1 sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 1. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat és intézményei összesen eFt
BEVÉTELEK Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen
Önkormányzat
Összesen
Megnevezés
2015 évi eredeti előirányzat I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények)
2015 évi módosított előirányzat
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
10 450 776
10 577 024
216 841
220 959
10 667 617
10 797 983
1 143 550 8 512 000 794 956 270
1 256 084 8 512 000 808 670 270
0 300 202 541 14 000
4 118 300 202 541 14 000
1 143 550 8 512 300 997 497 14 270
1 260 202 8 512 300 1 011 211 14 270
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
636 749
710 972
9 395
9 395
646 144
720 367
1. 2. 3.
604 968 839 30 942
679 191 839 30 942
0 0 9 395
0 9 395
604 968 839 40 337
679 191 839 40 337
11 087 525
11 287 996
226 236
230 354
11 313 761
11 518 350
3 017 021
6 523 395
3 808 881
4 119 213
6 825 902
3 017 021
6 523 395
0
66 863
3 017 021
10 642 608 6 590 258
3 017 021
3 523 395 3 000 000 0 0
0 0 0 3 808 881
66 863 0 0 4 052 350
3 017 021
0 0 0
0 0 3 808 881
3 590 258 3 000 000 0 4 052 350
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
14 104 546
17 811 391
4 035 117
4 349 567
18 139 663
22 160 958
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)
14 104 546
17 811 391
226 236
297 217
14 330 782
18 108 608
1. 2. 3. 4.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása
2. 3.
Költségvetési hiány külső finanszírozása Irányító szervi támogatás
eFt
KIADÁSOK Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek összesen
Önkormányzat Megnevezés 2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
Összesen:
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6 660 600 567 202 162 454 3 662 185 270 087 1 998 672 3 612 724 2 649 319 612 057 351 348 10 273 324 3 831 222 3 808 881 0 22 341 0
6 917 100 571 126 166 008 3 815 441 271 381 2 093 144 3 794 849 2 738 730 706 820 349 299 10 711 949 7 099 442 4 052 350 3 000 000 22 341 24 751
3 976 562 2 282 047 640 126 1 049 789 4 600 0 58 555 57 555 0 1 000 4 035 117 0 0 0 0 0
4 268 156 2 387 849 707 687 1 146 929 24 716 975 81 411 78 873 0 2 538 4 349 567 0 0 0 0 0
10 637 162 2 849 249 802 580 4 711 974 274 687 1 998 672 3 671 279 2 706 874 612 057 352 348 14 308 441 3 831 222 3 808 881 0 22 341 0
11 185 256 2 958 975 873 695 4 962 370 296 097 2 094 119 3 876 260 2 817 603 706 820 351 837 15 061 516 7 099 442 4 052 350 3 000 000 22 341 24 751
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)
14 104 546
17 811 391
4 035 117
4 349 567
18 139 663
22 160 958
10 295 665
13 759 041
4 035 117
4 349 567
14 330 782
18 108 608
2. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 2. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett bevételei eFt
Megnevezés
I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólétis és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Elszámolásból származó bevételek
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.
Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 1. Építményadó 2. Telekadó 2. Termékek és szolgáltatások adói 1. 2. 3.
3.
3. Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésee 2. Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
10 450 776
10 577 024
1 143 550
1 256 084
1 067 124 111 665 394 290 400 111 219
76 426
1 168 431 2 448 672 586 327 034 113 168 0 31 697 21 498 87 653
8 512 000 1 290 000 990 000 300 000 7 177 000 7 000 000 175 000 2 000 45 000 794 956
8 512 000 1 290 000 990 000 300 000 7 177 000 7 000 000 175 000 2 000 45 000 808 670
0 0
0
0
7 000 158 881 242 811 105 264 140 894 70 106 70 000 270
195 856 158 881 53 955 105 264 140 894 80 157 73 663 270
636 749
710 972
604 968
679 191
0
877
604 968
678 314
839
839
839
839
0
0
30 942 11 087 525
30 942 11 287 996
III. Finanszírozási bevételek
3 017 021
6 523 395
1.
3 017 021
6 523 395
3 017 021 0
3 523 395 3 000 000
0 0
0 0
14 104 546
17 811 391
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása
2. 3.
Költségvetési hiány külső finanszírozása Irányító szervi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
3. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 3. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként eFt
Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. 201-208 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. 201-208 Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. 201-208 Szociális hozzájárulási adó 2. 201-208 Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. 100-101 Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. 102… Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. 103… Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. 104… Igazgatási feladatok kiadásai 5. 105… Köznevelési, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6. 106… Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7. 107… Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. 300 Elvonások és befizetések 2. 301.. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. 302… Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. 5. 6.
304… 305… 306…
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Általános tartalék Működési céltartalék
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. 604.. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2. 605.. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. 607… Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 4. 608… Befektetési kiadások 5. 609… Felhalmozási céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése KIADÁSOK ÖSSZESEN
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)
2015 évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
6 660 600 567 202 208 251 358 951 162 454 147 154 15 300 3 662 185 1 363 972 999 672 22 136 473 273 29 378 20 630 753 124 270 087 1 998 672 0 219 338 1 228 596
6 917 100 571 126 212 195 358 931 166 008 148 486 17 522 3 815 441 1 145 751 1 059 582 21 700 817 148 28 010 19 732 723 518 271 381 2 093 144 14 059 231 716 1 551 338
71 200 116 038 363 500
33 200 1 506 261 325
3 612 724 2 649 319 612 057 351 348 106 000 208 428 22 550 0 14 370 10 273 324
3 794 849 2 738 730 706 820 349 299 108 000 215 151 22 550 0 3 598 10 711 949
3 831 222 3 808 881 0 22 341 14 104 546
7 099 442 4 052 350 3 000 000 22 341 24 751 17 811 391
10 295 665
13 759 041
4. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 3/A sz. melléklet
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat személyi juttatásai, munkaadókat terhelő járulékai és a szociális hozzájárulási adó részletezése (4. melléklet I. 1. és 2. sorok) Megnevezés 1. 1. sz. Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat által működtetett intézmények összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 8. Védőnői Szolgálat 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: 9. Egyéb külső személyi juttatás 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen: Önkormányzat összesen 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók Összesen:
2015. évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
44 274 43 904 370 12 744 11 621 1 123 57 018
45 372 44 408 964 12 699 11 566 1 133 58 071
22 962 22 797 165 6 643 6 026 617 29 605
23 485 23 102 383 6 676 6 209 467 30 161
30 742 30 458 284 8 874 8 001 873 39 616
31 107 30 078 1 029 8 960 8 121 839 40 067
31 354 25 533 5 821 9 158 8 365 793 40 512
31 129 25 357 5 772 9 046 8 309 737 40 175
26 610 18 564 8 046 7 706 6 542 1 164 34 316
25 593 18 963 6 630 7 152 6 255 897 32 745
11 223 10 655 568 3 211 2 950 261 14 434
11 270 10 433 837 3 229 2 958 271 14 499
10 805 9 602 1 203 2 986 2 622 364 13 791
10 668 9 529 1 139 3 023 2 532 491 13 691
177 970 161 513 16 457 51 322 46 127 5 195 229 292
178 624 161 870 16 754 50 785 45 950 4 835 229 409
46 738 46 738 0 13 274 12 512 762 60 012
47 460 47 460 0 13 468 12 706 762 60 928
342 494 0 342 494 97 858 88 515 9 343 440 352
345 042 2 865 342 177 101 755 89 830 11 925 446 797
567 202 208 251 358 951 162 454 147 154 15 300 729 656
571 126 212 195 358 931 166 008 148 486 17 522 737 134
5. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/A. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Városüzemeltetési feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt
Ssz. 1.
2.
Megnevezés
Önkormányzati ingatlanok kezelése (Önkormányzati ingatlanok kezelése (rezsi); Ispánk működtetés; Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon lévő támfalak és pincék karbantartása; Szabadidőpark kezelése; Értékbecslés; Önkormányzati ingatlanok és lakások karbantartása; Orvosi rendelők karbantartása (Szívárvány u 5. Lévay u. 31.); Kamaraerdei Közösségi ház fenntartása; Műszaki ellenőrzés munkadíja; Szolgáltatási díjak, illetékek, szakértői díjak; Alapító okiratok elkészítése, módosítása; Telekkialakítás, felmérések, vázrajzok, Önkormányzati ingatlanok vagyonkezelése/BTG/, Mobil wc-öltöző bérleti díj)
Szervezeti egység
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda - Vagyoncsoport
94 661
94 661
Szakértői vizsgálatok, mérések (Forgalmi vizsgálatok, mérések; Üzemviteli tanácsadás, szakvélemények; Híd felülvizsgálat és fenntartás; Játszóterek felülvizsgálata; Szakértői díjak mélyépítés; Városépítés egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások; Talajmechanikai és geodéziai mérések, Szakértői díjak Műszaki Ügyosztály/Városép. magasépítés, Automata kerékpártároló üzemeltetése és karbantartása, Iroda Városközpont rövid, közép és hosszútávú terv tanulmány,Cserebogár u. 9578 hrsz. Ingatlan hasznosítási tanulmányterv, Intézmények gáz és árambeszerzése, Mélyépítési és Magasépítési munkák konzultációs eljárások díja )
88 098
96 108
3. Víz-, csapadékvíz-, és szennyvízhálózat fenntartás (Csapadékvízhálózat hibaelhárítása (zárt); Szennyvízhálózat hibaelhárítás; Kisvízfolyások karbantartása, tisztítása (nyílt); Felszíni vízelvezetési feladatok; Állami közutak melletti árok, csatorna tisztítás, javítás; Rácsos átereszek és kapcsolódó árkok karbantartása; Zárt csapadékvízhálózat aknáinak, víznyelőinek tisztítási, javítási munkái, Csapadékhálózat elektronikus közműnyilvántartása, Kertész utcai csapadékvíz elvezető rendszer javítása)
Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda
120 772
120 242
Úthálózat karbantartás (Pincekárelhárítás közutak alatt; Kőhegyen és a város különböző pontjain támfalak jókarbahelyezése, állagvédelme; Út- és forgalomtechnikai rendszerek karbantartása; Korlátok, kresztáblák karbantartása, felújítása, útburkolati jelek felfestése; Kátyúzás /utcák, utak/; üdülőterületi útkarbantartás; Kerítések áthelyezése ; Út és szegélyjavítások, Útbaigazító és hirdető táblák cseréje, Buszperonok felújítása, karbantartása, Útszegélyek, térkőburkolatok gyommentesítése kézi erővel,)
Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda
232 042
264 744
Műszaki Ügyosztály Főépítészi Iroda
15 933
15 933
2 500
2 500
800
800
99 774
102 569
7 556
8 405
453 523
182 123
8 791
10 991
250 9 518
250 9 518
9 064
9 064
2 300
4 600
68 000
68 000
5 715
395
109 000
109 000
19 817
19 817
7 952
7 952
7 906
7 906
4.
