96
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark Kode Rekenrng
Unlan
1
Jumlah (Rp) Setmlum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
.
2
1.01
1.01-01.21.13.5.31.01
Honorarium PNS
1,01
1.01.01.21.13.5.31.01-01 Honorarium .Panitia Pelaksana Keqiatan
Bertambah/ (Berkuranq) (RDI % 6 5
Penjelasan 7
3300.000.00 191.67 Dipergunakan Untuk: Hanomritim Paniba Palaksana Kaglatan Honoranum Tanaga AtiMnstivlduir Nara Sumtiar
1300.000.00
3.500.000,00
1.200.000.00
1.200.000.00
0.00
2.300000.00
3300.000.00
0.00
(2.300.000.001
2-300,000.00
0.00
(2,300.000,00) (100,00)
26.500.000.00
26.500.000.00
1.905.000,00
3985.000.00
1.080.000,00
55,69 Dipergunakan Unluk: Belanja Alat Tulis Kantor Balanja Dokumentasi/DelmrasI
1.405,000,00
2.485.000.00
1.080.000.00
76.87
500.000,00
500.000,00
9.420.000.00
9.420.000.00
9.420.000,00
9.420.000.00
600.000.00
600.000,00
"
tOI
1.01.01.21.13 5.2.1,01,05 Honorarium Tenaqa Atili/tnstrukturf Nara Sumber
1.01
1.01.0131.13.5.31.02
101
1.01.01.21,13.5,2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahli 1 inslruMur f Nara Sumber
1.01
1.01.0131.13.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01
1.01.0131.13.5.2.301
Belania Bahan Pakai Habls Kantor
Honorarium Non PNS
1.01
1.01.01.21.13,5.2 2,01,01 Belanja Alal Tulis Kantor
1,01
1.01-01.21,13-5.2,2.01,11 Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01
1.01.01.21.13.5.3305
1.01
1.01.01.21.13.5-2 2 06,01 Belanja Celak
1.01
1.01.01.21.13.5.2.2.07
Belanfa Cetak dan Penqqandaan
_
Belanja Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
0,00 (0,00) 2.300,000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga AhS/Instruktur/Nara Sumtiar
0,00 (0,00)
0,00 (0.00) 0.00 (0,00) Dipergunakan Unluk: Belanja Catak
0.00 (0.00) 0,00 (0.00) Dipergunakan Unluk: XK
X
XX
fx
#
X fA
to
a
-I.
to
Balanja Sewa Gedung 1 Kanlor/ Tempat 1.01
1.01.01.21.13.5,2-207.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
1.01
1.01.01.21.13.5.23.11
1.01 1.01
o.ot
(0,00)
600,000.00
600.000.00
0,00
6.295.000,00
1-01.01.21.13.5.2.2-11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapal
0.00
422-500.00
422.500.OC 100.00
1.01.01.21.13,5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
0,00
5.872 500.00
5.872.500,0C 100,00
Belanja Makanan dan Minuman
6395.000,DC 100.00 Dipergunakan Untuk: Beianja Makanan dan Mnuman rapal Balanja Makanan dan Minuman Peserta
37
'
Kods Rekening 1 1.0t
1.01
-.—
*
.
F^T
1.01,01.21.13.5.2.2.17.0; Belanja Bimbinqan Teknts
1.01
1.01.01.21.14
lA. lA-t Jl
A 04 04 9A AA Alt T -U7,V1,Zlkl4.9-Z-0
A. Ul\A T 1
AI x04 04i >1A 9x 1d x ZHr U 1x11 Z l . 1AA 4 . 9C^ Z
04 4 04 04 H ftA
.T
CntAl-sth
Belanja kursus, pelatihan .sosialisasi, dan bimbinqan teknis PNS
Keqiatan ; Penqadaan Buku Rumah PIntar dan TBM
^aaxlFiexTfl
BJ —
J
—-s
x. j. * - . j 1 j xix.T
^3ii*i..
a
.x
u
0ixSi A
A
.T
Proqram Manajemen Petevanan Pendidikan ^egiaian i sosialisasi oan aavoKasi Deraagai peraturan Pen^ArTntah rii hidann nAndidikan n 1.111171 I Mill Ul • J i u s i i i u iJiFTiU'La i n a i i
1.01
1.01.01.22.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.01
1.01.01.22.045.2.1.01
Honorarium PNS
4t 74
DaniKflhaA
m 9
Penjelaaan 7
V
0,00
7.20D-DDD.0D
7.200.000,00 100.00 [^pergunakan Unluk: •Belanje Transpoitasi
0
7
7 son nrwi nr 100.00
0 0
900 000 0 0
§ .to\A/. l A A I . x n j
1.01.01.21.14.5.2.3,27.1; 1.01.01.22
^ k .X
to 4
1.01.01.21.13.52.2.15.W Belanja Transportasi
1,01
A
—i
Belanja Perialanan Dinas
1.01.01.21.13.S.2.2.17
1.01
^e ^
2
1.01
1.01
kr
1.01.01.2M3.5.2.2.1S
Berlambah/ IBerkuranq)
Jumlah (Rot
Uraian
AA fiTfi 000 00
0 0n
AA fi7R 0 0 0 0 0
n 00 l/,u V 400 000 000 00
400 000
000 00
Dipergunakan Untuk: Belanja Bimbingan Teknis
f 14 57S non 00'
iAA
fi7^ 0OO 00' A 00 ViUU
(0,00) .okasi Kegiatan : Kabupaten Pacilan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Terpenuhinya kebutuhan buku Target Keluaran : Minat BAca
100.000.000,00
100.000.000,00
0.00 (0.00)
100.000.000,00
100.000.000,00
o,oc
(0.00) i^perqunakan Untuk: Belanja Modal pengadaan Buku ^rpuslakaan/Lainya
100.000.000.00
toAfl
n rtf
(0,00)
800.0DO.OOO.OO
982.001.ooo.oo
182.001,000.00
50.000.000,00
44.790.000,00_
(5.210.000,00)
rtrtn
f\f\n
Art
100,000.000,00
O.Ut
22,75 (10.42) ^kasi Keolatan : Katninaten Pacrtan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Sosialisasi Peraturan tentang pendidikan Targel Keiuaran : Jumlah Peserta sosialisasi
Z-Sf 3 V . U U U i
1.350.000.00
W
2.950.000.00
A
nr
(0,00)
1.6DOxO00*DG 118,52 Dipergunakan Unluk: -Honoiarium Panitia Pelaksana Kegiatan •Honorarium Tenaga Ahli/lnelrukturf Nara Sumber
98
rvoos twKefiins
uraian
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perutiahan ft p 9M ft ft I • ft - p ^XK9 9X9 9XMtm p ft P V* P*ft 1 Pft • • 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) (Rp) % $ 6
XX ft xxft- 9 ft i r r
1 1.01
2
1.01.01.22-04.5.2.1.01.01 Honoranum Panitia Pelaksana Keqiatan
1.01 1.01.01.22.04,52.1.01-0£ Honorarium Tenaqa Ahli/lnslruktur/ Nara Sumber Honorarium Non PNS
Penjebsan 7
1,350.000,00
1.350,000,00
O.OC (0.00)
0.00
1.600.000,09
1.600.000,OC 100,00
1.600.000.00
0,00
(1.600.000.00
1,600.000,00
0.00
(1.600.000,00 (100,001
mm
1.01
1.01.01.22.04.52.1.02
1,01
1.01.01.22.04.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumtier
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
47.050.000,00
41.840.000.00
(5.210.000.00 (11.07)
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2.01
Belania Bahan Pakaf Habls Kantor
16.977,700,00
11,767.700.00
(5.210.000.00 (30.69) Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor Batanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01
1.01.01.22.04 5.2.2.01.0l|Belania Alat Tulis Kantor
16.727.700.00
11.517.700.00
(5.210.000,00 (31,15)
1.01
1.01.01.22.04.5.2.2.01.11 Belania Dokumentasi/Dekorasi
250.000.00
250.000.00
1.01
1.01.01.22.04.5.2.306
9.256.500.00
9.258.800.00
0 DO (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Cetak •Balanja Penggandaan
1.01
1.01.0122.04.5-2.2.06.01 Belanja Cetak
2-325.000.00
2.325.000.00
0.00 (0,00)
1.01
1.01.01-22,04.5.22.06.02 Belanja Penqqandaan
6 931.800.00
6.931.800,00
0,001 (0,00)
1.01
1.01.01.2304.5.2.307
300.000.00
300.000.00
O.DO (0,00) Dipergunakan Unluk: •Belanja Sawa Gedung/Kanloi/Tempat
1.01
1.01.01.22.04 5.2 2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
300,000.00
300.000,00
O.OC (0.00)
1.01
1-01.01.2304.5.3311
4.615.500.00
4.615.500.00
Belanja Cetak dan Penqqandaan
Belania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq' Parkir
Belanja Makanan dan Minuman
0,00 (0.00)
0,00 (0.00) —
1.01
1,01-01.22,04.52.2.11-02 Belania Makanan dan Minuman rapat
1,01
1.01.01.22,04,5,22.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01
1.01.01,2304.5.3315
Belania Perialanan Dinas
pipergunakan Untuk: •Honorarium Tanaga AhS/Instniktur/Nara Sumber
"
331.500.00
331.500,00
o.oc
(0.00)
4,284.000.00
4,284,000,00
o.oc
(0,00)
15.900.000,00
15.900.000.00
o.oc
(0,00)
Dipergunakan Untuk: -Balanja Makanan dan Minuman rapat -Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Dipergunakan Untuk:
K o d * Rekening 1
1.01
Jumlah (Rp)
Uraian 2
1.01.01.22.04.5.2.2.15-(M Belanja Transportasi
3
Bertambah/ (Berkuranq) FL IRnl T IIEIFI 5 g
4
15900 000 00
15 900 000 00
Penjelasan 7 •Belanja Tran^podasr
O.DC (0 00)
i E*Bftftft• ft VXF 1 V«#
1.01
1.01.01.22.10
Keqiatan : Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan
100.000 000 DO •ftW X H XFft• Wftft- X* ft
1.01
1.01.0122.10.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
11.400.000.00
61 544 500 00 ft lift
i^*ftftft*ftft
8.250.000,00
(18.46) jokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan lumtier Oana; Dana Alokasi Umum Target Hasil: Terwujudnya Rencana Pendidikan Targel Keiuaran: Kemajuan pada dunia pendidikan
(18ASS 500 00) h
IVTTftWreWftiWto
(3.150.000 DO (27.63) • ft* p H i r x w f t W p x r e w
1.01
1.01.01.22.10.5.2.1.01
Honorarium PNS
10 200 000 00
8.250.000,00
(1 950 000 00 (19,12) Dipergunakan Untuk: a PiftWVxWWiW Honorarium Panitia Pelaksana Kagiatan Honorarium Tanaga AhB/instruktur/Nara Sumber
7 050 000 00
(3 150 000 001
pft-ftftft•ftftft•ftft
1.01
1.01,01.22.10.5,2.1.01.01 Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan
10 200 000 00 Fft+ftftft• ft ft ft mftft
1.01 1.O1-01.22.10.5.2.1.O1.O5 Honorarium Tenaqa Ahli/lnslruktur/ Nara Sumber
0.00
• • Vft«#,ftV V 1 ftE#
1 200 000 00 i ftft • EFft V 1 ftE*
1.01
1.01.01.22.10.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1.01,01.22.10,5.2.1,02.01 Honorarium Tenaqa AhN / Inslruktur / Nara Sumber
1.01
1.01.0122.10.5.22
1.01
1.01.0122.10.5.2.2.01
BELANJA BARANG DAN JASA Beianja Bahan Pakai Habia Kantor
1.01.01.22.10.5.2.2.01.01 Beianja Alat Tulis Kantor
1,01
1.01.01.22.10.5,2.2.01.11 Belanja Dokumentasi/Dekorasi
i
VEF-EFftft 1 ftft
0.00
1-200.000.00
0,00
(1.200.000,00) (100,001
88 600 000 00
73 294 500 00
(IS 305 500 001 (17,27)
ft ft • ft ft ft*ft ft ft X ft ft
m w x f t ft ^*x ft ft ft i ft ft
T e ftreft ft ftxft ft ft pftft1
32 671 500 00
22 316 000 00
(10 355 500 001 (31.70) >pergunakan Untuk: a 1 w x f t ft ftxft ft ft pftft1 •Belanja Alat Tulis Kantof •Belanja Dokumenta^/Dakorasl
1 200 DOO 00
ftflifte
1.01
1 200 000 (X. 100,00 11 3no noo not
• rft V Vi Vft
1.01
SE*B 1 V E * B V W | V E F
U iW U
iiftwwpwft
-•ftft*ftft
32,421.500.00
22.066.000,00
250.000.00
250 000 00
ss
•ipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
(10.355.500.00' (31,94) 0.00
^X ft V • V V E # 1 ftft
1.01
1.01.01.22.10.5.2.2.06
Belania Cetak dan Penqqandaan
1.01
1.01.01.22.10-5.2-2,06,01 Beianja Cetak
17.350.000.00
16.650.000,00
14,400.000.00
14.400.000,00
(700.000.001 (4,03) Dipergunakan Untuk: •Belanja Celak •BManja Penggendaan O.OC (0.00)
Krtd* Rakanina 9 Xkf9m^9
eftWPTft •
Uraian
11 Efl
1
2
1.01 1.O1.O1.22.10.5.2.2.06-0: Beianja Penqqandaan
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 6
2.950.000,00
2.250.000,00
900.000,00
900.000,00
O.OG
Penjelasan 7
(700.000,00 (23,73j (0,00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Sewa Gedung/Kanloi/Tempat
1.01
1.01.0132.10.5.2.2.07
1.01
1.01.01.22.10.5.2-2-07.0: Beianja Sewa Gedunq / Kanlor/ Tempat
900.000.00
900.000,00
O.DO (0.00)
1.01
1.01.01.22.10.53.310
750.000.00
750.000,00
0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja sewa generator •Balanja sewa sound sistem
1.01
1.01.01.22.10.5.2-2.10.04lBelanra sewa qenerator
500.000.00
500.000,00
0.00 (0,00)
1.01
1.01.01,22.10.5.2.2.10.07 Beianja sewa sound sistem
250.000.00
250.000,00
0.00 (0,00)
10.378.500,00
10.378.500.00
0,00 (0,00)
1.01 1.01.01.22.10.5.2.311
Betanja Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq 1 Parkir
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Setielum Perubahan 4 3
Betanja Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Makanan dan Minuman
1,01
1-01.0122.10.5.2,2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
4 692.000.00
4 692.000.00
0,00 (0,00)
1.01
1.01.01.22.10.5.2,2.11.06 Beianja Makanan dan Minuman Peserta
5.686.500.00
5.686,500.00
0.001 (0,00)
1.01
1.01.01.22.10.5.2.315
29.550.000,00
23300.000.00
1.01
1.01.01.22.10,5.2.2.15.02 Belanja Peqalanan Drnas Luar Daerah
4.250.000,00
0,00
1.01
1.01.01.22.10.5.2.2.1504 Beianja Transportasi
22.300-000,00
22.300,000,00
1.01
1.01.013311
Keqiatan : Penyusunan Lakip dan Prohl Pandldikan
100.000.000.00
100.000.000,00
1.01
1.01.01.2311.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
17.000.000,00
17.250.000,00
1.01
1.01.0132.11.53.1.01
Honorarium PNS
13.800.000,00
17350.000.00
Belanja Periaianan Dinas
>pergunakanUnluk; Belanja Makanan dan Mmuman rapat •Belenja Makanan dan Minuman Peserta
(4350.000.00 (18,01) Dipergunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah •Belanja Transporta^ (4.250.000.00; (100.00) 0.0C (0,00) 0.00
250.000,01:
(0,00) Lokasi Kegiatan : Kabupalen Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Targel HasN : Tersusunnya profN pendidikan Targel Keluaran: Pengenalan pendidikan pada masyarakat 1.47
3.450.000.0(1 25.00 Dipergunakan Untuk:
Koda Rakaning
Jumbh (Rp)
Urabn
CAfgtlaK P A r i f h a H a n
2
1
1.01 1.01.01.22.11.6.2.1.01,01 Honorarium Panrtia Pelaksana Keqiatan
LtoftUS'dll F
7 A
A
fl
13 800 000 00 1
VWvwjalJatm
ft-X
v m * I
w
3
250.000,00
1.01
0.00
3 200 000 00
3 200 ODD DO
Honorarium Non PNS
ft xflftftx Hftftft
1,01
1.01-01.22.11.5,2.102-01 Honorarium Tenaqa AhN ' Inslruklur / Nara Sumber
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
3.200.000.00 7 0 AKn t\t\n AA 1 V-fl
1.01 1.01.01.22.11.5.2.2:01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
1.01 1.01.01.22,11.5-2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1 01 1.01.01.22,11,52201.11 Belanja DokumentasfDekorasl 1.01 1.01.01.22.11.5.2.2.06
Bebnja Cetah dan Penqqandaan
1,01 1,0101.22.11.52,2.06.01 Belanja Cetak 1,01 1.01-01.22.11.5,2.2.06,02 Belanja Penqqandaan
A
Belania Sewa Rumah / Gedunq' Gudanq / Parkir
1-01 1.01,01 22,11,5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantorf Tempat 1.01 1.01.0132.11.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
3.200,000.00 100.00
0,00
(33DD.0D0 00
mm
LftIftWftXftft ftxHEF
0.00 7R 7fin AAA AA
(3.200,000.00)
i28n nnn nn (0.33) 1 A E J Vift Uftaft ft
1 Rft^77AA
16.032.200.00 500 000 00 ftfliUftftlV Vft,V V
inn onn nn
AA
0.60
X Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tuts Kanlor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
0.00 (0.00)
16.032,200.00
1DO.O(X>.00
600 000 00
20.00
E * W W r W W V X ftE*
31 890 800 00
(2 20s 000 00'
ft •-UW-VVftBftft
1flxflVft-ft Vftxftft1
(6.47) Dipergunakan Untuk: •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
26 195 DOO DO
26 195 000 00
0.00 (O.DO)
7 900 800 00
S 695 600 00
(2 205 000 00 (27.91)
ft .ftftE*-ftE*ftXftKX
^^ •
ftl*
Oipergunakan Untuk: •Honofarium Tenega AhB/Insbvldur/Nara
mm
1 UU b V VftX vL
i XftV E * • V VXF_
1.01 1.01.0132.11.5.2.2.07
250,000.00 100,00
1*.flW E * • W Wftpftft
WxUUVfVV
A A 1 > 7 0 A AA
7 •Honorarium Pamtia Palaksana Kagialart •Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa •Honoraiium Tanaga AhS/lnstnMiifNara Sumber
•ft.IxTEFEfr. SFWft • W E *
0.00
1.01 1,01.01.22.11.5.2.1.02
Penjebsan
0.00 (0,00)
13 BOO 000 00
1,01 1.01.01,22.11.5,2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa 1.01.01.22,11,52.1,01-05 Honorarium Tenaqa Ahli/lnstruktur' Nara Sumber
Berbmbah/ (Berkuranq) % (Rnl K g
mXKX mftftftxftEF
EOD.000,00
1.000.000.00
400.000,OC
66.67
600.000.00
1.000.000,00
400,000,OC
66.67
6.087.000.00
6.797.000.00
710,000.0c
11.66
Dipergunakan Untuk: •Belanja Sewa Gedung / Kanlor/Tempal
Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Sumber
103
Kode Rekening
Uraian
4 4 tkA
1 -Ul
7 fl
R 7 4 07 IreV l-\l1-Zfl-1fl-3'fl.T.Ufl
4 M 04 77 4 7
rionvrflnUrn rtOn r n 9
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5 (9.600.000.00 (80,001
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan a 4 to ^XfldL dL dLflflfl^x 2.4 DO.000.00 12.000.000.00
Penjelasan 7 itolim 1 \JUl artPLd'1 v l l t U A X
•hiortfttwiutn
Tsfieoa
AhM / Insttidthif /
NSFM
Sufnbsr
T TWTnnOIrtdei • VrldyS rTerd • Mitel*••rtiUItoJv0> V ¥toVl'llAtol
1.01 1.01,01.22.12 5.2.1.02.01 f4onorahum Tenaqa Ahi / Instnjktur / Nara Sumber
12.000.000.00
1 01 1fli01 9? 17 8 7 9
pra J n n flflfl flfl
flfltotodP A A
53.100x000x00
eS.41B.5DO.O0
1 /•DOOxBQUfUO
E— E E *
EAn nrt to3.Z5j.3UU,Dw
d dtotoC
17.358.800,00
22.703.300.00
5.344.500,00
R F I A M 1A n & P A M G R A M l A t t A iDCteJ\nkJr%
1 01 1 01 01 22 135 2 2 01
RAlania
DHrwflu UAn VMO^
Rahan
Pakal Hah(« KarifnT ivduia f i v i i L U i
uiTidiTifl D d i T d i o r a i L d i
1.01
1.01.01.22,12.5.2.2-01.01 Belanja Alal Tulis Kantor
A f A
1 01 1 01 01 23 12 5 2 3 01 11 4 04
1 'U r
4
nf^\
A A
(9,600,000,00 (80,00)
2,400,000.00
ECn AAA
All
fltefltoA
^flfllb
rtDflrtrtrtflrt*#fl4 rt
##T
tort p n f l A f l f l
flfl
12.507.200.00
top M p^to
nn
flflA
dto
A A
0/
7 7 ftA
32, V 5
A A A
550.000,00
04 04 7 7 4 9 e 7 7 0 R ritoi •-to n 1-to • , v 1 iV i xflflx • flx3xflxfl.uo
AAfl A / d d
35x34 6*5on, Dl 66,51
AnA
A T
fl flPfl fl fl J l Ato
flfl
2.950.000,0(1
15.457.200,00
Dipergunakan Untuk: Belanja Alat Tulis Kanlor •Belanie DNoj/rtenlasilDekorasi
30,79 1Z0,UU 23,59
Unluk ' to pu%f p E J E * I Catak pe^vflBi • kf w ,ii*n x •Botania •Batafiia Ponoaandaan ")iA*PJII0aka0
WTOitio
1.01
1.01.01.22.125.2.2-06.01 Belanja Cetak
1 01 1 01 01 22 12 5 2 2 06 03 avi I -ft I
d l •] d r 9* 'H L|ar l U d d ' •
1 " W 1 . V 1 .flfl, 1 fl.xJ-flxfl.VU.Vfl
101
1 (11 01 77 19 8 7 7 07
• 'V I
1 .U I .U I .toX. 1toi3.to.to.U1
tofl Aflrh A *h*7 A A
fl AteA nnn # V
10.370.000,00
13.620.000.00
3.250.(XX), OC
A to flfl AAA A A
2.137.200.00
1.837.200,00
(300.000.00 (14.041
300.000.00
1.300.000.00
1.000.000.0(1 333.33
DfltflrtJ flofiAiva I i m a h /1 vfiQVnQ ^ A H u r i a i f1 uuudnq G i i r f a n n rf rBFnli Parfrip DBiiinid vwd P r\uiiidn
i m FX*ufgrruogjf
31,34
D i D e r a u n a k a n Untuk * to,|*fl - E Jft, PE—F-W 1 , E d , I L W - E -
Betenja Sewa Gadung/KanU)i/Tempat
Raiania Rowft IfantniY 1 01 1 01 01 22 12 S 2 2 07 02 tJifidiijo i j t j w d uGndiinn o u u i H j 1/ r\dirivif 1 01 1 01 01.22 12 S 2 2 11
fl Jh A f l * h fkMkn M\Mk
Ralanla
T i caim i i ^ndatt
M a k a n a n flan Mlnioman
3(AI.[>CAI,0U d f f l j i A A A nn
to
AAA
Jfl b A d
flflA
/
1
A
AA
13.605.000,00 -
.WO.UOV.OL
flflfl flfl
3JO,33 to A S C Dineraunakan E E — EErtrtrtrt. Untuk' 1D6,55 to i S F E * Pftftli IX - E E * , - E F - " E E * • * • Betenja Makanan dan Minuman rapat 'Belania Makanan dan Minuman Paserts mfKxWkMy fJ^F 11 • EE—EE*— n*rT E j u , • *Fr,F ,i*r r , E J - J « E F E * - * , I E E
AfA AAA rtA
1.01 101.01-22,12,5.2 2.11.02 ^tanja Makanan dan Mffiumen fapal 1 01 1 n ifli7 9 12 8 J VI
9
101
Jk
3 11 n6
V.V'.VI itoC 1to,V.Xto.1 1 .lA,
1.01 1.01.01.22.12.5.2.2.15
360.000,00
3elanla Perjalanan Dinas
1.01.01 22,12,5 2 2.1504 Jelanja Transportasi
flfl*
*^fl#% A A
360.000,00 tofl to J A
A A AflJh
0,(H flto#%n A j ^ j h Z h t o
/O.OO) 112x62
6.324.000.00
13.446.000,00
15.000.000.00
34.600.000.00
is.eoo.ooo.oc 116,23 Dipergunakan Unluk; -Belanja Transportasi
16.000 000.00
34 600.000.00
18 600 OOO.OC 116x25
7.122.OOO.OC
105
K o d * Rekening
Uraian
1 1.01
1.01 1.01
1,01
2
Belania Sewa Rumah / Geduna / Gudang f Parkir
1.O1.01.22.13.S.2.2.07
1-01.01.22.13.5,2.2.11.02
Jumlah (Rot ovieidn
A VLflee
roruDanan
fl
fl J 1.800.000.00
Bertambah/ IBerkuranq) rian\ • 0,00
1.800.000,00
(0.00)
1
nnn nnn nn
1 800 000 0 0 1L o WV - www, w
0,00
(0,00)
Belania Makanan dan Minuman
8
in? nnn oo
5
102 000 00
0,00
(0.00)
288 000 0 0
0,00
(0,00)
0,00
(0.00)
Belania Makanan dan Minuman rapal
Penjelasan
A
Belania Sewa Gedung / Kanterf Tempal
1.O1.O1.22.13.52Z.07.0; 1.01.01 J2.13.5.2.2.11
A PLtoh Ix ewe ^3 Atoe•
7
>pergunakan Untuk: Salanja Sewa Gedung / Kentari Tempat
^
Dipergunakan Untuk: •Bel^ja Makanan dan Mmuman rapat •Belarga Makanan don Mmuman Peserta
flSJft.ftftft,V E J
1.01 to
A
1.01.01.22.13.5 2 7 II.OGBelania Makanan dan Minuman Peserta
to to JhtoAtoJh A to fl fl ^h
1.01
^etofl 1.01.01.22.13.3.2.2.15
to J E to to JEto*Eto JEF%
tone-
e wk _e a w^ T Belanja Perjalanan Dinas fk
x^toA A d
*%
nnn nn
V V lfl.W\/,W
44 Nnn
nnn nn
S 814
000 0 0
ft V I^.WftWxWW
44
snn nnn nn
1.01
1 . 0 1 . 0 1 . 2 2 . 1 3 5.2,2.15.04
Belanja Transportasi
19.600-000,00
19 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1.01
1.01.01J!2.13.SJ.3
BELANJA MODAL
23.200.000.00
1.01
1.01.01.22.13.5.2.3.12
Belania Modal Penqadaan Komputer
1.01 1.01
1.01.01,22.13 5,2.3.12.03 1.01.01.22.13.52.3.12.04
1.01
1 01,01.22-136,23.12.06
1.01
1.01.01.22.13,523-12.07
Belanja Modal Penqadaan Komputer Note Book Belanja Modal Penqadaan printer
0
oc rn nn>
0,00
(0.00)
27.150.000,00
3.95O.000,0C
17,03
23.200.000.00
27.150.000,00
3.950.000,001
17,03
0.00
7 500 000 0 0
7 5 0 0 0 0 0 OC
100.00
• ift W. ftft W| ft**
q .ftftft•fttadtadf X o tE d
3 000 000 00
3 0 0 0 0 0 0 OC
0.00
ft.ftftE*-E*WftX ftE*
ft rftWW "ft ft ft 1ftX
Belanja Modal Penqadaan Monitor/ Displav
0.00
7,000.000,00
7.000,000,0C
Belania Modal Penqadaan CPU
0.00
e.000.000,00
fl
2 3 2 0 0 000,00
3 650-000,00
t.Ot
1 , 0 1 - 0 1 , 2 2 . 1 3 5,2,3,12.06
Belania Modal Penqadaan kelengkapan Komputer
1.01
1.01.01.22.14
Kegiatan: Workshop Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
100.000.000,00
100.000.000,00
/\iv\
>perqwiakan Untuk : Belarga Transportasi
Dipergunakan Untuk: -Se(an>a Modal Pangadaan Komputer Note Book •Belvga Modal Pengadaan printer •Betvge Modal Pangadaan Monitor/Display •Belarga Modal Pengadaan CPU •Betatga Modal Pangadaan kelengkapan Komputar
100,00 100,00
n/m flf 4nf\ fin
ri9&50 000x00: 0,00
(84,27) (0,00)
-Okasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana AJokast Umum Target Hasil: Bertambahnya pengetahuan tentang dunia pendidikan
0 ^
Kode Rekening
Urabn
1
1.01 1.01.01.22.14-5.2.1
2
BELANJA PEGAWAI
Jumlah (Rot *hf5hfkhirn Panihahstn 3
15 850 000 DO 1 Wi V W -ft U W 1 V ft
1.01
1.01.01.22.14.5.2.1.01
Honorarium PNS
11 050 000 00
Bertamtiah/ (Berkuranq) % IRet 6 5
4
15 850 000 DO
1.01.01,22.14.5.2.10101 Henorarium Paniba Pelaksana Keqiatan
1.01
1.01,01.22.145-2.1,01.05 Honoranum Tenaqa AhN/lnstnikturl Nara Sumber
1.01
1.01.01.22.14.5.2.1.02
7 Target Keluaran : Jumlah Peserb Woikstiop
0.00 (0,00)
1tarvta*ftfttaWftftpft ft
15.850.000,00
a 1 4ftftft4ftftft|ftft
1,01
Penjelasan
4.800.000.00 43.44 Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan •Honorarium Tenaga Ahli/lnstruktunf Nara Sumber
11.050.000,00
11.050,000.00
0.00 (0.00)
0,00
4.800.000.00
4.800.000,00 100.00
0,00
(4 800 ODD DDI1100.00) Diperqunakan Unluk; S^Fpftftftpftftftpftft Honorarium Tanaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber
4.600.000,00
0,00
(4.800-000,00 (100.00)
BELANJA BARANG DAN JASA
841 im ooft no
B4 ISO 000 00
Betania Bahan Pakal Habis Kantor
18 n7n 4nn nn
1 e 943 onn on
Honorarium Non PNS
4 800 DOO DO *ti Vftft-uxrft,v v
1.01
1.01-01.22.14-5-2.1,02.01 Honorarium Tenaqa AhN / InslriMur/ Nara Sumtier
1.01
1.01.01.22.14.5.2.2
•
O.OD (0.00)
v*p» 1 WiVvvpVV
1.01
1.01.01.22.14.5.2.2.01
1 3.fl*«JqVwV|ftW
1,01
1,01.0122.14,5,2,201 01 Belanja Alal Tulis Kantor
1.01
1.01.01-22.14.5.2-2.01.11 Belanja Dokumentasi/Dekorasi Belania Cetak dan Penqqandaan
1.01
1.O1.01.22.14.5.2.2.0B
1.01
1.01.01.22.14.5.2 2.06,01 Belanja Cetak
1,01
1.01,01.22.14,5 2 2 06,02 Belanja Penqqandaan
17.770.500,00
18,993.000,00
250.000,00
250.000.00
34.242.500,00
31.075.000,00
25 850 000 00
25 850 000 00
^xft-ftV V+ftE —ta*\ftV
bft+taldftft•ftKMftpftft
8 392 500 00
5 225,000.00
1 222 500 00
6,78
* pflflfl-ftftftp V L
1,222.600.00
Dipergunakan Untuk: Belanja Adat Tulis Kantor •Belanja Dd
6.88
0.00 (0.00) (3.187.500,00
(9,25) Dipergunakan Untuk: Balanja Celak •Belanja Penggandaan
0.00 (0,00) (3,167.500.00) (37.74)
E#.ftft^ta" KXKXtato,ftft
1.C1
1.01.01.22.14.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah f Gedunq / Gudanq f Parkir
1 01 1.01 01.22.14,5.2,2.07.02 Belania Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
900.000,00
900.000,00
0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Sawa Gedung / Kanlor/ Tempat
900.000,00
900.000,00
o.oc (0,00)
-
107
K o d * Rekening
Jumlah (RDI Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Etoft etoft 1 ee p r i • ftp ft ft XM • • A i e 3 4 5 682 000 00 5.682.000,00
Urabn
1 1.01 1.01.01.22.14.5J2J.11
2 Belania Makanan dan Minuman
E o to t ftW ^ o to tW ft ft- ft ft
1.01
1.01,01.22.14.5.2.2.11,03 Belania Makanan dan Minuman rapat
1.01
1,0101.22.14,5.2.211.06 Bebnja Makanan dan Mmuman Peserta
1.01 1.01.01.22.14.5J.2.15
Belania Perialanan Dinaa
1.01 1.0101?714,5.2i15 01 Betanja Periaianan Dinas Dalam Daerah to A to to AxtofmtoArA to to A Ato%toA A A. JH
1.01
to A to to toE to Atoto*AtotoAtohfmtoA
Ad
1dOl 1.01.01 "22.14.6.2-2.15.04 A tlA
XX
Ax'
to
Ax
1.01.01.22.14.5.2.2.15.02 Beiania Penalanan Oinas Luar Daerah
74. VnA l d UnA 1 t o7Z7£ .AK l3
Belania Transportasi AAtoAflfltoe e ^3 A #%to m i *h p e je
Ckft
te^AH
AMee-JH • IL a A A A H flee
ixeqiaian I renonianq fronram v-nTieuTU niapan
Bertambah/ (Berkuranq) Penjebsan % (RD) 5 6 7 0,00 (0,00) Dipergunakan Unluk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat Belanja Makanan dan Minuman Peserta
396 000.00
396.000,00
0,00 (0.00)
5,286 000,00
5,286,000,00
0,00 (O.OO)
25.305.000,00
27.250.000,00
1.945.000.00
7,69
5.325.000,00
7.270.000,00
1.945-000,00
36,53
3.380.000,00
-
Dipergunakan Untult: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Peijalanan Dinas Luar Daerah •Belanja Transportasi
0,00 (0,00)
3.380 OOO.OO
16.600.000,00
16.600.000,00
o.oc
(0,00)
75.000.000.00
75.000.000.00
0.00
(0,00)
_UKcl!kl r L C ? u i d i d i i , rEdftftjJftLv• 1 r o L r H a i i
^jwnhwtr Rana a U I I L J O l nana LAalla " I W a l t d AU^Jcaoi friX^-0ik4 llmiifn Tamttt MafiiJ ~ Tarialr^ananva Pmaram Urindulu l A l L l Q l l i d f t H * 8 ftl Idlkftftl Ift 11T d r i w f t l f t l l D LJIIinJUlU
WVpanKeiuaran : Kesejahteraan masyarakat untuk Target lendidikan 1.01 1.01.01.22.15.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
28.700.000,00
28.700.000.00
1.01
Honorarium PNS
2S.S00.000.OO
20.700.000.00
1.01.01.22.15.5.2.1.01
o.oc (0,00) 1.20O.OOO.OC
4,71
1.01
1.01.01.22.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panilia Pelaksana Keaiatan
1.01
1.01,01,22.15.5.2.1.0105 Honoiarium Tenaqa Mili/lnstruklurl Nara Sumber
1.01
1.01.01.22.15.5.2.1.02
25,500.000,00
25.500.000,00
o.oc (0,00)
0.00
1.200.000,00
1.200 000,00 100.00
1.200.000.00
0.00
Dipergunakan Untuk; Honorarium Panitia Palaksana Kegialan Honorarium Tenaga MB/lnstniklur/Nara Sumber
_
Honorarium Non PNS
1.01
1,01.01.22.15.5.2.1.02,01 Honorarium Tenaqa AhH / Inslruktur/ Nara Sumtter
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1,200.000.00
0,00
48.300.000,00
48.30O.OOO.DO
(1.200.000,00; (100,00) >'pergunakan Untuk: •Honorarium Tenaga Mit/Instruktur/Nara (1.200,000.00)
mm
o.oc (0,00)
Sumber
10S
Koda Rekanlng
4 WEI
1 1JH
1.01.01
2 5.5.2.2.01
Belania Batian Pakal Habia Kantor
UIII r dUUvlltoU
*to 7 993100 DO
1.01.01.22.15.5.22 01 01 Belanra Alat TuFis Kanlor
1 01 1,01.01 23.15 5.2.2.01,11 Belanja Dokumentasi/Oekoraai 1.01 1.01.01 J2.15.5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.06,01 Betanja Cetak 1,01
1,01.01.22.15.5.2-2.06 02 Belanja Penqqandaan
1.01 1.01.01.22.1S.5.2.2.07
1.01
Belania Sewa Rumah 1 Gedunq / Gudanq / Parkir
1.01.01.22.15.5.2,2-07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
5
7 993100 00
Belanja Makanan dan Minuman
7.743.100,00
0.00 (0,00)
250.000,00
250.000.00
0.00 (0,00)
8.663.400,00
8.S73AOO,00
8 184 000 DO
8.184.000,00
0,00 (0,00)
479 400 00
639.400,00
210.000,00 43.80
2,42
Diperqunakan Unluk: •Belanja Celak Belanja Penggandaan
P V,^ftfthVE*
(0,00)
300.000.00
300.000,00
O.OG
300 000 00
300 000 00
0,00 (0.00)
5.593.500,00
0,00 (0,00)
468.000,00
468.000,00
- o.oc (0.00)
5.125.500,00
5.125.500,00
o.oc
25.750.000,00
25.540.000,00
(210.000,00'
10 440 000 00
(210 000.00; (1,97)
S 593 500.00 ft xft ft ftxEto W W X W W
1,01
1.01.01.22.15.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2.15
1-01
1,01.01.22.15.522.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Da lam-Daerah
10 650 000 DO
1 01
1.01.01.22.15.52.2.15.04 Beianja Transportasi
15-100x000.00
15.100.000,00
1.01
1.01.01.22.16
110*000-000.00
110.000.000,00
P Kfm LtoEtoft L U LtoEto , WE*
Dipergunakan Untuk: Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat
Etoft ft Fft• * ft p * * E *
1.01.01.22.15.5.2.2.11,02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
Keqiatan : Penyusunan Queslonerdan Panqkalan Data Pendidikan
210.000,00
7 Dipergunakan Untuk: •Belanja Alal Tuba Kantor •Betanja Dokumenlasi/Delmrasl
0,00
ft
1.01
Betanja Perialanan Dinas
«
7.743.100,00
E * VEto • ft Wft -ft ft
1.01 1.01.01.22.15.5.2.2.11
Penjelasan
IRD)
to
etoBrV^Ftoi ft ft pft
1.01
Bertambah/ (Berkuraitp)
Jumlah (Ro) ^ntnLah Panibahari
Uraian
P ft •
ft,
Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman rapat •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
(0.00) (0,82) Dipergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerali Betanja Transpor/aar
Etoftta*.ta*ta*
O.OC (0.00) 0,00
(0,00)
-okasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target HasN: Data Kependidikan
109
Uraian 1
2
1.01 1.01.01.22.1 B.5.M
BELAMJA PEGAWAI
1.01 1.01.0U2.K.S.Z.1.01
Honorarium PNS
Jumlah (Rot Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) (RD)
Penjelasan
%
6
5
12.500.000.00
12.750,000,00
250.000,00
9.300.000.00
12.759000.00
3.450.000,00
7 Target Keiuaran: Tersedianya data kependidikan
2,00 37,10 Dipergunakan Unluk: •Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan •Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa t 1 _x _K . ^p_K K _ jS Sx iJ Jfto* J*ej • xf JL fj LJ A C/j ±ewK A A A •Honoranum Tanaga Anii/instruKiui/ Nara aumoer AAHP P
9.300.000.00
9.300 000.00
0,00 (0.00)
1.01,01.22.16 5,2.1.01,02 Honorarium Tim Fbnqadaan Baranq dan Jasa
0,00
250,000.00
250.000,00 100.00
1.01
l-Oi-01,22.16 5.2.1.01-05 Honorarium Tenaqa Ahli/lnslruktur/ Nara Sumber
0.00
3.200.000.00
3.200.000.00 100.00
1.01
1.01.01.22.195.2.1.02
3.200.000,00
0,00
(3.200.000,00 (100,00) Dipergunakan Untuk: Honoranum Tenaga Ahh/Insbuktur/Nare Sumber
1,01
1.01.01.22.16,5,2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
3.200 000.00
0,00
(3,200,000.00 (100,00)
1.01
1.01.01.22.15.5.2.2
BELAMJA BARANG DAN JASA
85.829.000,00
84.229.000,00
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habls Kantor
24.269100.00
24.315.100.00
1.01
1.01.01-22.16 5.2.2,01,01 Beianja Alat Tulis Kantor
24.016.100,00
24.016.100,00
0,00 (0,00)
1.01
1.01.01.22.16.5.220'-^^ Belanja Dokumentasi/Dekorasi
250.000,00
300.000.00
50.000,00 20,00
1.01
1.01.01.22.1 S.5.2.2.06
32.495.900,00
30.375.900.00
23 982.500.00
23,982.500,00
0,00 (0.00)
8,513.400.00
6.393.400,00
(2.120.000.00; (24,90)
600.000.00
1.000.000,00
1.01
1.01.01.22.195.2.1.01.01 Honorarium Panilia Peiaksana Keqiatan
101
Honorarium Non PNS
(1.600.000.00 50.000,00
(1,86) 0,21
Dipergunakan Unluk: •Belanja Alat Tulis Kantor xm 9 * V ± J * ^PE - P. _ —t Belanja Dokumenla^/Dekorasi
:
Belania Cetak dan Penoqandaan
1 01 1.01 01.22.16,5 2.2.06.01 Belanja Cetak i m
im m
1.01
1.01.01.22.16.5.2.2.07
IA A I T
3#ElflmA MtotoJtoJBJBJ-jljLjL A nc re* oerania Kenqqanoaan
Belania Sewa Rumah / Geduna / Gudann / Parkir
( M 20.000,00
(6,52) Dipergunakan Unluk: Belanja Calak Belanja Panggandaan
400.000.00 66,67 Diperqunakan Untuk: Balanja Sewa Gadung / Kantor/Tampal
K o d s Rekening 1 1.01
Jumtah (RDI Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3
Urabn 2
1.01.01.22.16.5.2.2.07.(K Belanja Sewa Gedunq / Kantorf Tempat
1.01 1.01.0122.16.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
600.000,00
1.000.000.00
6.867.000,00
6.937.000,00
Bertambatrf (Berfcuranqf % (RPI 6 S
Penjebsan 7
400.000.00 66,67 70.000.00
1,02
Dipergunakari Untuk: FY
i _-'.x a t o A j - . B . . K f t H
t
• A A , wm b .wmm A A
VEEA f l F
•Belania Makanan oan Minuman rapat n_r__/A
dJdxfdtofttoA
J r . ^ lfrA-
•Belanja Makanan oan Minuman resena to AtototoEto#Eto#E*x to A jflto%toto Fk to%* t * .M. a M
1.01
9
to
a t o "
1.01.01.22.16.5.2.2.11,02 Belania Makanan dan Mmuman rapat
to Atototo*totoXtotoEtoEtoA A to to A A
1.01
1.01.01.22.16.5,2,2,11.06 Belanja Makanan dan Minuman Pesarta
1.01
1.01.01.22.16.52.2.15
Belanfa Perjalanan Dinae
468.000.00
494 000,00
26-000.00
5,56
6-399.000,00
6.443,000,00
44.000,00
0,69
21.600.000,00
21.600.000.00
0,00 (0,00)
1 rt—=—• i - J * E l A A # A 1tore*AUntuk; to—EJE J Pd X X M Dipergunakan -oBlaftja
1.01
1.01.01.22.16.5,2.2.15.04 Betanja Transportasi
21-600-000.00
21,600.000.00
0,00 (0.00)
1.01
1.01.01.22.16.5.2 J
BELAMJA MODAL
11.671.000.00
13.021.000.00
1.350.000,00 11,57
1.01
1.01.01.22.16.5.2.3.12
Bebnja Modal Penqadaan Komputer
11.671-000,00
13.021.000,00
1.350.000,00 11,57
iianSpfXlSSi
[Jipergunakffn Untvjk: f*1_J.__:to
t AM. i J ^ t
nrexAAAtojAAA 4 / A wwk wm. I * A A
ftltWtX
UTVYAT
•Belanja Moaal rengaoaan nampuier note ooan ^Stox ' EtoxxA M Mjk FdmrnM ^tof- A IEto*• fl nrtAAPtol PA A D A JA A J A
1 J>ttof A J
W A AAA J JA A A
f IDtm
/
^lahlUVtir
nAj_A;_ Sto-x. J _ •tel_AAAtojAAAL T A ffl Atoj J> AA nrtfa^AA * J E J • Iflte
Fk k to C M to *%to#%totoEfltoAteF^ AtoJto toEA
a a
J
a PE
J
x t o
mm.
Fx
•Belanja Mooal Pengaoaan keiengKapan nompviar.
1.01
1.01,01 22.16.5,2,3,12.03 Belanra Modal Penqadaan Komputer Note Book
4-000.00O.0O
5.350-000,00
1,350.000.00 33.75
1.01
1.01,01.22.16.5,2,3.12.04 Belania Modal Penqadaan printer
4-971.000.00
4 971,000.00
0.00 (0,00)
2-000-000,00
2.000.000.00
0.00 (0.00)
700 000.00
700,000.00
0.00 (0.00)
100.000.000.00
120.000.000.00
to Atototo*StoAtoflte*w Atodw AnA a _i.".B.Bto to a P E
1.01
—I
a t o P E MXto* E - a
1.01.01.22.16.5,2.3.12.08 Betania Modal Penqadaan UPS / Stabilizer
to AtotoAtoAtoA AtoA A ^ AtoA A*ta
1.01
1.01.01.22.16.5 2,3.12.D£ Belanja Modal Penqadaan kelengkapan Kompulsr
1.01
1,01.01.22.17
Keqtatan : Penqembanqan Proqram AdKvlvata
20.000.000,00
20,00
-
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1
BEIANJA PEGAWAI
1.01 1.01.01.22.17.5.2.1.01
lonorarium PNS
34.500.000,00
9.300.000.00
4.200.000,00
4.900.000.00
AIXAAI
L / A A I A I A —
1 V A ¥ I . X t o X A S A A CtflArfflrt
.okasi facnao to • —flKegialan Ato1toA ^ X* X; 1isaDupaton LdE Jk 1 A LX A A i 1 I p p atoleva sumcier uana ; uana woKasi umum te I S J A A ' ! - ^F - _l_to ^ Mmfmjmwwmw^m A * E r k a A U 4 F 4 target Hasil: Tertaksananya program aaiwiyara target Keiuaran : Prohgram Adiwryab
125.200.000,00 (73,04) 700.OOO.OC 16,87
Dipergunakan Untuk:
Ill
Urabn
2
1
Jumlah (RD> Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) (RD)
«
5
Panjfllaaan rt / a l _toto" - " J .
Wrmwmltixt
i Jjx J J E I J A A A A £f * V l l B # a 0
-nortOfanufn
POtaKsana r^egwan UeuwArfiim powDa ^Tm A A A f l W r a Q r t Rsntntt -Monofanufn luTt PPvnQOOaan oarwig ffan aan
A4 4 0 4 0 4 H 41 E rt 4 0 4 A Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan 1-Ql 1,01-01x22.17,5.2-1.01.0 1 ni 4 M 0 4 7 7 4 T C 7 4 0 4 0 ' ' Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa 1.01 1-Ol.vl .22.11.7 2-1.01-Od 4
4 200.000,00
2.875,000.00
(1.325,000.00 (31,55)
0,00
225.000,00
225 0O0.0C 100.00
O.OO
1.800 000.00
1.800.000.00 100.00
4.SO0.000.00
4.400.000,00
(400.000,00
4,800-000.00
0.00
(4,800.000.00 (100.00)
0.00
4.400,000.00
4.400.000,OC 100,00
25.500.000.00
0.00
1.01 1.01.01.22.17.S.2.1-01.0; Honorarium Tenaqa Ahli/lnstruktur/ Nara Sumber 4 0 4 0 4 7 7 4 7 r 7 4 Art h atou to _ * EX pE X xxto 1.01 1 -01 -01 -ZZ -17r5-2-1 -02 Honorarium Non PNS 4 n4
4 04
1,01 4 04
1.01
4 0 4 0 4 7 7 4 7 Crt4 0rt 0 4Honorarium Tenaqa AhN / Instruktur/ Nara Sumber 1-01-01.22-17-5.2.1-02.01 4 0 4 0 4 7 7 4 7 £rt4 0 1 0' Upah Teoaga Harian 1-01.01-22.17.5,2-1.02,0-:
to tox to to XXtoXXtoA A
1.01 X
n .
