A I I
1 ciJ yoi fwiuoi dII E 1 tJiBVUidi i i i j d v p o i a a i u i M I
^elavatian dan Pemeliharaan Rumah Sakrt 1.02 1.02
1.02 4 d
1.02.02.15.13.5.2.2 1.02.02.15.13.5.2.2.03
BELANJA BARANQ DAN J A S A Belania J a s a Kantor
1,02,02.16.13.5.24,03,03 Belanja Listrik 4 n s A S 4 a 4 a
Pseqiaian ; r s n i n q k a t a n ueraiat Kesenaian masyaraKat
500 000 000 00
500 000 000 00
wV
YXEF V
V
•WV
V • V V V i V lY
FW V
W *V
o.oc (0 OOl
W EF i W lY
500 000 DOO 00
500 000 000 00
Yr*"
EX EE EF -YT EX bXvEXYXlX|EXlX
o.oc (0.00) Dipergunakan Untuk: -Belarya Listhk
600.000.000,00
500.000.000,00
o.oc (0,00)
635.000.000,00
636.000.000.00
YYX W W HEX Y" • * ^ • " EY
0,00
(0,00)
. v K d 5 l F w y i a i d n . rroiM. r d u i d n
Sumber Dana: Pendapatan (RSUD) Target K a s l : Terpenuhinya ketjutuhan Insentif dokter spesialis dokterdifinitif dan jasa pelayanan Target Keluaran: Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Insentif Drriiter Spesialis diflnitif dan Jasa ^layanan spesialis residen
1
F