5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Műszaki Ügyosztály - Főépítész kerete (Útszabályozás, telekrendezés, tervezési költsége; Főépítész kerete, egyéb dologi kiadás; Szakértői díj főépítész) Temető üzemeltetés, terület rendezés, Vízkészlethasználati járulék (termál vízkészlet) Közvilágítási díjak, lámpás csomópontok megvilágítása Közvilágítás hibaelhárítás Tömegközlekedés Elektromos, távközlési hálózaton módosítás, karbantartás elvégzése Hirdetőtáblák, reklámtáblák beszerzése és kihelyezése Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költsége Karácsonyi díszkivilágítás fel- leszerelése, rögzítők cseréje Karácsonyfák beszerzése és díszítése Városi uszoda és sportcsarnok szolgáltatás vásárlás Budaörsi repülőtér hasznosításának előzetes beruházási terv, valamint az 522/2011. (XII.15) ÖKT sz. határozat teljesítése Városháza bérleti díja Önkormányzati tulajdonú intézmények, rendkívüli hibaelhárítása Budaörs város felszíni vízelvezető rendszerének felülvizsgálata KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya BICY kerékpárút dologi kiadásai
Összesen:
Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi csoport Általános Igazgatási Iroda Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Vagyoncsoport Műszaki ügyosztály Vagyoncsoport Műszaki ügyosztály Vagyoncsoport Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés Műszaki ÜgyosztályMagasépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés Műszaki ügyosztály Mélyépítés
0
10 173
1 363 972
1 145 751
6. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/B. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Igazgatási feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt
Ssz.
1. 2.
Megnevezés
Média megjelenés és helyi médiumok támogatása Hirdetések, pályázat és lakossági tájékoztatók
Szervezeti egység
Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport
2015 évi eredeti előirányzat 15 160
2015 évi módosított előirányzat 17 260
500
500
3.
Tájékoztató anyagok készítése, propaganda
Polgármesteri Kabinet
6 017
847
4.
Szakértői díjak
Polgármesteri Kabinet
20 929
25 954
5.
Államháztartásnak egyéb befizetési kötelezettségek
pénzügyi iroda
4 000
4 000
6.
Önkormányzat vagyonbiztosítási díja
Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport
9 000
9 000
7.
Bankköltség
pénzügyi iroda
17 000
16 078
Államháztartáson kívülre fizetett tagdíjak, adók, díjak, egyéb befizetések
pénzügyi iroda
3 007
2 434
143 861
409 785
3 000
3 000
8 565
8 502
8. 9. 10. 11.
Áfa befizetési kötelezettsség Pályázati önrész Közoktatási ellenőrzési és szakmai rendszer működtetése
pénzügyi iroda Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport
Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok
Általános Igazgatási Iroda
1 500
1 500
13.
Postaköltség segélyek és egyéb önkormányzati feladatok
Szociális és egészségügyi Iroda
2 200
1 074
14.
Tulajdoni lapok, eljárási díjak és egyéb költségek, fénymásolás
Műszaki Ügyosztály - Városép. Iroda
5 608
7 608
12.
15.
Igazságügyi szakvélemények
16.
Pervesztesség esetén fizetendő kártérítés és perköltségek
Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport
17.
Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések
Műszaki ügyosztály - Vagyoncsoport
18.
Képviselői telefon
Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés
Képviselői internet
Számítás-technikai Iroda
Képviselő-testület inf. támogatása
Számítás-technikai Iroda
19. 20.
Műszaki ügyosztály - Mélyépítés
1 000
1 000
5 000
4 225
800
0
3 080
3 080
1 195
1 195
2 700
2 700
21.
Gépjármű bérlés
Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés
1 900
0
22.
Polgármester, alpolg. Dologi kiadásai
Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés
10 245
8 711 1 000
23.
Viziközmű hitel kamata
pénzügyi iroda
1 000
24.
Hegyajla úti viziközmű társulat 2-3. ütem hitel kamat
pénzügyi iroda
300
300
25.
Rugalmas Önk. Modellhez kapcs. dologi kiadások
Polgármesteri Hivatal
1 225
1 225
26.
Budakörnyéki tv – Budaörsi műsorok gyártása és sugárzása
Polgármesteri Kabinet
45 000
56 250
27.
Továbbszámlázott szolgáltatások
pénzügyi iroda
158 881
166 025
600
600
28. 29.
Budaörsi Latinovits Színház Közhasznú Nonprofit Kft átalakulási költségei Bizottsági, testületi ülések reprezentáció kiadás Áfa
Műszaki felmérések KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 31. eszközparkjának fejlesztése dologi kiadásai Összesen: 30.
Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály – Üzemeltetés
0
633
Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Műszaki Ügyosztály - Környezetvédelmi csoport
0
20 320
0 473 273
42 342 817 148
7. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/C. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Környezetvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt
Ssz.
Megnevezés
1.
Környezetvédelmi és városüzemeltetési feladatok (Szúnyoggyérítés; Lomtalanítás; Vasúti aluljáró takarítása, Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása; Zöldhulladék szervezett begyűjtése; Hóeltakarítás, síkosságmentesítés; Veszélyes hulladék begyűjtése ; Szelektív hulladékgyűjtés; Kutya ürülékgyűjtő tartályok takarítása, ürítése és a belevaló zsákok biztosítása, 56 db buszemgálló takarítása, a bennük lévő szemetes edények ürítése; Patkány és rágcsáló irtás; Őrző-védő-megelőző szolgálat (illegális hulladéklerakók megfigyelése ); Vízdíj (kutak, Díszkutak); Locsolóhálózat üzemeltetése (vízdíj nélkül); Járdák, közterületek tisztítása kézi erővel, 350 db szemetes ürítése, hétvégi takarítás; Út tisztítása, locsolása munkagépekkel ; Nyílt vízelvezető árkok tisztítása, hordalékfogók takarítása, )
2.
3. 4. 5. 6. 7.
Zöldfelületek karbantartása, fenntartása ( Erdőfentartás adminisztratív költségek és csereerdősítés; Utcabútorok és virágládák karbantartása; Elszáradt, elöregedett fák gallyazása, ifjítása, közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Közterületi növények permetezése, gyomirtás ; Erdőfenntartás költségei, tanösvényének fenntartási munkái; Közterületi zöldsávok rendezése; Füves területek kaszálása, gondozása a lakótelepen; Talajcsere, tápanyagozás, műtrágya szórás ; Játszóterek karbantartása, és a kerítések folyamatos gondozása, ellenőrzése ; 2010-2014 ig telepített fák gondozása, és öntözése;Egynyári, kétnyári és futó muskátli növények telepítése, fenntartása és pótlása; Fűkaszálás, sövények cseréje, gondozása, útfelület kézi tisztítása ;Virágok, cserjék, gyepesített területek locsolása, tápanyagozása ; Nyílt vízelvezető árkok rézsű kaszálása; Kényszerkaszáltatás; Önkormányzat tulajdonú ingatlanok, területek parlagfű írtása; Virágos, tiszta Budaörsért verseny, Intézményi udvari játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, oktatási intézmények területén idős fák ápolása, zöldfelületek fásítási munkái, Kiemelt fenntartási intenzitást igénylő zöldfelületek gondozása)
Roncsautók, engedély nélkül parkoló autók elszállítása közterületfelügyelet Katasztrófakeret Közösségi illemhely működtetése 472/2012.(xi.07.) ökt hahatározat alapján Előre nem látható környezetvédelmi kiadások Környezet-és természetvédelmi feladatok (Törökugrató bányafalak veszélymentesítési munkái, Törökugrató Horty kapu szikla veszélymentesítés, védett területek botanikai felmérése, zajtérkép felülvizsgálata, környezetvédelmi tanulmánytervek készítése, termés
Összesen:
Szervezeti egység
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda
495 125
522 513
Műszaki Ügyosztály/ Városépítési Iroda
406 007
424 279
2 057 12 293 213
2 057 27 293 213
12 301
11 551
71 676
71 676
999 672
1 059 582
Műszaki ügyosztály - Közterületfelügyelet Műszaki ügyosztály - Mélyépítés Polgármesteri Kabinet Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi csoport Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi csoport
8. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/D. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Közrendvédelmi feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt
Ssz.