1.01
to
A
^E to " —
1.01.01.22.17.5.2.1.05 . A . A . A* . 7 E A
X
Janq untuk diberikan keoada oihak ketiqa/ masyarakat
1.01 1.01.01 J2.17.5.2.2.01
1.01
—
(25.500.000.00
uanq unluk drtienkan kepada Srswa^lajar
25.500 000.00
0.00
(25,500.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
51.042.200.00
54.349.900.00
3.307.700.00
Belanja Bahan Pakal Habls Kantor
13 335 200 00
10 573 400 00
(2.762.800.00
C 7 7 0 4 04 "^toltoft^to flttoto to mf E 1,01 1,01 "01,22,1 7,5,2.2-01-01 3elania Alat Tulis Kantor 4 04 4 0 4 0 4 7 7 4 7 ertrt04 0c belanja peralalan ketiersihan dan bahan pembersih 1.01 1.01.01"Z2.17.5-2.2.01.05 1 04
"Litox—toA. • AflkxflA 1 L n h tlr '
(8.33) -/ipBiguiKi0aiv uniuiL. xMwvAfi'jm Tanarta Ahi J' instnjktur/ •rTOffufCfJJ|i/(T F CfrJcTuCf r%li0 iFiteW W i * F f A/s/A Feaan •Upafi t anaga rlanan
4 04 04 7 7 4 7
1.01-01.22-17,5.2.2.01,11 Belanja Dokumenlasl/Dekorasi
to M\totototoAtototoj » — — Belanja Cetak dan Penqqandaan 1.01 1.01.01.22.17,5.2.2.08
• w pfta
ft
X.AJX.T- X J J I E A A ^ L A A
I X J - A AJ4 A
•uang untun aiQannaij
Kopaaa
13,086.200.00
6,267.400,00
(6.818.800.00 (52.11)
0.00
4.056.000.00
4.056.000.0] 100.00
250,000.00
250.000,00
D.OC (0.00)
1).95S.O0O.0a
2.171.000.00
(11.764.000.00
Dipergunakan Untuk' f stoJtoto:tof YtoJtoix
•oeienje cecak ^JAIAA.A
1.01-01.22.17.5.22.06,01 Belanja Celak
1.01
1.01.01.22.175,22.06.02 Belanja Pengqandaan
^swrnpatajat
Dipergunakan Untuk: Betanja Aiat Tutia Kantor Batanja paratatan keber^an dan bahan ?enjber^ Rd/anfa tritikiimdfntaci/Hfilff^asi •aGtania 0Jnt""W'*(>tevL/vniM0tee
^^xta XX
——xJAA A
•tJoiatya rvngganoaBn 1.01
L J I i - u f f l A * k A 1 B 1A te
6.48
wftiftft
11,930.000.00
1.722,000.00
(10.208 000,00 (65.67)
2 025.000.00
449.000.00
(1.576,000.00 (77,63)
Suft7t)Of weA'awwi
.1
Dipergunakan Untuk: x-toAA
n r AA
1.01.01.22.17.5.2.2
-
•
IJKM -jiM^
112
Kode Rekening
Uraian
1 1.01 1.01.01 J2.17.5.2 J.07
1,01
2 Belania Sewa Rumah 1 Gedunq / Gudanq / Parhir
1,01,01.22-17.5.2.2.07.0: Belanja Sewa Gedunq / Kanlorf Tempat
Jumlah (Rot Sfibaltiin Pomfaatian Satalah Pambahan ftP Kfi Ex XT I U 111 F kJ w kJ hxft1 1fta e Ex W E W i U II itax9ftftft• •ft1 9 3 4 900.000.00
0.00
(900.000,00
mm
900 000 00
0.00
(900.000,00
mm
7.551.000.00
6.855.500,00
(695.500.00
E*taxEX L
1.01 1.01.01.22.17.5.2-2.11
Belanja Makanan dan Minuman
Bertambah/ (BerVursnqt % (RD) 5 8
ft
X ft"W
1.01
1.01.01.22.17.5,2,2.11-02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
2.808 000.00
272-000.00
101
1.01-01-22.17.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Mmuman Peseita
4 743 000 00
6 583 500 DO
Penjelasan 7 Dipergunakan Unluk: Belpnjo Sewa Gedung /Kantot/ Tempat
(9.21) •ipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Mmuman rapat •Balanja Makanan dan Minuman Peserta
(2.536.000.00 (90.31) 1,840.500.0C
38,80
—F • XtataxFtaFVftxfttaF
1.01
1.01.01.22.17.5.2.2.15
I S 300 Don DD
Belania Perjalanan Dinas
•teate V W - V 1/UI
V
ft
34 750 000 00 tafftx*
EXWaftWgftft
19 450 000.00 127,12 •ipergunakan Unluk: Wftaft ftft -ta*taxa*taftE •Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daarah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah •Belanja Transportasi
1,01
1.01.01.22,17.5.2.2.1501 Belanja Peqalanan Dinas Oalam Daerah
0,00
7 890 000 00
7,890.000.00 100.00
1-01
1.01.01.22.17.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0.00
6.060.000.00
6,060.000,00 100.00
1.01
1.01,01.22.17.5.2.2.15W Belanja Transportasi
15 300 000 00
20.800.000 00
5.500.000.00 tac ne ;».9s
1.01
1.01.01.22.17.5.2.3
14 457 BOO 00
58.350.100.00
41.892.300.00 289.76
BELANJA MODAL
e-ft-~TftH
1-01
1.01.01.22.17.5.2.3.04
101
1.01,01.22.17.5,2.3.04,01 Belanja Modal Penqadaan qerobak
1.01
1.01 J)1.22.17.S.2.3.09
-ft V
•
I Fft • x^m^mm W w ve*—W—ft ft
-ftftftfftft
3 nsn nnn on
Belanja Modal Aiat -alal Angkutan Darat Tidak Befmotor
Belania Modal Penoadaan Alat-alat Pennolatian Pertanlan dan 'etemahan
0.00
2,050.000.00
0,00
8.733.100,00
2 050 000 OC 100,00 >pergunakan Untuk: ft a Vftta*- EX ft " 1 •Belanja Modal Pengadaan gembak J E A xX A # E A A jlkM
2.050.(X)0.00 100.00 8.733.100,00 100,00 •ipergunakan Untuk: •Belanja ModM Pengadaan Peralalan Mesin Pertanian
1 01 1 01,01.22.17.5,23,09,0£Be'anja Modal Penqadaan Peralatan Mesin Pertanian 1.01
1.01.01.22.17.5.2.3.20
Belanja Modal Penqadaan Alal -alat Latwratorlum
0.00
e ta** mn rvy
14.457.500.00
0.00
(14.457.800.00 (100,00) •ipergunakan Unluk: •Belartja Mod^ Pengadaan Alat -Mat peraga / iraktik sekolah
14.457.800.00
0.00
(14.457.800.00)
b 1.01
1.01.01.22.17.5.2.3.20.0S leianja Modal Penqadaan Alal -alat peraqa / praktik sekolah
om
1A0
fv
100.00
mm
1
1
113
K o d * Rekening
Uraian
1 1.01
1.01.01,22.17.5.2 J.29
Bertambah/ (Berkurartq)
Jumtah IRp) fi"8EA 1 •
2
7
AKfiftTflflAA A
45 567 000 OC 100,00 Dipergunakan Untuk: -SeJanJa Modal Pangadaan tanaman 45.667.000,OC 100,00
•
1.01
1.01.0122.17.5-2-3.29-02 Belania Modal Pengadaan tanaman
0.00
45.567.000,00
1.01
1.01.0122.18
0.00
150.000.000,00
Keglatan : Workshop Isu-lsu Strateqis Pendldikan
•
e
A
Belania Modal Penqadaan Hewan / Ternak dan Tanaman
Penjelasan
IRnt
P A J - I I I I rah "an
150.000.000,00
100,00 Lokasi Keqiatan : Kabupaten PacHan taiXTbhtor nana" Dana Alokasi Umum Taropi Hasil' MenirKikalnva kemampuan trertikr 1ft1 \j
e ifttatoft * ieta EX 1...
28 •ta•tax• J ^atatax-T -
r
(ritis dan kreatif dalam menghadapi Isu strategia Target Keluaran: Tertaksananya kegiatan wokshop lendidikan su-«5u strateqis pendidikan 91 eta nnn or 100 00
1.01
1.01.0122.18.5.2.1
B E U N J A PEGAWAI
1.01
1.01.0122.18.52.1.01
Honorarium PNS
1,01
1.01-01,22,18.5.2.1,01,01 Honoranum PaniDa Pelaksana Kegialan
1.01
1.01.01.22.18.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
v,\jw
1,01
1.01.01.22.18.5 2.1.01.05 Honorarium Tenaga Ahli/lnstruktur/ Nara Sumber
0.00
3,600.000.00
3 600.000,00 100.00
1.01
1.01.0122.18.5.2.2
fl flA
1 ?ft 1fiAflflflflfl
126 1 50 000 OC 100,00
B E U N J A BARANO DAN JASA
74 Men nnn
n nn
9i
flfl
Mfinflflflnn
1ft Ann nnrt nn ^)firt nnn fwi fl VU-VsAJ W . W
91 eta DOO 00 100 00 Diperqunakan Untuk: 1ftftJftft Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tenaga AhS/Instruktur/Nara Sumber 18 DOO 000 00 100 00 250 000 OC 100,00
IflUi1 iJViVftU|fti
0.00
43 25S 000 00
43 258 000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: PftpftVft.fPtax1 » T" Balanja Alat Tubs Kantor Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.01.01.22.18,5,2.201.01 Beianja Alal Tulis Kanlor
0.00
42-658.000.00
42,658.000.00 100,00
1,01
1.01.01,22.18.522,01.11 Belanja Dokumentasi/Dekorasi
A
1.01
1.01.01.22.18.5.22,06
0.00
1.01
1.01.0122.18.5.2.2.01
1.01
Belanja Bahan Pakal Habls Kantor
Beianja Cetak dart Penqqandaan
nrt
firm nrvi rtrt
fifin nnn nr ino nn VIA.. lAAJ, b/*.
18.742.000,00
16.742.000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: L9nrito^-to 4 Belanja uetak Belanje Penggandaan ^XESXEIX
1.01
1.01-01,22.18,52 2 0601 Beianja Cetak
0.00
17,400.000.00
17.400.000.0C
100,00
114
Koda Rakaning 1
Berlambah/ IBerkuranqt % IRD) 8 5
Jumlah I R D I
Uraian
Sebelum Perubahan J
2
Setelah Perubahan 4
Penjelasan
rt 7
1.01
1.01.0122.18.5.2.2.06.0; Belanja Penqqandaan
0,00
1.342.000,00
1,342-000,00 100.00
1.01
1.01.0122.18.52.2.07
0.00
1.000.000,00
i.ooo.ooo,oa 100,00 Diperqunakan Untuk: -oetanja sewa ipeaung / p^emvir i ampar
1.01
1.01.01,22.18.5.22,07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantorf Tempal
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00 100.00
1.01
1.01.01,22.18.5.2.2.10
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00 100,00 !>ipergunakan Untuk; Salanja sawa genarator
Belanja Sewa Rumah/Gedunq/Gudanq/Parkir
Belanja Sawa Parlenqkapan dan Paralaian Kantor
ttotoi i _ L . l x •
r\-_
DahixEXEiiw ewEiUftteteuertiMtetpfBAt
-DmoryB SBWB souna sismn 1,01
1.01.01,22.18,5.2.2.10,04 Belanja sewa qenerator
0.00
1,000.000,00
1.000,000,00 100.00
1.01
1.01.01,22.18.52.2.10.07 Beianja sewa sound sistem
0.00
500.000,00
500.000,00 100,00
0,00
19.610.000,00
1.01 1.01.Dl 22.18.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
19.610.000,00 100,00 Diperqunakan Untuk; ^Sto a
_. • _ aatoJxto^-E^ XJXEXW Urenrejavsnee * r A W
•Belanja Makanan aan Minuman rapar fte — I
aA
ItototoH ^JxE ^E
af r e x E r e jxee , E XE ^ F F , X V E mW i^a
•Balanja Makanan aan Minuman Hesarta 1.01
1.01.01.22,185.2,2.11.02' Belanja Makanan dan Minuman rapat
0.00
1.500.000,00
1 500.000,00 100.00
1.01
1.0101,22.18.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
0.00
18.110,000.00
18.110.000.00 100,00
0.00
44.040.000,00
44.040.000,00 100.00 Diperqunakan Untuk:
1.01 1.01.0122.1S.5.Z.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
ritoi to. T L t o t o t o l n .to XE^E
.
.-
- • ••
-
-
^3tolto^ =to^P • •tonil lEiareEtoi
1.01.01,22.18,5,2.2.15,02 Belania Perialanan Dinas Luar Daerah
0.00
3.440.000,00
3.440,000,00 100.00
1.01
101.01.22.18,5.2.2.15-04 Belanja Transportasi
0.00
40.600,000.00
40,600.000,00 100.00
trn nnn nnn rm
0 00
1.09
1.01.01.10.08
Program penataan penguasaan, pemilikan, pengguiuan dan pemanfaatan tanah
t
Keqiatan : Penoadaan Tanah Untuk Aset Pemda
1 370 000 000 00
S7n
nnn nnn nn
1
I "
-Belanja Transponasi
1.01
1.09 1.01.01.15
I 1i t o E n ft J I iftteA 1 XtaXEXEEJE
oalar^a Peqalanan Uinas tuar uaaran
10 oot |V,EV/
etaft•ftreW W VreW W W i W
1 370 000 000 DO W WKX 9 w xfttaxtax-EretareEX ftax^
0,00
(0,00) .okasi Keqiatan : Kabupaten Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH: Tanah untuk kepentingan ifni IFA
Target Keiuaran : Proses pengadaan tanah 1.09 1.01.01.16.06.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
<7.50O.OCO,OO
30.450.000,00
(37.050.000,00 (54,89)
'
Koda Rekanlng
Uraian
1
2
1.09
1.01.01.16.00.32.1.01
1.09
1.01.01.16.06.52,1,01.01 Honorarium Panitia Pefahsana Keqiatan BELANJA BARANG DAN JASA
1.09
Belanja Bahan Pakal Habia Kantor
1.01.01.16.06.5.22.01
4
3
Honorarium PNS
1.09 1,01.01.16.06.522
A4
fi7fl
7nA
tin
1.429.300*00
1.09 1.01.01.16.06 5.2-2,01.01 Belanja Atal Tulia Kanlor 1.09
1.01.01.16.06.5.22.03
Belanja J aaa Kantor
1.09 1,01.01.16,06 5 2 2 03.08 Belanja SertTFikasl 1.09 1.01.01.16-06.5.2.2.03.25 Belanja Jasa Pihak ke Tiqa 1.09 1.01.01.16.06.5.2.2.08
Beianja Cetak dan Penqqandaan
109 1010116,06,5,22,06.02 Belanja Pengqandaan 1.09 1.01.0115.06.52.2.08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.09 101.0116 06.52.2,08 01 Belania Sewa Sarana Mobilitas Darat
Bertambah/ (Berkuranq) fRnI % m a
Jumlah IRp) ^2 xEVEft la iewE ^ 3 f t H i 8 n 4 V m e B
n tifin tinn tin ^fl.U uu. U U U i vv
n
J VTrtteU. u uu pU U
rar nsn nnn nn
•ipergunakan Untuk: Honorarium Paniiia Pelaksana Kegialan
m
m 050 ono oo (54 89)
AKn nnn
nn
>n RTfi 7rtn
nn
37 050 OOD DC
84,55
1.429.300.00
0.0(
(0,00)
1479 300 00
o,oc
(0,CX))
/ U . Vfl J > 7 U V ,U U
n nn u.uu
cn rvifl nnn nn
so 000 000 oc 100,00
161"400.0a
80.000.00
/8t"400.00: m
1R1 arm nn
80 000 00
(81 400 00) (50,43)
nn
in
•ipergunakan Untuk: Belanja Mat Tubs Kantor
38 523 9CD OC 120.39 Diperqunakan Untuk: W V . te fliJ -ftV V | V L •Belanja Sertifikasi Belanja Jasa Pihak ke Tiga i l 1 A7ft inn nn (35,86)
/\tv\
7
3
c n QTUrt tv\
fvm
Penjelasan
V V - w V ' kj\j\j,vte
m
Dipergunakan Untuk: Belanja Penggendaan
Xta*P 1 taE*ta*xft**
0.00
2.450.000.00
2.4SO.O0O.IK 100,00 Dipergunakan Unluk: •Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darst
n on
2450 000 00
2 450 000 00 100,00 ^ E - T V f t • EXtaxtaFp1* E*
Dipergunakan Untuk: •Belenja Makanan dan Mmuman rapat
3.825.000,00
787.500.00
(3.O37.500.OO: m m
109 1 01011606,5,22.11 02 Beianja Makanan dan Minuman rapal
3.825.000.00
787.500,00
(3 037.500,00 (79,41)
1.09 1.01.0116.06.5.2.2.15
6.405.000,00
5.600.000.00
(805.000.00
(12,57) Diperqunakan Unluk I Belanja Peijalanan Dinas D^am Daarah
6.405.000.00
5.600.000,00
(805,000,00
(12.57)
1.09
109
1.01.01.16.06.5.2.211
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Perjalanan Dinas
1,01.0116.06.5.22.15,01 Belanja Petjalanan Dinas Dalam Daerati
Ko(f« Rekening 1
Urafan 2
1 rtrt 4 M M 4Hflft£ 9 1 M #tajH
to
mmA CA
AC
CC
ft
«e ft c A
1.09 1.01.01.10.Oa.S.2.3.01
1.09
Belania Medal Penqadaan Tanah
1.01.01.18.06.5.2.3.01.08 Belaqa Medal Pengadaan Tanah sarana pendidikan menengah lanjulan dan kejuman
Jumlah ( R D ) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % mm 6 5
1258.679.300.00
1258.679.300,00
o.ool (0,00)
1258.679.300.00
1.258.679.300,00
o,oc (0,00)
Penjelasan 7
vwanja trivial r^fnyauaan laitwi sHaiaito y&fUSdikart nwnengah tanjutan dan kejurvan 1.258.679.300.00
1.258.679.300,00
o.oc
(0,00)
URUS A N PEMERINTAH : 1.02 Kesehatan ORGANISASI : 1.02.01 Dl NAS KESEHATAN
KcKf* Rekening
Uratan
1
2
C
A I Y A I I
Jumlah (RD) tm r24he"i ihahsan teBwIdll r d u D d ITd n 4 3
Berlambah/ (Berkuranqt ii rR v nv Ii % 5 «
1.02.01.00.00.4
PENDAPATAN
7.982.461.000,00
7.990.054,000,00
7.593.000,00
0.10
1.02.01.00.00.4.1
Pendapatan Asll Daerah
7.982.451.000,00
7.990.0S4.DOO.OO
7.593.000,00
0,10
1.02.01.00.00.4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
7.982.461.000,00
7.990.054.000,00
7.593.000,00
0,10
1.02.01.00.00.4.1.2.01 1 f\7 m ftn rvt z i 7 nt 0 1 1 .Ufl.U 1 .WJ.VUirti l-£-\J t .U 1
Retribusi iasa umum DAtriKsj ifti D A1 mYfArtati I fAte A ha tart rwurtruH rciav^"*^'' A e s c r r a l a n
7.982.461.000,00 7.982.461.000,00
7.990.054.000,00
7.593.000,00
0,10 0.10
ftrtxVrtAte
a xEXErt rtjW
7.990.054,000.00
tertrtA Art Ate
7.593. (XM. 00
Penjelasan 7
-
RfttTihriia fwat kuiD lv 1 413 1S3 M M I O O « 1 412 153 000 00 Retnbusi diagnonik dan Undakan ix G96.7S7.000,M = i9«.7aT.000.M
Ralribusl Aakaa Ix 73^,000,000.00 • 730,000.000,00 Retribusi Rawal Jalan 1x1.021.433.000,00-1.021.436.000,00 Pemeiiksaan Kesehalan dan Rujukan 1x230.000.000,00 • 730 000 000 00 tftSJ - SJ W-SteW x " t a x
-lamkesmaa Ix 1.729.700.000,00 • 1729.700.000,00 Jampefsal Ix 2.170.000.000.00 - 7170000.000.00 1.02.01.00.00.S
BEtANJA
55.184.677.235,00
54.890.216.687,60
(294.460.547.401 (0.53)
1.02.01.OD.DO.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
36.284.977.235,00
34.324.019.087,60
(1.960.958.147.40) (5,40)
1.02.01.00.00.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
1.02.01.00,00.5.1.1.01 1.02.01.00,00,5.1.1.01.01
Gail dan Tunianqan Gaji pohoK PNS / Uang Representasi
1.02 01.00 00.5-1.1 01-02
1.02 01.00,00.5.1.1-01.03
rtrt i n A Aft ft awrtrt A A
ft ArtrtA Ak A ArtftftrtA
36.284.977.235,00
34.324.019.087.60
36.284.977.235.00 27.948 856,169,00
34.324.019.087.60 26.723.683 901,00
(1.960.958.147/40 (1,960.958.147,40 (1.225.172 268.00
aft tortS
15,40) (5,40) (4,38)
3 e r d a s a r k a n
PP Nomor 22 Tahun 2013
AaialiaasiaMJurtlx 12181.783 SOO.00-12.1S1.7W 600.00 KebutuhankJM Daaambardan gaata 137x (.077.414.343,00 • 14.541.900.401.00 Tunianqan Keluarqa
2.147.750.891,00
2-102-474.128,00
(45.276-763.001 (2,11) ReaNsasi s/d Junt 1i 059.691.750,00 - 959.891.760,00 Kebutuhan jiJ i/d Dasamber dan gap ka 13 Tx 183.220.054,00 • 1.142.5S2.37S.DD
Tunjanqan Jabatan
547.105,000,00
432.922,125.00
(114.182 875,00 (20,87) -Realisasl tU Jurd Ix 196.470.000,00 -196.470.000.00 ^Cebukjhan Juli aid Deaembar dan ha 13 7x 33.77S.B75,0O • 236.452125,00
118
Kode Rekening
H —
1
1.02.01.00.00.5.1.1-01.04
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 1.614.263,625,00 1.448,680.750.00
Uratan Tunjanqan Funqsional
2
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 6 5 (167.582.875.00
Penjelasan
RMIIMII i/d Juni IxeSR B5S.M».00 •SSeeSS.ODO.OO
tCBbubhan Ji4i M D M W i t e Dm oaji ke 13 7x 112.432.250.00
• 787.025,750.00 1.02.01.00.00.5.1.1.01.05
Tunjanqan Funqsional umum
1.034.086.625,00
975,965.000.00
(58.121.625.00
(5.62) R e M u e l i/d J u d Ix 440.450.000,00 - 44e.4Sa.aO0.OO Krtutuhm M *A1 Deeembw dwi gaji ka 13 Tx 75.545.000.00 > iZS.S15.000.00
1.02-01.00.00,5.1.1.01.06
Tunjanqan Beraa
1.674.840.375,00
1.730 213.566,00
55.373.191.00
3.31 Raetaut Wd Juni IX 7Sa.443.U1.00 - 7BS.443.BZ1.00 KatRitunwi tuM *4t Oetembw dan ew ka 13 7K 134.93S.535.00
•541.750.745,00 1.02.01.00.00,5.1,1.01.07
Tunjanqan PPh/Tunjanqan Khusus
715.656.539.00
334,769,529.00
(380.897.010.00
(53,22) R e U M d «/d Juni ix 1S2.454.B9e .00 • 152.454.098,00 KebMuhwi ) i J M O e s e n A w dan giv ke 13 Tx 26.043.519,00
•
182304.033.00 1.02.01.OO.00 5-1.1.01-08
Pembulatan Gaji
486.317.00
551.412.00
65.095.00
13,39 Kafani Wd Jum lx 27eJ4T,0O > 276 347.00 KatiiAihan JuN tfti D«4nAar dan gaji ke 13 Tx 39.299,00 271.065,00
-• 1re*reinrererec i *re*rere
luran Asuransi Kesehalan
601.931.694,00
576.763.676,60
(25.163,017,40
(4,18) rreaJiaaai a/a Juni ix —ex.vxi.axa.tiii — /DAJIAI .jxa.ov Katxduhan M lAI D e M i i ^ w dan gaji ke 13 Tx 44.834.479.00 •
II3. Ml.353.00 1.02.01.00.00.5.2
BELANJA LANGSUNG
1.02 1.02.01.01
Proqram Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 1 02 01 01 19
KFnlatan
* Penlrenkatan dan P e n n F t n l a a n Perkantoran
Admintetraci
Fta B,B2 F
18 899.701] .OOO.OO
20 566 197 600 00
1 568 497.600.00
660.1)00.000.(19
780.000.000.00
120.000.000.00
18.18
6DO.O00.0DD.DO
720.000.000,00
120.000.000,00
20,00
jikasJ Kegiatan : Kabupaten pacitan
- - Sumber Oana; Dana AJokasi Umum Targel H a s i : Meningkatnya klnetja satker Dinas r f a l a m riicil|dHJinLdi< m a n r s l i a n V a n k n v prtcwcriariydii naflnart \Zflcfih e t e v nstart 9 l 9 n (J^kalll
•
Target Keluaran : Terlaksananya kegiatan lengelolaan administrasi perkantoran, cepegawaian, keuangan dan aset serta peijalanan dinas. 1.02 1-02.01.01.19.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
81.500.000,00
115.100.000.00
33.600.000.DC
41,23
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01
Honorarium PNS
58.500.000,00
92.100.000.00
33.600.00O,DC
57,44
57.300.000,00
86,700.000.00
29.400-OOO.OC
51.31
1.200.000,00
5,400.000,00
1.02 1.02.01.01.19.5.2.1.01.01 -lonorarium Panitia Pelaksana Keqiatan 1-02
1.02.01.01.195-2.1.01.02 -lonorarium Tim Penqadaan Barang dan Jasa
4.200-000,OC 350,00
Dipeigunakan Untuk: •Honorarium Paniba Petoksana Kegialan Honorarium Tim Pangadaan Barang dan Jasa
i
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rpt Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3
4
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) %
Penjelasan
«
5
7
1.02
1.02.01.01.19.5.2.1.03
Uang Lembur
23.000.000,00
23.000.000,00
O.OO
(o.ooLi Dipergunakan Untuk: •Uang Lambur PNS
1.02
1.02.01.01.19.5.2.1.03.01
Uanq Lembur PNS
23.000.000.00
23.000-000.00
0,00
(0.00)
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2
BELANJA BARANG D A N JASA
499.000,000,00
580.400.000,00
B1/4OO.O00.D0
18.31
Belania Bahart Pakai Habia Kantor
58.441.600,00
90.421.600,00
31.980.000,00
64,72
Belania Alat Tulis Kanlor
42.553,400,00
72.667.000,00
30.113.600,00
70,77
atal listrik dan elektronik ( Lampu Pijar.Battery kering )
5.451-000,00
6.917.400,00
1.466.400,00
26.90
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2.01
102
102.01.01,19,5.2.2.01
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2.01 0 3 Belanja
1.02
1 . 0 2 . 0 1 . 0 1 . 1 9 . 5 . 2 , 2 , 0 1 . 0 4 Belanja
perangko.materai dan benda pos lainnya
1.500-000,00
2.100.000.00
600.000,00
40,00
1,02
1.02.01,01,19,5.2.2.01.05| Belanja
peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8.387,200,00
8.387.200.00
0.00
(0,00)
1.02
1.02,01,01.19.5.2.2.01.07
Belanja penqisian tabunq pemadam kebakaran
300.000,00
0.00
1,02
1.02.01.01.19.5.2.2.01.10
Belanja penqadaan blanko Cek / Giro
250.000,00
350.000.00
100.000,00
40.00
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2.03
Betanja Jasa Kanlor
45.300.000,00
43.890.000,00
(1.410.000,091
(3.11)
01
Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor •Belanja alat listrik dan ahktronik ( Lenpu Pijar.Battary karing) •Belanja parangko.malefal dan banda pos lainnya •Belanja peralalan kebarstoan dan bahan xmbersilj Belanja pengisian tabung pemadam k^akaran •Belarga pengadaan blanko Cak / Giro
(300-000,00: ( 1 0 0 , 0 0 )
• *
Dipergunakan Untuk:
' -Belanja telepon
•Belanja Mr •Belanja Ustrik •Belanja sural kabarAn^'alah •Belanja peket/pengiriman Belanja telepon
1.02
1-02.01.01.19.5.2,2,03 01
1,02
1.02-0101.19.5-2.203-02
1,02
1 02 01.01.19 52.2.03.03
Belanja Lislrik
1.02
1.02-01.01.19-5.2.2.03.05
Belanja sural kabar/majalah
1.02
1.02.01.01.195.2.2.0307
Belanja paket/penqiriman
1.02
1.02.01.01.19.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Air
(1.800.000,00
12.000.000.00
10-200.000,00
360.000.00
750.000.00
30.000 000.00
30.000 000,00
o.oc ( 0 , 0 0 )
2.640.000.00
2.640,000,00
o.oc ( 0 , 0 0 )
300.000.00
300.000.00
o.oc ( 0 . 0 0 )
48.300.000,00
87.690.000,00 1
390.000,OC
39.390.000.0G
(15,00) 108,33
81,55
Dipergunakan Untuk:
Kode Rekening
Uraian z*
try M 0 1 1 0 K *i 1 Afi t v I'Ufl 4I "UZ.L/f .Ur- T7.V"fl.Z.Vte"VY
4 t i l
Ite wkw ww\ mi F4lr Xwnli h a w i Aft
PK iwa^
Ew^klrtn 14 o e i 9 ' ' { S
Oanafi
Do/iaf
^^rttrtlr jiftfn DArt A Aft nrl<>rtA Dvianifl ^oidK wan rcTiimBnuaan
1.02 1-02 01.01-19-5 2 209 01 Belanja Cetak 1
4 1 -V£ 4 n 9
09
1 - VCU
fl4 01
1 Qfi9 9 D f i
n?
DCidii]
4
n 7
aZii\JUai IUdd11
4 0 7 n4
04
iO
£ 7 7
44
QalrtrtirtftJlrtlrftnAHtefrtrtUiHaenwYrtA
niaHanan wan niinuTnan
1.02.01.01.19.5.2-2.11.02 Belanfa Makanan dan Minuman rapat 4
#17
A4
ti4
Id £ 7 7
4E
1 ^rtErtPj-Mi ifc 1 E PE ri —i ^rtx rtrtrt
Deiania renaianan uinas .
1 0 7
f .Ufl 1.02
—nl— D&n — l4j\talta rY!n4A rX4l4n— FlAA—Ak 0 7 Ol Ol 1 0 £ 7 7 1 £ Ol 1 .Ufl.Ui.ul. ite.Cfl.fl. 7 7 . 1 / ' oviania mqaiaiivii L/III3S L/aiam uaeran
4
1"02.01.01-195.2-2-15,02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 fl2 1 fl? 01 01 1Qfi9 107 l-Vfl
— ^A "rtrtrttortrtrtrt
13.898.400,00
rt /\FKJ*k
Akf\F\teirt
4.020.000,00 9.878.400.00
9
4 0 7 fli fli 4 Q £ 7 7
Ifi 04Beltonin Trxncrwt 7fl
l-Ufl.U l-U Ire <7.te-fl-fl-flV
Dditaitaita rrAiiMtiii, !• > III ocianja rerneiinaraan
rt—a iSirtn nrtrt An
7 0 1 0 0 0 0 0
0/
87.690.000,00 tofttotofttortrtnA
A A E A 000 A f
16.148.400,00
Z"Z5llitlOD,Ul
ft ftft
A A * n rx"n fvi 4.0ZU.IX10,UU
tortton«a n n
n n
A AC0 0 0 f l
00
O
4
Penjelasan 7 •Belanja bahan bakarminyak/pelumas CC
4A iia 10E19
Dipergunakan Untuk: •Balanja Celak •Batanja Panggandaan
/ 0 ftnv 7 7
70
12.128.400.00
Z.Z50.IXHJ.IX
20.520.000,00
28.500.000,00
7*980x000.00 38.89 Dipergunakan Untuk: •Balanja Makanan dan Minuman rapat
20.520.000,00
28.SO0.0{X),0O
7,930.OOO.OC
. 390.540.000.00
304.750.000,00
14.210.000,00
1 "V I. I ?"te.C.fl-Vv.Ufl
Deiania
1,02
49.300.000,00
iJiinyaiwvvnjJTigiv
Djkl
Bertambah/(Berkuranq) IRDI % 5 6
Jumlah (RDI Setelah Perubahan Setielum Perubahan 4 3
to J
14
97.700.000.00 210.840.000.00
rt
rtrtrt
rtto
n c n 0 0 0 t v
flflx'O
38.89 4,89
A7
41,95U .UUUilA. fir ,l!# tortAton n
nnn
0 n
/toftftto0 0 0 0 001
toQ totoV
193.11X3,000,00
to —E #irtnrt—ErtfkF\
to A n n n n n n
12.(»0.000,00
12,000.000,00
n n
0
0ft
/A
AAA rt rtltoFrt
001 AQk
rtrtrtrtrtrtrtArt
totoA nnn
ZZ.000.000.00
9.000.000,00
(13.DDu.D0u,D[)j (59,09) (13000.000,00)1 (59,09)
^A ^A
rtrtrt
^A —Ertrtrt
Dipergunakan IMtuk .* •Belanja Parjalanan Dinas Dalarn Daerah •Balanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Transport
>pergunaksn Untuk: Belanja Pemeliharan Peralalan dan Mesin
1.02
1.02.01.01.195-2.2.200€ Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
22.000.000,00
9.000,000.00
1.02
1.02.01.01.19.5.2.3
BELANJA MODAL
19.500.000,00
24.500.000,00
S.00O.O00,DC
2S.M
Balanja Modal Penqadaan Komputer
19.500.000.00
24.500.000,00
5.000.000,00
25,64 Dipergunakan Untuk:
1.02 1.02.01.01.19.5.2.3.12
1toto."toto/to mfto J 0rtrttoto-JrtXErt 1/rtrtErtX i t r tto/ 1 " '
•Belanja Moaal Hengaaaan Kompuier/ r\^9tor—toJ to to J ^^rt—Ert x^xJrt lErtBa
T . X 1 h f xEto JL IteE rrt
i~l 1 if
-n0ianj8 pn0w3i PStigw&afi riOfTrpOiOf fVOtO oOOff ^TtofxEtoEX^ A/^reJXEJ ^ 3 r e ErtXE XE—Jrtrtrtrt—EiEFrtte
-oeianja Moaai rengeoaan pnniar DtxtrxrYMtk
1.02
1.02.01-01.195-231202 Belanja Modal Penqadaan Kompuler/ P C
1.02
1.02.01.01.19.5.2.3.12.03 Belanja Modal Penqadaan Komputer Note Book
10.000.000,00
10.000,000,00
O.OC
5.500.000,00
5.500.000,00
O.OC
(0,00) (0,00)
If-Eto/rtf OrtrtHrttelnArt rEAteCifafrtn pAnnr'I'art
-tsoianja Moaaf POfjgao&an pGraiai&njannyafi komputer
Kod* Rekening
Uraian
1
2
1.02
1.02-01.01,19.5.2.3.12.04 Belanja Modal Penqadaan printer
1.02
1.0201.01.19.5.2.3.12.10 Belanja Modal Penqadaan peralalan jarinaan kompuler
4
til
4
n 7
n 4
fl4
7 4
••rtrtlrtft—in a tfj^ —to
1 J E I to —— A #e eiAH—uFftftftep e BFrtMEXE eeftito—ftJ •%
0ecii3ian . r&ncieioiaart Auministrasi ^epeQawaian
1.02
1.02.01-01J1.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.02
1.02.01.01.21.5.2.1.01
Honorarium PNS
1.02 1.02,0101.21-5 2,1,01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan 1.02
1.02.01.01.21.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
1.02
1.02,01-01.21.5.2.1.02-01 Honorarium Tenaqa AhN / Instrukturf Nara Sumlief
1.02
1.02.01.01.21.5.2.1.03
1.02
1.02,01.01.21.5.2.1.03-01 Uanq Lembur PNS-
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2
BELANJA BARANQ DAN JASA
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2.01
Beianja Bahan Pakal Habis Kantor
Uanq Lembur
1.02 102.01.01.21.5.2 2,01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.C2
1.02.01.01.21.5.2.2.06
Beianja Cetak dan Penqqandaan
3
Jumlah ( R D ) Setelah Perutiahan EMtaTEftlHil I W • F F BFW r F ft—• 4
1.02.01.01-21.5.2.2.06.01 Belanja Celak
1.02
1.02.01.01.21.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
P a n t o la A s r v n |V Io S o
n
n
7
4,000.000,00
4.000-000,00
0,00 (0.00)
0.00
5.000.000,00
5.000.000,00 100.00
60.000.000.00
60.000.000,00
22.380.000,00
22.380.000,00
0.00
18.000.000.00
18.000.000.00 100,00 Dipergunakan Untuk: Honorarium Panilia Palaksana Kegiatan
0.00
18 000 000 00' rftLftftftJta—ftta—Jta—ft
18.000. OOO.OC 100,00
0,00
(0,00) tokasi Keqtatan: Kabupaten Pacitan 3umber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya pengelolaan adminsilrasi umum dan kepegawalan Target Keiuaran: Tedaksananya pengekHaan administraa umum dan kepegawaiart
0.001 (0.00)
18.000.000,00
0.00
(18.000.000.001
mm
18.000.000.00
0,00
(18.000.000.001
mm\
4 380.000 DO
4.380.000,00
O.ot
(0.00) Dipergunakan Untuk: UanglemborPiVS
4.380.000.00
4.380.000,00
o.oc
(0.00)
37.620.000,00
37.620.000,00
0,00
960.000,00
960.000.00
O.OC
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja AJat Tulis Karttor
960.000.00
960.000.00
o.oc
(0.00)
4.050 000.00 Ftaxft
O.DC
(0,00) Dipergunakan Unluk: Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
3.090.000.00
3.090.000,00
o.oc
(0.00)
960.000.00
960.000.00
o.oc
(0.00)
4 050 000 DO 1, V ftft -ft ft " i
102
Bertambah/ (Berkuranq) % (RDI 6 5
^T-ftta—ftFft ft ft
w
Diperqunakan Untuk: Honorarium Tenaga AhS/Instruktur/Nara Sumber
123
Kode Rekenirrg
Uratan
1
1,02
2
1.02,01.02.07.5,2-3.13-01 Belanja Modal Penqadaan Meja kerja
Jumlah IRp) SAbAliim Pfimhahan fiatnlah VVl-miUIII • VI MUell 14!•
7
te 2 500 000 00 rtta VftEre-taretareft*v E r
1.02
1.02.01.02.07.5,2.3.13.04 Betanja Modal Penqadaan kursi kerja
Bertambah/ (Berkuranq) % (Ro) 5 g
PA m h a h All
wBWiall E V I uueiiT4iii
A 7
W9toxE itoI t o rtrt pE
7 •Belanja Modal Pengadaan sofa
0,£X3 (0.00)
2 50000000 ftftEre , EFftft1taref
500.000.00
500,000.00
0.00 (0.00)
1,02 t.02,01,02.07.5.2-3-13.0G Belartfa Modal Penqadaan sofe
5 000.000.IX)
5 000.000,00
0,00 [0,00)
1.02
7 500 OOD 00
7.500 000 00 9tataFftftFftftft1taFta—
0,00 (0.00) Oipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan kamera •Belanja Modal Pengadaan sound system
1.02.01.02.07.5.2.3.16
Belanja Modal Penqadaan Alat-alat Studio
9
*ftftft"ta"ta—ftfftft
1.02
1.02.01.02.07.5,2.3.16.01 Belanja Modal Penqadaan kamera
3.000.000.00
3.000.000.00
0,00 (0.00)
1,02
1.02,01,02.07.5.23,16.05 Belania Modal Penoadaan sound svslem A — f t ' V ' j F " Fr'tatetaAftP p E—P "fttareftft— p • i n — V P 1ftftStare Itajppp
4.600.000.00
4.500.000.00
0,00 (0,00)
Keqiatan : Pemeliharaan rutin/tierkata qedunq kantor
75.000.000.00
75.000.000,00
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan (Sumber Dana: Dana Alokasi Umum [Target Hasil: Meningkatnya sarana gedung kantor lyanq representaiif [Target Keiuaran : Jumlah Gedung kantor yang nipellhara
0,00
mm
1.02
1.02.01.02.22.5.2.2
BELANJA BARANG DAM JASA
75 000 ODD DO F ft p W I F "ftta—ftfft ft
75 ODD 000 00 mfttaftftftpftftftp ta—ft
0.00
1.02
1.02.01.02.22.5.2.2.20
Belania Pemeliharaan
7 £ nftft ftftn nn
T I Eflflflnnn flfl
n nr (0.00) Diperqunakan Untuk: •Belanja Pemeliiarean Gedung dan Bangunan
13.UU
U .U U UtaUtf
—
1,02
1.02,01.02.22.5.2,2.20-04 Belanja Pemeliharaan Gedunq dan Banqunan
75.000.000,00
rtte
FEFEFE FEFEFE F E F E
o.oc (0,00)
75,000,000,00 1.02
1.02.01.02.24
Kagiatan: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
75.000.000,00
50.000.000,00
(25.000.000,00)
(33,33) .okasi Kegiatan; Kabupaten Padtan
n 1 I E IErtJeE eE—ErtXErt•rtEErt1
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Targel Hasil: Menlnkatnya sarana kendaraan dinas/operasional vanq representaiif Target Keluaran : Jumlah kendaraan dinas resehatan 1.02
1.02.01.02.24.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
75.000.000.00
50.000.000,00
(25.000.000,001 (33,33)
1.02
1.02.01.02.24.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
75.000.000.00
50.000.000,00
(25.000.000,00' (33.33) Dipergunakan Untuk: •Balanja jasa service -Belanja pengganOan suku cadang •Belanja bahan bakar minyak^lumas -Balanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4^to J _
i_
t
BELANJA PEGAWAt
1.02
Honorarium PNS
1.02.01.15.01.5.2.1.01
Berlambah/ (Berkuranq) tRp) 8 5 95.12 0.547.00O.OC
Jumlah ( R D ) ^b ta e b. n Lfe_toto. Setielum Perubahan Setelah Penibahan 4 3 re to to to to to rt rt rt rt 10.053.000.00 16.500.000.00 7/400.000.00 2.«25.O00,0O
Uratan
Kode Rekening 1 t.02 1.02.01.15.01.3.2.1
2
rtteto^F F E A A
C
1.02
VtoAA
1.02 01,15.01.5.2.1.03
Uanq Lembur
1.02 1.02,01.15.01.5.2.1.03 01 Uanq Lembur PNS 1.02
1.02.01.15.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02
1.02.01.15.01.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kantor
A<S0 A A A
toto7 / : /w\
AA
fV
2.925,000,00 AAA
An
7,123 000,00 to A jS A
AtoA A A A
A A
1.882.818.000,00 2.882.000,00
A Inn
Toz.ysf
fwi/k A A 9iZuV"f>UVpUv
Z"0/Z-UUUtUl
70
9.200,000.00
2072.000,0C
29.07
to A t e A
Art
to£A nnA nr 76.453-900,01.
< % 4 t o A A A A A
1.959.271.000,00 Fb totert A A A A ^
fwAA A A A A A I
2.1S0.DO0.0D
(732.000,00;
A rt A J E A A A
F ^ A A
AT
1.02
1.0301.1501.5.22.01,11 Belania Dokumentasi/Dekorasi
1.02
1.02.01.15.01.5.2.2-02
Betanja Bahan / Material
1.02
1.02.01.15.01.5.2.2.02.04 Belanja bahan obat-obatan
1.02
1.02.01.15.01.5.2.2.09
1.02
1.02.01.15.01.5.2.2.06,02 Belanja Penqqandaan
1.02
1.02.01.15.01.5.2.2.11
1.02
1.02.01.15.01-5.22.11,02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.02
1.02.01.15.01.5.2-2.15
1.02
1.02.01.1501.5.2.2.15,01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Celak dan Penqqandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belania Perjalanan Dinas
2 732 000,00
A Ita
AAA
fVY
2 ODD 000,00
(732.000,00
to to rt rtrttob A ^
0.(K
150.000.00
150.000,00
1.851.662.000.00
1.944.«62.000,09
83.ooa.ooo,od
to D CtoC C A A A A
to A t otoC £ 7 / V \ 0
QA
A A
A n
1.661.662.000,00
1.944.00 2.UlKJ.UQ
0.00
1.836.000.00
0,00 2.550.000,00
A tort JKMXAX
rtFE
4
AA/l AAA fV
Dipergunakan Unluk: ~SeJan;atoJalTulis Kantor •Belanja nn/nimanlasiSiektifBsi
d*to
(0.00) 4,46
Dipergunakan Untuk; •Belanja bahan obaf-obsten
4.48
4
A tare rvtaita n r 100,00 1.836.000.00
A A A
713.000.00
26,91
26,91
AFE
Vto A A t o V n i\te
2.650.000.00
3-363.000,00
713.OCX),oc
15.624.000.00
7.260.000,00
10.664.000.00
0,00
Af-A
(26,79)
1.838.000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: Belanja Penggandaan
].36].000,00
A
•ipergunakan Untuk: -Uang Lembur PNS
4,06
•
1.02 1.02.01.15 01.5 2 2 01 PI Be'anja AJat Tulis Kantor
7
FSF
4-475.000,OC 152;99 >pergunakan Untuk: -Honoranum TimflBngadaanSarang dan Jasa
A
1.02 1.02,01.15.01.52.101 02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
Pai^etasan
Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat
(8.364.000,00 (53,53) Dipergunakan Untuk: •Belanja Peqalanan Dates DSam Daerah •Betanja Perjalanan Dmas Luar Daerah
1
(10 664 000.00 tUiiiX!:!!: 1 t
_ l
126
>
K o d * Rekening
Uraian
to
*z
1
1,02
1.02.01.15.01.5.2.2.15.0: Belania Perjalanan Dmas Luar Daerah
1.02
1.02.D1.15.07
Keglatan : Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan dl gudang fermasl Kabupaten
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Setwlum Perubahan 4 3 4.960.000.00
7.260.000.00
50.000.000,00
70.000.000.00
2.3O0.000,0( 20.000.000,00
Pfinjelasan 7
46.37 40,00
toOkasi Kegiatan: Kab- Padtan Bumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya kineiia pelayanan
•
Taroet Keluaran' Terlaksananva oekavanan a •ft1ftfte EtaEaPft^toVftxxV F VftF E I —rtax^rrep ^ftV P E ft tretatera—jftFx t — xw cerarmasian dan slat kesehatan 1 02 1 02 01.15 07.5 2.1 • taft rt • w "re ^ "ft 9 9 9 •*-ft• xft
BELANJA PEGAWAI
Xe
1 02 1 02 01 15 07 5 2 1 03 • X
W r Ete rt# ft P X e x t e k f t ItaWtartreEreftft
ft
102
Uano Lfimhiir i_aaiisg LBiiii/ui
1.02,01.15.07.5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
to
1.02 1.02.01.15.07.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02
Belanja Bahan Pakai Habls Kantor
1.02.01.15.07.5J.2.01
taAO nnn nn ie.ZSU.uUu.uD
AA
A A taFA A n n n n
A A
l4.ZS0.DuO.UU
1 4 - 0 1 SxDDu.uD
14.28QO0O.0O
14.015.000.00
35.720.000,00
55.985.000.00
7.019.9SO.0O
7.264.950.00
fTfifi n n n tit\ |fl03.UUU,UV
ftA fi nnn nn 14xUl PxUuu.iJil
Ato E A A A A A
tf9fiE nnA
rtft
iZ03"OunjUU
-
,
(265.000.00
|1,DDJ
Dipergunakan Untuk: Uang LamburPNS
(1.86)
20.265.000,00 58.73 245.000,00
3.49
Dipergunakan Untuk: Balanja Aiat Tulis Kanlor •Balanja alal listrA dan elaktonik ( Lampti Pijar.Battary kariig } Onlcdc •Oolanja
A e E m f n # 4 E E IxatsAfdhfan pvtOlviofJ K9PGfSinafl
rfan vUil
nAFtArt itaiioii
lemberdh tetajr A F F r e W F UFE F
1.02
1,02 01.15.07,5 2.2 01.01 Belanja AJat TuNs Kantor
A iMu% e. UDD
AJV A nn .W^\J,\AI
A
W \
e.oj
1.02
1.02.01.15.07.5.2.2.01.0; Belanja aiat Irstrik dan elekironlk ( Lampu Pijar.Batterv kerinq )
1.069 ooo.oo
1.02
1.02 01.15.07.5,2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4
1.02
1 02 01 15 0 7 5 2 2 03
reft ^E
1.02
Betania Jasa Kantor mi liretarerereritaFIILUI
Ton
CAA AAn
rvt
AA
-
* a s rum rv
tV\
i.Dou.uu
1.069.000.00
OpOC (0,00)
i S A J Ton nn 1 .DOfi.fl3U,lAJ
n
A T
AAA AEA
nr
AA
CAA AEA A A
—ta
7A
rn
nm
Q7 fiO VZ,97
e • ft rtX ft V F e V • ft F F Wta^FFrtFft ft
1.02.01.15.07.52203.01 3elar>ia telepon
1 02 1 02 01 15 07 5 2 2 03 03 Belania L K t r i k ••ftft
4to
tiCA
OAfk
-reft •!•• F"ft^F-W Xx Fft +ftFritap"rt" ^ F + f t ftxEteft
1.02 1.DZ.01.15.07.5.2.2.D6
Art
re re/
3.600.000,00
u.Oi.
