•
#
M l
BUDAPEST
FŐVÁROS
%
BUBAÍESÍ FŐVÁROS
XVI. K E R Ü L E T I
ÖNKORMÁNYZAT
I \ . V JL* ÓNIOEMANKATA fV"
POLGÁRMESTER
Tisztelt Képviselő-testület! A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be. Április 20-án részt vettem az önkormányzat előtti parkban rendezett cserkésznapon. Szintén április 20-án részt vettem és díjakat adtam át a Sashalmi piacon megrendezett I. Kertvárosi Halfőző versenyen. Szintén április 20-án díjakat osztottam a Szerb Antal Gimnáziumban megrendezett országos gyermek vívóversenyen, ahol két Kertvárosi Vívó SE versenyző is dobogón végzett. Április 26-án rövid ideig részt vettem a Sashalmi Tanoda Erzsébetligeti Színházban tartott iskolai gálaműsorán. Szintén április 26-án köszöntő beszédet m o n d t a m a Szakrendelő épületének 50. születésnapja alkalmából az Erzsébetligeti Színházban. Ebből az alkalomból Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel és a Szakrendelő vezetőivel Batthyány-Strattmann díjat adtam át Dr. Kéthelyi Mária szemészorvosnak a szakrendelő munkatárásnak. Árpilis 27-én megnyitottam a Szakrendelőben az egészségnapot. Szintén április 27-én díjkiosztásban segédkeztem a Szerb Antal G i m n á z i u m b a n rendezett országos gyermek birkózóversenyen, ahol a Kertvárosi SE versenyzője a fiúk legnagyobb kategóriájában aranyérmes lett. Május l-jén részt vettem a Kertvárosi Majálison az Erzsébetligetben, ahol soha n e m látott nagy tömeg vette részt az egész napos rendezvényen. Május 3-án sashalmi otthonában köszöntöttem Száraz Lászlót 90. születésnapja alkalmából. Május 4-én részt vettem a Kertvárosi szemétszüretben, melyet Szász József képviselő szervezett és Kovács Raymund alpolgármester valamint Kolozs András képviselő is részt vett.
A z Önkormányzat 2 0 1 3 . évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) rendelet 15. § (l)-(2) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget. „ 4. § (6) meg.
-
A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 433 634 E Ft-ban Ebből: a) 25 089 E Ft ingatlan letétek, b) 21 470 E Ft egyéb letétek, c) 105 752 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át, d) 45 1 03 E Ft tőketörlesztési tartalék, e) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén. "
állapítja
A jelentés készítésének időpontjáig fenti c) pont szerinti polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.
„ 7. § (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján - az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja. " -
A tárgyidőszakban újabb nyilatkozat nem került aláírásra.
„ 7.§ (13) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi „Polgármesteri beszámoló" keretében tájékoztatást ad. " -
2013. évben a jelentéskészítés időpontjáig a polgármester részéről pályázati önrész biztosítására nem került sor.
,,9.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló kötelezettségek teljesítésére. (2)
önkormányzati, ülésen a
érintő átmeneti elemi csapás, halaszthatatlan
A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja. " -
A 9. § (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.
-
A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.
„12.§ (12) Amennyiben az Önkormányzat év közben többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől testületet tájékoztatja. "
a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő
Az elmúlt időszakban rendkívüli bevétel volt a Veres Péter út 143. szám alatti ingatlan tűzesete kapcsán felmerülő 7 892 E Ft összegű kártérítés a biztosítótól, valamint öt - korábban önkormányzati fenntartású - iskola 2012. utolsó negyedévére vonatkozó Á F A visszaigénylés 5 403 E Ft összegben. „ 15. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló" keretében mindig a soron következő képviselő testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 4. § (6) bekezdés c) pontjában, 7. § (9) és (13) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 12. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
2
döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról. " -
ugyanígy
tájékoztatja
a
Képviselő
A beszámoló készítésének időpontjáig az 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.
Budapest, 2013. május 8. Tisztelettel:
Kovács Péter polgármester
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail:
[email protected]
3
Polgármesteri fejlesztési céltartalék csak a tárgyidőszaki számok
Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya Polgármesteri Hivatal épület 1. emelet alpolgármesteri és kabinetvezetői irodák átalakítása Gyermekkuckó Óvoda felújítása tárgyban tervezési munka megrendelése (Felújításra pályázatot nyújt be az Önkormányzat)-előzetes kötelezettségvállalás "Budapest XVI. kerület, Szent Korona lakótelep közterületeinek felújítása" kiviteli tervdokumentációjának elkészítése é s koncepcióterv készítése a "belső sétányra" Corvini Domini Egyesület Táncsics u. 10. dugulás elhárítás
Közelezettségvállalás (Ft)
3 001 613
2 180 000
889 000 25 400
Kifizetés kötelezettség vállalással lekötött összegből (Ft)
3 001 613
Támogatások 2013 ÉV _|Előleq Január Február Március Április Összesen HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK 13 733 062146 939 073 181 506 786 189 465 170 209 307 934 740 952 025 TÁMOGATÁSA Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell/l./1. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2.sz.mell./ll. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.sz.mell./ll./1. Övodaműködtetési támogatás 2.sz.mell./ll./2. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés II/3 Bölcsödébenés fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkezésének támogatása ll/3/a Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (ll./3/b) EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (III.) EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (111/1) Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.sz.mell./lll./2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogtása 2.sz.mell./lll/3. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV./1. KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (3.SZ.MELL.) Lakossági közműfejlesztési támogatás 3/1 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 3/12 EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 3/8 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 3/9 Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 3/10/e
0
36 518 400 85 209 600 60 864 000 60 864 000 243 456 000 6 458 400 15 069 600 10 764 000^ 10 764 000 43 056 000 0 8 746 500 13 994 400 22 740 900! 13 994 400 59 476 200 0 0
130 560 212 160 81 600 130 560 8 664 900 13 863 840 22 528 740 13 863 840
554 880 58 921 320
13 673 062 26 781 587 39 604 274 52 545 979 37 704 553 170 309 455 13 673 062 10 202 559 13 077 829 9 440 505 11 178 108 57 572 063 272 242 0 0 0 0 272 242 1 222 151 1 414 526 1 521 878 1 589 886 1 482 517 7 230 958 5113 112 93 734 0 0 0 5 206 846 1 515 960 1 504 800 1 584 180 1 387 170 1 501 830 7 493 940 539 069 992 763 979 451 70 025 740 593 3 321 901 6 393 424
7 453 168
34 046 176 0
5 148 643 8 237 829 13 386 473
8 237 829
35 010 774
0 11 430 385|_ 18 288 616 29 719 001 18 288 616
77 726 618
2 302 816
9 786 968
5 010 528 6 196 736 8 992 320 0 0 0 0
0
1 439 260 2 302 816
0 57 279 921
223 589 223 589
3 742 076 0
35 592 0 60 000 60 000
0
57 279 921 114 783 431 223 589 0 0 0 57 244 329 114 488 658 0 35 592 71 184
57 244 329
Egyéb központosított 2013. évi kompenzáció
2013.05.08
66 062 034
0 51 723 300114 273 600 94 368 900 85 622 400 345 988 200
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3/13 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. 3/17
ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Pénzbeli támogatás otthonteremtési támogatás
9 715 005 15 544 008 25 259 013 15 544 008
9 473 419 13 536 662 10 829 156 9 473 419 13 536 662 10 829 156 85 080 25 080 60 000
12 540 12 540
25 080 25 080
33 839 237 33 839 237 182 700 62 700 0 120 000