Megnevezés
Sziréna rendszeres karbantartása
1.
KEF elnök tiszteletdíja
2.
Őrző-védő szolgálat (közterületi játszóterek, szabadidőparkok éjszakai őrzése)
3.
Drogprevenciós Munkacsoport
4.
2015 évi eredeti előirányzat
Szervezeti egység
Általános Igazgatási Iroda Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport Műszaki Ügyosztály Környezetvédelmi csoport Polgármesteri Kabinet-Köznevelési Csoport
Összesen:
2015 évi módosított előirányzat
500
500
420
420
18 214
18 214
3 002
2 566
22 136
21 700
9. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/E. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Köznevelési, közművelődési és sport feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt
Ssz.
Megnevezés
Városháza rendezvényei (reprezentáció nélkül)
Polgármesteri Kabinet
Testvérvárosi kapcsolatok (reprezentáció nélkül)
Polgármesteri Kabinet
Városi rendezvények (reprezentáció nélkül)
Polgármesteri Kabinet
4.
Gyermekprogramok, családi programok /gyerekház rendezvénysorozat/ (reprzentáció nélkül)
Polgármesteri Kabinet
5.
Közoktatási kiadványok megjelentetése (iskolacsengő + mesevár)
1. 2. 3.
6. 7.
Polgármesteri Kabinet - Közoktatási csoport
Érdekeltségnövelő pályázat önrész
Polgármesteri Kabinet
Városi díjak, üzleti ajándék Áfa
Polgármesteri Kabinet
Városi rendezvények reprezentáció Áfa
Polgármesteri Kabinet
8. Összesen:
2015 évi eredeti előirányzat
Szervezeti egység
2015 évi módosított előirányzat
638
638
7 015
7 015
11 393
11 393
6 132
6 132
1 200
1 200
3 000
0
0
85
0 29 378
1 547 28 010
10. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/F. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások/Szociális feladatok elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt
Ssz.
1. 2. 3. 4. 5.
Megnevezés
Idősek és gyermekek karácsony rendezvény, vendéglátás Védőnői szolgálat karbantartások Védőnői szolgálat egyéb dologi kiadások Telekuckó üzemeltetés Folyamatos szakértői díjak (felszegi telekuckó)
Egyéb dologi költségek Szociális és 6. Egészségügyi Iroda Összesen:
Szervezeti egység
Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Szociális és egészségügyi Iroda Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Kabinet Szociális és egészségügyi Iroda
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
1 000 203 4 637 12 285
1 000 203 3 739 12 285
1 505
1 505
1 000 20 630
1 000 19 732
11. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 4/G sz. melléklet)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásainak részletezése eFt
Ssz.
1. 1. 2. 3. 4.
Megnevezés
1. sz. Általános Iskola Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa
Összesen: 2. Herman Ottó Általános Iskola és Logopédiai Intézet 1. 2. 3. 4.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa
Összesen: 3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 1. 2. 3. 4.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa
Összesen: 4. Kesjár Csaba Általános Iskola 1. 2. 3. 4.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa
Összesen: 5. Illyés Gyula Gimnázium 1. 2. 3. 4.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa
Összesen: 6. Leopold Mozart Zeneiskola 1. 2. 3.
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa
Összesen: 7. Nevelési Tanácsadó 1. 2. 3.
2015 évi módosított előirányzat
2015 évi eredeti előirányzat
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa
78 165
79 819
75 365
75 365
5 453
3 942
0
125
158 983
159 251
120 848
118 334
56 427
56 427
27 015
15 980
0
35
204 290
190 776
70 166
60 862
78 517
78 517
6 041
3 165
0
96
154 724
142 640
31 132
27 408
46 835
47 750
6 748
5 297
0
100
84 715
80 555
87 866
90 066
20 626
20 626
3 213
1 933
0
318
111 705
112 943
23 497
23 397
2 853
1 514
0
21
26 350
24 932
10 489
10 489
1 868
1 868
0
64
Összesen: Intézmények Összesen
12 357
12 421
1. 2. 3. 4.
422 163 277 770 53 191 0
410 375 278 685 33 699 759
753 124
723 518
Épületüzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadások Élelmezéshez kapcsolódó dologi kiadások Szakmai dologi kiadások Reprezentáció kiadás Áfa
Összesen:
12 sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 5/A. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson belülre elemi előirányzati szinten eFt
Ssz.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2015 évi eredeti előirányzat
Megnevezés
2015 évi módosított előirányzat
Rendőrségi közalkalmazotti státusz bértámogatása(2m + 2,8m) 337/2013. (IX. 25.) ÖKT sz. hat.
4 800
4 800
Rendőrség működésének támogatása
2 000 5 000
2 000 5 000
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
20 000
20 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat ( Heimatmuseum ) önkormányzati támogatása
43 761
44 412
5 385 137 757 635 0 219 338
5 385 145 848 1 271 3 000 231 716
Német Nemzetiségi Önkormányzat ó-temető üzemeltetés támogatása
Fogyatékosok nappali ellátása
7.
Pénzeszköz átadás az Esély Szociális Társulásnak (SZGYK)
8.
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre
9.
Érdi Katasztrófavédelmi kirendeltésg támogatása
Összesen:
13 sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 5/B. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési célú támogatások államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt
Ssz.
1. 2.
Megnevezés
Városi uszoda és sportcsarnok üzemeltetéséhez hozzájárulás
318 000
114 90 000 9 500 2 500 9 000 2 000 2 000 2 000 12 000 14 000
114 90 000 9 500 2 500 9 000 522 2 000 850 12 525 14 000
Nem önkormányzati intézmények támogatása
15 000
15 000
Budaörsi Tanoda támogatása
17 000 48 000 4 300 2 020 3 040 3 040 1 670 1 280 3 000 25 000 11 500 33 250
17 000 48 000 4 300 2 020 3 040 3 040 1 670 1 280 5 000 25 000 11 500 33 250
Működési célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetési célra) 39/2013 K-Rök határozat újra betervezése BTG Kft támogatása lerakói díj
4.
Állatvédő egyesület működési és feladatellátási támogatása
5.
Gyepmesteri feladat támogatása
6.
Önkéntes tűzoltó egyesület támogatása
7.
Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete
8.
Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete
9.
Polgármester kerete
10.
Régészeti kiállítás (szakmai programok és karbantartás) támogatása
11.
Csiki pihenőkert (szakmai programok és karbantartás) támogatása
13.
2015 évi módosított előirányzat
300 000
3.
12.
2015 évi eredeti előirányzat
14.
Budaörsi Tv támogatása
15.
Pro musica támogatása
16.
Lyra dalkör támogatása
17.
Gyepük népe alapítvány (szélrózsa néptánc egyesület) támogatása
18.
Széll kulturális helyi néptánc egyesület támogatása
19.
Budaörsi zeneiskola fúvószenekar támogatása
20.
Piros rózsa egyesület támogatása
21.
Budaörsi Művészek Egyesülete támogatása
22.
Társadalmi önszerveződések támogatása
23.
Vivart zeneművészeti egyesület támogatása
24.
Budaörs rádió támogatása
Ssz.
Megnevezés
12 750 32 159 90 000 73 000 11 150
Külön gondoskodást igénylő gyermekek támogatása
5 497
6 697
Gyermekek átmeneti ellátása (Fészek Egyesület)
1 100
1 100
35 000
35 000
Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása, (ellátási szerződés egyedi elbírálás alapján)
1 800
1 800
Családok átmeneti ellátása (sorsunk és jövőnk alapítvány)
6 400
6 400
Hajléktalanok ellátása (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)
Kamaraerdei közösségi ház működtetésének támogatása
26.
Sportcentrum működési kiadásaihoz hozzájárulás (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)
27.
BSC szakosztályok támogatása
28.
BDSE (diáksport) támogatása
29.
Budaörs Fesztivál megrendezése (Kőporossy Bt.)
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Idősek otthona (Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség) működési támogatása
5 000
5 000
Szociális szolgáltatás - (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)
55 000
55 000
Családi napközi
27 795
27 795
Oktatási pályázatok
10 000 5 400 27 340 1 750
10 000 5 400 17 260 1 800
500 1 600 18 000 600 4 900 4 000 58 800
500 1 600 18 000 1 620 4 900 4 000 59 325
13 600 1 800 24 250 5 000
12 400 1 800 25 172 5 000
40 000 6 000 4 300 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 228 596
40 000 6 000 4 300 40 000 5 320 4 000 3 000 8 000 807 111 261 996 2 311 7 115 4 376 2 265 3 559 1 439 1 000 1 551 338
39.
BULÁKE támogatása
40.
Liver 3. és … fc támogatása
41.
Helyi kiadványok megjelentetésének támogatása
42.
Peter Cerny Alapítvány "a beteg koraszülöttek gyógyításáért" kiemelten közhasznú szervezet támogatása
43.
Zöldkör budaörs egészségünkért, környezetünkért egyesület támogatása
44.
Aramis se támogatása
45.
Háztartások támogatása
46.
Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány , animációs fesztivál
47.
Budaörsi vígasságok támogatása
48.
Budaörsi fenőtt labdarúgás támogatása (BSC 1924 Labdarúgó Kft.)