A fl f v i nri\p^nfjK 1B.OOU.uOu.0O
tafl t w \ n c n n n JO.OOU.OoO.OO
tare rerere recre rer
i.oeo.osD.oo
1.080.000.00
1$,950,OG
1.88
19.950.OC
1.88
3.600 ooo.oo
MftrtFftftPr%
Belania Cetah dan Pen aa an da art
A Cnn
P\Art
411 11 m pi 1
F • 1 ^w ftp ir sea ntaPwp r • ft p F •-• p-a H F r v H H i •
102
1,02.01.15-07.52.2,06-03 Jelanja Penqqandaan
1.060 050.00
1.080-000,00
1.02
1.02.01.15.07.5.2.2.15
3.830.000.00
3.830.000,00
Belanfa Perjalanan Dinas
Dipergunakan Untuk: •Balanja telepon -Belanja Listrik
Dipergunakan Untuk: •Belanja Panggandaan
O.OC (0,001 Dipergunakan Untuk:
127
i V Q U Q
*
iwHvning
uraiafi
1
1.0Z
2
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3
1 02 1.02.01.16.02
Keelatan ' Pemeliharaan dan Demulihan kesehatan
1 XV
rt
9taxw
• w V • X ^ xto^
'tata^tofl• X* XMA q 1 * 1 toil Ift 1 V i V ft •taretax• •tarexM 1 9 PFft i i 1 M 114 1ft 1 9 ft ft to " 1 I f t toft 1 9
7 •Belanja Peijalanan Dinas Luar Daarah
O.DO
(0.00)
2.210.000.00
2.210.000,00
O.OC
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Pamalttaran Peralatan dan Mesin
2.210.000.00
2.210.000,00
O.OO
(0,00)
4.961.458.000.00
5.706.306.000.00
1.02 1.O2.O1.15.07.5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Peralalan dan Mesin Proqram Upaya Kesehatan Masyarakat
9 ft • i j ft Vft ft^Ftato
3.830.000.00
Belanja Pemeliharaan
1.02 1.02.01.16
PfinfafasAii
3.830.000.00
1.02.01.15.07.5.2,2,15.0: Belanja Perialanan Dinas Luar Daerah
1.02 1.O2.01.15.07JX2.2O
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
rern
AAA
AAA A A
650.000.000,00
rexta A A A nnrt nrt 950.000.000,00
744.650.000,00
15.01
4nn
1 1 , f V
Min nn/i Aft
.okasi Kegiatan ; 24 Puskesmas lumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Seimia peserta A S K E S PNS nemperoieh pelayanan kesehatan yang optimal Target Keiuaran : Jumlah Peserta A S K E S PNS ranq diiayanl
1.02 1.02.01.16.02.5.2.2
BELANJA BARANG OAN JASA
850.000.000.00
950.000.000.06
100.000.000.00 11.76
1.02
Belanja Bahan / Material
405.812.290.00
389.608.496,00
(15.203.800.00'
332.750.016,00
279.436,840.00
(53,313.176.00 (16,02)
73-062.280.00
110,171.656.00
37.109.376£0 50.79
444.187.704.00
538.991.504,00
94.803.800,00 21,34 Dipergunakan Untuk: •Belanja Layanan Kesehatan •Belanja Jasa Medis/Paramedis
123 531.440.00
144,301.400,00
20,769.960,0C
16,81
320.656.264,00
394,690.104,00
74.033.840,0C
23,09
0.00
21400 000 00
1.02.01.16.02.5.2.2.02
1,02 1.02.01.16.02,5,2.2 02.CM Belanja bahan obat-obatan 1,02
1.02.01.16.02.5,2.2.02.05 Belanja bahan klmia
(3.99) Dipergunakan Unluk: •Belanja bahan obat-obalan •Belarga bahan Idmia
—
1.02
1,02.01.16.02.5.2.2.03
Belanja Jasa Kantor
1,02
1.02.01.16.02.5.2.203.15 Belanja Layanan Kesehatan
1 02 1.02.01.16,02.5,2.2.03,2C Beianja Jasa Medis/Paramedis 1.02 1.02.01.16.02.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
^ w r-9ftftxftftft1taxto
'4
1.02
1.02.01.16.02.5,2,2.11.04 Beianja Makanan dan Minuman Paslen
1.02 1.02.01.16.04
Keglatan : Penyelenggaraan pencegahan dan pemtwrantasan penyakit menular dan wa bah
0.00
21400,000.00
100.000.000.00
200.000.000,00
'-
21.400.000,00 100.00 Dipergunakan Unluk: -BeJan;a Makanan dan Mrnuman Pasien 21.400. OOO.OC 100.00 100.000.000,00
100,00 1-Okasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum
'
Koda Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan
re
— 4
3
1.02
1.02.01.16.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.02
1.02.01.16.04.5.2.1.01
Honorarium PNS
1.02 1.02.01,16,04 5.2.101.01 Honorarium Panilia Peiaksana Keqiatan 1.02
1.02.01.16.04.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
Bertambahf (Berkunnq) tax (KPI E
E V
a
Penjelasan 7 Target HasH : Meningkatnya pencegahan dan jemtierantasan penyakit yanq berdampak KLB Target Keluaran: Jumlah unit pelaksana surveylans (an pemantauan penyakit yanq berdampak KLB
8.6DO.OOO,0( 40,19
21.400.000.00
30.000.000.00
5.400.000,00
29.100.000.00
23.700.000.00
5.400.000,00
29.100 000,00
23,700 000.00 438,89
16.000.000.00
900.000.00
ipergunakan Untuk: i•Honorarium Panitia Pelaksana Kagiatan
ipergunakan Untuk: I•Honorarium Tenaga AhS/Instruktur/Nara
(15.100.000.00)
(15.100.000,00)
102
1,02.01,16.04,5,2.1.02,01 Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
16.000,000.00
900,000,00
1.02
1.02.01.16.04.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
78.600.000.00
170.000.000.00
1.02
1.02.01.16.04.5.2.2.01
Betania Bahan Pakal Habis Kantor
3.239.000.00
5.177.500.00
1.938.500.00
1.02
1.02,01,16.04.5.2.2-01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
3.O89.0O0.00
5.027,500,00
1.938.500,00 62,75
1.02 1.02.01,16,04.5.2 2 01.11 Belanja Dokumentasi/Dekorasi
150,000.00
150.000.00
O.OC (0,00)
1.02
1.02.01.16.04.5.2.2.06
140.000.00
1.572.000.00
1/432.000,00 1.022,86 Diperqunakan Untuk: •Balanja Penggandaan
1.02
1.0201,16.04.5.2.2.0602 Belanja Penqqandaan
140.000.00
1.572,000.00
1.432.0O0.0O
1.02
1.02.01.15.04.5.2.2.07
8.200.000.00
0,00
(8.200.000,001 (100,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Sewe Gedung/Kantof/Tempat
8.200.000.00
0.00
(8.200.000,00
0.00
700.000,00
70O.000.0C 100,00 Dipergunakan Untuk: •Belanja sewa tenda
0.00
700.000.00
700.000.00 100,00
16.116.000.00
33.535.500.00
Belanja Cetak dan Penqqandaan
Beianja Sewa Rumah 1 Gedunq f Gudanq / Parkir
1.02 1.02 01.16 04.5.2.2.07,02 Beianja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat 1.02
1.02.01.16.04.5.2.2.10
Belanja Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kantor
1.02 1.02 01 16.04.5.2,2.10 05 Belanja sewa tenda 1.02
1.02.01.15.04.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
91.400.000.00 116,28 59,85
\gt rt A rvEi i nrtw-ajto 1 Lrt9i LLT e
Luperqunanan u n i ITfi—Ury. uK. Drelrenia Alal f.ili. •oaianja rvoi i uiis ryairvji •DBianja uoKumaniasaL^Auiast
imm
17.419.500,00 108.09 Dipergunakan Untuk:
Sumtxr
129
Koo« Rakwiing 1
1.02
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Urslin 2
1.02,01.1fl,045-2-2.11.0e Belanja Makanan dan Minuman Peserta
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 «
33,535.500,00
50.505.000.00
128.615.000.00
5200,000.00
5.200.000,00
0,00 (0.00)
1,02 1.02.01.16 04,5.2 2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
21.105.000.00
14.720-000,00
(6.385.000,00) (30,25)
1,02 1.02.01.16-04 5 2.2.15-04 Belanja Transport
24.200.000.00
101.195,000.00
76.995 000,00 318,18
Belanja Perjalanan Oinaa
1-02 1.02.01.16.04.5-2.2.15.01 Betanja Perjalanan Oinas Oalam Daerah
1,02
1,02,01.16.04-5.22.15.05 Belanja Akomodasi dan Konsumsi
1 fl7
H tt7
m
4K
flA
fi 9 7 7 7
0,00
D A lata n t A Drtteflitotol h < f t r t j * ft IrrtPtototartrttertIre Ir rt rt b r t M r t 4 # r t
Lwianjfi
iHifang yiing
iKan
ai9#ranKar>
78.110.000.00 154.66 Drpergunakan Untuk; Balanja Peijalanan Dinas Dalam Daarah Balanja Parjalanan CAtas tuar Daarah Balanja Transport Belanja Akomodasi dan Konsumsi
^E ArevA AreVA A A
ft F A A
7.500.000.00
7.500.000,00
400.000,00
400.000,00
AAA A n
100,00
0,00 (0,00) Dinerounakan Untuk: AFErrere'ft ftr i f t " n H F itoteixreftXTre
KwymOm
Belanja Barang yang akan diseiaMian kepada ghek keliga
iTiaAvsrakAt/fllhfili hatloa 1 S i Ota"J ft 9 mm rSft U Ere 1 i f t Ito r s u U u rt
1,02 1,02,01,16 04.5.2-2-23.02 Belanja Baranq yanq akan diserahkan kepada pihak ketiqa i
07
• ,Vfl
A 07
OA
AH
07
• -UfliV 1 • 1 OtaU f
rKanistsn \vL|itiuii'
"E rPalavififlA rf^ai «iai alat v i a T f i i H n alra#apmto«fatfi v i m r • 11371 an uail
a kv a9 vv A n ah iadt Ta in
400.000,00
400.000.00
AAA
A A A Art
BELANJA BARANO DAN JASA
1.02
Belania Perjalanan Dinas
1.02.01.15.07.5.2.2.15
0,0c (0,00) • A r t rtft rtrtrt rtnrt rtrtrt rtrt .okasi Kegialan: Kab. Padtan ZSO.OOQ.OOQ.UO 406,8f lumber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH: Meningkatnya kineija pelayanan (efarmasian dan alat kesehatan Target Keluaran: Terlaksananya pelayanan (efarmasian dan alat kesehatarv
Art A A A A A A A A
rtaA
60,000.000,00
340.000.000,00
34.440.000.00
34.440.000,00
O.ot
(0.00)
5.940.000.00
5.940.000.00
O.OC
(0.00) Dipergunakan Untuk: Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 940.000.00
5,940.000,00
O.OC
(0,00)
28.500.000.00
28.5O0.D00.0O
D,OC
(0.00) Oipergunakan Untuk: •Belanja Pemeliharan Peralalan dan Masin
28 500 000.00
28.500.000,00
0,0c (0,00)
25.560.000.00
305.560.000,00
_
1.02 1.02.01.16.07.5.2.2
7 •Belvya Makanan dan Mnuman Pesarta
17.419.500,0C 108.09
16.116.000,00
1.02 1.02.01.1C.04.5.2J.1S
P r t n T r t l o M fb r ftl I I P • • • • I I
-
1.02 102 01.16.07.5-2.2.15,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.02 1.02.01.1 B.07.5.2.2-20
Belanja Pemeliharaan
1.02 1,02,01.16.07 5,2.2.20.06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 1.02 1.02.01.16.07.5.2.3
BELANJA MOOAL
280.0O0.00O.0C 1.095,46
13t
^
Kode Rekenina
Uratan
1
2
Jumlah ( R D ) Setetati Perubahan Sebelum Perubahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % 5 6
Penjelasan 7 •Bolanja Layanan Kasehalan
(7,400.000.001
imssi
1.02 1.02.01.16,12 5.2.2.03.1; Belanja Layanan Kesehatan
7.400.000.00
0,00
1.02 1.02.01.1«.12.5.2 J.06
9.962.000.00
9.572.000.00
0.00
300.000.00
1.02 1.02.01.16.12,5,2.2.06.02 Belanja Penqqandaan
9962.000.00
9,272000.00
1.02
5.350.000,00
250.000.00
(5.100.000.00 (95.33) Dipergunakan Untuk: Salanja Sawa Gedung/Kantoir Tempat
5,350.000.00
250.000.00
(5.100-000.00 (95.33)
31.207.500,00
29.762.500,00
Betania Cetak dan Penqqandaan
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.06.01iBelania Celak
1.02.01.16.12.5.2.2.07
Belanja Sewa Rumah/Gedunq/Gudanq/Parkir
102 1.02.01.16.12.5.2 2.07.02 Belania Sewa Gedunq / Kanlor/ Temoat
(390.000.00
(1.91) Dipergunakan Untuk: Salanja Calak Salanja Panggandaan
300.000.00 100,00 (690.000,00
(6.93)
:^
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.11
Belania Uakanan dan Minuman
•
(1.425.000.00
1_
(4,57) Dipergunakan Unluk: #H
i
'
A
i
t
—J-reSJ
—,,
•- ^ Fs
x_ -A rm
•Belanja Makanan dan Mmuman Peserta _ 1.02
1.02.01.18.12.5.2.2H.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02.01.16.12.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dmas
31.207.500.00
29.782.500,00
105.210.000,00
109.400.000.00
(1.425.000.00) (4.57) 3.190.000.00
Dipergunakan Untuk: Balanja Parjalanan Dinas Dalam Daerah
3.00
Xm
i
F
P^
• i
FH F - M M J - - Mto
— ^ ^ t o ^ r e
•Belanja Perjalanan Dmas Luar Daerah Belanja Tran^xxt —to
i
'a
at
re
—IMMJ AM^ ajte to to •ritaMT
Balanja Akomodasi dan Konsumsi 4.80
62720.000,00
1.02 1.02.01.1S,12,5.2.2-15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
10,310.000.00
10,310.000,00
102
1.0201.16,12522,15,04 Belanja Transport
36.050 000,00
33 350 000.00
1.02
1.02.01,16,12.522.15.05 Belanja Akomodasi dan Konsumsi
0.00
3,020.000,00
nn ren 3.020.000.0( X100.00
n no
1 500 000 00
1 500 000.00 100,00 Dipergunakan Untuk: P xft ftft"ftreft|to to" •Balanja Pemelrharan Peralatan dan Mesin M
1 .VA.V
1. IO.
-Z.Z.I—.U 1
1.02 1.02.01.16.12.5.2J.20
ueiania reriaianan uinas uaiam uaeran
2-670 000,00
59,850.000.00
l-WA
Belanja Pemeliharaan
v.—w
1,02 1-02.01.16.12 5 2.2,20 06 Belanja Pemeliharan Peralalan dan Mesin
0.00
1,500000.00
1.QZ 1.02.01.16.12.5.2X23
0 00
6.S68 000.00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/uihak ketiqa
0.00 (0,00) (2,700.000,00;
F n n / w \ r t fW
1,500, O O O . O C
100,00
6.se8.ooo,oc 100,00 Dipergunakan Untuk:
^Fxta—ft V—IP ft ft fre*ft
•Belarga Barang yang akan disarahkan kapada masyarakat 1 02 1.02.01.16.12,5,2,2,23.01 Belania Baranq yang akan diserahkan kepada masyarakat
1
0.00
6568,000,00
6,568,000.a 100.00
132
uraian
i\Ou« KoKOfiing
1 1.02
2
1.02.01.16.17
Keqiatan : Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas
Bertambah/ tBarkunnq] % (Ro) 6 5
Jumlah (Rpl Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 3.441.456.000.00
3.441/456.000.00
0,00
(0.00)
pAnfflMsfin F Vi
IJ V e t o Vw
1•
7 -okad KAgiatafi: 24 Pu5k«fimas ^iimhAr Plana - Danfl Alokfl&i UrflUFII J U I I I L ^ B I k r i l l • « X IteVIIO FrtPWI\*ei»e tofPI»sa»"l rarael Hasil' Meninakatnya pelayanan Itesehalan di e E l l U toE E P ^ E f t H 9 iPPft F XPF ' E jP t a r e F
MtetareX^J
"e r— r * . X H- ta-
JPTD Dinss Kesehatan yang sesuai standart Target letayanan Keluaran : Jumtah UPTD yang mendapai Dana Pengembalian Operasional 1.02 1.02.01.16.17.S.2.1
BELANJA PEGAWAt
440 079 DOO 00
335 829.000 00
(104.250.000,001
fttoftpfttoft*ft^ft1ftft
1.02
1.02.01.18.17.5.2.1.01
1-02
1.02,01.16.17,5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
Honorarium PNS
mm
200.040.000.00
226.240.000,00
26.200.000,00
14.10 Dipergunakan Untuk: Honofarium Panitia Palaksana Kegiatan
200 040 000 00
228 240 000 00
28,200.000.00
14.10
^toft-toX ft Lfttareft* ft ft
Honorarium Non PNS
1.02 1,02.01.16.17.5.2.1.02
1.02
1,02.01.16.17.5.2.1.02.02 Honorarium Peqawai HonorerAldak tetap
222.700.000.00
74.750.000.00
(147.950.000,00) (66.43) Dipergunakan Untuk: Honorarium Pegawai HonorarAidak tetap
222 700 000 00
74 750 OOO 00
(147,950.000.00 (68,43)
e rt. W W
1.02 1.02.01.16.17.5.2.1.03
Uanq Lembur
17 339 ODD DO
-ftrereft*
w
32 839 000 00
15 500.0DO .D( Pftpftftft*ftftfttawre
1.02
1.02,01.16.17.5.2.1.0301 Uang Lembur PNS
1.02 1.02.01.18.17.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02
1.02.01.16.17.5.27.01
Belania Bahan Pakal Habls Kantor
1.02
1,02.01.16.17.5.2-2,01.01 Belania Alat Tulis Kantor
1,02 1,0201 16.17,5-2.2.01.03 Belania alal listnk dan elektronik ( Lampu Pvar.BalterY kerinq)
17.339.000.00
32.839-000.00
15,500.000,00
2.976.152.000.00
3.076.657.000.00
ioa.505.ooa.oc
3DS.753.D50.00
290.414.500.00
(16.338.55D.0O
104 749 650 00
108 516 350 00
52 679 000 00
50 051 000 00 tateftrftft
1.02 6
Art
1,0201.16.17.5-2.2.01.04 Belanja peranqko.materai dan benda pos lainnva to
A r t Ato
MO
toftte
rtrtrtto
Ate
Belanja peratatan kebersihan dan bahan pembersih
1.02
1,02.01,16.17.5.2.2.01,05
1-02
1.02.01.16.17.5.2-201,06 Belanja bahan bakar minyak / qas
3 766.500 00
89.39 Dipergunakan Unluk: Uang Lemiiur PNS 89.39 3.38 (5.33) Dipergunakan Untuk: Belanja Alat Tulis Kanlor Belanja alat listrik dan alakiionik ( Lampu ^ar.Battary kering} Belanja perangki>,meterai dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan ba/ien lemtiersih Belanja bahan bakar nunyak / gas 3,60
(2,628.000,00
(4.99)
(1.482.000.00
(8.10)
iafttareft^ftft
18294 000,00
16.812.000,00
67.050 200,00
67.135.150,00
63-980,000,00
47.900.000.00
84,960,00
0.13
(16,080.000,00 (25.13)
133
*
Kode Rekening 1.02
1 1.02.01.16.17.5.2X02
Jumlah (Rot
Uraian 2 Belania Bahan 1 Material
3 253.246 400 DO ^FtareV
^to. •totaretatare^x
4 Z2Q.805 000.00
Bertambah/ (Berkuranq) Penielasan % (Rp) 7 6 5 (32.443.400.00 (12,81) [Dipergunakan Untuk: Belanja bahan baku bangunan Belanja behan obat-obatan Belanja bahan kimia
1-02 1.02,01.18.17.5.22,02,01 Belania bahan baku banqunan
14,000-000.00
10.990 000,00
1.02
1.02,01.16.17.5,2.2,02.04 Belanja bahan obat-obatan
68 200.000,00
29.965,000.00
(38.235000.00
1.02
1.02,01.16.17.5.2.2,02.05 Belanja bahan kknia
171,048 400.00
179.850 000.00
seoi.eoo.oc
5.15
1.3S4.S74.350.00
1.470.052.900,00
115.071.550,00
6,49
1.02 1.02.01.16.17.5-2.2.03 01 Belanja telepon
40.664.000.00
34.914 000 00
(5.750.000.00
(14,14)
1.02 102,01,16.17.5 2.2,03,02 Belanje Air
17 612.000,00
20.236,000,00
2.624,000,00
14.90
11 79t.000.00
9,11
1.02 1.02.01.16.17.S.2.2.03
Belania Jase Kantor
1.02
1.02,01.16.17.5.2.2,03,03 Belanja Listrik
129 372.000.00
141-163.000,00
t.02
1.02,01.16.17.5.2.2.03.15 Belanje Lava nan Kesehatan
236-274 950.00
197.931.000.00
1.02 1.02,01,16.17.5.2.2,03,20 Belania Jasa Medis/Paramedis
031.051.400,00
1 075.808.900,00
1.02
141.641.000.00
131.583.000.00
1.02.01.18.17.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
(3.010 000,00 (21.50) (56.06)
(38-343.950,00
(16.23)
144.757.500,00
15.55
(10.058.000.00
(7.101 Dipergunakan Untuk: Belarga jasa serrice Belanja pengganOan suku cadang •Belanja bahan bakat minyak/pelumas
•
1.02 1.02,01.16,17.5,2.205,01 Belanja jasa service
26.450 000,00
19.720.000,00
(6.730.000,00
(25.44)
102 1 02 01.16.17.5.2.2 05.02 Beianja penqqantian suku cadanq
74.307.000,00
67.945,000.00
(6.362 000.00
(8.56)
1.02
40,884.000.00
43 918 000.00
3 034,000.00
7.42
98.8S3.600.00
103.193.600,00
4.310.000,00
4.36
50,491.000.00
53.586.000,00
3.095.000,00
6,13
48,392.600,00
49.607.600.00
1.215,000.00
2.51
1.02,01.16.17.5.2.2.05.03 Belanja bahan bakar minvak/pelumas
1.02 1.02.01.1S. 17.5.2.2.06
1
try
A
(\y ni
I A 17
s q s rvt m
Belania Cetak dan Penqqandaan
*alreps.re
r-at—U
x\an\a v-eras 1,02
1-0201,16-17.522,06.02 Belanja Penqqandaan
Dipergunakan Unluk: Belanja telepon Belanja Air Belanja Ustrik •Balanja Layanan Kesehalan Betanja Jesa Medis/Paramedis
--
Dipergunakan Untuk: Belanja Cetak •Balanja Penggandaan
134
Koda Rakaning 1 1.02 1.02.01.1S.17.S.2X11
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3 6OS.458.OOO.0O 538.688.000,00
Uraian 2 Selanja Makanan dan Minuman
Bertambah/(Berkuranat % (Rp) 6 9 68.770.000.001 1281
Penjelasan 7 Dipergunakan Unluk: •Belanja Makanan dan Minuman haiian pagawai Salaiga Makanan dan Minuman rapat f%
IM M '— M to— 1^re^ ^ ^ ^AWXAA fl ftkrtre Hta rerereto rt HA A S
•Balanja Makanan oan nanuman r amu d
W
S t o M l r e r e^ M^
drerereSrejArt
^E fl f ^ t o r e ^^rt
•Belarga Makanan dan Mnuman Pasian fs
a _ r e _ r e r M fl^M Pre to ^ M to to A fl MEXKA A^ME AEXU ^JME H JS I 6 ' •
•Belanja Makanan oan Mnuman resana 1.02
1.0201.1S.17.522.11.0) Belania Makanan dan Minuman harian peqawai
1.02
1.02,01.16.17.3,2-211.02 Betanja Makanan dan Minuman rapat
(22,120.000.00
(21.91)
100,965,000.00
78,845.000.00
49.305,000.00
58.945.000.00
9.640-000,OC
19,55
-•
1,02
1.02-01.16-17-52.211.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
6 876.000,00
6,376.000,00
(500.000.00;
(7,27)
1.02
1.02,01.16.17.8,2211,04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
372 342.000,00
461 292.000.00
88,950.000,0C
23.89
7.200.000.00
0.00
159.044.000,00
157.507.000,00
(1.537.000.001 (0.97) >perqunakan Unluk: Belarga Perjalanan Dinas Dalam Daerah •Belarga PerjNanan IXnas Luar Daerah
128 864 000.00
142940.000,00
14,078.000,00
30.180,000.00
14.567.000,00
90.095.600.00
71.461.000.00
1.02 1.02.01.16.17.5 2211,06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 1.02
1.02.01.16.17.5.2.215
Belanja Perjalanan Dinaa
1.02 1.02.01.16.17.5,2215,01 Belanja Perjalanan Oinas Oalam Daerah 1.02
1.02.01.16.17.5.2.215.02 Beianja Periaiarian Dinas Luar Daerah
1.02 1.02.01.1 B.17X2.220
Belanja Pemeliharaan
(7.200.000.00) (100.00)
10,92
(15.613 OOO DO; (51.73) 1 Dipergunakan Untuk: (18.634.600.00) •toiM^/toDtoretortJJitatoretoErtrtfttrefliBrtte*rdrtrt
mm
ea
A
FM
re
f "L Mrerere-refreJ
^
UarwitMesn
^6 to ^Fflto—FtouA
•Betanja Pameliharan Peralalan dan Masm 1.02
1.02,01.16.17.5.2,220.04 Belanja Pemeliharaan Gedunq dan Banqunan
65616 000,00
55 061.000,00
1.02 1.02 01,16.17.5 2 220.06 Belanja Pemeliharan Peralalan dan Mesin
Z4 4/y.ouU,tJll
i1Aq. A(v\ euu. nnn UUU,
1.02 1.02.01.16.17.SX223
*•tortrttoresrtrtrtrt
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiqa
34.824.000,00
nn uu
26.1 SZ.VUU,WO
(10-555.000.00
(16.09)
(8,079 600,00 (33,01) (8.642000,00
(24,82) Dipergunakan Untuk:
ta
Belarga Barang yang akan daerahkan kapada nasyarMrat 1.02 1.0201.16.17.5,2.2,23 01 Belanja Baranq yanq akan diseratikan kepada masyarakat 1.02
1.02.01.16.17.5.2.5
BELANJA MOOAL
1.02
1.02.01.16.17.5.23.12
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.02
1.02.01.16.17.5.23.12.02 Belanja Modal Penqadaan Komputer/ PC
(8.642.000,00
(24.82)
34,824.000.00
26.182000.00
25.229.000.00
28.970.000,00
7.775.000.00
19.005.000.00
11.230.000,00 144.44 Dipergunakan Untuk: •Belarga Modal Pengadaen Komputer/PC Belanja Modal Pangadaan printer
1.800.000,00
13.330.000.00
11,530.000.00 640.58
3.745.000D0
14.85
136
Kode Rekening
Uraian
1 1.02 1.02.01.16.18.9.2XD6
1.02
Crt
krt
!• i*ft« Dn
te
00101411
1
2 Betania Cetak dan Penqqandaan
Jumlah (RD) Ortirt|j* Are D A PI ihsihaih
M sflirt h to
4 7 i i £ tirtft nn
1.02,01.16.18.5.2.2.06.01 Belania Cetak
Tfifl 000
rAv i u v d r i a i i
4 Titfiflflflflu
0 oc
x x T x r e w a VJ Wx
Penjelasan
7
(0,00) Oipergunakan Untuk: •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
0,00 (O.OO)
360 000 00
on
Bertambahf (Berkuranq) AL f Rn\ JA c g
W
1.02 1.02.01.16,18.5.2 2 06.02 Belania Penqqandaan
1 476 nnn no
1 425 000 00
o.oc
1.02
1.02.01.16.18.6.2.211
8x592-000.00
8.592.000.00
0.00 (0,00) Oipergunakari Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02
1.02,01.16.18.5.2,211-06 Belanja Malianan dan Minuman Peserta
A fiQ? 000
A
Belania Makanan dan Minuman
O, xJw£ .www
1.02 1.02.01.16.18.5.2.2.15
Belanja Perialanan Dinas
no ,\A#
592 OOQ 00
D"ftftto-VftU,
(0.00)
0.00 (0,00)
W
14 A4nflflflnfl
11 Z i f l flflfl flfl
0 oc
19.950-000.00
19.950.000,00
0,00 (0.00)
10 001 Oipergunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Perjalanan Drnas Luar Daerah •Belanja Transport
1.02
1.02.01.16.18.5.2,215.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02
1.02.01.16.18.5.2,2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
T
7.730.000.00
/Wl /VI 7.730.000,00
Jfi fvi\
1.02
1.0201.16.18.5.2215.04 Belanja Transport
3,730.000,00
3.730.000,00
0,00 (0,00)
1.02
1.02.01.18.19
50.000.000,00
40.000.000,00
Keglatan : Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerati
TSrt 4*U*Y4\
A/V
—, * 4 A
(u,uu)
(10.000*000,00)
(20,00) -Okasi Kegiatan: Kab. Padtan i?t-ifti|akrtP rSmto
• f^tototo
A ixxljreirtl 1 ll-Alim
? u m D- Jv i1_U a f l a . U d n a M K A U S I iteniuiii ltotoll X A a n. n a j-1 trj-L Invito C^toFtoilto te -
FfAA 1 IFYA PAC k T Y P l 91
1 dT^Gi n d S N A M e n t g A a t n y a tearafla o a n u p e j a ^ w n a i —4 UFkV^Ud T 61' "aJ 1110'
'U11 w
Tamet Keiuaran ' Meninokatkan penqetahuan dan A ear V e V r e S 1 vv l H
ft.
• .
• j ' 'a" " ^HX X ^ .rex • J ft ^^»a
-a " a
(elrampilan petugas Labkes, sarana, kemitraan dan akreditasi labokesda 1.02 1.02.01.18.19.5.21
BELANJA PEGAWAI
1.02
Jann Lembur
1.02.01.16.19.5.21.03
1.02 1 02,01.16.19.521 03-01 Janq Lembur PNS 1.02
1.02.01.16.19.5.22
SELANJA BARANG DAN JASA
1.02
1.02.01.16.19.5.2.201
Selanja Bahan Pakal Habis Kantor
JC TOfl flflA flfl
te-fiOU.UUUiUU
E TRfl flflfl flfl
fl flf]
3•! ,£Tflfl OU
E Tftfl0 flflfl texfi U-Uflfl l/U |U U
fl fir
5-280.COO.00
5.280.000.00
o.oc
38.720.000.00
28.720.000,00
3.150.000,00
2750.000.00
xflflfl VU U.flfl UU
in nni 1tf.WJ tn nni Oipergunakan Untuk: Dang Lembur PNS (0.00)
110.000.000,00) (25,83) (400.000,00) (12.70) Oipergunakan Untuk; -Belanja Alal Tulis Kantor
137
^
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perutiahan 4 3
Bertambah/ (Berkuranq)
re
(Rol
6
5
t.02
1.02.01.16.19,5,2.2.01.01 Belania Alat Tults Kanlor
Penjetasan
AJ
idx*\
7 •Belanja alat lislrik dan elektonik ( Lampu Pijar.Battery karing } •Belanja peralatan kebersihan dan bahan xmbersih
o.oa 1 1 (200.000,00 1 1 (200.000,00 nam]
2.750.000,00
2.750.000,00
1.02 1.02.01.16.19.5X2.01.03 Belania alat listnk dan elektronik ( Lampu Pfiar.Batterv kerinq )
200.000,00
0,00
1.02 1.02.01.16.19,5.2.2.01.05 Belanja peratatan kebersihan dan bahan pemtiersih
200-000,00
0.00
6.650.000,00
6.650.000,00
0,00
1.02 1,02.01.16.19.5,2.2.02.05 Beianja bahan klmia
6.650.000,00
6.650.000,00
0.00 (0,00)
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.03
2.700.600,00
0.00
(2.700.600,00 (100,00) Diperqunakan Untuk : •Belanja telepon •Belanja Lislnk
1.200.600,00
0,00
(1.200-600,00) n
1.02 1.02.01.16.19.5,2,2.03.03 Belanja Listnk
1.500.000,00
0,00
(1.500-000,00) (100,00)
1.02 1.02.01.16.19.5.2X06
1.999.400,00
0.00
(1.999.400.00)
1.999.400,00
0,00
(1.999.400,00)
17.720.000,00
13.470.000,00
(4.250.000.00 (23,98) Dipergunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
17.720.000,00
13 470 000.00
(4.250.000,00) (23,98)
6.500.000,00
5.550.000,00
1.02 1,02.01.16.19.5-2.2,20,04 Belanja Pemeliharaan Gedunq dan Banqunan
5.000.000.00
5.000.000.DO
0,00 (0,GO)
1.02 1.02.01.16.19 5.2,2.20.06 Selanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
1.600.000,00
850.000,00
(eso-ooo.oo) (43,33)
1 nq
6.000.000,00
6.000.000.00
o,oc (0,00)
6.000.000,00
6.000.000,00
o.oc (0,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Modal Pangadaan Komputer Note Book
1.02
1.02.01.16.19.5.2.2.02
Belanja Bahan / Material
Belania Jasa Kantor
V 1.02
1.02.01.16.19.5,2.2.03-01 Betanja telepon
Belania Cetak dan Penqqandaan
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.06.02 Belanja Penqqandaan 1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.15
1.02
Belanja Perjalanan Dinas
1.02.01.16.19-5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1.02 1.02.01.16.19.5.2.2.20
Belania Pemeliharaan
Ik"
ri.UZ
4 n7
ns
I.VZ.U 1.1
"tti
se K y \
D,13,—.Z. J
1.02 1.02.01.16.19.5.2.3.12
Selanja Modal Penqadaan Komputer
Diperqunakan Untuk: •Balanja bahan kimia
m
Untuk; mm.Dipergunakan •Belanja Penggandaan
(650.000,00) (10,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja Pemelrharaan Gadung dan Bangunan •Belanja Pemelrharan Peralalan dan Mesin
138
Kod*
Rehsniim
• Iin V a tan Inn
1 1,02
2
1.02.01.16.19.5.2.3.12.0: Belanja Modal Penqadaan Komputer Nota Book
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 6.000.000,00
6.000.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6 O.OC (0.00)
-
1.02 1.02.01.16.20
Keqiatan ; Penlnqkatan Kapasitas Poskesdes
150.000.000.00
275.000.000.00
1.02 1.02.01.16.20.5X1
BELANJA PEGAWAI
150.000.000,00
270.000.000,00
120.000.000,00
1.02
Honorarium Non PNS
150.000.000,00
270.000.000.00
120.000.000,001 80.00
150.000,000,00
270.000.000.00
120.000.000,0c
BELANJA BARANG DAM JASA
0.00
5.000.000.00
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
0,00
250.000,00
250.000,00 100,00 Diperqunakan Untuk:. •Belanja Alat Tulis Kantor
1.02 1.02.01.16.205.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
0.00
250.000.(X)
250.000.0Q 100.00
1.02 1.02.01.18.20.5.2X11
0.00
1.375.000,00
1.375.000,0c
1,02 1.02
1.02.01.16J0.5X1.02
1,02.01.16.20 5.2.1:0202 Honorarium Peqawai Honorer/tidak tetap 1.02.01.16^0.5X2
1.02 1.02.01.16.20.5.2.2.01
Belanja Makanan dan Mtnuman
125.000.000,00
83,33 Lokasi Kegiatan: Katxipaten Pacilan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Menirxikatnya pelayanan poskesdes Target Keluaran: kapasilas poskesdes 80,00 Dipergunakan Untuk: •Honorarium Pegawai HonorerAiriak tetap
80,00
5.000.000,00 100,00
100.00 Diperqunakan Untuk: Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02
1,02.01.16.20.5.2.2.11.0f Belanja Makanan dan Minuman Peserta
0,00
1.375.000.00
1.375-000,OC 100,00
1.02
1.02.01-16.20.5.2.2.15
0.00
3.375.000,00
3.37S.00O,(W 100,00 Diperqunakan Untuk: Belanja Transport
1.02
1,02.01.16,20.5.2.2.15.04 Beianja Transport
0,00
3.375-000.00
3.375,000,0c 100,00
50.000,000,00
50.000.000,00
6.255,000,00
6.255.000.00
1.02 1.02.01.16.21
Belanja Perialanan Dinas
Keqiatan : Pembinaan kesehatan anak. remala dan usiia
0,00
(0,00)
-
r
PAnlfitAfififi
• V8 IL wlaafl •• 7
1.02
1.02.01.16.21.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
0,0c
(0,00)
:
.okasi Kegiatan: Kabupaten padtan >umt)er Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya capaian prograrn resehatan anak dan remaja Target Keiuaran : Terwujudnya kesehatan anak, • _F "1 A" • _ i * "i k .telri-rere— — •emaia dan usila yanq optimal di wilayah Puskesmas
139
*
,
Uratan
Kod« Rekening 4 4
m
4
AT
n4
•reV£W-VAJVW 1 n? 1 .V£
z 4Jt
74 d 4
^Jre%0ErevrttoitoFH^to
n4
"Sto 1
-1 VreAlre9-C.1 .U 1 nonoraniim r n ^
1 n? m ifi T1fi? 1 ni n nuiiuiuiiunr r^aiiiua 'ciaivsana neqiaian 1reUfi.U1 . 1 0.£
4 AT fli 4ft 94 ft T 4 fl9 nunoianum non r n u IreUA T-VfixU 1,1 0~£ l-9-£ta IreUX
T—nn/ia AhH / Inctmbfi u 1 Mara dimKA" 1 02 1 02 01 16 21 5 3 1 03 01 1M/irmmririm I V I njiditurn 1 crridqd M / I H t insuuRiUi f nara oumoer 1 . v^.U
III
w-to I -AJ-^'
1 Ian/1 1 FinKiir
1 02 1 02 01 16 21fi2 1 0^ 01 4
1 .U£ .V 11 1 Via I -V-Ci f19
• lUa
4 A9
ni
6.000.000,00
4.800.000,00
0.00
4.800.000,00 400.00 retart1 IrtOllly • "TTitf fu/cJr f ur rJ r VIIOytM miO
(4.800.000,00)
f-j,totoreto• F t otolj
L'iperguiiciKcin uniUH *
4.800.000,00
o.oo
255.000.00
255.000.00
0,00 (O.DO)
255,000.00
255.000.00
0,00 (0.00)
43.745.000,00
43.745.000,00
0,00 (O.OD)
683.000,00
683.000.00
0.00 (0,00)
683.000,00
683-000,00
0.00 (O.OO)
352.500,00
352.500.00
0,00 m
352.500,00
352-500.00
o.oc
(0.00)
S.329.500.00
5.329.500,00
o.oc
(0,00)
# moj v
(4.800.000,00 (100,00) ^i|A7iLfurloAa 11
U H L L J A •
r .Ute-V 1
4A 94 ft 9 9
Dpi AM lA DADAM/ta riAM lACA DCI_An"JA DAKAnio UAPI JAOA
1taUaiUl.1 o.a l .v-£-£
A9 ni 4A 94 ft 9 9 fli i>va 4i.ua.u 1, IVxa l.9-C-a-U1
4 AT
Derania tsanan rakai naoia Kantor
11 02 2 01 1 1 fii 9 2 ni v 0i1xUDtjidrira -Va 1 10 -Va.u r.A12v.a i Aiai 1.02 1.02.01.1S.21.5.2.2.0B
luiisAaniur
Belania Cetak dan Penqqandaan
1.02 1.02.01.16-21.5.2.2.06.02tBeiania Penqqandaan 1.02 1.02.01.16.21.5.2.2.11
Selania Makanan dan Minuman
AI F F Z F Fvs 1 mrtirtoes1 In n hie
1.02
1.02.01.16.21.-5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Mmuman Peserta
1.02
1.02.01.16.21.5.2.2.15
Belanfa Perjalanan Dinas
5,329.500.00
5.329.500,00
o.oc
rn nn\
23.465.000,00
23.465.000,00
o.oc
(0.00)
tare—ta—ta—tata 1totoI r eto— at 1 1total1 U
Jipcnjunapan uniUK . •astanja rvityyanuaait
" S i h i t a r t — 1 1 mra Lrran1 Inti ik * -Jipt71 l^UllaF.a 11 W I U U A A
r^ijSian&n
uinas
uatatn
-DGiatija rGijasanan
Urnas
Lua*
-oGiafija
3.030.000.00
3-030.000,00
o.oc
(0.00)
1.02
1.02.01.16.21.5.2.2.15.02 Betanja Perjalanan Dinas Luar Daereh
3,535,000.00
3.535.000,00
o.oc
(0,00)
1.02
1.02,01.16-21.5.2.2.15.04 Belanja Transfrort
16900,000.00
16.900-000,00
coc
(0.00)
tVlal^ai'W* vol* IriniUiHSM*! rtfOVtlCI
"Y •tatato—Fl •torei1.rtto1 Lnh lif • Jiper^undnciri iteiuun . O-taftotaFirt f 3 r e t a — t a t o ftotoj t atoDintote /^rtJarrt rhtort-fttaip
-oGianjs
1.02 1.02-01.16.21.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
'
4 _ f— at fto Fta,tortI t o D 1 rejiitoU. toFtaPreFte jiperqunaftan uniuft
'Oaioitjv
4
/ liliHi (JAJul
1 - U £ L V
1 07 1 07 01 10 91 5 9 1 01
1
1,200.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) Penjelasan (RD) % f 6 5 xre—ta—tare - mm • •* wx Iretoto1 ] — at tolie F 4.800.000,00 400,00 jipcrqunaHan uniUA .
1 .ft.£x 1 xU 1 xU
4 AT
1 xv£
Jumlah (Rut Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 1.200.000,00 6.000.000.00
itanspijfX
uaoran
L/cWaff
^Uf ifvn
140
{
Kode Rehenlng 1 1.02 1.02J)1.16.21J 2.2.23
Uraian 2 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiqa
Jumlah IRp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 13 915 000 00 13.915 000.00
Bertambah/ (Berkuranq) Penjalasan % /Ro) 7 5 6 0.00 (0.00) Dipergunakan Untuk: -f%M9t rx
.
rx
r
i _ r
rre.tore— J—
•Belanja Barang yang akan disarahkan kapada toart fb—.rt—Jretoe
TTasya/Bfcar 4
fM
4rt9fli
1ft
21 £ 2 2 22
rtQzslrteF.to
r..
F.rtrtze n l # A r t
r J b W r t ' t o ^ l x t o ^ 1. -rerex—re —J —retotortEb b . r t P ^ . Irerta
•eiania oaranq yanq sKan aiserannan Kepaiia rnasvaraKai 1x02
1.02,01.16-22
Keqfatan ; Penlnqkatan detekef dinf tumbuh kembanq anak
13,915.000,00
13.915.000.00
O.OO
10.000.000.00
10.000.000,00
0.00
(0.00) 1tor Ie toto! L ^ t o r t l - k P r t r t i l^-bk UareFibrtaa
(O.0O) Lokasf Keqiatan ' K S D . raoian L^wb btatotoE X r t ^to, i S-F,Frt A b r ertreta.i EFTS I I F S E number uana. uana A I O K 3 S I umUFn
Uanin0lrat 1 arqci nasil, i\esena[an totort-ta1nndayaidiuii rtPrtrerrenrtrertrSWriviviiiMyrvoi t Ifrevrtirt(rtrt 1 arget Keiuaran • • erscienggaranya ^egiaiait "Iptakfii nini Ttotortrtb Lltotobl , l/rttortIhrttrtA Uafaf4teakrtt r-tatort-tab^toli .rttortrt< 1
402 1 xOZ
4 n 2 m 40 22 £ 2 4 1.11 Z.U1.1 B.2Z. 5 ,Zx1
4 02
4
fl2 A4
40
DCt A U 1 A DCf^ A1AJ A 1
tit LAN J A Ptl3AWAI
22 £ 24 04
1.02 1.02.01.16.22,5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan 1.02
1.02.01.16.22.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
4.500.000.00
4.500.000.00
O.DO
(0.00)
0.00
4.500.000,00
4.500.000.00 100,00 ^hnafflunaluin Untuk ' L tolli^BEL4u 1 lanAiEPanitis I viiiun . -Hnnarsntim PGlak&arta KGOiatan
0,00
4.500.000,00
4.500.000.00 100,00
4.500,000,00
0,00
DipergunakanUntuk:
(4.500.000.00)
IP
a c_ r" 4 r_xrereJ_a
4 L Ire
•Honoranum Tenaga Ahli/Instrvkturr Nara Chw .tort nrtto
1 02 1 n2 m 1ft 22 £ 2 1 02 01 rttortTrtre.i tW^m ^Tre, „ —re ——tonrt1 . J Irtto4—, dLaxxd * LI jEmxm .tortrtrtto 1.UZ 7-vz-v1-iViZZre9.Z.l.UZ.U1 nonoranum i enaqa AJiir i insiruKcur / Nara oumDer
4.500.000,00
0.00
1.02 1.02.01.16.22.5.2,2
BELANJA BARANG DAN JASA
5.500.000,00
5.500.000,00
0.00 (0,00)
4 02
Deiania uetak aan penqqandaan
604.500.00
904.500.00
300.000,00 49.63
4
02 04
40
22 £ 2 2 00
(4.500.000.00'
^Derailnskfin Unttik' BTI|/FI1 LJw 1rao 11 viikueb , •Baiania Catak vVWNEe \4V(S''9
Baiartis PonrTasndsa/i 1 02 4 02 01 1A 22 £ 2 2 0ft 01 •eiania ueiaK 1 02 4 02 04 4 A 22 £ 2 2 Aft 02 t l A1 raeFi A u^CiFmrtreertnredrtrtw* Ljciania renqqanoaan 4 02 4 0204 4£ 2 2 £ 2 2 4 4 1 ,DZ 7, vZ' U1,10 .ZZ. 5 "Z.Z, 71
Belanja Makanan dan Minuman
0.00
300-000,00
300.000.OC 100,00
604.500,00
604.500,00
O.OC
(0.00)
1.624.500.00
1.624.500.00
o.oc
(0.00)
102 1 02 01 1ft 22 £ 2 2 4 1 0fttortlrtn.rt LJrtWrtrtrtrt rt rt L jl Frt. htototortEfrttoreF,4rt seianja MSKannn onn MtnurTian Keserta 1 .\i£ 1 "UZ.U 1. lD.££.9.a.£. 1 l.UO
1.624,500.00
1.624.500.00
o.oc
1.02
1.500.000.00
1.500.000.00
0.00 W3m
1 500.000,00
1,500.000,00
o.oc
1.02.01.16.22.5.2.2.15
J \ \ ^ C 11JUT'aAral 1 V11 tUrt I
'Rftlania Makanan dan Minum&n PasGftB
Belanja Perialanan Dinas
1.02 1.02.01.16.22.5 2.2.15.04 Belanja Transport
(0,00)
(0,00)
Dipergunakan Untuk: •Belarga Transport
141
Kode Rekentng
Uraian
1 4
m
A
til
ti4
4tl
2 22 C 2 2 21
Deianja oarang yang anan ciserankan kepaoa • I F " * V OnOl W |/EE lean nVUkla
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 1.771.000,00
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 5 8
Penjelasan 7
(300.000,00 (16,94) ^riAmundkAn ll0tiik *
1471J>00,00
•BeidnjQ Bofong ysng Ttasyarakat 1.02
1.02 01.16-22 5 2.2.23-01 Belania Baranq yanq akan diserahkan kepada masyarakat
1.771.000,00
1.471.000,00
Proqram Promosi Kesehatan dan Pemtwrdayaan Masyarakat
205.000.000.00
205.000.000.00
O.OO
109
1 09 01 1Q 09 1 .uaiw 1119.ua
KAPiiafart ' Paeiuiileihan M a * wa p-rt Ir at n^la hJeliieL auliat rvvmaiein e rvnvuiunaii >na3VoidKdi pvid iiiuup 8 e n a i
totoiF etarttortrttotort 100.000.000,00
to —ta — at rttoetarttortrtA 100.000.000,00
0.00
• .va
BELANJA PEGAWAI
1.02
Honorarium PNS
1.02.01.19.02.5.2.1.01
1 02 1 02 01 19 02 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Petaksana Keolatan X . ft Fx
F T ft ft . ft F T F ft r ftft r "ft r k r • " ft • " *— •
1 02 1 02 Dl 19 02 5 2 1 02
Xx a t— It ia r e x FFF I F - i • r i U r P P Lift i
ftiC—rxftS—lift
1.02.01.19.02,5,2.1.02.01 Honorarium Tenaqa Ahli / Instruktur / Nara Sumber
1.02
1.02.01.19.02.5.2.1.03
1.02
1,02.01.19,02.5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
1.02
1.02.01.19.02.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02
1.02.01.19.02.5.2.201
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
1-02
1.02,01.19,02522.01.01 Belanja Alal Tulis Kantor 1.02.01.19.02.S.2.2.O6
0,00 (0.00)
10.900.000.00
10.900.000.00
2.400.000.00
10.500.000,00
8.100 .ODD. oc 337.50 Dipergunakan Untuk: Honorarium Paniba Palaksana Kegiatan
9 A f V ^ 000 nn Z.fiUU.UUUxlA'
*f% nnn nn lU.PUVcnn UW,Uv
o -1 uu. uuUt m. 337,50
fi
1.02
1.02
dkasi Keaiatan ' Kabunaten Pdcitan ^umbAr Dana ' Dana Alokasi Umum rarael HasiJ' adanva kesadafan Dola hidua fiehat 1 • • U V k 1 IClftM • W f t i "taft ftft ftft" H P " | 4 W " a 1 l ' U U | #tafttare"PHk nasvsrakat Target Keluaran: jumlah masyarakat yang nenqikuti penyuluhan H F r e T t a W t a f t l itata—ftrUtaftP i X i > a tXtaretaxta—taJtata—XT •taftVltataftI w
ilFx^aPftlftPi
Jta—1 rare p mm i i u i • p P T T F P I P 11 Fft
Uanq Lembur
kopada
(300.000,00 (16,94)
1ta02 1.02.01-19
1.02 1.02,01.19.02.5.2.1
BkBit disBfBhkBft
-
Belanja Cetak dan Penqqandaan
nn nnn nn
n nn 0,00
#•
8.100 000.00
0.00
(8.100.000.00;
400.000,00
400.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Uang LamburPNS
400.000,00
400.000,00
o.oc
(0,00)
89.100.000,00
89.100.000.00
o.oc
(0,00)
1.836.000,00
1.830.000,00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor
1.636,000,00
1 836,000,00
o.oc
(0,00)
1.570.000,00
1.570.000.00
o.oc
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Bolanja Penggandaan
4
4nn
000 001 (100,00) Dipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga Ahli/InstruMur/Nara Sumber #4
00 001
142
Kods Rekening
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3
Uraian
1
2
102 1 020119 02 5 2 2 06 02 Belania Pe0
daan xretaXTX. I •! ft • 1 XJftft• nftftft1 . • —re^F 9 XftF,•ftX X XftLftft•ftr^m '^m rftxft-ftto Belanfa Sewa PerlenabaDan dan Peralatan Kantor 1 02 1 02 0119 02.5 2.2.10 F r e t o Ift 1 F1 ft xvft vT A XtoP ift i 1 Ff n«n f t o ^ n i • sfft P I P ft P W Pft F M P I • Xtoi i p
1.02
1.02.01.19,02.5.2.2.10.05 Belanja sewa tenda
AAA Am nrt 2.250x000.00
A A rrt nnrt A A
0 nr rn nni Dipergunakan Untuk: •Belanja sewa tenda •Belenja sewa sound sislem
4 £00 000 00
1 £00 000 00
0 OC
7£0 000 00
1.02
Belanja Makanan dan Minuman
24.BD4.DOD.00
A 4 Art 4rtrtnnrt 24.004.000,00
1,02,01,19,02.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
7
0 nr
1.02 1 0201 1902 5 2 2 1 0 07 Belanja sewa sound sistem 1.02 1.02.01.19.02.5.2.2.11
Penjelasan
4 £90 000 m
l.7f0.wQ,W
"
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 « rn nni
(0,00)
0 00 in nm
29.354.000.00
4.550.000,00
18,34
* Mc ,U0U f\/^K nn ,uU
4, SOU, UUU, Ut-
tfl
YQ 9,0
z
Dipergunakan Unluk: •Belanja Makanan dan Minuman Paserta
1A
ia,oi
33.190-000,00
33.190.000.00
n An iA ttn\ Dipergunakan Unluk: ("•°''' •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Tran^x>rt
11.640,000.00
11.640.000,00
0.00 (O.OOL
1.02 1.02 01.19.02.5.2.2,15,04 Belanja Transport
21.550 OOO.OO
21.550.000,00
0.00 (0,00)
1.02
25.450.000,00
20.900.000,00
(4.550.000,00: (17,88)
1.02 1 02 01.19 02 3.2.2 I S
1 09
t
AA
Belanfa Perialanan Dinas — X . . . "I ^ . — 1 1 B I B . 1 B I . ill B B
09 01 10 09 £ 9 9 1fi 01 Dot—niB r"fl 11 11 III II. rx.nnx rxninn. rxnaxnh [>eidFiia renaianan uinas uaiam uaaran
1*02.01.19.02,5^X23
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiqa
_
-
4rtA
AJIJF
rtrt
B B
.OA
AAA
Art
'-j 1 XX XX P o tx 1 • n n 1 r f to 1 l — x A b f t x
JiperggnaKan untuK * •SAlGniit R/tntna vana akan disatahkan kooada
- ~
^^^a§ ear I J ft ^ r e w F l—r PX4 • ftp jn %PrSfta p FJnawp ftp ppsftp p i • w j • • •
ft
Tiasyarakat 1 09 1 09 01 1Q 09 £ 9 9 99 01 QAlanre'i Hai-anreq uauuq ataiv 44iteA#4hLan bdnarl'i mraeruTte-iLre at E^tePanq y d r K i orvan uisvraiindn nev^vd rnasYdraKdi t-*J£ 1 .\j£.v lx i9.Ua.V-a.a.ate-w •vidnid •
25.450 000,00
20.900.000.00
(4,650.000,00: (17,88)
1.02 1.02.01.19.08
40.000.000,00
40.000.000.00
0,00
Keqfatan : Penqadaan Media Promosi Kesehatan
(0,00)
1 ALTAAI
ITArtlltAA r V rt ts
D A r t l t A Ife
XFtort — l a to t AAP I L F F P P r t A LOKasi rsvqiQiari,ton-dUx rddicm ^fntMf U30a . U3na A I 0 K 3 S I UrnUfn MWErXXXxA LJxFtoU • ItoJ—ta.Wta.FtoP Mj FKFI "F • TFtoto—totoX . XFtoXFF. xF L lafget Hasn . iniofmasi Kepaoa masyardKaT re I X—Wtabta— — to to to .
1IC111 ri|' dl reroet Kpliiera0 ' Terseleoonarenva Media Baai 1g l l U F J t
1.D2 1 02 01 19 08 S 2 3 X • ft ft i Xft^x . ft . X .ftxftftxft,ft.V
1.D2 1 02 01.19 08 S 2 3 10 X X to ft p *toft. f t . X Fto"ftto x F x xft.to.1 ft
1.02
BELANJA MODAL
I.I
Vftft^CIr U U O l all V
ft
ftftPft
4A
A A A AAA
Art
4rt
rtrtrt
rtrtrt
rtrt
A
A A
IA nni
h B f t f t t e t a X x t o P ^ P T P X f # F r e t e T F ^
40.000.000,00
40.000.000,00
Beiania Modal Penoadaan Peralatan Kantor
40.000.000 00
40.000.000.00
o.oc
L t o F x P F = P X p | s pxFF^ftftp . V F Pftw So t ftft1 • • ft PftPft SaT P P i Fte 1 1 F F — i
—X toXtototoXtotoX.pl. to
fOpOD) Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadean Papan Baleho
40.000.000.00
40.000,000,00
o.oc
(0.00)
25.000.000.00
25.000.000,00
0,00
102 01,19.06.5.2.3.10.12 Belanja Modal Penqadaan Papan Baleha
1.02 1.02.01.19.07
P^dUai Ol
Masyarakat
Keqiatan; Penqembanqan Posyandu Lansla
(0,00) Lokasi Kegialan : Kab. Padlan
W f t u i
143
tore—re Kode nckening 1
Uratan
D B L B B I B B
2
1.02 1.02.01.19.07.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.02
Honnrarium PNS
1,02.01.19.07.5.2.1.01
^? A k
Jumlah (Rp) Qflieian reruoanin
^ — mmxjx %x^xmm
Ix •
Bertambah/ (Berkuranq) IRnt
B
X
M
3
4
•
a
V
4.500.000.00
4.500.000,00
900.000,00
4.500.000,00
0.0C
7 Bumber Dana: Dana Abkasi Umum Target Hasil: Meningkatnya kwalitas pelayanan di Bosyandu Lansia Target Keluaran: Jumlah kegiatan pengembangan Tosvandu lansla yanq dllaksanakan
(0,00)
3.6D0.D00,0C 400,00 Dipergunakan Untuk; i J
*
.
re
"• "
XX
t
J
__ __ #jl" _,_r_re • - —
•Honvanum Panitia Palaksana Kegialan 1.02
1.02.01.19,07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan
1.02
1.02.01.19.07.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
900.000.00
4,600,000,00
3.600.000,00
0,00
3.600,000.00 400,00 (3.600.000.00!
mm
Dipergunakan Untuk: J J
.
ft
M I— M' a t
B.re
ra-reJArire.
a h• •
p- — -
•Honoranum Tenaga AhU/lnstnjklur/Nara Sumber 1.02 1.02,01.19 07.5.2.1.02-01 Honorarium Tenaqa AhH / Instniktur/Nara Sumber 1.02
1.02.01.19.07.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02
1.02.01.19.07.5.2.2.01
Balania Bahan Pakal Habls Kantor
1.02 1.02.01.19 07.5.2-2-01.01 Belania Alal Tulls Kantor 1.02 1.02.01.19.D7.5.2.2.0S
Belanja Cetak dan Penqqandaan .
.
0,00
20.500.000,00
20,500.000.00
0.00
2.DG9.000.00
2.069.000,00
COC
in
2.069.000,00
2,069 000.00
O.OC
(0.00)
484.500.00
484.500,00
O.OC
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belarga Penggandaan
484.500.00
484.500,00
O.OC
(0,00)
4.246.500.00
4.246.500,00
D,OC
(0,00) Dipergunakan Untuk; •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
4,246600.00
4 246.500,00
Q.OC (0.00)
13.700.000,00
13.700.000,00
O.OC
(0,00)
ntt\ Dipergunakan Untuk: •Beianja Alal Tubs Kantor
.
1.02
1.02,01.19,07.5-2.2.06.02 Belania Penqqandaan
1.02
1.02.01.19.07.5.2.2.11
1.02
1,0201,19,07,5.2.2.11.06 Belania Makanan dan Minuman Peserta
1.02 1.02,01.19.07.5.2.2.15
(3.600.000.00
3.600.000.00
Belania Makanan dan Minuman
Belanfa Perialanan Dinas
re\4 4 n m E A A 4 f n 4 Belania Transport 1.02.01.19.07.5.2.2.15.W
13.700.000,00
13.700,000,00
O.OC
(0,00)
1.02 1.02
1.02.01.19.08
40.000.000.00
40.000.000.00
0.00
(0,00)
4/11
4
Keqiatan : Penqembanqan Desa Siaqa
Dipergunakan Untuk: Selanja Transport
.okasi Keglatan: Kab. Padtan Bumber Oana : Dana Alokasi Umum
144
Kode Rekening 1
Bertambah/ (Berkuranq) % IRD) 5 g
Jumlah (Rpt
Uraian
fiptstfiliirn Pfinrhshfiit
te
wTJLTViTiJiii nriuuaiitiTi
2
A A
rBwifmmSmn
7 Target Hasil: Peningkatan Kesehatan Masyarakat Target Keluaran: Terselenggaranya Desa Siaga
1.02 1.02.01.19.08.5.2.1
BELANJA PEGAWAt
9.000.000.00
9.000.000,00
0,00 (0.00)
1.02 1,02.01.19.08.5J.1.01
Honorarium PNS
9.000.000,00
9.000.000,00
0.00 (0.00) Dipergunakan Unluk: •Honorarium Paniba Palaksana Kegialan
9-000.000,00
9.000,000,00
0,00 (0.00)
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00 (0,00)
1.940.000,00
1.940.000,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk; •Belanja Alat Tubs Kantor
1.940-000.00
1.940-000.00
0,00 (0.00)
450.000,00
450.000,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
450.000,00
450-000,00
0,00 (0,00)
9.234.000,00
9.234.000,00
0,00 (0,00) JDipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Mmuman Peserta
9.234.000,00
9.234.000,00
0,00 (0.00)
15.635.000,00
15.635.000,00
t.02
1.02.01,19.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.02
1.02.01.19.08.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
1.02
1.02.01.19.08.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habls Kantor
1,02
1.02-01.19.08.5.2.2.01.01 Belania Alat Tulls Kanlor
1.02
1.02.01.19.08.5.2.2.08
Belania Cetak dan Penqqandaan
1.02 1.02-01.19.08.5.2.2.05.02 Belanja Penqqandaan 1.02
1.02.01.19.08.5.2.2.11
Belania Makanan dan Minuman
1.02 1-02,01.19.08.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 1.02
1.02.01.19.08.5.2.2.15
Belanja Perialanan Dinaa
-
•
•
0,00 10,00) Dipergunakan Untuk; Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerati Belanja Peqalanan Dinaa Luar Daerah •Belanja Transport
1,02 1.02.01.19 08,5.2-2.15-01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
3.160.000,00
3-160-000,00
o.oc (0,00)
t.02
1.02-01.19.08.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3.175-000.00
3-175.000,00
o.oc (0,00)
1.02
1.02.01.19.08-5-2-2.15.04 Belanja Transport
9. J OU. UUU.UU
o Yfv\ f\nf\
1.02
1.02.01.19.08.5.2.2.29
3 741 000 00
3 741 000 GO
Belania Barana vaiio akan diserahkan keoada mxKW mmm m wm mw mwta—• mm wwjm w wmw • *—
P F H 1 • mm i W
w mm | p rtatareI • Wmta/F—B U
/n f\fl\ {yj.vKi)
tv\
Dipergunakan Untuk:
OPOC
masyarakatTprhak ketiqa
1.02
1.02.01.19.08-5.2-2.23-02 Belanja Baranq yanq ekan diserahkan kepada pihak ketiqa
•Selanja Barang yang akan diserahkan kepada frihak ketiga 3.741.000,00
3.741.000,00
coc
(0,00)
145
Kofta Reksnlna •
Jumtah (Rp) Setelah Perubahan Setielum Perubahan 3 4
Uraian
^X^X * Fft "XXF P *P P P
1
2
1.02
1.02.01.20
Proqram Perbalkan Glzl Masyarakat
1.02
1.02.01.20.04
Kegiatan : Pemberdayaan masyaskat untuk pencapaian keluarqa sadar qizi
Bertambah/ (Berkuranq) % (Ro) 5 6
ocn nnn nnn rvo
tun nnn nnn nn
n nn
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
Penjelasan 7
(0,00) .okasi Kegiatan: Kab. Padtan Bumber Oana: Dana /Uokasi Umum Target HasH: Meningkatnya kesadaran dan indakan nyata dari keluarga tentang gizl tiatita Target Keluaran : Jumlah Kegiatan yang dllaksanakan dalam rangka pemberdayaan sadar qizi keluarqa
1.02 1.02.01.20.04.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.02
1.02.01.20.04.5.2.1.01
Honoraiium PNS
1.02
1.02-01.20-04,5-2.1.01.01 Horwrarium Panilia Peiaksana Keaiatan
3.300.000.00
9C0.DD0.00
3.300.000,00
2.400.000,00 266,67 Drpergunakan Unluk: •Honorarium Panilia Pelaksana Kegialan
goo DOO 00
3 300 000 00
2 400 000 00 266.67
•J. W W
1.02
1.02.01.20.04.5.2.1.02
1.02
1.02.01.20.04.5.2.1.02.01 Honoranum Tenaqa Ahi / Instruktur / Nara Sumber
1.02
1.02.01.20.04.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
1.02
1.02.01.20.04.5.2.2.01
Betanja Bahan Pakal Habls Kantor
Honorarium Non PNS
0,00 (0.00)
3.300.000.00
rv W i
W
7 Artdfli>nflfl
V i W
13 400 000 00'
2.400.000,00
0.00
(2.400.000,00)
71.700.000.00
71.700.000.00
2.465.000,00
2.465.000,00
Dipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga Ahli/Instniktur/Nara Sumber
mm
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk;
0,00
—ta
t
4 J
4 ^x
p^
J4
re re
•Belanja Aiat Tulis Kantor 1.02
1.02.01.20.04-5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kanlor
1.02
1.02.01.20.04.5.2.2.06
0,00 (0,00)
2.465.000,00
2.465.000.00
157.500.00
157.500,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
157.500,00
157.500,00
O.Of
10.687.500,00
10.687.500,00
0,001 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1 m 4 fli ni m f\A K 11 44 ixUZ 1xUZ.v1-ZU.U4.d.Z.Z. 11 rvt. .Uo Betanja Makanan dan Minuman Peserta
10.687.500.00
10.687.500,00
O.Of
(0.00)
1.02
58.390.000.00
58.390.000,00
D,0(
(0,00) Dipergunakan Untuk: Belanja Perialanan Dinaa Dalam Daerah
Belanja Cetak dan Penqqandaan
1.02 1-02 01.20,04,5,2 2.06.02 Belanja Penqqandaan 1.02
1.02.01.20.04.5.2.2.11
1.02.01.20.04.5.2.2.15
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Periaianan Dinas 1
•
(0.00)
146
1
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
Jumtah IRo)
uratan 3
2
ft
4
Penjelasan 7 rBelanja Parjalanan Dinaa Luar Daerah Salarga Transport
4.36
1.02 1,02.0120.04 5,2.2.15.01 Beianja Perjalanan Dtnaa Dalam Daerah
13.770.000 00
14.370 000,00
600.000.DC
1.02
12.120.000.00
11.520.000,00
(600,000.00
1.02 1,02.01.20.04 5 2-2.15.W Belania Transpon
32.600,000,00
32.500.000.00
1.02
1.02.0120.07
Kegiatan ; Penanggulangan Gizl Buruk
75.000.000,00
75.000.000.00
1.02
1.02.0120.07J.2.1
BELANJA PEGAWAI
3 300.000 00
3.300.000.00
1.02
1.02.0120.07.5.2.1.01
Honorarhim PNS
900.000,00
3.300.000.00
2.400.000.00 255.67 >pergunakan Untuk; •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.02
1.02,0120-07.5.2.1.01,01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
900 OOO 00 tototorito—xto to
3 300 000 00
2.400. OOO.OC 266,67
1.02
1.02.0120.07.5.2.1.02
1-02
1.02.01.20,07.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa AhK / Instruktur / Nara Sumber
1.02
1.02.0120.07.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02
1.02.01.20.07.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habls Kantor
1.02
1.02.01.20.07.52,2,01.01 Belanja Aiat Tulia Kantor
1.02.01-20.04.5.2.2.15.0;!l Belanja Perjalanan Dinaa Luar Daerah
1.02 1.02.01.20.D7.5.2.2.0S
1.02 A
f\7
1.02
Honorarium Non PNS
-
Beiania Cetak dan Penqqandaan
1.0201.20-07.52.2.06O2 Belania Penggandaart A
m fli m m
HI
i
44
Beianja Makanan dan Minuman
1.02.01.20.07,5.2,2,11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
*
(4.95)
0,00 (0,00) 0,00
(0.00)
.okasi Kagiatan: Kab. Pacitan lumtwr Dana : Oana Atokasi Umum Target Hasit: Meningkatnya kesadaran akan status lizi pada keluarqa Target Keluaran: Tenwujudknya kegiatan tintas ifogram dan tintas sektor bagi petuas pelayanan itatus qizi bayt. anak dan ibu ham5 di Puskesmas
0.00 (0.00)
2.400.000.00
O.OO
(2.400.000.00)
mm
2.400.000,00
0,00
(2,400.000,00)
mm
71.700.000,00
71.700.000.00
3.174.000.00
3.174.000.00
0,00 (0.00) Diperqunakan Untuk; •Balanja Aiat Tulis Kantor
3.174.000,00
3.174.000,00
0.00 (0.00)
512.000.00
512.000.00
0.00 (O.O0) Dipergunakan Unluk: •Belenja Penggandaan
512.000.00
512.000.00
0.00 (0.00)
13.224.000.00
13.224.000,00
0,00 (0.00) limmiinakan Unhik ' Belanja Makanan dan Minuman Peserta
13,224.000.00
13-224.000,00
0.00 (0,00)
Uperguoakan Untuk: •Honorarium Tenaga Aht/Instruktur/Nara numoer
0.00 (0,00)
148
1
Koda Rekanlng
LTraJan A
T M A A
4
1-VZ
T-UZxVi ,Z0x0e.5-Z.ZxDo
i flT
H
i n?
1 n?
A A f t f A r t rtrt £
m
A A
01
'^A AO Kit
M
7/1
£
A A
2 Belanja Cetak dan Penqqandaan
ne
Ac
ni
9 T 44
Belanfa Penqqandaan E>eFania
ividnanan nan winunian
Jumlah (Rnt Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3 300.000,00 300.000.00
Berlambah/ fBerkuranqt % (Rp) 6 5 0.00 (0.001
300.000.00
300.000.00
0,00 (0.00)
612.000,00
612.000.00
o.oc
Penjelasan 7 Tin—ml 1 n A I C A n IJnhik '
(0.00) Dinemunakan Untuk' -Fitilania
Makanan
dart Miftuman
T J B I O I f l f l T r I f l f \ f l A f ftl' W O f I e F I I ' " f t A ' ' L i ' "
1 n9 1 €17 ni 50
£ 5 5 ii
nft
no
dAf'ini'i H
AIran a n
relan
14!niimrtrt
Prtnrtt
Qvidiijd nnandiidii Udn iviinurnan rapai
612,000.00
612.000.00
TBOBt wv/xx'*
0,00 (0.00)
1.02 1.02.01.21
Proqram penqembanqan Imqkunqan sehat
80.000.000.00
(0.000.000.00
0.00
(0,00)
1.02
Keqiatan: Penqhaiian penqembanqan llnqkunqan sehat
50.000.000,00
5D.D0O.DOD.OD
0,00
(0,00) -okasi Kegialan : Kabupaten Pacilan Bum tier Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya kesiapan lingkungan nenuju Kabupaten Sehat
1.02.01.21.01
tere. -are.reF re 1- x
re
re X
Ix m^^X 1toLta
1
txtaxO A ArtrtrtFWt —Ftoto1ftX| fta
Target lCeluara(\: Jumian unit yang mengiKuo 4 A9
4
A T
m
T4
AI
E
T
4
act
4I ' V AT An n 4 1 4 xUlx3xatal.ul n 4 c T 4 ni a 4lxUXxUl.^1
A U lA D F f ^ A U U A l
noTiorariuiTi
rno
5.150.000,00
4.7S0.0OO.0O
(400.000,00
(7.771
1.200.000.00
4.750.000.00
3.550.000.0C 295.83
i_/iUrQ 1 LJU1 IClrtclr 1
.f-^rinnirirint m
1 09
4 09
91 0 1 £ 9 1 n i
i n9
4 0 7 04 74 0 1 £ 9 4 n 9
1 0>
1 0 9 01 91
01 rlOflOranum r'anlDa K e f S K s a n a K e q i a t a u U n n n ^ r n i i n . kinn Dkl6 nonuranuin non r n a
1.200 000,00
4.750.000.00
3.950.000,00
O.OD
I
1 .\J£MV
I -£
I
V I
r Vr£"
1 0 9 01 r n j n t j i a i i L j i i T 1 - \J£-\A
ici.aij'-
J*jfii
1
i i T S u i J . i u i ' 1—aia o u i n o v r
1i>ua 09
4|xUa-U1 0 7 0 4 - 71 £ 7 7 a l -0 U4l -7-axa
n p l AM l A R A D A M / T R A M
lAPA
1I - V 0 49
11 xUa-U 0 7 011 -a 71l.U 0 11 -te.a-a.U £ 9 7 041
B — 1 — M I X R a h a n R a b a l U a K i x ITantn—
1 0 9 0 1 91 0 1 £ 9 9 01 01 i / a i a n j a n f a i l u i i s FvaniuT 1-UZrUT.Z1 . U l - S - Z x Z . U I . U l
1.02
1 . 0 2 - 0 1 x 2 1 . 0 1 x5.2ta2x06
Belanja Cetak dan Penqqandaan
44.850.000,00
45.250.000,00
400.00a,0(
y
1.02.01.21.01.5
2-2-06-0:
Belanja Penqqandaan
2.849.000,00
2.849.000,00
O.OC
(0.00) ^iD^raiiAnkan Untuk * ft ft" 1 V—Fx 1 e XW 1 ' L W P F ta
rVfll # U H f t 4\aFIIlrt
2.849 000,00
2.849.000.00
o.ot
(0.00)
675.000,00
675.000,00
0,DC
(0.00) dipergunakan Untuk:
675.000.00
675.000.00
" i F X- Fta—kX^-"ta
0^89
-Belanja
1.02
X ft • ' f t n i
(3,950.000,00 (100.00)
0,00
tol aF^—1 "OVftlltJIl
1 09 l.Ui
Ksoiata/J
(3.950.000,00) (100.00) "lirvrniinakan Unluk' •Hnnorarium Tenaaa Ahli / Instniktur/Nata Sumbev
3,950,000.00
1
I
Palnkmna
3.550.000,OC 295,83
1 r^Ff WKrfftF- X"F "
m £9
WllUrt
Panilia
O.OC
(0,00)
Penggandaan
F F—
^
"" ^ . - . re w T
149
K o d * Rekening 1 t
Art
1.02 rt / I t
Jumlah (Rot Setelah Perutiahan Setielum Perubahan % 4
Uratan 2
M Art ArtrtrtArt rtArt A ft
n
1,02.01-21.0U.2.2.07
Belanfa Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
rt
A r t Ad Art Art
ErtrtArt
i
T
rt"
rtrt
rt_
M rtrt a
A— r t
A
i mx
• x
nre" Ikrelrere re 4"re
_•
i Irt
A A ^X
A
1-v4
n4 * X AX C * * XX 1.02.01.21.01.3.2.2.11
1,02
1.02.01.21-01.5.2.2.11,06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
X
Ata
A3
X A*
X
n*
AX * X AX A A A
XE
5.400.000.00
O.OC
Penjetasan A
I
T 1 an — r^A 1 XrtlxlLrexrtA a r t h 1 If *
(0,00) jiporqunaKan PaiantA *Ztttetm •ovtanja
I.u4 1.02.01.21.01.3.2.2.07,Or Belania Sawa Gedunq / Kantor/ Tempal X
3/400.000.00
Berlambah/ (Berkuranqt % (RpJ 6 S
Belanja Makanan dan Minuman
5.400 000.00
5.400.000,00
9.773.000,00
4.641.000.00
Belania Perjalanan Dinaa
4.841.000,00
26.150.000,00
31.485.000.00
unnjfi fZoHimn O W U i i y //
r\aiinjif
imjijjoi
ICanlfv/T/ttnnAt
0,00 (0.00) rii PYAm* in bl>rt Lrtl[JSiqU 1 al41 Vart U1V iIntiilr l l u s I'
(4.935.000,00;
•DWOIIfO
9.776.000,00
w9We
fnoncff Jo"
ma
vail
fuarrori r
I
O
(4-935.000,00 (60.48) $.335.D00,0C
20,40
."lirtuhm ^ p o i i j ut knala nd
rani f l wInh ' l i uilr n .'
taRdlan/A 4PmialaniM ninss LDalSftt ^ooiaiija VJirtffvr'(«> 1 1/0700 r t o ' o " ' b e wDOGfBly wiu" Ddixdc
•Oolenja
1.02
1,02,01.21.01.5.2.2.15.01 Belanja Peqalanan Dinas Dalam Daerah
4 000.000,00
4,000-000.00
0.00 (0,00)
1.02 1 02.01.2101,5,2.2.15.02 Belania Perjalanan Dinas Luar Daerah
10.950.000,00
18.685,000,00
7.735.0O0.00 70.64
t.02 1.02.01.21.01.5.2-2.15,04 Belania Transoort
11.200.000,00
8 800-000,00
(2.400,000,00 (21,43)
1.02
Tn nnn nnn nn
in nnn nnn on
0,00
1.02.01.21.05
Keqtatan : Penqembanqan Kabupaten Sehat
BELANJA PEGAWAI
6.000.000,00
6.000.000.00
0.00 (0,00)
1-02- 1.02.01.21.05.5.2.1.01
Honorarium PNS
1.500.000.00
6.000.000,00
4.SO0.0OO.DO 300,00
^•wanTi intaamn 1 Jnh iif ' TTOrKjfatlUin
1.500.000,00
6,000 000.00
1.02
1.02.01.21.05.5.2.1.02
4.500.0CO.OO
0.00
Honorarium Non PNS
1.02
1.02.01.21.05,5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
4.500.000,00
0.00
24.000.DOD.DO
24.000.000,00
ranlUa
rViar%aaiia
rAoyroicffe
4.500.000,00 300.00 ^rt IFtoA " X F X XtoJta Lto^ | |nTI klp *
(4.500.000,00 (100.00) -flporqurTpKan uniuib. U-irtrtrartJin* Trtrtai-ra AhK 'flOnOtanUfu
102 1.02 01.21.05.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaqa AhN / Instruktur / Nara Sumtier
Daomfl
rtlNxtatatotox t atototo^x
1.02 1.02.01.21.05.5.2.1
1.02.01,2105.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
d n a ^ 1 liftf
IrOnSpOfl
Lokasi Kegiatan : Kab. Padtan Bumber Dana : Dana Akikasi Umum Target H a s i : Maningkatkalnya cakupan program
...
1.02
Parialanan
(4 500.000,00 (100.00) O.OC
(O.DD)
IGiiaya
InKtniietllf rVm// uiavumui
// Ihiaftt wo'o
SUfntiGr rtW"Ji/v
1
Kode Rekening X — L
1
to
X
1.02
Jumlah ( R D ) Sebelum Penibabait Setelah Perubahan 3 4 2498.000.00 2.498.000.00
Uraian
— k to to — ^x Xtoto^X ^x ^x to to
1.02.01.21.05.5.2.2.01
2 Belania Bahan Pakai Habis Kantor
Bertambah/ (Berkurang) (Rp) ( % S 1 6 0,00 mum
Penjelasan 3 . J1— a tJtoFX I Xrt
•oGianja rt n r t
rt
reSrt
1.02 id
rt4
A d
Art nte
tenAnrt
Art
rx t
rt
h
X ^te
X+
Art
1.02.01.21.05.5.2.2.01.0 Belama Alat Tulis Kantor rt
A A
A r t A r t A t e te A
A
Fx
rtrt
Ire
nrt
I
e
M rtX
1.02
1.02.01.21.05.5.2.2.11
102
1.02.01.21.05-5-2.2.11.06 Belanja Makanan dan Mmuman Peseita
rt / I A
rt
A A Art Art A t e r t A
Belania Makanan dan Mmuman
A r t *
Prt re are._x 1
1.02 1.02.01.21.0S.S.2.2.1S
rtrt
I
3
rtrt
2.498.000.00
2.498-000,00
11.322.000,00
11.322.000,00
T
1.02
1.02.01.21.05-5.2.2.15,02 Beianja Perjalanan Dinas Luar Daerah
niai
iukefyBnior
0.00 (0.00) ,re.totojxx• to to I FtoA 1 ItoVfellrt '
0.00 (0,00) _jiperquii0Kan uniun. JJeiJarTia J i j I O l r a A B r t rMaA
11.322.000,00
11,322,000,00
0.00 (0.00)
10.180.000,00
10.180.000.00
0.00 (0,00)
^irt" A r t v s i Irt aba
A
6.300.000,00
6.300.000,00
0.00 (0,00)
3.880.000,00
3.8BO.OO0.0O
0,00 (0 00)
A /rVsmlla AITAfTS
1 I n hilr *
jipcTyUiiBnan Oatania ruiJOtanan Parittlanan u n i U KL/iriVte r^inin . nrtfam •Dtslalija waiaiit Dafania
1.02.01,21.05.5.2.2.15,01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Daerah
Jl ftoa I d • J r r t X 44 XX A trtVte
IliTl A f J T t A A -tjoHirljCI IVIaKJliiOfr \JO*t mlllUIIIOfi
Selanja Perialanan Dinas
1-02
T •
Dipergunakan Untuk:
Paristlonan
rKnttA 1 liar
dtam/l twaoiaii Dafiffih
-
1.02 1.02.01.22
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
RD.000.000.00
100.000.000.00
yn nnn nnn nn
25,00
1.02 1.02.01.22.01
Kegiatan : Penyemprotan/fogglng sarang nyamuk
30 000 DOO DO
50.000.000,00
20.000.000,00
68,67 reOkast Keqiatan : Kab, Pacitan Sumber Dana : Oana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya cakupan penyemportan -lyemuk/fooolno sarana nvamuk Target Keluaran : Jumlah penyemprotan yang iJilakukan
12.600.000,00
24.000.000.00
11.4D0.00O.OO 90,48
12.600.000,00
24.000.000,00
11.400.000.00 90.48
tartX* FteteXF XF XF- «F XF
4
flA
1.02
rt
A A
Art A A
Art E
A
^3
rt
1.02.01.22,01.5,2.1
le-
A3 X n3 A X * * AX e 3 X AX 1.0 c 1.0Z.D1.22.01.5.2.1.01 X
X
A3
X A3
AX
33
AX
C
3
X Ax
rt
L I • rt rtrt rtrt rt 3rtI rt I
BELANJA PEGAWAI -re
-1
ArtiA
Honoranum PNS AI
tana./itm3bXA
1 Inh,"
•
L X n r e r e x r e r t , , n . ire x x - h k 1. ' i i r i i i f r t , , 3 -nperguiidHrtn x/nrux •rtQitoranun} wenioa retansBna
H a/1l9Fan
Negtaian
Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
12,600 000.00
24,000,000,00
1.02 1.02.01.22.D1.S.2.2
SELANJA BARANG DAN JASA
17.400.000.00
26.000.000,00
a.eoo.ooo.oc
1.02
1.02.01.22.01.5.2.2.01
Betanja Bahan Pakai Habis Kantor
14.160.000,00
21.122.000,00
6.962.000,OC 49.17 Biperqunakan Untuk: -Belanja alal listrik dan elektronik ( Lampu Pijar.Battery kering ) -Belanja perangko.materai dan tenda pos lainnya •Belanja bahan bakar minyak/gas
1.02
1,02.01,22.01-5.2.2.01.0; Belania slat listrik dan elektronik ( Lampu Pijar.Battery kerinq)
192.000,00
210.800,00
1.02
1.02,01,22,01,5.2.1.01.01
11400,000.00 90,48
i8.eoo.oc
49,43
9,79
151
K o d * Rekening
Jumlah (Rp) Setetah Perutiahan Sebelum Perubahan 3 4
Uraian K
1 02 1 02 01 22 01 5 i 2 01 CP
• • w £ . u I Ftoa-V
36.000,00
13,968-000,00
20-875.200.00
Rialanla nianairdii Makanan rfan UaH Mimtman miliUllHin
3.240.000,00
4.878.000,00
1.638.000,OG 50,56 Binemiinakan Unftik * Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai
rtvAA LHF kto^^^ -. 1 — j •ei3n|a MBKanan Ctan iviirfuman hanan peqawai
3.240.000.00
4.878,000,00
1-638.000.00 50,56
50.000.000,00
50.000JIOO,00
36.000,OC 100,00 6.907.200,OC
49.45
" / . a . a . u i .i.n
1 02 1 02 01 22 01 5 7 711
4
Penjetasan 7
0.00
1 02 1 02 01 22 01 S.2 2 01 OC R^lania hahan hakar n^invak i naa T-Ua
Bertambah/ (Berkurang) (Ro) % S 6
U0iari|a
09 7 09 01 99 01 £ 9 9 1 1 01
1.02 1.02.01.22.09
Q A I A A I A
U A I F A A A A
FXX XFHX
KegJatan : Peningkatan Surveillance EpidemlologI dan Penanqqulanqan Wabah
0,00
(0,00) 4>kasj Kegiatan: Kab. Pacitan >umt>er Dana : Oana Alokasi Umum Taiget Hasil: Menrngkatnya cakupan kegiatan iurveylans epkfsmilotogl dan pananggulangan vabah Target ICeluaran : Jumlah keglatan yang yang Bilaksanakan dalam rangka eurvylans epidemlologi FSArtta w\ A A A n i 3411 rlrtZrt A A "XFArtta A P X
len pananqquinqan wavan 1 02 1 02 01 22 09 S 7 1
V C L . n n t e n rCUnVrnl
1 n2 1 02 01 92 ne e 7 1 n i
A Zta
d A dta A d
Axrt AZrt te e r td A A
1.02 1.02.01.22.D9.5.2.1.02
9.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00
-
n nra rli im PM fi nVnViafruiri r n o
8.000.000,00
rVr^ami mab ArtITnhik'
WM TnJitKJI
1.02 1.02.01.22.09,5.2.1.01.01 ioflorariurrt Pamtia Pelaksana Keqiatan d
9.000.000.00
0.00 (0,00)
Honorarium Non PNS
1.000.000,00
9.000-000,00
8.000.000.00
0.00
IJUT ItJKartfftllfO 11 UlllUflx mtWII rvivnoaim
twyiaiaiw
8,000.000,0c 600.00 (8.000.000.001
m
Dipergunakan Untuk: r F
^te
dJ_#"rtJ
X 1-1
4A#
_ b
-Honoranum Tanaga Ahh / instruktur/ Nara Sumbar
1.02 1.02.01.22.09.5.2.1.02.01 Honorarium TonoOft Ahk / Infilmkhir / Nara ^iimhtar I iftP rfti ar rwr ii
i d laLfa T U I I I 7 11 rsu U A I U I
1 02 1 02 01 22 09 5 2.2
RFt ANJA RARANR DAM .lA^A
1.02 1 02.01.22 09 S 2 2 01
Selania Rahan Pakal Mahix
• •ftA
Ixft^rtX^ V X AftvWft• XFF A X A x W 1
reXianix
1 |edi 0
8 000-000.00
0.00
41.000.000.00
41.000.000.00
O.OC
(0,00)
300.000,00
300.000.00
0,0c
(0,00) lin^rmmskAJi LJntuk '
(8.000,000.001
V'T 1 Wl
Kxrttfir
ftiijftiuui i c i n f l i i Wl I L V A X -llalania Alat Tiilii tCantnr
UnllaFF FandF F1dUF9 F\dFIIUl
-DtSlallJa rVai
1 02 1 02 Ot 22 09 S 2 2 01 01 1 02 1 02 01 22 09 5 7
7
06
jcidl If
d nFdl 1 UiiEF FNdllLUr
Sxlanla ^xlak F I S F I PxFFFl/iadrtxdFF revidFiid wtridn Udn rsnqudfluddn
1.02 1.02.01.22.09.5.2.2.06 02 Belania Penqqandaan 1.02
1.02.01.22.09.5.2.2.07
Belania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
300.000,00
300,000,00
O.OC
(0.00)
45.000,00
45.000.00
O.OC
(0,00)
45,000,00
10.300.000,00
1.800.000,00
UiJte r\aflllA
Ixxwtaftrtii m air an 1 Inh ilr ' J t a l a n i a -^Giaiija
45.000,00
1
Pwtnfjaiiftaatt ittifwyoimomi
o.oc (0.00) (8.500.000,00 (82,52) )rpergunakan Untuk: Beianja Sewa Gadung / Kantor/Tempat
152
.-4-'
Koda Rekanlng
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) A rt I L n rt. a tare. Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 n 4 A A AAA A A 10.300.000,00
AAA AAA AA
Bertamttah/ (Berkuranq) % (Rp) S 6
1.02.0152.09.5.2.2.07.0: Belania Sewa Gedunq / Kantorf Temoat
1.02
1.02.0152.09.555.11
1.02
1.02.01.22.09,5.2511.0€ Belania Makanan dan Minuman Peserta
1.02
1.02.0152.09.555.15
1.02
1.02.01.22.09.52,2.15.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Daerah
2.600.000,00
2.600.000,00
1.02
1.02.01.22.09.5.2.2.15-02 Belanja Perialanan Dinas Luar Daerah
a 1 W 1 AA 0.075.000,00
A 3 3 E rvFA f^n 9.375.000,00
1.02
1.02-01.22.09.5.2.2.15.04 Bolanja Transport
10.100.000.00
8,800,000.00
(1.300.000,00 (12,87)
1.02
1.02.01.22.09.5-2.2.15-05 Belanja Akomodasi dan Konsumsi
0.00
8-500,000.00
8,500.000. Ot 100,00
400.000,00
400.000,00
Belania Makanan dan Minuman
Belania Perialanan Dinas
•
4
A 3
1.0Z
X A 3 AX 3 3 no C 3 3 3 3 1.DZ.015Z.D9.95553
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada tatato A u a Ir Atfnl h A Ir b Atl A A
d
1.800.000,00
9.1 so.000.00
A X XA AAA AA 9.1 SO.OuO.OO
9.180.000.00
9.180.000,00
A Man AAA AA
A A ZDx
/
nnn nnD 7 5.11 DO, V
3 A 3 3 X AAA A A Z9.Z7S.UUU,Uu
0,00 (0,00) e EAA AAA A/
At\ Q 1
1.02.01.22.09.6.2.2.23,02 Belanja Barsnq vanq akan diserahkan kepada prhak ketiqa
1.02
1.02.01.23
1 n3 i n ? ni
9T
Proomm atandariaasl nefavanan heaohatan n?
ex 1 A W A irtrt^^saAleeAAl re Artrtrtx^xrtxA ArtrtxrrtrtMrtrtx A ^fc ^ e L x x ^ A ^ t ^ K ^rert• .re \ e g i a B i i ; cvaiuasi oan pengemoangan stamiar pelayanan Itesehatan
If A
Dipergunakan Unluk: Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daarah •Balanja Perjalanan Dinaa Luar Daerah •Belenja Tran^xet •Belanja Akomoda^ dan Konsumsi
/A nn\ A tv (U,uU) 0.00 41.300.000,00 Ytv\ tv\n tvt X A4A 18.10
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: AanaAA vAAA AlrAA vhak ketiga
imwaraKffbpinaK Keuqa
1.02
7
«a BAA AAA AA f AA B A t (8.500. tXX), 00 (82,52) A m in nm Dipergunakan Untuk: f D.Dui Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.02
d
Penjebsan
rRnlamo
tU^tUTtiUtltti
icmwle
0,0£ (0,00)
400.000.00
400.000.00
245.000.000.00
300.000.000.00
5S.000.000.00
22,45
60.000.000,00
85.000.000,00
25.000.000,00
41.67
Akaci RtrymiAM 17Aniat9n .' i\Ai/u|>awii ICaKiinAtnA rrtuuai Psviton
-VAAM
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya dokement akunlabilitaa dan perecnanaan program kesehatan. 1 tXrwmjtxW H AJlxArtWaA
*
IXHtartlAA
X h#UF 1 1 rV^^krtta xx xx xx • xax • "4 axja
1 argei iveiuaran - Jurnian i.#OKunfefi penunjang rahjakan Delavanan kfifiehatan ntonitorinq SPM >ft ftift r x m i rtFtxxrta T ux pu i p n u x ^ x x r nrt Hrt • r, p P T I A • n t r m mw • JW WXX XXX
1.02
1.02.0153.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.02
1.02.0153.02.5.2.1.01
lonorarium PNS
1.02
1.02.01-23.02.5.2-1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.02 1.02,01.23.02.5.2.1.01.02HorK>fariumTini Penqadaan Baranq dan Jasa
dA JAA AAA AA
dA
19.420-000,00
19.870.000,00
A 4 A
AAA A A
d
A A AAA A /
A AA
dan perencanaan kesehalan
2,31
X 3 A 3 nnn nn 1.ZUU.0uQiQO
A
XCA AAA A A e.B 50.000,00
•a dteA AAA nt
1.200.000,00
6.400.0O0.0O
5-200.000,a 433,33
0.00
450.000.00
450.000,0C 100,00
47D,9te
Dipergunakan Unluk: •Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan •Honorarium Tim Pangadaan Barang dan Jasa
154
Kode Rekening
Uraian
1
£
Jumlah (Rp) Sebehim Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Ro) 6 5
Penjelasan I
r oenncanaan •Balania iasa konsultasi rtftft rgar PJUS 7x'ift4' m r Pxaftixft we mrxww w r i i ^ f t i * ft ftr —
102 1 02 01 23 02 S 2 2 21
Q:
1 02 1 02 0153 02 5 5 3
R F i AN-iA u n n A i
1 02 1 02 01 23 02 S 2 3 12
R A l n n l f i MAftAl
Paaki mrf
»4ee
KnmmttAff
1 0^ 1 05 01 7'\ 05 £ 5 5 15 0': ^4 ^tlraniA Bdn—e-il L a n n n t o d t o t o t o toto^—ito-tod I.V£ 1 rV£-V l-4Cte.V£.te.£.0. IZ.Uft Ddlaflia MOoai renqaaaan scaiflpf 1J>2
1.02.0153.07
Kaglatan : Pangambangan dan Pemutakhiran data dasar pelayanan kasehatan
0.00
15.000,000,00
15.000,000.00 100.00
O.DO
1.750.000,00
1.760,000.00 100.00
0,00
1.750.000,00
1.750,DO0.0( 100.00 DiDeraunakan Untuk l Xrt irtPft • —1 W f Modal t "ft • P X ftllXft FX 9 Selanja Pengadaan scainer
0.00
1-750.000,00
1.750.000.00 100,00
35.000.000,00
65.000.000,00
30.000.000,00
85.71
LOkasi Kegiatan: Kab. Pacitan • r%raPtara ALrvlraot 1 lam lim air au bm totezkheitan L/ana , n aAs i1 Iru m 1 arqet riasii - KeiengKapdn udia rvesenaoii 1 to W X — a t S ft — a tF l btortto— X - A —XFto • Fto • - to- Pto I 1—ft^toft^Sn *AT 1 arget iveiuaran • • efsusunya uacA Kesenaian /Ann miifAkhir ^••PHktaAr riranra
1 -xtoFx-taA L J - t a - i i l - 1/ F to ftUmuei utaal-ta r to r aFXLF n IH
i
RFl
1 07 1 07 01 71 n? 4 7 1 ni
U wAi TPrtAP n v r Bto nril i J ittv% T V rDMfi rite
A M IA P F f ^ A U U A t
6.000.000,00
7500.000.00
1.200.000, OC
20,00
1.800.000.00
6.000.000,00
4.200.000,0C 233.33
tTQI I J U 1 s a i k o ' * W lift A J-ktnafKnum Palaksana Kaoiaiaa refj— r Panitia r ft — — ' u • u i i w wi ift r jFito-1 w F 9 A F T rxA
1,02 d
—ta ^ta
1.02
1,02,0123.07.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan to
4ta to —.totototototo^ta to to — at
1.02.01.23.07.5.2,1.02
Honorarium Non PNS
1600 000,00
6.000.000,00
4.200.00D.OO
0.00
1.02,01.23.07.5.2.1.02.01 Honorarium Tenaoa AhN / inslnjktijr / Nam Snmtwr
1i —02 1 02 01 23 07 5 2 1 03 W to e —ft to- ft 1 'to W—ft w m-mr.to—e - ft mf
— — at FX FX J t a V j t o # V t o
4.200 000,00
0,00
0.00
1.200.000.00
re
(4500.000.00)
—— — t a A Z r t FKf9jX
fXfll
(4.200,000,00,
1 re re. 1 I—H-A— Ire •
Dipergunakan Untuk: lire. re. re ^te.^ re re ^ re A te 12 / re P mlMMrmX J ML t F X t o t o •Honoranum Tanaga Ana/Insauhiur/Nam (100,00)
;
1500.000,0(1 100,00 Dioeraiiflakan Ufltuk' kftUana Pftft • ft ft P Pft "ft • r toFPNS P Ptaftlx 1 Lembur toFftFlje
1 02 1 02 01 23 07 5 2 1 03 01 J a n n t Amhiir PM^ 9 "ftto• " t —to "ft• atoft• V r •ta—• 1 • t—Ift 1ft 1 1 F I AM I A DtoF\ton\RARAMn U H tAoMi i —l tAo Q 1 02 1 01 01 23 07 S 2 3 -CL-in—to — tAo 1 iVA 1taVft-ft1 -toft-ftf -ft-to-to Italani— R a h - n R a b a l XJahi— M a n l A 1 fl2 1fl?01 93 07 £ 5 5 01
^FftlllPFftP
— ' — f t
1.200,0O0.OC 100,00
0.00
1.200.000,00
29.000.000.00
57.800.000,00
2a.eoo.ooo,o(
99.31
s m nnn nn
—a— E n n n n
1C7 cnn nn
66.51
J
--4.-UU,UU
1.02
1,02,01.23.07.5.2.2.01.01 Jelanja Alat TuSs Kantor
630000.00
882.500,00
HF
4 200,000,00 233.33
1.02
H HXF
352 SOO.OC 66.51
ftllJft 1 LJft• IftraO11 vl I Lft A p •Selanja Alat Tulis Kantor
155
Koda Rekening
Uraian
4
1
4 0 5 4 m A I 51 AT £ 5 5 f l i i-wVA i,Vto.v l-tote>l/r Fa.toxto.Ute
1.02
DalraMfra
Z
Iratetotf twxCexm
nanior
EHianja
33
07 4 9 7 rut
Dtolranlto
^to4alf
rflA
Bertambah/ (Berkuranq) (Rpl % S 6 O.0Q (0.00)
Penjelasin f
.^iperqunaKflii v n i u i v .
StofaniA nOrWOUianSMiiiVUnm tfBtMcolJfoIrBimilnnlamaA fRH
^OlOfuB
1.02.0153-07.5.2.2.030e d e l a n j a kawaC/faksimil/'mternet
1 n7 1 0 ) (M
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 5.000.000,00 5.000.000.00
nAFinnartrfaan
5.000.000.00
S.000.000.00
0,00 (0.00)
1.915.000.00
13.262.500.00
11.347.500.00 592.56
^ n A m i i n a k B n tInhik '
dl LFQ 1 u u * Idnfl •RalaniJt Catak11 Ul ItUn * tflatania eW'TlB
1 0 2 1 0 2 0 1 5 3 0 7 5 2 2 0601B e l a n i a
Catak
1 02 1 02 01 23 07 5 2 2 06 02 RatAArn • •ft to • rftto'ft• "top/. V ' V i to-ton Vv-Wfl Lfftidijiv
w
1• - A VtoT
1
T D l I7_tote-Vf 1 A T £pftitoitoi 5 5 41 PA pVto.U 1 1
PnnnaanrfAan c iqy" n j f l a i i
Otelranira ftJiairtofkaM nan i J i i m e r n m teCHfii|d n f i a n v n i E i n u d n n i i n i i i f i 9 n
1.02
1.02,01.23.07.5.2.2.11.06 BelaAja Makanan dan Miouman
1 n7 IlUZ
7 T.U—.V
07 011rt—.u/ 73 07 4. —7. —7. C14 l-
Peserta
Elafanfa DAaJ^lanran 0Lpitoto Dvidnid r e n « ' « " * ' i u i n a s
0.00
11.347.500,00
11 347.500.OC 100,00
1.915.000,00
1.915-000.00
0,00 (0.00)
5,905.000,00
5.905.000.00
O.OO
I
^ r u h m i i n a k a n llntitk '
(0,00)
telVVlqU•
I0ndl 1UlilUrt -
Rolania
5.905-000,00
5.905.000.00
15.650.000.00
35750.000.00
Makanan
1 02 1 02 01 23 07 5 2 2 15 02LFdoiiid rdjdiaiTDiT i_7iiIa9 I i Vto
1-02
^aArati
LUdl
UdtFfoil
F rftto-V• -tote'V .te-to.to.1 pJ.Uto
1.02.01,23,07-5.2.2.15.04 Belanja Transport
Miniifnan
17.100.000.00 109.27 *li nteifti • rn sir art 1 IntiilF ' Jl p e l q u F i a H a n U I U U K P Q a i l i s F i i t o Otorttoftoisart l~tteX/ta rmjatatiaii
pte JtoteI'to
n f^>Ai>4 m L/soi3n rPcaiii idni ldain i fal n unias uCdaildam
dan
P a t a d a
0.00 (0,00)
•pvtanja
i o ? 1 03 01 7 3 07 4 7 7 1 4 (11 ERiavldainr ji as
Panociandasn V4 pwtajw fuaa"
6,140 000,00
23.240.000.00
1.030.000,00
1-030,000.00
0.00 _[0,001J
8.480.000.00
8.480.000,00
o.oc (0,00)
Ptxrintmt
umss tin
ninaa
I~lftlfteen f^itora-xrab
uvHtm 1
uuvfwi nr^^aaratt
17.100.000.00 278,50
1.02 1.02.01.23.08
Keqiatan: Penqembanqan Puskesmas ISO
150.000.000.00
150.0CO.DDO.0O
1.D2 1.02.0153.08.S.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
150.000,000.00
150.000.000.00
0.00
4 A T 4 AT A4 5 1 AH £ 5 5 51 1 pVto T - Vto-U 1 •toteiUD-te-to.to-to 1
n—ptartita 1 — — — tr—1—iiitta—t — c u n i a —ase nonsuitasi
150.000.000.00
150.000.000.00
0.00 fOpOO>
0.00
(0,00)
.okasi Kegiatan: Kab. Padtan >umber Oana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya pelayanan kesehatan (epeda masyarakat Target Keluaran: Terehabnya Puskesmas dan edaksananya pengadaan tarana penunjang ISO •Irart AiiFfll i C r ^
ninto mQ u 1 Irt Lra9 F1n UJinhilf U ipO F n to aK l l l U K p' _Ctoitoto,'to J A E A knn^nila Jtalania
1.02
1.02.0153.08-5.2.2.21.01 Belanja jasa konsultasi penetitlan
96.000.CXW.00
96,000.000.00
o.oc (0*00)
1.02
1.02.01.23.08.5.2.2.21.02 Belanja jasa konsultasi perencanaan
54.000 000,00
54.000 000.00
o.oc (0.00)
ia^Jt
knnGiitfavi
ci
rmntililutn iwanf^anann
156
Koda Rakaning
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
1.03 1.03.01.24
Proqram pelayanan kesehatan Penduduk misMn
4.899.700.000.09
1.02 1.02.01J4.11
Keqiatan i Jaminan Pclavanan Kesetiatan Dasar Pacttaii
1 ono onn nna on
4.499.700.000.00 7nn nnn noo na
Bertambah/ (Berkuranq) % (RDl 6 5 (400 000 noo 00) (too ono nna noi
Penjelasan 7
(6.16) (30.00) -Okasi Kegialan: Kab. Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Kasil: Meningkatnya kwalitas pelayanan rasehatan dasar bagi masyarakat miskin dl Pacitan Target Keluaran: Terlaksananya pelayanan resehalan rawal jatan, iwat Inap bagi masyarakat ftxuxkrpxX AJ —A AX AAJXrtrt-art1rttotal/Jta JP iS ra
TTisKin Cfan peseria jamKeSOa 1.02 1.02.0124.11.5.2.1
BELANJA PEGAWAI —
4 m 4 m n4 it 44 Ki 4 l.uZ i-U2.u7_Z4-ll-te-ZxlxU1
p
nsifp
nonoranum PNS
0,00
21,500,000,00
21.500.000.00
O.OO
20.000.000,00
20.000.000.00 100,00
" ^ x x x x r e x x . . X. jx ljtox« 1 1 p|4l
• t* "
-/•peiT|unaKan u n n j £ . A I — ——AA' — 1 Fijixlrt
Yxtajrjra
•nonoranUm rantua r ^JtoxSFtateX. tXM jewi ^ ^ T e A i ^^x.