49.
Iskolaelőkészítő csoport működtetése (244/2013) VI. 19. ÖKT
50.
Vivace - táncgála+működés+versenyek támogatása
51.
Budaörsi Városfejlesztő Kft működésének támogatása
52.
Budaörsi Advent 2015. rendezvény megrendezésének támogatása
53.
2015 évi módosított előirányzat
11 250 27 200 90 000 73 000 10 500
25.
30.
2015 évi eredeti előirányzat
Szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséhez támogatás BTG kft
54.
Helyi hírek média tartalom szolgáltatás
55.
Sapszon Ferenc Kórus támogatása
56.
Budaörsi kézilabda sport támogatása
57.
Non profit szervezetek támogatása
58.
Budaörsi Triatlon klub támogatás
59.
Goldtimer Alapítvány támogatás
60.
Polgárőrség támogatás
61.
Egyéb szervezetek támogatás
62.
Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány támogatás
63.
Tömegközlekedés Támogatása
64.
Gyermekeinkért Közösen Alapítvány támogatás
65.
Írisz Alapítvány támogatás
66.
Pro Budaörs 3. Iskola Alapítvány támogatás
67.
Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány támogatás
68.
Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány támogatás
69.
Leopold Mozart Zeneiskola Közhasznú Alapítvány
70.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz díjkompenzációja (BTG)
Összesen:
14 sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 5/C. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Működési kiadások/Egyéb működési célú kiadások/Működési céltartalékok elemi előirányzati szinten eFt
Ssz.
Megnevezés
1.
BTG kezességvállalás
2.
Állam által nem finanszírozott taneszközök céltartalék
3.
Szociális feladatellátás előre nem látható többletkiadásai
4.
Céltartalék vitás ügyek fizetési kötelezettségeire
5.
Tájékoztató táblák beszerzése, kihelyezése
6.
Közbiztonság javítását céló tevékenységek támogatása
7.
Iparűzési adó visszatérítés
8.
Polgárőrség támogatása
9.
Szociális, oktatási és népjóléti feladatok 2016. évi tartaléka
Összesen:
2015 évi eredeti előirányzat
12 500 10 000 10 000 15 000 5 000 5 000 300 000 6 000 0 363 500
2015 évi módosított előirányzat
12 500 10 000 10 000 15 000 5 000 8 825 0 0 200 000 261 325
15. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 6/A. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Beruházások eFt
Ssz.
Megnevezés
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása 1. 2. 3. 4. 5. 6.
524 3 611 23 061 554 134 20 947
1 224 3 611 23 061 554 938 23 607
329 755
334 690
5 400 5 683
6 450 5 683
116 332
116 332
7 228 130 210 1 000 3 299 115 985 20 700
12 303 480 210 1 000 3 299 153 985 20 480
11. 12. 13. 14. 15. 16.
Ingatlan vásárlás (üzleti célú) Főépítész tanulmánytervek Főépítész szabályozási tervek Frankhegy fejlesztés kiegészítő tervezési munkái Bleyer Jakab Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés Herman Ottó Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés KEOP 1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Illyés Gyula Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés Budaörsön egészségügyi alapellátást végző orvosok eszközbeszerzése KÖZOP 5.5.0-09-2013-0003 Intermodiális csomópont kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Herman Ottó Általános Iskola kapacitásbővítéshez szükséges eszközök Képviselői kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés Képviselői laptopok beszerzése Útbaigazító és hirdetőtáblák cseréje Szabadság út 24/3 használaton kív. épület bontása HULEJAF-2013-0138 BTG hulladékszállító járműbeszerzés
17.
Gépjárműbeszerzés
18.
Zichy major 145/2 és 152/1 hrsz ingatlanok bontása
4 625
4 625
19.
Herman Ottó Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés
20.
Bleyer Jakab Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés
21.
Kesjár Csaba Általános Iskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés
3 000 167 200 390 400
6 420 167 431 390 400
0 0 0
4 449 898 220 286 446 1 074
663 335
727 713
Intézményi beruházások tervezése Intézmény beruházások tervellenőri díja, tervezői művezetés Intézményi beruházások műszaki ellenőrzése Intézményi beruházások egyéb hatósági díja Intézményi beruházások közműfejlesztése Kincskereső Óvoda építése Városi Uszoda - Sportcsarnok Ispánki tábor bővítése 1.sz. Általános Iskola játszóudvar kialakítása Lakótelepi közösségi ház átépítésének tervezése, engedélyes tervig Kolozsvári u 4007/3 hrsz. futballpálya ingatlanrész kerítésépítés Iskolák, szabadtéri sportpályáinak befedésének (1. sz. Általános Iskola és a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Iskola) tervezése
58 117 9 654 30 527 4 162 10 284 8 555 13 878 70 76 3 207 7 593
58 117 8 333 30 527 1 042 5 696 1 221 13 878 70 76 3 207 6 443
7 470
7 470
KMOP 4.6.1-11. Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvoda kapacitásbővítés KMOP-3.3.3-13 - 0067. Illyés Gyula Gimnázium megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
19 371
19 491
477
477
15.
KMOP-3.3.3-13 0078 - Városháza megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
45 318
45 318
16.
KMOP-3.3.3-13 -0077 1. sz. Általános Iskola megújuló energiahordozó-felhasználás növelése
45 138
45 138
320
320
50 599
51 105
7. 8. 9. 10.
22.
Zeneiskola szakmai tárgyi eszköz beszerzés
23.
Nevelési Tanácsadó szakmai tárgyi eszköz beszerzés
24.
2062 hrsz-ú ingatlanon lévő építmények bontása
25.
Védőnői Szolgálat tárgyi eszköz beszerzés
26.
Polgárok Háza mögötti faházba klíma beszerzés
27.
Illyés Gyula Gimnázium szakmai tárgyi eszköz beszerzés
28.
1. sz. Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés
29.
Kesjár Csaba Általános Iskola tárgyi eszköz beszerzés
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak vásárlása összesen: 2. Ingatlan beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
1. sz. Általános Iskola homlokzati felirat Herman Ottó Általános Iskola tanterem bővítés (emelet ráépítés) Herman Ottó Ált. Isk. emeletráépítés és energia korszerűsítés műszaki ellenőrzése és bonyolítása Bleyer Jakab Általános Iskola tornaterem építés Kolozsvári út 4007/4 hrsz-ú bérelt ingatlan bérleti díj terhére beruházások Herman Ottó Általános Iskola és Logop. Int. erős és gyengeáramú rendszerek feljesztése Tűzoltólaktanya bővítése I.ütem Árpád utcai iskola építése Nyugdíjas klub építése Idősek otthona tervezése Városi Uszoda és Sportcsarnok fejlesztése Nevelési Intézmények energiahatékony fejlesztése pályázati önrész Tárogató u. 49. kerítés építés Kincskereső Óvoda elszívó rendszer kiépítése
2. Ingatlan beruházások összesen:
2 338
2 338
31 483 176 61 019 40 000 300 000 80 000 9 000 50 000 25 000 0
31 483 951 61 019 55 000 251 682 71 230 9 000 74 566 924 199 635
913 832
856 956
Ssz.
Megnevezés
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
3. Út és mélyépítési beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Tervezések - mélyépítés Műszaki ellenőrzés munkadíja - mélyépítés Beruházások eljárási - hatósági díja -mélyépítés Közvilágítási hálózat bővítése különböző utcákban Előző évi út-és járdaépítés tervezési költsége Útépítések Tűzkőhegyi árok autópálya alatti szakaszának zártszelvénybe helyezése (tervezés)
39 361 39 110 10 165 6 430 2 254 151 923 1 435
43 740 40 766 4 290 6 430 2 254 128 616 1 435
8.
Víz-csatornaközmű beruházások
45 949
35 859
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Térfigyelő kamerarendszer bővítés 3 db kamerával Feketesas utca nyomóvízcső építés Elektromos tervezések - mélyépítés József Attila utca útépítés Kőhegyi utcák csapadékvíz elvezetése Térfigyelő rendszer kiépítése II. ütem Akadálymentesítés lakótelepen Nyugati övárok 2. ütem Útépítésekhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiváltások
63 14 859 11 836 179 238 37 252 46 380 110 582 11 121
63 11 700 7 836 142 894 29 332 46 380 110 582 11 121
18.
Kamaraerdei úti csapadékvíz csatorna építése - saját rész
199 915
183 346
19.
Gyalogátkelő létesítése Őszibarack u
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Kőhegy utcáiban geotechnikai óvintézkedések Kőhegyi medence mellett létesítendő nyomásfokozó gépház Sasad körforgalom (SASAD RESORT közérdekű felajanlása) Kálváris utca útépítés Szellő utcai híd építése Vasút dűlő útépítés Méhecske utca útépítés Lejtő utca vízellátó közcsőhálózat építése Kossuth Lajos u.51. parkolósáv kialakítás Tűzkőhegyi árok (Átlós-Semmelweis) rendezése Fedett buszvárók telepítése a helyi buszjáratok vonalán
10 000 20 000 75 000 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 631 20 000 75 000 70 000 125 987 11 811 1 105 1 094 4 032 4 545 19 000 10 000
972 983
1 046 959
3. Út és mélyépítési beruházások összesen: 4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások
229
229
2. 3.
Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar –Őszibarack u. 3126/2 hrsz. és környezete tervezése Zöldfelületi beruházások műszaki ellenőrzése Zöldfelületi fejlesztések tervezése
5 443 3 000
5 443 1 900
4.