^ J J . "JXJ—X.rexxre Ig—X-toiraerawx v m K S a n a
XX J . . . . p. .rtwm
i\Gyi3ian jm rrartFV J xri 99X
"ra Ft to
•tionofanuti} i un rBnyaoaan oarany oar? jasa 4
m n4 IA 41 K 1 4 f\4 n i Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan 1m .UZ 41.02,01,24,11'3-2.1 '01.01
4
m
1.02 M ttt
4
m
n4
U
44
K
1 4
Ad
A^
1.02.01,24.11-5'2.1.01'02 M
ett
Art Tlrt MM
a 4 M Ato
1x02 1.02.01x24,11.5x2x1.03
0,00
18.000.000,00
18,000,000,0c 100.00
Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
0.00
2.000.000,00
2.000.000.0C 100.00
Uanq Lembur
0.00
1.500.000,00
i.5oa.ooo.ac 100,00 Diperpunakan Untuk; •uang L e m o u f rNo
O.OO
1.500.000,00
1.500.000,0c 100,00
I.OOO.OOO.DOO.OD
678.500.000,00
(321,500,000.00; (32.15)
O.OD
2,740,000,00
2.740.000,00 100,00
0,00
2.740-000,00
Z740.000,0C 100.00
248.528.000,00
130.200.000,00
1 fM 4 M n4 1A 44f.3,2,1.Ute.Ui £ 7 4 M fl4 uanq Lemour P N O 1-OZ 1.02.U1.24,1 4 m 1.02
4 m n4 IA 44 K I I 1 xO 2-01.24x11-5.2.2
•
Cl
IA n A „ , AltotoAAI 1 A — A
DtLANJA BARANG DAN JASA 4 m
4 m
A4
IA
44 K 1 1 114
1 xDZ 1.02.01.24 -11.5x2.2.01
Qrt1re^—t^
^1rttort-rt
wxre_e_i_e
ar
t_*
1.02 102.01.24.11-S^.T.Ol.01 Belanja AJat Tulis Kantor 4 m
4 m
A4
1A 44 K 1 1
ill
1X02 1.02.01.24.11 -a .2 Jc. 02
•—
^ _
Belania Bahan Pakal Habts Kantor
Q-xIxXtolrt Drttort^ t • •rtrtrt^rel
3eian|a canan / Matefial
••
. —
J _ M — l iJxxIxxrxFto Jl/rad 1 Untuk! • pjito1/ totoftort Diperqunakan -DBianja Aiat l uus t\.aniOf
..XX x x r t x x i .rtiralrtotoX 1 n6p
(116,328.000.00)
• le x
jipergunaKan uniUK. J lrer.-i_jx J jx AxretortXX x x A x — x J S, j-i_f j-i
X.
-oetenjo oenen ooet-ooeien •BBlanje bahan kimia m n i IA 4 4 K i i m riA 1m .U2 41.02,01.24,11.3'2,2,02.U4 Belanja bahan obat-obatan 4
1 02 1 02 01 24 I t 5 2 2 02 05Beiania bahan kirnia Fta-lcll lla
1.02
1.02.01.24.11.5.2.2.03
"1"
0.00
130,200-000,00
246 628-000.00
0.00
450.929.000.00
455.700.000.00
130.200.OOO.OC 100,00 (246-528 000,001 (tO0,OO)
1'141
Belanja Jasa Kantor
4.771.000,00
1,06
Jipergunakan Untuk : -Belarga Layanan Kesehatan
Kode Rekening '
Uraian H A
Z
1
Berlambah/ (Berkuranq) % (RDl 6 5
Jumlah (Rp) Setwlum Perutuhan Setetah Perubahan 4 3
Penjelasan J Dalania
•ovitinja
1.02 1
no
1.02.01.24.12,5-2.2 02 0£ Belanja bahan kimia 7
n? ni
7 z 17 E 7 7
ni
trtAl*eetai*K Ira^era acraeeVFtate
Dciania «ia&a Fvanror
138.083.800,00
200.000.000,00
61.916.200,00
44,84
1.216.522.000,00
1.759.700.000.00
543,178.000.00
44.65
hohftn
Irvrvira
vmitfii nf'fMfif
D inAfn nhik ' ^•UV q iu1091(&0 1 Id n d 11l lUIKUKi DaJafiiB ^/Oyolioii 1 aiF9nsn -fjWiJllIsM
•Rfttani/t xla^st
L A B i a i ud w Q O a nlWIhl/T
1 (1?
1
1.VA
1. U A . U 1 . A t .
1 07
1
r .V A
1 . VA,V
1 07
1
1 lU A
fl?
01 74
17
S
7 7 (11 1 = u d d i i j a
L d y d i i a r i r^.479HMdld0
641.523.300.00
782.000.000.00
240.476.700,00
44,41
674.993.700,00
977.700.000,00
302.701.300,00
44.64
189.258.000,00
270.000.000,00
80.742.000,00
42,66
IfOvonolsan tvjitollaiail
MttfiiiJParFttnBdls C4>
Wrte
1 A.—-A-A.UO. 1 —
laBa R JIOJI IB/Dara m a H •• 07 01 74 17 4 7 7 0 1 7r UBiania O B l a l l | d fcldsd IVItFlJIsrr d l d 11'QU13 1 . A t . 1 A . — . A r t . U — . Abj
n? m 7 4 1 7 7 7 1 1 t34talraBta7*a Hjirafttoeea ea ewraea LsieaeiMraraito • .U A.U Irtt.1 A.—-Art. 11 • e i a i r i a iviaKanan o a n m i n u T n a n
^irw>mimnkmi ilnhik ' J i L V U U I I d K d 1V U l l l U K x
Belanja Makanan dan Minuman Pasian
1.02
1.02.01.24.12.5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
189 258 000,00
270.000.000,00
80.742.000,00 42.66
1.02
1.02.01.24.12.5X2JI3
185,836,200,00
268.000,000,00
82.163.800,00 44,21
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masvarakatfpihakfcetiqa
Dipergunakan Untuk: Balanja Barang yang akan diserahkan kepada Tiasyarakat
1.02 1.02.01.24.12-5^2.23.01 Belania Baranq yanq akan diserahkan kepada masyarakat 1.02 1.02.01J4.13
Keqiatan : Jaminan Persaiinan (JAMPERSAL)
185 836 200,00
268.000.000.00
2,170.000.000,00
1.302.000.000,00
A
1.02 1.02.01.24.13.5JZ.2 4
07 1•v£
4
07 ni
7A 41
£ 9 7 07
itaUto.U lxiC't.7il.a.£.£.U4
82.163.800,0C (868.000.000,00)
-
BELANJA BARANG DAN JASA Deiania Danafi / Material
•
44.21 (40,00) -Okasi Kegiatan : Kab. Padtan Bumber Dana : Hasil Retribusi Daerah Target Hasil: Penumnan Kemalian Ibu tJelahirkan Target Keluaran: Terselenggaranya Program Jampersal
2,170.000.000.00
1.302.000.000.00
(668.000.000.001 (40.00)
170,237,000,00
101,937.000,00
(68.300.000.001 (40.12)
Ire WEWxmwm. • xx jxl—jxto1 Ixxei IftA
-npergunaKan ufiiuK Oatian iMjai-Vuaiail
'OBtanja
Otoftortja h t o h a r t -DBiafija
1 09 1 09 01 1.02
7A 1 ^
£ 9 9 09
OA rrtAlramra es AntoesA A A L ATtantAPn
7eiania Danan ODat-ooaian
1.02.01.24.13.5.2.2.02.05 Belanja bahan kimia
1 09 1 09 01 94 17 £ 9 9 07
rteLiraesiA lAtera ac
•eiania
Aee4#%v u a s a rvanior
1.02 1.02.01.24.13.5 2.2.03.1; Belanja Layanan Kesehatan
128.459.300,00
76.921.000,00
(51.538.300,001 (40.12)
41.777.700,00
25.016.000,00
(16.761.700,001 (40.12)
X 7XO ET7 7CA AA 1.719.673.350,00
X AAA ACA AAA AA 1.033,063.000,00
(DoS.e10.35OtaUU
na ai\
306.201-100.00
183.500.000,00
(122.701.100,00
(40,07)
Danan
tflrrtta fwnia
"Y • xtaxxxrtxi •tojx lj to 1 f nfl lb •
j'pBiyunaKan uniUK. -Beianja Layanan Kesehatan Beianja Jasa Medis/Paramedis
159
Kode Rekening '
Uraian
-1 1.02
2
1.02.01.24.13.5.2-2-03.2( Selanja Jasa Medis/Paramedis
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 1 413 472 250 00 1 .rt
1.02 1.02^)1.24.13.5.2.2.23
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiqa
Bertambah/ (Berkuranq) % (Ro) 5 6
B49 563 000 00
(563 909 250 DO (39 90t
1ST 000 000 DO
(113 089 650 00 (40 38) Dipergunakan Urrtuk: \*tv,—0|
itaJ.^r to.£W,vv
280 089 650 00 rt Wx V Vft-Wta/tafj W
. Belanja Baranq yanq akan diserahkan kepada masyarakat
M Art
4
1.02
1.02.01.24.13.5.2.2.23.0
1.02
1.02.01.25
Program pengadaan, peningkatan dan peibaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan larinqannva
1.02
1.02.01.25.14
Keglatan: Pemeliharaan rutln/berkala sarana dan prasarana puskesmas
nrt
Hrt
14
44
B
rt
rt
rtrt
rtj
Penjelasan 7
280.089.650.00
167,000.000,00
5.170.673.000.00
6.219220.600.00
1.048.647.600.DO
0,00
79.647.600,00
79.647.6«),00
•Belanja Barang yang akan disarahkan kepada masyarakat
(113.039-650,00 (40,38) 2028
100,00 Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Bumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya pelayanan resehatan dipuskesmas kedungbendo dan anrunasarj Target Keluaran : Meningkatnya kualitas sarana wlayanan kesehatan dl Puskesmas redunqbendo dan tanjunqsari
1.02 1.02.01.25.14.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
0.00
2.300.000.00
2.300.000.00 100,00
4 n? 1.UZ
4
LI A n A — r e — l i Ire—DhlQ Honoranum P N S
0,00
2.300.000,00
2,300.000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan •Honoranum Tim Pengaoaan aarang oan jasa
1.02
1.02.01.25.145.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
0,00
2.150-000.00
2.150,0OO,DC 100,00
1.02
1.02.01.25.14.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Barang dan Jasa
0.00
150.000,00
150.000,OC 100,00 34.390.0OO.0C 100,00
n* n 4 A E 4 E E A X A X i,U4.Urrt3.14.5rt.1_Q1
1.02 1.02.01.25.14.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
0.00
34.390.000,00
1.02
1.02.01.25.14.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
0,00
200.000,00
2D0.O0O,0C 100,00 Dipergunakan Untuk: •Beianja Alat Tub's Kantor
1.02
1.02.01,25.14.5.2.2.01.01 Beianja Alat Tulis Kantor
0.00
200.000,00
200.000,OC 100,00
1.02
1.02.01.25.14.5.2.2.06
0.00
165.000,00
t65.000.0C 100,00 Dipergunakan Untuk: -Beianja Penggandaan
1.02
1.02-01.25.145-2.2.06-02 Beianja Penqqandaan
0,00
165,000,00
165.000.OC 100,00
1.02
1.02.01.25.14.5.2.2.07
0,00
32.000.000.00
32.000.000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: •Beianja Sewa Gedung/Kanlor/Tempat
1.02
1.02.01.25.14.5.22.07.02 Belanja Sewa Gedunq / Kantor/ Tempat
0.00
32.000,000.00
32,0OO.O0O.0C 100,00
Belanja Cetak dan Penqqandaan
Belanja Sewa Rumah / Geduna / Gudanq / Parkir
Kod* Rekening
Uraian
1
2
1.02
1.02.01.25.142.2.2.11
1,02
1.02.01.25.14.52.2.11.0: Belania Makanan dan Minuman rapat
Jumlah (Rp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Belania Makanan dan Minuman
Berlambah/ IBerkuranq) % (Rp) 6 5
Penjelasan 7
0.00
825.000.00
825.000.00 100.00 Dipergunakan Unluk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat
0,00
825.000,00
825.000.OC 100.00
4 Fl rt toto Jlrttotertrt^rttotortte Belania Perialanan DIna* 1,02 1.02.0125.1422.2.15
0.00
1200.000.00
1.02
0.00
1,200.000,00 190,00 Dipergunakan Unluk: F\
J
rtta
J
tei
•
XX 1
XX re, - - J-
•Beianja Peqalanan Dinaa Daiam Daerati
1.02.01,25.14.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1,200.000,00
1.02 1.02.01.25.14.52.3
BELANJA MODAL
0 00
49 QS7
1.02 1.02.0125.142.2.326
Betanja Modal Pengadaan Konstruksl /Pembelian *) Bangunan
n nn
A7
U,UV
Rnn
nn
Q£7 Hnn nn te frtOUU|U V
1.200.000,00 100,00 49 447finnnn 100 00 49c eQ47 firmnr 4n(i nn Dipergunakan Untuk: A ? i .Duu,vu •Beianja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1.02
1,02,01,25.14.5.2.3.26,01 Belanja Modal Penqadaan Konstiukrf qedunq kantor
1.02 1.02.01.25.24
Keqiatan : Perluasan qedunq qudanq farmasl Kabupaten
1.D2 1.02.01.25.24.5.2.3
BELANJA MODAL
1.02
Belanja Modal Pengadaan Konstruksl /Pembellan ") Banqunan
1.02.0125.242.2226
0,00
42.957.600,00
ifm vv nnn nnn te .uini M v ttt% Ul vv
^ n n nnA tifin nn
te U U. V
300 ono 000 DA teVVrWViVWiVV IDA Don nnn no
V U F
42.957.600,00 100,00 n nn
in nn\ -Okasi Kegiatan : Kab. Pacitan
vv Vi U V
Bumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya sarana prasarana jedunq qudanqfermaslyanq refresentatif Targel Keiuaran: Jumlah unit gedung gudang - 'armasi yanq di pertuas
.
3f}D nno DAD OA tal U V I V V V. U V V| V V
O.OC (0,00)
Kitt non nnn no
n nr rn not Dipergunakan Untuk;
teUU lU W V • V V VfV V
•Beianja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor 1.02
1.02,01,25,24.5.2.3.26.01 Belanja Modal Penqadaan Konstruksi qedunq kantor
1.02 1.02.01.ZS.25
Keqiatan : Rehab Sedanq/Berat Puskesmas
300.000.000.00
nn
9 ICC 414 jnn nn
9 ttAtt
Ann
rt.u^D.1a1,4UUiVU
2-0
55-1
O.OC (0.00) one nnn nnn nn 2u9.UUU.UUU,UU
T
en
a • -AUU.UU
4 n* 4 AA A4 Ae AC C A A 1.U2 l . U 2.01.2 5.25.52.3
-tar»i •
BELANJA MODAL
2.646.161.400.00
2.855.161.400,00
2D9.00O.000,0C
7.90
1.02
Belanja Modal Pengadaan Konstruksl /Pembelian *) Banqunan
2,646.161.400,00
2.855.161.400,00
209.000,000,00
7,90
1.02.012525.52226
a r t ••teHn 4 1
300.000.000.00
Lokasi Kegiatan: Kab. Pacilan Sumber Dana: Oana Alokasi Khusus Targel Has6: Meningkatkan pemliangunan sarana prasarana Puskesmas yanq repressnlati/dl pacitan Targel Keluaran : Jumlah unit Puskesmas yang direhab
Dipergunakan Untuk:
161
Uraian
•raVUB l^vnB'fff'U
1
2
1.02 1.02.01.25.25.5.2.3.26.01 Belanja Modal Penqadaan Konstruksi qedunq kanlor 1.02
1.02.012526
Kegiatan : RehablliUsI sedang/berat Rumah Dinaa Med is/Paramedls
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4
2.646.161.400,00 i94 nnn nnn nn
Berlambalt/ (Berkuranq) % (Rp) 5 6
2.855.161.400,00
209.000.000.00
7,90
nnn enn nn
SA DAA Ann na • IF. W W,U V
BOA
Panlfitaun r VI ijviv w i i 7 Belanja Modal Pengadaan Konstniksi gedung kantor
.okasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
V . V
Bumber Dana : Dana AJokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya sarana prasarana wrumahan dinas yanq representatif Target Keluaran: Jumlah unit rumah Dinas yang direhab 1.02 1J>2
1.02.012526.5.2.3 1.02.012526322.26
BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Konsbuksl /Pembellan *> Banqunan
125.000 000,00
135 000.000,00
10.000.000,00
8.00
125 000 000 DO
135 DOO 000 00
1D.DD0.0O0.O0
8,00
•ftV x Wft" J -ftftftJft ft
•ftIftftXftftftJW X
S A" W Ata"AXftXftftfti ft
Oipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan Konstniksi rumah Unas
1,02
1.02.01.25.26.5,2.3.26.03 Belanja Modal Penqadaan Konstruksl rumah dinas
125.000,000.00
135,000.000,00
1.02
1.02.012527
Kegiatan : Pembanqunan Poskesdes (OAK)
200.000.000,00
200.000.000.00
1.02
1.02.01.25.27.5.2.3
BELANJA MODAL
200.000.000,00
200,000.000,00
o.oc (0,00)
Belanja Modal Pangadaan Konstruksl /Pembelian *) Banqunan
200.000.000.00
200.000.000,00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk:
1.02 1.02.012527J2.3.26
10.000.000.00 0.00
8,00 (0,00) _okaai Kegiatan: Kecamatan Bumber Dana: Dana Alokasi Khusus Target Hasil: Meningkatnya kwalitas bangunan larana pelayanan kesehalan Poskesdes Targel Keiuaran : Jumlah Poskesdes dibanqun
-Belanja Modal Pengadean Konstniksi gedung kantor 1.02 1.02.01.25-27.5.2.3-26,01 Belanja Modal Penqadaan Konstruksi qedung kantor
200.000.OM.0O
200.000.000,00
1.02
200 000 000 00
350 000 000 00
to ATft-W A* W , A* AT AX* W AF
Aft ftft -ftftft-ftXXft*ftft
1.02.012528
Keqiatan : Penlnqkatan Polindes menfadi Poskesdes
o.oc (0.00) 150 000 000 00
75.00
1ftftFftAXft• VftAX *ftAF
.okasi Kegialan : Kab. Padlan Sumber Dana : Dana Aiokasi Khusus Target Hasil: Meningkatnya sarana poskesdes yang representaiif Targel Keluaran : Jumlah unit polindes yang dibanqun menjadi Poskesdes
1.02
1.02.01.25.28.5.2.3
BELANJA MODAL
200.000.000.00
35G.DD0.D0O.0O
150.000.000.00 75.00
1.02
1.02.012528.52.326
Belanja Modal Pengadaan Konstruksl /Pembelian *) Banqunan
200,000.000,00
350.000.000,00
150.000,000,00 75,00 •ipergunakan Unluk: Belanja Modal Pengadaan Konslnika gedung kanlor
163
K o d * Rekening
Uraian
1 1.02 1.02.0122
2 Proqram penlnqkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
132
Kegiatan ; Peningkatan Pelayanan Kasehatan ibu Melahirkan dan Anak
1.O2.0122.02
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 150.000 000.00 150.000.000.00 150.000.000,00
150.000300,00
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5 0,00 (0,00) 0,00
Penjelasan 7
(0,00) .okasi Kegiatan: Kabupalen Pacatan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH: Meningkatnya riakupan program lelayanan kesehalan bu dan anak (MDGs Goal 4 15) Target Keluaran: Peningkatan Kualitas pelayanan bu melahirkan dan anak
rt nrt
A r t Art tort A t o
rt
ten
rtaa rt a e • rt vkiArtra rt irti rt •
rt
1.02 1.02.01.32.02.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
rtrtrt
1a
rt
Art
rtrt
rtrt
A r t rt to rt A r t
1.02 1.O2.D1.32.02.S2.1.01
re
re.
9rttartertta
Honorarium PNS
35.800.000,00
32.000.000,00
(4.800.000.00) (13,04)
17.400.000,00
32.000.000,00
14.600.000,00 83.91
Dipergunakan Untuk: i J r e xta jx w^x ^x L .^^x
i Jre ^ Btax re X Jxx Ire bA "taA A Arejxi re Xrepx
•Honofanum Haniva palaksana n-agieian 1,02 1.02-01.32,02.5.2.101.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
17.400.000.00
32.000.000,00
1.02
19.400.000,00
0,00
(19.400.000,00) (100,00) Dipergunakan Untuk: Honorarium Tenaga MS / InsirMur / Nara Sumbar
19400000,00
0.00
119,400.000.00 (100.00)
113.200.000.00
118.000.000,00
4.800.00I),OC
4,24
8.297,500.00
6.782.000.00
484.500,00
7.69
rt
rtl
1.02.01.32.02.5.2.1.02
rt
nn
Art
A r t Ato
Ato
rtnrt
Honorarium Non PNS
Art it
*
^X
e i— X t 9
X
t X
MX.
rtk
1,02 1.02.01.32 02.5.2.1,02.01 HorMranum TenaqaAhi/Instrukturf Nara Sumber rt A t o
1.02
rt
rtto
A r ttotoAto
rt
to
n
1.02.01.32.02.5.2.2
1,02 1.02.01.32.02.5.2.2.01
Pta ^ S A a i t A rtta rt rtta rt a i#to rtta rt a i
i rt rta rt
SELANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakal Habls Kantor
14-600.000,00 83,91
Dipergunakan Untuk: Llrel-X^-re rt Xrert J -aJjre FJ —
' • X
•Belanja Alat lUlis Kantor 1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kanlor
6.297.500,00
6,782,000,00
4S4.S00,0C
7,69
1.02
1.02,01.32.02,5.2.2.05
1.510.500.00
1.585.500.00
75.000.0(
4,97
1.02
1.02,01.3202.5.2-2-06-02 Belanja Penqqandaan
1.510.500.00
1.585,500.00
75.0O0.OC
4.97
17.727.000.00
18.607.500,00
*40,S00.0C
5,31
1,02 1 02.01.32.02.5,2,2,11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
17.727.000,00
16.667,500.00
fi40.500,OC 5,31
1.02
67.665,000,00
70.965.000.00
1.02 1.02.01.32.02.5.2.2.11
Belanja Cetak dan Penqqandaan
Belania Makanan dan Minuman
r 1.02.01.32.02.5.2.2.15
Belanja Perialanan Dinas
3.3Oa.O00,0C
4.88
Dipergunakan Unluk: •Balanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Mmuman Peseria
>pergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah -Belanja Peijalanan Dinas Luar Daerah
Kod« Rekening
Jumlah IRpt Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Uraian
to
1
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) S 6
z 1
09 01 ?9 09 £ 9 9
1 02 1 03 01 12 09 £ 9 2 • iVto
1-02
1 £ 01
17
1 l U toiU 1 x U A . V tovWv£r£i 1 1
Qalarti'l kimilV rutlatihan •Aafall*a>l flato
1.02.01.32.02.5.2-2.17.01 Befanja kursus-kursus srnakaVperah'han
7 •DQtanja
Pftalraiira Dtoritolantort rUnras riralraiM ^ \ H « M I X •cidri]d rcri^rartan Lxnnas LfaicSm Lraeran 1 0 9 1 09 01 ^9 0 9 £ 9 9 1 £ 09 DoJartia ClA m -• 1ran a n riinraj* 1 i i A t e ^ *t .v£ 1 .U^.U l.te£.UZ-te-<-^ lV.V£ oi:^
1 09
Penjelasan
hlrtaKIntoan tabnla DUC
18.740.000.00
18.740.000.00
0,00 (0,00)
12,625.000,00
12.625.000,00
0.00 (0,00)
36,300.000,00
39 600.000,00
3.300.000,OC
20.000.000,00
20.000.000,00
O.ot
20,000.000,00
20.000.000.00
O.OC
ifanspofl
9,09 (0,00)
(0,00)
^1 AAm* trtaLan 1 Inh ilr *
FTiperQiiriaiuin Dcs 1 an • a lUJtiiUS-nul^Uit trt tittr uniuiv. i e_In inpr ra •DatUlija
prrmtraf Auafa Hh
iMiiynavpvtavttiliio n
165
URUS A N PEMERINTAH : 1.02 Kesehatan ORGANISASI : 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
tin
Ian
uraian 2
1
Jumlah (Rot Sebelum Perubahan Setelah Penibahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranqt (Rpl % 5 6
1.02.02.00.00.4
PENDAPATAN
25.256.750.000,00
28.772.155.000,00
1.515.405.000.00
6.00
1.02.02.00.00.4.1
Pendapatan Asll Daerah
25.256.750.000.00
26.772.155.000.00
1.515.405.000.00
6,00
1.02.02.00.00.4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asll Daerah vann Sah
25.256.750.000,00
26.772.155.000,00
1.515A05.000.00
6,00
1.02.02.0O.O0.4.1.4.15 1.02.02.00.00.4.1.4.15.01
Pendapatan dari GLUO Pendapatan dari 6LUD
25.256.750.000,00 25.256.750.000.00
26.772.155.000.00 26.772.155.000,00
1.51S.40S.000.00 1.515,405,000.00
6.00 6.00
renjeuwin 7
' v n e r i m u n ini betUMailcan P a n u n n Bupal Paolan Homw 27 i Tahun 2010 r PMFOflmaan InMalasI l a 15.914.062.500,00 • art IX* Mrererefrererere 15.914.062.500,00 Pfindapatan dengan jarninan l x 10.451151.900,00 « 10.451151.900.00 Pendapatan Pemakawn KefcayaM Daerah l x 62.475.000,00 • ^7 476 DOO DO ? t o r ^ ' kXLWW,WtaJ
.Pondapatan Palayanan Knatauoatiaan l a 292.567,500,00 152.567.500.00 Pondapatan Jaaa dire BLUD l a Se.SOO.OOO.OO • 99.300.000,00 F U A ' I V r Wr1V"l D f l T I r V a l y a t o P t o B l D V I • l l U ' x f a S t o Ire
l7.34B.100,OOa 17.344.100.00
1.02.02.00.00.5
BELANJA
1 n? n? nn nn c 1
46.967.796.720,00
60.030.999.411.80
3.043.202.691,80
6.48
14.987,796.720,00
14.718A31.411.80
(269.365.308,20
(1.80)
1.02.02.00.00.5.1.1
BELAMJA PEGAWAI
14 4R7 7qa 770 00
14
71R 431 411
1.02.02.00.00.5.1.1.01 1.02.02.00.00,5.1.1.01.01
Gail dan Tunianqan Gaji pokok PNS / Uanq Representasi
14.987.796.720,00 11.593.328.201,00
14.718.431.411.80 11.350.945.795,00
(1 80)
Rfl
(269.365.308.20; (1.80) Jerdasailian PPNoroor 22 Tahun 2013 (242.382.406,00: (2.09) .Raalisasi */d Juni l a S.172.3e2.440.[» • 5.172,362.440,00 J
• 4.178.583.355,00
1.02-02-00.0051.1.01.02
Tunjanqan Keluarqa
921,117.535,00
935.448.862,00
14.331 327,0C
1,56 R s a U w a W d JunI 1x424290.102,00 • 424290.102.00
JCaPuluhan jtii aid OnetrtM dan gap ka 13 n 73.022.580.00 • 511.158.760,00
1.02.02.00,00,5.1.1-01.03
Tunjanqan Jabatan
130.520,000.00
133.903,000,00
3.383.000.00
2.59 Realiaaa i/d Juni l a 58.700.000.00 - 56.700.000.00
162
Koda Rakenlna
Jumlah (Rol Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
urvidn
:
2
1.02 1.0201.25-285.2.3.26.0 1 Belanja Modal F^nqadaan Konstruksl qedunq kantor
200.000.000,00
350.000.000.00
1.02 1.02.01.2S29
499.511.600.00
499.511.600.00
Keftlatsn
z
PernhAnatinAtt R i m u h D m * * U a r f i * i
Param^iHv
Bertambah/(Berkuranq) % (RD) c 5 150.0DO.DOO.O( 0,00
P # n l AIA A a n
• VP ilvltototo11 7
75,00 •' (0.00) Lokasi Keqiatan : Kab. Padlan Sumber Oana: Oana Aiekasi Umum Target Hasil: Meningkatnya sarana perunimahan nedis/paramedis variq representatif Target Keluaran: Jumlah unit Rumah Dinas Paramedis/ medls yarw) dibanqun
1.02 1.02.01.25.29.S.2.3
BELANJA MODAL
499.511.600,00
499.511.600.00
O.ot fOrOO)
1.02 1.024)1.25J9.5.2.3J«
Belania Modal Penoadaan Konatniksl / P a m l i a D a n *t Banqunan
499.511.600,00
499.511.600,00
0,0C (0,00) Dipergunakan Untuk: Selanja Uodal Pengadaan KonsUvksi gedung kantor
1.02 102,01.25.29.5 2.3 26.01 Belania Modal Penqadaan Konstruksi qedunq kantor 1.02 1.02.01.25JD
Keglatan : Penyedlaan Sarana Perawatan Akibat Dampak
499 511600,00
499 511 600,00
1.200 OOO DOO 00
lAOO OOD 000 00 • rV W V P W
K O N o R (DBHCHTl
Wa V
V W
o.ot 600 000 000.00 nrW ft pft
(0,00) 50,00 xkasi Kegiatan: Kab. Padtan
ftftpftft
IF W pft
- rkreto'ta O f*r*9 Utotell LJtol all M Htortll p4aiDII bufnoer I U3na o d g i n a s N rajan t t>agi na:»ji liikan Paiak Target HasH : Meningkatnya sarana prasarana 'asilrlas gedung perawatan akHiat dampak rokok Target Keiuaran: Jumlah Unit sarana fasilitas rang ditiaoqun [=Lj__Lre_ fSrerere
1.02 1.02.01.25.30.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
An n n AvAv fi v .Ai invnv .nVW,
Afi nnn n i y i nf
1.02 1.02.01J5.30.5-2.2.20
Belanja Pemeliharaan
An
nnn nnn nn
fi V.
uu U.
Art nnn nnn nr 100,00 Dipergunakan Unluk: fi UiU Wl V W, VL Selanja Pemeliharan Peralalan dan Mean
1.02 1.02.01-25.30.5.2.2.20.0f Jelanja Pemeliharan Peratatan dan Mesin 1.02 1.02.01J5.30.5.2.3
JELANJA MODAL
1.02 1.02.01J5.30.5.2.3.19
Jelanja Modal Penqadaan Alat - atat Kedoleran
•1 1.02
1.02.01.25.305.2.3.1901
1.02 1.02.01J25.30.5.2.3.28
1telsnJs Mocffil Pfiiiafidaan K D n s t m k A l / P a m h A i l a n ' \ E-••HMeaijto nivtoot itoelUtoUtotolPFW'PtoUUfVtoJ 'rwllJUv|*ell| 1
V
VU,
uu
inn no
0.00
40-000.000,00
40.000 OOO.IX 100,00
1.200.000.000.00
1.760-000.000.00
S6O.D0O.0DO.0C 46,67
-190.000.000.00
603.500.000.00
413.500.000.DC 217.63 Dipergunakan Unluk: Selania Uodal Penoadaan AIM • alat Kedotaren L*nom
190.000,000,00
603-500.000,00
413.500.O0O,0C 217.63
1.010.000.000,00
1.156.500.000,00
146.500.000,00
14,50 Dipergunakan Untuk:
Ixnaif nan
1.02 1.02.01 25.30.5.2.3.26 OIF elama Modal Penqadaan Konstruksi qedunq kantor
Selanja Modal Pangedaen Konstruksl gedung kantor 1.010.000.000.00
1.156.500.000.00
146.500.000,0t
14,50
168
•4,
1
-
1.02 02,00 00.5.1.1.01 M
1.02,02.00 00.5.1.1.01.05
1-02,02.00 00.5.1.1.01.06
1.02.02.00.00.5.1.1.01.07
2 runjaiKjan Funqswiaf
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perutiahan 3 4 597,015 900,00
734.923.250.00
Bertambah/ IBerkuranq) S (Rp) e 5 137,907.350,00 23.10
7 XabuhihmkFa/dDMwnMrdwietateU/a II.OM.OOa.Oerr 203.i»a.(K> RftlMeM i/d JunI l i M3240.000.00 • M1240.0M,00 KWiuUhM jiM 10 DwwT*»j dwi sM ka 13 Tx SS.BM.TSO.M • i»i.sa3.2so.oe
Tunjanqan Funqsiqnat utnum
Tunjanqan Beras
Tunjanqan PPWTunjanqan Khusus
414.584.125.00
478 300 675.00
(63.716.750.00) (13,32) RatfMPl KI M tx 187.aM.0OO,Ml > 1*7.89(1.000.00 KabukXiwi jua tU Dnwrtiar den eW ><• l> 7' 32.3M.aT5,00 !2e.eM.i2S.Da
725.643,360,00
763.337.491,00
291,393.700.00
139.218.311.00
37.694,131.00
5,19
RaaBiwi 10 JunI 1x347JSe.17B.0O- 347.HS.17S.D0 Kobutuhen [M10 DeMmbW dwi gM 13 7X S9.3S3.D43.00 115.471.313.00
(152.175.389.00 (52,22) RuHual iM JunI 1x 03.345283.00 • 83.345283.00 Ksbuluhui M ¥0 Dsumbordan oMka 13Tx 10.839.004,00 • rs,873.028,00
1.02-02.00.00-5.1.1.01.08
1.02 02,00 00.5.1.1.01.09
Pembulatan Gaji
luran AsuransI Kesehatan
188,396,00
227.150.00
250 288 753 00
245 843 427 80
38,754,00 20.57
(4 445 325 20 ta
RttaOaaal 10 JunI lx 114.710,00 -114.718.00 KobutuhanjiJI OetwnlMr dan gafito13 Tx 18.052.00112.434,00
(1.78)
" ^ x F . • re xFj^taxp
Raaliwal tAI JunI 1x 111.975.408,80• 111 979.408.S0 KMwbiMn Jul aM Daiambar dan gaf to 13 7x 19.124.003.00 • "44
4X14 toto a e m
l33.Htt'021xOa 1.02.02.00,00.5.2
BELANJA LANGSUNG
1.02 1.02.02.18
Proqram Upava Kesehatan Masvanhat
1.02
Keqiatan : Pemeliharaan dan oemutihan hesehatan
1.02-PZF1S.D2-
32,000.000.000.01)
35.312.568.000.00
3,312.568.000.00
10.35
. 1.830,476.000.00
2.947.000.000.00
1.118.522.000.00
61.00
1.383.478.DOD.0O
1.383.478.000.00
O.DD
rt
X
1
IF
X
I F l_
to"
'X
(0,00) .okasi Kegiatan: Kab, Paatan Jum ber Dana: Dana Alokasi Umum Target HasH : Terpenuhiriya biaya pelayanan cesehatan pasien Gakin yang mendapaUian lelayanan d) RS Target Keluaran : Pasien (Dakin yang daiang di Kb apx —xx4 -"toto -XxVpXto to I L F to to toFxIto" "to to to to P"toitato41
toOi
8 1 0 lta
(ang fncnaapatKan peiayanai) paca sauap unn WlflVAriAfl 1.02 1.02.02.18.02.5J.2
JELANJA BARANG DAN JASA
1.383.47S.O0O.OO
1.383.478.000.00
O.OO
(0.00)
1.02
Jelanja Jasa Kantor
1.381.478.000.00
1.383.478.000,00
0,0C
(0,1)01 Dipergunakan Untuk: •Bolanja jasa layanan kasehatan
1.383.478.000,00
1.383.478.000.00
O.OC (0,00)
1.02.02.16.02.5.2.2.03
1 02 1,02,02.16.02 5.2 2.03.15 Jelanja jasa lavanan liesetiatan
tf
167
Kode Rekening
Uraian
1
2
1.02 1.02.02.16.1I
1.02
Keqiatan : Penyedlaan btava operasional dan pemeMharaan
1.02.02.16.13-S.2.1
B E U N J A PEGAWAI
m 4 m m 44 44 K 1 4 A4 i.vZ lxllZ.0ZFlg"iJ-3.2.7-01
• I
4
re
re
_ i _ - - - - 4 4 4 Irtk
Honoranum PNS
Jumlah (Rp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 V.UV
4 44A ATT nnn nn 1.11D.3—4-vUU. VW
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5 4
44K
K77
AAA AA
1-1 10-3^4'UUU,UU
Penjetasan 7
1 i uAA v , uAA v .qkast Kegialan: Kab. Paatan Bumber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH : Teipenuhhya operasionaJ pelayanan Jan pemeliharaan rumah sakit Target Keluaran: Tersadiaannya operasional lelayanan dan pemeliharaan rumah sakit
0.00
6.575.000.00
6.S7S.0O0.O0 100.00
0.00
6.575.000,00
6,575.000,00 100,00 Dipergunakan Unluk:
X J 4X 1. n j ~ Jl-torir^^A J J x x ^ . e . A X XXTXI'III 4"I to." to BT toFrj wxm* —
•nonorenum poniiia tviaksana nagtaian •Honofanum Tim rengaaaan tsarang aan jasa 1
Ifi
Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
0.00
4.800,000,00
4.600.000,00 100.00
hi , ^ - _ 1 XX re _a wx — i Honoranum Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
0.00
1.775.000,00
1 775.000,00 100,00_,
0.00
606.447,000.00
- 0.00
30.261.000,00
0.00
261,000,00
281.000.001 100,00
0,00
15.000 000.00
15 000.000,0( 100,00
0.00
15.000.000.00
15.000. OOO.OC 100.00
0.00
380.000.000.00
/ I t 4 r\te\ n i rtto 4 4 f n n m n x Beianja telepon 1.02 1,02.02,16.13.5.2.2.03.01 d /\4 4 m M rtA rt to f 1 Fk M m Belanja Air 1.02 1.02,02.16.13 5.2.2.03,02
0.00
18.948,000.00
18 948, OOO.OC 100,00
0.00
1.062 000.00
1,062.000,0C 100,00
1.02
1.0202.16,135.2203.03 Belanja listrik
0,00
359.990000.00
359 990.000,OC 100,00
1.02
1,02,02.16.13,5.2.2.05
0.00
18.000.000,00
m
4
M
M
41
t i l 4 rn
ft-0
I'UZ
l - U Z . U Z - l O . l J'3'Z,1rOl.D1
4
4
m
m
m
4a
44
t
i
4
m
r\-t
1.02
1.02.02.16.13.5.2.2
B E U N J A BARANG DAN JASA
1.02
1.02-02-16,13.5.2.2.01
Belania Bahan Pakai Habls Kantor
rta 4 _ ' _ 4 - — XX i" i F —rere . A— 4 A— A— .B . * C A A A. A.Belanfa Alat Tulis Kantor l . U Z 1.02,02.18,13.5.2.2.01.01 . A— 4 AT 4fi 4T K T T A. AI il_relrere.re rekreA k rek 1 -,relrekA . 4 , * rtta "^ 4. X 1 Mi 1.02.02,18,13.5 2,2.01.0,: Beianta alat iistnk dan elektronik (lampu Piiar Battery kennq >
1.02 4
m
1.02.02,16,13.5.2,2,01.05 Beianja peralatan kebersihan dan bahan pemberslh 4
m
tbt
A0
44
4
*t t
fk4
1,02.02-16,13.5.2-2.03
i .- • , are re Belanja Jasa Kantor 1
4
"'4
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
re 4 — toto4 to to Jk toA
606.447.000.00 100.00 toto to to X to to to to to
Dipergunakan Unluk: 30.281.000,00 100,00 Salanja AJat Tuba Kantor •Balanja alat Sstiit dan alektmnik ( Lampu ^ar.Battaiy karing } Balanja peralalan ketierslian dan bahart ?amt>ersih
380.000.000,00 100.00 Dipergunakan Untuk: -Belaiya telepon Selanja fiJr Belanja Ustrik
18.000.000.CD 100.00 Dipergunakan Untuk:
16fl
Jumlah (Rp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Uraian
Koda Rekening 1
2
Berlambah/ (Berkuranq) It (RPI 6 5
Penjetasan 7 ^3reJ^^re're
xtototo toxrixAkxxxAxk
Dsiarya jasa SBIVKU ^S f XX jxj x4 AX. 1. il X • H 1 1 lei tl it Wtete#>L• A F i ^ ^ T B F S / t 'cWSn/v pvOygauDOn Suw CaOvng X*
i,u^
1 .\j£.U£.io.i
yo.Z-Z.vo.u
X Jre.re»re— •——ft^to^ ^ — — —
0.00
oeianfs |35a Befv>C9
4.050.000.00
4.050.000.00 100.00
1.02 1.02.02.16.13.5,2.2.05.0: Belanja DeAQqantian suku cadang
0.00
13-950.000.00
13.950.000.00
4 A? 1 nfi Afi
0.00
178.166.000.00
178.166.000,00
1-U£
IK
4 4
1*VA.U£X1D,1
Bfififin
[j XX 1 to • «A ^3^^ft"to I . Ox PA^^A ^ ^
J,OmZ.A.£v
beiania refneiinaraan
100.00 NxAXJxAAA. •nralrBrt J Intl ik * uiiiun * 100.00 "teipoILJUnd£ai< DGiofiJa
rTjiimiuiOiOtui
reRd/ajdifl vVlaitja
1 ft> fi fifi flfi 1R tfi£fififinAiEdnlAmA ^F^uvk^kl hn *rtoraeta^^toxdx.Fxxft xdtoak ^3totoxwxxx—to • rtjc 1L 1 Vi 1 •f.Wr£-£-£v.v* Deiafijs rDTneiinaraan oeoung oan Dangunan 1l.lf£ Afi fif.\t£r\J£. nfi flfifi£IfilV-IVrO.£-£.£'J.vO £fififinAfi^xtoltotoito xXi I mm X JV Ii PktortlA xA ^tafx J-J-L 1 xh 4 ^ ggxxrelxre beiania KefnerindraA reraratan dan Mesin 1.02
1.02.02.16.13.5J.3
A A
PA/nAtiharart
ifSltKSlulOIWf
f
U4HfUffy uaii tMviryuiiait Ptm^atA/t ffd/i JlfAfiin OJCWflfl" Uflri iwtVOMI
100,00
0,00
98.166 000.00
98.166-000,00
0.00
eo.ooo-000.00
80.000.000.00 100,00 503.500.000.00 100.00
BELANJA MOOAL
0.00
Belanja Modal Penqadaan Peratatan Kantor
0.00
10.000.000.00
10.000.000,00 100.00 Diperqunakan Untuk: •Balanja Modal Pangadaan mesin panghaocur kartas
0.00
10.000.000.00
10.000.000,00 100,00
503.500.000.00
-
1.02 1.02.02.16.13.5.2.3.10
4
0?
1 no
no
mIT
4 m 4 n? ns 4x
l.ux
C T T
4T C T T
rtflxxxfltol . —xtato— n j-M JT_ rx _m — — —re—^_._ •_ . - _ _x _ _ m oc UxxltoxAxto cteiania Mooai renqaaaan mostn penqnancur kertas
44
l.Ux.Ux,i0.13.3.2.3.11
Belanja Modal Penqadaan Perlenqkapan Kantor
_
0.00
'
200.000.000,00
102 1.02.02.16.13 5,2,3.1102Betanja Modal Penqadaan almari
0,00
200.000.000,00
1.02 1.02.02.15.13.5.2.3.12
0.00
77.500.000,00
Belania Modal Penqadaan Komouter
'
200.000.000.00 100,00
• •
1 tort.•• . F l in lx drt1 Intl I I F 9 .xFiponjundPafl Unlnma • Mfxjxtxi uniuH, mjgstXgw fktaaOfa •HFFIlin •Ovivi}/9 WwCMfi rBllytnJVaif v*iaii L
200.000,000.00 100,00 77.500.000.00 100,00 Diperqunakan Untuk: •Behnja Modai Pengadaan Komputer/PC nataniA LLvtal Rflnnarfnart tC/vnmitOf Nfit/t Raldrtftt IwKXSai kJ/vlal Pttnnarlarut wwintAf DaiofnO rVlfyOvOaMw fMmltvt DxtaftotoTo 4Aflj4ftl 'Ovtafija -OVtanja
1.02 1.02.02.16.13 5 2.3.12 02|Belar)ia Modal Penqadaan Komputer/PC
0.00
26.500.000.00
26,500.000,0c 100,00
1-02 1,02.02.16.13.5 2 312.03 Belanja Modal Penqadaan Komputer Note Book
0,00
21.500-000.00
21.500.000, OC 100.00
1,02 1.02.02.16.13 52,3.1204 Belanja Modal Penqadaan orinter
0.00
25.100.000,00
25.100.000.0c 100,00
1,02 1.02 02-16.13 5 2,3.12 OSBelania Modal Penqadaan eceiner
0.00
2-000-OOOfOO
2.000,000,0c 100,00
1.02 1.02 02.16.13.5.2.3-12 06 Jelanja Modal Penqadaan Monitor / DisplaY
0.00
2.400.000,00
2,400.000,OC 100,00
P x Atort.ritoxJtoto-AteFAAjxltote
MOutH
rUngaOBan
MOOai
rGfigOQaBfi
oL-o'rror iHVllriU /
Ut9>fMOj
Bfifilt
169
Kode Rekening
Uraian
M
1
102 1.02
2 Dtoltotol_••_.te_l n _ rtlreto re hre 4to- -ft" _ wiaiqe Modal Penqadaan Alat-atat Studio •
1.02.02.16.13.5.2.3.16.01 Belanra Modal Penqadaan kamera 1.02.02.16.13.S.2.3.19
Belania Modal Penqadaan Atat - alat Kedotenn
Jumlah IRot Setelah Perubahan Setwlum Perubahan 3 4 16.000.000.00 0.00
0.00
16.000.000.00
0.00
200.000.000,00
Berlambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5 16.0OO.O90.00 100.00
Ptnjelasan T
w
ifukan l i n h i k ' SXjkfn/iia afiA/ai L^vf/tJ rv*fgtnj
ktitnOFA wcaiirw
18.0O0.000,0C 100.00 •ipergunakan Untuk:
200.000.000,00
MX
X X ri X MX
t
rtia
J X j F
_> Jre^
Selanja Modal Pangadaan Alat - alat Kadotaran urnUm 1.02
1.02.02.16.13.5.2.3.19.01 Belania Modal Penqadaan Alat - alal Kedoleran Umum
1.02
1.02.02.16.16
Keqiatan ; Penlnqkatan Derajat Kesehatan Masvarakat
0.00
200.000.000,00
200.000.000, OC 100,00
447.000.090.00
447.000.000.00
0,00
447.000.000.00
447.000.000.00
447.000.000.00
387.000.000,00
-
in 001 .okasi Kegiatan; Kab. Pacitan t"'""1 >umber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH: Terpenuhinya sisentif dokler ipeslalis difinitif dan Jasa pelayanan spesialls esklen Target Keluaran : Terlaksananya pemenuhan . J ri ri X - e _ l IftrerererererelretTre Jre£toZ^^MteXX ^E (ebuluhan msenlrl dokter spesiaus dennrtif dan xxtoxfttoto1riftxx^—XX XXtototortxtoitolhteAXX XX LXAJ xxft ffsa pelaVQfl^n spesiaiis rssKimi
1.02
1.02.02.16.16.5.2-2
BEUkNJA BARANO DAN JASA
4I,MA Afi
4 til til 4Jl 4 1xU£"U£.1Q.I
Dtoltotolto
£ £fi fitil V.LA.AMA
ftototoVtotoAtoto
0,00 (0.00) (60.ooo.ooo.oo: (13.42) linArnunaItAfi l l n h i k ' iteiiJV VI jaytM ifi ndi 1 Ul 11141 • •Ralanijt IBC A tawaitan "DViciiijct tOjOtiOi' .ftatnniA OV'VE
1 0 ? 1 0fi nfi i R ifi £fificii i £ Pto1totoitoEtototoIravaxfttafttoPft IxtoteA nxftdvx—ft D C 1 aril a lasa layanan Kesenatan
60.000.000,00
0.00
(60,000.000.00
387.000.000.00
387.000.000.00
o.oc
I A
DalsifttS £fifi0^ fir
Irateto1 Jlxud ite J DrarttoxftfttoxJIto
4 nfi
4nfinfi4£4BBfifi4£ 1.U£-U£,10,10-fi.Z.ZxIa
^ttolfttoXto ^ta • ••!re1re— e r — —— K* l_rerere-
4
4 FV*! nek 40 40 0 etaFk 40 / \ r
^rerirere'rertl
1,02
Deiania periaianan oinas
0.00
60.000.000.00
60.0C0.000,0C
_|
i_X
T
1.02.02.16,16,5,2.2.15.0c Belania Akomodasi dan Konsumsi
0.00
60.000.000.00
60,000-OOO.OC 100.00
J toto to toto toto Xft to
1.02 1.02.02.26
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitfrumah sakit jlwa'rumah Sakit earu-paru/rumah sakH mata
3.437.772.0nn fill
3.762.757.000.00
324.985.000.00
1.02
Keqtatan : Penqadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1 547 522 ODD 00
1 547 522 009 00
0,00
1.02.02.28.18
S—v^ri •vtotoktaXftViW
1.02
1.02,02.28.18.5.2.3
3ELANJA MOOAL
1.547.522.000,00
1.547.522.000,00
O.OC
kttHtfuttfUi nvvcitmiati
UtofliiJPAtfttnofliB
IJAteOteSf n W 1ri-rtI 0 r ofIfVUiw
.
-
1 0fi 1 0fi nfi 4R
JACJI
.
.
.
.
.
(0,00) nlrvifni makart k/HlUn 1 Inhik x' LJI1 LjUlidHan Salanja A/comodasr dan Konsumsi
»f45
10.00) .okasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Alokasi Khusus Targel HasH: Terpenuhinya kebutuhan peralatan ^lonek R S Tamel Keluaran * Tersediannva oeralatan Ponek • ^aitoftftSftftFftfte F w F i xftftPftftXftXPxx I X- - • ^ r x x x ^"-^ ^ ^ x ^S (0,00)
170
Kode Rekening 1
^iilwiliifTi
2
1.02 1.02.02.26.18.5.2.3.19
Belania Modal Penqadaan Alal - alat Kedoleran
1.02 1.02 02.26.18,5.2.3.19.01 Belania Modal Pengadaan Alat - alal Kedoteran Umunt 1.02 1.02.02.26.22
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) 5
Jumlah (Rol
Unlan
Keglatan: Pengadaan periengkapan rumah tangga rumah aakit (dapur, ruanq pasien, laundry, ruanq tunqqu dan laln-lain)
PuniHsti&ii
fi te
A 1
Penjetasan 7
1.547.522.000.00
1.547.522.00_0,00
O.OC (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kadotaran Jmum
1,547.522.000.00
1 547,522.000.00
o.oc (0,00)
0.00
180.160.000,00
180.160.000,00
100,00 .okasi Keglatan: Kab. Pacitan Bumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Teisediaannya perlengk^ian -umah sakit di niang rawat Inap, rawat Jalan, uanq tunqqu dan etalase obat Target Keluaran: Terpenuhuiya periengkapan umah sakit di ruang rawal Inap, rawat jalan, X
a
re
Xrerereft-- •
uanq tunqqu dan etalase obat re re ^re
re
1.02
1.02.02.26.22.SJ2.1
toto
toto
^ ^ re
1.02 1.02.02.26.22.5.2.1.01
BELANJA PEGAWAI
0.00
1.075.000.00
1.075.000,001 100,00
Honorarium PNS
0.00
1.075.000.00
1.075.000,OC 100.00 Dipergunakan Untuk; X X
X
tore
J•
rtft
X J rere re re XF - - "re F___
•Honoranum Panitia Pelaksana Kegiatan re XA to re X" to toto Xftto Xft to to reft re rex re to x
1,02 1.02.02.26.22,5,2.1,01,01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
0.00
1.02
0.00
179.085.000,00
179.085.0O0.0C 100.00
0,00
133.585.000.00
133.585,000,0C 100.00 Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pengadaan alman
retoXft
to
1.02.02.26.22.5.2.3
BELANJA MODAL
A *ta A A A xta A A A ^ft Arere
FA
1.02 1.02.02.26.22.5.2.3.11
ta
1
rtrt
"
"
rere
rere
Betanja Modal Penqadaan Perlenqkapan Kantor
1.075.000.00
1.075.000.00
e S r e J ^ H r e M 4 4.retereJ ^ta
Wl wl Wt Vt WW
A
•Belaya Modal Pengadaan AC 1.02
• re • n i A A A A A A 0 A 4 4 rt A F A re i re, rireArt —I I XX 1.02,02.26.22.5.2.3.11.0' Belania Modal Penqadaan aknan
0,00
10 585.000.00
10.S8S.000.OC 100.00
1.02
1.02.02.26.22-5.2.3.11,07 Belanja Modal Penqadaan AC
COO
123,000 000,00
123,000,000, OC 100,00
0.00
45.500.000,00
4/11
4
FkA
1.02
4
to
F k A FftXta F k A A F k A A to to to
1.02.02.26.22.5.2.3.13
Belanja Modal Penqadaan Meubelair
45.S00.00O.OC 100,00 Dipergunakan Untuk: •Beianja Modal Pengadaan Meja keija A l
aa
- 1 t fx re rel re _ -re
4 4_ Tto A/re
T t o toAXX
•Belanja Modal Pengadaan Maja/Kurai Tamu 4
Fta to to Ato
XftXft Xftxft Xft to to XA to reto XX x
1 02 1.02.02.26.22.5-2.3.13,01 Belanja Modal Penqadaan Meja kerja
0,00
5,500 000,00
5.5O0.0O0.0C 100,00
1.02 1,02.02,26.22.5-2.3.1311 Belanja Modal Penqadaan Meja/Kursl Tamu
0,00
40 ODD 000 00
40 OOQ 000 OC 100,00
A V- WW.
1.02 1.02.02.26.27
Keqiatan : Penqadaan Aiat Penqotah LImbah Rumah Sakit
690.250.000,00
UVftF
|UU
690.250.000,00
0,00
Lokasi Kegialan: Kab. Pacilan Bumber Dana : Dana AJokasi Umum Target Hasil: Terpenuhinya kebutuhan alat ncenerator untuk pengolah limbah media media -umah sakit
171
KA/IA IWUV
RiilritnlnA
• brim
fWKVIIIllV
1
1.02 1.02.03.26.27.5.2.3 1.02
1.02.02.26.27.S.2.3.35
2
BELANJA MODAL
690250 000 DD
0,D(
7 Target Keluaran : Tersediaanya alat VKsneralor untuk penqolah limbah medis rumah sakS
(0,00)
ft ft * ftft P ft ft ft , ft ft
690.250.000,00
690.350.000,00
O.oa (0.00) Dipergunakan Untuk: -Belenja Modal Pengadaan AJat Pengolah Jmbah Madia
690.250.000,00
690-250.000,00
O.oc
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
Belanfa Modal Penqadaan Alat Penqolah Limbah Medls
Keglatan: Pengadaan alat-alat ketahatan rumah aakit untuk penanqanan penderita penyakit akibat dampak rokok
690.250 000 00
Penjetasan
W ft SFxto ftft X ft Wft1 V ft
1.02 1,02.02.26.27.5.2.3.35.01 Belanja Modal Penqadaan Alat Penqolah Limbah Medis 1.02 1.02.02.26.28
Elertambah/ (Berkuranq) % (Rp) s 6
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4
0,00
(0.00) (0.00) .okasi Kegiatan: Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi (as) Bukan Paiak Targel Has): Terpenuhinya kebutuhan alal <esehalan penanganan penyakit akibat dampak •okok Target Keluaran : Tersedianya alat kesehatan lenanqanan penyakit akibat dampak rokok
1,02 1.02.02.26.28-5.2.3
BELANJA MODAL
1 200 DOO OOD DO • —ft Wftkft VftXftWft1 W ft
1.02 1.02.02.28.28.5.2.3.19
Belanja Modal Penoadaan Alat - alat Kedoteran
1.02 1.02.02.26.28.5.2.3.19.01 Belanja Modal Penqadaan Alal • aiat Kedoteran Umum
1 200 000 000 00 W Pte 9F ftreftft WxV ft ft pft
0,00
(0,00)
ft
1S —to200 000 000 00 ftft-ft Vft*ftftftpft ft
1 300.000 000 00
o.ot
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal Pangadaan Alat - alat Kedoteran Umum
r
1 finn f w ^ i w i
0 oc
(0,00)
? n n nnn n n n nn
e 4totaxtaxXftftftpftftft1ftft
00
Keqiatan : Penqadaan Instalasl Central Gas Medls
0,00
teAA
1.02 1.02.02.26.29.5.2.3
BELANJA MODAL
0,00
144 825 000 00 P X .toft—ftftftpft ft
144.825.000,00 100,00
1.02
Belania Modal Penqadaan Instalasl Central Gas Medls
0.00
144.825.000.00
144.825.000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: iBelarya Modal Pengadaan Inslalasl Cenbal Gas Media
0.00
144.825.000.00
144 825.000,00 100,00
i^rogram pemeliharaan sarana dan prasarana rumah saklt/rumah sakit jrwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakH mata
0.09
155.175.000.00
155.175.000.00
100,00
Keqiatan : Pemeliharaan rutin/berkala ruanq Isolasl
0,00
155.175.000.00
155.175.000,00
100,00 .okasi Kegiatan: Kab. Padtan
1,02.02.26.29.5.2.3.36
1 02 1,02.02.26-29.5.2.3 36,01 Belanja Modal Penoadaan Instalasl Central Gas Medis 4
nfi
1.02
4
nfi nfi fiT
1.02.02J7.09
M*%W A A A A A
An
1.02 1.02.02.26.29
144.825.000,00
144.825.000,00
4
A A
.okasi KegiaUn: Kab. PadUn Sumber Dana: Dana Bagi Has) Pajak/ Bagi (as) Bukan Paiak Target H a s ) : Terpenuhinya Gas Medis tieserta nstalasinya di ruanq Isolasl Peru Target Keiuaran: Tersediannya Gas Medis leserta Instalasinya dl ruanq isolasl paru
172
Kods Rekening
Uraian 2
'
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perutiahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rn) 5 6
Penjelasan 7 ^Mmlwr flami • Tiana Rnni Hafdl Psuak / Baal Hasil Sukan Pajak Targel Has): Tersediaannya ruang rawal inap solas! paru yanq representatif Target Keluaran: Rehabiiitasi ruang lewat inap solas! paru
1.02
1.02.02.27.09.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
O.DO
155.175.000.00
155.175.000.00 100,00
1.02
1.02.02.27.09.5.2.2.20
Belania Pemeliharaan
0.00
155.17S.OOO.00
155.175.000,00 100.00 Dipergunakan Untuk: •Belanja Pemelitaraen Gedung daa Bangunan
1.02
1.02.02,27.09.5.2.2.20.04 Belania Pemeliharaan Gedunq dan Banqunan
0.00
155.175.000.00
155.175.000,00 100,00
1.02 1.02.02.28
Proqram kemitraan penlnqkatan pelavanan kesehatan
4T£
1.02 1.02.02.28.0S
Kegiatan: Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan para medls
175.000.000,00
tit\n tinn txn
flfl
144fl£flflflflflfll
ro nai
159.150.000,00
(15.850.000,00)
(9,06) reOkasi Kegialan: Kab. Pacitan
4Ktk 4Kn ntiti
Sumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Has) : Terpenutunya k^mtuhan biaya lendidikan dokter spesialis proqram kemitraan Targel Keiuaran: Jumlah Dokter yang menglkuli lendidikan dokter spesialis proqram kemitraan
A
1.02 1.02.02.28.05.S.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
175.000.000.00
159.150.000,00
(15.850.000.001 (9,06)
1.02
Belanja Baaslswa Pendldikan PNS
175.000.000.00
159.150.000.00
(15.850.000,001 (9,06) Dipergunakan Untuk: •Belanja Beasiswa tugas belajar S2
175 000.000.00
159.150 000.00
(15.850.000,00; (9.06)
1.02.02.28.05.5.2.2.18
1.02 1.02.02.28.0S.5.2.2.16.03 Selanja Beasiswa tuqas tielaiar S2 1.02 1.02.02.33
Proqram Penlnqkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
?fl R 5 n
T5n nnn nn
1.02 1.02.02.33.01
Keqiatan; Pelavanan dan Pandukunq Pelavanan Kesehatan
25.256.750.000.00
aaa nnn nn
1.731.736.000.00
6,52
26.772.155.000,00
1.515.405.000.00
6,00
7 a 7RX
.okasi Kegialan : Kab. Pacitan Sumber Dana : Pendapatan (RSUD) 1rarvnntb-ISSErl = 1 Amani i h i All SI A / U W 4 0«Anai llA/llSIAll
1 tfi^vi n d o H * 1 D i p e n i j ' i i i i y d vpviflSeoiKii K c j j i a u i i i D e l a v j f i a n dan Dfindukuno Delavanan dl fUfnah
-
Ftai ItaJ Sft*iWI11 tartitoii •rtai* ^taJtai*tata*** t a r t •Ftar
Tft* *ta** * ^tox *^iii^HTT
Targel Keiuaran: Terlaksananya kegialan sakit pelayanan dan pendukung pelayanan ( i rumah sakit 1.02
1.02.02.33.01.5J.I
BELANJA PEGAWAI
9.471.281.250,00
11.546.000.000,00
2.074.718.7S0,0<
31,91
1.02
1.02.02.33.D1.5.2.1.06
Belanja Peqawai BLUD
9.471.281.250.00
11.546.000.000,00
2074.718.750,00
21,91 Diperqunakan Untuk:
173
Kode
Jumlah (Rot Sebelum Perubahan^ _ Setelah Perubahan
Uratan
RakMiIng 1
2
Bertambah/ IBerkuranqt % (RP>
4
3
6
5
1.02
1.02.02.33.01.5.2.1.06.01
Belanja Peqawai BLUD Rumah Sakit
1.02
1.02.02.33.01JJ.2
BELANJA BARANQ DAN JASA
te •toratetetoteAteto A A
14.522.631.250.00
14.145.686.200.00
1.02
1.02.02J3.01JJ.2.25
Betanja Baranq dan Jasa BLUD Rumah Sakit
tetoA A A
te4totortAAA
14.522.631.250,00
14.145.686.200,00
1.02
1.02.02.33.01.5.2.2.25.01
Belanra Baranq dan Jasa BLUD Rumah Sakit
14.522.631.250,00
14.145.686.200,00
1.02
1.02.02.33.01.5J.3
BELANJA MODAL
te n F A AAV
1.02
1.02.02.33.01.5J.3.32
Belanfa Modaj BLUD
te ntoA A AftftnAAA
te AAA teAA AAA AA
1.262.837.500,00
1.080.468.800,00
|1D£xJDO.# UU|VU
1.02
1.02.02.33.01.52.3.32.01
Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
1.262.837.500,00
1.080.468.800,00
(182.368.700,00
(14.44)
1 no l.U—
A no no
1.300.000.000.00
1.516.331.000,00
216.331.000,00
16,64
it
no
hf Antra4ra« • DAnramhrakran Diitoataira D A L I X A A
••V—lU—.UJ.U —
9.471.281.250,00
AAte ekrtA A A
0nn
nA
11.546.000.000.00 tetetoXtoAAA AAA A A
AAA
4 nartteCAO n n
AA
nn
1.2B2.B37.SD0,OU
Di-mVxk d-lxK
2.074-718.750.00 to AfttoAto A AAA
Penjelasan 7 •Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
21,91
AA
to AftrtAte0 AtoA An' Ml
(376.945.050,00
(376.945.050,00
( 2 . 6c0m )
Dipergunakan Untuk: Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah SakH
(2,60)
(187 168.700,00) (14,44)
1 R E K D 1 D^rgunakan Untuk: Belanja Modal BLUD Rumah Saki
Keaiatan : Kab. Padtan fRSUD) Target Hasi: Terpenuhinya gedung rawat Inap V 1 H raiaai Keluaran ' Tersediaanya ruanq rawal nap nkaTi
^iimhar DanA ' Pfindanatan
9 niltatoOFS'taIfctouwtaaaHi i • Vtae*-x ix XMW^m
• *J
xto^""• ^
/IP 1.02
1.02.02.33.02.5J.3
BELANJA MODAL
te AAA
AAA
AAA
AA
1.02
1.02.02.33.02.5J.3.32
Belania Modal BLUD
1.300.000.000,00
1.02
1,02.02.33.02-5.2-3,3201
Belanja Modal BLUD Rumah Sakit
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
te AteA AAte AAA AA
216.331.000,00
16,64
1.516.331.000,00
216.331.000,00
16,64
1.516-331.000,00
2 1 6 . 3 3 1 OOO.OC
16,^
1.518.331.000,00 to AtoA A AteA
M
A
A
A
>pergunakan Unluk; - Be/an;a Modal BLUD Rumah Sakit
»
X
URUS A N PEMERINTAH : 1.03 Pekefjaan Umum ORGANISASI ; 1.03.01 Dinas Bma Margadan Pengairan
• I n Ira A 1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) 6 5
1.03.01.00.00.4
PENDAPATAN
53J97.50a.OO
61.445.000.00
8.147.500,00
1.03.01.00.00.4.1
Pendapatan Asll Daerah
53.297.500.00
61.445.000.00
8.147.SO0.OI] 15.39
1.03.01.00.00.4.1 J
Hasil Retribusi Daerah
53.297.500,00
61.445.000.00
8.147.500,00 15,29
1.03.01.00.00.4.1J.02 1.03-01.00.00.4.1J.02.O1
Retribusi Jasa Usaha Retribusi pemakalan kekayaan daerah
53.297.500.00 53.297.500.00
61.443.000.00 61.445.000.00
8.147.500,00 15,29 8.147.500,00 15,29
1.03.01.00.00.5
BELANJA
37.401.259.210.00
47.890.486.995,00
10.489.229.779,00 28,05
* nT A* AA An c — 1.0 J .U t -IK) .00.5,1
BELANJA TIDAK LAMGSUHG
4.164.981.216.00
3.704.190.995,00
1.03.01.00.00.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
4 ifid QR1 om nn
17n4 iQn m e nn
1.03,01.00.00-5.1.1.01 1,03 01.00.00.5.1.1.01.01
GaH dan Tunianqan GaH pokok PNS / Uanq Representasi
4.164.961.216.00 3.116.344-699.00
3.704.190.995,00 2.786.422,360.00
1.03,01 00 00,5,1.1.01.02
Tunianqan Keluarqa
r9n\9a%mn /
7
15,29
'•nU KabupttaA PadUn Nomor 27 ft 2011 di Urbdangkvi laiMn Willi m i l l wm^wn r-mo. r^wn ipk I*~AWI • nuiPiX 27ThZOI1.: S M > AIM B«nl IK 28.530 004.IM •28.530.000.00 5 M UborMMum lx 0.085,000,00 - t.OSS.DOO.OO Sewa MaM> GMi lx 23.250.000,00 • 21.250.000.00 IjKi Pwiggurun J M M IX 800.000.00 > 800.000,00 Sewa CMMwi OMsn ix 0.00 - O.oo
(460.770.221,001
(460.770.221.00J (11.06) Berdasarken PP Nomor 22 Tahun 2013
1460.770.221,00) (329.922,339.001
-RealiMii *M JuM tx 1.280.451.000,00 -1,280.453.000,00 .KMutuhan )ul aM DMMnber dm OM ka 11 TK 215.138.480.00 - i.sos.ws.ieo.oa 327.695.589,00
293.659 278,00
(34,138,311.00 (10.42) .ReMiuM iM Jurt lx 133.114.755.00 • 133.114.755,00 Kebutuhan Jul Md Ouwnber the BM ke 11 Tx 22.017.789.00 • ie0.424,S23.00
1,03,01.00.00.51.1.01.03
Tunianqan Jabatan
171.535.000.00
160.028,375.00
(11,506 625,00
16,71) ReMuel Md JunI lx ea.BTO.DOO.OO- 88.870,000,00 KabutuhM JMi Md Deaendiat dan oNI ka 13 Tx 13.022.625.00 • 01.158.375.00
1.03.01 00.00.5,1.1 01,05
Tunianqan Funqsional umum
174.024.500.00
151.772.000,00
(22,252 500.00 (12.79) Raabeaai »M Jixd lx 71.12S,I»0,«> • 71.129,000.00
175
Kode R e k e n i n g
Uraian
1
2
1.03.01.00.00.5.1.1.01.06
Tunjanqan B e r a s
Jumtah (Rp) Sebelum Perubahan —
Bertambah/ (Berkurang)
4
3
219.204.765.00
te
5
210.111.046.00
Penjelasan
%
Setelah Perubahan
•(9-093.719,00
7 K e b u W u n jirt iM O s H n i b w d M B v to 13 7x 1 1 . 5 3 1 . 0 0 ( 1 . 0 0 >80.e«7.000.00
(4,15) fteabim x A I J u n i l x eS.B34.37S.0e • 05.094.373.00 K e b u M i M krt H Otownbw AmgafkHilx 10.314.053.00 • 114.178.071,00
1,03-01.00.00.5-1.1,01.07
Tunjanqan PPh/Tunjartqan K h u s u s
87.218.560.00
40.604,715.00
(46.613.845,00
(53,44) R e a i s t o l MJMU 10.553.182.00 ' 18.553.18^00 Kebutuhan Jul M D M M « M r dan B*/! to 11 Tx 3.150.219.00 rZOSI ,593.00
1.03.01.00 00.5.1,1,01.08
Pembulatan Gaji
57.369,00
57.028.00
(341,00
(0.59) ReMhasi M Jwd t x 28.984.00 • 28.988.00 Kebutuhan Jirt aid DtMtnbar dan iH> ka 13 7x 4.008.DO a '8.042.00
X AT
AX
AA
AA
C X X AX
AA
'uran A s u r a n s i K e s e h a t a n
68.880 734,00
61.636,193,00
(7.244.541,00
(10,52) Realbaat aid JunI l x 21.288.863,00 • 28,286.863,00 ^ b x lA X H L jd A U I ^ A Atoitolxtototolxxte>x A11 bw 44 Ixr J ftd* e&rt nn ft
-p^eDuunan jua m/a uaiampgr gan Q I | I RQ 1 4 r x 4 . / & * - i » . w * 1.03.1)1.00.00.5.2
BELANJA
LANGSUNG
fifi fifift fiOft riflfi 0 0
A A 4tttt fi
xn n - n nnn nnn nn
J J ' f JQ ri^?QiWsl.UU 1,03
1.03.01.01
1J03
1.033)1.01.19
fifi
Proqram P e l a y a n a n AdministrasiPerkantoran
S59.994.000.00
879.994.()00.00
20.000.000.00
2.33
Kegiatan : Peningkatan d a n Pengelolaan Administrasi Pe rkanf n n n
859.994.000,00
879.994.000,00
20.000.000,00
W 3
. o k a s i Ktgtatan : K a b u p a t e n P a d l a n
r T ri nXririri Lv ri riV
Sumbef D a n a ' D a n a Alokasi Umurn ft Ul 1 1 mFYF ' mF ua t ft - A F f t p MYF f xrft pxufti I F F * • fti Fa
r a r n ^ H a s i l ' Kfilancafan Kineria Aoaratur i ft p u^^S
F i f tftftp a
Pft P "taneiftP i itailPftiJ—4 FftAtaFift1ft i
T a r a o t K e i u a r a n * TerT>enuhinva b e l a n i a b a r a n a i %ap ft ir 1 1 Xft ift IFF ft Pi—
e ftt arv p 4 lep p PF 11 ft — e f t Fiep pj le Axiai 4*1 • XA^
a s a kantor d a n pemeliharaan serta perjalanan linas. H r d a n u p a h 1.03
1.03.O1.O1.19.S.2.1
BELANJA
1.03
1.03.01.01.19.5.2.1.01
Honorarium P N S
PEGAWAI
342.142.000,00
336.542.000,00
(5.600.000,00
(1.64)
93.900.000,00
91.500.000,00
(2.400.000,00
(2.56)
Diperqunakan Untuk:
-Honorarium Panitia Pelaksana Kegialan -Honorarium Tim Pangadaan Barang dan Jasa 1.03
1 , 0 3 0 1 - 0 1 , 1 9 5 . 2 . 1 0 1 , 0 1 Honorarium P a n i t i a P e l a k s a n a Keqiatart
1.03
1.03.01.01.19.5.2.1.01.02 Honorarium T i m P e n q a d a a n B a r a n q d a n J a s a
91.500,000^00
86.100 000,00
2.400.000,00
5 400 000 0 0
(5,400.000,00
3 0 0 0 (XJOOC
(5,90)
125,00
ft .ftftYF m XX YFft*ftV
1.03
1.03.01.01.19.5.2.1.02
-Honorarium N o n P N S
219.342.000,00
194.342.000.00
(25.000.000,001
(11.40) Dipergunakan U n t u k :
-Honorarium Pegawai Honorer/lidak tetap Dpati Tenaga Harian 1-03
ri
1.03.01.01.19,5.2.1,02.02] Honorarium P e q a w a i Honorer/tidak tetap
187.842,000,00
162,842.000,00
(25,000.000,001
(13_L31)
EteJEwtwE
^3teLte« • ^ ^A
Uratan
Koas Kekaning 1
Z
1.03 1.O3.0101.19.5J.1.02.O: Upah Tenaqa Harian
Bertambah/ (Berkura nq) % (Rp) s 8
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan J 4 31 500 000 00
Penjelasari 7
0.0C (0.00)
31 500 000 00 tap 4ritapfttar• V vta* 1 Xp tax
1.03
1.03.01.91.19.5.2.1.03
Uana Lembur
28 900.000 00 ft"to¥ft^
1.03 t.03.01,01,19.52.1.03,01 Uanq Lembur PNS 1.03 1.03.01.01.19.5JJ
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.01
Belania Bahan Pakai Habls Kantor
* *r ft Hft ft
21.800,OOO.OC 75,43 Dipergunakan Untuk: •Uang LamburPNS
50.700.000 00 fttar-p taxtax-ftftfttaft^
28 900000.00
50.700-000.00
21.800,000,00
75,43
460.102.000.00
448.364.000.00
(11.738.000,00
(2,55j
75.696.000.00
75.542.500.00
(153.500.00
(0,20) Dipergunakan Untuk: A IFXI
T'rjJift irAjxPixeta
•OGiafija Ai&i
1 OIlS AanrOr
OixfpkiXFiA
^3 Xta fte-ta J —- *X Ppta A kri'pta JxJfxtefX—Xre-Ire— • • J-IB iimZtj f JteH t a X X -4
•tieianja eiat iisuiK oan aieKaonut (Lampu lJal,DtUtory
1.03 1.03,01.01.19.5.2.2.01.01 Beianta AJat Tulis Kantor 1.03
1.03.01.01.19.5.2.2.01,03 Belania aiat listr*dan elektronik ( Lampu Pdar.fiatterv kerinq )
1.03 1 03.01.01.19.5.2.2.01.05 Belanja peraiatan kebersihan dan bahan pembersih 1.03
1.03.01.01.19.5.2.2.03
Balania Jasa Kantor
61 897 000 00
(98 000 00
ft 4 -ftfttax-ftx—XF* ft**
\ J Freftftrreftftftgfttax
1tapftreftftta*Jtapta*
5.626.500,00
(27,500.00
(0,49)
8.047.000,00
8.019.000,00
(28.000,00
(0.3571
38 400 000 00
33 000 000 00 ft ft- tax ftfttaWftViV ft
-
1-03
1.0301.01-19,5.2.2,03.02 Beianja Air
1.03
1,03,01.01.19,5.2.2.03,03 Belania Listrik
1.03
1,0301.01.19,5.2.2.03.05 Belanja sural kabar/majalah
1.03
1.03.01.01.19,5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.03 1.03.01 01,19,5.2.2.05,01 lelanja las a service 1.03
1.03.01.01.19.5,2-2.05.02 ^lanja penqqantian suku cadanq
(5400 000.00 (14.06) Diperqunakan Untuk: • .Mm—WfttaptataPftftft •Belanja telepon Belanja Air Belanja Lisbik Belanja surat kabar/rnajalah
14.400.000.00
13.200.000,00
(1,200,000,00) (3,33)
6.000.000,00
3.000.000,00
(3,000,000,00; (50,00)
14.400,000.00
13.200.000.00
(1,200.000.00) (8.33)
3 600 000.00
3.600-000,00
0.0C (0.00)
102 946 000 00 i xrfttaft^Fftxw Vft—Vft
105 OSS 000 00 1 Vft-XPftV 4ftUfttaftV
J
--
5,654.000.00
ftft*^ftta*-ta*ftfttaftft
1.03 1.03.01.01.19,5.2.2.03.01 Belania telepon
(0.16>
61 995 OOO 00
nvlllig
•Belanja peralatan katiersihan dan l>atian Mmbersih
2112 000 oc
2,05
ft- • •*-Wft|ft'ri
2.400.000.00
2,400.000,00
o.oc
28.156,000,00
28.138.000,00
(18.000,00; (0.06)
(0,00)
Dipergunakan Untuk: -Belanja jasa service -Belanja penggantlan suku cadang -Belanja bahan bakar nnyaWpelumas -Belanja jasa kir -Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan
177
K o d * Rekening 1 1.03
(RDI
iftvufidn r v r u u d f i d i i
3
2
1.03.01.01.19.5.2205.03 Belanja bahan bakar minyak/pelumas
Bertambah/ (Berkuranq)
Jumlah (Rp)
Uraian
5
1
61 590 DOO 00
63 720 ODD 00 ftft. t tft. ftftft I ftft
to
Penjelasan 7
g
. 2 130 000 0<
3.48
te' •taJV-ftWif
1.03 1.03,01.01.19 5-2.2.05.04 Betanja jasa kir
1.200000.00
o.a
(0,00)
9 600 000 00
9 600 000 00
o.oc
(0.00)
ft •taftYJYJ mftftfth ft*r
tap-tarfttap.ta*ftftIta*V
1,200-000.00 A
1.03 1.03.0101.19,5.2.2,05 05 Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan 1.03
1.03
1.03.01.01.19.5.2.2.06
Belania Cetak dan Penanandaan
1.03.01.01.19.5.2,2,06.01 Belanja Cetak
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.06 02 Belanja Penqqandaan
28.180 000 00
28 7E0.5DO 00
ft***
^ S W F PtaFtap*ta*ftft1ta*ft
•ta*ft•ftftftiftft
1.03.01.01.19.5.2.2.11
Belanja Makanan dan Minuman
2.06
6.780.000.00
6,743.500.00
(36.500.00
(0.54)
21 400 000 00
22 017 000 00
617 000 00
2.88
rt r L^Tft V •ta*fttaF-^pi*
1.03
580.500.00
T4 875 nnn nn
ta* I r • ta*ta*ta*-tapft
u
875 nnn on
(0.00) Dipergunakan Unluk: Belanja Makanan dan Minuman hanan pegawai •Belanja Makanan dan Minuman repat
0 0(
J Y i Q i fl.UUU»Vw
1.03
1.03,01.01.19.5.2.2,11.01 Belanja Makanan dan Minuman harian peqawai
50 5rei nnn nn
on 5nn nnn nn 31*1 .\J\FJ
1.03 1.03.01.01.19.5.2.2.11.02 Belania Makanen dan Minuman rapat
14
375 nnn nn
H.-JI
1.03
1.03.01.01.19.5.2.2.14
1.03
1.03.01.01,19.5,2.2.14,01 Beianja Pakaian K O R P R I
1.03 1.03.01-01.19.5.2.2.15
Belanja Pakalan Khusus dan HartJiarl Tertentu
Belanja Perialanan Dinas
-JY\JW\J.W
14
0 00 (0 00}
,L/U
375 onn no
l ^ t a f t ' ftiWvft,Uv
0 OC (0 00)
22.500-000.00
22.473.000,00
(27.000,00
(0.12)
22.500.000,00
22.473.000,00
(27.000.00
(0,12)
138 SOS 000 00
129 655 000 00
(8 850 000 00
eftft-ftVta*tai# Vfttaftft
Wteft-ftftft-ftftWtatar ft
1fttaWftta*-ftfttap•ftft1
-
1,03
1.03.01.01.19.5-2,2.15,01 Belanja Peqalanan Dinas Dalam Daerah
38 350 000 00
53 870 000 00 iJtaJ.U'
1,03
1.0301.01.19.52.2,1502 Belania Penalanan Dinas Luar Oaerah
•-in? 155 non no
Dipergunakan Unluk: •Belanja Cetak •Belanja Penggandaan
Dipergunakan Untuk: Beianja Pakaian KORPRI
(6.39) Dipergunakan Untuk: -Belanja Peijalanan Dinaa Dalam Daerah Belanja Peijalanan Dinaa Luar Daerah
17 520.000.01 48,20
ViftWiVft
75 785 nnn nn
(26-370.000,001 (25.81)
lure, r v>J,LAAl,lA/
1.03
1.03.01.01.19.5.2.2.20
Belanfa Pemeliharaan
i e nnn nnn nn
14
noo Don nn
0.00
wmt
O.OC
(0.00)
Ift*V W- U w U* V ft
Y
1-03
1.03-01.01.19.5,2.2.2006 Beianja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
19.000.000.00
19.000.000,00
1.03
1.03.01.01.19.5.2.3
BELANJA MODAL
57.750.000.00
95.088.000.00
1.03
1.03.01.01.19.5.2.3.12
Belania Modal Penqadaan Komputer
19.500.000.00
19.492,000,00
37.338.000.DC
Dipergunakan Untuk: •Belenja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
84.65
(8.000.001 (0,04) •ipergunakan Untuk: Belanja Modal Pangadaan Kompuler/PC
178
K o d * Rekenina
Uraian
1
2
1.03 1.03 01.01.19.5.2.3.12.K Betania Modal Penqadaan Komputef/PC
Jumtah IRp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) S «
Penjebsan 7 Belanja Modal Pengadaan prinler
14.000.000.00
13.992,000.00
5.500.000.00
5.500.000,00
20.250.000,00
20.190.000,00
(54.000.00
(0.27) Dipergunakan Untuk: •Belenja Modal Pengadaan kursi repel
(54.000,00
(0.27)
(8.000,00
(0,06)
1.03
1.03.01.01.19.5.2.3.12.CM Belania Modal Penqadaan prinler
1.03
1.03.01.01.19.5.2.3.13
1.03
1.03-01.01.19.5.2.3.1305 Belanja Modal Penqadaan kursi rapat
20.250.000.00
20.196.000,00
1.03
1.03.01.01.19.5.2.3.18
18.000.000.00
55.400.000.00
37.400.000,00 207.78 Diperqunakan Untuk: Balanja Modal Pengadaan teodobte •Betanja Modal Pengadaan alat GPS
1.03
1.03.01.01.19.5.2.3.18.02 Belania Modal Penqadaan teodollte
0.00
40.000.000,00
40.000.000.00 100.00
1.03
1.03,01.01.19-5.2.3,18,04 Belanja Modal Penqadaan slat G P S
18,000.000.00
15.400 000.00
(2 600-000.00)
Belanja Modal Penqadaan Meutielalr
Belanfa Modal Penqadaan Alat - alat Ukur
0.00 (0.00)
*
1.03 1.03.01.02
Proqrant penlnqkatan sarana dan prasarana aparatur
e m nnn nnn nn
1 an nnn nnn no Tou.uuu.yuu.uu
an nnn nnn no
38,48
1.03
Keqiatan: Pembanqunan qedunq kantor
i i n 000 ono no
Ian nnn nnn on
so noo onn nn
38.48 reOkasi Kegiatan: Kabupalen Pacitan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Targel HasH : Teisedianys Gedunq Kanlor Target Keluaran : Terselenggaranya Pembangunan Sedunq Kantor
1.03.01.02.03
iFU.UUU.UUUiUV
1.03 1.03.01.02.03.5.2.3
BELANJA MODAL
1.03 1.03.01.024)3.5 J J . 2 0
Bebnja Modal Pengadaan Konstruksl /Pembellan *} Banqunan
• TA
nnn nn 130.D DO nnn .000.00
4cn nnn nnn DO nn 1BU.D0u.0UD,
cn nnn nnn nr 38,46 50.000.000,01
•130.000.000,00 tannnn nnn nn
Hinn nnn nnn nn 1BD.0wD.w0u,0u
cn nnn nnn nr S0.DUD.D00,OC
38,48 Dipergunakan Untuk: -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi ri^mballan gedng kantor
1.03 1.03.01.02.03.5.2.3.26,01 Belanja Modal Penqadaan Konstruksl /Pembelian qednq kantor
-I
1.03
1.03.01.15
Proqram pembanqunan latan dan Jembatan
1.03
1.03.01.15.03
keqiatan : Pembanqunan fa Ian
130 000,000.00
180.000.000.00
. SO.OOO.OOO.OC
38,46
5.761.000.000.1)0
5.751.000.000.00
(10.000.000.00)
10,17)
281.000.000.00
261.000.000,00
0.00
(0.00) .okasi Kegialan : Kabupalen Pacitan Sumber Dana; Dana Alokasi Umum Targel Hasil: Terwujudrrya Prasarana Jalan yang baik Targel Keluaran; Meningkatnya kualilas dan kuantibs kondisi jalan
179
,
*
i d * ftofcenlng
Uraian 2
34)1.19.03.5.2.3
BELANJA MODAL
J.01.15.03.5.2.3.21
Betania Modal Penqadaan Kontniksi Jalan
Jumlah ( R D ) Setelah Perubahan Sebelum Perubahan 3 4 261.000.000,00 261.000.000.00 261.000.000,00
261.000.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) Penjelasan % (RP) 7 6 5 0.00 1 1 A nn DiDOfQunakan UAluk XFI e * X a1 FU "ft P i ft • atari • • 1, a •Balania Uodal Penoadaan Konlmkai Jelan X*X#^X4# rata' KTiftftftF W X*F Fft a t o t a S t a S t a t o * F Ftaft-FF t a *te--^to •te""
.•\01.15.03.5-2.3.21.01 Belanja Modal Penqadaan KontmkslJalan -i.01.13.05
Keqiatan: Pembanqunan jembatan
c cnfl AAfl AAA n n
n nr
261.000.000,00
261.000.000.00 JC
A nA
AAA AAA A A
(0,00) Lokasi Keqiatan: Kabupaten Paatan Bumber Dana'. Dana Alokasi Umum Target Hasil: Terwujudnya Prasarana Jalan yg )aik
(10.000.000,00)
TtA 7 V-UgQ -U v U
•tetote^ 4ftteX. .tetotesXta• • F x a t a t a S t a a t a f t a t a X s t a t a #*X
• K 1 FX FIT rs r m #X ran
idrQfll Kefudrf n , MgnifigKatnya Kuanuids aan mall la* krtftrl!*! fftlan u'
.13.01.15.05.5.2.3 w3.01.15.05.5.2.3.22
BELANJA MODAL
5.500.000.000.00
5.490,000.000.00
i-dti AnA riAAA AAi 110 .OOU U UU,UU,
Belania Modal Penqadaan Kontniksi Jembatan
E to jx ix
K to ax ax ax ax ax a x i x a x rtxix
stofx Ann AAA Aft'
ax ax jx
axaiax ax ax
5.500.000.000,00
5.490.000.000,00
(0,16) (0.181 r^i rwmi J AS k A A Untuk ' Lri ^Ul n A11 VlHUfV • •Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jentoalan -Xte mXm » t e Wr jt ia XteriXsXftiataU
jvfiywOiaitgai*
.'3.01.15.05-5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembalan penyebrangan diatas air
• •:r
-1 •
5 500 000 000 00
5 490 000 000 00
x#. xa xax*' x r x * t a F r ew
X * ¥ 4toft•ftftftaXF XFftax a
x * x #
ato^ a x a x a x a x a x a x a x a x i
(10.000.000,00,
waw^
OiF
an
(0,16)
'.vS.oi.is
Proqram rehabilitasl/Demeliharaan lalan dan jembatan
12.2.58.174.000.00
18.946.174.000.00
A
son nnn nnn nn 0.590.000.000.00
KA KM 54.50
• 13.01.18.03
Keqtatan: Rehabititasl/pemetiharaan jalan
aA a A 4 ATa AAA AA 10.421.174.000,00
as asa ava A A A A A 1 B.461.174.000,00
6.040.000.000,00
57.95
Lokasi Keqiatan : Kabupaten Pacitan ^ i i m h n f Dansi' Dana Alokasi Khusus Taraet Hasil' Jumlah lalan kabuDaten dalam 1 ^Sl XJ tS-m V VXaft*taXFXSI 1 4 ICS i I JUFUF V F X X a W Wx^X"tata*•tax * t a t a « t a t a * ta
(Ondisi baik Target Keluaran: Panjang jalan yang direhab rian dipelihara i '183 'i-il3.01.18.03.5.2.3 '"3.01.18.03.5.2.3.21
BELANJA MODAL
10.421.174.000.00
16.461.174.000.00
6 040.000.000 OC 57,96
Belanja Modal Penoadaan Kontruksi Jalan
10.421.174.000.00
16.461.174.000.00
S
nan AAA AAA
AT
57,96 'Balanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan
•.'3.01.18,03.5.2.3,21.01 Belanja Modal Penqadaan Kontruksi Jalan ft/TCI
\' *
I.03.01.1I.04
Ceqiatan; Rehabilitasl/Demeliharaan jembatan
10.421.174.000,00 Afi< n n n nnn
nn
16.461'174,000.00 Qfi£ AAA AAA AA aO3
-U
uu. U V Ua
UU
eoso.ooo.ooo.oc
57,96
300.000.000,00
47.24
.okasi Keqiatan: Kabupalen Pacrtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Targel Hasil: jumlah jembatan kabupaten daiam kondisi baik Target Keluaran: Jumlah jembatari dan rehab yanq dipellhara
180
Uratan
K o d * Rakaning 1
2
1.03 1.03.01.1 S.04.5.2.3
BELANJA MODAL
1.03 1.03.01.16.04.3.2.3.Z2
Befanfa Modal Penoadaan Kontruksi Jembatan
Jumlah (Rot Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 935,000.000,00
835.000.000.00
tototo tototo tototo toto
tetetetotototototete^x
• 635.000.000,00
935.000.000,00
Bertambah! (Berkuranqt % (Rp) 5 6
tototototototototoA*x
300.000.000,0c
47.24
324.500.000.00
424.500.000,00
100.000.000.00 30,82
1.03
310 500 000 00
510 500 000 00
200 (MX) 000 CM 64,41
ft 1ftFftVftlftftftfftft
^XWWF W WftV
1.03
1.03.01.18.08
Keqiatan ; Pemeliharaan Rutin Jalan dart Jembatan
4 fion nnn nnn nn
4 KKfi nnn nnn nn C
ft
ft
Yin nnn non on
7V-UUU-UUU,uU
29 17 .qkasi Kegialan: Kabupaten Padlari Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Kasil: % panjang jalan dan jembalan yang llpelihara Target Keluaran : Panjang jalan dan jembatan ranq dipellhara
1.03 1.03.D1.1B.D6.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
21.480.000.00
29,360.000.00
7.880.000.00
1.03 1.03.01.18.08.5.2.1.01
Honorarium PNS
13.200-000.00
21.700.000.00
8.S00.000.OO 64.39
1.03.01.18.08.5.2.1.01.02 Honoraiium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
13.200.000.00
21.700.000,00
8 SOO.OOO.OO 64,39
8.280.000.00
7.660.000.00
(620.000.00
8,280,000.00
7.660,000,00
(620,000.00
1.178.S20.000.0D
1.520.640.000.00
5.620.DDO.OO
5.640,000.00
20.000,00
0,36
1.03 1.03.01.18 06 5 2 2 01.01 Selanja Alat Tolls Kanlor
5.620 OOO.OO
5640.000,00
20.000.00
0,36
1.03
1.855.000,00
1.695,000.00
J
A4 to to to to to tote sitetetetetete
1,03
1.03.01.18.05.5.2.1.03
to #l*k to A
Uanq Lembur
fkJ to jX to FX ^ *XBtotodtadta to
1.03 1.03.01.18.06.5.2.1.03 01 Uanq Lembur PNS totoaxtotototototo^
re
te
^
1.03 1.03.D1.18.0B.5.2.2 to
to
to
toto
toto
tete
tete
— - re re
1.03 1.03.01.18.06.5.2.2.01
BELANJA BARANG DAN JASA Belania Bahan Pakai Habis Kanlor
Dipergunakan Urttuk: •Belanja Modal Pengadaan Kontniksi Jembatan janlung •Belenja Modal Pengadaan Kontniksi Jembatan oenyabrangan diatas air
XrX
4
1.03
7
300.000.000.00 47.24
1.03 1.03.01.18 04.5.2.3,22.01 Belanja Modal Penqadaan Kontruksi Jembatan gantunq 1.03.01,18.04.5.2.3.22.04 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan penyebrangan diatas air
Penjelaaan
36,69
(7.49)
Dipergunakan Untuk: Honofarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
: r Dipergunakan Dang LamburUntuk: rNo
342.120.00D.OO 29.03 Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tults Kanlor
•
1.03.01.18,08.5.2.2,06
Selanja Cetak dan Penqqandaan
(160.000.00
18.63) Diperyumkan Untuk: to/Vxfi'Jft • fli #yw*ri "-eaeai 1
1.03 1 03 01,16 06,5,2,2,06.02 Selanja Penqqandaan
1.855 OOO.OO
1,695,000,00
(160.000,00) (8.63)
'
~
181
Kocff Rektiilng
Uraian 9 to Efi^r^iifs nnflnanart aan niinuinair
1 4 nfi 4 nfi n4 4H tm 1 MA
H 7 7
44
1 03 1 03 01 18 06 5 2 2.15 S •ftta**ft1 • 1ft• WW-XF*teta^Xta I ft
Belania Periaianan Dinaa xFvl I f t I 1 jaa a
1.140.000.00
1.140.000.00
0,(K (0.00)
19.905.000.00
12.165.000.00
(7.740.000,00!