Bárka, kutyafuttató és a felnőtt játszótér környezetrendezési terv
3 499
3 499
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kőhegyi játszótér és kilátópont építése 1. számú Általános Iskola előtt komplett automata önözőrendszer kialakítása, gyepesítéssel Kesjár Csaba Általános Iskola játszóudvar építés II. ütem Kincskereső óvoda kombinált játszóeszköz telepítése Százszorszép Bölcsőde játszóudvar építés II. ütem Zöldfelületi beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés, egyéb hatósági díj Locsolóhálózat felújítása és építése a város frekventált közterületi zöldfelületein
12.
Beregszászi utcai óvoda játszóudvar felújítás, játszóeszköz telepítés II. ütem Herman Ottó Általános Iskola sportudvar felnőtt játszótéri eszközök kihelyezése és sportudvar növényzete felújíása öntözőrendszer kialakításával Kutyafuttató kerítés építés I. ütem Zöldfelület fejlesztés lakótelep környezetében Budaörs, Új Köztemetőben urnafal építése
51 311 438 483 578 5 688 5 000 5 000 11 000
41 736 438 483 0 5 688 2 387 3 700 13 350
7 500
17 500
0 0 0
4 300 5 128 1 321
99 169
107 102
2 649 319
2 738 730
1.
13. 14. 15. 16.
4. Környezetvédelmi és zöldfelületi beruházások összesen: Beruházások összesen:
16. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 6/B. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai / Felújítások eFt
Ssz.
Megnevezés
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
1. Ingatlan felújítások 1.
Intézményi felújítások tervezése (2014.évi, Uszoda, szabványosság, akadálymentesítés)
2.
Intézményi felújítások tervezése (2015)
3.
2014 évi intézményfelújítások
4.
2015. évi intézményfelújítások
7 656
7 782
12 179
12 179
19 600 150 000 15 000 232
18 177 191 297 9 997 232
5.
Intézményi felújítások tervezése (2016)
6.
Kamaraerdei Óvoda játszótéri eszközök felújítása I. ütem
7.
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
175
178
8.
Intézményi felújítások műszaki ellenőrzése
17 459
17 459
9.
Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása
83 669
83 669
10.
Városi Ifjúsági Klub felújítása- tervezés
1 199
1 199
11.
Sportcsarnok hangosítás, világítás tervezés
1 778
1 778
12.
Zöldfelületi felújítások műszaki ellenőrzése
13.
Kincskereső Óvoda régi épületének felújítása
14.
Kincskereső Óvoda felújítás tervezői művezetés
15.
Városi Uszoda és Sportcsarnok hibajavítás III. ütem
52
52
16 335 635 2 337 0 0
16 335 635 2 337 572 5 000
328 306
368 878
140 053 13 261 90 350 20 000 20 087
177 900 11 605 90 350 38 000 20 087
1. Út és mélyépítési felújítások
283 751
337 942
Felújítások összesen:
612 057
706 820
3 261 376
3 445 550
16.
Városi Uszoda és Sportcsarnok gyermekmedence átfogó felújítása
17.
Illyés Gyula Gimnázium konyha szakhatósági kötelezettségek
1. Ingatlan felújítások összesen: 2. Út és mélyépítési felújítások 1.
Csatorna felújítás (CSÉA terhére)
2.
Felújítások műszaki ellenőrzése mélyépítés
3.
Útfelújítások
4.
Járdaprogram
5.
Ifjúság út felújítása
Beruházások és Felújítások Összesen:
17. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 7/B. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten eFt
Ssz.
Megnevezés
1.
Panelprogram (országos pályázathoz önkormányzati önrész)
2.
Hagyományos építésű ingatlanok energiatakarékos felújítása
3.
Helyi értékvédelmi pályázat támogatása
4.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (városüzemeltetés célra)
5.
Vasút,- Kinizsi,- Kamaraerdei u. körforgalom építéséhez hozzájárulás
6.
Budaörsi vállalkozások helyi támogatása
7.
Herman Ottó Általános Iskola műfüves futballpálya
8.
TAO BSC stadion és tornacsarnok építések önrésze
9.
Beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium informatikai szaktermek fejlesztése
10.
Baross utcai ingatlanok területrendezése - visszfizetések
11.
Zamárdi gyermektábor fürdőszoba felújítás támogatás
12.
Érdekeltségnövelő pályázat útján eszközbeszerzés támogatása (Régiségbúvár Ifjúsági Egyesület)
Összesen:
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
8 000 3 300 14 485 31 136 8 600 9 063 200 133 644 0 0 0
9 525 3 300 21 485 31 136 8 600 9 063 200 128 685 1 000 800 239
0 208 428
1 118 215 151
18. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 7/C sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat kiadásai/Felhalmozási költségvetés kiadásai/Egyéb felhalmozási kiadások/Felhalmozási céltartalék elemi előirányzati szinten eFt
Ssz. 2015. kód
1. 2.
2015 iroda kód
701 112
54
701 114
58
Összesen:
2014 irod 2014. kód a kód 701 112
54
Megnevezés
Parkolóhely kialakítás (10/2004. (III.24.) ökt rendelet) Kutyafuttató a lakótelep környezetében
2015 évi eredeti előirányzat
2015 évi módosított előirányzat
9 370
3 598
5 000 14 370
0 3 598
19. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 8. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások Áálamháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 1. 2. 3. 4.
3.
Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenységek díja Bírság bevétele Egyéb közhatalmi bevételek
Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1. 2.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1. 2.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
2. Irányító szervi támogatás FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 33 467 0 0 300
2015. évi módosított előirányzat 36 408 2 941 0 2 941 300
0 0 300 0
0 0 300 0
33 167
33 167
0 1 491 24 625 0 0 7 051 0
0 1 491 24 625 0 0 7 051 0 0
0 9 395 0
0 9 395 0
0
0
0 0 9 395 42 862
0 0 0 9 395 45 803
1 738 537
1 941 641
0
50 308
0
0
50 308
1 738 537 1 738 537
1 891 333 1 941 641
1 781 399
1 987 444 eFt
KIADÁSOK 2015. évi eredeti előirányzat 1 736 389
2015. évi módosított előirányzat 1 926 299
1 028 290 1 021 218 7 072 288 949 258 760 30 189 414 550 4 600 0 0 0 0
1 084 501 1 076 716 7 785 325 940 288 947 36 993 490 986 24 716 156 156 0 0
45 010
61 145
44 010 10 600 3 000 13 410 2 000 10 000 4 000 1 000 0 1 000 0 1 000
58 607 16 032 2 000 9 412 2 090 10 500 4 001 1 925 12 647 0 2 538 38 2 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 781 399
1 987 444
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
1 781 399
1 987 444
Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támoatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Szoftver vásárlás 2. Térinformatikai rendszer fejlesztése 3. Számítástechnikai eszközök beszerzése 4. Egyéb gépek berendezések beszerzése 5. tárgyi eszköz beszerzés 6. Bútorbeszerzés 7. Kommunikációs tárgyi eszköz beszerzés 8. Iktatóprogram vásárlás 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása
20. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 8/A. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Polgármesteri Hivatal kiadásai/Működési kiadások/Dologi kiadások elemi előirányzati szinten, szervezeti egységenként eFt
Ssz.
Megnevezés
2.
Városháza üzemeltetése, karbantartási szerződések, karbantartási anyagok beszerzése Tűzvédelem, kisértékű tűzvédelmi eszköz beszerzés
3.
Bérleti díjak (gondnokság)
4.
Bérleti díjak (raktárak, rendelők, irattárak)
1.
5. 6. 7. 8.
Egyéb költség, védőital közterületfelügyelet Hajtó- és kenőanyag közterületfelügyelet Munkaruha, védőruha, egyenruha közterületfelügyelet Készlet és kisértékű tárgyieszköz beszerzés közterületfelügyelet
Szervezeti egység
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Általános Igazgatási Iroda Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály/Városép. Iroda (közterületfelügyelet) Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
9.
Hajtó és kenőanyag (üzemenyag)
10.
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (200 eFt alatt)
11.
Egyéb készletbeszerzés
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
12.
Kisértékű bútorbeszerzés (200 eFt alatt)
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
Hivatali dologzók kisértékű kommunikációs készletbeszerzés (200 eFt alatt)
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
14.
Gépkocsi üzemeltetés és karbantartás és készletbeszerzés
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
15.
Épület állagmegóvás javítás, karbantartás
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
16.
Gép javítás, karbantartás (tárgyi eszközök javítása )
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
13.
2015 évi eredeti előirányzat
110 000 200 500 5 500 700
120 127 300 500 5 593 782
4 000
8 387
300
300
600 4 500 500 500 2 500 1 000 6 000 6 000 500 5 900 200 12 000 30 000 2 000
600 6 717 500 513 2 505 102 10 088 8 672 934 6 333 200 13 728 36 528 2 000 1 628 18 395 300 1 000
Gyermekmegőrző üzemeltetése
Polgármesteri Kabinet
18.
Gyógyszer, vegyszer beszerzés
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
19.
Telefonköltség polgármesteri hivatal
Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés
20.
23.
Postaköltség Egyéb dologi kiadások (étkezési jegyek, ajándék utalványok költségei és álláshirdetések) Könyv, folyóirat beszerzés (papír alapú), egyéb információhordozó beszerzés Irodaszer beszerzés
24.
Belföldi kiküldetés
25.