19.905.000,00
rttaXrttotaXtoto#ta/X
12.165.000,00
(7.740.000.00
1 03 1 03 01 IS OS S.2 2 20
Bela nia rmiRf Pe me 1 i1iha 1 laraa r (Iftn• • LJdaiiid
1 03 1 03 01 18 06 5 2 2 20 01 uciftilift rcTiiftiiilai daii vftid'i
Penjelasan 7 L>ipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman rapat ^
(40,09)
•
— ' — Dipergunakan Unluk: AtojxA n A AAA A/ — 30,43 350.000.000,01 •Belanja Pemeliharaan Jalan •Belanja Pemeliharaan Jembatan
1.150.000.000,00
1.500.000.000,00
970.0O0.O00.DO
1.320,000.000.00
180,000.000.00
180.000,000.00
52.000.000.00
52.000,000.00
0.00
(0,00)
35.000.000.00
35.000.000.00
0,00
(U,UU) .okasi Kegiatan : Kabupaten Padtan Bumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Terpantaunya kondisi jalan Target Keiuaran : tersedianya data jaian yg up dale
1.600.000,00
1.600.000.00
rttatotaxtataAAA/XA eXF
350.000.000,00
36,08
1 .ftft. W f - 1 V. W.ft .to.£.toU.U I
1 03 1 03 01 18 06 S 2 2 20 02 Re Ian j a Pemeliharaan lemhatan UdcJiiia I Cliidiiiaiddi 1ftCr1 1 vcTidi 1 PrAnnrn InftnAlrctl lrAn#4ial IralranUdn /Iran|VlTIUduf1I lAmhrat^n 1 nfi 1 nfi ni ?n r ll>l|l<1Tn •ITSpClkal KVlTUial |dldll f MA •taUftiV1 itoV 4 nfi 4 nfi n4finn4 7.UJ ItaUJtaU ita^U.Ufi
1 03 1 03 01-20 01 5-2 t
BELANJA PEGAWAI
O.OQ (0,00)
o.oc
tfn nnt (U,OU| • -
-
1 03 1 03 01.20 01 S 21 01
Honorarium PNS
1.600.000.00
1.600.000.00
O.OO (0,00)
1.600-000,00
1,600.000.00
o.oc
33.400.000.00
33.400.000,00
0,00 (0,00)
2.485.000;00
2.485.000,00
0,00 (0,00)
2.485.000,00
2,485 000,00
0,00 (0,00)
782.000.00
782.000,00
0,00 (0,00)
1 V 9 9 ta*l B i 1tart1 i V a lta tart
1 03 1 03 Ol 20 01 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Ppfahfiana Kenialan 1 .Uft
Y
•
Dipergunakan Untuk: 'Belanja Peijalanan IXnaa Dalam Daerah
J ' f t ' ' f t ' V mr i • ' ft
1.03 1.03.01.18,06,5,2-2.15.01 Belanja Penalanan Dinas Dalam Daerah
1 -Uvr
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 6 5 0,0( (0.00)
t M AM 1.19..VOMx£Y£m 17
1 03 1 03 01 18 06 5 2 2 11 02
9 m 9f 9f
Jumlah (Rp> Setetah Perubahan Sebelum Perubahan 4 3 1.140.000.00 1.140.000,00
1 . Vxk-V " '£ft-V • 'ft-to' • - ft 9 .9J 9
1 03 1 03 Dl 20 01 5 2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1 03 1 03 01 20 01 5.2 2 01
Rnlania Hatian Pakai Hahia Kantor LJDidiijd Ddiidif gdndi nduia rva'ilvi
1.03
1.03.01.20.01-52201.01 Beianja Alat Tulis Kantor
1.03
1.03.01.20.01.5.2.2.06
Belanja Cetak dan Penqqandaan
Dipergunakan Unluk: •Honorarium Panilia PMaksana Kegiatan
(0.00)
Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kantor
Dipergunakan Untuk:
182
Koda RakooJiio
Uraian
MtaXFXFft X XW n w 41X41 Xrt
1
2
Jumlah (Rol Setelah Perubahan SetielumPerubahan 4 3
Bertambah/(Be rfcuranql % (RD) 6 5
Penjelasan 7 Selanja Penggandaan
1.03
1,0301.20-01.5.2.2.060; Belania Penqqandaan
1.03
1.03.01.20.01.5X2.11
Betania Makanan dan Minuman
1.03 1 03.01.20.01.5-2,2.11.0; Belanja Makanan dan Minuman rapat 1.03 1.03.01.20.01.5.2.2.15
Beianta Perialanan Dinaa •
0,00 (0.00)
782.000.00
782 000.00
2565.000.00
2565.000.00
0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Balanja Makanan dan Minuman rapat
2.565.000,00
2.565.000.00
0.00 (0,00)
27.568.000.00
27.568.000.00
0.00 (O.OD) Dipergunakan Untuk: Selanja Perjalanan Dinaa Dalam Daerah
27 568 000 00
0.00 (O.DO)
1.03
1,03.01,20.01.52,2.15,01 Belanja Perialanan Dinaa Dalam Daerah
27 668 000 00
1.03
1.03.01.20.02
Keglatan: Inapeksi kondisi jembatan
I T nnn t\nti t\n I r - U w U . V uu ,u u
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
17.DOO.000.00
17.O0O.0OO.OQ
1.03 1.03.01J0.02.5.2X01
Belanja Bahan Pakai Habls Kantor
1.388.000,00
1.388.000.00
o.oc
1.383.000.00
1.388.000.00
0.00 (0,00)
387.900,00
387.9DD.OD
0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
387.900.00
387.900.00
o.oc
1.282.500,00
1.282500.00
1.282,500.00
1.282 500.00
13.941.600,00
13.941.600.00
D.OC (0.00) Dipergunakan Untuk: Oalania Darialailltn OfflAV Gnffl/Tl 'Ovfatrje rGflaiailOll UllftfA tfoiantt^SGFGtt L^flwrf
13.941.600.00
13.941.600,00
0,00 (0.00)
1.03
103,01.20.02.5.2.2,01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
1.03 1.03.01.20.02.5.2.2.06
Belania Cetak dan Penqqandaan
1.03
1,03,01,20,02,5,2.2-06.02 Belanja Penqqandaan
1.03
1.03.01.20.02.5.2.2.11
1.03
1,03.01.20.02.5-2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman rapal
1.03
1.03.01.20.02.5.2.2.15
1.03
1,03,01-20.02.5.2.2.15.01 Betanja Perialanan Dmas Dalam Daerah
Belanja Makanan dan Minuman
0,00
(0,00) -okasi Kegialan : Kabupaten Paatan Bumber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH : Terpantaunya kondisi jembatan Target Keluaran : Tersedianya Data JembaUn yang J D dale
0,00 (0.00) (0.00)
Dipergunakan Unluk: Belanja Alat Tulis Kantor
(0,00)
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapat •-
Betanja Perjalanan Dinaa
• 0,00 (0.00)
183
•
K e d * Rekening
Uraian
1 1.03 1.O3.0IJ3
2 Proqram tMnlnqkatan sarana dan prasarana kebfnamarqaan
1.03
Keglatan; Rehabilitasl/pemelitiaraan alat-alat uhur dan bahan laboratorium keblnamaraaan
1.034)1.23.12
Jumlah (Rot Sebelum Perubahan Setelah Perubahan XFft He • • 9 9t9 •* mrX9 t '9* 3 4 7 C nAn AAA AA fic Ann nnn nn 75.000.000.00 75.000.000.00 15.000.000,00
15.000.000,00
Bertambah/ IBerkuranq) % (RD) 8 5 n nn m ntn
Panjebsan 7
tUiVvl
0,00
(0,00) .okasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan Sumber Dana : Dana /Uokasi Umum Target Hasil: % jumlah peralatan laboratorium mtMnamarqaan yq Isvak Target Keluaran: Jumlah Peralatan yang jipelihara
1.03 1.03.01.23.12.9.2.2
SELANJA BARANG DAN JASA
15.000.000.00
15.000.000.00
0.00 (0,00)
1.03
Belanja Pemeliharaan
15.000.000,00
IS.DDO.DOO.OO
O.DO
(O.OO) Dipergunakan Untuk: •Belanja Pemeliharan Peralatan den Mesin
1.03 1.03 01.33.12.5.2.2.20.06{Belania Pemeliharan Peralatan dan Mesin
15 000.000,00
15 000.000.00
0,0(
(0,00)
1.03 1.03.01.21.14
Keqiatan : Rehabiiitasi/ Pemeliharaan Rutin Alat-Alat Berat
0 41 A A A
£ A
1.03 1.03.01.23.14.S.2.1 1.03 1.03.D1J3.14.5.Z.1.01
1.03.01.23.12.5.2.2.20
A A A
A A
AAA
AnA
A
A
n nn
/n nni .okasi Keqiatan: Kabupaten Pacitan Bumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasil: Prosentase jumlah alal berst yang avak Target Keluaran: Jumlah Aiat Berat yang lipeiihara
60.000.000,00
oO.QUO.QUO.UU
BELANJA PEGAWAI
8.250.000,00
4.650.000,00
(3.600.000.00 (43.M)
Honorarium PNS
6.250.000.00
2.650.000.00
(3.600.DOD.0D (57,60) >pergunakan Untuk: Honorarium Panitia Palaksana Kegiatan
ra"
- - i i - r e , ,1- —
fc
1.03
I.03.01.23.145,2.1.0'.0' Honorarium Panilia Pelaksana Keqiatan
6.250.O0O.00
2650.000.00
(3 600 000,00 (57,60)
1.03
1.03.01.23.14.5.2.1.03
2.000.O00.0O
2.000.000.00
O.OC
(0.00) Dipergunakan Untuk: i J re— J re rt . . J hrt li_9 •Uang Lembur P P J S
2.000,000,00
2,000 000,00
COC
(0.00)
51.750.000.00
55.350.000.00
3.G0a.00O,0C
480.000.00
480.000.00
O.DO
(0,00) Dipergunakan Untuk: .Ralaniit Alat Tulii Kantof
480.000.00
480.000,00
0,OC
(0.00)
Janq Lembur
1,03 1.03 01.23.14 5.2.1,03.01 Uanq Lembur PNS 1.03 1.03.01.23.14.5.2.2-
3ELANJA BARANQ DAM JASA
1.03 1.03.01.23.14.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
1.03 1 03.01.23.14 5 2201.01 Belanja Alat Tulis Kantor
ra^
1
1 |^E.BS-
*
8,98
104
Koda Rakaning
Uialan
1 2 A m 4 flfi n4fifiAA £fifinc ^3 4b 1raaaite^1 W vtemMtatedtein ! •te^btadtete^xre^^^rere-Are— 1 'U J 1, V JtaV1 "to J.l £" 9-to.to. U 3 Deianfa rvr«wat3Ti nviKjaraan oarrnoior
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahen 4 3 45.082.500.00 48.684.000,00
Berlambah/ (Berkuranq)
%
(RD)
S 3.601.500,OC
6 7,99
Penjelasan 7 !)ieeraiinakBn Untuk' -Belania iasa aervtCB btoVXPta^ne jWF-m^^te 4P V 4 * rT*ta*
rt
Balana oanooantian suku CBdana teFxr-tartrr^b"rt*^F4rb* u U4 rbrxr pta^x*tatabtaM te
•Belana bahan bakar minvakAielunias 1 0fi 1 nfi m fifi Ito. £fifi0£ 0- DAlanilb IraBA tetertbj.tete T.UfcJ <,\JtaJ-U 1 -£AHrW-£.£-VY>-V DCfidriia lasa scrvK-e
rttetaT4T4btetete*b*
178,89
5.690.000.00
15.590.000,00
32-600.000.00
23,200.000,00
6,892.600,00
9,894,000,00
1 n i 1 m 01 2314 4 7 ? na 1 iVft 1 -w JiV 1 -to Jta 1 7.ft.to.to.VQ
112.500,00
111.000.00
(1.500,00; (1,33) Dioerqunakan Untuk: •Bela/iia PenoQendBan
1.03
112.500,00
111.000,00
(1,500.00
6.07S.OQ0.00
6.075.000,00
10^ I LUIJ
1 03 01 23 14 S 2 2 05 02 1 , Vta/
lai
i|s
li^oi'Xjkjal Klall .nJKU
WdUdilu
10.0O0.000.0(
(9400.000,00 (28,83)
V I - toft- ft itorto-Wft-V<-
1 nx 1 m 01
14 4 ? ? fi4 m UCId R^lanis AlbfVftptJiuiniss l r u x h tma* 1 r|9hnhAn UOItO'l hnksr Udndlm i1n1vM
^ b tetert rt teJb eve
300t,6(».00
43,55
•FVPtataFFftatataft.fcy Jtata-•• -4 -4 "
1.03,01-23.14,5,2.2,06-02 Betania Penqqandaan
4• -Ofi nfi n4fifi 4toI7iftitotato. £ 9 9 4£1 ft Vft 4Ift.U 1 .toft. DcidiriA
rvfiaiiinAn
Lfiiids
(1.33)
0.00 (0,00) Dioeraunakan Untuk i •Balania Parialanan Dinaa Dalam Daarah •Balania Parialanan Dinas Luar Daarah ^Fb*i u* rjft • ft r J ftp — f t p wtepPP Pft ft ^"te Ttap ^M ^ ^"
1.03 1,03,01.23.14.5.2.2.15.01 Belanja Peqaldnan Dinas Dalam Daerah -
1.0 J
. C n n — £ *1 1.03.01.23.14.3.2.2.15.02 Befanja Pegafanan Dinas Luar Daerah
— n n n — nn —
4 AT 4 AT A4 44 1.03 1.03.01.Z4
Program Pertgembartgah dan Pengelolaan Jaringan Mgasl, Rawa dan Jaringan Penqalran Lafnnya
1.03 1.03.01.24.10
Keqiatan : RehabililasL/pemenbaraan larinqan Irfqasl
103 1 03 01 34 i n a 3 1 ' .u J
AM f A PPRAWAl
• ,VW.V 1 . 4 " . 1 V.w.ta. I
1 03 1 03 01 34 10 a 3 1 01
%vTioniiUiTI
rrift
im Tim Pnr* FT FT -4 -TrateD r a n n / 1 /Jran 1 03 1 (13 01 34 10 a 3 1 01 034nFVYf9rii rftliui ai rUFll 11I'1 rcilVftUddll Ddldflxl Vdrl • .Wft
I, Vft LU T -to7. 1ft-ft.top 1 -ft 1 -ftto
1.03
1.03.01.24.10.5.2.1.03
Janq Lembur
1 03 1.03,01.24.10,5.2.1.03.01 Janq lembur PNS
1
Irasa JaSo
3555.000.00
3.555,000,(X)
0,00 (O.OO)
2.520.000,00
2,520,000,00
0,00 (0.00)
"
3.BB6.130.000.00
200.000.000.00
5jr
450.000.000,00
600.000.000,00
150.000.000.00
33.33 .okasi Kegiatan : Kab. Pacitan Sumtier Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasit: ProsenUsa Jaringan Irigasi yang lire habillta 9 i/dlpe 1 ih ara rrawbteJ UrxIre.terttete p liunlobk Irarmnrart I n n A C I IT'sriA 1 atyei nAluaran , JUnilan JdiHigdii nigaat jdiiy tire habi 1 lta s i/d ice lib ara
11.050.000,00
11.950.000,00
O.OC
(0,00)
9.350.000,00
9.350.000,00
o.oc
Untuk' (0,00) DtDerotinakfln ^1 bFtaJ PtajbPi . P ppfcXlp p V F P f c X f t P T • •HonofSfium Tim Panasdssn BBrsftQ dsn
3 456.130.000.00
-
9.350.000.00
9,350.000,00
o.oc
(0.00)
2.600.000,00
2.600.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: Dang LamburPNS
2600-000.00
2600,000,00
0,00 (0.00)
JBSB
1
Kode Rekening
2
1
4
m
4
1 MA
Jumlah ( R P ) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Uraian
nfi ti4 IA K1 wtaUJ . U l pZ4ta1 V.
DCI k Ji A 4 dBARANO bAD*unn A U JASA IAOA D c L Ad H DAN
1
fl_|re_.re OteU — —
4 Ara A 4 Ad dA It A A #14 1,03 T.03.01 .Z4ta10.9.2,2.01 4 Aft
dIre.LI_ EF - — .
.
1 nfi 4 nfi mfitom JCfifiA T 1 ,U 3 1 _U 3taU1 .to4ta111.9-2- 2-VZ
a—ite_jte
1 nfi
ftAl-XAiratetetete^
£ fi fi nfi
m
Dtel.tete
i
Utedteteitei
1 #ifi 4 nfi n4 92 i n £ 9 9 nn 1,03 1 -03-Ul ,24.10.9 .Z.Z.U 9
br—rt-.. b-tete—,-.te-xte
Id
nfi
4 Ara
nifitoi 0 £ f i f i
4
Ad
Ara
Ad
dA
t i l
4£
83.70
D"!
m
1 -03 1.03.01- Z4.1 D, 5.2.2-20
915.0(X).00
1.680-830,00
0,00
14.423.000,00
e50-0<».oo
1.413.000,00
563 000,00 66.24
Belanja Perjalanan Dinas
2.035.000,00
2.035.000,00
0.00 O.OOl
Belanja Perialanan Dinas Dalam Oaerah
2.035,000.00
2.035.000.00
0,00 (0.00)
434.250.000,00
568.498.170,00
134.248.170,00 30.91
434,250.000.00
568.498.170,00
134.248.170,0C
30.91
3 001 130 000 DO
3 051 130 000 00
50 000 000,00
1.67
1.03,01.24.10.5,2,2,20.03 Belanja Pemeliharaan IriqasI
1.03
1.03.01.24.18
Keqiatan : Rehabilitasi/Peninqkalan Jaiinqan IriqasI
ilf *
KurttoT
hoh/tn
haku
bBflQMfAn
14.423.000,00 100.00 563.000,00 66.24
1,03
Alat Titlii
14.423.000,00 100,00 ^AAfni 10A k 3n ilntiih '
1.413.000.00
Belanja Pemeliharaart
1
^enAwia nn VIlUA Inti 1 .JIVft'^ftTlDKaTl
765.830.00 83.70
850.000,00
ceiania cetak dan penqqanaaan
4 A C A A 4 E
4 0fi
785.830,00
14.423.000,00
1,03 1.03-01-24-10-5.2.219 1
1.880.830,00
150.000.000,00 34,24
0.00
• nfi 1.U3-01 4 nfi ni IA i n £ 9 9 ns n*" 1.03 -24.10.9.2,2 W-Uri Belanja Penqqandaan 4 Afi A 4
915.000.00
9
BolaniA
1.03 1-U3ta01-24.10.3,2,2,02.01 •eiania Dsnan oaKu oanqunan
4 Afi
588.050.000,00
Penjoiasan
AA/AAIA
Deiania A M I 1U1IS KaniOT
1 nfi 0 1 fito 1 0
438.05l>.000,00
Bertambah/ (Be Aura nq) % (Rp) 6 5
l i AArni mA k an 1 Inliik '
~Y-tetetete-lAih^Brt 1 Inh
ikr *
Dteitenia Ottete f>ftetegA n j n a v flala/n f^vm/t •OQr3nj9 rvfjOiOuSn L/nivA uaiani w-^nrarf
^•/ukmi 1 InhiLc '• .JipQl LJU 11*nnImn 11 A(f n UilHJn
-okasi Kegiatan : Kab. Pacitan Bumber Dana : Dana Alokasi Khusus Target Hasil: Prosentase Jumlah Jaringan Irigasi ranq di rehabiiitasi Target Keluaran: Jumlah Jaringan Irigasi yang ri tr«b hrah• ti Irac I
1,03
1,03-01.24.18.5x2-3
BELANJA MODAL
3.001.130.000.00
3.051.130.000,00
50.000.000.0c
1.67
1.03
1.03.01.24.18.5.2.3.23
Belanja Modal Penqadaan Konstruksi Jarinqan Air
3.001.130.000,00
3.051.130.000,00
50.000.000,0ol
1.67
1,03
1,03.01.24 15 5 2,3,23 05 Belanja Modal Penqadaan Konstruksi jarinqan iriqasl
3.001.130.000.00
3.051,130.000,00
50ri000,000p00
1.67
k
Dipergunakan Untuk: -Beianja Afodaf Pengadaan KonstnAsi jaringan rigasi
1SO
1 Uraian
K o d * R«k»ning 1.03
1 1.O3.01J4.30
2 Keqiatan ; inspeksi Kondisi Jarinaan IriqasI
Jumlah (Rpt Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 15.000.000,00 15.000.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) Penjelasan 14 (RD) y 8 5 (0,00) .okasi Keqiatan : Kab. Pacitan 0,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Teiwujudnya Kondisi Jaringan K s r e f ee
te
Irei
I F* tre a ^
SrexfWXrt^^X FX *-ta^7- SrtXXSEtert ^^teS- iW A Irt
ITaliiarttn ' U n ninformasi i n f i l l A t n v asumoer K r w t i S iuaya A S nqasi Melalul Sistem /arinqan IriqasI yanq terukur TreMAt
1.03 1.03.01.24.30.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.800.000,00
1.800.000,00
0,00 (0.00)
1 03 1 03 01 24 30 5 2 1 01
hl0 n A n rill m P N ^ 1 lUIIVlftlSUIIP p is J
1.800.000,00
1.800.000,00
o.oc
(0,00) >()ergunBkan Untuk: •Honofarium Paniba Pelaksana Kagialan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.200.0(X),(»
1,200.(X)0,00
o.oc
(0.00)
600,000,00
600,(K)0.00
o.oc
(0.00)
13.200.000,00
13.200.000,00
1 rVw
1 0^ 1 -W
1 03 1 -ft J
• • WiV
W rto7rWUtadidta 1 iV 1
1 0 3 01 1 .\JYJ.\J
?d 3 0 £ 9 1 01 01 H A f w m r i i i m ,to*f . JU, J.tore 1 .U 1 .V 1
1 0 3 0 1 9to 3 0 £ 9 1 01 0 ? Mm>Arariiim nnaHaan Ra r a ndirLj n rfan ca nurTui d 1 lui 1T1 i•mnil^ ^rdnriftUddii Ddi uciiil a riflsci 1 .UtaJ.V1 -tot. JU. J.£.
I.Ul rUto
1 03
1 0 3 01
1
1 0 3 0 1 7to 3 0 £ 9 9 01
03
P a m t i a P s l a k v a n a Ifcviiatart
1
7A
30 £ 9 9
R P I A M IA R ADAMi3 R A M t l1A£A Dtl_f*lfiJ« DMIfiMnu LlMrl AOn nnlanla R a h a n P a k a l Hahin ICantnr
3.880.000,00
3.880.000,00
0,00 (0,00) 0,00 (0.00) Dipergunakan Untuk; •Balania Alat Tubs Kantor X,^X*-Xta- F-Xrt * -FftS FftFFta*ta»X*F - ftX
1 03 • -ft J
1 03
1
0 3 01 ?to 3 0 £ 7 7 0 1 01
V - U T J . V 1 .to** JU-J-tortorU T . U I
1 0 3 01 7to 3 0 £ 9 9 0 0
E3V*d>ifd nJdl 1 una AdHim P a i s ml a
Ljflidnid
dtra A #1ran D a n A / *ranalraraA ^rtVifln v d n r c n i T U f l n u f l f l n
1 03 1 03 01 24 30 5 7 2 06 07 Lafliaii|a r vTiuudinjddi 1 • • ftft 1 - W . W 1 -tot.Jw. J .to.to.UU-Uto
1 03 1 03 01 24 30 2.1S
4 03 i.\J3
4 0 3 01 9to 3 0 £ 9 9 4 £ flA l.VA.Vl. tot-OU.J.C .to.IJ.UI
rt te te rt te te ^ rt ^ te
1
•-rClall|ft
r clJftlfllldTI LfllldS
oeidnia reqeienan Lenas uaram paeran
3.680.000,00
3680,000.00
o.oc
(0,00)
1.600.000,00
1.500.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk i•Balanja Penggandaan
1.500.000,00
1.500.000,00
o.oc
(0.00)
7.820.000,00
7.820.000,00
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah
7.820.000.00
7 820 000.00
0,CK
(0.00)
rttoFxtax JXtete
te*V
1.03
1.03.01.28
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan KonservasI Sungai, Uanau dan Sumber Day* Air Lainnva
40.000.000.00
40.000.000.00
!LM
(0,00)
1.03
1.03.01.26.08
Keglatan : Operasional Forum KoordlnasI Pengelolaan Sumtier Daya Air ( PSOA t
40 000.000.00 ^•ft wftftfttaftftftpft ^
40 000 000 00
0,00
(0,00) .okasi KegiaUn: Kab. PaaUn
^T9rmftftft-ftftftJ f t ft
m
ta
i*
IF
E
FA
-E
— e r
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Tatgel Hasil: ProsenUsa iuas genangart banjir ranq diturunkan Taigel Keluaran: Panjang Ungkapan ay dan ladan-badan sungai yanq dikendaKltan
toi
Kodf Rehftnlng
Uraian
Jumbh (Rp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 3.100.000,00 27.900.000.00
Bertambah/ (Berhuranq) % 6 5 (24.800.000.00 (88.89)
1 1.03 1.03.01.26.08.5.2.1
SELANJA PEGAWAI
1.03 1.O3.01.25.O8.5.2.1.02
Honorarium Non PNS
27.900.000.00
3.100.000,00
(24.soa.ooo.oo:
1 03
1 0 3 01 7 0 HA £ 7 1 0 9 m r r v n o r a n u r r i i e n s q a n n n Mn^irunTUrr r l a r s o U m D a
27,900.000,00
3.100.000,00
(24.800.000.00
i fft
103
12.100.000,00
38.900.000.00
24.800.000.0(1 204.96
03 l-v J
1 0 3 0 1 7 £ All £ 7 7 0 1 l.V J-Vl-toD.vO'j-<.to.\l1
2.902.500,00
2.902.500.00
0,00 (0,00)
4
ni
2
7A AN C 7 7
Qnlranlra Drahan Dabat Lira kin
Vanftnn
Pa njo latan 7
Diperqunakan Untuk: •Honorenum Tenaga Ank/instruktur / Nam Sumtter (88,89)
tirwrniiFinkftn U n t i i k '.
•Belania Alal Tulis Kantof
1.03 1.03.01.26.08 5.2.2 01.01 Belanja Alat Tulia Kantor
2.902.500.00
2.902.500.00
0,00 (0,00)
1 03 • 'V J
2.500.000,00
2.500.000,00
0.00 (O.DD) ~^i3amiinalcftn U n t u k 1
1 0 3 01 7 £ 0 8 £ 7 7 0 £ 1,U J-V ltatoO.U0.9.to.to.UQ
c?eianta i.*etaK aan renaci ana aan
'RftlsniA
Cttlsik
•ovttif'jB
ni
1 03
103
InVj
|,U J-V
9ft 0A £ 7 7 f t t 0 1 •erania L r e i a K
103
1 0 3 01 7ft HA £ 7 7
l-Vif
fM
09< ^/Alranira ^rtnnrtx/xraex**raran oeiania r e n q q a n u d a n
1 03
Deianra MaHanart aan Mrnuman
0,00 (O.OO)
2.000.000.00
2.000.000,00
0,00 (0.00)
8.697.500,00
6.697.500.00
0.00 (0.00)
—
'
I-£0
1 0 3 01 7 0
\JO.j.^.£.
J 1 ,Uto
nn £ 7 7
1£
^ i r w m 1 ifiAkfifl •DVtvltJiJ
1 0 3 01 7ft 0ft £ 7 7 11 0 7 oeianja 1 - vJ-v
SOO.OOO.OO
~
—
—
••toU-VO-Jrto.to,UV-U 1
1 0 3 1 0 3 0 1 7ft 0 8 £ 7 7 1 1 l-UJ l.U j.Vl.toO.UO.a.to.£. 11
1 03
600.000.00
nttfyyotnurBiM
Ntananan
oan
HOnonian
rapac
Dnirenire On—Irel^nreta Fllrereta
6 697.500.00
6.697.500.00
0,00 (0.00)
0,00
24.800.000,00
24.800.000.00 100.00
manOlHMTI
0.00
24.800.000.00
1.03 1.03.01.28
froqram Pengendallan Banllr
426.000.000.00
378.000.000.00
1.03 1.03.01.28.03
Kagiatan ; RaliabltitasI dan pemeliharaan bantaran dan tanqqui sunqal
T.n nfiA nnn nn
T.n nnA nnn nn
icif^t
"krwmiinakAn Untuk •RelftntA
1,03 1 03.01.26.08.5.2.2.15.04 Belanja Transportasi
Untuk ' l/flll #lf" 'Iffwr
TfttniDOiiaSi
24 600.000.00 100,00 (50 000.000.00)
(11,74)
nn U|UU
(0.00)
•-
0
.Okasi Kegialan: Kab. Pacilan Gum ber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH: Prosentase menurunnya Iuas 5enanqan banjir yanq dilaksanakan rarael Keluaran ' Panlanq Banlaran dan Tanggul 1 ei 1 u xa t w
. 1ftsap W Pi.
P X* • .JX*T
mMxaw - i • - v" -
Sunqal yanq direhabiiitasfdipelihara 1.03
1.03.01.28.03.5.2.3
BELANJA MODAL
210.000.000,00
210.000.000,00
0.00 (0.00)
•
0 0
183
•••Wl"'
K o d * Rakaning
to
*• 1 n3 1 n3
ni
Jumlah (Rpt Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Unbn
?a A l "
? Y
yi
HtolBnia
i J i n / l a l R t o e u i a / t a a r t kf n r i a # — » l f n !
ItrSamwm-tewa
Ala
210.000.000.00
210.000.000.00
Bertambah/ (Berkuranq) % (RD) • 5 8 o.oo (0,00)
Penjelaun 7 1 . / I I ^ D I u u 1 I d tad I I ^ t a l l l U t a .
'Befanja Modal KonlnAsi Pengaman Sungar 1 A Y 1 n Y m yo I . U J
nY
1 .UJ-VI
c yY
YY
.n Qraltexxite H J X X F J F X I l^teartdrtx . I * * X X Ft n • • • • • • — —T berarria Mooai KoniruKSi reoqaman ounqai
210.000.000.00
210.000 000.00
o.oa
(0,00)
118.000.000,00
118.000.000,00
0.00
(0.00)
.£0.V3-3.£.J.L3.1\,
1-03 1.03.01.28.06
Kaglatan : Mengandalikan banjir pada daerab tangkapan air dan badan-badan aunqai
.okasi Kegiatan : Kab. Pacilan Bumber Dana: Dana Alokasi Umum Target Hasit: Prosentase Iuas ganangan banjir ranq diturunkan 1 te m tax* 1/ tel. btaX MFX ^ • L JtaxXX ItaXtaXFX 1 FXtaX Fxl* FXPEFX ME A hrtrt|tete
target iseluaran : ranjang langKepan Airaan ^adari-lm^^in Riirvifii vfinn dikAndalikafl J d V J Q I I f i J f l w d l i uUI
1 0 3 1 fl3 01 yn an 3 3 3
PEW/\njn Tn\JiJnw
118.000.000.00
116.000.000.00
0.00 (0.00)
1 03 1 03 01 28 06 S 2 3 23
uvdiiid iviuudi rviii|duddii r\un&uunai vdriliMdi* fAir
118.000.000.00
116.000.000.00
0,00 (0,00) OOiatlla
1-03
1.03,01.28.06.52.3.23.10 Belanja Modal Kontniksi Penqaman Sunqal
1.03 1.03.01.28.13
Keqiatan : Perancanaan dan Penataan Sunqal Grindutu
116.000 000.00
116 000.000.00
100.000.000.00
50.000.000.00
'•fl'Jvvl
1 -fxrt
1.03 1 03 01 28 13 5 21 01 V * X- 4rt
^
BELAMJA PEGAWAI D l — k f U l w A f t r W3ftAralr^\|
1 I V x J - V • - toVr • x J - V I toi 1
rt
rt te te te rt tete te te te
ateteteJ»tete
34.750.000.00
K a lr li ui ii m r ' fo t ini A V Ir O I I r PN3 law
18.SS0-0O0.00
3.150.000.00
9 • Yr x# X V I —te Y/i a xFre •/•teta 1 X V •
3,150.000.00
(50.000.000.00)
1 4V_f
1 nji l u r d l i v i l 1 1111T ' ftl l Y j d U d d l l p B W Y* • V P M^^Ygm 9 XFB ft •to+V - V W m Vte
1 IW . U
nY
1 la nn 1
tomliiir
u d ld i ' V
Han UClll
^
1 .toft - 1 V - f t - t o p 1 rWft
1 03 1 03 01 28 13 5 21 03 01 ft ^ 1 Ift
Wftl T l U U I
r ITxft
laia
1-03
1.03.01.28x13.5.2x2
1,03 1.03-01x28.13,5x2.2,01
r iUl *F 1i BHnI iUl K
art a te te tax tete^ teA1
(15.800.000.00) (45,47) O.OC
(0,00)
ftllAVl
V L I I I f t l Y a l l U l I 4 V \ ta
w d S d
ra*P
pftpVP iPtaPPP
u r p I f SrtXrtUxap i SFxep 3rtP
prt M ton F Y n n n n
A rt tote A n n n / E
3.150.000.00
3.150,000,00
31.600.000.00
15x800.000p00
1 n d l f d n 1 I n h il# ' (15.800.000.00 (50,00) ^k/^toetfii J'b'ft'^ftl'ft^ft*' UUlUlk ta
11 ft00 0 0 0 0 0
1£
/i 3 nnn nnn nn
/3n
(52,41)
1
i
vUFrUCU
(50.00) .okasi Kegiatan : Kab. Pacilan Sumber Dana: Dana Aiokasi Umum Target Hasil: Terwujudnya Kondisi Jaringan 1 B l X - , i * *3 i_ re Prt rt ligasi melalut srslem Informasi Sumber Daya Air Target Keiuaran: Meningkatnya Konchsi Janngan
^ ^ftP
1 03 1 03 ni 28 13 3 y 1
aOllUOlE*9**
•t-torwA/ium Tim Ponosflaen RBrono den Jass
1 03 1 03 01 28 13 5 2 1 01 02 Honorariurn Tim Ponnarlaan Rarann 9 r •* X*
rXk/i•u sataxftr
0.00 (0.00)
U9n/i >' nKnJtdoEBHI Vftl'lf
1 03 1 03 01 28 13 5 2 1
r c j d i T d i lYj v i i 3 d i T v a • 1 1 3 a 11
RAn 0 0 0 0 0
ftnOftV
o.oc
(0,00)
nn\
ULAJ,UU
BELANJA BARANO DAN JASA
65.250.000.00
31.050.000,00
(34.200.000.00
Belania Bahan Pakaf Habis Kantor
10.030.000.00
10.030.000.00
O.ot
10,00) JipefguTiakan Untuk:
x- LXJ P x x u x n r t
189
Fwuv
Jumlah ( R D ) Sebelum Perubahan Setelah Pembahan 3 4
lira Ian
rwnfl'iiiiu
1
2
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5
Parilaltoftflil 7
6
•Belanja Alat Tulis Kantor 1.03 1.03,01.28.13 5 2.2.0101 Belanja Alat Tulls Kantor
10.030-000.00
10,030,000,00
1.03
10.000.000.08
2.110.000.00
(7.890.000.00 (78.90) >pergunakan Untuk: Balanja Penggandaan
10.000.000,00
2.110,000,00
(7.890.000,00 (78,90)
8.000.000.00
3.000.000,00
(3.000.000,00)
6.000.000.00
0.00
0.00
3-000.000.00
39.220.000.00
15.910.000,00
(23.310.000.00) 1 J7i4v| Oipergunakan Untuk: •Belanja Peijalanan Oinaa Dalam Daarah
39.220.000,00
15.910.000.00
(23.310 000.00! (59.43)
1.03.01.28.13.5.2.2.08
Betania Catak dan Penqqandaan
1.03 1.O3.01.28.13-5.2.2.06O2 Belanja Penqqandaan 1.03
1.03.01.28.13.5.2.2.10
Betanja Sewa Perlenqkapan dan Peralatan Kantor
1.03 1.03.01.28.13 5,2 2.10,06 Belanja sewa tenda
•
1.03 1.03.01.23.135.2,2.10.11 Belanja Sewa Alat ukur 1.03
1.03.01.28.13.5.2.2.19
Belanja Perjalanan Dinaa
1.03 1,03 01.28,13 5,2,2.15,01 Belanja Perialanan Dinas Dalam Daerah
Dipergunakan Untuk: •Belanja sewa tanda Balanja Sawa Alat ukur
(6.000.000.00' \ 1 3.000-000.00
W.W]
1 0 0A 1 0vu.UU
1.03 1,03.01JO
Proqram pembanqunan Inlrastruktur perdeaaaan
S 170 000 000 00
11 220 OOD DOO 00
6
OSO OOO 000 00
117.02
1.03
Keqiatan : Pembanqunan jatan dan jembatan perdesaaan
E . 14Tn nnn nn 5 7 U.UUD.u U nD .0n n 0
#.
e
men n n n n n n
117.02 -okasI Kaglatan : Kab. Padtan Sumber Dana: Dana Alokasi Khusua Target H a s i : Prosentase Panjang Jatart dan embatan yanq dibanqun / dltinqkatl Target Keluaran; Panjang Jalan dan Jembatan yang litianqun / diUnqkalkan
BELANJA MODAL
S.170.000.000,00
11.220.000.000,00
6.050.000.DOO.DC 117.02
4.320.000.000,00
10.270.000.000,00
5.950.0OO.O00,0C 137,73 Oipergunakan Untuk: Belenja Uodal Pangadaan Kontruksi Jalan
4.320.000.000,00
10.270.000.000.00
5,950,000, OOO.OC 137.73
850.000.000,00
950.000.000,00
100.000.OOO.OC
11,78
450 000.000,00
450 000.000.00
D.OC
(0.00)
1.03.01.30.02
. . . .
1.03
y y n nnn nnn
nn
nn
II.ZZO.OUO.ODU.Ov
. ,-.
1.03.01.30.02.5.2.3
1.03 1.03.01 J0.C2.5.2.3.21
Belanja Modal Penqadaan Kontruksi Jatan
1.03 1.03 01.30,02.5,2.3 21,01 Belanja Modal Penqadaan Kontniksi Jalan 1.03 1.03.01.30.02.5.2.3.22
Belanfa Modal Penqadaan Kontruksi Jembatan
1.03 1.03.01,3002 5 2,3,22,01 Jelanja Modal Penqadaan Kontruksi Jembatan gantunq •t
0,00 (0.00)
Oipergunakan Untuk: -Retania Uevial Pnnaxiaan Kontniksi Jembatan janlung -Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jendiatan penyetjrangan diatas air
190
Kode Rekening
Uraian
1
AtaE^k Ix kta«E
2
3
1.03 1.03-01.30.02.5.2.3.22.CM Belania Modal Pennadaan Kontniksi Jembalan oenvebranaan ^rt^-^tata ¥j ^ta v T t a x t a x r t x t a v
1.09
1.03.01.16
Jumlah (Rp> oaieian rvniDartaii 4
^ F A H X P E A A A ^ E
400.000,000,00
• -^^"^xi^tatata• xxtata X %ta aFxxxFI xrxtar W TxrTTinil a • / V P P I xF xFP xrti Ptap ftl i
diatas air Program penaban ptnguauan, pemilikan, penggunaan dan ta
X
a p-
tar
^
FEFE F E A F E A F E F E F U E
500.000.000.00
S.000.000.000.00
250.000.000.00
5.000.000.000.00
0,00
^ta
pemanfaatan bnah 1.09 1.03.01.16.05
Bertambahf (Berkuranq) IDw.\ ft 5 rt A A
Penlelasan 7
6 AAA
A A A
Art
25,00
tOO.OOO.OOO.lK
(4.7SO.OOO.OOO.O0) (95,00) -
Keqiatan: Penaadeen Tanah Untuk Aset Pemerintah Oaerah
(S.OOO.OOO.OOO.OO) (100,00) reOkesi Kegiatan : Kabupaten Padtan xumber Oana * Oana Alokasi Khusua i r t U i r i k ^ E F i raFftl P^e p E F U I P f t F XIEFP—le-Fl P ft 1 EF rt ft P* rarofit Hasil' Pros0ntasa Jarinoan irraasJ vand 1 ft 1 E J ft a 1 iftXpft J X 1 ItoX^EF PtaXXrt^rae ft ftp Pta -xx ftp 1 Eta • XJxtaXFX • XrtX • taF
JirehabiiitasI Target Keluaran : Jumlah Janngan Irigasi Yang lirehabilltasi /dipellhara 1.09
1.03,01.18.05.5.2.1
BEIANJA PEGAWAI
23 SOD DOO 00
0,00
A mfm Eta — " F - V X F W T V W
1.09
1.03.01.16.05.5.2.1.01
1.09
1.03.01.16.05.5-2.1.01.01 hlonorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
Honorarium PNS
1.03.01.16.05.5.2.1.03
Uanq Lembur
1.09
1,03,01.16.05.5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
1.09 1.03.01.18.D5.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.09
Betania Bahan Pakal Habis Kantor
1.03.01.16.05.5.2.2.01
...
1.09 1.03 01.18 05.5.2.2-01.01 Belania Alat Tulis Kantor 1.09
1.03.01.16.05.5.2.2.06
Belanja Cetak d>n Penqqandaan
1.09 1,03,01.16 05.5.2.2.06.02 Beianja Penqqandaan 1.09 1.03.01.16.05.5.2.2.15
Belanja Perjalanan Dinas
0.00
12 700 000 00
o.oo
rt
F K A A rt F A tax to rt F% F% Mrttaxrt
1.09
1.0301,16.05.5.2.2.15,01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 09
1.03,01,16.05.5,2.2.15.02 Belanfa Perjalanan Oinas Luar Daerah
mm.1
10 BOO 000 00
0,00
(12.700.000.00) 1 (10.800.000.00)
10 BOO OOO.OO
0.00
(10-800 000.00) (100,00)
26.500.000.00
0.00
10.465.000,00
0.00
(26.500.000.00) 1 (10.465.000.00)
10.465.000,00
0.00
(10,465,000.00) (100.00)
2.000.000.00
0.00
(2.000.000.001
Unluk: mm\Dipergunakan Belanja Penggandaan
2 000 000 00
0.00
(2.000,000.00;
mm 1
l a DYS DOO 00
0 DD
1 (14.035.000,00)
1 P XJ EF, ft XrtEF 1ftft
1 ft. W
rt FWX
1
12.700 000 00
1
1.09
mm.1 Unluk: (12.700.000.001 mm. Dipergunakan Honorarium PaniUa Pelaksana Kegiatan (23.500.000,00
ft-
V V V1V
Dipergunakan Untuk: •Uang Lembur PNS
mm. 1
^g
V
3.285000,00
0.00
(3-285000.00 (100.00)
10,750.000.00
0.00
(10.750,000,001 (100,00)
Dipergunakan Untuk: •Balanja Alal Tulis Kantor
>pergunakan Untuk: Belanja Peijalanan Dines Dalam Daerah Belenja Peijalanan Dinas Luar Dearah
192
Koda Rekening
Unian 9
4 I
1.09
1.03.01.16.08.5.25,06.02 Belanja Penqqandaan
Jumlah (Rp) Setielum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
rt
0.00
ftftftftft
OFiO
1.825.000,00 1 09 1 03 01 16 08 555.11 • P U7
1 VW - V
109
10301
• • I V > W i P j p t otaA p • I
Rnlsnis Makanan dan UimimaA D V id I I ItoIff I d ndiidiff Udi| iHffiTUIiMm
1 6 0 8 5 2 2 1 1 0 2 Beiania Makanan dan Minurnan ranat
A AA
0.00
YE
t m
AAA A A
29.650.000.00
0,00
8,550,000,00
Bertambahf (Berkuranq) % (Rp)
Penjelasan 7
6
5
rt ftp^f ftftft ftr rt ftft ftft 1.o26.D0U,(X 1 UU.OU A I rt Aft ftft Oipergunakan Untuk i ZS.e9U.VUD,0[ 100,00 •Belanja Makanan dan Minuman rapat •Balanja Makanan dan Minuman Peserta E C CCA AAA
8-550.000,00 100,00
L F E * lUT n IF 1 l i f t lEU P 1 ft P i EFftp1 I x i li lU I I I u i i f ft ^Fft fl
1i +EF 09 ft 1P • 03 01 16 08 5 2 2 11 06 Belania Makanan dan Minunian Pafierta —— —ta reft I • • P* reft ft , ft-^k-epB F 1 • ft E
nf
rtftft ftft 1UU,UU
nr
4 ftn ntt
D.UU
A7
nnn nn 1/.I4nn LKJ,UUU.UU
47
A nn nnn
n fin VMV
rtra ftftv nnn nn 47 P339- DOu.OO
Jfi
fifiE
ftQ.W ftft
jf7 fific nnn nn
Jfifific nnn nr
E F E F IftI II ft lii ft 1 EEF P Ift P i E F U 1 i PTI il P U 1 1 1 ftP 1 p ft ftE? P E^x
1 09 1 03 01 16 08 S 2 2.13 • taW ft • xE#x# • V
p-Jftlftllld
rftl] old I I d ' 1 kllllDfl
I • 1 Tf • Tf Er ft 1rt1ft• 1 ft
1 09 1 03 01 16 08 5 2 2 15 01 Relanja Perialanan Dinan Ralam rtanrah • -ftft *reW r e U 1 • 1 V - W - V . A.A. 1 hJ-U 1 udciiijD rftiiftiftiiftii L F I I I C I S i_/didii| L*ftft'ftil
nnn
Ann
Oipergunakan Untuk: Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah
nn
1.09
1.03.01.17
Proqram penyelesaian konflik-konflik pertanahan
0,00
2.750.000.000.00
2.750.000.005.05
100,00
1.09
1.03.01.17.01
Keqiatan : Fasilitasi penvelesalan konnik-konflik pertanahan
0.00
2.750.000.00QpOO
2.750.000.000,00
100.00 .okasi Kegiatan: Kabupaten PacHan Sumtier Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Kelancaran pembebsan Tanah untuk iarana jalan umum E X E X r t X FX9 FF FX Ptatatax* X E X X P i FX X t l a E t a XtaXXEP X a t V P ^ X X X X t ataftIF praftft . I F
isrqat iwiu^rsn . 1 snesesauonnya KonnjK lemhehA^An IAHAH unhik sarana talan umum 1 09 1 03 01 17 01.5 21 • X
ft
ft
BELANJA PEGAWAI
e XftftP W I X • I xEF I xxFre^kx V
1 09 1 03 01 17 01.5 2.1 01 1 iW
ft
1 IflJIIUI
dllflllTi
»l¥ift
1 x W f t i W 1 X • J x U • xxrtrtox I x U •
1 09 1 03 01 17 01 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Palaksana Keolatan W m E* E*
W m E* E * aft I r X XreXta1 + ft r^X-
V xEF
ft
• X V ft X Pr I p 1 I x U I xE—x^xx V p V ft
1 03 01 17 01 5 2 1 03 01LJC>i Iflj
1 -V
X • EftE*- ft i • 1 I reEF I - E F - A • 1 + ft^F, EF 1
1 09 1 03 01 17 01 5 2 2 1 iW
ft
1 PUXJIU • X 1 f
iV
4
A AA 0.00
fifi Jinn nnn nn 23.400.00 Ol 00
fifi Ann nnn nr Z3X4U0PIJ0UEDC
X AA
il OA
fifi
Ann nnn nn to J.4UU. UUU,UU
fifi Ann to J .
nr 4UU nnn -UUU, UL
1
AA AA
fi nnn nnn nn /.OOO.OOOpOO
fi nnn nnn nr
4
AA AA
7.000.000,00
7-000.000,OC 100.00
1 IEFIAIA
A AA
Elann Lamhur vdlli| b f t l l IUMI
1 09 ft
fin nnn nr 3U.4Ann uU.Ul/OtU L
0,00
I r ft 1 • ft Pl E F P IV lUliWIii P ft Til PPEl P w IU rExFEFP 1 ft i Eft EJ 1ftlEfli P
1 09 1 03 01 17 01 S 2 1 03
Aftl 11 W l
0,00 r
IVEJ
Jd 1 iflFdFa
fin iinn nnn nn
A AA
0,00
ikftrtftrtft#•ftftftftft 2.719.600.000,00
T tdl 1 Cl 11 Ml • E U ft flol a 11 a |a rai i u i i r u i i T
AA A A
A A
Dipergunakan Untuk i Honotsfiurn Panitis Peleksano Kegiatatf
Diperqunakan Untuk i -Uana Lombur PNS EF X XI " tap ^X"FP Ix* P • • XF
FX ^ertftrtftftftftpfl ftF100,00 2.719.600.000,0c
RFi AM IA RARANG nAN JA^A •^I_FkiUn LFrEr\AMT\rt tJf%f4 tfH^rl
0,00
Betania Bahan Pakal Habis Kantor
0.00
2.252.900.00
2.252.900.0C
100,00 Oipergunakan Untuk: -Belanja Alat Tulis Kantor
0,00
2,252 900,00
2.252-900.0C
100,00
1.09
1.03.01.17.01.5.2.2.01
1.09
1.03.01.17.01.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulls Kantor
K o d * Rekening
Urabn
fi 1 09 1 03 01 17 01 5 2 2 06 e -qp — • w Ep Epx V V X I I x V • xw kte W
Rnl&nts
Cetak
flan PennnanHakA
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Bertambah/ (Elerkuranq) IRD) % 6 5
0.00
1.072.100,00
1.072.100.00 100,00
0,00
rt AraftrtftrtArt
rt Jhraj^rtA/E f%F
t.072.100,00
1.072.100,0c
0,00
rtraradnnA A A
rtftraaA A F f l A/ rtftft ftA
4.175.000,00
4.275.000,0c 100,00
l_7V Im 111 I I V E P U T I V Udll rcilEJL|dllUdliTP
Penjetasan
7 Untuk ' IXlW, T Vi,lUP . BalBnia PonooBUdaan Oinerouruikan reil^XI ^ W
rtrtSPPE" JJxS 9 VxP PEFPX EFP 'raxPExpF
Penaciandaan 1 09 1 03 01 17 01 5 2 2 06 02 BAlsnia LJ V IV f 4J —F i w 1 1 EJ xJ GJ 1 PEJ EXE* ' I i • •* X*
• EtaXta • 1* ptataXX I • EF • XX •tetaE F U • E" F
1,09 1.03.01.17.01,5.2.2.11
Befanfa Makanan dan Mfniiman mFEta 4 EX • • 1 ^
xx I XX x^EX P ' E = P V EF Ex P F Pxl I i I EFi i x B i *
1,09 1 03.01.17.01.5.2.2.11,02 Belania Makanan dan Minuman ranal
0.00
E*EJ4E#4 4|XX 1 * 4 v i E U I l E t a I I E J U P I 1 V 4 4 4taEJ 4 4 • EF4 1 1flUEx X
1,09
1.03.01,17-01,5.25.15
Belania Parialanan Dinaa
0,00
•totoPFXPlI^ 9 EX X 1 XX XEx • PEX P E • * P i 1 ! • w
rtftft ftft
rt AracftftA ftft
rtftraaftftA ft/
4.275.000,00
4,275.CK10,CX!
rtA ftjEA JE PE JE JE JE
rtA ^ px XE A FE FV A J4
12.000.000,00
12.000,0DO,0C
100,00 Diperqunakan Untuk z Beianja Makanan dan Minuman rapat
100,00 100,00 Diperqunakan Urittik z Beiania Periaianan Dinas Datam Daerah VFEJXSFPrJErt P IPPJEJXtartPPXX P P WFXPXXXX* Eto XtaXEtaT X X ^FEtaEFXXFFX
1.09 1.03.01.17.01.5.2.2.15.01 Belania Perialanan Dinas Dalam Daerah
0.00
12.000.000.00
X rt #iA J Afi nrtrtranrt d n n » Pra iretaxIte*F Belanja Kompensasi 1.09 1.03.01.17x01.5.2.2x27
O.DO
2.700.000.000,00
12.000,000,00 100,00 1
1 IteS. jlta x
2.700.000.000,OC 100,00 >pergunakan Untuk: Selanja Kompensasi Bangunan Rumah dan C*teIJtaJjxte• Iwvx I I x^F
"•asiiitas umum 1.09 1.03 01.17.01.5.2 2.27.01 Belanja Kompensasi Banqunan Rumah dan Fasililas Umum
0.00
2,700.000.000,00
2,700.000,0OO,0C 100,00
194
URUS A N PEMERINTAH : 1.03 P^rja^nUmum JLjORGANISASI ; 1.03.02 DINAS CIPTA KARYA. TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
K^re. -Ate
Are l_retet_re re.
Jumlah (Rp)
Uraian
Kod* Rekening 1
^BTwIiim
2
R<enih9tian
fi
Bertambah/ (Berkuranq)
ovividii
rvniDfliidTl
to fi
to
• 9
V
w
1.03.0Z.00.0O.4
PENDAPATAN
543.000.000.00
843.000.000.00
100.000.000,00 15,42
rt Art Aft nft Artrtrt
Pendapatan Asll Daerah
543.000.000.00
843.000.000,00
100.000.000.00 18,42
1.03.02.00.00.4.15
Hasil Retribusi Daerah
S43.OO0.000.00
843.000.000.00
100.000.000.00 18,42
1.03.02.00.00.4.1.2.01
Retribusi Iasa umum Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
43.000.000.00 43 000,000.00
43.DO0.O0O.DO 43 000 000.00
O.DO (0,00) 0.00 (0.00)
1.03.02.00.00.4.1 rt JVrtAft A ArtArtrtrtv
rt /Era eVPV #EFE AjrartrtJV A r t AtaV
1.03 02,00,00.4.1.2.01.02
Penjelasan 7
U fi
CA#Aiftiv D A n i K a h B H
Rnnburt P r t a y n n PenwnfMrMn I x 43.IND.000.00 -
lY
DAA AA
rVM tJ,lXXl.l*w.lXF
1.03.02.00.00.4.15.03 1.03.02.00.00.4.1.2.03-01
£flfl nnn nnn
Retribusi Perizinan tertentu Retribusi tzrn mendirikan banaunan
nn
£ n n nftn n n n r m
Ann
nnn nnn nn
Arm n n n c v m
nn
4
An nnn nnn nf
m nn
UU.UU 41nuu n ,V nn n n n nII,nUL r fin n n PrtiwtiAwn 1MB l x SOO.OOO.OOO.OO > SOO.OOO.OOO.OO
1.03.02.00.00.3
BELANJA
1.03.02.00.00.5.1
23-043.078.658.00
32.904.423.914.00
SELANJA TIDAK LANGSUNG
4.B31.6S3.658.00
5.202.498.914.00
37D,845.256.DC
7.68
1.03.02.00.00.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
4.831.653.658.00
5.202.498.914,00
370.84 5.256,0£
7,68
1.03.02.00.00.S.1.1.01 1.03.02,00,00.5.1,1,01,01
Gajl dan Tunianqan -Gaji pokok PNS / Uanq Representasi
4.831.653.658.00 3.583-444,878.00
5.202.493.914.00 3,902.468.900.00
370.845.256.00 319 024.022,00
7.68 8.90
- --
9.859.345.256,01 42.78
3erdasar1(an PP Nomor 22 Tahun 2013 ResliuU sM JiaS tx 1.756.713.400,00 > 4
1.758.713400.00 13 Tx 304.534.500.00
ArtJ rt rtJWE JVA
1,03 02,00,00 5,1,101,02
Tunjanqan Keluarqa
398 865 896 00
433 107 840 00
34 241 944 OC
W "JEJ 1 VJEJ KJ • EJ w E J | EJEJ
1,03,02 00,00 5.1.1.01.03
Tunjanqan Jabatan
158.145.000,00
8.58
• 2141.755.500,00 R f t F t e U i M A M l x ISS.SaS.i40.00 - 1 9 4 5 4 3 140.00 J t A u h / r t n Jul I M Dmwnbrt dwi ed ke 13 Tx 33931.800,00 • Z37.5Z2eoa.0O
171.656.375.00
t3,5ri.375.0C
8,54 -ReatMaU ard A M I x 77.4S5.000.00 - 77,495 000,00 4(ebuluhank4 srd Drtembor dsn gajilie 1 3 7x 13.451.425.00 • 94.141.375,00
1,03.02,00 00.5.1.1,01.05 ^Y
Tunjartqan Funqsional umum
232.937,625.00
234.316.375.00
1.328.750.00
0.67 RMNUU
Ki JunI l x 104.135.000.00 > 104.135.000.00
191
Kod* RahKfltng
Jumlah (Rpt
Uraian
OmkA ! • »rt^
2 1.M
m b m 1 A k P A — • k Ak A m ^BEQiflll r v r U D d l r t o n C*
3
BELANJA MODAL
1.03.01.14.0S.SJ.3
Dftpeihratkrasrt
Bertambah/ (Berkuranqt (Rp> %
4
•
5
4.956.606.000,00
0.06
(4.950.006.000.00
4.950.000.000,00
O.DO
(4.950,000.000,00
' 4 ftrt
4
flfi
114
49
fl£ £fifi114
A_|_ivlte Ujufral Dm •vftrttoraraB Trtmrak
Penjelasan 7
1 1 l^^^tertuw^tart,xxlr w»^E m lavt. kb x rniIi3GJ i m p e r g u n a K a n u n i u K *
Jrt A t o A A A A A A A A t e
^jA/F^rtVlA M MjXwinM
^aA#SJV^W4 n Arte r A r t r t F ^ r t e J A%#rtaX#
-cwdf^a MOOai rvfiymJaan 1.09 1.69
1.03.01,16.05.5.2.3.01.32 Bebnja Modal Periqadaan Tanah Untuk Sarana Irioasi Keqiatan : Perslapan Penoadaan Tanah
1.03.01.16.06
4 oRn
000 000 no 000
0
00
2Kn nnn onn OA
1 SnOn umUK
ra'jVto-VAA
^orafta
(4.950.000.000,00 AAA
AteA
AteA A A
250.006.000,00
rtEAte^AArtVtaVIta.Ftart^rt . A A AwtaA APrtV A
x j • • • •• • te^rt
1 0 0 . 0 0 irtOKoa I s e g v a i e n < n d D o p d w n r a c n a n
re' h , A V P L A ' 1 V A A A . 1 Era A A A ItaElF A A i 1 J r t t e t a J rx J-_rX f-,e LrtFEtetaL X A -re • -rere-re.r e
—
X.X
A
I X. ^te^V
1 arget riasu: Kelancaran Pengaoaan i anan Target Keiuaran: Terlasaknanya Pengadaan Tanah 1.09
4
ftrt
BELANJA PEGAWAI
1.03.01.16.08.S.2.1
4
flfi
04
4£
nit £
9 4
A4
UnnaVBi4iEm DUQ
0.00
117,260.000.00
117.260.000,00
0.00
88x300.000,00
88.300.000.00
100,00
Dipergunakan Unluk: •Honoranum Tun Persiapan /Perencanaan riwinY ri Iri an ^tlgfinJaan
1.09 1.03.01.16 08.5.2.1.01.06 Honorarium Tim Parsiaoan /Perencanaan Penqadaan Tanah 1.09
1.03.01.16.08.S.J.1.03
Uano Lembuf
VtW 11
rwi
Mi fiAA OvAvWr tW\ uVA/, fVt \rJ
86,300.000.00 100,00
fin Qfin nnn nn .auV .VMM .v w
30
30.960000.00
30.960.000.001 100.00
96d
AAA
00
109,00
AV
1.09
1.03.01.16.08.5.2.1.03.01 Uanq Lembur PNS
1.09
1.03.01.18.08.5.2.2
SELANJA BARANG OAN J A S A
0,00 0 nn
4fi9 7ton n n n n n
1 Vtoif fiUiUUU.UU 1.09
1.03.01.15.08.S.2.2.01
Belanra Bahan Pakal Habls Kantor
1.09 1.03.01.16.08 5.2.2.01.01 Selania Aiat Tulis Kantor 1.09
1.03.01.16.08.5.2.2.03
Selanfa Jasa Kantor
1 09 1,03,01.16.08 5 2 2,03 25 Selanja Jasa Pihak ke T q a 1.09
4
1.03.01.18.08.5.2.2.06
Setania Cetak dan Penqqandaan
0
nn
q?q nnn n n 1 xvtoa.v W|VU
7
n no n nn
1 3 2 7 4 0 0 0 0 OC •raA
Tanan
lalrall
Dipergunakan Unluk: Vang Lambur PNS
100,00
. f • E* ' " V W i W EJ
7 9 2 9 0 0 0 OC
100,00
7.929 OOO.OC
100,00
V.VV
£n n n n n n n n n 3U - V u u . V VU 1 u u
50.000.000.00
100,00
0.00
50.000.000.00
SO.OOO.OOO.OC
100.00
0,00
1.826.000.00
t.828.D00.OC
100,00
Dipergunakan Untuk: -Beiarija Alal Tuba Kantor
Dipergunakan Unluk •Belarga Jasa Pihak ka Tiga
Dipergunakan Untuk: •Belarga Penggandaan
195
Kod* Rekening
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3
Be rta mba h/(Berk u ra nq) % (Rp) 5 8
Penjelasan
7 K M n r t i h w i r t tM O B S a n k w d A s<e ka <3 • l y a i e i srs on
1.03-02.00.00.5.1.1.01,06
Tunjanqan Beras
288,913.560.00
329,100.888.00
40.187,32a,0C
13,91
1 —a. ,D 1
la.SII.US.OO
9,i*j
RaeSwU tto Junt l x 148.331.250.00 • 14«.3312».0O KabueiTwi Jul m DaaanWwdWt etfi <» » Tk 23.024.234.00
1.03.02.00 00.5.1.1.01.07
• isoTBs S3a 00
Tunianqan PPhTTunianqan Khusus
89 571.261,00
45.226.192,00
(44.345,069.00 (49.51)
9
M a , i W , tj •! aJ-W
• R i r t i a U 914 J i A IK 2a.3Sl.4O2.00 • 20.333.402,00 JCabirtdiwi krt aid baaambw d A e # A 13 Tx 3.54a.>TD.00 ' /4.S4ZT90.D0
103,02.00.00.5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji
79.313.00
(31.887.00 (40.20)
47.426.00
R a U i n U «/d Jurd lx 43.893.00 a 43.395.00 k e l x i l u h A M ski 0«*WTibar d A oNi A 13 Tx 3 3 I . O 0 -
1.03.02 00.00 5.1.1.01,09
LTii.oa
luran Asuransi Kesehalan
79 648 125 00
86 574 SIS 00
6 928 793 OC
8,70 RertUaU t/d JuW l x 38.S9SaOS.0O • 3S.B95.9D9.0O KatxAiihA )ul Ml OaMcnbar d A gt# A13 7x B.ei 128T.D0 •
IT.6TS.009.00
1.03.02.00.00.5.2
BELANJA LANGSUNG
1.03 1.03.02.01 1.03 t.03.02.01.19
18.213.423.000.00
27.701.925.000.00
9.488.500.000.00
5^10
Proqram Pelavanan Administrasi Perkantoran
1.0O0.0O0.000.0O
1.123.290.000.00
123.290.000.00
12.33
Keglafen : Peningkatan dan Pengetolaan Administrasi Perkantoran
4
4 471 7rtrt
133
12.33
Ana nnn ono nn
OOn
OQ
nan no
1teVxto9 W F W U , U
.okasi Kegiatan: Kab. Padtan
kf
Sumber Dana ; Dana Alokasi Umum Target Hasi): Terselenggaranya Administrasi
flfi
4 m m nA
An
K i A
nA
BELANJA PEGAWAI
3oi.ns.ooo,oa
299.975.000.00
(1.800.000.00
(0,601
1 Ire — . - T . • — nKiA rlonoraftum PNS
68.17S.O0O.OO
66.375.000.00
(1.800.000,00
(2,64) j i p e r g u n a K d n u n i u K i -nonorafJum raniua Heiatsefts nMgiatan
X.L1 ijK Uj • • • • LJ LLI J Irt1 Itekiiv 9
^ J j E A ArtAxtp
^ ^ J r t v e ^^UlJW Arts A A A
'fionOrBriUFn I HH flfi
4 nfi
A
ftl
A ftl M nA
rt
AQ
K 1 A ftA ftl
Honoraiium Panitia Peiaksana Keqiatan
4 a C fi 4 /lA n i Honorarium Tim Penqadaan i . O J . U z . U l . l 9.5.2, i.(Ji-U*;
l . UJ
'Y
f\1 f\A
1
rt
1.03
A HteiV A r t rtte A A AteA
1.03.02.01.19.5.2.1,02
Baranq dan Jasa
Honorarium Non PNS
1.03 1.03 02.01.19.5 2.1 02.02 Honorarium Peqawai Honorer/tidak tetap
65.400.000.00
63.900.000,00
(t 500.000,00: (2,291
2.775.000,00
2.475 000.00
(300,000,00: (10,81)
rtA' AteA Atetetete
rttertteteteAteteA JV
104,000.000,00
104.000.000,00
104,000.000.00
104.000 000.00
D.OC
(0,00)
mt Atort99 Jte Jte A A
dipergunakan Untuk; fi f t J I net a* ItAll§ rflWCfVVOr1 IvtolUffl"WSfl iDtOA/
o.oc
(0.00)
J A rt^V
rMrtgeGesn oarvyy onn j e s s
196
K o d * Rekentng .1
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 4 3 129.600.000.00 129.600.000.00
Unten
t
2
rt tete rt tete tete tert rtte te rt — ^
1 1.03 1.03.02.01.19.S.2.1.03
Uanq Lembur
Bertambah/(Berkuranq) Penjelasan % (RD) 7 5 6 O.DC (0.00) Dipergunakan Untuk: # r re to r
to
•_
toYrt
IA
•Uang Lambur PNS rt Ate
rtVte
rt
Aft
Art rtft e
A rt Ate
A'
1
_
rt
rt-
o-U 4 A
1.03
1.03,02.01.19.5.2,1.03,0 uanq Lembur PNS
129,600,000.00
129 600.000.00
o,oc
(0.00)
1.03
1,03.02.01.19.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
692,725.000,00
808.315.000.00
115.590.000.00
18.69
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
104.566.100.00
104.568.200,00
100.00
83.272.400,00
83.272 400.00
0.00 (0,00)
10.114.250.00
10.114,250,00
0.00 (0,00)
10.829.450.00
10.829.550.00
350,000.00
350.000,00
45.720.000.00
49.320.000.00
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.01
rt Ate
rt
Ate
teA
Art
rtA
C ft n nrt
Art
1.03 1.03,02.01.19.9.2.2.01,01 4 Ate
rt
Ate
Aft
Art rtft r
ft
ft
Art
Belania Aiat Tuiis Kantor
A' ^ V r e l t o ^ l ^ ^kre-rt
tL- rt to .re tot t Z
^t rt *
FV*
FY
4X
E
'
L
1.03 1.03 02.01.19.5.2,2,01,03 Belania alatlistrk dan etektronik ( Lampu Piiar. Battery kennq t rt ftft rt Aft
1.03
Aft ftrt rt A f ft ft Art
Af
1.03,02.01.19,5.2.2.01.05
L 1toIto ^ L
to
to.
torelXtol-toL_
'1_
_J
1.03 1.0302.01.19,5.2.2,01,1C Balania penqadaan blanko Cek / Giro 1.03
1.03,02-01.19.5.2.2.03
i_
Ffc
Betanja peralatan kebersitian dan bahan pemtiersih
Belania Jasa Kantor
100,00
0.00
>pergunakan Untuk: Belanja Alat Tuba Kanlor Belanja alatlisb^fdan alektronik (lampu ^ r . Battery kering ) Belarga peralatan kebersihan dan bahan •xmbersih Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
0.00
o.oa (O.OO) 3.600.0OD.DO
7.87
>pergunakan Unluk: Belanja telepon Belanja Ak A t o r t o t o . ' t e 1 '
— nY 4 CtY FtY /\9 4a C Y Y R Y R Belanja , telepon l.U J 1.03,UZ .01.19.5.2.2.03,01 4 RY 4 R Y R Y R4 4 A C Y Y R Y R Y Belanja Aw 1.03 1.03.02 01.19.5.2.2.03,02 4Q
E Y Y RY
R Y 9*L1J4^I^ rt 1 re- -
4 RY
4 RY RY R l
1.03
1.03.02.01.19.5.2.2.03.0.: Belania Ltstnk
1.03 1.03,02.01.19.5.2.2.03 05 Belanja surat kabar/majalah 1.03
*
*rt
•Belarga Ustnk •Belarga surat katrarAnajalah
- •
1.03.02.01.19.5.2.2.05
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
16.800.000.00
16.B0O.0OO.0O
o.oc
(0.00)
o.oc
(0,00)
•
1.200.000.00
1.200 000.00
24.000.000.00
27,600 000.00
36O0,OO0.OC 15.00
3.720,000,00
3.720,000,00
O.OC (0,00)
278.908.000.00
363.797.000,00
Y
84.891.OOO.OC 30.44 Dipergunakan Unluk: -Belenja jasa servica Belanja penggantian suku cadang FY
i
' to rt t_
rt.
J
L *re
i E
F
Belanja bahan bakar minyak/pelumas •Belenja Sural Tanda Nomor Kendaraan 4 R Y R Y R4 4a E Y Y R E R , = r-^ : 1.03 1.03.02,01.19.5,2,2.05,01 Jelanja jasa senrice 4 RY
1.03
1.03.0201.19,5.2.2.05.02 Belanja penqqantian suku cadanq
1.03 1.03 02 01.19 5,2,2 05 03 Belania bahan bakar minyak/oelumas
50.400.000.00
73 200.000.00
22.800.000.OC 45.24
164 436,000.00
216 877.000.00
52.441.OOO,« 31,89
49.320.000,00
54 72D.OOO.OO 1
5,40O,0O0,0C
10,95
-k* -
Kode Rekening
Uraian 2
1,03 1.03,02,01.19 5,2,2 05,05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Jumtah (Rot oviMium f eniDanan 3 tA
T£/i nnn nn
Bertambahf (Berkuianq) *LM (rrpi 6 5
4 1 0
nnn nnn
r^n
Belania Cetak dan Penqqandaan
Irt
ArtT
rtflfl M%
T 4 4 Hnfi
A4
nn
1.03 1.03.02.01.19.5.2.2.06 01 Belanja Celak
14 036,250.00
14.036260.00
1.03
OK
07 (\7K
1.03.02,01.19.5.2.2.06.02 Belania Penqqandaan
fi£1
£ £ 0
0 0
£ £ 0
Penjelasan 7
on R 1 toU.v 1 to . 3tooxTUUiUl rt AA Dipergunakan Untuk: •Belania Cetak •Belarga Panggandaan
A
fi£0
0 0 0 nr
fi bto3 U b UUU
1.03 1.03.02.01.19.5.2.Z.OS
197
0 0
fLAJ
O.OC
(0.00)
7 £7fi 0 0 0 rm
10 03
to . Uto 3 n 3UV/,U\
1.03
1.03.02.01.19.5.2.2.07
Belania Sewa Rumah / Gedunq / Gudanq / Parkir
1.03
1.03-02.01.19.5.22,07.01 Beianja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
n rm
£ nrm nnn rtfl
n nn
£ nnn nnn
U.UU
£ nnn nnn nn 100.00 •ipergunakan Untuk: 3 - V u u xU Wl uu •Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas
rvt
£ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rUUU r UUU,
1.03
1.03.02.01.19.5.2.211
Belanja Makanan dan Minuman
1.03
1.03.02,01.19,5,2211.02 Belanja Makanan dan Minuman rapat
1.03
1.03.02.01.19.5.2.215
Belania Perjalanan Dinas
A
Adito f i n n f i n
0
f U E flflfl
7.345.0UD,vu
Q QAK
a OAK n f i n n n
4 4 n
fifilC
A A A
A A
1.03
1.03.0201.19.5-22.15,02 Betanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
flflfl
flfl
1.03
1.03.02.01.19.5.2.2.20
33.100.000.00 iA7
Belanja Pemeliharaan
4 C f l ££n
1.0302.01.19.5-2.2.20,04 Belanja Pemeliharaan Gedunq dan Banqunan
ROK n n n n n
9-VVV9W
1.03 1.03 02.01.19.5.2.220,06 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 1.03
1.03.02.01.19.5.2.3
BELANJA MODAL
1.03
1.03.02.01.19,5.2,3,11
Belanja Modal Penqadaan Perlenqkapan Kantor
i£
nnn nnn nn
18,675 000.00 E
ifl flfli III. 00} •ipergunakan Untuk: •Belanja Makanan dan Minuman rapal
0
rn
00\.
f1 4
i f i i
0 0
cnn nnn nn
flflfl
flfl
ffifl 4 7 4 flflfl flm
V.U UU eUU
107 A £ 0 n n n
0 0
Tfitofi£rmn 0 0 J.fito3xWI/|ULr
fin AAA A A A 0 0 toU-UUU, UUU.UU
53.425,000.00 — X
nnn
Am. An
i7£ 0 0 0 0 0 /1fi £71 (toU. 1 1 3 . v W | W fiQ T £ 0 rtrm nr1 <3iUfi •ipergunakan Untuk: Oifml 3 U x U W | U l Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemelihetan Peralalan dan Mesin (Ort
£3 .UUU 0 0 0 .UUU, 0 0 0 UL 0r
fifi fifi 3-Jfj3
34.750-000,0C 186,03 0
Eflfi
A n n Ar
.TY TY 11
1,03 1.03.02.01.19,5 2 3,11,02 Belanja Modal Penqadaan almari
•ipergunakan Unluk: •Belanja Peijalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Peijalanan Dinas Luar Daerah
0.00 (0,00>
33.100 000x00
f
1.03
ir,UL
u,u\.
1 0 gx3 3
1.03 1.03.02.01.19 5 2215.01 Belanja Perjalanan Oinas Dalam Daerah
flA
3ta743.UUV|UU
400 00
UU
£.13
5.500.000x00
11.000.000,00
Sx500.000.OG 100.00 •ipergunakan Untuk: -Belanja Modal Pengndaan almari
5500 000.00
11,000,000.00
5500000,00 100,00
198 199
Kode Rekening ' 1.03
1 1.03.02.02.09.9X1.08
Uraian 2 Belanra Cetak dan Penqqandaan
1.03 1.03 02.02,09 5 2X06 0:t Belanja Penqqandaan 1.03 1.03.02.02.09.5.2J 1.03
1.03.02.02.09.5.23.12
BELAMJA MODAL Belania Modal Penqadaan Kbmouter
Jumlah (Rol Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4 0.00 135.000.00
Berlambah/ (Berkuranq) (Rp) % 5 6 135.000.0( 100.00
140.235.000.00
9O.23S.O00.0( 180,47
1.03 1.O3.O2.02
Program penlnqkalan sarana dan prasarana aparaiur
50.000.000.00
93.700.000,00
43.700.000.OC
1.03
1.03.02.02.03
1.03
1.03.02.02.03.5.2.3
87.40
18.000.000.00
1.03
1.03.02.02.09-5.2,3,12.03 Belanja Modal Penqadaan Komputer Note Book
11.500.000.00
33.700.000,00
22.200.000.00 193,04
8,500.000.00
12 000.000,00
3.5O0.000.00 41.18
0.00
8.000.000.00
6.COO.O0O.OO lOO.OO
-Ralitnijt Offlaltjll
JL4A/4A/ r PtuvtntiAtin KivTirHtttir muW9* O f r U O u O D f f l\LMlt/JlllVf
7I f
-Potaniit
liAivt^il Ponnn/lsiitn
ALfifd 0/^ft^
Polanis Dviitiya
J L v v r a / Ponnoftoan nKJuat rtfiiymJaiMn
tCfwnmiiar
-/•pergunoRan J-lolmnira MMJIJIAI rHLKKti
U f M* I Urtnx» K . Jrxrxmx _ _Q
LrxYxvkrktoft
rangaoaan
Kanivta
6.000,000.00 100.00
1.03
0,00
1.710.000.00
1.710.000.00 100,00 I>ipergundkaa Untuk: Belanja Modal Pengadaan telefxtn
O.OO
1,710.000,00
1.710.0G0.0C 100.00
1.03.02.02.09.5X3.18
Beianta Modal Penqadaan Alat • alat Ukur
0.00
38.825.000,00
0.00
28 750.000 00
nno nnn no
L
WW.
terart
ftxvte
teteft
A
4.0DO.0DD.(X 100,00
W Aft
ftrtflrtT4A
A A AA A
xe
10.651.729.000.00
3.461.710.000.00
Keqiatan ; Pembangunan qedunq kantor
4.940.019.000,00
6.940.019.000,00
2.000.000.000,00
BELANJA MODAL
4.940.019.000,00
6.940.019.000,00
ft AteA AteA AAA A/
4.940.019.000,00
6.940.019.000,00
teteteteteteteHtete te'
4.y4u.uiy uuUiUtf
ft
38.825.000.OC 100.00
rt ft ft rt ftft ftft AftftftPftftftS
^ato1to^ref ^ A H rt jx W ^ato^ t o -toto— t rtot -otototFaxax^temm
1.03
Belania Modai fenqaoaan isonstruKSt rfemoerian uarrqunan
1.03.02.02.03.5.2.3.26
m Ix^vt x^ftte EMBY xx 8xft«Y^ 3 XY mx XY X XYXXY
1.03 1.03.02.02.03.5.2.3.26,01 Beianja Modal Penqadaan Konstruksi qedunq kantor
If nBmi 1 na Ifftn llnhil/ '
KA AAA AAA AA auU U utaUuu .uu
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1
BEIANJA PEGAWAt
OlOO
1.03 1.03.02.02.09.5.2.1.01
Honorarium PNS
0 00
oan ni e nnn nn r a i Tin nnn nn
1 OOO OOO 00
AA
44.19
40,49 .okasi Kegiatan : Kab. Pacitan sumtier Dana : Dana Atokasi Khusus Target Hasil: Meningkatnya sarana aparatur yang iman dan nyaman Target Keluaran: Gedung Kantor DHKO, Eks 3edunq ULP dan Keluarhan Balehario
2.000.000.00O.OC 2.000.000.00o.oc
40,49 40.49 >(ierqunakan Untuk: Selanja Modal Pengadaan Konstniksi gedung iantor
twiLnJal
l O i IwOLiOOII
4
0n0 000 00 v U
iWf^Mii9
1.03
28 750 000 OC 100.00
1.03.02.02,09.5,2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03.02.02.09.S.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
5 nnn nnn nnn nr 40.49 91 710 000 00 183A2 .okasi Kegiatan : Kab. Padtan to 111 i V t a V U W i V W 5umber Dana ; Dana Akikasi Umum Target Hasil: Kelancaran bekerja Target Keluaran : Tersediaanya Peraiatan Kantor 1.000.000,00 100,00
Sta%# V Htaww uxYx ra
1 lU uu mVvV,
DCIalIJa rtiVAJal rtJllwallaail a*o\ \ 9 r v Qn/ftpiift AAfvlal 0 a n / i a W a e a n JjfafAtoArs -eeioilja Tripoli rVfiyaUaan rfJeiSfon
1.03.02.02.09,5.2.3.1302 Beianja Modal Penqadaan teodollte
rtte ftrttetetertteteteten te
4
1A/\# p
6 7 nnn nnn rui inn no •ipergunakan Untuk: Y.UUU.UU Ui V E •Belanja Modal Pengadaan sofa
5
A AAA AAA AA 4-U UUtoUUU , U l f
^.190.019.000.00
1.03 1 03 02 0ZJ)9
-OCIaliJa
1.03
reruDanan A 1
^11 FY^sevYi i t eraLrrate1 iteh xW x
6.000.000,00
1.03
A A
V
'~
0.00
1.03 1.03.02.02.09,5 2.5.17.01 Beianja Modal Penqadaan teiepon
A
mygftgiF fXHtlOf
1-03 1.03.02.02,09.5,2.3,16.01 Belanja Modal Penqadaan kamera Belanja Modal Penqadaan Alat-alat Komunikasi
OBLBiaii J
Penjelasan
60,00
•ovianja
1.03.02.02.09,5.2.3.17
Cte4tel>>l> n EE • • • 11 II Is • •
0 00
1 03 1 03.02.01.19.5.2.3.13.08 Belanja Modal Pengadaan sofa
50.000.000.00
48,000.000.00
Belanja Modal Penqadaan Alat-alat Studio
-ApaigundKan Uj r X i ute J fKite . te ^jFxi rmwYEF* • 1rfbjE j'ta -eGiunja ranggsnasan
2 Beianja Modal Penqadaan Meubelair
135.0OO,0C 100,00
30.000.000.00
1.03.02.02.09.5.2X16
1 1 03 1 03 02 01 19 5 2.313
/
^Atoteto1ta^ t o t o ^ f t t ertaS T l XI h XV ft
135 000,00
1.03.02.02.09.5.2.3.12.02 Belanja Modal Penqadaan Komputer / P C
1.03
ra
"lina pi-i» in a Lr a « lltehiLr •
Bertambah/ (Berkurang) fRnt %
Jumlah (Rp)
Uraian
0.00
1.03
1.03 1.03.02.02.09,5.2.3.12 04 Belanja Modal Perrqadaan printer
Kode Rekening
Penjelasan
0,00 n nn
1 000 000 (K 100,00 •ipergunakan Untuk: ftoW UtotaWW WtaW Y Honoraiium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.000.000,00
1.000.000,00 100,00
nnn on
475.000,00 100,00
47k
•tf 9 i U U U j i / V 4 ^Y ft rt rVft #EFV JXJX tete HteH JteteJ
1.03 1.03.02.02.09.5 2.3.18 04
Belanja Modal Penqadaan alat GPS
0.00
5.175.000,00
5.175-OOO.OC 100.00
-
1.03 1.03.02 02 09 5 2 2 01 x*ra^
1.03
1.03.02,02,0952.31812 Belania Modal Penqadaan Meteran
1.03
1.03.02.02.42
Keqiatan : Rehabiiitasi sedanq/berat qedunq kantor
0.00
4.900.000,00
Betanja Bahan Pakai Habis Kantor
2.900.000.000.00
340.000,00
340.000,00 100.00 •ipergunakan Untuk: Belanja Alal Tulis Kanlor
0,00
340,000,00
340.000,00 100.00
4.900.000.0C 100,00 1.03 1.0302.02.095,2.2,01,01 Belanja Aiat Tulis Kanlor
2.100.000.000.00
0.00
V * EX wtaxxH - Yxft-EHto••rv^taxfttaraI
800.000.000.00
38.10 .okasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana ; Dana Alokasi Khusus Target HasH : Meningkatnya sarana aparatur yang iman dan nyaman rarget Keiuaran : Perbalkan Gedung Satpol PP. •edung Belakang Kantor Bupati, Gedung Jekretariat Daerah, Gedung Karya Darma. ehabililaS) gedung kantor arsip dan perpustakaan, Jes Pemda dan Pendopo Notopuro
Y.X
Kode Rekanlng
Uraian
1
2
Jumlah (Rp) Setelah Perubahan Setielum Perubahan 3 4
Bertambah/ (Berkuranq) % (Ro) 5 9
1.03 1.03.0Z.02.42.5.2.3
BELANJA MODAL
2.100.000.000,00
2.900.000.000.00
800.0001)00,00
38,10
1.03 1.03.02.02A2.5.2.3.26
Betania Modal Penqadaan Konstniksi /Pemliellan Banqunan
2.100.000.000.00
2.9OO.O00.0O0.D0
800.000.OPD.OC
38,10
2.100 000.000.00
2.900.000-000.00
eoa.ooo.ooo.oc
38,10
n nn u,uu
snn nnn nnn nn
1.03 1,O3O2.0242.5.2.3,26,0t Belanja Modal Penqadaan Konstruksi gedunq kanlor 1JI3 1 . 0 3 . 0 2 . D 2 A 4
Kegiatan: Rehabiiitasi Mdang/berat kendaraan dinas/ooerasiona
ZOO
Tnn nnn nnn nn
Penjelasan 7
Dipergunakan Untuk; Selania Modal Pengadaan Konstruksi gedung (antor
4r\n nn .okasi Kegiatan: Kabupaten Padtan lumtier Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH: Keselamatan dan kenyamanan Keria Target Keluaran : Kelersediaan Kendaraan Oinas •peraskmat
1.03 1.03.02.02.44.5.2.3
BELANJA MODAL
0,00
200.000.000.00
200.000.000,00 100,00
1.03 1.03.02.02.44.5.2.3.02
Betania Modal Penqadaan Alat-alal Berat
0.00
200.000.000.00
200.000,000.00 1 0 0 , 0 0 Dipergunakan Untuk: PY
E
J '
_# i
XX
_E
1
ta
i
Selanja Modal Pengadaan drum truk
o.oo
200.000.000.00
Keqiatan ; Pembanqunan Sarana Gedunq Kantor
100 000 OOD 00
4 7 0 000 000 00
1.03 1.03.02.02.45.5.2.3
BELANJA MODAL
100.000.000.00
470,000.000,1)0
370.D0D.D00,DC 3 7 0 , 0 0
1.03 1.03.02,02.45.5.2.3.28
Belania Modal Penqadaan Konstruksl/Pembellan Banqunan
100.000.000.00
470.000.000.00
370.00a.OOO,(K 3 7 0 , 0 0 Dipergunakan Unluk: -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi gedung kantor
1 0 0 000 000.00
470 000.000,00
370.000 OOO.OC 370,00
1.03 1.03,02.02,44,5.2.3.02.05 Belanja Modal Penqadaan drum truk 1.03
1.03.02.02.45
103 1,03,0202.45.52,3.2601 Belanja Modal Penqadaan Konstruksi qedunq kanlor
200.000.000.00 100.00 3 7 0 OOD 000 0 0 3 7 0 . 0 0 jokam Kegiatan: Kab. Pacilan w F %# •raYJ VreraW t a V w Sumber Dana; Dana Alokasi Umum Target Hasil: Meningkatnya tarana aparatur • yang aman dan nyaman Target Keiuaran: Pembangunan sarana (Jedung Kecamatan Arjosari
1.03 1.03.02.D8
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian klnerfa dan keuanqan
?s.ooD.ono.oo
25.000.000.00
9M
(0,00)
1.03 1.03.02.08.01
Keglatan : Penyusunan laporan capaian klnerja dan Ikhtlsar teallsasi kineria SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
(0,00) Lokasi Kegialan : Kab. Padtan Sumber Dana : Dana AJokasi Umum Target Hasil: Tersediaanya Laporan Kkieija dan tiktlsar RealisasI Kinerja SKPD
201 -
Koda Rakaning
Uraian
1
1.03 1.03.02.06.01.5.2.1 1.03
1.03.02.00.013X1.01
2
BELANJA PEGAWAI
• 835 DOO DO
5 635 nnn no
S . O rt x # x U V !*• V V
Wtallrti#iUVU i U V
Honorarium PNS
895 onn nn
1.03 1.03.02.06-01.5,2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan
1.03
1.O3.02.0S.O1.5.2.1.03
Uanq LemtHir
1.03.02.06.01.5 2.1.03.01 Uanq Lemtmr PNS
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.01
Belania Bahan Pakal Habis Kanlor
535 DOO DO
1.03 1.03.02,06,01.5.2 2.06.02 Selanja Penqqartdaan
O.ot
(0,00)
o.ot
(0.00) Diperqunakan Untuk: Honoraiium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
(525.000,00)
0.00
525 000 00
s inn Ann nn
6100 nno no
O.OC (0.00) Diperqunakan Unluk: •Uang Lembur PNS
8-100.000.00
8.100.000.00
0.00 (0.00)
1ft fi7ft 0 0 0 0 0
16175 nnn nn 3.vw,w 1 7 M nnn nn
0 OC (0.00)
fi
7M 0 0 0 0 0
3 289 OOO 00 V-rt
Belania Cetak dan Penqqandaan
7 Target Keluaran: Penyusunan laporan Capaian Kineria dan thktisar RealisasI lOnefia S K P D
0.00
1.03 1.03.02-06.01.5,2.2.01.01 Belania Alat Tuiis Kantor 1.03 1.03.02.06.01.5.2.2.06
Penjetasan
525.000,00
1.03 1.03.02.06.01.5,2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa 1.03
Bertambah/ (Berkuranq) % (Ro) 6 S
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
UtonVWi
525 000 00 100.00 Y • n r W WV 1 V Y
n nn (0.00) Dipergunakan Untuk: Belanja AJat Tubs Kantor
o.oc
(0,00)
\FJ
2128 DOO 00
2120 DOO 00 ft- irtU-UUV-W
o.oc
(0,00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Penggandaan
2126 000 00
2 126 000 00
o.oc
(0.00)
10 960 000.00
10 960 000 00
o.oa
(0.00) Dipergunakan Untuk: •Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
10 960000 00
10 960 DOO DO
0 oc
(0,00)
tea 1 ^toYFj Y*YE IF-V\ta
1.03
1.03.02.08.01.5.2X15
' Belania Perjalanan Dinas
1.03 1.03.02,06.01.5.2.2.1501 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03 1.03.02.16
Proqram pembanqunan saluran dralnase/qoronq-qoronq
1.03 1.03.02.16.03
Keqiatan ; Pembanqunan saluran dralnase/oorono-^orano
650.000.000.00 0 DO
1.200.000.000.00 ann nnn nnn nn tow Wl V W
- U U UIU
V
550.000.000.00 inn nno non oo v U U -UUUlU U U 1uw
84,62 100.00 .okasi Kegialan : Kabupalen Pacitan Sumber Dana : Oana AJokasi Umum Target HasH : Meningkatnya funqsi saluran Orainase Targel Keluaran: Terlaksananya Pembangunan Saluran Orainase
202
ii_—I—_
fxoaa nvKaning
uraian 2
Bertambah/ (Berkuranq) % (Rp) S 6
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
nfJiiVMAaii 7
1.03 1.O3.02.16.O3.S.2J
BELANJA MODAL
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00 100,00
1.03 1.03.02.16.03.5,2X23
Belania Modal Penqadaan Konstruksi Jarinqan Air
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: •Belanja Modal Konstniksi Drainase
n nn
snn non nnn nn
annnnn ono on 100.00
1.03
1.03.02.16.03.5.2.3.23.09 Beianja Modal Konstruksi Drain ass
1.03 1.03.02.16.05
1.03
1.03.02.16.05.5.2.1
1.03 1.03.02.1 S.OS.S.2.1.01
1.03
Keqiatan : Pemeliharaan Rutin Saluran Dramas* Kota
*nnj .xjxnj . u u U f L n j drtH —.1—J— A A A A
A
B A A
A A A
A A A
A
A
Yfkfl AnA AAA A A ZOU.OO0.000,00
ss ss .okasi Kegiatan: Kab. Padtan
600.000.000,00
BOO.000.000,00
BELANJA PEGAWAI
19.350.000,00
11.075.000,00
(8.275.000.00 (42,76)
Honorarium PNS
19.350.000,00
11.075.000,00
(8.275.000.00 (42.76) Dipergunakan Unluk: •Honoiarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
19.350.000.00
10200.000.00
(9.150.000.00 (47.29)
0,00
875.000.00
875.000,00 100,00
580.650.000,00
788.925.000,00
1,03-02.16,05.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan
1.03 1.03.02.16.05 5-2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa 1.03 1.03.02.15.05.5.2.2
BELANJA BARANO DAN JASA
1.03 1.03.02.16.C5.5.2.2.01
Belania Bahan Pakai Habls Kantor
7
SEA
7En nn
7
SEA
7En nn
33,33
Bumber Dana : Dana Alokasi Umum Target HasH : Meningkalnya Drainase Kota yang .avak Target Keluaran: Saluran Drainase Kota yang Terpelihara
208.275.000.00 35,87 n nn in nnt Dipergunakan Untuk: •Belanja Alat Tulis Kanlor Belanja peralatan kebersihan dan bahan •Mmbersih
•
1.03
ri
1.03.02,16.05.5,2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
3,597.550,00
3.597.550,00
0.00 (0.00)
1.03 1.03.02.16 05 5.2,2,01.05 Beianja peralatan kebersitian dan batian pemtiersih
3,758.700,00
3,758.700,00
o.oc
1.03 1.03.02.16.0S.5.2.2.0S
4.588.500,00
4.S88.S00.00
0,00 (0,00) Dipergunakan Untuk: -Belanja bahan baker minyak/pelumas
1.03 1.03.02,16,05.5,2.2.05.03 Belanja bahan bakar minyak/pelumas
4,588.500,00
4.688,500.00
0,00 (0.00)
1.03 1.03.02.16.05.5.2X08
2.105.250,00
1.560.250,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak dan Penqqandaan
(0,00)
(545.000,001 (25,89) Dipergunakan Untuk: -Belanja Penggandaan
203
nooe nvKvning
uraun 2
Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 3 4
Berlambah/ (Berkuranq) % (Rp) 5 8
rvJljaiaun 7 r
1.03
1.03.02.19.05.5.2,2.06.02 Belanja Pengqandaan
1.03 1.03.02.16.05.5.ZX2O
1.03
Belanja Pemeliharaan
1.03.02.18.05.5.2,2.20.03 Belanja Pemeliharaan IriqasI
(545.000,00 (25,89)
2.105.250,00
1.560.250.00
566.600.000,00
775A20.000.00
208.820.000.00
566.600.000,00
775.420.000,00
208.820.000,00 36,85 50.000.000,00
36,85
Dipergunakan Untuk: •Belanja Pemeliharaan Irigasi
100,00 .okasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Adanya Rumah Tangga Bersanitasi Target Keluaran : Sarana dan Prasarana Sanrtasi
1.03 1.03.02.18.0S
Keqiatan : Penvediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi
50.000.000.00
100.000.000.00
1.03 1.03.02.18.08.5X1
BELANJA PEGAWAI
28.850.000,00
28.850.000.00
0,00 (0.00)
1.03 1.O3.0Z.16.08.S.2.1.O1
Honorarium PNS
28.850.000,00
28.850.000.00
O.DO (0,00)
28 850 000,00
28.525 000.00
0.00
325.000,00
325,000,001 100,00
21.150.000.00
71.150.000.00
50.000.000.OC 236.41
3.436.400.00
5.817.900.00
2.381.500,00
69,30
1.03 1.03,02.16,06,5.2.2.01.01 Belanja Alat Tuiis Kantor
3,436,400,00
5.817.900.00
2381 SOO.OC
69,30
1.03 1.O3.O2.18.08.5.2.2.06
2.03B.600.00
3.157.100,00
1.118.500.00
54.87
2.038,600,00
3.157.100,00
1.118 500.00
54,87
O.DO
4.9C0.00O.DO
4.90O.OO0.00 100,00 Dipergunakan Untuk: -Belanja Makanan dan Minuman Peseria
0,00
4.900.000.00
4.900.000,OC 100.00
15.675.000.00
57.275.000.00
1.03 1.03.02.16 06.5,2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Keqiatan 1.03
1.03,02.16.06.5.2.1.01.02 Honoraiium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
1.03 1.03.02.16.06.5.2J
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03 1.03.02.18.08.5.2X01
Belania Bahan Pakai Habis Kantor
1.03
Belania Celak dan Penqqandaan
1.03.02.16,06,5,2,2.06.02 Belanja Penqqandaan
(325.000,00
Dipergunakan Untuk: •Honorarium Panilia Pelaksana Kegialan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
(1,13)
Dipergunakan Untuk: •Belanja Alal Tulis Kanlor
Dipergunsksit Unluk: •Belanja Penggandaan
•re
1.03 1.03.02.16.06.5.2X11
1,03
Beianja Makanan dan Minuman
1.03.02.16.06.5.2.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Peserta
1.C3 1.03.02.16.06.9.2X15
Selanja Perjalanan Dtnas
41.600.000.00 265.39 Dipergunakan Untuk:
_
204
Kod* Rekening
Uraian
1
1,03
^E^k e^^Y 1* I
2
Jumlah (Rpl ftk Xk • * Ctettelftk
^*te P F i BY 1
4
t£ A7£ fMVt rtfi
1.03.02.16-06,5.2-2.15,01 Selanja Perjalanan Dinas Dalam Daereh
Dtep*
rt fi
• kft IflftvW
Bertambah/ IBerkuranq) IRnt 19 • g
17 074 nrvi on
2 250 000 OC 14.35
1 r .7rtU.UUv,W
ft .ftxJU-WV, fl/Y
1.03
1.03.02.16.06,5,2.2.15.02 Selania Perjalanan Dinas Luar Daerah
UpUU
inn rvt
1.03
1.03.02.16.06.5.2.2.1504 Belanja Transportasi
ft nn
fil nnn nnn nr100,00
1.63
1.03.02.24
Program Pengembangan dan P«ng*lolaan Jaringan IrigasL Rawa dan Jarinqan Penqairan Lainnva
1.03
1.03.02.24.20
Keqfatan: Perbalkan Saluran Tutup (Trotoar) Kota
to 1. U\/U
200.000.000 00
(0.00)
0,00
200.000.000,00
1.03 1.03.02.24.20.5.2.1
7 •Belanja Petjalanan Dinas Dalam Daerah •Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah •Belarga Tran^iorta^
r wLAf, uv
200.000.000.00
XXtetexktetetetetete te te te tete te te te te te te te 200.000.000,00
Penjelasan
XA
nm -Okasi Kegiatan : Kab. Padtan Sumber Dana : Dana Alokasi Umum Target Hasil: Terjaganya kondisi dan hingsi saluran kota Target Keluaran: Terpeliharanya Saluran Kola
BELANJA PEGAWAI
0,00
11.791.000,00
Honorarium PNS -
O.DO
5.375.000,00
5.375.000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: •Honoranum Panilia Palaksarta Kegiatan •Honorarium T7m Pengadaan Barang dan Jasa
1.03 1.03,02 24.20.5.2.1.01.01 HofMrarium Panitia Pelaksana Keqlatart
0,00
3.000.000.00
3,000.000.00 1M,00
1.03
1.03.02.24.20.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Penqadaan Baranq dan Jasa
0.00
2 375 OOO 00
2 375 000 OC 100.00
1.03
1.03.02.24.20.5.2.1.03
0 DO
(t 4in 0(10 on
0 41S 000 00 100,00 Diperqunakan Untuk: •Uang Lambur PNS
0,00
6 416.000.00
6.416.000,00 100.00
iHR 7nQ nnfl nn
111 741 ono 00 (S 90)
1.03
1.03.02.2420.5.2.1.01
w wxF m I V i mm 9 9mm WWW 9 9 m mg
Uanq Lembur
1.03 1,03,02 24,20.5.2.103.01 Uanq Lembur PNS 1.03 1.03
1.03.02.24.20.5.2.2 1.03.02.24.20.5.2.2.01
SELANJA BARANG DAN JASA Selania Bahan Pakai Habia Kantor
700rtfieinf\n nn A vU -U UU.
1.03.02.24.20.5.2.2.01.01 Selanja Alat Tuiis Kanlor
1.D3 1.03.02.24.20.5.2.2.06
Selanja Cetak dan Penqqandaan
1 1 liftoffreW V| W
UU U, U U
A 7fiR inn nn v.rt J • . 1 UU, uu
ft 7fiR iflfl nr100,00 Dipergunakan Untuk: fliftVVx IUU,UY •Belanja AJat Tulis Kantor
0.00
6 238.100.00
6.238.100.00 100.00
0.00
1.970.900.00
1.970.900.00 100,00 Dipergunakan Unluk: •Belanja Panggandaan
n nn ViUW
1.03
11.791.000.00 100.00
205
HVI
Kode Rekening ta " 1
K
rt
1.0 J
rt
Uraian 2
n t Fflrt ftA CftftAB A/'
1.03.02.24.20.5.2X06. Ota
rt AftrtftftAftftrt*mJ*ftftftftft
1,03 1 0 1 t.\J3
1x03.02x24,20-5-2,2.20
0.00
Belanja Pemeliharaan
— 4 m m fid fifl £ . 1 1 m m Belanja 1 . U 4 UCrZfir£U,&-£.ZJfU.Uj
rt Aftrtftftftftftft
1,03
Belanja Penqqandaan
^
:
Pemeliharaan Drainase
Program Penqembanqan Wilayah Strateqis dan Ceo at Tumbuh
IxOj-02.29
rt Aftrtftftftftftftftrt
Keqiatan : Perencanaan penaembanqan Infrastuktur
1,03 lxV3.02-29.01
Jumlah (Rp) Sebelum Penibahan Setalah Perubahan 3 4 1.970.900.00
Bertambah/ (Berkuranq) (RD) % 5 6 1.970.900.0C
Dipergunakan Untuk: •Belanja Pwnalihafaan Dfairiase
180.000.000,00
(20.000.000.00
200.000.000,00
180.000-000.00
(20.000000.00 (10,00)
0.00
3.415,005.000.00 50.000.000.00
1.195.005.000.00 50.000.000.00
7
100,00
200.000.000,00
2,220.000.000.00
Penjelasan
53,83 100,00
ft L. A t e . If- n j-il
u » • l^ftkxEteteAteft DftAetftft
-to• O n aiftssiktKer otg1 rIr attftafn . rYdOuparen K a1 c nan t F 1 Iftnft ftLAWfteti Irftiftn kJana uans MIQRdS l \Jl"Uni Targat Hasil z *Tersedianya dokumeo perencanaan
wiTrDar
1ta,XW, taxrt S/taxltariA X rX rt ' W l x , b I •• • • j • • • F 1 • • • .J.ftrtr. A A A Xrt
larget Keiuaran. uokumen rerancanaan 1,03
1x03.02.29.01.5-2,1
ta n , ta
1.03
A , AY
YA
A. A Y
BELANJA PEGAWAI X
1.03.02.29.01.3.2.1.01
Ata
h a
re
T.
as a t js
Honorarium PNS
0.00
625.000.00
62S.OD0.DO 100,00
0.00
625.000.00
625.000,00 100,00 Dipergunakan Untuk: Honoraiium Panilia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03
1 03.02,29,01.5.2.101.01 Honorarium Panitia Peiaksana Keqiatan
0.00
100,000.00
100,000.00 100,00
103
1.03.02 29.015.2.lOlOZlHonorarium Trm Penqadaan Baranq dan Jasa
0,00
625.0O0.D0
625.000.OC 100,00
1.03
1.O3.02.29.C1.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
0.00
49.375.000.00
49.375.O00,0C 100.00
Beianja Bahan Pakal Habis Kantor
0.00
280.950.00
1.03 1.03.02.29.015.2.2.01
2B0.9SO,OC 100,00 Dipergunakari Untuk: /3tol__.'_
ll/tax4 Itatafbte ita/—re-rtre—
•Belenja Aiat 1 ubs Kantor 103 1.03
103.02,29.015.2.2 0101 Beianja Alal Tulia Kantor 103.02.29.01.5.2.2.06
Belania Cetak dan Penqqandaan
0,00
280.950.00
0.00
94.050.00
94.0S0,0C 100.00 Dipergunakan Unluk: •Belanja Penggandaan
94.050,00
94,050.0C 100.00
1,03
103.02.29 0 1 5 2.2.06.02 Belania Penqqandaan
0,00
103
1.03.02.29.015.2.3.21
0.00
Belanja Jasa Konsuhansl
49.000.000.00
2e0 950.0C
49.D00.000.DC 100.00
DnerDunakan Unluk '
•Belanja jasa konsultansi perencanaan 0.00 1.03
1.03.02.29.015 2.2.21.02jBelania jasa konsuttansi perencanaan
49 000 000,00
49.000.000.OC 100,00