Végrehajtási költség
Általános Igazgatási Iroda
1 500 15 600 300 1 000
17.
21. 22.
Általános Igazgatási Iroda Humániroda Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Humániroda
2015 évi módosított előirányzat
Egyéb kiadásáltalános igazgatási iroda
Általános Igazgatási Iroda
1 500
1 607
27.
Eseti gondnoki díj
Általános Igazgatási Iroda
28.
Foglalkozásegészségügyi vizsgálat
29.
Egyéb reprezentáció polgármesteri kabinet
30.
Munkavédelmi eszközök
Általános Igazgatási Iroda
Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (200 eFt alatt)
Számítás-technikai Iroda
100 1 310 600 50 1 500 5 000 6 000 5 000 42 000 7 200 750 3 000 2 000 100 70 000 10 000 2 600 2 500 5 000 2 000 520 1 000 4 895 1 000 900 1 000 600 24 625 0 0 0
100 2 203 600 50 2 522 3 500 5 256 5 419 58 543 9 829 803 3 000 2 055 100 84 678 10 905 2 600 3 232 2 937 0 2 583 1 000 4 895 160 900 0 1 476 27 700 1 012 1 000 3 589
414 550
490 986
26.
31.
Humániroda Polgármesteri Kabinet
32.
Festékpatronok, számítástechnikai (kellék) anyagok beszerzése
Számítás-technikai Iroda
33.
Hivatal internet, telefonkp. Hálózatüz
Számítás-technikai Iroda
Számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása
Számítás-technikai Iroda
35.
Egyéb számítástechnikai működési kiadások
Számítás-technikai Iroda
36.
Másolók üzemeltetése
37.
Vagyonkataszter elkészítése program bérlése
38.
Térinformatikai adatrögzítési kiadások
39.
Informatikai biztonsági szabályozás és környezet felülvizsgálata
Számítás-technikai Iroda
40.
Éjszakai ellenőrzések (taxi költség)
Általános Igazgatási Iroda
41.
43.
Folyamatos szakértői tanácsadói szerződések Szakmai működtetési és ellenőrzési rendszer (eseti szakértői szerződések, minőségirányítás) Vezetői tréning (szakmai program, szállás, egyéb)
44.
Gépjárműbiztosítási díjak
45.
Áht-nak egyéb befizetési kötelezettség (szja-val együtt)
46.
Konferenciák
47.
Polgármesteri hivatal áfa befizetés
48.
Szakértői díjak
49.
Közszolgálati kötelező továbbképzés (normatíva: 173,5 * 28215)
Humániroda
50.
Közszolgálati kötelező továbbképzés + tervezés
Humániroda
51.
Alapvizsga-szakvizsga
52.
Önkormányzati sportnap és köztisztviselők napja
53.
Földhivatalai adatszolgátatás díja (takarnet)
54.
továbbszámlázott szolgáltatás
55.
Reprezentáció kiadás Áfa
56.
Hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartási díj 1%
57.
Szakmai továbbképzés, oktatás
34.
42.
Összesen:
Számítás-technikai Iroda Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport Számítás-technikai Iroda
pénzügyi iroda pénzügyi iroda Humániroda Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés pénzügyi iroda Humániroda pénzügyi iroda Általános Igazgatási Iroda
Humániroda Polgármesteri Kabinet Műszaki ügyosztály - Vagyon csoport pénzügyi iroda Műszaki Ügyosztály- Üzemeltetés Adóiroda Humániroda
21. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 9. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati fenntartásban működő intézmények összesen Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
183 374
184 551
0
1 177
0 0 0 169 374
0 1 177 0 169 374
0 44 907 4 613 0 75 552 32 077 11 508 717 14 000
49 252 4 636 0 72 744 31 798 9 926 1 018 14 000
0
0
1. Felhalmozási célú támogatás ÁH-t belülről
0
0
1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
0
0
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
0
0
0 0 0
0 0 0 0
1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
183 374
184 551
2 070 344
2 177 572
0
16 555
0
16 555
2 070 344
2 161 017
2 070 344
2 177 572
2 253 718
2 362 123 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson-belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 2 240 173
2015. évi módosított előirányzat 2 341 857
1 253 757 1 220 680 33 077 351 177 310 783 40 394 635 239 0 0 0 0 0
1 303 348 1 266 092 37 256 381 747 335 743 46 004 655 943 0 819 819 0 0
13 545
20 266
13 545 0 0
20 266 0 0
2 253 718
2 362 123
2 253 718
2 362 123
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
22. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 10. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
1 067
1 067
0
0
0
0
1 067
1 067
0 1 050 0 0 0 0 0 17
0 1 050 16 0 0 0 0 1
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 067
1 067
III. Finanszírozási bevételek
61 743
62 820
0
774
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
774
61 743
62 046
61 743
62 820
62 810
63 887 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 62 683
2015. évi módosított előirányzat 63 175
37 418 37 268 150 9 634 8 692 942 15 631 3 175 1 076 0 11 380 0 0 0 0
36 744 36 594 150 9 414 8 463 951 16 995 3 175 1 076 0 12 744 0 22 22 0 0
127
712
127 0 0 127 0 0
712 107 478 127 0 0
62 810
63 887
62 810
63 887
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
23. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 11. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub összesen Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
2015. évi módosított előirányzat
54 712
54 912
0
200
0
200
40 712
40 712
0 31 075 436 0 0 8 501 0 700
0 31 075 436 0 0 8 501 0 700
14 000
14 000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
2. Felhalmozási bevételek 1.
2015. évi eredeti előirányzat
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
54 712
54 912
III. Finanszírozási bevételek
235 153
245 690
0
6 627
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
6 627
235 153
239 063
235 153
245 690
289 865
300 602 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015 évi eredeti előirányzat 288 246
2015. évi módosított előirányzat 298 578
92 202 63 702 28 500 24 455 20 963 3 492 171 589 8 799 3 774 0 159 016 0 0 0 0
91 001 59 169 31 832 24 870 21 309 3 561 182 605 8 799 6 895 0 166 911 0 102 102 0 0
1 619
2 024
1 619 0 0 1 619 0 0
2 024 0 90 1 934 0 0
289 865
300 602
289 865
300 602
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
24. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 11/A. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Latinovits Színház Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
49 625
49 825
0
200
0
200
35 625
35 625
0 27 500 0 0 0 7 425 0 700
0 27 500 0 0 0 7 425 0 700
14 000
14 000
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
49 625
49 825
III. Finanszírozási bevételek
197 420
203 161
0
6 627
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
6 627
197 420
196 534
197 420
203 161
247 045
252 986 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 245 426
2015. évi módosított előirányzat 251 367
78 160 50 160 28 000 20 593 17 553 3 040 146 673 6 604 2 616 0 137 453 0 0 0 0
76 606 45 308 31 298 20 823 17 756 3 067 153 851 6 604 2 629 0 144 618 0 87 87 0 0
1 619
1 619
1 619 0 0 1 619 0 0
1 619 0 62 1 557 0 0
247 045
252 986
247 045
252 986
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
25. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 11/B. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Városi Ifjúsági Klub Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
5 087
5 087
0
0
0
0
5 087
5 087
0 3 575 436 0 0 1 076 0
0 3 575 436 0 0 1 076 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
5 087
5 087
III. Finanszírozási bevételek
37 733
42 529
0
0
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
0
37 733
42 529
37 733
42 529
42 820
47 616 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 42 820
2015. évi módosított előirányzat 47 211
14 042 13 542 500 3 862 3 410 452 24 916 2 195 1 158 0 21 563 0 0 0 0
14 395 13 861 534 4 047 3 553 494 28 754 2 195 4 266 0 22 293 0 15 15 0 0
0
405
0 0 0 0 0 0
405 0 28 377 0 0
42 820
47 616
42 820
47 616
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
26. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 12. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Egyesített Bölcsődei Intézmények összesen Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
27 980
28 957
0
977
0
977
27 980
27 980
0 3 200 0 0 19 512 5 268 0 0
0 4 631 0 0 18 308 4 989 0 52
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
2. Felhalmozási bevételek 1.
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi eredeti előirányzat
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
0
0
27 980
28 957
361 496
398 952
0
1 356
0
1 356
361 496
397 596
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
361 496
398 952
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
389 476
427 909 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015 évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
388 447
426 595
234 226 233 566 660 68 966 57 267 11 699 85 255 25 130 12 733 25 400 21 992 0 0 0 0
260 452 259 792 660 79 730 67 533 12 197 86 224 25 304 12 828 25 400 22 692 0 189 189 0 0
1 029
1 314
1 029 0 635 394 0 0
1 314 46 596 672 0 0
389 476
427 909
389 476
427 909
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
27. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 12/A. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pitypang Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
2015. évi módosított előirányzat
15 962
16 939
0
977
0
977
15 962
15 962
0 2 500 0 0 10 600 2 862 0
0 2 617 0 0 10 431 2 862 0 52
0
0
0
0
0
0
0
2. Felhalmozási bevételek 1.
2015. évi eredeti előirányzat
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
0 0
0 0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
15 962
16 939
III. Finanszírozási bevételek
209 807
232 491
0
1 238
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
1 238
209 807
231 253
209 807
232 491
225 769
249 430 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 225 223
2015. évi módosított előirányzat 248 617
137 266 137 266 0 40 518 33 638 6 880 47 439 14 224 6 580 13 970 12 665 0 0 0 0
153 165 153 165 0 47 057 39 773 7 284 48 308 14 330 6 656 13 970 13 352 0 87 87 0 0
546
813
546 0 317 229 0 0
813 31 297 485 0 0
225 769
249 430
225 769
249 430
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
28. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 12/B. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Százszorszép Bölcsőde Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
12 018
12 018
0
0
0
0
12 018
12 018
0 700 0 0 8 912 2 406 0
0 2 014 0 0 7 877 2 127 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
12 018
12 018
III. Finanszírozási bevételek
151 689
166 461
0
118
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
118
151 689
166 343
151 689
166 461
163 707
178 479 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 163 224
2015. évi módosított előirányzat 177 978
96 960 96 300 660 28 448 23 629 4 819 37 816 10 906 6 153 11 430 9 327 0 0 0 0
107 287 106 627 660 32 673 27 760 4 913 37 916 10 974 6 172 11 430 9 340 0 102 102 0 0
483
501
483 0 318 165 0 0
501 15 299 187 0 0
163 707
178 479
163 707
178 479
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
29. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 13. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Jókai Mór Művelődési Központ Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi eredeti előirányzat 14 947
14 947
0
0
0 14 947
14 947
0 7 592 4 177 0 0 3 178 0 0
0 7 592 4 177 0 0 3 178 0 0
Működési célú átvett pénzeszközök
0
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
0
0
0
0
2. Felhalmozási bevételek 1.
0
0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
14 947
14 947
III. Finanszírozási bevételek
95 308
103 920
0
1 927
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
1 927
95 308
101 993
95 308
103 920
110 255
118 867 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi eredeti előirányzat 109 582
115 229
40 030 37 471 2 559 11 064 9 825 1 239 58 488 5 039 5 579 0 47 870
41 572 39 013 2 559 12 087 10 620 1 467 61 497 5 039 6 175 0 50 283
0
0 0 0 0
73 73 0 0
673
3 638
673 0 342 331 0 0
3 638 0 1 087 2 551 0 0
110 255
118 867
110 255
118 867
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
30. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 14. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Csicsergő Óvoda és tagintézménye összesen Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
2015. évi eredeti előirányzat 18 308
18 308
0
0
0
0
18 308
18 308
0 0 0 0 12 415 3 352 2 541 0
0 564 0 0 12 067 3 352 2 223 102
0
0
0
0
0
0
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
2015. évi módosított előirányzat
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
0
0
0 0
0 0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
18 308
18 308
III. Finanszírozási bevételek
318 790
327 837
0
496
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
496
318 790
327 341
318 790
327 837
337 098
346 145 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015 évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
336 742
345 685
213 587 213 587 0 60 052 53 822 6 230 63 103 8 328 7 324 30 760 16 691 0 0 0 0
217 866 217 866 0 63 425 55 029 8 396 64 328 8 328 7 420 30 760 17 820 0 66 66 0 0
356
460
356 0 76 280 0 0
460 104 76 280 0 0
337 098
346 145
337 098
346 145
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
31. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 14/A. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Csicsergő Óvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
10 963
10 963
0
0
0
0
10 963
10 963
0
0 379 0 0 7 282 2 010 1 190 102
0 0 7 445 2 010 1 508
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
1.
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi eredeti előirányzat
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
10 963
10 963
162 935
168 049
0
496
0
496
162 935
167 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
162 935
168 049
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
173 898
179 012 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 173 720
2015. évi módosított előirányzat 178 730
108 852 108 852 0 31 412 27 606 3 806 33 456 4 427 3 514 17 447 8 068 0 0 0 0
111 379 111 379 0 33 335 28 696 4 639 33 979 4 427 3 514 17 447 8 591 0 37 37 0 0
178
282
178 0 76 102 0 0
282 104 76 102 0 0
173 898
179 012
173 898
179 012
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
32. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 14/B. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Rózsa Utcai Tagóvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
2015. évi módosított előirányzat
7 345
7 345
0
0
0
0
7 345
7 345
0
0 185 0 0 4 785 1 342 1 033 0
0 0 4 970 1 342 1 033
II. Felhalmozási költségvetés bevételei
1.
2015. évi eredeti előirányzat
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
7 345
7 345
155 855
159 788
0
0
0
0
155 855
159 788
155 855
159 788
163 200
167 133 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 163 022
2015. évi módosított előirányzat 166 955
104 735 104 735 0 28 640 26 216 2 424 29 647 3 901 3 810 13 313 8 623 0 0 0 0
106 487 106 487 0 30 090 26 333 3 757 30 349 3 901 3 906 13 313 9 229 0 29 29 0 0
178
178
178 0 0 178 0 0
178 0 0 178 0 0
163 200
167 133
163 200
167 133
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
33. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 15. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Vackor Óvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
9 061
9 061
0
0
0
0
9 061
9 061
0 290 0 0 6 109 1 649 1 013
0 595 0 0 5 829 1 649 958 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
9 061
9 061
108 610
113 053
0
540
0
540
108 610
112 513
108 610
113 053
117 671
122 114 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 117 392
2015. évi módosított előirányzat 121 835
68 864 68 844 20 18 909 17 397 1 512 29 619 5 171 4 509 13 459 6 480 0 0 0 0
71 261 71 241 20 20 880 19 102 1 778 29 650 5 171 4 509 13 459 6 511 0 44 44 0 0
279
279
279 0 89 190 0 0
279 0 89 190 0 0
117 671
122 114
117 671
122 114
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
34. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 16. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Csillagfürt Óvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
10 056
10 056
0
0
0
0
10 056
10 056
0 1 060 0 0 6 233 1 683 1 080
0 1 060 4 0 6 229 1 683 1 070 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10 056
10 056
III. Finanszírozási bevételek
146 728
152 584
0
610
1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
0
610
146 728
151 974
146 728
152 584
156 784
162 640 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 154 422
2015. évi módosított előirányzat 160 278
93 433 93 433 0 26 793 23 550 3 243 34 196 7 008 2 413 15 154 9 621 0 0 0 0
96 560 96 474 86 29 120 25 655 3 465 34 554 7 008 2 413 15 154 9 979 0 44 44 0 0
2 362
2 362
2 362 0 0 2 362 0 0
2 362 0 254 2 108 0 0
156 784
162 640
156 784
162 640
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
35. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 17. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kamaraerdei Óvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
7 694
7 694
0
0
0
0
7 694
7 694
0 180 0 0 4 827 1 303 1 384
0 711 0 0 4 827 1 303 820 33
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
7 694
7 694
111 060
115 582
0
1 054
0
1 054
111 060
114 528
111 060
115 582
118 754
123 276 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 118 500
2015. évi módosított előirányzat 123 022
70 408 69 468 940 19 204 17 485 1 719 28 888 3 842 3 522 13 015 8 509 0 0 0 0
72 583 71 643 940 20 738 18 645 2 093 29 603 3 842 4 214 13 015 8 532 0 98 98 0 0
254
254
254 0 0 254 0 0
254 0 20 234 0 0
118 754
123 276
118 754
123 276
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
36. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 18. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Farkasréti Pagony Óvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
9 280
9 280
0
0
0
0
9 280
9 280
0 0 0 0 6 406 1 730 1 144
0 0 0 0 6 406 1 730 1 096 48
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
9 280
9 280
123 698
129 408
0
273
0
273
123 698
129 135
123 698
129 408
132 978
138 688 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 131 004
2015. évi módosított előirányzat 135 925
74 450 74 386 64 20 274 18 943 1 331 36 280 5 804 5 491 14 055 10 930 0 0 0 0
76 666 76 602 64 21 963 20 138 1 825 37 267 5 804 5 967 14 055 11 441 0 29 29 0 0
1 974
2 763
1 974 0 122 1 852 0 0
2 763 0 122 2 641 0 0
132 978
138 688
132 978
138 688
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
37. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 19. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
7 274
0
0
0
0
7 274
7 274
0 0 0 0 4 610 1 245 1 419
0 481 0 0 4 610 1 245 927 11
0
0
0
0
0
0
0
0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
1.
7 274
0
2. Felhalmozási bevételek 1.
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi eredeti előirányzat
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
0 0
0
0
7 274
7 274
129 634
134 113
0
461
0
461
129 634
133 652
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
129 634
134 113
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
136 908
141 387 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 136 201
2015. évi módosított előirányzat 140 680
86 531 86 507 24 24 040 21 716 2 324 25 630 4 954 1 613 12 874 6 189 0 0 0 0
88 806 88 719 87 26 030 23 282 2 748 25 815 4 954 1 767 12 874 6 220 0 29 29 0 0
707
707
707 0 275 432 0 0
707 0 275 432 0 0
136 908
141 387
136 908
141 387
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
38. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 20. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Holdfény Utcai Óvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
7 533
7 533
0
0
0
0
7 533
7 533
0 160 0 0 5 123 1 383 867
0 532 0 0 4 751 1 383 867 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
7 533
7 533
124 426
129 858
0
913
0
913
124 426
128 945
124 426
129 858
131 959
137 391 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 130 651
2015. évi módosított előirányzat 135 811
80 238 80 238 0 21 852 20 324 1 528 28 561 5 982 2 762 12 070 7 747 0 0 0 0
82 886 82 876 10 23 856 22 011 1 845 29 004 5 982 2 767 12 070 8 185 0 65 65 0 0
1 308
1 580
1 308 0 0 1 308 0 0
1 580 0 0 1 580 0 0
131 959
137 391
131 959
137 391
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
39. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 21. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörsi Kincskereső Óvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
2015. évi módosított előirányzat
2015. évi eredeti előirányzat 8 134
8 134
0
0
0
0
8 134
8 134
0 0 0 0 5 531 1 493 1 110
0 561 0 0 5 034 1 493 1 018 28
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
8 134
8 134
143 984
147 579
0
594
0
594
143 984
146 985
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
143 984
147 579
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
152 118
155 713 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 150 734
2015. évi módosított előirányzat 154 964
91 288 91 248 40 26 377 22 943 3 434 33 069 6 807 1 321 14 539 10 402 0 0 0 0
93 347 92 619 728 28 220 24 493 3 727 33 390 6 807 1 128 14 539 10 916 0 7 7 0 0
1 384
749
1 384 0 254 1 130 0 0
749 0 254 495 0 0
152 118
155 713
152 118
155 713
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
40. sz. melléklet
a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 22. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Mákszem Óvoda Bevételei és kiadásai eFt
BEVÉTELEK Megnevezés I. Működési költségvetés bevételei 1.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. 3.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
4.
Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Egyéb működési bevétel
Működési célú átvett pénzeszközök
II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 1.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
2. Felhalmozási bevételek 1.
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
2.
Részesedések értékesítése
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
2.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat
2015. évi módosított előirányzat
7 328
7 328
0
0
0
0
7 328
7 328
0 300 0 0 4 786 1 292 950
0 400 3 0 4 683 1 292 947 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
7 328
7 328
109 714
116 176
0
930
0
930
109 714
115 246
109 714
116 176
117 042
123 504 eFt
KIADÁSOK Megnevezés I.
Működési költségvetés kiadásai 1. Személyi juttatások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1. Szociális hozzájárulási adó 2. Egyéb munkaadót terhelő járulékok és adók 3. Dologi kiadások 1. Közüzemi kiadások 2. Karbantartási kiadások 3. Étkeztetés 4. Egyéb dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre
II.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 1. Beruházások 1. Immateriális javak beszerzése, létesítée 2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
2015. évi eredeti előirányzat 115 569
2015. évi módosított előirányzat 120 080
71 082 70 962 120 19 557 17 856 1 701 24 930 4 569 1 755 10 546 8 060 0 0 0 0
73 604 73 484 120 21 414 19 463 1 951 25 011 4 569 1 755 10 546 8 141 0 51 51 0 0
1 473
3 424
1 473 0 0 1 473 0 0
3 424 0 907 2 517 0 0
117 042
123 504
117 042
123 504
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
41. sz. melléklet a 33/2015. (XII.17) önkormányzati rendelethez (alaprendelet 30. sz. melléklete)
BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kötelező, Önként vállalt, valamint Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai
KIADÁSOK Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
Összesen
Megnevezés eredeti előirányzat
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai I/1. Önkormányzat 1-3. Személyi juttatások + munkaadókat terhelő járulékok + dologi kiadások 1. Városüzemeltetési feladatok kiadásai 2. Környezetvédelmi feladatok kiadásai 3. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai 4. Igazgatási feladatok kiadásai 5. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai 6. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai 7. Önkormányzat által működtetett intézmények dologi kiadásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások és befizetések 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre 3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása 5. Általános tartalék 6. Működési céltartalék
6 821 274 3 481 388 3 014 246 818 709 635 158 18 714 401 516 3 000 65 852 1 071 297 113 000 354 142 0 137 757 75 347 0 116 038 25 000
7 529 971 3 909 155 3 331 695 869 881 678 946 18 714 742 779 0 66 133 955 242 113 000 464 460 14 059 145 848 78 047 0 1 506 225 000
3 491 358 3 179 212 1 377 595 548 963 364 514 24 922 80 882 343 524 14 790 0 157 087 1 644 530 0 81 581 1 153 249 71 200 0 338 500
3 330 755 3 007 945 1 220 880 281 267 381 364 27 121 191 983 323 355 15 790 0 158 381 1 628 684 0 85 868 1 473 291 33 200 0 36 325
324 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 637 162 6 660 600 4 391 841 1 367 672 999 672 43 636 482 398 346 524 80 642 1 071 297 270 087 1 998 672 0 219 338 1 228 596 71 200 116 038 363 500
11 185 256 6 917 100 4 552 575 1 151 148 1 060 310 45 835 934 762 323 355 81 923 955 242 271 381 2 093 144 14 059 231 716 1 551 338 33 200 1 506 261 325
I/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 1. Polgármesteri Hivatal 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3. Budaörsi Latinovits Színház és Városi Ifjúsági Klub 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 5. Jókai Mór Művelődési Központ 6. Óvodák működési kiadásai II. Felhalmozási költségvetés kiadásai I/1. Önkormányzat 1. Beruházások 2. Felújítások
3 339 886 1 387 959 62 683 0 388 447 109 582 1 391 215 2 635 496 2 579 560 1 821 767 612 057
3 620 816 1 577 537 63 175 0 426 595 115 229 1 438 280 2 757 144 2 680 257 1 826 901 706 820
312 146 23 900 0 288 246 0 0 0 1 035 783 1 033 164 827 552 0
322 810 24 232 0 298 578 0 0 0 1 119 116 1 114 592 911 829 0
324 530 324 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 530 324 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 976 562 1 736 389 62 683 288 246 388 447 109 582 1 391 215 3 671 279 3 612 724 2 649 319 612 057
4 268 156 1 926 299 63 175 298 578 426 595 115 229 1 438 280 3 876 260 3 794 849 2 738 730 706 820
145 736 106 000 39 736 0 0 0
146 536 106 000 40 536 0 0 0
205 612 0 168 692 22 550 0 14 370
202 763 2 000 174 615 22 550 0 3 598
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
351 348 106 000 208 428 22 550 0 14 370
349 299 108 000 215 151 22 550 0 3 598
II/2. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 1. Polgármesteri Hivatal 2. gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár 3. Budaörsi Játékszín és Városi Ifjúsági Klub 4. Egyesített Bölcsődei Intézmények 5. Jókai Mór Művelődési Központ 6. Óvodák felhalmozási kiadásai KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
55 936 44 010 127 0 1 029 673 10 097 9 456 770
76 887 58 645 712 0 1 314 3 638 12 578 10 287 115
2 619 1 000 0 1 619 0 0 0 4 527 141
4 524 2 500 0 2 024 0 0 0 4 449 871
0 0 0 0 0 0 0 324 530
0 0 0 0 0 0 0 324 530
58 555 45 010 127 1 619 1 029 673 10 097 14 308 441
81 411 61 145 712 2 024 1 314 3 638 12 578 15 061 516
III. Finanszírozási kiadások 1. Irányító szervi támogatás folyósítása 2. Szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése 3. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 596 069 3 573 728 0 22 341 3 596 069
6 860 379 3 813 287 3 024 751 22 341 6 860 379
235 153 235 153 0 0 235 153
239 063 239 063 0 0 239 063
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 831 222 3 808 881 0 22 341 3 831 222
7 099 442 4 052 350 3 024 751 22 341 7 099 442
13 052 839 9 479 111
17 147 494 13 334 207
4 762 294 4 527 141
4 688 934 4 449 871
324 530 324 530
324 530 324 530
18 139 663 14 330 782
22 160 958 18 108 608
3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Felhalmozáci célú támogatások államháztartáson belülre 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása 4. Befektetési kiadások 6. Felhalmozási céltartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)
BEVÉTELEK Kötelező feladat
Önként vállalt feladat
Államigazgatási feladat
Összesen
Megnevezés eredeti előirányzat I. Működési költségvetés bevételei (önkormányzat és intézmények) 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. Közhatalmi bevételek 3. Működési bevételek 4. Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási költségvetés bevételei 1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 2. Felhalmozási bevételek 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN III. Finanszírozási bevételek 1.
Költségvetési hiány belső finanszírozása 1.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
2.
Szabad pénzeszközök betétből történő visszavonása
2. Költségvetési hiány külső finanszírozása 3. Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Irányító szervi támogatás folyósítása nélkül)
5 815 946 1 143 550 3 660 629 997 497 14 270 646 144 604 968 839 40 337 6 462 090 6 590 749 3 017 021 3 017 021 0 0 3 573 728 13 052 839 9 479 111
módosított előirányzat 6 023 579 1 260 202 3 737 896 1 011 211 14 270 720 367 679 191 839 40 337 6 743 946 10 403 548 6 590 261 3 590 261 3 000 000 3 813 287 17 147 494 13 334 207
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
eredeti előirányzat
módosított előirányzat
4 527 141
4 449 871
324 530
324 530
4 527 141
4 449 871
0
0 0 0 0 4 449 871 239 063 0 0 0 0 239 063 4 688 934 4 449 871
324 530 0 0 0 0 0 0 324 530 0 0 0 0 0 0 324 530 324 530
324 530 0 0 0 0 0 0 324 530 0 0 0 0 0 0 324 530 324 530
4 527 141 235 153 0 0 0 0 235 153 4 762 294 4 527 141
eredeti előirányzat 10 667 617 1 143 550 8 512 300 997 497 14 270 646 144 604 968 839 40 337 11 313 761 6 825 902 3 017 021 3 017 021 0 0 3 808 881 18 139 663 14 330 782
módosított előirányzat 10 797 980 1 260 202 8 512 297 1 011 211 14 270 720 367 679 191 839 40 337 11 518 347 10 180 522 6 590 261 3 590 261 3 000 000 0 4 052 350 22 160 958 18 108 608